年度人力资源流动分析图表（部门维度）
人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 年度人力资源流动分析图表（部门维度） 说明：本表格主要用于统计和分析年度内企业各部门以及整体公司的人力资源流动情况，具体包括人力资源增减明细、增长率、流失率 、辞职率、劝退率、新进率等。（含以上各类指标的自动计算公式及分析结果图表，颜色标注部分无需录入数据） 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 总经办 部门名称 劝退率 辞职率 ( 主动 ) 流失率 新进率 财务部 年初 期间新 人数 增 人力资源部 生产部 期间减少 研发部 营销部 ** 部门 年度统计 年末人数 实际增（减） 人数 增长率 新进率 流失率 辞职率(主动) 劝退率 辞职 劝退 退休 其它 总经办 9 3 1 1 1 0 9 0 0.00% 25.00% 25.00% 8.33% 8.33% 财务部 16 5 2 2 1 0 16 0 0.00% 23.81% 23.81% 9.52% 9.52% 人力资源部 18 8 2 1 2 0 21 3 16.67% 30.77% 19.23% 7.69% 3.85% 生产部 54 19 12 5 5 0 51 -3 -5.56% 26.03% 30.14% 16.44% 6.85% 研发部 16 9 3 2 0 0 20 4 25.00% 36.00% 20.00% 12.00% 8.00% 营销部 25 18 9 6 0 0 28 3 12.00% 41.86% 34.88% 20.93% 13.95% **部门 12 4 1 1 1 0 13 1 8.33% 25.00% 18.75% 6.25% 6.25% 年度统计 150 66 30 18 10 0 158 8 5.33% 30.56% 26.85% 13.89% 8.33% 版权所有： 北京未名潮管 理顾问有限公司 退率 职率 ( 主动 ) 失率 进率
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2021年度培训计划表
2021年度培训计划表 培训课程类别 培训对象 授课人 培训方式 培训性质 培训时间 培训课时 内部培训 外部培训 一季度 1 2 3 二季度 4 5 6 三季度 7 8 四季度 培训考核 培训费用 培训地点 9 10 11 12 目标与计划 全员 会议 8课时 现场实战 公司 产品知识 全员 会议 11课时 随堂笔试 办事处 拜访八步骤 销售全员 会议 4课时 随堂笔试 办事处 《有效的管理者》 销售主管 会议 4课时 分享会 办事处 办公软件的应用（word篇） 内勤 会议 4课时 随堂笔试 公司 办公软件的应用（sxcel篇） 内勤 会议 4课时 随堂笔试 公司 办公软件的应用（ppt篇） 内勤 会议 4课时 随堂笔试 公司 办公软件的应用（photoshop篇）内勤 会议 2课时 随堂笔试 公司 全员 待定 4课时 内勤 会议 2课时 分享会 公司 会议 2课时 分享会 公司 会议 4课时 现场实战 公司 会议 4课时 现场实战 公司 成就梦想 时间管理 目标管理 会议管理 内勤 销售主管 内勤全 员 销售主管 内勤全 员 合计 92课时 注：培训每课时为40分钟，产品知识培训销售每月1次，内勤4、6、8、10每月一次。 公司 备注 现场演练 试卷备案 试卷备案 抽查分享笔记 试卷备案 试卷备案 试卷备案 试卷备案 现场演练 抽查分享笔记 抽查分享笔记 现场演练 现场演练 2021年度3月份培训计划表 培训时间 培训性质 培训课程类别 培训对象 授课人 培训方式 第一周 第二周 第三周 第四周 培训 费用 培训地点 0 504会议室 0 办事处 0 办事处 0 办事处 内部培训 外部培训 成就梦想 内勤全员 会议 √ 产品知识（斑蝥） 销售全员 会议 √ 拜访八步骤 销售全员 会议 √ 分享 √ 《有效的管理者》 销售经理、主管 √ √ √ √ 备注 3月25日下午14:00至 15:00 各区域自行安排，日志体 现 各区域自行安排，日志体 现 月例会
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部门培训计划表
莫恩达制作 部门培训计划表 序号 培训编号 培训日期 培训时间 培训地点 培训讲师 1 P001 13-Apr 9:00~12:00 3号培训室 吕美芳 2 P002 14-Apr 15:00~18:00 3号培训室 吕美芳 3 P003 15-Apr 9:00~18:00 3号培训室 吕美芳 莫恩达制作 训计划表 培 培训主题 培训对象 培训讲师 备注 《工作效率和管理能力》 计划管理部 吕美芳 星期 《高效沟通》 计划管理部 吕美芳 9:00 《目标管理》 计划管理部 吕美芳 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 莫恩达制作 培训计划周视图 周一 周二 周三 P001 P003 P002 周四 周五 周六 周日
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人事数据报表-人力资源年度数据报表
***公司 2020 年人力资源汇总分析表 一、人员总量分析 项目 异动情况 期初人数 部门 新入职 调入（+） 调出 （-） 离职 离职数据 期末人 数 试用期离 职 退休 试用期离 职比重 劳动合同 离职率 新签 续签 经理部 6 - 2 - - 0 8 0 - - - - 董事会办公室 4 - 1 - 1 0 4 0 - 25.00% - 2 财务部 9 3 - - 2 0 10 0 - 16.67% 3 3 16 11 - 2 6 0 16 3 50.00% 27.27% 11 3 投资部 2 - - - - 0 2 0 - - - - 审计部 2 - - - - 0 2 0 - - - - 质控部 8 - - - - 0 8 0 - 0.00% - 1 计划与仓管部 9 - 1 - 1 0 9 0 - 10.00% - 3 营销中心 50 2 - - 2 0 50 0 - 3.85% 2 16 售后服务部 44 11 2 - 7 0 47 2 28.57% 12.96% 11 - 制造中心 51 9 - 2 6 1 50 0 0.00% 10.71% 9 11 研发中心 90 29 1 1 18 0 96 4 22.22% 15.79% 29 10 中央研究院 44 20 4 1 6 0 55 3 50.00% 9.84% 20 8 仪器仪表事业部 13 3 1 - 1 0 15 1 - 6.25% 3 2 7 - - - - 1 6 0 - - - 1 355 88 12 6 50 88 60 人力资源管理部 供应部 合计 2 378 13 26.00% 11.68% 二、人员结构分析 项目 部门 性别 男 文化程度 女 博士 硕士 本科 专-本 司龄W 大专 中专 高中 W=10年 8=W10 5=W8 3=W5 1=W3 W1 经理部 - - - - - - - - - - - - - - - 董事会办公室 - - - - - - - - - - - - - - - 投资部 - - - - - - - - - - - - - - - 人力资源管理部 - - - - - - - - - - - - - - - 财务部 - - - - - - - - - - - - - - - 审计部 - - - - - - - - - - - - - - - 计划与仓管部 - - - - - - - - - - - - - - - 质量控制部 - - - - - - - - - - - - - - - 营销中心* - - - - - - - - - - - - - - - 售后服务部 - - - - - - - - - - - - - - - 制造中心 - - - - - - - - - - - - - - - 研发中心* 79 - - - - - - - - - - - - - - 中央研究院* 38 - - - - - - - - - - - - - - 仪器仪表事业部* 12 - - - - - - - - - - - - - - 供应部 2 - - - - - - - - - - - - - - 271 - - - - - - - - - 合计 占比 71.7% #DIV/0! Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 #DIV/0! #DIV/0! 前程无忧 简历收集 数 其他渠道 收集简历 数 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Err:522 Err:522 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 三、招聘分析 项目 招聘需求 编制数 部门 岗位数 人数 职位发 布数量 人力资源管理部 16 8 11 19 1163 财务部 9 3 3 6 1427 2445 面试情况 计划面 试人数 929 录用情况 实际面 试人数 面试通过 人数 616 113 招聘完成率 校招 内部推荐/竞 聘 社招 放弃入 职人数 0 11 0 2 100.00% 0 3 0 0 100.00% 生产部门 75 11 9 30 1558 售后服务部 44 1 11 4 662 研发部门 147 14 52 35 投资部 2 2 2 营销中心 50 2 2 合计 343 41 90 2 7 0 6 100.00% 2 9 0 4 100.00% 5942 13 37 0 13 92.86% 2 69 0 2 0 0 100.00% 2 143 0 2 0 0 100.00% 98 10,964 2445 2445 929 929 616 113 17 71 - 25 95.65% 年龄结构 56岁及以上 45 ~ 55岁 35 ~ 45岁 户口区域 25 ~ 35岁 25岁以内 本省 外省 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Err:522 Err:522 #DIV/0! Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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年度人事管理分析表
年度 部门 入职人数 离职人数 市场部 20 15 设计部 9 2 开发部 10 15 服务部 3 2 合计 42 34 各部门年度人员变动分析 人员变动 离职人数 入职人数 50 40 30 20 10 0 市场部 -10 设计部 开发部 年度人事管理统计分析表 人员变动 各部门人员变动分析 30 5 20 7 10 -5 0 1 -10 8 0.5 1 1.5 2 2.5 3 年度人事管理统计分析一览 25 20 42 20 34 15 15 10 5 0 9 15 10 3 5 2 入职人数 离职人数 2 -5 服务部 -10 市场部 设计部 开发部 服务部 合计 各部门人员变动分析 市场部 设计部 开发部 服务部 2 2.5 3 3.5 度人事管理统计分析一览 45 40 34 15 35 30 15 25 7 20 5 2 离职人数 2 8 人员变动 -5 设计部 开发部 服务部 合计 1 15 10 5 0
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年度人力资源效率分析图表
人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 年度人力资源效率分析图表 说明：本表格主要用于综合性的人力资源效率分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资 、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等关键指标。（含自动计算公式及分析结果图表） 数据/指标项目 单位 第1季度 第2季度 第3季度 在岗人数 人 20 22 23 28 93 年度销售收入（营 业收入） 万元 100 105 110 120 435 营业成本费用总额 万元 60 70 75 86 291 56.00% 人力成本费用总额 万元 53 57 62 66 238 55.00% 工资总额 万元 30 32 33 35 130 奖金、津贴和补贴 万元 12 13 14 15 54 福利 万元 3 4 5 6 18 社保 万元 2 2 3 3 10 税金（因薪酬产生 的企业所得税） 万元 1 1 2 2 6 招聘 万元 2 2 2 2 8 培训 万元 2 2 2 2 8 员工内部调动成本 万元 1 1 1 1 4 利润总额 万元 40 35 35 34 144 人均销售收入（人 均劳动生产力） 万元 5.00 4.77 4.78 4.29 4.68 第4季度 年度合计 人力资源费用率 ( 投入产出比 ) % 57.00% 54.00% 53.00% 52.00% 51.00% 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 人工成本利润率 % 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 年度合计 人工成本利润率 % 80.00% 人均利润 万元 2.00 1.59 1.52 1.21 1.55 平均人力成本费用 万元 2.65 2.59 2.70 2.36 2.56 人均工资 万元 1.50 1.45 1.43 1.25 1.40 人力成本占企业总 成本的比重 % 88.33% 81.43% 82.67% 76.74% 81.79% 人力资源费用率(投 入产出比：人力成 本占销售额比重) % 53.00% 54.29% 56.36% 55.00% 54.71% 人工成本利润率 % 75.47% 61.40% 56.45% 51.52% 60.50% 工资利润率 % 133.33% 109.38% 106.06% 97.14% 110.77% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 第 1 季度 第 2 季度 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 第 3 季度 第 4 季度 年度合计 年度合计
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年度各部门人员规划一览表
年度各部门人员规划一览表 部门 岗位 一级部门 16年年底 人数 二级部门 总经办 17年编制预算配置 预计正式 编制总数 预计兼职 人数 17年缺编 人数（不 计兼职） 新增招聘人员预计到位计划（人） 招聘需求及问题简述 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总经理 0 主任 0 秘书 0 司机 0 部门新增岗位 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 副总经理 0 经理 0 开发专员 0 部门新增岗位 0 经理/副经理 0 设计师 0 工程师 0 维修 0 部门新增岗位 0 主管 0 IT工程师 0 网管 0 开发部 开发中心 合计 工程部 IT部 部门新增岗位 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财务部 行政中心 人力行政 经理/副经理 0 经理助理 0 财务助理 0 成本会计 0 会计核算 0 出纳 0 行政出纳 0 部门新增岗位 0 总监 0 主管 0 人力行政 招聘专员 部 人事专员 0 0 前台 0 部门新增岗位 0 0 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经理/副经理 0 主管 0 平面设计 0 总监 0 文员 0 训练经理 0 营运经理 0 区经理 0 总监 0 营运经理 0 区经理 0 总监 0 副总监 0 质检技术 经理 部 技术员 0 市场部 华东区 营运中心 华北 0 质检专员 0 文员 小计 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.S 1、如各部门需增设新的岗位，请在本部门岗位列表中自行添加，并以红色字体突出表示 ； 2、如有裁员、辞退，请以“负数”填写在具体的月度人员招聘规划中 ；
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年度人事管理统计分析表Excel表格模板
年度人事管理统计分析表 部门 入职人数 离职人数 市场部 20 15 设计部 5 2 客服部 30 10 后勤部 3 0 合计 58 27 人事管理系统分析 30 20 10 人员变动 0 市场部 离职人数 设计部 入职人数 客服部 入职人数 离职人数 后勤部 人员变动 人员变动趋势一览 35 30 25 20 15 10 5 0 入职人数 离职人数 市场部 设计部 人员变动 客服部 后勤部 各部门人员变动分析 各部门员工变动趋势 70 人员变动 13% 离职人数 38% 合计 60 入职人数 50% 50 40 30 20 10 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 各部门人员变动分析 各部门员工变动趋势 70 人员变动 13% 60 入职人数 50% 离职人数 38% 50 40 30 20 10 0 0.5 入职人数 离职人数 人员变动 1 1.5 2 入职人数 2.5 3 3.5 离职人数 4 管理统计分析表 人员变动 5 3 20 3 31 理系统分析 人员变动 离职人数 入职人数 客服部 离职人数 后勤部 人员变动 动趋势一览 70 60 50 40 30 20 10 职人数 0 人员变动 客服部 后勤部 合计 各部门员工变动趋势 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 各部门员工变动趋势 1 1.5 2 入职人数 2.5 3 3.5 离职人数 4 4.5 5 人员变动 5.5
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人力资源结构分析表
人员结构分析 说明：1、本表作用：旨在协助决策层了解公司人力资源的基本构成，并作为制定中、长期人力资源规划提供参考依据。 2、人员范围：部门全体员工18人。 3、“职种”：中高层管理人员为组长以上的职位（非人事、行政）；技术人员为程序员和美工；基础人员为SEO、推广、客服、维 护、编辑；职能人员为行政、人事人员。 4、“入职年限”:在本公司工作时长，以一周年为单位。 5、“工作年限”：取得毕业证书后参加工作时长的总和（含在本公司的工作时长）。 6、“地区”：人员的出生地。 分析项目 结构内容 人数 占比（%） 中高层管理人员 5 27.78% 技术人员 1 5.56% 职种 基础人员 学历 10 55.56% 职能人员 2 11.11% 中专 1 5.56% 大专 11 61.11% 本科 5 27.78% 研究生 1 5.56% 研究生以上 0 0.00% 20岁以下 0 0.00% 20-25岁 10 55.56% 结构分析图 与常规数据对照分析 职种结构分析 职能人员 11% 基础人员 56% 中高层管理人员 28% 技术人员 6% 学历结构分析 研究生 6% 中专 6% 从人员学历上看， 部门目前并不具备 一支高学历、高素 质的队伍。 本科 28% 大专 61% 年龄分析图 26-30 岁 38.89% 年龄 30 岁以上 5.56% 26-30岁 7 38.89% 30岁以上 1 5.56% 无职称 18 100.00% 初级 0 0.00% 中级 0 0.00% 高级 0 0.00% 20-25岁的年青人占 55.56%，优势在于 年青人拥有干劲， 薪酬要求不高。劣 势是较为缺乏经验 丰富的技术和管理 人员。 20-25 岁 55.56% 技术职称分析图 评定类 技术职称 中高层管理人员： 基础人员比例1:2， 中高层管理人员较 多。 无职称 100.00% 目前部门全部为无 职称人员，因为公 司薪酬不具备较好 的竞争力，多数招 的是年轻的员工； 同时网络营销行业 对职称并不重视。 年 龄 分 析 图 1 / 2 年 龄 分 析 图 男 8 性别分析图 44.44% 性别 男 44.44% 女 10 55.56% 1年以内 15 83.33% 1-3年 2 11.11% 3-5年 1 5.56% 5年以上 0 0.00% 应届毕业生 0 0.00% 1-3年 8 44.44% 3-5年 7 38.89% 5年以上 3 16.67% 男女比例基本均衡 。 女 55.56% 入职年限分析图 部门开展网络营销 较短，员工多为后 期招聘，满1年仅为 2人，建议加强团队 精神建议。 3-5 年 5.56% 1-3 年 11.11% 入职年限 1 年以内 83.33% 工作年限分析图 3-5 年 38.89% 工作年限 1-3 年 44.44% 公司员工的工作年 限比较比例基本均 衡，大多数人员具 备一定的工作经验 ，其次是优秀专业 性人才较少，需注 重培养。 5 年以上 16.67% 毕 业 院 校 分 析 图 地 区 分 析 图 武汉 6 33.33% 湖北省内 8 44.44% 地区分析图 山东 11.11% 地区 山东 2 11.11% 山西 1 5.56% 山西 5.56% 吉林 5.56% 湖北省内居多，地 域比例属于正常状 态。 武汉 33.33% 湖北省内 44.44% 吉林 1 5.56% 2 / 2
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人力资源年度盘点及预算全套表格
年计划工时定额及人员需求分析表 单位： 制表日期： 年 序号 产品品种 年 计划 计划 实际完成 07年平 计划 计划 07年与08 产 工时 实际完 定额工时 均使用 产 工时 年计划工 需求 量 （H） 成产量 （H） 人数 量 （H） 时差值 人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 公司审批： 填报单位领导： 增、减人数原 备 注 因 岗位编制及人员需求滚动预算表 单位： 制表人: 填表时间： 08年岗位编制需求 项目 车间（处所）、室（ 组）、岗位 岗 岗位 位 现有 现 减 编制 有 小计 增加 少 人 数 08年岗位人员变动需求 退出人数 新进人数 人力 本岗 通过本单 需公司配置人数及 人力 位需 资源 时间 位内部转 资源 培训 增减原因 部薪 人数及 部人 提升 酬处 时间 原因 人数 原因 所需条件 岗进行配 置人数及 内部 外部 横向 力处 人数 意见 招聘 招聘 调动 意见 时间 合计 单位意见： 签字： 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 人力资源部负责人： 日期： 签字： 日期： 日期： 填表说明： 1、干部岗位和工人岗位分表填写； 2、岗位编制增减原因：可从“机构变更、新业务扩展、工作量增加”等方面进行描述； 3、退出原因可填退休、调动（需附人员明细及原因）、辞职（需附人员明细及原因）或绩效考核淘汰等； 4、表内“时间”以季度为单位； 5、人员范围包括:高级人才、成熟人才、一般人员、操作人员； 6、所需条件：学历、专业、工作年限、年龄及其它； 7、单位指基层单位和公司职能部门； 8、二级单位人力资源领导指厂长或人事副厂长。 公司业务分管副总意见： 签字： 日期： 备 注 岗位编制及人员需求滚动预算汇总表 08年岗位编制需求 08年人员变动需求 雇佣 单位 类型 岗位现 岗位现 人员类别 有编制 有人数 人数 单位意见： 签字： 日期： 人力资源部负责人： 日期： 人力部薪 酬处意见 人数 增人时间进度 减人时间进度 人力部人 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 力处意见 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 公司业务分管副总裁意见： 签字： 签字： 日期： 日期： 备注 年工资及福利预算明细表 单位 ：人 (万 元) 单位: 人员编制预算 工资总额预算 07年1～10 07年全年 08年预计 月 07年 08年 单位养老保险 单位失业保险 雇佣 较07 较07 08年 07年 变动 07年 类型 人员类别 1～ 预计 年变 年变 说明 10月 年平 预测 动量 工资 工资 工资 动额 总 人 总 人 总 人 平均 均人 人数 总额 人均 总额 人均 总额 人均 额 均 额 均 额 均 人数 数 研发技术 现场技术 驻外销售 其他销售 中干 正式 职工 一般管理 基本生产 辅助生产 其他 小计 一般管理 基本生产 劳务 工 辅助生产 其它 小计 合计 审批: 审核: 制表: 填写说明:1、各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别 可保持空白或删除。 2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的 增减变动原因。 3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新 增大学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。 福利总 福利总额预算 单位失业保险 08年 单位住房公积金 07年 08年 单位工伤保险 9年 10年 单位生育保险 11年 12年 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 额 均 额 均 额 均 额 均 额 均 额 均 额 均 培训需求申报表 GA18.001-1 填报单位(盖章)： 序 号 培训课程及主 要内容 批准人： 说明： 培训对象 培训 人数 培训 时间 经办人： 1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。 2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人 按培训性质划分。 3、“培训方式”栏分三类填写：A、本单位举办的培训；B、需要人力资源部提供支持（如场地、教师等）的培 4、“培训费用预算”只对A、B类培训进行预算 5、经办人为单位专(兼)职教育培训人员或人事劳资员，批准人为单位主管领导。 训需求申报表 填报时间： 培训 方式 培训 学时 培训费用 预算 经办人： 备注 联系电话： 写尽量细化。 员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人员（如特种作业人员、涉密人员、新进员工等）可 力资源部提供支持（如场地、教师等）的培训；C、送外培训。
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某集团公司2021年人力成本预算表
附件： 2021年度人力成本预算表 11.30 单位:万元 各项补贴（包 降温取暖 劳保用 括电话，交通 社会统筹保 住房公积金（ 职务（岗位） 基本工资 绩效工资 年终奖 津贴 过节费 补贴 品 、误餐、异地 险（公司承 公司承担部分 职工三费 担部分） ） 住房补贴） 合计 制表日期: 机构:XX公司 项 目 山西分公司 姓名 王学能 副总经理 17.50 7.50 2.50 0.200 0.280 0.04 0.6432 1.68 0.54 4.85 35.73 白玉玮 副总经理 19.13 6.38 2.55 0.200 0.240 0.04 2.0352 2.34 3.00 4.94 40.85 李春然 计财部助理 7.20 1.80 0.90 0.216 0.144 0.04 0.9312 1.49 0.48 1.77 14.97 张晓娟 业管部副经理 8.64 2.16 1.08 0.216 0.160 0.04 1.1712 1.49 0.48 2.12 17.56 朱晓峰 综管部经理 11.20 2.80 1.40 0.200 0.176 0.04 1.4112 1.49 0.48 2.73 21.93 潘共俭 客服部助理 7.20 1.80 0.90 0.216 0.144 0.04 0.9312 1.49 0.48 1.77 14.97 赵永喜 销管部副经理 9.20 2.30 1.15 0.200 0.160 0.04 1.1712 1.49 0.48 2.25 18.44 贾建平 会计 2.16 0.24 0.24 0.200 0.128 0.04 0.7152 0.75 0.24 0.50 5.21 牛志荣 核保 2.34 0.26 0.26 0.216 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.54 5.25 王 乐 查勘 1.62 0.18 0.18 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.20 叶吉松 查勘 1.98 0.22 0.22 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.46 4.72 崔永杰 IT 3.06 0.34 0.34 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.69 6.27 瑾 行政 1.80 0.20 0.20 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.42 4.47 杨东波 出纳 1.62 0.18 0.18 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.20 郑艳丽 出单 1.80 0.20 0.20 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.42 4.47 梁淑艳 接报案 1.80 0.20 0.20 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.42 4.47 轶 人事 2.52 0.28 0.28 0.216 0.128 0.04 0.7152 0.75 0.24 0.58 5.74 张海玲 应收 2.34 0.26 0.26 0.216 0.128 0.04 0.7152 0.75 0.24 0.54 5.48 杨 核赔 2.16 0.24 0.24 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.50 4.97 业管部经理 10.40 2.60 1.30 0.200 0.176 0.04 1.4112 1.49 0.48 2.54 20.64 吴 王 军 新增人员１ 备注 3个月 临汾中支 新增人员２ 金保部副经理 9.20 2.30 1.15 0.200 0.160 0.04 1.1712 1.49 0.48 2.25 18.44 新增人员３ 市场营销岗 1.44 0.36 0.18 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.20 新增人员４ 综合管理岗 1.44 0.36 0.18 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.21 新增人员５ 单证岗 1.44 0.36 0.18 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.21 新增人员６ 出单岗 1.44 0.36 0.18 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.21 130.63 33.87 16.45 5.14 3.48 1.00 19.5120 26.41 10.74 32.57 279.80 新增人员１ 总经理 9.33 2.33 1.17 0.120 0.176 0.03 1.1760 1.24 0.40 2.27 18.25 10 新增人员２ 综合部负责人 4.00 1.00 0.50 0.120 0.128 0.03 0.5960 0.62 0.20 0.98 8.18 10 新增人员３ 行政兼电脑 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.03 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.11 10 新增人员４ 计财部负责人 4.00 1.00 0.50 0.120 0.128 0.03 0.5960 0.62 0.20 0.98 8.18 10 新增人员５ 出纳兼单证 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.03 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.11 10 新增人员６ 客服中心负责人 4.00 1.00 0.50 0.120 0.128 0.03 0.5960 0.62 0.20 0.98 8.18 10 新增人员７ 出单 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.03 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.11 10 新增人员８ 出单 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.03 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.11 10 新增人员９ 查勘定损 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.03 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.11 10 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.04 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.12 10 32.13 6.53 3.87 1.20 1.23 0.31 5.4600 6.84 2.20 7.65 67.43 新增人员１０ 接报案赔案缮制 运城中支 新增人员１ 总经理 7.47 1.87 0.93 0.080 0.176 0.02 0.9408 1.00 0.32 1.81 14.61 8 新增人员２ 综合部负责人 3.20 0.80 0.40 0.080 0.128 0.02 0.4768 0.50 0.16 0.78 6.55 8 新增人员３ 行政兼电脑 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 8 新增人员４ 计财部负责人 3.20 0.80 0.40 0.080 0.128 0.02 0.4768 0.50 0.16 0.78 6.55 8 新增人员５ 出纳兼单证 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 8 新增人员６ 客服中心负责人 3.20 0.80 0.40 0.080 0.128 0.02 0.4768 0.50 0.16 0.78 6.55 8 新增人员７ 出单 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 8 新增人员８ 出单 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 8 新增人员９ 查勘定损 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 8 新增人员１０ 接报案赔案缮制 大同中支 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 25.71 5.23 3.09 0.80 1.23 0.20 4.3680 5.47 1.76 6.09 53.95 8 新增人员１ 总经理 5.60 1.40 0.70 0.080 0.096 0.01 0.7056 0.75 0.24 1.36 10.94 6 新增人员２ 综合部负责人 2.40 0.60 0.30 0.080 0.048 0.01 0.3576 0.37 0.12 0.59 4.88 6 新增人员３ 行政兼电脑 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 新增人员４ 计财部负责人 2.40 0.60 0.30 0.080 0.048 0.01 0.3576 0.37 0.12 0.59 4.88 6 新增人员５ 出纳兼单证 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 新增人员６ 客服中心负责人 2.40 0.60 0.30 0.080 0.048 0.01 0.3576 0.37 0.12 0.59 4.88 6 新增人员７ 出单 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 新增人员８ 出单 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 新增人员９ 查勘定损 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 19.28 3.92 2.32 0.80 0.43 0.10 3.2760 4.11 1.32 4.61 40.16 207.75 49.55 25.73 7.94 6.38 1.61 32.6160 42.83 16.02 50.92 441.35 新增人员１０ 接报案赔案缮制 小计 机构负责人： 复核人： 制表人： 项 目 大同中支 项 目 晋城中支 项 目 运城中支 职务（岗位） 绩效工资 副总经理 5.37 1.34 0.67 0.060 0.130 副总经理 5.37 1.34 0.67 0.060 0.130 综合部负责人兼人事 1.87 0.47 0.23 0.060 0.098 计财部负责人兼会计 1.87 0.47 0.23 0.060 0.098 客服中心负责人兼核赔 1.87 0.47 0.23 0.060 0.098 行政兼电脑 1.05 0.12 0.12 0.060 0.066 出纳兼单证 1.05 0.12 0.12 0.060 0.066 出单兼初核 1.05 0.12 0.12 0.060 0.066 查勘定损 1.05 0.12 0.12 0.060 0.066 查勘定损 1.05 0.12 0.12 0.060 0.066 21.58 4.67 2.63 0.60 0.88 基本工资 绩效工资 5.37 5.37 1.87 1.87 1.87 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 21.58 1.34 1.34 0.47 0.47 0.47 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 4.67 基本工资 绩效工资 5.37 5.37 1.87 1.87 1.87 1.05 1.05 1.34 1.34 0.47 0.47 0.47 0.12 0.12 职务（岗位） 副总经理 副总经理 综合部负责人兼人事 计财部负责人兼会计 客服中心负责人兼核赔 行政兼电脑 出纳兼单证 出单兼初核 查勘定损 查勘定损 职务（岗位） 副总经理 副总经理 综合部负责人兼人事 计财部负责人兼会计 客服中心负责人兼核赔 行政兼电脑 出纳兼单证 年终奖 年终奖 津贴 0.00 津贴 0.67 0.67 0.23 0.23 0.23 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 2.63 年终奖 0.67 0.67 0.23 0.23 0.23 0.12 0.12 过节费 降温取暖 补贴 基本工资 过节费 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.60 津贴 过节费 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 降温取暖 补贴 0.130 0.130 0.098 0.098 0.098 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.88 降温取暖 补贴 0.130 0.130 0.098 0.098 0.098 0.066 0.066 出单兼初核 查勘定损 查勘定损 1.05 1.05 1.05 21.58 0.12 0.12 0.12 4.67 0.12 0.12 0.12 2.63 0.060 0.060 0.060 0.60 0.066 0.066 0.066 0.88 劳保用品 各项补贴 （包括电 话，交通 、误餐、 异地住房 补贴） 社会统筹 保险（公 司承担部 分） 住房公积 金（公司 承担部分 ） 职工三费 0.02 1.5190 0.4354 0.28 1.30 11.13 0.02 0.8190 0.44 0.28 1.30 10.43 0.02 0.4130 0.33 0.11 0.46 4.05 0.02 0.4130 0.33 0.11 0.46 4.05 0.02 0.8330 0.33 0.11 0.46 4.47 0.02 0.2170 0.26 0.08 0.24 2.23 0.02 0.2170 0.26 0.08 0.24 2.23 0.02 0.2170 0.26 0.08 0.24 2.23 0.02 0.2170 0.26 0.08 0.24 2.23 0.02 0.2170 0.26 0.08 0.24 2.23 0.20 5.08 3.16 1.30 5.16 45.25 社会统筹 保险（公 司承担部 分） 住房公积 金（公司 承担部分 ） 职工三费 0.44 0.44 0.33 0.33 0.33 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 3.16 0.28 0.28 0.11 0.11 0.11 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.30 1.30 1.30 0.46 0.46 0.46 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 5.16 社会统筹 保险（公 司承担部 分） 住房公积 金（公司 承担部分 ） 职工三费 0.44 0.44 0.33 0.33 0.33 0.26 0.26 0.28 0.28 0.11 0.11 0.11 0.08 0.08 1.30 1.30 0.46 0.46 0.46 0.24 0.24 劳保用品 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.20 劳保用品 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 各项补贴 （包括电 话，交通 、误餐、 异地住房 补贴） 1.5190 0.8190 0.4130 0.4130 0.4130 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170 4.6620 各项补贴 （包括电 话，交通 、误餐、 异地住房 补贴） 1.5190 0.8190 0.4130 0.4130 0.4130 0.2170 0.2170 合计 合计 备注 备注 11.13 10.43 4.05 4.05 4.05 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 44.83 合计 11.13 10.43 4.05 4.05 4.05 2.23 2.23 备注 0.02 0.02 0.02 0.20 0.2170 0.2170 0.2170 4.6620 0.26 0.26 0.26 3.16 0.08 0.08 0.08 1.30 0.24 0.24 0.24 5.16 2.23 2.23 2.23 44.83
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人力资源年度各项数据分析报表
*** 2018 年人力资 一、人员总量分析 项目 异动情况 期初人数 部门 新入职 调入（+） 调出（-） 离职 经理部 6 - 2 - - 董事会办公室 4 - 1 - 1 财务部 9 3 - - 2 16 11 - 2 6 投资部 2 - - - - 审计部 2 - - - - 质控部 8 - - - - 人力资源管理部 9 - 1 - 1 营销中心 50 2 - - 2 售后服务部 44 11 2 - 7 制造中心 51 9 - 2 6 研发中心 90 29 1 1 18 中央研究院 44 20 4 1 6 仪器仪表事业部 13 3 1 - 1 7 - - - - 355 88 12 6 50 计划与仓管部 供应部 合计 二、人员结构分析 项目 部门 性别 男 文化程度 女 博士 硕士 本科 经理部 7 1 1 3 3 董事会办公室 3 1 - - 3 投资部 2 - - 1 1 人力资源管理部 7 9 - - 7 财务部 3 7 - - 7 审计部 - 2 - - 1 计划与仓管部 3 6 - - 2 质量控制部 3 5 - - 5 营销中心* 35 15 - - 24 售后服务部 44 3 - - 18 制造中心 33 17 - - 17 研发中心* 79 17 - 33 57 中央研究院* 38 17 1 27 24 仪器仪表事业部 * 12 3 - 3 8 供应部 2 4 - - 4 271 合计 占比 71.7% 107 28.3% 2 0.5% 67 17.7% 181 47.9% 三、招聘分析 项目 招聘需求 编制数 部门 岗位数 前程无忧简历收 集数 职位发 人数 布数量 人力资源管理部 16 8 11 19 1163 财务部 9 3 3 6 1427 生产部门 75 11 9 30 1558 售后服务部 44 1 11 4 662 研发部门 147 14 52 35 5942 投资部 2 2 2 2 69 营销中心 50 2 2 2 143 343 合计 41 四、绩效考核数据分析 项目 年度平均考核人 年度试用期总人 数 数 部门 90 98 10,964 年度离 职人数 K=1.1次数 占比 经理部 4 0 0 4 9.09% 董事会办公室 4 0 1 4 9.09% 投资部 2 0 0 14 63.64% 人力资源管理部 15 7 6 20 15.27% 财务部 7 3 2 28 47.46% 审计部 2 0 0 0 0.00% 计划与仓管部 9 1 1 13 13.13% 质控部 8 0 0 7 7.95% 营销中心* 50 2 2 79 14.68% 售后服务部 47 7 6 44 9.15% 制造中心 50 7 4 91 18.27% 供应部 7 0 0 2 3.03% 合计 205 27 备注：除研发体系的绩效考核数据汇总分析 五、离职情况分析 1、离职人员分布、结构分析 22 306 14.63% 项目 离职 性别 人数（含退休 、试用期） 部门 占比 男 女 博士 经理部 - 0.00% - - - 董事会办公室 1 1.54% - - - 投资部 - 0.00% - - - 人力资源管理部 9 13.85% 6 3 - 财务部 2 3.08% 2 - - 审计部 - 0.00% - - - 计划与仓管部 1 1.54% - 1 - 质量控制部 - 0.00% - - - 营销中心* 2 3.08% - 2 - 售后服务部 9 13.85% 9 - - 制造中心 7 10.77% 6 1 - 研发中心* 22 33.85% 20 2 - 中央研究院* 9 13.85% 8 1 - 仪器仪表事业部 * 2 3.08% 2 - - 供应部 1 合计 65 1.54% 100.00% 占比 1 - 55 10 84.6% 15.4% 2、离职人员月份分布情况分析 项目 入职 离职(含退休、试用期) 月份 人数 占比 人数 占比 1月 2 2.27% 4 6.15% 2月 1 1.14% 3 4.62% 3月 13 14.77% 5 7.69% 4月 12 13.64% 11 16.92% 5月 8 9.09% 6 9.23% 6月 18 20.45% 10 15.38% 7月 20 22.73% 8 12.31% 8月 6 6.82% 5 7.69% 9月 3 3.41% 7 10.77% 10月 2 2.27% 2 3.08% 11月 2 2.27% 2 3.08% 12月 1 1.14% 2 3.08% 合计 88 23.22% 65 17.15% 0.0% 六、劳动合同签订情况分析 项目 起签 续签类型 部门 人数 占比 固定期限 占比 无固定期限 经理部 0 0.00% 0 - 0 董事会办公室 0 0.00% 2 100.00% 0 财务部 3 3.41% 1 33.33% 2 人力资源管理部 10 11.36% 2 66.67% 1 投资部 0 0.00% 0 - 0 审计部 0 0.00% 0 - 0 质量控制部 0 0.00% 1 100.00% 0 计划与仓管部 1 1.14% 0 0.00% 3 营销中心* 2 2.27% 1 11.11% 8 售后服务部 12 13.64% 1 - 6 制造中心 8 9.09% 6 54.55% 5 研发中心* 29 32.95% 6 66.67% 3 中央研究院* 20 22.73% 5 71.43% 2 仪器仪表事业部* 3 3.41% 2 100.00% 0 供应部 0 0.00% 1 100.00% 0 合计 88 23.22% 28 48.28% 30 七、员工福利、社会保险 1、员工福利办理次数 2、2018.7--2016.6武汉市中心城区职工最低社保缴纳 福利项目 办理次数 档案调入 12 户口市外转入 项目 工资标准 2 养老保险 3031.2 应届生户口落户 7 医疗保险 2599 传统节日福利采购 4 大额医疗 / 结婚礼品采购 3 生育保险 2599 生日礼卡（人） 150 失业保险 2599 转正体检报销（人） 30 工伤保险 2599 意外险增员 54 合计 意外险减员 48 女员工生育探望 9 4、员工参保情况分析 项 目 部门 科技 参保 未参保 人数 人数 262 缴费 K=3031.2 11 181 K=3500 K=4000 22 38 占比 71.20% 100.00% 软件 106 占比 28.80% 小计 368 11 占比 97.10% 2.90% 69.08% 8.40% 14.50% - 55 25 12 - 51.89% 23.58% 11.32% 236 47 50 64.13% 12.77% 13.59% ***公司 2018 年人力资源汇总分析表 离职数据 期末人数 退休 试用期离职 劳动合同 试用期离职比重 离职率 新签 续签 0 8 0 - - - - 0 4 0 - 25.00% - 2 0 10 0 - 16.67% 3 3 0 16 3 50.00% 27.27% 11 3 0 2 0 - - - - 0 2 0 - - - - 0 8 0 - 0.00% - 1 0 9 0 - 10.00% - 3 0 50 0 - 3.85% 2 16 0 47 2 28.57% 12.96% 11 - 1 50 0 0.00% 10.71% 9 11 0 96 4 22.22% 15.79% 29 10 0 55 3 50.00% 9.84% 20 8 0 15 1 - 6.25% 3 2 1 6 0 - - - 1 88 60 2 378 13 26.00% 11.68% 文化程度 司龄W 专-本 大专 中专 高中 W=10年 8=W10 5=W8 - 1 - - 6 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 5 1 2 1 1 2 - 3 - - 1 - 3 - 1 - - 1 - - - 5 2 - 2 - 3 - 3 - - 3 1 - 1 19 3 3 20 3 15 - 29 - - 4 3 8 1 19 4 9 8 9 6 1 4 2 - 2 4 11 - 3 - - 2 - 4 1 3 - - - 2 3 1 1 - - 1 - 2 7 1.9% 96 25.4% 12 3.2% 14 3.7% 13.8% 面试情况 其他渠道收集简 历数 计划面 实际面 试人数 试人数 面试通过人数 校招 113 929 2445 929 K=1次数 占比 K=0.9次数 40 90.91% 40 23 57 6.1% 15.1% 社招 内部推荐/竞聘 录用情况 616 2445 52 616 113 0 11 0 0 3 0 2 7 0 2 9 0 13 37 0 0 2 0 0 2 0 17 71 - 占比 K=0.5次数 占比 K=0次数 0 0.00% 0 0.00% 0 90.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 8 36.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 103 78.63% 3 2.29% 0 0.00% 5 29 49.15% 2 3.39% 0 0.00% 0 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 83 83.84% 0 0.00% 0 0.00% 3 78 88.64% 0 0.00% 2 2.27% 1 418 77.70% 23 4.28% 1 0.19% 17 434 90.23% 3 0.62% 0 0.00% 0 347 69.68% 55 11.04% 1 0.20% 4 62 93.94% 1 1.52% 0 0.00% 1 1664 79.54% 87 4.16% 绩效等级 K 4 0.19% 31 文化程度 硕士 专-本 本科 大专 中专 W=10年 高中 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 1 2 2 2 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 7 - 2 - - - - 2 - 4 - 1 - 4 17 - 1 - - 1 6 3 - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 - - 1 11 35 1 12 2 4 3 16.9% 53.8% 1.5% 18.5% 3.1% 6.2% 4.6% 3、离职原因分析 项目 离职原因 待遇 部门 个人能力不符 个人职业规划 工作期望不符 供应部 0 0 0 0 董事会办公室 0 0 1 0 人力资源管理部 0 3 1 2 财务部 0 0 2 0 计划与仓管部 0 0 1 0 营销中心* 0 0 0 1 售后服务部 0 2 2 2 制造中心 1 0 2 1 研发中心* 0 3 8 0 中央研究院* 0 2 5 0 仪器仪表事业部* 0 0 2 0 合计 占比 1 10 1.5% 24 15.4% 6 36.9% 9.2% 续签类型 总计 占比 合计 占比 0.00% 0 100.00% 2 2.27% 2 100.00% 3 3.41% 6 100.00% 3 3.41% 13 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 1 1.14% 1 100.00% 3 3.41% 4 87.50% 9 10.23% 11 0.00% 7 7.95% 19 54.55% 11 12.50% 19 0.00% 9 10.23% 38 0.00% 7 7.95% 27 0.00% 2 2.27% 5 - 0.00% 1 1.14% 51.72% 58 15.30% - 1 146 6武汉市中心城区职工最低社保缴纳基数 企业部分 个人部分 合计 比例 缴费金额 比例 缴费金额 20.0% 606.24 8.0% 242.50 848.74 8.0% 207.92 2.0% 51.98 259.90 / / / 7.00 7.00 0.7% 18.19 1.5% 38.99 0.5% 13.00 18.19 0.5% 13.00 51.99 13.00 884.34 314.48 1198.82 K=6000 K=6500 缴费基数K K=4500 K=5000 1 K=5500 10 - 4 K=8000 1 5 0.38% 3.82% 0.00% 1.53% 0.38% 1.91% 6 3 - 3 1 1 5.66% 2.83% 0.00% 2.83% 0.94% 0.94% 7 13 - 7 2 6 1.90% 3.53% 0.00% 1.90% 0.54% 1.63% 司龄W 年龄结构 3=W5 1=W3 W1 45 ~ 55岁 56岁及以上 35 ~ 45岁 25 ~ 35岁 2 - - 2 4 1 1 3 - - - - 1 3 1 1 - - - - 2 4 - 8 1 1 2 10 1 2 3 - - 1 7 - 1 - - 1 - 1 2 1 1 - - 2 7 1 3 - - - 3 5 6 4 2 - 5 15 29 8 17 7 - - 2 40 14 6 7 3 6 5 30 21 33 26 - 1 5 83 9 26 14 - - 3 44 6 2 2 - - 1 13 2 1 - - - - 6 80 21.2% 97 25.7% 招聘完成率 放弃入 职人数 2 100.00% 0 100.00% 6 100.00% 4 100.00% 13 92.86% 0 100.00% 0 100.00% 25 占比 0.00% 0.00% 0.00% 3.82% 0.00% 0.00% 3.03% 1.14% 3.16% 0.00% 0.80% 1.52% 1.48% 95.65% 70 18.5% 6 1.6% 18 4.8% 41 10.8% 281 74.3% 司龄W 8=W10 5=W8 年龄结构 3=W5 1=W3 W1 55岁及以上 45 ~ 55岁 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 2 1 4 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 4 4 - - 1 - 2 3 1 - 3 2 11 5 - - - - 1 2 6 - - - - - - 2 - - 1 5.0 1.5% 7.7% - - 10 23 15.4% 35.4% 离职原因 家庭原因 身体原因 合计 退休 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 9 2 0 1 7 7 4 0 22 1 1 0 9 0 0 0 2 16 6 24.6% 2 9.2% 65 3.1% 100.0% 1 - 1 23 35.4% 2 - - 2 3.1% 2 3.1% 3、社会保险 项目 办理次数 增员 85 减员 55 生育保险 23 工伤 4 户口区域 25岁以内 本省 管理人员 外省 （主管以上） - 7 1 7 - 3 1 1 - 1 1 1 2 14 2 4 2 9 1 4 - 2 - 1 - 9 - 2 - 7 1 2 1 39 11 25 5 42 5 4 6 41 9 5 8 80 17 23 8 48 7 10 1 11 4 5 - 5 1 2 33 8.7% 318 84.1% 61 16.1% 96 25.3% 年龄结构 35 ~ 45岁 25 ~ 35岁 25岁以内 - - - - 1 - - - - 4 2 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - 1 - 7 2 - 3 3 - 19 3 - 8 1 - 2 - - - - 5 44 12 7.7% 67.7% 18.5%
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企业年度人员结构报表分析
时间节点：2018/11/25 2018年度员工数量 电商发展事业部 产业新城事业部 44 27 36 27 38 25 39 19 月份 全公司 董事会 综合行政部门 8月 103 8 21 9月 95 8 21 10月 95 8 21 11月 89 8 21 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、员工数量为当月25日时点的在职人数 2、“电商发展事业部”包含网络科技公司、商贸公司及现代物流全体员工 3、“产业新城事业部”包含置业公司及营销中心全体员工 4、“综合行政部门”包括综合服务中心、人力资源中心、总裁办、资产运营公司全体员工 2018年度电商发展事业部员工数量 月份 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 电商发展 事业部 经营管理部 44 36 38 39 4 4 4 4 财务管理部 平台运营部 技术开发部 5 5 5 4 11 11 11 10 5 5 4 4 30 27 27 2018年度产业新城事业部员工数量 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 产业新城 事业部 25 置业公司 营销中心 20 10 19 7月 8月 9月 10月 11月 12月 10 27 27 25 19 13 13 13 14 14 14 12 5 0 产业新城事业部 2018年度员工数量净增长 电商发展事业部 产业新城事业部 月份 全公司 董事会 综合行政部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 0 0 0 0 0 9月 2 0 2 0 0 10月 0 0 2 -2 0 11月 -6 0 1 -6 0 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、员工数量为当月25日时点的在职人数 2、“电商发展事业部”包含网络科技公司、商贸公司及现代物流全体员工 3、“产业新城事业部”包含置业公司及营销中心全体员工 4、“综合行政部门”包括综合服务中心、人力资源中心、总裁办、资产运营公司全体员工 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 全公司 董事会 2018年度员工入职数量 电商发展事业部 产业新城事业部 综合行政部门 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 5 5 4 0 0 0 0 全公司 董事会 0 12 5 10 0 0 0 0 全公司 董事会 0.00% 12.63% 5.26% 10.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 4 3 0 2 1 0 2018年度员工离职数量 电商发展事业部 产业新城事业部 0 7 2 2 0 3 3 7 2018年度员工离职率 电商发展事业部 产业新城事业部 0.00% 19.44% 5.26% 5.26% 0.00% 11.11% 12.00% 28.00% 0 3 0 1 综合行政部门 0 2 0 0 综合行政部门 0.00% 9.52% 0.00% 0.00% 110 103 9595 89 100 电子商会 3 3 3 2 90 80 70 60 50 44 39 3638 40 30 20 21212121 产业新城事业部 综合行政部门 8888 10 0 公司全体员工 272725 19 全公司 董事会 电商发展事业部 50 44 40 市场拓展部 物流管理部 3839 36 30 6 5 8 8 13 6 6 9 20 11111110 10 0 电商发展事业 部 4444 5554 经营管理部 财务管理部 27 27 25 1月 19 2月 3月 13 13 13 14 4月 14 14 5月 12 6月 7月 8月 5 9月 10 月 5544 平台运营部 技术开发部 市场 3月 13 13 13 14 4月 14 14 5月 12 6月 7月 8月 9月 5 10 月 11 月 12 月 产业新城事业部 置业公司 营销中心 5 3 电子商会 2 22 1 1 0 0 全公司 0000 董事会 0 电商发展事业部 00 0000 产业新城事业部 综合行政部门 电 -1 -2 -3 0 0 0 -1 -5 -6 -6 -7 公司全体员工 电子商会 10 55 4 4 3 3 2 1 0 0000 00 0 1 0 0 0 0 55 4 4 3 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0000 全公司 00 董事会 0 电商发展事业部 1 0 0 0 产业新城事业部 0 综合行政部门 电子商会 20 电子商会 12 10 10 7 0 0 0 1 7 5 33 22 0 0 0000 全公司 董事会 2 0 0 电商发展事业部 0 00 产业新城事业部 综合行政部门 电 35.00% 电子商会 30.00% 0.28 25.00% 0.194444444444444 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 15.00% 0.126315789473684 0.12 0.111111111111111 0.105263157894737 0.0952380 10.00% 0.0526315789473684 0.0526315789473684 0.0526315789473684 5.00% 0.00% 0 全公司 0000 董事会 0 电商发展事业部 0 产业新城事业部 0 综合行政部 0.12 0.111111111111111 0.105263157894737 0.0952380 10.00% 0.0526315789473684 0.0526315789473684 0.0526315789473684 5.00% 0.00% 0 全公司 0000 董事会 0 电商发展事业部 0 产业新城事业部 0 综合行政部 2725 19 事业部 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 21212121 3332 综合行政部门 电子商会 13 11110 营部 5544 技术开发部 65 88 市场拓展部 9 66 物流管理部 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 部 0000 综合行政部门 000 电子商会 1月 -1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 6 9月 10 月 11 月 12 月 3 1 0 0 0000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 3 1 0 0 0000 综合行政部门 电子商会 2 1 0 00 综合行政部门 000 电子商会 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 0.333333333333333 0.28 1月 2月 3月 0.12 11111111111111 4月 0.0952380952380952 5月 6月 7月 8月 0 新城事业部 0 00 综合行政部门 000 电子商会 9月 10 月 11 月 0.12 11111111111111 4月 0.0952380952380952 5月 6月 7月 8月 0 新城事业部 0 00 综合行政部门 000 电子商会 9月 10 月 11 月 12 月 时间节点：2018/11/30 月份 合计 董事会 11月 89 8 2018年度岗位结构 部长级 副部级 5 8 主管级 一线团队 综合行政 8 41 19 报表说明： 反映现在时点公司各类岗位员工比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、员工数量为当月25日时点的在职人数 2、“电商发展事业部”包含网络科技公司、商贸公司及现代物流全体员工 3、“产业新城事业部”包含置业公司及营销中心全体员工 4、“综合行政部门”包括综合服务中心、人力资源中心、总裁办、资产运营公司全体员工 月份 11月 合计 89 2018年度员工司龄结构 试用期内 半年内 半年-1年 1年-1年半 1年半-2年 12 8 18 27 24 1 年半 -2 年 24% 报表说明： 反映现在时点公司员工按照入职时间分类比例情况 数据来源： 员工花名册 1 年 -1 年半 统计口径： 1、司龄年限按员工入职时间计算，尚未转正为“试用期内”，已转正但未满6各月的为“半年内”，满半 21% 月份 11月 合计 89 2018年度员工年龄结构 25岁以下 25-30岁 30-35岁 11 23 11 报表说明： 反映现在时点公司员工按照年龄分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 年龄 35-40岁 16 40岁以上 28 40 岁以上 31% 35-40 18% 2018年度员工学历结构 月份 合计 大专以下 大专 本科 11月 89 28 31 29 报表说明： 反映现在时点公司员工按照学历分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 学历均指最高学历 2018年度员工性别结构 月份 合计 男性 女性 11月 89 51 38 报表说明： 反映现在时点公司员工按照性别分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 性别 硕士 1 博士 0 女性 43% 男性 57% 董事会 9% 综合行政 21% 部长级 6% 副部级 9% 11/1/2018 主管级 9% 一线团队 46% 运营公司全体员工 试用期内 15% 1 年半 -2 年 24% 半年内 15% 半年 -1 年 25% 1 年 -1 年半 未满6各月的为“半年内”，满半年而不满1年的为“半年-1年”以此类推 21% 25 岁以下 12% 40 岁以上 31% 25-30 岁 26% 35-40 岁 18% 30-35 岁 12% 硕士 1% 本科 33% 大专以下 31% 硕士 1% 本科 33% 大专 35% 女性 43% 男性 57% 大专以下 31%
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人事部年终分析报告
员工编号 TP1 TP2 性别 部门 学历 职级 属性 女 部门2 本科 初级职员 正式 男 女 部门6 部门5 本科 其他 初级职员 初级职员 正式 正式 女 部门3 本科 中级职员 正式 6 6 TP5 女 部门5 本科 初级管理 正式 8 TP6 TP7 女 部门6 硕士 初级管理 正式 男 部门1 其他 中级职员 实习 4 5 TP8 女 男 部门2 部门6 其他 硕士 中级职员 中级职员 实习 实习 女 女 部门3 部门5 其他 本科 中级职员 初级管理 正式 实习 男 部门5 其他 中级职员 实习 男 女 部门4 部门5 本科 本科 初级管理 初级职员 正式 实习 女 部门5 其他 中级职员 正式 女 女 部门4 部门1 硕士 硕士 中级职员 初级职员 实习 实习 男 部门3 硕士 中级职员 实习 男 男 部门2 部门2 其他 其他 初级管理 中级职员 实习 实习 男 男 部门4 部门3 硕士 硕士 中级职员 初级管理 正式 实习 女 部门5 硕士 初级职员 实习 女 女 部门1 部门5 本科 硕士 初级管理 中级职员 正式 正式 TP3 TP4 TP9 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 TP24 TP25 TP26 工龄 4 2 5 6 4 5 4 3 3 3 6 2 4 5 6 7 5 4 6 男 部门1 本科 中级职员 正式 5 7 TP27 男 部门4 其他 中级职员 实习 5 TP28 TP29 男 部门3 硕士 初级管理 实习 女 部门2 本科 初级职员 正式 3 5 TP30 男 部门2 本科 初级职员 实习 6 TP31 男 部门3 硕士 初级管理 正式 5 TP32 男 部门1 其他 中级职员 实习 4 TP33 女 女 部门6 部门2 其他 本科 中级职员 初级职员 正式 实习 5 男 部门2 本科 初级职员 正式 TP36 TP37 女 部门1 本科 初级管理 正式 男 部门1 硕士 中级职员 实习 TP38 女 女 部门4 部门4 本科 硕士 初级管理 中级职员 正式 实习 TP34 TP35 TP39 7 6 4 5 7 3 TP40 女 部门2 本科 中级职员 实习 4 TP41 男 部门2 硕士 中级职员 正式 6 TP42 TP43 女 部门2 其他 中级职员 实习 男 男 部门4 部门2 本科 本科 初级职员 中级职员 正式 实习 4 5 女 部门3 硕士 初级职员 实习 5 3 TP46 男 部门2 其他 初级职员 正式 3 TP47 TP48 女 部门3 硕士 初级管理 正式 女 部门5 本科 中级职员 实习 2 7 TP49 女 男 部门1 部门5 其他 硕士 中级职员 初级管理 实习 实习 男 女 部门1 部门2 其他 硕士 初级管理 初级管理 实习 正式 女 部门5 其他 初级管理 正式 男 女 部门5 部门3 硕士 本科 初级管理 中级职员 正式 实习 男 部门1 本科 中级职员 实习 男 女 部门4 部门2 其他 其他 中级职员 初级管理 正式 正式 女 部门1 本科 中级职员 正式 男 女 部门5 部门5 其他 本科 中级职员 初级职员 正式 正式 男 女 部门1 部门2 硕士 硕士 初级职员 初级职员 实习 正式 男 部门2 其他 中级职员 实习 男 男 部门3 部门4 其他 本科 初级管理 初级管理 正式 实习 TP44 TP45 TP50 TP51 TP52 TP53 TP54 TP55 TP56 TP57 TP58 TP59 TP60 TP61 TP62 TP63 TP64 TP65 TP66 TP67 6 7 7 5 3 5 5 6 5 6 8 8 8 7 6 5 5 女 部门5 其他 初级职员 实习 3 4 TP68 男 部门3 其他 初级职员 正式 7 TP69 TP70 男 部门6 硕士 初级职员 实习 女 部门2 硕士 中级职员 正式 5 3 TP71 男 部门5 硕士 中级职员 正式 5 TP72 女 部门1 其他 中级职员 实习 5 TP73 女 部门4 本科 初级职员 实习 6 TP74 男 女 部门3 部门2 硕士 其他 中级职员 中级职员 正式 实习 2 男 部门2 本科 初级管理 正式 TP77 TP78 女 部门1 其他 初级职员 实习 男 部门6 本科 初级职员 实习 TP79 男 男 部门2 部门5 硕士 其他 中级职员 中级职员 正式 实习 TP75 TP76 TP80 8 8 8 6 6 6 TP81 男 部门2 硕士 初级管理 正式 3 TP82 女 部门3 硕士 初级职员 正式 6 TP83 TP84 女 部门4 本科 初级管理 正式 女 女 部门4 部门6 其他 其他 中级职员 初级职员 正式 正式 4 3 男 部门4 本科 中级职员 实习 3 5 TP87 男 部门2 硕士 初级管理 实习 6 TP88 TP89 男 部门2 本科 中级职员 正式 女 部门5 硕士 初级管理 正式 6 8 TP90 男 男 部门4 部门5 其他 本科 初级职员 初级管理 实习 实习 男 男 部门6 部门5 硕士 硕士 初级职员 中级职员 实习 实习 男 部门6 其他 初级管理 实习 女 女 部门2 部门3 其他 其他 初级管理 中级职员 正式 正式 女 部门2 其他 初级职员 实习 男 男 部门2 部门5 其他 其他 初级职员 初级职员 实习 实习 男 部门6 硕士 中级职员 实习 女 男 部门3 部门5 其他 其他 中级职员 初级管理 实习 正式 女 男 部门1 部门1 硕士 其他 中级职员 初级管理 正式 实习 女 部门5 硕士 初级管理 实习 女 部门4 硕士 初级管理 实习 TP85 TP86 TP91 TP92 TP93 TP94 TP95 TP96 TP97 TP98 TP99 TP100 TP101 TP102 TP103 TP104 TP105 TP106 4 2 2 6 3 6 6 7 6 5 3 7 5 4 4 6 6 司龄 2 1 属性 正式 实习 人数 50 56 3 4 性别 5 男 人数 54 1 3 女 52 2 学历 本科 人数 31 36 4 1 4 2 1 2 1 3 1 2 硕士 其他 部门 部门1 部门2 部门3 部门4 39 人数 16 27 15 部门5 15 23 部门6 10 4 工龄 1 人数 0 3 3 2 3 6 15 2 4 4 5 15 25 2 6 26 1 4 7 8 11 8 2 司龄 1 人数 21 2 2 23 4 3 3 4 20 25 3 4 5 17 4 职级 初级职员 人数 29 2 3 4 3 4 1 2 初级管理 32 4 中级职员 45 1 4 4 1 1 1 4 3 4 4 2 1 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 2 3 2 1 5 2 1 4 2 5 1 5 5 5 4 5 4 2 3 2 1 1 4 3 3 5 3 1 1 4 2 5 3 4 3 4 2 5 2 1 3 5 5 2020 人事部年终分析报告 概括与分析 性别分布 男 52 学历分 女 本科 54 39 司龄分布情况 30 硕士 司龄分布情况 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 更多资料请观众公众号：人资攻略 4 析报告 部门人数分 学历分布 本科 硕士 部门 6 其他 10 部门 5 31 39 部门 4 15 部门 3 15 部门 2 36 部门 1 工龄分布情 布情况 30 工龄分布情 布情况 3 30 25 20 15 10 5 4 5 0 1 2 3 4 5 部门人数分布 职级分布情况 10 初级职员 初级管理 中级 23 15 45 15 27 16 32 工龄分布情况 30 3 工龄分布情况 30 25 20 15 10 5 4 5 6 7 8 0 部门 1 部门 2 职级分布情况 级职员 初级管理 员工属性情况 中级职员 正式 实习 29 56 32 部门人数分布 50 门1 部门人数分布 部门 2 部门 3 部门 4 部门 5 部门 6 S
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人力资源成本预算表
深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处 人力资源配置计划 职员 分类 职位名称 月度计划（人） 6月 7月 1月 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理处经理 …… 管理、 专业类 操作类 小计 勤务助理 秩序维护员 技工 保洁员 园艺工 …… 小计 技工 保洁员 分包 职员 …… 小计 管理处职员合计 所有职员合计 备注 人力资源明细表 序 号 职位名称 职位类别 费用支出 类别 职级 1 姿三四郎 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 经理 管理/专业类 管理费 7 合计 0 姓名 月度计划（人） 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 序 号 姓名 1 姿三四郎 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 月基本薪酬 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 年薪 总额 比例 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000.00 70% 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月绩效薪酬 10月 11月 12月 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合计 比例 56000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56000.00 56000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15% 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员薪酬明细表 年绩效薪酬 12月 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 比例 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000 0 0 0 0 0 15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 金额 双加天数 12000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1月 节加天数 1 1 1 0 0 0 0 0 2月 金额 双加天数 节加天数 781.61 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3月 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4月 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 双加天数 节加天数 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6月 金额 双加天数 节加天数 781.61 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加班费 7月 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0 合计 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 金额 2344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2344.83 2344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 11月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 17666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17666.67 17666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 82344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82344.83 82344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 序 号 姓名 1 姿三四郎 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总计 管理/专业类 其中： 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 养老保险 投保 投保 基数 比例 4666.67 11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗保险 10月 11月 12月 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 6160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6160.00 6160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投保 投保 基数 比例 4666.67 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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8月 9月 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 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2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补贴 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员非法定福利明细表（常规项 过节费 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 明细表（常规项） 班长津贴 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他福利 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 序 号 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 驻外职员津贴 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员非法定福利明细表（ 驻外住房补贴 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 定福利明细表（外派人员） 驻外探亲交通费 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处 职员人力资源成本预算 一、管理处人力资源概况 序 号 支出 类别 1 2 3 4 5 6 7 管理处职员合计 其中： 管理、专业类职员 操作类职员 其中： 物业费支出类职员 中央空调费支出类职员 集中供暖费支出类职员 委托经营停车费支出类职员 薪酬科目 1月 0 1 0 2月 0 1 0 3月 0 1 0 4月 0 1 0 5月 0 1 0 月度计划（元） 6月 7月 0 0 1 1 0 0 8月 0 1 0 9月 0 1 0 10月 0 1 0 11月 0 1 0 12月 0 1 0 5月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 月度计划（元） 6月 7月 4,666.67 4,666.67 1,000.00 1,000.00 5,666.67 5,666.67 513.33 513.33 303.33 303.33 12.93 12.93 23.33 23.33 23.33 23.33 876.27 876.27 - 8月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 9月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 10月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 11月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 12月 4,666.67 1,000.00 56,000.00 12,000.00 12,000.00 备注 二、人力资源成本预算 序 号 支出 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 11 、 物 12 业 13 服 务 14 人 15 力 成 本 薪酬科目 职员 薪酬 法定 福利 非法定 福利 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 1月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 2月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 3月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 4月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - - 合计 12,000.00 2,344.83 17,666.67 82,344.83 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 6,160.00 3,640.00 155.18 280.00 280.00 10,515.18 - 物 业 服 务 深圳市长城物业管理股份有限公司 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 人 力 成 本 1 2 3 4 5 6 7 8 二 9 、 10 中 央 11 空 12 调 人 13 力 14 成 本 15 16 17 18 19 20 驻外职员津贴 驻外租房补贴 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 分公司中层 管理、专业类 培训 费用 操作类 小计 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 非法定 福利 - 128.97 7,453.51 - **分公司 - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 128.97 7,453.51 - ****管理处 - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 128.97 7,453.51 - - 113.33 6,656.27 - - 353.33 1,646.90 18,896.27 94,506.91 - - 非法定 福利 深圳市长城物业管理股份有限公司 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 三 9 、 10 集 中 11 供 12 暖 人 13 力 14 成 本 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 **分公司 ****管理处 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 职员 深圳市长城物业管理股份有限公司 薪酬 5 6 7 8 四 9 、 委 10 托 经 11 营 12 车 13 场 人 14 力 成 15 本 16 17 18 19 20 21 22 23 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 总计 7,453.51 **分公司 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 ****管理处 - 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,896.27 94,506.91
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89_审计部年终总结
审计部年终总结 XX 审计部 一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准 则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作， 较好地完成了各项审计任务，现将 XXXX 年内部审计工作总结如下： 一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明 确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各 受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了 强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公 司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半 年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人 员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监 督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引， 1 内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步 的加强。 二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确 指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了 日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支 持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项 146 项。 其中，对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度 后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子 公司加权平均汇总落实率为 81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未 完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计 85 项，工程项目 审计 57 项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告）， 充分发挥了内部审计的监督、服务职能。 2 1、工程项目审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别 对 XX 项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、 合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点 进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对 现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审 计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健 全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面 审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场 各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部 很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法 进行核实，给审计工作带来了一定的难度。 2、采购审计 按照集团公司的制度要求，单位价值 XXXX 元以上的物资采购 3 前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进 行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX 集团采购审计制 度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够 按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地 提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采 购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物 资价格等方法，共对 XX 项日常采购进行了事前审计，采购审计工 作亦得到了各采购单位的支持与配合。 审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况， 完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。 3、年度审计 为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度 执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子 公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后， 4 于 2011 年 X 月 X 日至 X 月 X 日，对集团内 XXXX 进行了 XX 审计。 审计工作组共发现 X 个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位， 责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司 经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。 4、年度后续审计 在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经 董事会批准，审计部成立后续审计工作组于 X 月 X 日至 X 月 X 日对 XX 公司分别进行了 XX 审计。审计前期，审计部结合上半年度的审 计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案， 对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查 验证，五个子公司共有 XX 项需要整改，实际整改 XX 项，加权平均 落实率为 XX%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交 的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中， 能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。 5 5、后续审计跟踪 XX 月 XX 日至 XX 月 XX 日，后续审计工作组对后续审计中五 个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除 XX 公司实施了现场审 计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为 XX%；至本 期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为 XX%。因特殊情况而 未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计 部将继续跟踪。 从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子 公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不 理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。 6、日常监控 1） 车辆费用监控 XX 月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各 子公司提供的《车辆费用统计表》、 《百公里油耗统计表》进行分析工 6 作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在 较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。 2） 财务费用、销售费用、管理费用的监控 XX 月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分 析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合 审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。 三、加强管理，为内部审计工作奠定基础 1、审计人员岗位职责的建立 根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了 部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程 和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。 但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理 制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。 2、已建立的审计基本制度 7 建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审 计工作的必要条件。为此，我们起草了《XX 监控审计办法》、 《XX 制 度》、《XX 审计制度》等 XX 个管理制度，对部分审计事项作出了较 为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控 制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工 作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 3、审计档案管理工作 档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计 资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公 司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工 作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计 档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审 计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中， 除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记 8 录、文件收发等详细记载，做到有据可查。 4、审计人员专业技能培训 内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为 进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，XX 月份开始，我们组 织召开 XX 会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人 员进行内审工作经验分享及内审知识的学习；XX 月份，审计部组织 了 XX 的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找 到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有 了更高层次的认识。 5、审计人员自律情况 XX 制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发 展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守 公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范 基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要 9 求。 四、总结经验，不断推进内部审计工作 在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍 存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内 部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利 于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部 XX 专业人员，对 XX 监督检查的深度和广度不够，特别是在 XX 方面，无法做到全过 程监管；三是在 XX 方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入， 审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。 1、加强沟通是做好内部审计工作的前提 董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的 调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和 具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中， 我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流 10 与沟通，争取各级管理层的理解和信任。 2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工 作的必要条件 在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件 得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、 专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员 X 名，其中注册会计师 X 名、国际注册审计师（会计师）X 名、主管 X 名、会计专业毕业已取得会计证人员 X 名。为集团公司审计工作的 长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的 要求。 3、内部审计要进一步树立服务意识 内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓 监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标 是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监 11 督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识 融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依 据。 五、后期内部审计工作设想 1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程 首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报， 经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建 立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项 管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效 的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的 制衡控制机制。 其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规 定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质 量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一 12 步保证审计工作的独立、客观、公正。 2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展 如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和 查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和 事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对 公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作 向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的 “智囊”。 3、建立内部审计激励机制 对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进 行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的 工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责 人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升 的基础。 13 4、加强审计工作的宣传力度 各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的 信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会， 更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计 的影响力。 5、建立精干高效的内审团队 有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审 计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进 工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作 质量，争取更好成绩。 XX 审计部 XX 年 XX 月 XX 日 14
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73_财务部年终总结
财务部 2019 年度工作总结 2019 年即将过去，在过去的一年里，财务部在公司领导的大力 支持和其他部门的积极配合下，紧紧围绕公司的工作计划和发展方 向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财 务基础工作。现将 2019 年工作总结如下： 一、安全工作 我部门紧紧围绕“安全第一，预防为主”的安全方针，全员参 与开展本部门的安全生产工作。财务仓储部门是公司安全防范的重要 地方，仓储部门有平板车 4 辆，叉车 13 辆（含夹包车），吊机 3 台， 是一个机械伤害易发的部门。为了确保我部门全年无安全事故，我部 与每位司机都签订了安全责任状，明确每个人的安全责任与义务。积 极配合安全委员会每月的安全主题活动，认真开展安全检查和安全 演练。及时向全员传达每月的安全主题和安全生产例会的工作安排， 定期自查本部门的各种安全隐患，及时整改公司及安全办检查出的 安全问题。分享各种安全事故案例，使安全理念深入每个人的心中。 我部门全年无重大安全事故发生，圆满完成公司下达的全年安全目 标。 二、融资和资金安排 1、积极拓展融资渠道，2019 年在公司领导的支持下，新增民生 银行贸易融资授信 3000 万元。目前正在积极与江苏银行和浦发银行 洽谈以设备抵押增加授信事宜。 2、做好资金的筹划工作，认真编制每月的资金收支平衡表，并 根据市场行情的变化及时与商务部门沟通，适时调整资金的收支， 保证生产的正常进行。 3、合理规划承兑汇票的使用，在 2019 年上半年承兑贴现利率较 高的情况下，我部将承兑汇票到银行质押贷款， 2019 年共质押贷款 16800 万元，节省贴现利息支出约 112 万元；在下半年财务公司贴现 利率下降后，我部利用财务公司比当地银行贴现利率优惠的条件， 将承兑送到财务公司贴现，截止 11 月共贴现 18789 万元，节省贴现 利息支出约 52 万元。 4、在公司领导的指导下，充分利用保险公司间的竞争关系，将 国内货运险费率较之去年降低 50%，财产险费率降低 40%，有效减少 了保费支出。 三、财务管理和控制 1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计 核算。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全 体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财 务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。在原 始凭证审核，记账凭证录入，资金的收付等会计处理环节，财务部 人员都能做到认认真真，仔仔细细的做好本职的每一项工作，认真 执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的收集，处理，传递等 及时准确。 2、合理组织财务工作的安排。2019 年是我部门人员变化较大的一 年，经历了人员调动，人员离职和新进新员工等诸多不利因素，我 部门全体会计顶住了上述不利因素所造成的压力，努力克服人手不 足的困难，把各项工作在各会计之间进行合理的分担，较好的完成 了财务部的核算任务。 3、及时准确上报报表。因为总公司对合并报表有严格的时间要求， 为了在规定的时间内向总公司上报报表，我部门结合本公司生产销 售的特点，在结账日后加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃 休息主动加班，积极准备每月结账的各项工作，全力赶制凭证，及 时准确的填好系统内的报表，保障了报表上报的时效性。 4、加强会计复核，发挥会计的监督作用。（1）在采购环节上， 我部门做好招标标书的保管和开标的参与和监督作用。合同签订后， 我部门严格按照公司领导批准的采购合同为依据复核购买的各项物 资，复核商品的单价，付款方式，付款期限等，对原料长约客户的 返利逐笔计算，做到应收尽收；（2）在销售环节上，我部门紧紧抓 住销售合同和款项两个主要关键控制点，依据合同条款签发销售提 货单，对应收账款落实相应责任人及时催款。对应收客户的承兑贴息 和应付经销商的返利等，对照相关条款逐笔仔细核对，做到了无遗 漏，无错付。 四、仓储物流管理 1、严格遵守公司的仓储管理规定，做好各种原辅料的出入库、保 管等工作，2019 年（1-10 月）计入库原料 A（含 XXX）10.33 万吨、 原料 B 4.08 万吨，有力的保障了公司生产的运转顺畅。 2、根据商务部及客户的需求，合理安排人员及车辆，及时组织发 货，2019 年（1-10 月）计入库产品 A3.05 万吨、产品 B8.86 万吨， 出库产品 A3.08 万吨、产品 B8.58 万吨，保证了公司销售业务的需要。 2、加强对司机的技术培训和安全教育，严查车辆超速和安全带的 佩带情况，加大考核力度，确保车辆操作的安全运行。 3、强化仓库 5S 管理，加大部门内检查考核力度，使仓库很好的 保持了环境整洁，物品堆放规范整齐。 4、通过组织保管加强学习仓储制度，使仓库原辅料、工器具、易 耗品和备品备件等材料入库，出库有序进行。另外经常开会教育，强 化保管工作责任心，在工器具等易损件的领用上坚持以旧换新原则， 较好的降低了消耗。 五、存在问题及下一年工作计划 回顾今年的工作，财务部在工作中仍存在很大的不足，还有许多 待完善的地方，如财务部内部管理还有待加强，对外沟通协调的能 力还需进一步提高，仓库的发货复核工作、入库抽检工作、仓库与财 务的对账工作等方面，今年出现了诸多问题。对此，财务部明年将采 取以下有针对性的措施，强化管理，改进问题，使工作上一个台阶： 1、加强部门的内部管理，夯实会计基础工作，加强员工的工作 责任心教育，细化分工，明确职责，做到人尽其才，物尽其用。 2、进一步拓展融资渠道，加强与银行间的沟通，力争在设备抵 押增加授信上有所突破。 3、合理规划资金的筹集和使用，进一步做好承兑汇票的贴现和 背书转让的安排，降低公司的财务费用。 4、加强仓库的管理工作，提高保管工作责任心，细化发货复核 工作，杜绝发货错误现象的再次发生。 5、持续不断的进行安全教育，控制车辆速度，遵守安全操作规 程，并加大安全考核力度，确保全年安全无事故。 总之，今年财务部的工作在公司领导的支持与帮助下，在其他 兄弟部门的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实， 基本完成了全年工作目标，但是本部门工作中仍有许多问题的存在， 来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为 动力，做好 2019 年工作计划，积极进取，开拓创新，为企业的发展 壮大做出财务部应有的贡献!
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76_产权管理部年终总结
产权管理部年终总结 本年度，产权管理部在化解鹿化危机、加强产权监管、提升企业 价值、资产整合和资金回收等工作上取得了长足的进步。 一、 双管齐下，鹿化危机有望化解 一方面，我部协助鹿化公司切实加强内部管理，重点在节能降 耗、达产达标、销售等环节推行整改，使鹿化公司下半年生产出现良 好转机。另一方面，我们积极向区政府及有关部门汇报，并多次撰写 专题报告，拟定了鹿化公司的资产重组方案。在信达公司提起法律诉 讼后 ，鹿化工作小组多次赴京到发改委等部门反映鹿化问题，陈述 我们的观点和要求，争取这些部门对鹿化问题的理解和支持；与此 同时，多次与信达公司进行沟通和协商。经过我们的多方努力，国资 委形成了"鹿化公司的债务问题暂不通过法律手段解决，由发改委尽 快研究提出具体政策措施"的意见。目前，发改委正准备出台对国家 五大磷肥企业实施债转股和资产缩水、企业改制的方案，与我们提出 重组鹿化的思路基本一致，鹿化危机化解在望。 二、 管理着手，企业价值逐步提升 我部充分应用信息管理技术，对企业进行动态跟踪管理，及时 掌握和分析企业内外环境，有针对性地提出企业整改意见，从而实 现对企业的动态控制和协调。重点围绕贺达公司达产、降低成本和减 亏等经营目标，从利用贺达公司的现有资源着眼，走"林浆纸"相结 合的道路，努力提升资产质量，贺纸公司今年减亏成效明显。 三、多措并举，资产处置实现新突破 在调查论证的基础上，我们有计划地采取股权转让、债股置换、 申报核销等多种方式退出了 20 多个项目。充分运用法律手段，加大 债权项目的清收力度，切实维护公司权益。
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90_生产部年终总结
生产部年终工作总结 光阴似箭，日月如梭，2011 年在不知不觉中已悄悄过去；迟旧迎新，虎去 兔来，我们即将迎来新的一年。回顾 2011 年工作，虽没有南非世界杯的激情， 没有上海世博会的精彩；但也不缺少量点，比如公司成功通过 ISO90001 认证。 在过去的一年中，生产部在上级领导的大力支持和各部门的密切配合与部门全 体员工的共同努力下，顺利地完成了公司下达的各项生产任务。现对生产部门 一年来的工作予以回顾和总结如下： 一、工作业绩 1．生产方面 1).产量：生产部在公司领导的指示和马副总的引导下，各车间团结努力配合, 生产部门力挑重担，在公司产品型号多变、批量小、技术资料不完善的情况下， 进行了一些工艺上的新摸索与试验，克服了材料质量波动，客户质量标准大幅 提高、订单交期紧且不稳定等困难，共完成销售订单 724 单(见附表一)。 月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计 66 13 20 98 97 55 77 63 80 58 72 75 774 订单量 表一 销售订单完成统计表 2）.销售计划完成：人们经常说“顾客是上帝”，要满足顾客的要求，光有良 好的产品质量和优惠的价格还远远不够，还需要交期作保证；尤其是我公司生 产的大部分配件都是销于国内市场情况下，因此生产部合理调整生产计划，生 管排出《周生产计划表》，车间排出《日生产流程表》，每天完成《生产日报表》 的统计，经常协调沟通,有效地控制生产进度，利用有限资源，克服订单数量小， 颜色规格多等客观因素，加班加点,及时满足客户交期.为提高客户对公司的信 誉度打下了良好的基础。从 4 月-12 月统计，生产部销计划完成及时率平均 90.5%(见附表二)。 表二 销信计划完成及时率 1月 月份 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 95% 94.6% 96.7% 97.5% 96.5% 83.7% 87% 10 月 11 月 12 月 平均 完成率 / / / 85% 78.5% 90．5% 2．产品质量方面 1）产品质量是公司生存和发展的基础，因此保证产品质量，满足客户要求是 我们生产控制的基础工作，从本人 4 月份起担任生产主管期间，除了对生产计 划的的编排和物料的管控工作，同时参与对产品质量的管理监督工作，积极配 合品质部和技术部处理现场中出现的质量事故，改进一些生产工序以保证产品 质量，例：注塑生产有表面易划伤的半成品要求车间在生产时改用周转箱装、 制定了注塑机操作规范、配合技术部对《注塑生产工艺表》的编制、编制了可调 试/双层卷帘作业指导书等，做到每月成品入库合率在 99%以上。 3．设备管理方面 有句土话叫“人强敌不过家伙硬”，意思是无论人的能力有多强也敌不过先进 的武器；我们生产中也是同样的道理，好的设备不但能生产出保质的产品，同 时还能提高生产效率。在过去的一年里，公司各种生产设备运转完好率达到 95%，虽然我司很多注塑设备都使用时间比较长，一些相关设备比较陈旧，但 在设备组的精心维护下，尚未出现一起因设备原因影响生产的事故，故障率较 低。但我们的设备维护还是按照 ISO90001 设备维护保养的相关文件进行定期检 修保养，全年安排且有相应的文件记录，有力地保障了设备的正常运转，进而 确保了生产运行的稳定。 4.员工管理 员工是公司的财富，是生产任务完成的保证，优秀的员工能为公司创造出更高 的价值；由于我们是订单式生产模式，订单任务的连续性不稳定和管理人员变 动，导致生产线员工极不稳定、这无疑给生产管理带来极大压力，但就在这样 的压力推动下，本部门各车间主管还是坚定地进行员工岗前岗中培训，经常做 思想工作沟通，保证新进员工的顺利进入岗位角色，做到基本胜任轮换岗位工 作，保证我们的生产任务能顺利完成。 5.安全生产方面 在过去的一年里，生产部门将安全生产纳入日常的管理工作之中，做到随时对 各车间员工进行安全知识的教育，并监督检查及时消除各车间存在的安全隐患， 保证了生产车间的有序运行，但我们的工作还做的不够，导致全年共发生了 3 起人身伤害事故。 6.现场管理 2011 年生产部在 ISO9001 的推动下，配合公司“6S 小组”积极狠抓现场管理 工作，车间现场环境干净整洁在去年基础上有明显的提高。主要改变有：对半 成品和成品仓库进行了整体规划；对所有仓库和车间现场的区域化分归类，以 及设备工具等都制作了相应的标识牌并粘贴；车间进行了电路整改，新添一些 相关的工具拉车；配合“6S”检查小组做好每日检查和先进评选工作。 二．存在问题及改善措施 生产部门在过去的一年里虽然做了很多的工作，也取得了一定的成绩，但也还 存在较多的问题，主要有以下三方面： 1）.生产方面：通过对全年工作数据统计和分析，生产部在生产控制过程中还 存在以下几个问题： ① 生产计划的合理性：虽编排了《周生产计划表》，但还缺少一些数据依据， 缺少比较准确的生产产能和产量评估，很多都是靠个人经验在编排，无法给车 间明确准确的生产任务完成时间，这给生产任务的完成和车间现场管理造成了 一定的影响。 ② 外购物料到位不及时：据不完全统计，生产部没有及时完成销售计划的原因 比例 60%与物料到位有关，虽然要求采购编排了《采购计划》，但由于对供应商 情况的不掌握导致物料不能及时到位。 ③ 生产工艺的标准和革新：产品的组装没有完整的作业指导书和操作标准，造 成生产现场混乱和工时浪费。2011 年我们现场生产工艺上的改革基本为 0。都是 在按照过去的习惯操作方式在安排生产，在时代变化、科技技术革新如飞的今 天，我感叹我们的革新思维真的 OUT 了.. ④ 生产设备能力不足：我司现有的 22 台注塑机，大多数使用的年限都已比较 长，功能和性能都不很稳定，有的基本无法使用，导致一些产品只能在指定的 1 台或 2 台机上生产，这给生产上带了很大的压力，若遇此类产品不同客户同 时下单量较大，就无法满足客户交期。比如拉珠、距离片等。 ⑤ 人员流动性大：由于公司是订单生产模式，生产任务不充分，导致人员流动 性比较大，闲时员工没活做，忙时员工又不够。其次就是车间员工的薪资管理 也存在一些问题，不透明化和公开化。再有注塑车间的班次安排不够人性化， 我个人分析总结，四六制的排班方式是注塑工难招的主要原因之一。 针对以上相关问题，2011 年，生产部首先将从生管开始改善：所有订单下发都 会有《物料分析表》下发到相关部门，在物料分析表上会注明上线日期和完成日 期，同时还分成品和半成品排出周计划，尽量努力做到日计划或 3 日内计划。 其次是要求采购加强对物料到位及时率的管理。再次是采取一些相应措施，鼓 励员工多提出工艺改进建议，完善产品定额管理，保证员工的稳定性。 2）质量管理方面：虽公司在 2011 年 11 月成功通 ISO 认证，但从生产过程中时 常发现的一些问题来看，我们在质量管理上还存在相当大的问题： ① 员工质量意识淡薄：目前部分员工身上还存在质量事不关己，漠然置之的态 度，只顾产量不管质量的生产现象；这与员工质量意识的培养，树立质量危机 感，落实产品质量责任制做得不好有关，虽我们制定了《质量经济责任制》，但 执行力度不够，实施不到位也有很大的关系。 ② 缺乏全员参与质量管理理念：我们现在缺乏的就是全员参与的质量意识，还 存在产品质量是检验出来的，不是生产出来的错误观念，把质量问题都往品管 和技术部门推，出了问题没有及时分析原因和找出解决方法，确先推卸责任。 有时会出现一个真空地带，谁都管谁都不管的局面，而且在有的时候，生产现 场有管而执行不到位的现象。我个人感觉，产品质量若光靠某个部门，想做到 尽善尽美是不可能的，它需要我们全体员工以及各级管理人员的积极配合和参 与，没有员工的配合和管理人员的齐抓共管是完成不了的。 ③ 缺乏质量记录控制：产品在整个制造过程中，如何完整记录产品过程质量状 态显得尤为重要，如果有了完善的质量记录，它将为产品设计更改、技术分析、 数据查寻等提供准确的依据。虽然这方面在逐步改善，但离我们质量管理体系 所要求的写我们所做，做我们所写，记我们所做的还差较远！蒋老师在 ISO 认 证时提出的相关问题就能足以说明这一点，我们很多工作在做，但问题确一直 在出，其实问题就出在细节上。 ④ 没有明确的、统一的产品质量标准：有的是业务员没有完整传达,明确表达顾 客的质量信息要求；有的是产品设计时没有明确的性能标准质量要要求；有的 是品质部没有具体产品品质判断标准；有的是公司管理人员没有统一的质量标 准，你认为是 OK 的，我认为是 NO 的；有的是物料采购没有强调产品质量要 求。这导致生产中经常出现因质量异常的返工浪费。 质量管理工作是要全体员工参与的，因此提高员工的质量意识是新年质量管理 的首要工作，生产部将会对增加在这方面的培训教育；对所有生产之产品在各 个环节都要求进行质量记录控制，确保对质量壮况的完全掌握，以便分析改进； 将质量责任落实到位，以增强每员位工的质量观念。 （3）物料消耗及成本控制方面 由于我们以前没有对物料消耗及成本进行考核，有许多的非正常成本增加时有 见到，如：车间生产经常超出比例订单数量，造成库存量增多，原料浪费；工 具损耗率高、物料使用量过剩，员工装配方式法不当及物料储存不当引起浪费 等等，这些不经意的浪费都都增加了我们的成本。 导致这种现象的存在，主要有三个原因：①对车间的管理力度不够，缺乏执行 力；②管理人员成本管理观念不够，经常为了减少工作量，怕麻烦，对数量的 控制不重视；③仓库的物料发放数量控制不到位，为了节省时间，没有按单按 量发放物料，经常有多发少发的情况，而且还有车间物料员自己去拿的现象。 要做到成本有效控制，得从我们每位管理人员做起，只要大家监督到位、标准 制定合理，考核措施完善，我们的非正常成本才可降低或消除，新的一年，生 产部将主要从生管《物料分析表》进行物料控制，要求仓库严格按照物料分析表 进行收发，实行一些相应奖罚措施，对相关人员进行节约能源、降低成本的思 想教育，使员工的成本意识和主人翁精神得到逐步提高！ 三、从公司整体方面，我们有以下几点建议 1、完善现有产品和新开发产品的技术资料，并确保其编制、发放的准确性、完整 性和及时性。因设计试制输出的各种技术文件（如 BOM、图纸、规格表、包装要 求、彩卡、说明书等)是以后物料采购、生产制造、检验测试等过程必须遵循的标 准和依据，因此，本部门建议相关部门尽快完善相关技术文件，以便各环节利 于工作！ 2、完善公司员工薪资管理，员工管理是车间管理最大的困难，只有合理化、透 明化、公平性的薪资管理才能让员工安心工作，才能增强员工积极性的同时提 高生产产能。 3、随着公司规模的增加、生产中使用的工具设备也越来越多，许多工具设备的 使用会因一些小的故障修理不当而造成报废，不但会增加生产成本而且会影响 生产进度，因此建议公司招聘一位工具设备维护方面的专业人员。 4、希望尽快落实仓库相关岗位人员，因为现在仓库许多工作因人员不够而很难 开展。 5．希望业务在订单下发时能够规范化，比如：订单格式、产品质量要求，包装 要求（彩卡，说明书，外箱规格材质）等。 6、因公司员工流动量大，个别员工的团队凝聚力和归属感不强。长期以往必将 影响产品质量、工作效率等、建议公司在企业文化、员工归属感及团队凝聚力方 面加强树立与培训。 四、2011 展望 面对二 0 一一年，我们生产部愿以全新的面貌，最饱满的热情去对待每一天， 以公司质量方针“完善企业管理、保证产品质量、提高顾客满意、不断持续改 进”为工作宗旨，在现有的基础上，积极与各部门密切配合，团结协作，克服 存在的不足与困难，提高工作质量，加强生产质量管理，进一步抓好安全生产、 现场 6S，不断自我提高，为企业的发展尽我们最大的努力！ 报告：生产部 2011 年 1 月 15 日
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91_生产部年终总结2
生产部年终总结报告 尊敬的诸董、各位领导、各位同事： 大家下午好！下面我代表生产部四十余名员工对本部门在 2010 的工作予以总结，请予审议： 时光荏苒，岁月穿梭。伴着圣诞欢快的节日气氛，我们即将迎来新的一年。在过去的一年中，生 产部在上级领导的大力支持和各部门的密切配合与部门全体员工的共同努力下，顺利地完成了公司 下达的各项生产任务。在此，我对生产部门一年来的工作予以回顾和总结，同时祈愿我们公司明年 更美好！ 一、工作回顾 1、产品产量方面 过去的一年里，生产部门力挑重担，在产品型号多变、批量小、技术资料不完善的情况下，进行 了一些工艺上新摸索与试验，克服了材料质量波动，客户质量标准大幅提高、订单紧且不稳定等困 难，共完成成品灯具入库 9500 余盏(路灯 1331 盏、隧道灯 153 盏、庭院灯 93 盏、景观灯 1629 盏、室 内灯 6354 盏),光源成品 59586 只。为达到客户在产量和质量上的要求，生产部合理调整生产计划， 利用有限资源，及时满足客户交期，为今后公司产品多元化打下了良好的基础。 2、产品质量方面 本人今年 1-8 月负责品质工作，在该部门期间，除带领部门员工把好产品进货、制造、出厂各环 节质量关以外，另编制施行了质检各环节的质量记录，留下了真实全面的质量检验数据，申报取得 了 6 种产品的 CE 认证，协作完善了各款产品的铭牌、说明书，及时向营销部提供了各种产品的检验 及测试报告等。接手生产管理工作以后，在完成生产任务的同时，我们生产部门同样高度重视产品 质量，严把生产工序的每一个质量控制关，做到每月成品交验合格率都在 98%以上。虽负责的工作 角色进行了转换，但我们始终坚信产品质量是设计、生产出来的，只要生产部的每一个员工都有高 度的质量意识，并付诸于生产操作的每一环节中，产品质量将会稳 步提高，从而实现成品交验合格 率逐年递增 0.2%的目标。 3、机器设备管理方面 在过去的一年里，公司各种生产设备运转完好率达到 100%，尚未出现一起因设备原因影响生产 的事故。可以说是因为大部分设备都是新设备，故障率较低。但我们设备维护还是按照 ISO9000 设备 维护保养的相关文件进行定期检修保养，全年安排且有相应的文件记录，有力地保障了设备的正常 运转，进而确保了生产运行的稳定。 4、人员管理方面 2010 年 9 月，是我接手生产部管理工作的开始，也是生产任务逐月递增的开始，在管理人员变 动和生产线员工极不稳定的情况下、这无疑于给生产管理带来极大压力，但就在这样的压力推动下， 本部门各车间还是坚定地进行员工岗前岗中培训，保证新进员工的顺利进入岗位角色，做到基本胜 任轮换岗位工作。在这里我得感谢几位车间主管和各个车间一线的组长，是他们的鼎力支持和配合 才使得生产部有了如今的良好局面。 5、安全生产方面 在过去的一年里，生产部门将安全生产纳入日常的管理工作之中，做到随时对各车间员工进行 安全知识的教育，并监督检查及时消除各车间存在的安全隐患，同时加强了对生产现场劳动纪律和 劳保用品佩戴的监管，保证了生产车间的有序运行，全年度未发生一起人身伤害、设备损坏之类的 安全事故。 二、存在的不足与对策 生产部门在过去的一年里虽然做了很多的工作，也取得了一定的成绩，但也还存在较多的问题， 主要有以下方面的不足： 1、 质量管理方面 1). 员工质量意识淡薄：目前在部分员工身上还存在质量事不关己，漠然置之的态度。这与培养员 工质量意识，树立质量危机感，落实产品质量责任制做得不好，不到位有很大关系。 2).缺乏全员参与质量管理理念：我们现在缺乏的就是全员参与质量意识，有时会出现一个真空地 带，谁都管谁都不管的局面（72W 投光灯打胶和 144W 投光灯包装就是一个很好的例子），而且在 有的时候，生产现场有管而执行不到位的现象。我个人感觉，有时候靠一个部门来管这种事，想 做的尽善尽美是不可能的，这必须与我们全体员工以及各级管理人员的积极配合是密不可分的， 没有员工的配合和管理人员的齐抓共管是完成不了的。 3).缺乏质量记录意识：产品在整个制造过程中，如何完整记录产品过程质量状态显得尤为重要， 如果有了完善的质量记录，它将为产品设计更改、技术分析、数据查寻等提供准确的依据。虽然这 方面在逐步改善，但离我们质量管理体系所要求的写我们所做，做我们所写，记我们所做的还差 较远！ 2、人员管理方面 由于我们是订单式生产模式，订单的连续性怎样直接影响到生产管理的诸多方面，有时任务不 足也致生产现场管理松懈，员工的精神面貌和紧张感缺乏，在这方面我们正策划予以整顿、制定完 善的规章制度和培训计划，施行有效的激励措施，不断提高员工的综合素质，以适应企业今后发展 的需要。 3、物料消耗及成本控制方面 由于我们以前没有对物料消耗及成本进行考核，有许多的非正常成本增加时有见到，如工具损 耗率高、物料使用质量过剩，员工装配及物料储存不当引起浪费等等，这些不经意的浪费都将增加 我们的成本，导致这种现象的存在，这里面有很多原因，有些是员工成本意识不强，有些是工艺规 范和材料要求不太明细。要做到成本有效控制，得从我们每位管理、技术人员做起，只要大家监督到 位、标准制定合理，考核措施完善，我们的非正常成本才可降低或消除。本部门将根据实际情况实施 相应的、合理的奖罚措施和节约能源、降低成本的思想教育，使员工的成本意识和主人翁精神得到逐 步提高！ 三、从公司整体方面，我们有以下几点建议 1、请尽快完善现有产品技术资料，并确保其编制、发放的准确性、完整性和及时性。因设计试制 输出的各种技术文件（如 BOM、图纸、包装要求、铭牌、说明书等)是以后物料采购、生产制造、试验测 试、使用安装、售后维护等过程必须遵循的标准和依据，因此，本部门建议技术部门尽快完善相关技 术文件，以便各环节利于工作！ 2、建立健全工作质量责任制：就是要对公司每个部门和每个员工都明确规定各部门和个人在工 作质量上的具体任务、责任和权力、以便做到质量工作事事有人管，层层、人人有专责，办事有标准， 工作有检查，这样才可以把与质量直接有关的工作和广大员工的积极性、责任性结合起来，形成一 个严密的质控体系！ 3、随着公司销售量增长、对用户提供技术支持和产品售后维修也越来越多，原来的售后服务模式 已不大适应，建议设置专门的售后“服务部”，由专人负责售后服务工作。其主要职能为开展技术 服务、进行客户使用效果和要求的调查和处理出厂产品的质量问题。 4、因公司员工流动量大，个别员工的团队凝聚力和归属感不强。长期以往必将影响产品质量、工 作效率等、建议公司在企业文化、员工归属感及团队凝聚力方面加强树立与培训。 四、2011 展望 面对即将到来的二 0 一一年，我们生产部愿以最饱满的热情对待新年的每一天，在现有的基础 上，积极与各部门机密配合，团结协作，克服存在的不足与困难，提高工作质量，进一步抓好安全 生产，为企业的发展尽我们最大的努力！ 最后：祝在座的领导和同事们身体健康！元旦快乐！合家幸福！谢谢大家！！ 生产部：刘应东 2010.12.31
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