【2】个人职业生涯规划设计工具-人力资源规划必备表格
个人职业生涯规划设计工具 姓名 部门 岗位 目 标 进入公司一年后我的目标 进入公司二年后我的目标 进入公司三年后我的目标 进入公司五年后我的目标 员工现状及员工目标 知识现状 我现在的职 位 技能现状 其他方面 知识要求 我的目标 技能要求 其他要求 知识差距 我的差距 技能差距 其他差距 知识行动 我的行动计 划 技能行动 其他行动 知识帮助 我需要的帮 助 技能帮助 其他帮助 人力资源部考察结果 年份 知识现状 技能现状 沟通技巧 领导能力 是否需要改善 1、 第一年 （包括试 用） 2、 3、 1、 第二年 2、 3、 1、 第三年 2、 3、 1、 第五年 2、 3、 评价结果及调整意见 人力资源部意见 人力资源部评语 直接上级意 见 批语 个人职业生涯规划设计工具（二） 姓名 部门 岗位 自我评价 爱好特长 工作能力 性格与价值 观 主要优缺点 奋斗目标 岗 位 目 标 ： 年后希望在什么 岗位工作 职 务 目 标 ： 年后希望获得什 么职位 成就目标：你将 向什么方向努力 并取得良好的经 济效益和社会效 益 行动方案 工作措施：如何 实施规划 自修计划：如何 培训自己 外部协助：需要 公司或其他有关 方面的何种协助 来实现 注：表格的填写要求：1、实事求是、客观，应从本人的实际情况出发，要根据自已的理 想客观地在规划时间段内能够完成。2、本工具应填年限为 1、2、3、5 年，使用时分别填 写。
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【10】人员岗位变动申请表-人力资源规划必备表格
人员岗位变动申请表 单位名称： 姓 名 填表日期：年 月日 现在部门 入职日 期 学 历 职 称 转正日 期 职 位 现在工资 合同签 订 变动后部门 变动性质 变动后职位 口平调 口升职 口降职 口辞职 口辞退 变动原因详述 原来部门意见 现在部门意 行政部门意见 见 主管副总经理 意见 工资变动 总经理意见 口是\口否 备 注 填表人： 审核人：
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【8】人力资源配置计划表-人力资源规划必备表格
XXXX年度人力资源配置计划表 公司名称： 制表时间： 年 月 日 公司现有员工总人数（含外派人员）： 部门 人，现有部门： 现有人力资源配置状况 现有总人数 具体岗位分布 合计 人数 个。 拟聘岗位名称 所属职系 XXXX年新增人员计划 拟定工资（月薪） 拟聘人数 拟到岗月份 备注 12 说明：1、XXXX年人力资源配置计划作为经营计划的一部分，由各单位根据本单位XXXX年经营（业务）计划、参考行业人力资源配置水平并结合本单位情况实际制订； 2、由于晋升、调岗、离职补充等不影响各单位人力资源配置整体数量，故XXXX年人力资源配置计划表暂只考虑新增人员计划，前述情况导致的人力成本变化在预算中体现； 3、本表中的部门指的是各单位经股份公司审批过的部门，新增部门或组织建议报批后才开展人力资源配置工作； 4、现有人力资源配置状况统计截止时间为XXXX年11月30日，如XXXX年12月份仍有人员变动请说明；XXXX年新增人员计划从XXXX年1月1日起测算； 5、拟定工资根据本单位薪酬体系和拟聘人员情况预测，如为谈判工资请说明；拟到岗时间按整月测算。 6、不涉及新增人员的部门无需反映在本表中。 制表人： 复核人： 单位负责人签名：
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【11】人员需求预测表-人力资源规划必备表格
人员需求预测表 （一）年度人员需求预测表 单位：人 人员状况 年初需 年初人员需求数 求状况 预测年度内需求之增加 （减少） 预计年 由于调动和晋升而得到的 度内人 人员补充 员变动 情况 由于调离和晋升而造成的 人员缺失 由于资源浪费而造成的人 员缺失 由于退（离）休而造成的 人员缺失 由于辞职而造成的人员损 第一年 第二年 第三年 …… 耗 预计年 预计年度内人员不足或多 度人员 余数 需求数 预计年度内人员损耗总数 预计该年人员需求总数 量 填表人： 审核人： （二）按职位类别划分的人员需求预测表 单位：人 人员类别 现有 （按职务 人员 分） 计划 余 预期人员的损失 本年度 人员 缺 调 升 辞 退 辞 其 合 职 迁 职 休 退 他 计 预计人 员需求 总数 高层管理 者 中层管理 者 基层管理 者 一般员工 …… 合计 填表人： 审核人： （三）月份人员需求预测表 单位名称： 年月 需求原因 详细说明 管理人员 信息技术人员 一般职员 高 中 基 小 系统开 数据库 小 层 层 层 计 发专员 工程师 计 填表人： 审核人： 行 销 政 售 人 人 员 员 小 计
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【12】人员增补申请表-人力资源规划必备表格
人员增补申请表 单位名称： 填表日期： 年 月 日 人员配置状况 序号 工作项目 编制人数 拟增补人 现有人数 1 2 3 4 5 合计 审批意 总经理 人事部 见 填表人： 审核人： 数 增补人员 需要条件
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【14】员工能力开发需求表-人力资源规划必备表格
员工能力开发需求表 填表日期： 年 月 日 姓名 所承担 的工作 完全胜任 工作内容 1 工作内容 2 工作内容 3 工作内容 填表者： 部门 自我评价 岗位 上级评价 上级评价的事实依据 胜任 不能胜任 完全胜任 胜任 不能胜任 4 我对工作的希望和想法 目前实施的结果如何 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 达到目标所需的知识和技能 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 需要掌握但目前尚欠缺的知识和技能 所需培训的课程名称 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 通过培训已掌握的知识和技能 已培训的课程名称 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 对培训实施效果的意见 需要公司提供的非培训方面的支持 上级意见及依据 填写指导： 1. 《能力开发需求表》是帮助员工认知自身现有知识、技能及未来所需学习方向的工具 ， 公司为员工提供培训和发展机会的依据，是帮助员工实现职业生涯规划的重要手段。 2. “所承担的工作”一栏，员工填写主要的和重要的工作内容。 3. “自我评价”栏目，由本人根据实际工作完成情况进行评价，如果所承担的某项工作 干得十分出色，就在“完全胜任”上打“√”；略有差错，但基本胜任，就在“胜任”上打 “√”；工作中出现较大失误，或力不从心，就在“不能胜任”上打“√”。自我评价是上下 级之间沟通和反馈的起点。 4. “上级评价”栏由直接上级根据被评价者实际的工作完成情况进行评价，方法同上。 “上级评价的事实依据”指由上级做出被评价者具备或不具备何种能力的评价。上级评价的 目的不在于考核，而在于向下级反馈考核的结果，让填写者客观了解自己已具备的能力和尚 待改进的能力。 5. “我对工作的希望和想法”由填写者在结合实际的基础上提出挑战性的工作目标， “目前实施的结果”填写为实现这些目标员工已具备的能力、已做的准备、公司对本人的支 持情况。 6. 有关培训等栏的内容是人力资源部确定培训计划和改进培训工作的依据。 7. “需要公司提供的非培训方面的支持”由填写者填写为实现个人职业生涯计划，需要 公司、上级提供除了培训以外的支持和机会，如在岗辅导、工作轮换、经费上的支持等等。 8. 《能力开发需求表》一年填写一次。
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【13】事业驱策力标准测试-人力资源规划必备表格
事业驱策力标准测试 姓名： 部门： 岗位： 答案并没有对或错之分，全看个人的好恶，所以请尽量诚实客观。答题要快， 通常 10 分钟就够了。各组（两则）题目的总分是 3 分，不能多、不能少；换句 话说，两题叙述的给分情形如下例所示（以第一题为例）： 第一种情形：A 为[3]，B 即为[0]。 第二种情形：A 为[2]，B 即为[1]。 第三种情形：A 为[1]，B 即为[2]。 第四种情形：A 为[0]，B 即为[3]。 英文字母后面弧号为记分用，每组（两则）题目合计为 3 分。 1． A（ ）我只满足于奇高的生活水准。 B（ ）我盼望对他人具有相当影响力。 2． C（ ）只有当我的工作成果本身具备真正价值时，我才感到满足。 D（ ）我希望对我的事业十分专精。 3． E（ ）我希望在工作中运用创造能力。 F（ ）与我喜欢的人共事，对我特别重要。 4． G（ ）若能自由选择工作，我会十分满足。 H（ ）我希望能十分确定我的经济安全。 5． I（ ）我乐于感觉人们仰仗我。 A（ ）坦白说，我希望很富有。 6． B（ ）我盼望担任一个具有充分领导权的角色。 C（ ）我喜欢做对我有意义的工作，即使这工作可能没有实质报偿。 7． D（ ）我希望觉得自己获得了一种难能可贵的专业技术。 E（ ）我希望制造人们惟独与我来往的情况。 8． F（ ）我在工作中寻求与人有深切的社交关系。 G（ ）自己决定如何去安排时间，我就会得到满足。 9． A（ ）除非拥有丰富的物质，否则我不会满足。 D（ ）我希望能证明我真的了解自己所学，这样我才满足。 10. C（ ）我的工作是我追寻生命意义的一部分。 E（ ）我需要一些以我的名字为名而制造的事物。 11. A（ ）我冀望买得起我想要的任何东西。 H（ ） 一个有长期性的工作，才真的吸引我。 12. B（ ）我企求一个能让我充分影响他人的角色。 D（ ）在我的行业内做个专家会使我很快乐。 13．C（ ）我的工作对广大社会有其正面贡献，此点对我非常重要。 F（ ）在工作中与人关系亲密，对我是重要的。 14．E（ ）我希望我的创造力能广为应用。 G（ ）我喜欢做我自己的主人。 15．F（ ）在工作中与人有亲密关系会让我特别满足。 H（ ）我希望能朝前瞻望我的生命，并且希望以前途的顺利具有信心。 16．A（ ）我盼望能够随便花钱。 E（ ）我希望我在工作中有真正的改革。 17．B（ ）老实说，我希望指点别人做什么。 F（ ）对我而言，与人亲密是真正重要的事。 18．C（ ）我重视我的事业，并把它当做是追寻更伟大生命意义的一部分。 G（ ）我想为我的决定负完全责任。 19．D（ ）我乐于享受身为一个“真正的专家”之名。 H（ ）我只有在一个安全的事业中，才会感到放松。 20．A（ ）我渴求财富的装饰。 F（ ）我希望通过工作结识新朋友。 21．B（ ）我喜欢扮演可以控制别人行动的角色。 G（ ）能够为自己选择所从事的工作，对我是很重要的。 22．C（ ）如果我知道工作的结果有价值，我会专心去做。 H（ ）若我知道退休时的地位，我会很愉快。 23．F（ ）工作中与人关系亲密会使我难于更动事业。 H（ ）让人认为“有成就”对我是重要的。 24．B（ ）我喜欢负责管理他人或任何事物。 E（ ）我希望创造以前没有人做过的事物。 25．C（ ）一日末了，我做自己认为重要的事，而不是那些会增进我事业的事。 I（ ）我寻求大众的认可。 26．E（ ）我希望做迥异于别人的事。 H（ ）我总是做安全的选择。 27．B（ ）我希望别人仰赖我的领导。 I（ ）社会地位对我是重要的动机。 28．A（ ）高水准的生活吸引我。 G（ ）我在工作中希望避免被老板紧紧控制。 29．E（ ）我希望我制造的东西，有我的名字在上面。 I（ ）我企求别人正式认同我的成就。 30．B（ ）我喜欢负责。 H（ ）如果我不能在事业内朝前看得很远，我会觉得忧虑。 31．D（ ）我乐于做一个拥有宝贵特殊知识的人。 G（ ）不必去应和别人，我会得到满足。 32．G（ ）我讨厌当一个大轮子里面的小螺丝钉。 I（ ）拥有高地位的职业会给我满足。 33．A（ ）我随时准备为物质报酬做事。 C（ ）我把工作看成是促进个人发展的途径。 34．I（ ）不管我在哪个组织工作，我都希望拥有高声望的职位。 H（ ）安全的未来往往吸引我。 35．F（ ）只要拥有真诚的社交关系，其他都不要紧。 D（ ）能够有一番事业贡献，一定可以给我特别的满足。 36．I（ ）我喜欢伴随高职位而来的地位象征。 D（ ）我渴望获得高水准的专家资格。 把分属于 A、B、C、D、E、F、G、H、I 的分数加起来，把得分写在下列方框内， 检查一下总分是不是 108 分。 A+B+C+D+E+F+G+H+I=108 分 把这些分数标在下面的“事业驱策力剖析图”中。 把每个字母的分数，在下表中圈出来，接着把圈圈连起来，这就得到你个 人事业驱策力的剖析图解。 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 I 地 位 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 全 H安 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 G自 主 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 F亲 和 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 E创 意 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 D专 精 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C意 义 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 B权 力影响 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 质报酬 A物
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【18】职业生涯管理：主管对下属评估表-人力资源规划必备表格
职业生涯管理（CM）---主管对下属评估表 评估对象： 评 估 人： 部 门： 岗 岗 位： 位： 评估日期： 提示：作为管理人员，对于下属掌握的个人信息越多，人员管理就越有效。或许 从前，由于种种原因，你没有仔细了解下属的情况，现在，请认真考虑后仔细 填写下面的问题，再结合下属自评以及标准测试结果,引导并帮助你对员工的了 解。 该下属的性格特征是： 用一句话描述他（她）是一个什么样的人： 他（她）的性格优势（你认为应该继续保持的）： 他（她）的性格劣势：（你认为应该需要改变的）: 职业性向与取向评估： 你认为该员工属于： 直觉和感情型 直觉和思考型 （请先参考资料） 知觉和感情型 知觉和思考型 内向 外向 你认为该员工属于： 常规型 现实型 （请先参考资料） 艺术型 社会型 探索型 事业型 他（她）在工作中的表现？（简明扼要描述） 他（她）在工作过程中最成功和失败的一次经历分别是？原因分别是？ 你认为他一年能达到的职业目标是？要实现他（她）还需要做哪些努力？ 你认为他二年能达到的职业目标是？要实现他（她）还需要做哪些努力？ 你认为他三年能达到的职业目标是？要实现他（她）还需要做哪些努力？ 你会给他（她）怎样的支持？ 大区经理对该员工认识评估不同意见：
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【19】职业生涯管理：自我评估-人力资源规划必备表格
职业生涯管理（CM）---自我评估 姓名： 出生： 性别： 部门： 岗位： 专业： 提示：或许以前由于种种原因，你没有时间仔细为自己做过职业生涯规划， 现在，请你选择在安静、没人打扰的环境下仔细考虑，回答以下每一道题目， 它能在一定程度上帮助你理顺自己职业生涯管理的思路。 性格特征： 用一句话描述你自己是一个什么样的人： 性格优势（你认为应该继续保持的）： 性格劣势：（你认为应该需要改变的）： 业余爱好： 座右铭： 职业性向与取向评估： 你认为自己属于： （请先参考资料） 直觉和感情型 你认为自己属于： 知觉和感情型 知觉和思考型 内向 外向 常规型 （请先参考资料） 你渴望成为什么样的人？ 直觉和思考型 艺术型 现实型 社会型 探索型 事业型 你理想中的职业是（脑海中经常出现的，孜孜以求的）： 通过努力你能实现的理想职业是？ 什么因素制约着你对理想职业的选择？ 在你的工作过程中最成功和失败的一次经历分别是？原因分别是？ 你认为事业成功最重要的因素是？ 你一年计划达到的职业目标是？要实现还需要做哪些努力？ 你二年计划达到的职业目标是？要实现还需要做哪些努力？ 你三年计划达到的职业目标是？要实现还需要做哪些努力？ 你希望公司给你怎样的支持？
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【15】员工职业生涯规划-人力资源规划必备表格
员工职业生涯规划表 填表日期： 姓名： 年 月 日 年龄： 填表人： 部门： 毕业时间： 教育 岗位名称： 年 最高学历： 毕业学校： 月 状况 已涉足的主要领域： 参加 1． 5． 2． 6． 3． 7． 4． 8． 过的 培训 目前 技能/能力的类型 证书/简要介绍此技能 具备 的技 能/ 能力 其他单位工作经历简介 单位 部门 职务 对此工作满意的地方 对此工作不满意的地方 1 2 3 你认为自己最重要的三种需要是：（在下面的方框中打“√”） □弹性的工作时间 □成为管理者 □报酬 □独立 □稳定 □休闲 □和家人在一起的时间 □挑战 □成为专家 □创造 请详细介绍一下自己的专长 结合自己的需要和专长，你对目前的工作是否感兴趣，请详细介绍一下 原因 请详细介绍自己希望选择哪条晋升通道（或 组合） 请详细介绍自己的短期、中期和长期职业规划设 想 填写指导： 1. 本表格在新员工与主管领导充分沟通后填写。老员工一般每两年填写一次。 填写表格的目的是帮助新老员工明确职业发展规划，结合公司的发展要求满足员工自 我实现的需要，最大限度地发展员工的才能。 2. “已涉足的主要领域”栏包括填写者学习过的、取得过资格认证的所有专业 3. “目前具备的技能/能力”栏主要包括四方面的技能：第一、技术技能，指 应用专业知识的能力，此技能有证书的需填写证书名称；第二、人际沟通能力，指在群 体中与他人共事、沟通，理解、激励和领导他人的能力；第三、分析能力，指在信息不完 全情况下发现问题、分析问题和解决问题的能力；第四、情感能力，指在情感和人际危 机前不会受其困扰和削弱、能保持冷静、受到激励的能力，以及在较高的工作责任压力 下保持镇定和理性的能力。 4. “其他单位工作简介”栏填写者应从个人职业发展的角度（能力和专长是 否发挥、是否感兴趣，是否有发展空间，是否能学到希望掌握的知识/技能等）填写满 意和不满意的方面。 5. “你认为对自己最重要的三种需要是”一栏用于填写者明确自己的职业锚， 从而明确填写者需要什么样的工作来满足最强烈的三种需求，这也是上级管理者明确 填写者的职业倾向、指导填写者进行职业生涯规划的依据。 6. “请详细介绍一下自己的专长”栏可以重申自己认为最重要的技能/能力， 和工作以外的兴趣爱好。 7. “请详细介绍自己希望选择哪条晋升通道（或组合）”指管理、技术、业务 三条晋升通道或三者的组合。 8. “请详细介绍你的短期、中期和长期的职业规划设想”，短期指 1-3 年，中 期指 3-5 年，长期指五年以上。
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【16】员工职业生涯规划表-人力资源规划必备表格
员工职业生涯规划表 部门： 填表日期： 年 月 日 姓名 性别 血型 性向 出生年月 学历 专业 现任职务 个人优势 个人弱势 职业生涯最终 阶段目标（2～3 阶段目标（2～3 目标 年填写一个目 年，填写一个目 标） 标） 阶段目标（2～ 阶段目标（2～3 阶段目标（2～3 3 年，填写一 年，填写一个目 年，填写一个目 个目标） 标） 标） 阶段目标（2～ 阶段目标（2～3 阶段目标（2～3 3 年，填写一 年，填写一个目 年，填写一个目 个目标） 标） 标） 家庭目标 婚姻状况 购房情况 健康情况 收入目标 是否购买商业保险 阶段收入目标 阶段收入目标（2～ （2～3 年） 3 年，填写一个目 标） 阶段收入目标 阶段收入目标 阶段收入目标（2～ （2～3 年，填 （2～3 年，填 3 年，填写一个目 写一个目标） 写一个目标） 标） 学习目标 5 年成 效规划 理念格言 如何行动 今年规划 现阶段需要的 培训 五年内行动目标
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部门定岗定编统计简表（计划及用工预算设计）
XX公司XX部门定岗定编统计简表（人力资源招聘计划及用工 部门 岗位设置名称 总经办 综合管理 中心 总经理 常务副总 副总经理 副总经理 总经理助理 人事 行政 财务 人事/培 训/绩效考 核主管 行政后勤 美工 会计 出纳 技术总监 部门经理 技术研发 中心 技术部经理 化验员 农技师 服务总监 部门经理 客户专员 电话营销 与服务中 部门经理 心 客户专员 客户专员 客户专员 营销总监 市场营销 中心 营销一部 营销二部 其他 其他一 其他一 合计 部门经理 区域经理 区域助理 部门经理 区域经理 区域助理 人员 配置计划 人数 计划 缺岗人数 招聘到岗 用工性质 实际 预计启动 激 励 机 工资 情况 人力资源招聘计划及用工预算设计） 激 励 机 制（元） 福利 情况 奖金 季度营销成本分摊方案 提成 其 他 0 分摊基数 分摊比例 分摊月 分摊小计
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某公司人力资源部年度费用预算方案
某公司人力资源部年度费用预算方案 方案 受控状态 人力资源部年度费用预算方案 名称 编 号 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着 客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元 2014 年 费用项目 2015 年 2018 年 预算 实际 预算 实际 预算 实际 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资 150 144 180 183 235 240 各项福利费用 20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险总额 60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 招 总 聘 计 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基 本以平均 40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相 应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1．公司 2018 年的发展目标为：继续以 40%的增长速度发展。 2．预计新增业务项目 2 项，人员编制 15 人，其中项目经理 2 名。 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 …… 四、2018 年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于 2018 年 12 月 30 日公布的《2018 年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策 的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整内容 人力资源政策 调整内容 1．2018 年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式 招聘政策调整 员工的，每成功一名，奖励推荐员工 500 元 2．2018 年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发 人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法 1．经总经理提议，董事会批准，2018 年 1 月起增加员工工龄津贴，为企业连续 服务每满一年的每月增加 20 元工龄津贴 薪资福利政策调整 2．2018 年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组 织员工春游、秋游各一次，费用为每人 200～400 元，视完成利润情况决定具体数 额 1．2018 年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况 进行绩效考核 2．2018 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工 考核政策调整 及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点 3．2018 年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通 4．2018 年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有 效性 1．2018 年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训 和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗 2．2018 年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一 员工培训政策调整 般员工培训两部分 3．2018 年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡 愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费 五、2018 年各项费用预算编制 1．招聘费用预算，如下表所示。 招聘费用预算表 单位：元 校园招聘讲座费用 参加人才交流会 计划对本科生和研究生各进行 3 次讲座，共 6 次。每次费用 500 元，共计 3000 元 参加交流会 3 次，每次平均 2400 元，共计 7200 元 宣传材料费 交流会及校园招聘会的宣传材料合计 2500 元 网络招聘会 在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计 9600 元 合 计 22 300 元 2．培训费用预算 2018 年实际培训费用 4 万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计 2018 年培训费用约为 4.6 万元。 3．员工工资预算 按企业增资每年 5%计算和增加员工 15 人计算，全年工资支出预算为 302 万元。 4．员工福利预算 增加春、秋游费用 4 万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为 31.2 万元。 5．社会保险金 2018 年社会保险金共交纳 83.5 万元，按 20%递增，本年度社会保险金总额为 100.02 万元。 6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费 2 万元，以备发生预算外支出。 7．2018 年公司人力资源管理预算简表 单位：万元 费用项目 预算额 招聘费 2.3 培训费 4.6 员工工资 302 各项福利费用 31.2 社会保险 100.2 其他费用支出 10 备用金 2 合计 452.3 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
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某餐饮企业人力资源管理成本预算报告
201x 年人力资源管理成本预算报告 人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期 的成本支出的计划。科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和管理成本， 有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。同时，也只有在作好人力资源管理成本预算的前提 下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终 奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。 一、 人力资源管理成本的项目构成 从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总： 人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。 由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源管理成本 分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本 。在进行成本预算时，也将分别对这两部分 进行分析。 人力资源管理成本构成一览表 项目名称 包含子项目 人力资源薪酬福利成本 员工薪资、社会保险、住房公积金、年终奖金、月度考核奖金、 降温取暖费、节假日补贴等 人力资源开发管理成本 二、 招聘成本、培训成本等 人力资源薪酬福利成本预算 人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源管 理成本的主体。 1、人力资源薪酬福利费预算编制依据 由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪 酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门 发布的各种相关政策和法律法规信息。主要包括： （1）地区与行业的工资指导线； （2）消费者物价指数变化； （3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化； （4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。 2、201x 年人力资源薪酬福利成本情况 截至 201x 年底，单位共有员工 57 名，各项薪酬福利成本如下表： 07 年 人数 月工资 保险 公积金 57 133500 19920 9250 月人力成本 162670 节日补贴等 年工资成本 年终奖金 成本总额 224600 2176700 362000 2538700 201x 年人力资源薪酬福利成本总额为 2538700 元，人均薪酬福利成本为 44540 元。 3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析 （1）201x 年青岛市工资指导线 根据青岛市人民政府关于发布青岛市 201x 年企业工资指导线的通知，青岛市 201x 年企业工资指导 线水平是以本企业 201x 年平均工资为基数，基准线为平均工资增长 14%，上线为平均工资增长 23%，下 线为平均工资增长 6%。 （2）消费者物价指数变化 根据国家统计局发布的统计数据显示，201x 年全年我国居民消费价格（CPI）上涨了 4.8%。201x 年青岛市城镇居民消费价格指数增幅计划控制在 4.5%，据统计，一季度城镇居民消费价格指数增幅达 6.3%。可见 201x 年，城镇居民消费价格指数增长幅度较大，是考虑涨薪的一个重要因素。 （3）青岛市最低工资标准和市场工资指导价位 根据青岛市人民政府关于公布全市最低工资标准的通知， 201x 年青岛市内七区的用人单位职工每 月最低工资标准为 760 元，较去年的 610 元，增加 24.5%；根据青岛市劳动保障局联合市价格认证中心 发布的我市 201x 年度劳动力市场工资指导价位，547 个工资指导价位高位数的加权平均值为 74863 元， 比去年增加 14.7%，低位数的加权平均值为 13349 元，比去年增加 11.6%。 （4）企业收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。 企业实现利润是影响员工收入增长的重要因素。根据《青岛市人民政府关于加强企业工资分配调控指 导完善职工工资正常增长机制的意见》，201x 年，企业在岗职工平均工资达到全市在岗职工平均工资 1 倍 及以上，3 倍以下的，企业实现利润每增长 1%，职工工资增长不应低于 0.3%。由于目前我单位目前对收 入非常关注，所以考虑薪酬增幅，收入增长比率应是一重要因素。 另外，单位于去年开展了薪酬体系设计，薪酬改革主要侧重于对工资增量的再分配。尽可能地避免 “挖低补高”，既是薪酬改革的重要原则，又是保证薪资改革顺利进行的重要条件。由于本次薪酬改革有 些人员薪酬增幅较大，因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时，对薪酬改革的成本增加因素应给予充分 考虑（薪酬改革一般要求 5%-15%薪酬成本增加的预算），才能保证增薪预算的合理科学性。 4、人力资源薪酬福利成本预算方法与结果 综合分析以上各种因素，在不增加人员数量的前提下，采取四分法的方式对人力资源薪酬福利成本 增幅进行确定。 影响人力资源薪酬福利成本增幅因素： 代码 影响因素 增幅 说明 A 消费者价格指数 6.3% 影响员工基本生活保障的因素 B 单位收入因素 2%（假设） 影响单位薪酬支付能力的因素 C 工资指导线 14% 影响单位薪酬外部竞争力的因素 D 最低工资标准 24.5% 印象员工基本生活保障的辅助因素 四分法计算： A B C D 合计 A ------ 3 3 4 10 B 1 ------ 2 3 6 C 1 2 ------ 3 6 D 0 1 1 -------- 2 成本增幅=6.3%*10/24+2%*6/24+14%*6/24+24.5%*2/24=8.7% 可见，在以上四种因素的影响下，假设单位收入增加 2%的话，在正常的情况下，我单位薪酬福利成本增 幅应约为 8.7%。 但是，考虑到薪酬体系改革导致的成本增加因素，尤其是今年社会保险、住房公积金两个因素的影响 （由于过去管理不规范，本次调整属于按照国家相关规定给与了完善）。经测算，这两项成本合计导致薪 酬福利成本增加约 6.5%，应该独立于 8.7%的薪酬福利成本的预算之外。综上所述，201x 年，我单位 201x 年度人力资源薪酬福利成本增幅应该约为 15.2%。 201x 年的薪酬福利成本总额为 元，则 201x 年薪酬福利成本总额约为 元。201x 年招聘新员工 7 人， 根据新员工岗位，新招聘员工增加薪酬福利成本约为 元（具体项目见下表）。因此 201x 年薪酬福利成本 预算总额约为 元。 在 201x 年薪酬福利成本预算总额 元的基础上，采取自上而下的方式，制定出 201x 年薪酬福利各 项目成本预算（略）。 201x 年薪酬福利成本预算一览表(略)： 项目（年） 201x 年 201x 年 增加 增加比率 工资额 200400 7.89% 社会保险 95760 3.77% 住房公积金 69000 2.72% 17100 0.67% 50000 2% 年终奖金 0 0% 节日福利 -110600 -4.36% 工龄工资 0 岗位工资调档 说明 7 月份工龄工资调整 年末 70%人员岗位工资调档 减少为 2000 元/人 月度绩效奖金 0 50000 1.97% 若月度考核均为 105 分 年度考核 0 20350 0.80% 若年度考核各部门为 105 392010 15.4% 236000 9.3% 628010 24.7% 合计 1 招聘人员 7 人 合计 0
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20xx年人力资源管理成本预算报告
2018 年人力资源管理成本预算报告 人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部 管理活动预期的成本支出的计划。科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制 人力资源的使用和管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。同时 也只有在作好人力资源管理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施， 作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具 体工作，最大限度的调动员工积极性。 一、 人力资源管理成本的项目构成 从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总： 人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+ 公益金。 由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人 力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。在进行成 本预算时，也将分别对这两部分进行分析。 人力资源管理成本构成一览表 项目名称 包含子项目 人力资源薪酬福利成本 员工薪资、社会保险、住房公积金、年终奖金、月度考核奖金、 降温取暖费、节假日补贴等 人力资源开发管理成本 二、 招聘成本、培训成本等 人力资源薪酬福利成本预算 人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承 担的人力资源管理成本的主体。 1、人力资源薪酬福利费预算编制依据 由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推 进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。因此在进行人力资源薪酬福利 成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。主要包括： （1）地区与行业的工资指导线； （2）消费者物价指数变化； （3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化； （4）公司收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。 2、2018 年人力资源薪酬福利成本情况 截至 2018 年底，单位共有员工 57 名，各项薪酬福利成本如下表： 人 月工资 保险 公 积 月人力成 节日补贴 年工资成 年终奖 成本总额 数 07 年 金 57 133500 19920 9250 本 162670 等 本 金 224600 2176700 362000 2538700 2018 年人力资源薪酬福利成本总额为 2538700 元，人均薪酬福利成本为 44540 元。 3、人力资源薪酬福利成本影响因素分析 （1）2018 年青岛市工资指导线 根据青岛市人民政府关于发布青岛市 2018 年企业工资指导线的通知，青岛市 2018 年企业工资指导线水平是以本企业 2018 年平均工资为基数，基准线为平均工资增长 14%，上线为平均工资增长 23%，下线为平均工资增长 6%。 （2）消费者物价指数变化 根据国家统计局发布的统计数据显示，2018 年全年我国居民消费价格（CPI）上涨 了 4.8%。2018 年青岛市城镇居民消费价格指数增幅计划控制在 4.5%，据统计，一季度城 镇居民消费价格指数增幅达 6.3%。可见 2018 年，城镇居民消费价格指数增长幅度较大， 是考虑涨薪的一个重要因素。 （3）青岛市最低工资标准和市场工资指导价位 根据青岛市人民政府关于公布全市最低工资标准的通知，2018 年青岛市内七区的用 人单位职工每月最低工资标准为 760 元，较去年的 610 元，增加 24.5%；根据青岛市劳动 保障局联合市价格认证中心发布的我市 2018 年度劳动力市场工资指导价位，547 个工资 指导价位高位数的加权平均值为 74863 元，比去年增加 14.7%，低位数的加权平均值为 13349 元，比去年增加 11.6%。 （4）企业收入（利润）水平及对薪资调整的指导思想。 企业实现利润是影响员工收入增长的重要因素。根据《青岛市人民政府关于加强企业 工资分配调控指导完善职工工资正常增长机制的意见》，2018 年，企业在岗职工平均工资 达到全市在岗职工平均工资 1 倍及以上，3 倍以下的，企业实现利润每增长 1%，职工工资 增长不应低于 0.3%。由于目前我单位目前对收入非常关注，所以考虑薪酬增幅，收入增长 比率应是一重要因素。 另外，单位于去年开展了薪酬体系设计，薪酬改革主要侧重于对工资增量的再分配 尽可能地避免“挖低补高”，既是薪酬改革的重要原则，又是保证薪资改革顺利进行的重 要条件。由于本次薪酬改革有些人员薪酬增幅较大，因此在进行人力资源薪酬福利成本预 算时，对薪酬改革的成本增加因素应给予充分考虑（薪酬改革一般要求 5%-15%薪酬成本 增加的预算），才能保证增薪预算的合理科学性。 4、人力资源薪酬福利成本预算方法与结果 综合分析以上各种因素，在不增加人员数量的前提下，采取四分法的方式对人力资 源薪酬福利成本增幅进行确定。 影响人力资源薪酬福利成本增幅因素： 代码 影响因素 增幅 说明 A 消费者价格指数 6.3% 影响员工基本生活保障的因素 B 单位收入因素 2%（假设） 影响单位薪酬支付能力的因素 C 工资指导线 14% 影响单位薪酬外部竞争力的因素 D 最低工资标准 24.5% 印象员工基本生活保障的辅助因素 四分法计算： A B C D 合计 A ------ 3 3 4 10 B 1 ------ 2 3 6 C 1 2 ------ 3 6 D 0 1 1 -------- 2 成本增幅=6.3%*10/24+2%*6/24+14%*6/24+24.5%*2/24=8.7% 可见，在以上四种因素的影响下，假设单位收入增加 2%的话，在正常的情况下，我单位 薪酬福利成本增幅应约为 8.7%。 但是，考虑到薪酬体系改革导致的成本增加因素，尤其是今年社会保险、住房公积金两 个因素的影响（由于过去管理不规范，本次调整属于按照国家相关规定给与了完善）。经 测算，这两项成本合计导致薪酬福利成本增加约 6.5%，应该独立于 8.7%的薪酬福利成本 的预算之外。综上所述，2018 年，我单位 2018 年度人力资源薪酬福利成本增幅应该约为 15.2%。 2018 年的薪酬福利成本总额为 元，则 2018 年薪酬福利成本总额约为 元。2018 年 招聘新员工 7 人，根据新员工岗位，新招聘员工增加薪酬福利成本约为 元（具体项目见 下表）。因此 2018 年薪酬福利成本预算总额约为 元。 在 2018 年薪酬福利成本预算总额 元的基础上，采取自上而下的方式，制定出 2018 年薪酬福利各项目成本预算（略）。 2018 年薪酬福利成本预算一览表(略)： 项目（年） 2018 年 2018 年 增加 增加比率 工资额 200400 7.89% 社会保险 95760 3.77% 住房公积金 69000 2.72% 17100 0.67% 岗位工资调档 50000 2% 年终奖金 0 0% 节日福利 -110600 -4.36% 50000 1.97% 工龄工资 月度绩效奖金 0 0 说明 7 月份工龄工资调整 年末 70%人员岗位工资调档 减少为 2000 元/人 若月度考核均为 105 分 年度考核 0 合计 1 招聘人员 7 人 合计 0 20350 0.80% 若年度考核各部门为 105 392010 15.4% 236000 9.3% 628010 24.7%
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安全管理人员工作考核表
安全员月度工作考核表 部门：生产安全处 姓名： 2016年 11 月 一、月度工作考核 序号 工作内容 权重（ 考核标准 自查内容 得分 10 11月份例会于12月6日下午2:00公司三楼 会议室召开 10 分值） 1 公司安全例会定 按照公司要求准备材料，组织人员参加， 及时宣贯、落实、检查当月布置工作，一 期召开 项未完成扣3分 2 跟踪工段、班组 班组安全会，落实会议质量，未做到每次 扣2分；每多参加一次，且会议质量有提高 安全会质量 10 本月参加了运输工段、烧成工段的班组安 全会 10 安全教育、培训 12 本月组织了《工伤处理与报告》、《冬季 五防安全知识》、《交通安全知识》三次 培训 ，+1分 13 10 11月30日组织了公司安全检查，次日下 发了通报 10 每月至少二次专项安全检查，要求对检查 内容落实整改时间、措施、责任人，并形 成闭环管理，不符合每次扣3分 10 两次交通安全专项检查、两次爆破专项检 查、两次夜间安全专项检查、两次应知应 会抽查、一次基础台账专项检查 10 违章查处 每月三起违章查处，要及时以通报形式下 发至工段、班组学习，不符项每次扣4分 12 完成 12 7 安全预案的执行 对重点危险作业检查班前会安全交底及现 场安全防范措施是否落实到位，及时以通 报形式下发 12 完成 12 8 劳保用品管理 劳保计划上报及时、准确，领用程序规范 ，劳保制度宣贯到位，正确穿戴劳保，不 符项每项扣1分 8 完成 8 9 工作执行力 工作效率、执行力不高，每次扣1分 6 标准化工作推动、跟进不力，-1分 5 10 安全事故 工伤事故，考核以通报为准；当月未发生 一起工伤事故，加2分 10 无事故 12 每月至少循环参加一次工段安全会，一次 3 4 安全检查 5 6 ，加0.5分 认真做好新进人员的公司级安全教育工作 ，并留有记录；每月至少要有两次专项安 全培训；未做到及不规范每项每次扣2分， 每增加一次，加1分 每月综合安全检查不少于一次，要求对检 查内容落实整改时间、措施、责任人，并 形成闭环管理，不符合每次扣3分 合 计： 二、部门、专业、公司领导考核 部 门 意 签名: 见 生安 处审 查意 签名: 见 公司 领导 意见 签名: 总合计 102 安全员月度工作考核表 部门：矿山分厂 姓名： 年 月 一、月度工作考核 序号 工作内容 权重（ 考核标准 分值） 1 分厂安全例会定 按照公司要求准备材料，组织人员参加， 及时宣贯、落实、检查当月布置工作，一 期召开 项未完成扣3分 2 工段、班组安全 班组安全会，落实会议质量，未做到每次 扣2分；每多参加一次，且会议质量有提高 会质量 10 每月至少循环参加一次工段安全会，两次 10 ，加0.5分 认真做好新进、转岗人员的二、三级安全 3 教育工作，并留有记录；每月至少要有两 安全教育、培训 次安全培训；未做到及不规范每项次扣2分 12 每月两次综合安全检查，要求对检查内容 落实整改时间、措施、责任人，并形成闭 环管理，不符合每次扣3分 10 每月至少二次专项安全检查，要求对检查 内容落实整改时间、措施、责任人，并形 成闭环管理，不符合每次扣3分 10 每月三起违章查处，要及时以通报形式下 发至工段、班组学习，不符项每次扣4分 12 ，每增加一次，加1分 4 安全检查 5 6 违章查处 检查班前会安全交底及现场安全防范措施 7 是否落实到位，同时严格执行爆破流程管 安全预案的执行 理，做好爆破监控，不符项每次扣3分（以 12 生产安全处通报为准） 8 劳保用品管理 劳保计划上报及时、准确，领用程序规范 ，劳保制度宣贯到位，正确穿戴劳保，不 符项每项扣1分 8 9 工作执行力 工作效率、执行力不高，每次扣1分 6 10 安全事故 工伤事故，考核以通报为准；当月未发生 一起工伤事故，加2分 10 合 二、部门、专业、公司领导考核 部 门 意 签名: 见 生安 处审 查意 见 签名: 公司 领导 意见 签名: 总合计 计： 自查内容 得分 安全员月度工作考核表 部门：制造分厂 姓名： 年 月 一、月度工作考核 序号 工作内容 权重（ 考核标准 分值） 1 分厂安全例会定 按照公司要求准备材料，组织人员参加， 及时宣贯、落实、检查当月布置工作，一 期召开 项未完成扣3分 2 工段、班组安全 班组安全会，落实会议质量，未做到每次 扣2分；每多参加一次，且会议质量有提高 会质量 10 认真做好新进、转岗人员的二、三级安全 教育工作，并留有记录；每月至少要有两 次安全培训；未做到及不规范每项次扣2分 ，每增加一次，加1分 12 每月两次综合安全检查，要求对检查内容 落实整改时间、措施、责任人，并形成闭 环管理，不符合每次扣3分 10 每月至少二次专项安全检查，要求对检查 内容落实整改时间、措施、责任人，并形 成闭环管理，不符合每次扣3分 10 违章查处 每月三起违章查处，要及时以通报形式下 发至工段、班组学习，不符项每次扣4分 12 7 安全预案的执行 预热器清堵、篦冷机内部作业、交叉检修 、煤磨动火、设备内部检查必须严格执行 预案，安排专人监控，不符项每次扣3分（ 以生产安全处通报为准） 12 8 劳保用品管理 劳保计划上报及时、准确，领用程序规范 ，劳保制度宣贯到位，正确穿戴劳保，不 符项每项扣1分 8 9 工作执行力 工作效率、执行力不高，每次扣1分 6 10 安全事故 工伤事故，考核以通报为准；当月未发生 一起工伤事故，加2分 10 10 每月至少循环参加一次工段安全会，两次 ，加0.5分 3 安全教育、培训 4 安全检查 5 6 合 二、部门、专业、公司领导考核 部 门 意 签名: 见 生安 处审 查意 见 签名: 公司 领导 意见 签名: 总合计 计： 自查内容 得分 安全员月度工作考核表 部门：水泥分厂 姓名： 年 月 一、月度工作考核 序号 工作内容 权重（ 考核标准 分值） 1 分厂安全例会定 按照公司要求准备材料，组织人员参加， 及时宣贯、落实、检查当月布置工作，一 期召开 项未完成扣3分 2 工段、班组安全 班组安全会，落实会议质量，未做到每次 扣2分；每多参加一次，且会议质量有提高 会质量 10 每月至少循环参加一次工段安全会，两次 8 ，加0.5分 3 安全教育、培训 4 安全检查 5 6 7 违章查处 认真做好新进、转岗人员的二、三级安全 教育工作，并留有记录；每月至少要有两 次安全培训，未做到及不规范每项次扣2分 ，每增加一次，加1分 12 每月两次综合安全检查，要求对检查内容 落实整改时间、措施、责任人，并形成闭 环管理，不符合每次扣3分 10 每月至少二次专项安全检查，要求对检查 内容落实整改时间、措施、责任人，并形 成闭环管理，不符合每次扣3分 10 每月三起违章查处，要及时以通报形式下 发至工段、班组学习，不符项每次扣4分 12 清仓、库底清料、设备内部检查等危险作 安全预案的执行 业，严格执行预案，并安排专人监控，不 符项每次扣3分（以生产安全处通报为准） 12 8 劳保用品管理 劳保计划上报及时、准确，领用程序规范 ，劳保制度宣贯到位，正确穿戴劳保，不 符项每项扣1分 8 9 工作执行力 工作效率、执行力不高，每次扣1分 8 10 安全事故 工伤事故，考核以通报为准；当月未发生 一起工伤事故，加2分 10 合 二、部门、专业、公司领导考核 部 门 意 签名: 见 生安 处审 查意 见 签名: 公司 领导 意见 签名: 总合计 计： 自查内容 得分
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部门绩效考核表模板（基于KPI以月度为例
人力资源管理工具——绩效考核 部门绩效考核表模板（基于KPI，以月度为例） 说明：该绩效考核表适用于对各部门的月度绩效考核，主要包括常规KPI指标、改进KPI指标以及管理要项三部分，其中管理要项主要是对KPI指标考 核的有效补充。表格中各项内容仅供参考，企业可根据实际需要进行一些调整，但是整体框架应该予以完整的保留，确保考核的常规性、系统性与 科学性。 部门 部门责任人 考评期 KPI指标（ 序号 常规KPI指 标（ %） 序号 改进KPI指 标（ %） 指标类别 指标类别 指标说明 累计目标达 本月目标值 成比率 指标说明 累计目标达 本月目标值 成比率 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 第____月份 ％） 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比 率（%） 达成情况评价 自我描述 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比 率（%） 自评得分 考核分数 达成情况评价 自我描述 自评得分 考核分数 管理要项（ 序号 管理要项 考评得分 合计 KPI完成： 分 管理改进： 分 加减分项： 分 %） 衡量方法 衡量标准 等级 部门负责人： 权重 自我描述 自评得分 考评部门： A、优秀 B、良好 C、合格 D、需要改进 E、不合格 注： 1. 管理要项是针对目前没有办法用单一KPI指标进行表示或比较综合很难用单一KPI指标表示，但又必须考核的关键管理职能和活动而设立的指标。管理要项是KPI指标的补充。 2.加减分项是指因为非职务因素的重要贡献或损害、损失而产生的加减分。 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 总经理： 考核分数
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办公室文员绩效考核表
办公室文员绩效考核表 部门： 行财部 考核项 目 考核要点 档案管理 （25分） 具体考核事 项 职务：文员 被考核人： 考核标准 资料归档 j归档资料符合标准，资料码放整齐、有序、分类合理（45） 归档工作合格，无明显错误（1-4） 归档工作混乱，漏洞百出（0-1） 资料成档 归档资料及时准确，详细登记后输入电脑，电子稿保存完 整（4-5) 成档准确但不及时，完成工作无大错(1-4) 成档拖沓不准确，电子档杂乱无序(0-1) 评价尺度 实际得 考核权重 分 5 5 档案柜资料清晰完整，无遗失，易查阅，卫生符合标准 (4-5) 档案柜管理 档案柜资料保存完整，无明显错误(1-4) 档案资料遗失，杂乱，卫生较差（0-1） 5 j严格履行借阅登记手续，有详细文字记录（4-5) 档案借阅与 k有借阅登记手续，文字记录不够全面(1-4) 使用 l没有登记手续和文字记录或是杂乱无章（0-1） 5 保密意识 j严守机密，不在任何场合谈及有关单位秘密事件事宜(0-5) k因疏忽导致单位秘密事件泄露，影响单位荣誉（开除） 工作职 责50% 第 1 页，共 4 页 5 工作职 责50% 起草文稿 文件处理 （15分） 事务性工作 （10分） j按时、按质、按量完成各类文稿的起草工作（4-5) k按时、按量完成文稿起草，且文稿质量一般(1-4) l延期上交文稿，且文稿质量较差（0-1） 5 j收发传真、邮件及时准确，事项催办及时、到位(4-5) 收发传真、 k收发传真、邮件偶尔未及时向上级领导汇报(1-4) 邮件 l收发传真、邮件不及时，导致工作进度受到影响(0-1) 5 j表格文档制作精美，打印、复印、分发整理有序，及时(4各种表单制 5) 作、打印、 k表格文档制作一般，打印、复印、分发文件偶尔不及时(1复印、分发 4) 及整理 l表格文档制作较差，文件分类不合理(0-1) 5 j接听电话及时、准确，积极热情(4-5) 接听办公室 k接听电话偶尔不及时，传达和电话事宜表述不够清楚(1-4) 电话 l接听电话不及时或不接听电话（0-1） 5 j接待客人有较强的热情度，服务周到，诚恳、有礼貌（45） 日常办公接 k能按要求接待客人，服务质量有待提高（0-4） 待 敷衍了事，工作不仔细（0-1） 出勤 j无迟到、早退现象，有事能提前请假，保证出勤率（2-3） k偶尔有迟到、早退现象（1-2） l经常迟到、早退（0-1） 劳动纪 律13% 第 2 页，共 4 页 5 3 劳动纪 律13% 办公室卫生 纪律 责任心 工作态 度 10% 积极性 技能掌握 协调能力 工作能 力15% j办公室卫生较好，办公用品摆放整齐，地面无杂物，窗户 干净透亮，传真复印机无明显脏物痕迹（4-5） k办公室卫生一般，物品摆放偶尔不够整齐，窗户、传真复 印机偶尔未定期清理杂物（2-4） l办公室环境较差，打扫不够彻底（0-2） 5 j能严格遵守单位的各项管理规章制度（4-5） k偶尔触犯单位的管理规章制度（1-4） l经常违反单位的管理规章制度（0-1） 5 j工作责任心强，勇于承担责任（4-5） k能自觉完成工作，一般情况下能对自己的工作负责（24） l交付工作常需督促方能完成，对工作中的失误，有时进行 逃避或是推卸责任，爱发牢骚和作各种辩解（0-2） j能主动增加额外的工作，积极配合其它各部门工作（4-5） k极少需监督，乐于接受公司交办其他工作（2-4） l只能照章行事，遵从指示做事，需不断监督；对公司交办 j能熟练掌握基本的办公软件，了解相关软件知识（4-5） 的其他工作，不乐于接受（0-2） k使用办公软件合格，但对相关知识的了解不够完备（24） l缺乏办公软件，对工作有关的事大部分都了解不够（0-2） j与同事或主管积极合作，与人相处非常好；善于有效和领 导及同事沟通，互助互进（4-5） k合作良好，愿意接受新观念，能够适时与领导及同事沟通 ，维护部门团结和工作效率（3-4） l大致上与人相处愉快，偶尔会有磨擦，偶尔与领导及同事 沟通，信息和想法不能共享（1-3） m时常不能合作，难以相处（0-1） 第 3 页，共 4 页 5 5 5 5 力15% 学习能力 工作成 果 5% 工作效率 仪容仪 表 2% 发型、服饰 其它 5% j有较强的学习能力，学习较快，对领导交办的新工作能通 过一定时间的学习胜任（4-5） k有一定的学习能力，学习速度尚可，但偶尔还需要向主管 请教；对领导交办的新工作常需要领导多次督促和指导才能 胜任。（2-4） l自学能力弱，学习缓慢，对领导交办的新工作常经领导多 次督促和指导依然有难度（0-2） 5 j能高效超量完成单位或部门布置工作，还能完成计划外工 作（4-5） k偶尔不能及时按量完成单位或部门布置工作，但尚未影响 其他工作开展（1-4） l不能按时按量完成单位或部门布置的工作，且影响其它工 作开展（0-1） 5 j发型、服饰符合单位标准（1-2） k发型混乱、服饰奇异不符合单位标准（0-1） 2 完成领导交办的其它事项（0-5） 5 总计得分 第 4 页，共 4 页
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部门绩效考核评分表
销售部绩效考核评分表 姓名： 项目 业绩 指标 80分 部门： 绩效方向 绩效目标 权重 1级 2级 3级 每月回款2万 20 新客户开发 每月成交一家新客户 15 未开发 （0分） 满意率80%以上 （10分） 1家 （15分） 1家以上 （20分） 客情维护 满意率80% 10 满意率 满意率 50%以下 80%以下 （3分） （5分） 配货发货 按质按量，及时配送 15 未按时完成（O分） 按时完成（15分） 客户培训 及时有效培训 （累加分数） 10 完成培训（4分） 根据客户情况反复多 次培训 （6分） 活动推广 积极开展活动推广 （累加分数） 10 按促销方案进行推广 （4分） 按客户情况主动活动 推广 （6分） 5 按时按量 个人穿着 办公桌整 电脑资料 做好值日 大方 齐 存放有序 工作 （1分） （1分） （1分） （2分） 月 日 得分 4级 回款额 工作素养(累加分数） 年 计分标准 1万以下 2万以下 2万 2万以上 （10分） （15分） （20分） （25分） 5S维持 素质 考核时间： 完成情况 自我评价 上级评价 素质 指标 20分 日总结：次日10点前 完成 周总结：周一10点前 日、周、月总结 完成 月总结：次月1号10 点前完成 2 及时主动完成上级安 主动开展工作 排的工作和客户的任 务 10 考勤 总分 无请假和迟到、早退 3 迟交2次 （0分） 迟交1次 （1分） 条理清晰 按时完成 ，内容完 （2分） 整 （3分） 按工作效果和工作能动性 迟到3次及 事假2天 以上 及以上 （0分） （1分） 绩效考核说明：原则上，绩效标准每一个季度都会微调补充 绩效工资计算： 1、绩效分在60分以下，没有绩效工资；不及格书面提醒警告 2、绩效分在60分以上，绩效工资=基数绩效工资*绩效分百分数 事假1天 及以上 （2分） 无请假无 迟到早退 现象 （3分）
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