日常工作情况记录表（工作日报）
人日常工作情况记录表 （姓名： 时间：2019年 7 月） 日期 工作内容 工作中遇到的问题 有效工作时间 （小时） 4.20 1、收大家的工作日志， 无 4 4.21 1、制定合理的《个人日常工作记录表》；2、空闲时 间学习CAD画图软件。 CAD安装注册 4 4.22 1、上午和张工去专利局办理证书副本，然后去了版 权局取查询结果；2、下午准备软著变更的材料。 无 3.5 4.23 1、上午和张工去天桥版权局办理软著变更手续， 2、下午和唐璐阳去准备五四活动用的东西 无 5.5 3.18 1、浏览往届电能质量会议上专家关于电能质量的PPT 稿子; 2、参考他们的ppt，撰写了我们公司PPT的提纲。 无 4.5 3.19 搜集各种资料，编写公司电能质量大会上的PPT。 无 4.5 3.20 继续修改编写电能质量PPT。 无 4.5 3.23 1、整理任务单，规范任务单格式；2、修改电能 质量ppt 4 3.24 根据上海姜齐荣的报告修改公司电能质量PPT 4.5 3.25 1、整理发明专利证书的专利权人更名问题；2、申购 固定资产：台式电脑一台。 4 3.26 1、评估百会办公软件的可行性；2、整理电能质 量PPT 3.5 3.27 1、补充电能质量PPT；2、了解高新企业认证方 面的资质 3.5 3.30 1、小组会；2、完善电能质量PPT. 3.5 3.31 准备两个专利、三个软著变更的材料 4.5 4.1 和张工去知识产权局、天桥艺术大厦办理变更 4.2 准备两份工商变更证明材料，自己去知识产权局 5 4.3 1、整理最终电能质量PPT,2、制定阳台花园方案， 3、下午三点开始打扫办公室、阳台的卫生。 5 4.7 上午学习CAD,下午和杨书记去苗圃基地买花 5 4.8 1上午统计五四活动名单；2、下午打扫阳台卫生， 种植植物。 4 4.9 开会:市场部培训电能质量产品以及相关技术 6 知识产权局需要工商变更 证明两份，我们有一份 6 备注 4.10 网上查找考核管理制度，编写部门的考核办法 3.5 4.13 1、报销研发费用；2、整理部门图书册 4 4.14 1、上午编写部门值日表；2、下午出去打印柔性直 流输电的资料 4.5 4.15 网上查找考核管理制度，编写部门的考核办法 3.5 4.16 编写卫生值日表，整理阳台上的植物、卫生 4 4.17 1编写部门考核制度初稿，2、联系知识产权局关于做 专利副本的流程和材料，3、下午做卫生。 5
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人力资源月报表（多图，自动生成）
20**年3月XXXXX人力资源报告（多图 自动生成） 一、人员流动 数据截止日期： 20**.3.31 本月入职 序号 入职时间 1 2 3 本月离职 序号 离职时间 1 2 3 本月转正 序号 转正时间 1 2 3 本月岗位调整 序号 变动时间 1 2 3 本月薪资变动 序号 变动时间 1 2 3 本月社保变动 序号 变动时间 1 2 3 总人数： 学历 试用薪资 离职类型 总人数： 补偿金额 离职原因 转正类型 试用薪资 总人数： 转正薪资 试用业绩 岗位 原岗位 现岗位 总人数： 变动原因 考察期限 部门 岗位 入职时间 原薪资标准 总人数： 现薪资标准 变动原因 部门 岗位 增/减 户口性质 总人数： 养老基数 医疗基数 姓名 部门 岗位 性别 年龄 姓名 部门 岗位 入职时间 姓名 部门 岗位 姓名 部门 姓名 姓名 0 0 0 0 0 0 2020年度员工数量 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 120 1月 112 77 16 19 110 100 2月 110 75 16 19 90 3月 113 76 19 18 80 4月 112 76 18 18 70 5月 103 71 14 18 60 50 6月 98 65 15 18 40 7月 30 8月 20 9月 10 0 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、员工数量为当月25日时点的在职人数 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度员工数量净增长 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 20 1月 17 16 2 -1 2月 -2 -2 0 0 15 3月 1 1 1 -1 4月 10 5月 6月 5 7月 8月 0 9月 10月 -5 11月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 12月 全年合计 16 15 3 -2 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人员净增减数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、本期内净增长数量=本期内入职员工数量-本期内离职员工数量，当本期内离职员工数量大于入职员工数量时，可能出现负增长，统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度员工入职数量 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 22 1月 21 18 2 1 20 2月 0 0 0 0 18 3月 11 8 3 0 16 14 4月 12 5月 10 6月 8 7月 6 8月 4 9月 2 0 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 全年合计 32 26 5 1 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月入职人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度员工离职数量 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 11 1月 4 2 0 2 10 2月 2 2 0 0 9 3月 10 7 2 1 8 7 4月 6 5月 5 6月 4 7月 3 8月 2 9月 1 0 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 全年合计 16 11 2 3 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2020年度员工离职率 全公司 翻译业务 培训业务 3.45% 2.53% 0.00% 1.79% 2.60% 0.00% 8.13% 8.43% 9.52% 职能管理 9.52% 0.00% 5.26% 11.00% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 1月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 9月 10 月 11 月 12 月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 9月 10 月 11 月 12 月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 全年 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 1月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 全年 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量占本期内全部在职人数的比例，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、员工离职率=期间离职人数/（期末人数+期间离职人数），统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 二、人工成本 三、人员结构 9月 10 月 11 月 12 月 2020年度业务收入 月份 合计 翻译业务 培训业务 1200000 1月 684026 536329 147697 1100000 1000000 2月 113324 47934 65390 900000 3月 1126167 575967 550200 800000 4月 700000 5月 600000 500000 6月 400000 7月 300000 8月 200000 9月 100000 0 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11月 12月 全年合计 1923517 1160230 763287 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入数量，及月度间的变化情况 数据来源： 财务部 统计口径： 1、业务收入以当期已经回款，或已开出发票但尚未回款，收入总额确认 2、统计周期为上月26日至当月25日 2020年度人工成本 月份 合计 翻译业务 培训业务 职能管理 550000 1月 508109 324020 61182 122906 500000 2月 439290 270814 56908 111567 450000 400000 3月 472269 260217 66132 145920 350000 4月 300000 5月 250000 6月 200000 7月 150000 8月 100000 50000 9月 0 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11月 12月 全年合计 1419668 855051 184223 380394 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月内部人员的直接人工成本额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人工成本包含该方向员工及管理人员的税前应发岗位工资、绩效工资、奖金、货币补助及社会保险公司应承担部分的总额，不包含外部译员及外聘教师的成本 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度人均产出 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 30000.00 1月 6608.94 7772.88 9846.46 0.00 27000.00 2月 1020.94 630.71 4086.88 0.00 24000.00 3月 10010.38 7628.71 29740.53 0.00 21000.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 18000.00 5月 15000.00 6月 12000.00 7月 9000.00 6000.00 8月 3000.00 9月 0.00 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均产出的收入额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人均产出=当期收入/（（期初人员数量+期末人员数量）/2） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度人均人工成本 月份 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 9000.00 1月 4909.26 4695.94 4078.81 6302.89 8000.00 2月 3957.57 3563.35 3556.78 5871.95 7000.00 3月 4197.95 3446.58 3574.73 7887.57 6000.00 4月 5000.00 5月 4000.00 6月 3000.00 7月 2000.00 8月 1000.00 9月 0.00 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均人工成本额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人均人工成本=当期人工成本/（（期初人员数量+期末人员数量）/2） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 2020年度人工成本占收入比重 月份 全公司 翻译业务 培训业务 1月 74.28% 60.41% 41.42% 550.00% 2月 387.64% 564.97% 87.03% 495.00% 3月 41.94% 45.18% 12.02% 440.00% 385.00% 4月 330.00% 5月 275.00% 6月 220.00% 7月 165.00% 8月 110.00% 9月 55.00% 0.00% 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入中用于支出内部人工成本的比例，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人工成本占收入比重=当期人工成本/当期收入 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 全年 翻译业务 培训业务 11 月 12 月 翻译业务 培训业务 职能管理 11 月 12 月 全公司 翻译业务 培训业务 9月 10 月 11 月 12 月 s 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 9月 10 月 11 月 12 月 全公司 翻译业务 培训业务 9月 10 月 2020年度岗位结构 月份 合计 管理类 市场销售 项目管理 翻译类 开发 职能 职能 1月 112 10 21 18 49 3 11 开发 9% 2月 110 10 21 18 47 3 11 3% 3月 113 10 26 20 44 3 10 4月 112 10 23 20 46 3 10 5月 103 10 20 17 45 2 9 6月 98 10 19 17 41 2 9 翻译类 7月 41% 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司各类岗位员工比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、“管理类”包含总裁、执行副总裁、副总裁、总监、部门经理、主管会计 2、“市场销售类”包含客户经理、行业主管、销售助理、培训部市场咨询主管、培训部市场专员、培训部咨询专员、培训部渠道专员、培训部客户经理 3、“项目管理类”包含项目经理、项目助理、培训部教学教务专员、培训部教学教务主管、培训部项目管理 4、“翻译类”包括内部译员、语料专员、排版专员、资源专员 11 月 12 月 管理类 9% 市场销售 21% 项目管理 18% 5、“开发类”包括软件工程师、测试工程师、网络工程师 6、“职能类”包含总裁秘书、人事专员、前台行政、后勤管理、信息分析专员、出纳、会计 20209年度员工司龄结构 1年内 1-2年 2-3年 3年以上 月份 合计 试用期内 1月 112 23 54 21 6 8 2月 110 22 55 19 6 8 3月 113 17 59 21 8 8 4月 113 23 48 23 10 9 5月 103 7 65 12 10 12 6月 98 7 59 10 10 12 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照入职时间分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、司龄年限按员工入职时间计算，尚未转正为“试用期内”，已转正但未满1年的为“1年内”，满1年而不满2年的为“1-2年”以此类推 2020年度员工年龄结构 25岁以下 25-30岁 30-35岁 月份 合计 1月 112 51 37 14 2月 110 50 36 14 3月 113 52 37 14 4月 112 55 34 13 5月 103 52 34 7 6月 98 45 36 6 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照年龄分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 年龄 2020年度员工学历结构 月份 合计 高中 大专 本科 1月 112 5 10 83 2月 110 4 10 82 3月 113 3 14 84 4月 112 3 16 81 5月 103 3 11 79 6月 98 3 9 77 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照学历分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 学历均指最高学历 2020年度员工性别结构 月份 合计 男性 女性 1月 112 42 70 2月 110 42 68 3月 113 41 72 4月 112 41 71 5月 103 37 66 6月 98 34 64 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照性别分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 性别 35-40岁 硕士 5 5 5 5 5 5 14 14 12 12 10 9 40岁以上 博士 5 5 5 5 5 6 0 0 0 0 0 0 3 年以上 8% 试用期内 20% 2-3 年 9% 1-2 年 20% 1 年内 42% 35-40 岁 40 岁以上 4% 4% 30-35 岁 12% 25-30 岁 30% 硕士 11% 25 岁以下 49% 高中 3% 大专 14% 本科 72% 男性 37% 女性 63%
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智能考勤表（可设置带输入提醒 ）
2019 年 07 月 考 勤 √ 出勤 姓名 ☆ 出差 ● 休假 △ 事假 ╋ 病假 × 旷工 ※ 迟到 ◇ 早退 制表： 张萍 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 1 2 3 4 5 6 7 周星驰 √ √ √ √ ☆ 琪一 √ √ ☆ ☆ ☆ 8 ☆ 审核： 张经理 本月除周末共23天 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 出勤 出差 休假 事假 病假 旷工 迟到 早退 √ √ √ √ √ √ ╋ √ × △ √ √ √ ※ ◇ 14 1 0 1 1 1 1 1 ● ● ● ● √ √ √ √ ╋ ╋ ※ √ △ △ √ 8 4 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第 1 页，共 5 页 备注 考勤设定 序号 符号 类型名 1 √ 出勤 2 ☆ 出差 3 ● 休假 4 △ 事假 5 ╋ 病假 6 × 旷工 7 ※ 迟到 8 ◇ 早退 1 2 3 4 5 6 日期点击从列表选择 1 2 3 4 为部分对办公软件不熟悉的使用者考虑，工作表已保护，请勿随意删除带 考勤类型从列表点选 星期自动调整 本月除周六日工作日天数自动计算 各类型考勤自动统计 考勤提示修改方法：框选单元格-数据-有效性-输入信息选项卡-修改 带公式单元格加入了误操作保护 若改动有需要改动，请点击：数据--有效性--全部清除（对话框左下角） 撤销工作表保护方法：审阅--撤销工作表保护 考核项过多，删除框内的内容即可 类型名不合适，直接修改即可 考勤表自动匹配所有设定 有效性-输入信息选项卡-修改 ，工作表已保护，请勿随意删除带公式单元格 效性--全部清除（对话框左下角）确定即可 2017 1 2018 2 2019 3 2020 4 2021 5 2022 6 2023 7 2024 8 2025 9 2026 10 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100
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员工入职统计及分析月报表
招聘员工统计分析表 部门 各部门现有员工人数 现有员工人数 招聘人数 总人数 22 120 财务部 20 2 开发部 55 8 HR部 销售部 10 97 2 3 12 100 培训部 54 4 58 生产部 24 2 26 电商部 87 10 97 97 63 100 80 55 60 40 20 0 54 20 财务部 24 10 开发部 各部门招聘人数 HR 部 销售部 培训部 生产部 100 10 8 2 2 63 22 3 财务部 开发部 HR 部 培训部 生产部 电商部 电商部 各部门招聘后总人数 2 4 87 销售部 财务部 开发部 97 58 26 12 HR 部 销售部 培训部 生产部 电商部 人数 87 54 24 培训部 生产部 电商部 后总人数 97 58 26 培训部 生产部 电商部
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月度绩效总结表
月度绩效总结表 部门： 日 考核项目 职务: 序号 具体事项 填表日期： 完成时间节点 拟达成标准及 所占权 重/分值 考核指标 备注 需要领导或部门协助事项 1 2 一、日常工作 （≤30%*） 重要且循环 3 4 5 6 1 2 二、关键业务 （≥60%*） 重要且紧急 3 4 5 6 三、其他工作 （≤10%*） 本人签名： 1 2 主管建议： 总监建议： 注：评分10分为满分（0-2分为差，3-4分为较差，5-6为良好，7-8为优，9-10为优秀），确认无误后请签名。 年 月 本月评分 自评分 主管 评分 月 月评分 总监 评分 月度绩效计划表 被考核人姓名: 考核项目 考核部门: 序号 职务: 具体事项 填表日期： 时间节点 2014年 7 月 1 日 拟达成标准及 所占权 重/分值 考核指标 备注 需要领导或部门协助事项 1 经 营 一、关键业务 （≥60%*） 绩 重要且紧急 效 2 3 4 5 6 1 2 二、日常工作 （≤20%*） 重要且循环 3 管 理 绩 效 三、战略发展 5 （≥10%*） 重要不紧急 4 6 1 2 1 四、其他工作 （≤10%*） 本人签名： 2 合计 总监 建议： 总经理 建议： 本月评分 自评分 上级主 上上级 管评分 评分
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月度人力成本报表
摘要： 月度人力成本总况： 类型 项目 人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 上月费用 上月各项费用所 占比例 本月费用 本月各项费用所 占比例 增减额 10000 12000 5000 4000 12000 20% 24% 10% 8% 24% 12000 11000 6000 3000 10000 25% 23% 13% 6% 21% 2000 -1000 1000 -1000 -2000 费用浮动比例 各项费用所占比 例浮动额 17% -9% 17% -33% -20% 5% -1% 3% -2% -3% 2019年 培训成本 离职成本 合计 3000 5000 51000 6% 10% 100% 3000 3000 48000 6% 6% 100% 0 -2000 -3000 0% -67% -6% 0% -4% 0% 月度人力成本分析 本月人力成本 离职成本 10% 培训成本 6% 招聘成本 24% 其它福利成本 8% 人工成本 20% 社保费 24% 住房公积金 10% 成本 月度人力成本对比 人工成本 20% 社保费 24% 房公积金 10% 上月费用 本月费用 浮动比 12000 7000 2000 -3000 -8000 -13000 50% 10% -30% -70% 成 工 人 本 费 保 社 积 公 房 住 金 福 它 其 利 成 本 成 聘 招 本 本 成 训 培 成 职 离 本
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公司行政费用统计表（多图表精细分析）
公司行政费用统计月报 工资福利 通信费用 办公费用 汽车费用 业务招待 保险费 教育培训 租赁 费用 汇总 报 服务外包 企业文化 年行政事务费用情况汇总表 返回 编制单位： 单位：人民币万元 一级明细 二级明细 工资福利支付 小 通信费用 小 办 公 及 其 他 费 用 小 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 工资 33.24 26.93 28.23 30.89 31.08 33.02 35.21 35.03 36.12 0.00 0.00 0.00 五险 6.33 6.18 6.36 6.02 6.17 8.75 11.41 8.42 9.52 0.00 0.00 0.00 伙食费用 0.81 0.87 0.69 0.78 0.78 0.78 0.84 1.08 0.96 0.00 0.00 0.00 节日发放 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 其他福利 5.35 1.37 0.12 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 计 小 业务招待费 小 保险费 小 教育培训 37.69 38.06 42.56 47.45 44.54 50.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定电话费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手机费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 快递费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 低值耐用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电脑耗材费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文具用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 书报资料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 修理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物料印刷制作费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工商行政 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人事费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计 0.00 0.00 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 网站 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专业软件服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保洁/保安 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 烟酒 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 餐费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住宿费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购物卡 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人寿险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内训/外训 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 书籍图书 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 课程包等软件 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 ### 0.00 0.00 修理及保养 服务外包费 35.40 0.00 汽油/机油费 小 35.34 固定电话费 过路过桥费 汽车费用 45.73 备注 ### ### ### ### ### 一级明细 二级明细 小 租 赁 费 小 计 小 其他类 小 0.00 2月 0.00 3月 0.00 4月 0.00 5月 6月 0.00 0.00 7月 0.00 8月 0.00 9月 0.00 10月 0.00 11月 0.00 12月 0.00 办公租金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电缆 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宣传活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交通费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 协会会费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 诉讼费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 用 合 计 0.00 45.73 0.00 35.34 0.00 35.40 0.00 37.69 0.00 38.06 0.00 42.56 4 0.00 47.45 0.00 44.54 0.00 50.19 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.00 差旅费 计 备注 0.00 0.00 0.00 公益支出（捐赠） 企业文化 1月 0.00 0.00 ### 年工资福利支付费用情况汇总表 返回 明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 工资 五险 33.24 6.33 26.93 6.18 28.23 6.36 30.89 6.02 31.08 6.17 33.02 8.75 35.21 11.41 伙食费用 0.81 0.87 0.69 0.78 0.78 0.78 0.84 节日发放 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他福利 5.35 1.37 0.12 0.00 0.02 0.01 0.00 合计 45.73 35.34 35.40 37.69 38.06 42.56 47.45 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 付费用情况汇总表 7 单位：人民币万元 8月 9月 10月 11月 12月 月均 35.03 8.42 36.12 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.20 7.68 1.08 0.96 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.80 44.54 50.19 0.00 0.00 0.00 45.73 Row 9 8 9 10 11 12 年通信费用情况汇总表 返回 明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 网络资费 固定电话费 手机费 快递费 小计 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 费用情况汇总表 单位：人民币万元 8月 9月 0 10月 0 11月 0 12月 0 备注 0 Row 8 7 8 9 10 11 12 年办公费用情况汇总表 返回 明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 固定资产 低值耐用品 电脑耗材费 文具用品 书报资料 日常修缮费 物料印刷制作费 工商行政 人事费用 合计 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 费用情况汇总表 单位：人民币万元 8月 9月 0 10月 0 11月 0 12月 0 备注 0 Row 13 7 8 9 10 11 12 年汽车费用情况汇总表 返回 明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 过路过桥费 车号/车型 汽 油 机 油 费 车号/车型 / 车号/车型 车号/车型 车号/车型 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 修理及保养 小计 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 用情况汇总表 7 单位：人民币万元 8月 9月 10月 11月 12月 备注 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Row 12 8 9 10 11 12 年服务外包费用情况汇总表 返回 明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 网站 专业软件服务费 保洁/保安 咨询费 其他 小计 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 包费用情况汇总表 五 单位：人民币万元 洲 8月 9月 0 10月 0 11月 0 12月 0 中 南 置 业 备注 0 0 ### Row 9 7 8 9 10 11 12 年业务招待费用情况汇总表 返回 二级明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 烟酒 餐费 住宿费 礼券/卡 其他 小计 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 待费用情况汇总表 五 单位：人民币万元 洲 8月 9月 0 10月 0 11月 0 12月 0 中 南 置 业 备注 0 ### Row 9 7 8 9 10 11 12 年保险费用情况汇总表 返回 明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 运输设备 建筑物 人寿险 小坑 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 费用情况汇总表 五 单位：人民币万元 洲 8月 9月 0 10月 0 11月 0 12月 0 中 南 置 业 备注 0 ### Row 7 7 8 9 10 11 12 年教育培训费用情况汇总表 返回 明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 内训/外训 书籍图书 课程包等软件 小计 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 训费用情况汇总表 单位：人民币万元 8月 9月 0 10月 0 11月 0 12月 0 备注 0 Row 7 7 8 9 10 11 12 年工资 年工资福利支付费用情况汇总表 年租赁费用情况汇总表 返回 明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 办公租金 物管费 水费 电缆 小计 0 0 0 0 0 0 0 费用情况汇总表 单位：人民币万元 8月 9月 0 10月 0 11月 0 12月 0 备注 0 年租赁费用情况汇总表 年企业文化费用情况汇总表 返回 明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 公益支出（捐赠） 宣传活动 其他支出 小计 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 化费用情况汇总表 单位：人民币万元 8月 9月 0 10月 0 11月 0 12月 0 备注 0 0 Row 7 7 8 9 10 11 12 年其他费用情况汇总表 返回 明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 交通费 会务费 协会会费 诉讼费 小计 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 费用情况汇总表 单位：人民币万元 8月 9月 10月 11月 12月 0 0 0 0 0 备注 Row 9 7 8 9 10 11 12
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劳动合同续签意向书（二）
劳动合同续签意向书 （编号： ） 先生/小姐， （身份证号： ） 你好！ 公司与你 年 月 日签订的劳动合同将于 动合同条件不变的情况下，与你续签为期 请在下列选项中进行选择（ 年 月 日到期。公司愿意在保持原劳 年的劳动合同。现公司书面向你征询续签意向， ） A、同意续签 B、不同意续签 请你填写完毕此意向书后，在三个工作日内（即 年 月 日前）交回公司 人事部。 逾期未交的，视为不同意续签。 公司 员工签字： 年 月 日 年 月 日 注：本意向书一式两份，员工执一份，另一份由员工签字后留人事部存档。 签收单 （编号： 本人已于 年 月 ） 日收到公司发给我的《劳动合同续签意向书》。 本人签名： （身份证号： ） 年 单 15 月 日
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续签劳动合同意向书（三）
续签劳动合同意向书 _____________员工： 一、你与本公司签订的当期劳动合同将于______年_____月_____日期满。关于续签事宜， 现发意向书征求你个人的意见；请于以下“员工意向回签”部分签署意见； 二、说明：具体签订以最终双方协商为准；收到此通知书后请于______年___月___日前 交回本意向书; 过期此通知书失效，视为你自动放弃续签劳动合同。 特此通知 签发部门：人力资源部 签发人： 发出时间： 年 月 日 ———————————————————————————————————————— 员工意向回签（在确定选项前的方框中打“√”，限选一项） 不再续签劳动合同 签有固定期限劳动合同并希望续签________年 签订无固定期限劳动合同 □ □ □ 员工签名： 回交日期： ________________________________________________________________________________ 续签劳动合同意向书（接收凭证） _____________员工： 一、你与本公司签订的当期劳动合同将于______年_____月_____日期满。关于续签事宜， 现发意向书征求你个人的意见，请于以下“员工意向回签”部分签署意见； 二、说明：具体签订以最终双方协商为准；收到此通知书后请于______年___月___日前 交回本意向书; 过期此通知书失效，视为你自动放弃续签劳动合同。 特此通知 签发部门：人力资源部 签发人： 发出时间： 年 月 日 ———————————————————————————————————————— 员工意向回签（在确定选项前的方框中打“√”，限选一项） 不再续签劳动合同 签有固定期限劳动合同并希望续签________年 签订无固定期限劳动合同 员工签名： 回交日期： □ □ □ 声明：本人已知悉以上合同续签意向书的内容，并已签收； 声明人（签名）： 日期： 年 月 日
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员工关系工作2022年工作总结及2023年工作计划
员工关系工作 2022 年工作总结及 2023 年工 作计划 目录 第一部分：年度工作综述..............................................................................................................3 第二部分：具体工作总结..............................................................................................................3 一、劳动关系管理..........................................................................................................................3 二、社会保险、员工意外伤害险...................................................................................................4 三、劳动年检..................................................................................................................................6 四、员工关怀与沟通......................................................................................................................6 五、员工入离职管理......................................................................................................................6 六、调薪转正的管理......................................................................................................................7 七、分公司用友，OA 的指导及审批..............................................................................................7 第三部分：年度工作出现的问题及改进建议...............................................................................7 第四部分：2023 年度工作思路......................................................................................................8 （一）劳动关系管理......................................................................................................................8 （二）员工沟通..............................................................................................................................8 （三）员工关怀..............................................................................................................................8 （四）员工满意度改进措施的落实...............................................................................................9 第五部分：结语..............................................................................................................................9 第一部分：年度工作综述 员工关系管理岗位，一方面通过考勤管理、劳动合同管理、入职/离职管理、 各类社会保障的有效管理，确保各项人事管理工作的合法性、规范性、高效性， 另一方面通过建立员工沟通渠道，对员工进行日常性的工作、生活方面的关心及 帮助，并同时加强企业文化的贯彻和渗透, 提升员工的凝聚力和归属感，提升 员工的敬业度。 根据中心工作的安排，2022 年的工作涉及范围较广，从员工招聘到员工关 系等，做了很多的基础工作，同时，在员工劳动关系管理、员工沟通、员工关怀 等方面有了取得了一定的阶段性进展，使员工关系管理工作进一步走向成熟， 但同时，仍有很多工作没有开展或者不很完善，为此在 2022 年即将结束之际， 重新审视完成的工作，总结经验和不足，以便于今后更好地开展工作。 第二部分：具体工作总结 本年度主要完成以下几个方面的工作： 一、劳动关系管理 （一）建立灵活多样的用工形式 本年度根据公司战略的发展情况，结合各分公司发展情况，采取劳动合同 制用工与劳务合同制用工、储备大学生等灵活多样的用工形式，增强了管理的灵 活性。 （二）实现劳动合同规范管理 随着公司的快速发展，不断有新员工入职，因此人力资源部在日常的员工 关系管理上的工作量也有较大幅度的增加。在人事档案管理、入职员工劳动合同 签订等一系列工作上，完善了前期遗留下来的问题，将正式用工劳动合同签订 率达到 100%。 针对年初分公司劳动合同签订率较低的现象，在今年四月份已进行重新整 理，并下发要求至各分公司，要求按照总部规定并采用与总部相同模式进行劳 动合同签订，在职员工劳动合同签订率达到 100%，并全部用友上线。 对于特殊岗位，例如：保洁、守夜等相关特殊岗位，有部分人员年龄已过 法定退休年龄，已不能签定劳动合同，针对此类人员，人力资源中心为此类员 工签订劳务合同，并要求分公司购买意外保险。此项工作正在进行中，主要负责 部门为营运中心。 二、社会保险、员工意外伤害险 （一）社会保险的缴纳 自员工入职第七个月后公司为员工建立养老、医疗、工伤保险，使得员工 老有所养、病有所医，免除了后顾之忧。 2022 年总部全年缴纳保险公积金明细如下： 月份 养老（元） 医疗（元） 工伤（元） 参保人数（个） 1 48420.11 13612.01 1355.6 93 2 41641.99 12492.49 1555.08 110 3 46532.1 13123.19 1721.88 119 4 45006.34 14342.27 1763.8 123 5 48279.56 14483.69 1805.99 125 6 46769.06 14030.67 1704.04 118 7 47800.34 14339.99 1705.896 114 8 55191.15 16536.51 1892.68 130 9 53615.89 16430.19 2056.54 142 10 53024.69 16183.77 2018.86 139 11 59410.16 17716.83 2131.02 147 12 52452 16156.38 2094.22 145 总计： 598143.39 179447.99 21805.606 2022 分公司社保缴纳需通过 OA 报审，并严格按照年初制定的预算进行审 核，如遇特殊情况先进行情况了解再作审批。 针对公司搬运工、司机、经常出差人员公司另外进行意外伤害险的缴纳。 考虑到分公司均在二三线县级城市，有部分保洁、守夜等人员女性超过 50 周岁，男性超过 60 周岁并年龄在 65 岁以内的员工，为规避用工风险，公司强 制要求为此类人员购买意外伤害险，此项工作的推进由营运中心进行牵头，人 力资源中心配合。 （二）各种社保事件处理 1、劳资纠纷： 本年度一共处理八个劳资纠纷，分别为： 分宜客肥刘华英医疗保险报销； 分宜员工易黎明医疗期工资及补偿； 总部试用期员工离职纠纷； 景德镇员工试用期辞退要求经济补偿； 芦溪工伤； 田畈街守夜工亡； 遂川员工上班途中车祸； 解答员工试用期为何签六个月试用期纠纷。 2、养老保险、医疗保险账户处理 本年办理个人账户销户、并户、账户转移等 10 余人次，及时为员工处理个人 账户方面的问题。 并根据每月离职及符合缴纳社保人员进行社保人员名单的增减，及时与社保 对帐，确保社保金额的及时到帐。 3、及时解答员工及分公司关于社保政策、公司相政策的问题。 三、劳动年检 按照劳动部门的要求，每年进行劳动年检和保险稽查，对于公司劳动工资、 劳动合同、劳动保险、相关管理制度、工时管理等在合法性方面进行综合检查。此 项工作已圆满地完成了任务。 四、员工关怀与沟通 对新入职员工进行入职后跟踪，在入职后时间三天，一周，一个月分三个阶 段进行与员工面谈，在员工入职初期尽可能的稳定员工队伍建设 并在员工基本稳定后（一般是调薪后，时间为二到三个月—）会不定时的 与员工进行面谈，了解员工的思想动态并同时适当地关心员工的生活、家庭，以 达到员工以企为家的宗旨。 五、员工入离职管理 （一）根据招聘专员提供的入职名单，对于面试及体检均符合公司条件的员工 进行入职手续的办理，并为其入职后的工作流程作指引作用； （二）建立离职面谈机制，在员工离职时进行深入的离职面谈，了解员工离职 的真正原因，同时发现公司管理中存在的问题和不足。并在员工离职面谈表中进 行记录，尽量降低因公司原因而造成的离职率较高的现象产生。 为离职员工妥善处理好各种关系转移，让离职员工满意，也是离职管理的 重要工作。 六、调薪转正的管理 对于符合调薪条件的员工，在领取调薪表格并填写完成后交由人力资源中 心，根据人力资源中心入职时所谈调薪后薪资作为参考，并结合员工个人工作 表现，由人力资源中心找相关领导进行审批。 对于符合转正条件的员工，由人力资源中心统一进行转正审批，审批过后 员工将成为公司正式员工，并在转正次月为其缴纳相关社会保险。 七、分公司用友，OA 的指导及审批 用友及ＯＡ已于上半年全面上线使用，并根据日常工作需要进行维护。人力 资源中心根据中心工作内容所需，修改或重新制定相关的工作表格。由于分分公 司使用人员只进行过短期培训，对这两大系统使用并不完全熟悉，且系统在不 断的完善中，对于不太了解如何使用及表格功能方面进行指导，并对分公司提 交上来的各项表格进行审批。 第三部分：年度工作出现的问题及改进 建议 员工关系管理工作按照岗位职责要求，为人力资源部的战略目标实现，发 挥了作为人力资源部重要组成部分应有的作用，但是，在年度结束时，也仍有 一些工作并未完成，同时在有些工作的推进过程中，也存在很多问题，为了更 好地总结经验教训，促进以后工作更好地开展，现简要总结如下： （一）员工沟通渠道建立时间较短。主要原因是意见的改进需要一定的时间才能 取得效果，在短时间内无法取得员工的信任，因此需要一个长期的过程。 进一步打造沟通平台，定期进行员工访谈方面，重视员工的意见和建议， 积极采取改进措施，是提高员工满意度的有效途径。 （二）尚未建立有效的激励体系，员工工作中表扬较少，降低了员工满意度。应 建立物质激励与精神激励相结合的激励体系，激发员工积极性。 （三）在本年度的工作中，并未真正做到“求真”、“求细”，特别是在工作的 细节上未给予充分重视，导致了一些疏漏之处的出现，影响了整体工作质量。为 此，今后的工作将在精细化工作方面深入学习，深刻检讨。在“细”多下功夫。 杜绝各种低级错误和疏忽的出现。 第四部分：2023 年度工作思路 根据对本年度各项工作完成情况以及出现的问题的分析和总结，人力资源 部将在 2023 年度有计划、有侧重地开展各项工作，现将主要工作分解如下： （一）劳动关系管理 对各公司的工作情况随时跟踪，以将用工风险率划解至最低。 并强制要求各分公司为员工进行工伤保险的缴纳，以将企业用工风险降至 最低。 （二）员工沟通 沟通不仅是信息传递的重要手段，还是建立良好员工关系的主要方法。了解 员工的思想情绪以及心理状态，在交流思想、分享感受的过程中，无形之中加深 了理解和信赖。 员工沟通将是今后工作的重点，建立员工沟通制度，定期进行员工访谈， 包括试用期沟通、转正沟通、离职沟通等，构成一个员工成长沟通体系，有效改 善和提升员工关系管理水平，同时提高员工合理化建议的奖励力度，为公司领 导决策提供参考依据。 （三）员工关怀 继续为员工购买相关社会保险。加强员工劳动保护工作，规范用工管理。 不断提高员工福利水平，并将进行生日福利、结婚等福利、公积金缴纳、员工旅 游安排等，举办多样化的文娱活动，丰富员工的业余生活。采取灵活多样的形式 体现公司对员工的关怀。 （四）员工满意度改进措施的落实 员工满意度调查，深入挖掘了员工的意见，使很多潜在的问题明朗化。因此 必须采取措施加以解决，否则，将使落入矛盾激化。 首先以诚实和公开的态度将调查结果及满意度改进计划向员工公布，然后通 过定期的员工访谈了解各体系改进计划落实情况，最终推进改进措施的落实。 第五部分：结语 员工关系工作水平影响着员工满意度，员工关系管理工作任重道远，为 此，在今后的工作中，要把员工利益相关的各环节的日常具体工作做细、做好 做到家，不断地提升专业水准和战略高度，将提高员工满意度作为员工关系 管理的着眼点，从而推动人力资源战略目标的实现！
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128_基本工资计算基准表
基本工资计算基准表 工资别 职务别 给付标准 管理职 7500 元 事务职 6250 元 一般职 5000 元 年龄工资 每年给付 150 元 年资工资 服务年资每增 1 年 250 元 管理职 1 等 20500 元 管理职 2 等 22500 元 管理职 3 等 25500 元 事务职 1 等 14000 元 事务职 2 等 16000 元 事务职 3 等 18000 元 一般职 1 等 10000 元 一般职 2 等 11000 元 一般职 3 等 12000 元 基本工资 职能工资
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《员工绩效考核》样本
《员工绩效考核》样本 （详细实用版） 员工绩效考核表 被考核人姓名： 部门： 职位： 考核日期： 评价目标 自 主管 评价标准 评得分 评得 分 出勤 1、出勤（3 分）：旷职扣 3 分/次,事假扣 2 分/次,早退或迟到扣 1 分/次. 奖惩 2、奖惩（2 分）：失误扣 1 分/次，嘉奖加 1 分/次。失误 次，嘉奖 次。 礼 仪 对集体漠不关 规 心，不愿并且很 范 合群性 10 少参加公司的群 体活动 责任心 做事粗心大意 工 作 25 关心集体，主动的 关心集体，积极的倡 参与公司的集体活 导并组织公司的集体 动 活动 3 4 5 促，始能完成 不上进，工作挑 挑拣拣，避难就 动自发 1 作非常完善 2~3 完成任务 4 5 求知欲强，并把知 遇问题和困难就 垂头丧气，不出 成果 不知疲倦，不断 进取 识用于实践，弥补 勇于挑战，不畏困 自己工作中的短 难；为实现目标竭尽 外，永不满足，努 全力 力提高自己素质 1 2 3 4 5 原则性差，是非原则性较差，有一般情况下，能 原则性较强，是非 原则性强，敢于硬 原则性 态 度 的集体活动 2 0 易 分值 5 动,劝说有时能 能参加公司所有 敷衍无责任心，交付工作需常督有责任心，能自 工作努力，份内工 任劳任怨，竭尽所能 无论怎样督促也 公司的集体活 1 分值 5 积极性 心，不主动参与 参加 分 分值 5 对集体不太关 不分，常常拿原时为了情面放弃坚持原则，但不 分明，能开展批评 碰，能同违法乱纪的 则做交易 分值 5 分 协调性 分值 5 原则 0 不推不动，但求 自己方便合适 能硬碰 1 只考虑本职工 不闻不问 1 责任，乐于助人 标的实现做贡献 3 有一定组织纪律 组织纪律性差，差，规章制度执性，能遵守党纪 有违法乱纪行为行不严，偶有违国法和各项规章 0 制度 1 2~3 现象作不懈的斗争 4 理解领导意图， 充分理解群体目 2 纪现象 分值 5 2~3 作，对其他事情主动为领导分担 标，乐意为群体目 组织纪律性较 纪律性 与自我批评 5 不惜牺牲自我，通力 合作 4 组织纪律性较强， 自觉遵守党纪国法 和各项规章制度 4 5 组织纪律性强，带头 遵守党纪国法和各项 规章制度，并督促他 人遵守 5 学习能力 学习进度慢，记每一次学习均需 忆力差 分值 5 专业知识 要督导 0 论知识 1 2 职工作 力 下能符合工作要 1 创新能力 草率，不愿打破新，多半墨守陈 现状 分值 5 本职业务能力一 般，能独立胜任 本职工作 规 0 自已的工作。 1 度 分值 5 够 1 常有错误 2 5 系统全面掌握本职专 业理论知识，对某些 问题有独立见解，是 本专业的行家 4 5 本职业务能力强， 本职业务能力强，能 能独立处理较复杂 妥善解决本部门关键 的业务工作，是业 复杂的业务问题，事 务骨干 业上的带头人或尖子 4 富有创新，多智 谋，态度积极。能 自动研究创新。 5 处事善于规划，能积 极提出独特见解。 4 理解力良好，对事 力不良，只依上杂事件判断力不通，处理事务不 判断正确，处理力 级指示执行 沟通能力 知识，具有一定深 2~3 理解迟钝、判断理解较迟，对复理解判断力普 判断能力 掌握本职专业理论 3 有创新，能改进 识，了解新产品 4 3 2 不能创新，处事尚能规划，少创 30 分 差，在具体指导 求 工 分值 5 本职业务能力较 识，新产品 2~3 知识只粗浅了解专业知识 本职业务能力 差，难以胜任本 能 品，新知识 1 本职业务能力 作 能了解一些新产 了解接触到的新知 积极主动的学习新知 缺乏本职专业理对本职专业理论一般性掌握本职 分值 5 需要少量督导， 学习进度较快，能 知道如何学习，并能 强 3 5 有高度敏锐的分析能 力，理解力非常强， 对事判断极正确，处 理力极强 4 5 谈话说服力差，谈话说服力较 谈话说服力一 态度生硬，缺乏差，不善于疏 般，有一定疏导 态度诚恳，善于疏 亲切和蔼，语言诙谐 谈话说服力较强， 谈话说服力强，谈吐 谈话技巧，难以导，有时不易被技巧，尚能被别 导，说服效果较好 幽默，富有魅力，能 被人接受 别人接受 人接受 自然、有技巧地说服别 人 分值 5 1 2 任务完成情况 没完成规定任务 分值 15 工 1~3 绩 5 任务 好 多 7~9 好又多 10~12 13~15 工作质量低劣，一般能完成工作能完成作者国， 按期完成任务，工 提前完成任务，工作 工作质量 经常出现差错 任务，质量处于工作质量比较好 作质量较高，无重 质量突出，无差错 平均水平 分值 10 1~2 大失误差错 3~4 5~6 7~8 9~10 工作效率低，经工作效率较低，工作效率一般， 工作效率较高，能 工作效率高，完成任 35 分 4 基本上完成规定规定任力完成较 比规定任务完成得 比规定任务完成的既 4~6 作 业 3 工作效率 常完不成任务 需要别人帮助才能按时完成任 能完成任务 及时保质保量完成 务速度快，质量高， 务，基本保证质 任务 效益好 理 分值 10 自 评 总分 1~2 3~4 基本情 5~6 工作态度 7~8 工作能力 9~10 工作成绩 数 况 主管评 总分 基本情 得分 况 数 工作态度 工作能力 被考核人签字： 主管签字： 人力资源部： 1.让公司客观了解您的强项及弱项。 2.让公司及您的上司明朗您的发展及培养方向。 3.让公司了解您这段时间的工作表现，本考评将作为您奖惩、薪酬、绩效、升迁的依据之一。 4.为公正客观展现您的工作成绩，本考评表分别由您本人、您直属主管、人力资源部、总裁共同完成。 请客观、公正、认真填写。 5.主管级以下人员的考评，由部门主管、人力资源部共同完成。 6.受评人员应客观公正自我评价。 7.最终是以总平均分作为您奖惩、调薪、绩效、调整职位的依据。 8.人力资源部定期或定期开展绩效考核并对考核结果进行备案。 工作成绩
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绩效考核标准表
基本原则： 主要绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 基础绩效： 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与 周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别 经办人事科核定后酌情加分。 来自资料搜索网(www.3722.cn), 海量资料下载 部门绩效考核标准表 部门：行销部 考核角度 指 标 名 称 销量 显性业绩 单位 吨 计算方法或评价依据 面粉销量，统计表 200X年 评 权重 价 评价标准 周 大分％ 小 分 期 月 ###20 按月度滚动计 边际贡献 万元 计划销量*（250-60）元/吨 月 逾期30天应收帐款额 万元 逾期30天以上的应收帐款 月 50### 5 15万元 ###15 与实际边际贡 我们如何实现最 顾客取得力 重要的工作目标 顾客满意度调查 ？ ％ 本季新发展个数及销量，年度累计情况季 6 3 新客户数及其 ％ 由销售部门每季定期调查，做出评估 季 4 2 此项工作开展 销售计划准确率 ％ 实际销售量/计划销售量 月 ### 5 90-110％ 应收帐款周转天数 天 月末应收帐款余额/本月销售收入*30 月 ### 2 35天 吨粉可控销售费用 基本职能 元/吨 可控销售费用/面粉总销量 月 ### 2 32元/吨 客户维系率 ％ （上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数 月 ### 2 98% 产成品周转天数 天 月末产成品库存金额/本月销售成本*30 月 ### 2 20天 价格行情指数 评价 按类别选一代表产品，以当期市场行情月 20### 2 紧贴市场不变，滞后市 顾客关系综合评价 评价 选择典型客户进行分析,经营影响程度，双向信息沟通 季 ### 2 综合评价，如范例非常 ％ 我们如何完成部 滞销产品比例 门的基本职能？ 对帐单或收货确认单签 ％ 2月以上滞销产品数量比例/本月销售数量 季 对帐单正确签回数/对帐单发出数，收 月 货确认单数量/运货次数 每月针对有明显业绩或严重萎缩的区域月 ### 2 2% ### 2 95% 市场分析 ％ ### 2 是否分析及分 环境卫生 评价 办公区、卫生区及员工衣着容貌 月 5 1 总经办负责组 安全办公 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 5 1 安全生产委员 绩效管理 业代对客户的拜访次数 人次 业务代表对该区域内客户的平均拜访次季 ### 1 成熟客户不低于1次，新 公司对客户的拜访次数 人次 行销部副经理以上人员对客户的拜访人季 ### 1 6-20次 促销手段 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，季 ### 1 部门自评+市场反馈 广告支持 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，季 ### 1 部门自评+市场反馈 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，季 ### 1 部门自评+市场反馈 评价 销售计划编制的及时性和合理性 月 10 5 1 自评+相关部门反馈 业务代表管理及信息反 评价 参见业务代表管理办法 月 5 1 自评+市场反馈 销售中心服务质量 月 5 1 自评+相关部门反馈 月 5 1 5-10笔 ISO运行有效性和符合度 评价 销售中心之评审、开票、收款环节 付款条件、含运费单价、不含运费售 价之错误记录数/总业务记录数 参照ISO9000体系文件 季 ### 1 品管部体系办 部门管理费用 评价 财会费用明细 月 ### 1 超标费用合理 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 ### 1 总经办人事科 主针对部门的满意度，每季度一次 季 员工建议数及采纳情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 季 员工学习与培训 对自我、部门、公司学习需求或培训情季 ### 2 总经办人事科 自评，分为 ### 2 非常优秀(有 自评，分为 实例)、一般 、无变化 10### 2 非常优秀(有 自评，分为 实例)、一般 、无变化 ### 2 非常优秀(有 实例)、一般 ### 2 、无变化 总经办人事科 我们要展开那些 宣传品支持 绩效管理工作？ 销售计划编制 不合格记录数 员工满意度 学习与创新 评价 笔 % 评价 我们如何持续保 持变革和提高的 重要流程改进情况 评价 能力？ 激励、授权与团队意识 评价 对业务流程的改进和创新 季 内部激励机制、授权程度以及团队意识季 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 月 5 ### 5 2、临时任务 评价 月 5 ### 5 3、 评价 ###0% 4、 评价 ###0% 计分总计 主管领导： ### ### 部门经理： 每个指标均量化并确定评价标准。 ，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价 和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由总 标准表 计分方法 每相差5％加/扣1分 每增加或下降20万元加/扣2分 超范围每5万元扣1分，30天以上无逾期欠款加1分 无新客户数扣2分，月销量达10吨以上每个加0.5分 此项工作开展与否得/扣2分 超范围每2％扣1分 每超2天扣1分 每超1元扣0.5分 每降1％扣0.5分 每超2天扣1分 紧贴市场不变，滞后市场扣1分，严重扣完 综合评价，如范例非常差，扣1分 每超0.5％扣0.5分 每超1％加/扣0.5分 不作市场分析0分，市场分 析不够好扣1分。 存在问题扣0.5分，严重扣1分 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 成熟客户不低于1次，新客户不低于2次,凡发现不够则扣0.5 低于6次扣0.5，低于4次扣1分 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分 严重滞后或联产不匹配扣0.2，无扣0.5分 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分 超5笔扣0.2 日常有问题扣0.5分，内审或外审一个不合格项扣0.5分 费用超标较多扣0.5分，严重超标0分。财会部评价 存在问题扣0.5分，严重扣1分 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 供水所绩效考核标准表(试行） 2007年 部门：供水所 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 指 标 名 称 单位 计算方法或评价依据 权重 评价 周期 大分 ％ 小分 评价标准 计分方法 供水保障率（供水量） 天 当月实际天数（生产报表） 月 30 15 因水厂原因造成断水 出现一次该项得分为0分，日、月报不及时不准确每次扣2分 出厂水水质合格率 ％ 不合格次数/出厂水检测频率 月 30 15 100%，且无用户投诉 每下降0.5%加/扣2分，发生一次用户合理投诉，扣5分，严重水质事故 得0分 水质综合合格率 供水水压合格率 ％ 源水、出厂水、管网水合格率平均值 ％ 不合格次数/水压监测记录频率 月 月 20 10 10 99%以上且无用户投诉 5 99%以上且无用户投诉 每下降0.5%加/扣1分，发生一次用户合理投诉，扣2分 每下降0.5%加/扣1分，发生一次用户合理投诉，扣1分 供水计划准确率 ％ 实际供水量/计划供水量 月 10 5 90-110％ 超范围每2％扣1分 50 水质管理 评价 水质监测、净水工艺改进、净水药剂进厂检验 月 10 2 工作开展与否及效果 水质监测、净水工艺改进、净水药剂进厂检验 供水调度 评价 根据管网水压、水库水位、水情确定泵站启用、停止 月 10 2 调度合理有序 因调度不当造成供水紧张得0分 设备管理 评价 有设备台帐/检修维护计划/运行设备记录/设备完好率 月 10 2 工作开展与否及效果 台帐建立不及时、检修维护无计划、运行记录不合格每次扣0.5分，因设 备故障影响生产得0分 生产技术工作 供水设施（管道）管理 评价 编制和完善公司生产、施工技术规范，技术资料归档 评价 供水设施维护（含水库观测）频率、记录，管道测绘 月 月 10 10 2 2 工作开展与否及效果 工作开展与否及效果 规范未及时调整和充实、技术资料归档不整齐或缺失每项扣1分 未按规定频率进行维护、未做维护记录、管道测绘不完整每次扣0.5分 预决算、图纸绘制 评价 为公司自建工程、配合安装承建工程提供概预算、施工图 、编制决算，参与工程验收 月 10 2 预决算、图纸质量 概预算编制准确，施工图规范、标准，决算及时 单位成本控制 报表分析 环境卫生 评价 千吨水成本、药耗、电耗统计分析 评价 每月针对有明显变化或出现的严重问题进行分析 评价 生产区、卫生区及员工衣着容貌 月 月 月 10 10 10 2 2 2 工作开展与否及效果 是否分析及分析深度 办公室负责组织检查 未做统计得0分，或做了统计未进行对比分析每项扣0.5分 不作报表分析0分，报表分析不够好扣1分。 存在问题扣0.5分，严重扣1分 安全生产 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2 安全生产委员会组织检查 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 管理制度实施 评价 部门管理制度是否实施 月 15 1.5 公司管委会审查 有制度不实施得0分 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 评价 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 15 15 15 10 10 10 1.5 1.5 1.5 1 1 1 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 自评+相关部门反馈 技术支持不及时、工作配合不到位扣0.5分，未支持配合扣1.5分 考核未实施或实施差扣0.5分，考核方案未制订扣1.5分 工作计划不及时、不合理、不准确扣0.5分，工作计划未制订扣1.5分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 沟通少或沟通能力差扣0.5分，无沟通、无反馈扣1分 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 10 1 办公室检查、记录 存在问题扣0.5分，严重扣1分 季 20 2 办公室调查、统计 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 20 20 20 2 2 2 自评 自评 自评 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 20 2 办公室调查、统计 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 员工满意度 学习与创新 来自资料搜索网(www.3722.cn), 海量资料下载 % 为相关部门提供技术支持、工作配合 员工考核方案、是否实施考核 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 参与公司管理、对公司工作提出合理化建议 与相关部门或下属员工有无沟通、工作完成有无反馈 电话接听及时率、接听电话程序规范、礼貌用语 员工对部门的满意度，每季度一次 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 评价 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 评价 对生产工艺、工作流程的改进和创新 季 季 季 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 季 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 20 10 10 5 5 100 部门自评+相关部门反馈 部门自评+办公室监督 100 部门经理： 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 供水所绩效考核评价表（试行） 部门：供水所 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 学习与创新 指 标 名 称 供水保障率（供水量） 出厂水水质合格率 水质综合合格率 供水水压合格率 供水计划准确率 水质管理 供水调度 设备管理 生产技术工作 供水设施（管道）管理 预决算、图纸绘制 单位成本控制 报表分析 环境卫生 安全生产 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 劳动纪律 员工满意度 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 权重 单位 评价 周期 大分 ％ 天 月 30 ％ 月 30 ％ 月 50 20 ％ 月 10 ％ 月 10 评价 月 10 评价 月 10 天 月 10 评价 月 10 评价 月 10 评价 月 20 10 评价 月 10 评价 月 10 评价 月 10 评价 月 10 评价 月 15 评价 月 15 评价 月 15 评价 月 15 10 评价 月 10 评价 月 10 评价 月 10 评价 月 10 % 季 20 评价 季 20 评价 季 10 20 评价 季 20 评价 季 20 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 评价 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 计分总计 主管领导： 月 月 5 5 100 100 100 0% 0% 小分 15 15 10 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 评价标准 因水厂原因造成断水 100%，且无用户投诉 99%以上且无用户投诉 99%以上且无用户投诉 90-110％ 工作开展与否及效果 调度合理有序 工作开展与否及效果 工作开展与否及效果 工作开展与否及效果 预决算、图纸质量 工作开展与否及效果 是否分析及分析深度 办公室负责组织检查 安全生产委员会组织检查 公司管委会审查 部门自评+相关部门反馈 部门自评+办公室监督 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 自评+相关部门反馈 办公室检查、记录 办公室调查、统计 自评 自评 自评 办公室调查、统计 5 5 0% 0% 100 部门经理： 结果 差异值 简要说明 计分 下月计划 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 营业所绩效考核标准表（试行） 2007年 部门：营业所 考核角度 指 标 名 称 管网无故障运行天数 显性业绩 基本职能 绩效管理 计算方法或评价依据 评价 权重 周期 大分 ％ 小分 月 产销差率 天 当月实际天数 ％ 当月应收水量/上月供水量（按抄表周期） 水费回收率 ％ 当月实收水费(不含追收)/当月应收水费 月 拖欠水费变化率 ％ 售水(收入)计划准确率 ％ 实际售水量(收入)/计划售水量(收入) 当月拖欠水费(2个月以上)/上月拖欠水费(2个月以上)、不得 出现呆死帐 评价标准 30 月 50 15 因管网故障造成断水 25 12.5 90%以上 25 12.5 95%以上 计分方法 出现大面积断水(1000户以上)该项得分为0分，局部断水每次扣2分 每下降0.5%扣2分 每下降0.5%扣1分，发生一次用户合理投诉，扣2分 月 10 5 上升或下降幅度 基本持平扣2分，每上升/下降2%扣/加0.5，下降5%以上得5分，出现呆 死帐得0分 月 10 5 90-110％ 超范围每2％扣1分 用水管理 评价 新(改)装用户申报，用户变更、报停、销户等 月 10 2 工作开展与否及效果 工作程序不规范，表单处理不及时该项得0分 协调处理水费纠纷 评价 营业所负责水费纠纷的处理 月 10 2 工作开展与否及效果 如水费纠纷处理不及时、不合理，反映到分管经理每次扣0.5分，反映到 公司得0分。 维修服务 评价 供水主管10分钟内到、用户分支管15分钟内到、停水告知 月 10 2 维修是否及时 维修不及时、停水未告知主要用户每次扣1分 计量工作 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 无计划/无台帐/无报表/水表环境差/环卫用水无记录每项扣0.5分，出现 三项得0分 户表改造工作 评价 受理申请并查勘/配合产权单位做前期工作/工程验收 月 10 2 安全质检小组抽查 查勘设计不合理、前期工作不到位、工程验收不规范该项得0分 用户咨询投诉受理 评价 用户咨询、建议、投诉答复满意率 月 10 2 用户签字为准 未答复该项得0分，答复不满意每次扣0.5分 营业报表 评价 水费应收、实收、拖欠报表，维修部营业报表 月 10 2 报表是否及时、准确 每少一份报表扣0.5分 报表分析 评价 每月针对有明显变化或出现的严重问题进行分析 月 10 2 评价 参考《营业所岗位职责及考核细则》 月 10 2 是否分析及分析深度 自评+相关部门反馈 不作报表分析0分，报表分析不够好扣1分。 服务质量 安全生产 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2 安全生产委员会组织检查 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 管理制度实施 评价 部门管理制度是否实施 月 15 1.5 公司管委会审查 有制度不实施得0分 与相关部门协调配合 评价 为相关部门提供技术支持、工作配合 月 15 技术支持不及时、工作配合不到位扣0.5分，未支持配合扣1.5分 员工考核 评价 员工考核方案、是否实施考核 月 15 1.5 部门自评+相关部门反馈 1.5 部门自评+办公室监督 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 环境卫生 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 15 10 10 10 1.5 1 1 1 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 办公室负责组织检查 工作计划不及时、不合理、不准确扣0.5分，工作计划未制订扣1.5分 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 10 1 办公室检查、记录 存在问题扣0.5分，严重得0分 季 20 2 办公室调查、统计 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 20 2 自评 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 20 2 自评 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 员工满意度 学习与创新 单位 % 稽查、修校表有计划、有台帐、有报表，水表环境，消防栓 管理 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 参与公司管理、对公司工作提出合理化建议 与相关部门或下属员工有无沟通、工作完成有无反馈 营业区、卫生区及员工衣着容貌 员工对部门的满意度，每季度一次 20 10 有问题扣0.5分，严重问题得0分 考核未实施或实施差扣0.5分，考核方案未制订扣1.5分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 沟通少或沟通能力差扣0.5分，无沟通、无反馈扣1分 存在问题扣0.5分，严重得0分 员工建议数及采纳情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 季 员工学习与培训 评价 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 季 重要流程改进情况 评价 对生产工艺、工作流程的改进和创新 季 20 2 自评 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 季 20 2 办公室调查、统计 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 10 5 5 100 100 部门经理： 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 营业所绩效考核评价表（试行） 来自资料搜索网(www.3722.cn), 海量资料下载 2007年 部门：营业所 考核角度 评价 权重 单位 周期 大分 天 月 ％ 月 ％ 月 50 ％ 月 显性业绩 管网无故障运行天数 产销差率 水费回收率 拖欠水费变化率 售水(收入)计划准确率 ％ 月 评价标准 ％ 小分 30 15 因管网故障造成断水 25 12.5 90%以上 25 12.5 95%以上 10 5 上升或下降幅度 10 5 90-110％ 基本职能 用水管理 协调处理水费纠纷 维修服务 计量工作 户表改造工作 用户咨询投诉受理 营业报表 报表分析 服务质量 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 月 月 月 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 工作开展与否及效果 工作开展与否及效果 维修是否及时 工作开展与否及效果 安全质检小组抽查 用户签字为准 报表是否及时、准确 是否分析及分析深度 自评+相关部门反馈 安全生产 评价 月 10 2 安全生产委员会组织检查 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 环境卫生 劳动纪律 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 月 月 15 15 15 15 10 10 10 10 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 公司管委会审查 部门自评+相关部门反馈 部门自评+办公室监督 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 办公室负责组织检查 办公室检查、记录 绩效管理 指 标 名 称 员工满意度 学习与创新 20 10 % 季 20 2 办公室调查、统计 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 评价 评价 评价 季 季 季 20 20 20 2 2 2 自评 自评 自评 激励、授权与团队意识 评价 季 20 2 办公室调查、统计 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 10 5 5 100 100 部门负责： 结果 差异值 简要说明 计分 月 下月计划 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 办公室绩效考核标准表（试行） 2007年 部门：办公室 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 指 标 名 称 计算方法或评价依据 评价 权重 周期 大分 ％ 评价标准 小分 计分方法 传达联络 评价 文件撰写、收发、处置，传达，公司内外部联络 月 25 文件撰写质量、收发文及 未及时完成文件的撰写扣5分，质量不高扣5分，收发文不及时、收文未 12.5 时、联络通畅 处置、联络不畅每次扣2分，重大失误得0分 宣传策划 时政宣传、每月至少两篇宣传稿、平均每季一次宣传或其 评价 它活动 月 25 12.5 时政、宣传稿、活动策划 制度宣贯 会议培训 评价 公司制度宣传、解释，贯彻执行 评价 组织安排公司会议培训、为各部门会议培训做好服务 月 月 事务管理 评价 办公环境/责任区环境/公用设施(备)修缮/水电保洁费收取 资源调配 未据时政进行宣传扣5分/未写稿扣5分/稿件质量差扣2分/未组织活动扣5 分/活动策划不力扣2分 20 20 10 10 制度解释、执行 会议培训效果/服务成效 制度解释不准确扣3分、执行不到位扣5分 会议培训组织混乱扣3分、未做好记录扣3分、未做好服务扣3分 月 10 5 环境保持好、修缮及时 环境脏、乱、差扣1分/修缮不及时扣1分/水电保洁费未及时收扣1分 评价 办公设备(物资)、办公用品领用/建档，其它资源集中调配 月 10 2 办公设备、用品管理 办公设备、耐用品未建档、消耗品领用记录不全得0分 接待协调 评价 做好接待工作、协调与相关单位之间的关系 月 10 2 接待效果、协调能力 接待效果差每次扣1分、协调处理不当每次扣1分 车辆管理 评价 公司车辆由办公室统一调配、确保各部门用车，随叫随走 、车辆燃油费、修理费报计划经分管经理审批后执行 月 10 2 车辆调配合理、出车及时 车辆调配不当、出车不及时、燃油修理费无计划得0分 、燃油修理费控制 统计汇总 档案管理 人事劳资 综合治理 考勤管理 环境卫生 评价 评价 评价 评价 评价 评价 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2 统计汇总准确、上报及时 统计汇总不准确、上报不及时每次扣0.5分，未统计汇总得0分 档案保管完好/检索方便 档案(文件)未及时收集、整理每次扣0.5分，档案资料查找不到得0分 未按相关单位要求做好得0分 按相关单位要求做好 出现综治事件得0分、未按时完成综治总结扣1分 不得出现综治事件 考勤统计不及时、不准确每次扣0.5分，未做得0分 考勤统计及时准确 存在问题扣0.5分，严重扣1分 各部门监督 安全生产 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2 安全生产委员会组织检查 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 管理制度实施 评价 部门管理制度是否实施 月 15 1.5 公司管委会审查 有制度不实施得0分 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 评价 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 15 15 15 10 10 10 1.5 1.5 1.5 1 1 1 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 自评+相关部门反馈 服务支持不及时、工作配合不到位扣0.5分，未支持配合扣1.5分 考核未实施或实施差扣0.5分，考核方案未制订扣1.5分 工作计划不及时、不合理、不准确扣0.5分，工作计划未制订扣1.5分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 沟通少或沟通能力差扣0.5分，无沟通、无反馈扣1分 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 10 1 自行检查、记录 存在问题扣0.5分，严重扣1分 季 20 2 自评 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 20 20 20 2 2 2 自评 自评 自评 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 20 2 自评 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 员工满意度 学习与创新 单位 % 各类报表(数据)统计、汇总、上报 各类档案收集、整理、归类 人事调动、工资普调、职称申报、社保统筹 计划生育、防火防盗、综治工作总结 每月对各部门考勤进行统计汇总 工作区、卫生区及员工衣着容貌 为相关部门提供服务支持、工作配合 员工考核方案、是否实施考核 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 参与公司管理、对公司工作提出合理化建议 与相关部门或下属员工有无沟通、工作完成有无反馈 电话接听及时率、接听电话规范用语 员工对部门的满意度，每季度一次 月 月 月 月 月 月 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 评价 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 评价 对办公自动化、工作流程的改进和创新 季 季 季 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 季 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 50 20 10 10 5 5 100 部门自评+相关部门反馈 部门自评+各部门监督 100 部门经理： 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 办公室绩效考核评价表（试行） 部门：办公室 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 2007年 评价 权重 单位 周期 大分 ％ 小分 传达联络 评价 月 25 文件撰写质量、收发文及 12.5 时、联络通畅 宣传策划 制度宣贯 会议培训 评价 评价 评价 月 月 月 25 20 20 12.5 时政、宣传稿、活动策划 10 制度解释、执行 10 会议培训效果/服务成效 事务管理 评价 月 10 5 环境保持好、修缮及时 资源调配 接待协调 评价 评价 月 月 10 10 2 2 办公设备、用品管理 接待效果、协调能力 车辆管理 评价 月 10 2 车辆调配合理、出车及时 、燃油修理费控制 统计汇总 档案管理 人事劳资 综合治理 考勤管理 环境卫生 安全生产 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 月 10 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2 2 统计汇总准确、上报及时 档案保管完好/检索方便 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 月 15 15 15 15 10 10 10 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 公司管委会审查 部门自评+相关部门反馈 部门自评+各部门监督 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 自评+相关部门反馈 劳动纪律 评价 月 10 1 自行检查、记录 % 季 20 2 自评 员工建议数及采纳情况 评价 季 20 2 自评 员工学习与培训 评价 季 20 2 自评 重要流程改进情况 评价 季 20 2 自评 激励、授权与团队意识 评价 季 20 2 自评 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 指 标 名 称 员工满意度 学习与创新 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 50 20 10 10 5 5 100 评价标准 按相关单位要求做好 不得出现综治事件 考勤统计及时准确 各部门监督 安全生产委员会组织检查 100 部门负责： 结果 差异值 简要说明 计分 月 下月计划 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 安装公司绩效考核标准表（试行） 2007年 部门：安装公司 考核角度 显性业绩 指 标 名 称 绩效管理 权重 评价 周期 大分 ％ 小分 评价标准 计分方法 ％ 按全年目标平均或月度收入（工程进度）计划 月 30 15 100% 每下降1%扣0.5分，下降30%不得分 工程质量 ％ 一次验收合格率 月 30 15 100%，且无用户投诉 出现一次不合格扣2分，发生一次用户合理投诉扣5分，重大工程质量事 故不得分，（特殊情况经核实认定后不扣分） 20 10 10 按改造流程进行 5 以用户签字(盖章)为准 未按流程开展工作扣3分，出现用户纠纷扣5分 无单不得分，单据低于2张扣3分，低于4张扣1分 月 10 5 90-110％ 超范围每2％扣1分 未进行施工组织设计不得分、施工组织混乱扣1分 规范未及时调整和充实、技术资料归档不整齐或缺失每项扣1分 未按要求每项扣0.5分 分项、隐蔽工程未及时签证、竣工验收不及时得0分 概预算编制准确，施工图规范、标准，决算及时 返工造成材料损耗扣1分，核定材料数量不准确扣0.5分 材料计划不及时、不准确每次扣1分，造成仓库材料积压不得分 户表改造 接洽业务 评价 按户表改造流程进行 评价 业务接洽单、客户访问单 ％ 实际收入(工程进度)/计划收入(工程进度) 月 月 50 施工组织设计 评价 合理组织施工、进行工序设计、编制进度计划 月 10 2 工作开展与否及效果 生产技术工作 施工现场管理 工程验收 预决算、图纸绘制 原材料控制 材料计划 评价 评价 评价 评价 评价 评价 编制和完善部门生产、施工技术规范，技术资料归档 材料放置整齐/施工段有负责人/施工记录/工程完工清场 分项、隐蔽工程提前验收签证/完工后及时组织竣工验收 为承建项目会同生计室提供概预算、施工图，编制决算 按设计(施工)图核定和领用原材料，不得多耗 及时向公司上报材料计划 月 月 月 月 月 月 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2 工作开展与否及效果 现场管理具体项目 签证单、验收组织 预决算、图纸质量 材料核定数、消耗数 材料计划及时、准确 机具管理 评价 有机具台帐/检修维护计划/机具使用记录/机具无故障率 月 10 2 工作开展与否及效果 台帐建立不及时、检修维护无计划、机具使用记录不合格每次扣0.5分， 因机具故障影响施工得0分 环境卫生 评价 工作区、卫生区及员工衣着容貌 月 10 2 办公室负责组织检查 存在问题扣0.5分，严重扣1分 安全生产 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2 安全生产委员会组织检查 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 管理制度实施 评价 部门管理制度是否实施 月 15 1.5 公司管委会审查 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 评价 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 15 15 15 10 10 10 1.5 1.5 1.5 1 1 1 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 10 1 办公室检查、记录 技术支持不及时、工作配合不到位扣0.5分，未支持配合扣1.5分 考核未实施或实施差扣0.5分，考核方案未制订扣1.5分 工作计划不及时、不合理、不准确扣0.5分，工作计划未制订扣1.5分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 沟通少或沟通能力差扣0.5分，无沟通、无反馈扣1分 无回访计划、回访单、发生投诉得0分 存在问题扣0.5分，严重扣1分 季 20 2 办公室调查、统计 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 20 20 20 2 2 2 自评 自评 自评 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 20 2 办公室调查、统计 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 员工满意度 学习与创新 计算方法或评价依据 安装收入（工程量） 安装计划准确率 基本职能 单位 % 为相关部门提供技术支持、工作配合 员工考核方案、是否实施考核 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 参与公司管理、对公司工作提出合理化建议 与相关部门或下属员工有无沟通、工作完成有无反馈 客户回访、投诉率 员工对部门的满意度，每季度一次 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 评价 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 评价 对安装工艺、工作流程的改进和创新 季 季 季 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 季 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 20 10 10 5 5 100 部门自评+相关部门反馈 部门自评+办公室监督 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 回访单、有无投诉 100 部门经理： 有制度不实施得0分 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 安装公司绩效考核评价表（试行） 部门：安装公司 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 2007年 指 标 名 称 评价 权重 评价标准 周期 大分 ％ 小分 月 30 15 100% 月 30 15 100%，且无用户投诉 月 50 20 10 按改造流程进行 月 10 5 以用户签字(盖章)为准 安装收入（工程量） 工程质量 户表改造 接洽业务 天 ％ ％ ％ 安装计划准确率 ％ 月 10 5 90-110％ 施工组织设计 生产技术工作 施工现场管理 工程验收 预决算、图纸绘制 原材料控制 材料计划 机具管理 环境卫生 安全生产 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 工作开展与否及效果 工作开展与否及效果 现场管理具体项目 签证单、验收组织 预决算、图纸质量 材料核定数、消耗数 材料计划及时、准确 工作开展与否及效果 办公室负责组织检查 安全生产委员会组织检查 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 劳动纪律 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 月 月 15 15 15 15 10 10 10 10 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 公司管委会审查 部门自评+相关部门反馈 部门自评+办公室监督 % 季 20 2 办公室调查、统计 员工建议数及采纳情况 评价 季 20 2 自评 员工学习与培训 评价 季 20 2 自评 重要流程改进情况 评价 季 20 2 自评 激励、授权与团队意识 评价 季 20 2 办公室调查、统计 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 员工满意度 学习与创新 单位 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 20 10 10 5 5 100 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 回访单、有无投诉 办公室检查、记录 100 部门负责： 结果 差异值 简要说明 计分 月 下月计划 发展战略： 年度目标： 部门绩效考核评价表 部门： 考核角度 指标名称 单位 分值 标准 结果 年度： 2003年 差异值 简要说明 月份： 1月 计分 显性业绩 我们如何实现最重要 的工作目标？ 基本职能 我们如何完成部门的 基本职能？ 绩效管理 我们要展开那些绩效 管理工作？ 学习与创新 我们如何持续保持变 革和提高的能力？ 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、 2、 3、 4、 评价 评价 评价 评价 计分总计 0 注：在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。 主管领导： 0 部门主管： 下月计划 员工目标管理（MBO）模型 上级 工作程序 下级 提议要求 目标设定 参加 委托工作 实现过程 自我控制 上司评价 成果评价 自我评价 领导权 沟 通 促动因素 员工关系绩效评价模型 中层管理者 直接上级 （S层） 外部关系 被考核者 【自评】 同级同事 客户、供应商 直接下级 普通员工 二次评价 （J、E层） 观察 了解 直接主管 被考核者 【自评】 员工目标管理考核评价表 部门： 员工： 岗位： 年 时间： 季 一、主要绩效目标与评价 序号 绩效目标 权重(％) 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 小计 完成期限 考核标准 实际完成情况 评分 100 0 注：具体绩效目标和权重在绩效计划时确定。 二、与所在组织的绩效考核关联 组织 名称 得分 权重 20% 0 关联后得分 注：组织指施行绩效评价的部门、科室、工段、班组、项目组等。 三、重大事项加、减分 序号 典型事项说明 加、减分 加、减分小计 0 1 2 3 总评得分 如可行，给出评价等级 注：每个重大事项之加分不超过5分，扣分不超过10分。 四、员工目标完成情况定性评价及改进计划 完成情况 定性评价 绩效改进 计划 优点： 不足： 有待改进之处 改进、提高的措施、方法 1 2 3 4 目标确认 签名 被考核者： 考核者： 考核确 认签名 被考核者： 考核者： 评估期 年 季 井冈山供水公司 管理层关系绩效评价表 姓 名 类 别 考评 项目 工作数量 工 作 工作速度 业 绩 工作质量 主 动 性 工 责 任 感 作 态 项目 描述 部 门 D（不满意） 3 2 1 岗 位 C（勉强） B（满意） 3 2 1 3 2 1 日 期 A（很满意） 3 2 1 工作量是否满负 荷 大大低于平均工 作量 工作完成的快慢 程度 不能按时完成， 工作拖拉 懒散、粗心，可 避免的错误经常 出现 只能照章行事， 需不断督促 工作不细心，偶尔 出错 工作大体满意 工作质量上乘，且 知错即改 日常工作无需指示 ，但新任务需督促 主动开展工作 一直主动工作且工 作有计划 应付工作且经常 推卸责任 责任心一般，不能 主动承担责任 了解自己的职责且 竭尽所能并勇于承 有责任心 担责任 工作是否正确、 清楚、完全 无详尽指示、无 人监督下的工作 能力 承担责任，而不 是设法逃避 低于平均工作量 工作量饱满 有时不能按时完成 能按时完成工作 超出平均工作量 积极主动，经常提 前完成工作任务 度 协 作 性 与他人在工作上 的协作程度 个人主义严重， 不肯与他人合作 应他人要求或必要 时才与其合作 常争取他人合作或 与他人协调无间， 协助别人开展工作 顺利完成工作 纪 律 性 自我约束力及是 否违反劳动纪律 提示、要求下能够 遵守纪律和规章 能自觉遵守各项纪 遵章守纪，并教育 律与规章 、影响他人 专业知识 岗位必需专业知 识的掌握程度 对岗位相关专业知 识基本掌握 掌握岗位相关知识 专业知识丰富，能 ，并能灵活运用 融会贯通 工作方法 解决问题的形式 、途径 自我约束差、时 常出现违纪现象 岗位必需及相关 的专业知识掌握 甚少 单一、呆板，方 式不合时宜 能正确开展工作， 但效果一般 方法得当，富有成 产生理想效果 效 工作经验 由工作实践积累 的知识或技能 基本无经验可谈 具备一些简单经验 善于积累 判断能力 对事物、现象的 甄别与断定的能 力 各方面判断力都 很一般 只能判断一些简单 事物、现象 具备综合分析、判 断的能力，对工作 判断迅速、准确且 富有远见卓识 有所帮助 工作是否持之以 恒 处理公共关系能 力、交际能力如 何 对突发事件的处 置 是否能从全局着 手观察、解决问 题 工作经常半途而 废 无特殊原因可以完 成工作 想方设法完成本职 很有耐心和毅力， 工作 工作持之以恒 工作中始终处于 被动局面 虽不影响工作，但 沟通不够主动 协调、沟通方法得 善于协调与沟通且 当 卓有成效 手足无措、慌张 ，遇事无主见 无全局意识，孤 立、片面看待问 题 偶尔出现处理不当 的情况 可以面对突发情况 临危不乱，处事果 ，且能正确处理 断 全局观念不浓，工 作不系统无计划 能从系统、全局出 顾全大局、考虑周 发看问题、做事情 到，变零散为系统 创 造 性 是否有新意 无创造性可言 有追求改革的意识 经常改进工作 组织能力 管理及组织能力 管人、管事均杂 乱无章 工作虽不滞后，但 组织管理方面欠缺 带领员工圆满完成 有组织、有条理， 工作 员工积极性高 识才育人 识人才、重培育 意识淡泊，没有 采取任何行动 观念认同，但不太 愿意多方培育下属 能判断下属能力， 尊重人才，不断引 并设法挖掘其潜能 导员工进取、成长 学习能力 接受新知识的速 度、方法、积极 性 很少主动学习 能学习工作所需的 知识技能 主动学习，能力有 学以致用，改善业 提高 绩 管 坚 韧 性 理 能 协调沟通 力 应变能力 系 统 性 个 性 特 性格特征 征 阅历丰富 创造性很强且效果 优异 —— 业余爱好 —— 评 考评得分=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 分 D1:_×5 +D2:_×4+D3:_×3）/ 1.9 = 评 语 考评人： 注： 1、性格特征、业余爱好项目在填写相关内容后再打分，以利于上级和人事了解员工的个性专长。 2、评语栏填写内容为考核项目未包含事宜及对被考核人的行为方面的综合评价。 考评 井冈山供水公司 员 工 关 系 绩 效 考 评 表 姓 名 类 别 考评 项目 部 门 项目 描述 工作量是否满负 工作数量 荷 工 作 工作速度 工作完成快慢的 程度 业 绩 工作是否正确、 工 作 态 度 工作质量 清楚、完全 无详尽指示、无 主 动 性 人监督下的工作 能力 是否能自发工作 责 任 心 ，能否主动承担 责任 与他人在工作上 协 作 性 的协作程度 岗 位 D（不满意） C（勉强） 3 2 1 3 2 1 日 期 B（满意） A（很满意） 自我 主管 经理 3 2 1 3 2 1 考评 考评 考评 大大低于平均工 低于平均工作量 工作量适当 作量 工作量较满 工作拖拉，经常 有时不能按时完 基本能按时完成 很快，经常提前 不能按时完成 成 工作 完成工作任务 懒散、粗心，可 常出错或暴露问 避免的错误频繁 题，工作不细心 工作大体满意 工作保持正确且 知错即改 只能照章行事， 日常无需指示， 需不断督促 新任务需督促 主动从事改进 主动工作，自动 增加额外工作 责任心一般，能 有责任心，尽可 任劳任怨，勇于 敷衍，经常推卸 自动自发工作 能完成份内工作 承担责任 个人主义严重， 应他人要求或必 常争取他人合作 与他人协调无间 不肯与他人合作 要时才与其合作 或协助别人开展 ，顺利完成 自我约束力及是 纪 律 性 否违反劳动纪律 自我约束差、经 严格要求下能够 基本能够遵守纪 能严格、自觉遵 常出现违纪现象 遵守纪律和规章 律和规章 守纪律与规章 岗位必需专业知 专业知识 识的掌握程度 岗位必需的专业 掌握岗位相关知 知识掌握甚少或 对岗位相关专业 识，并能灵活运 专业知识丰富， 知识基本掌握 用 能融会贯通 肤浅 解决问题的形式 工作技巧 、途径 单一、死板 亟待提高 合理、灵活、多 善于走捷径，且 变 可达最佳效果 无经验可谈 简单经验 善于积累 工 工作经验 由工作实践积累 的知识或技能 作 能 力 理解能力 对意图、事物、 事件的理解程度 阅历丰富 能快速理解并做 对很多事物不能 点拨、交流后才 基本上能够独立 出相应的评价或 正确理解 能理解 理解与判断 回应 工作是否持之以 坚 韧 性 恒 工作经常半途而 勉强将事情做到 能够坚持完成工 坚韧不拔，有较 废 最后 作 强耐力 以口头或文字等 表达能力 形式表达意思 辞不达意 能准确实现沟通 口语流利、文笔 能基本描述事项 交流 流畅 接受新知识的速 学习能力 度、方法、积极 性 很少主动学习 能学习工作所需 主动学习，能力 学以致用，改善 的知识技能 有提高 业绩 个 性 特 性格特征 征 ———— 业余爱好 评 分 ———— 自我评价=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 员工签字： D1:_×5+D2:_×4+D3:_×3）/ 1.4 = 主管考评=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 主管签字： D1:_×5+D2:_×4+D3:_×3）/ 1.4 = 经理考评=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 经理签字： D1:_×5+D2:_×4+D3:_×3）/ 1.4 = 考评得分=自我评价得分×0.1+主管考评得分×0.5 + 经理考评得分×0.4= 评 语 经理： 注： 1、性格特征、业余爱好项目在填写相关内容后再打分，以利于上级和人事了解员工的个性专长。 2、评语栏填写内容为考核项目未包含事宜及对被考核人的行为综合评价，由经理填写。 经理 考评 XXXX公司汇总绩效指标表 方面 类型 项目 性质 一、财务方面： 成果度量 产品销量 销售原成差 边际贡献 利润额 2、资产运营状 态 指标 成果度量 原材料周转天数 产成品周转天数 应收帐款周转天数 逾期应收帐款额 3、偿还负债能力指标 成果度量 资产负债率 流动比率 速动比率 营运现金流量 净现金流量 4、衡量发展能力指标 绩效驱动 营业额增长率 新产品百分比 高档产品比率 5、成本费用指标 成果度量 吨产品可控销售费用 吨产品可控管理费用 吨产品制造费用 6、其他财务指标 产销率 分部门费用明细 二、顾客方面： 计算方法或评价依据 略 一、财务方面： 1、评价经济效益指标 单位 成果度量 评价 主要责任 周期 部门 略 略 次要责 其他相关 评价计算 任部门 部门 部门 略 略 略 备注 略 （一） 顾客核心成果量度 1、市场占有率 成果度量 产品1市场占有率 产品2市场占有率 市场覆盖率 2、客户维系力 客户流失数 成果度量 客户维系率 3、顾客取得力 成果度量 新客户数 新客户销售量 新客户开发成本 4、顾客满意度 成果度量 顾客满意率 客户投诉率 5、企业获利率 成果度量 净毛利率 新产品获利率 新客户获利率 （二） 顾客价值主张 1、产品和服务特征 绩效驱动 功能：产品的使用定位 一般需求 特定使用需求 质量：售出产品不良率 内在质量不良率 包装质量不良率 运输质量不良率 价格：价格行情指数 产品1 产品2 时间：按时交货率及服务响应 车皮最长到达时间 汽车运货最长到达时间 库房汽车发货效率 现场顾客最长等待时间 技术服务最迟到达时间 最长商务处理时间 2、顾客关系 顾客关系综合评价 对顾客的经营影响度 双向信息沟通 业代对客户的拜访次数 绩效驱动 公司对客户的拜访次数 3、形象和商誉 包装形象 促销手段 广告支持 宣传品支持 绩效驱动 产品诉求点 （三） 内部顾客服务 成果度量 1.财务之于各部门 税收与资金筹划满意度 采购付款计划完成率 出纳、收款服务满意度 部门帐务满意度 会计报表准确性与及时性 报帐核销满意度 原成差、利润预测之准确性与及时性 存货管理 2.办公室之于各部门 成果度量 文秘工作满意度 车辆管理满意度 行政后勤满意度 员工食堂满意度 信息系统满意度 安全保卫满意度 人事管理满意度 3.技术品管之于储运、生产、销售 成果度量 原辅料检验满意度 生产过程控制满意度 产品质量控制满意度 计量工作满意度 质量事故处理满意度 ISO质量体系有效性 三、内部营运流程： （一） 创新（改良）流程 新产品比例 独家产品比例 新产品上市速度 新产品计划进度 新产品设计质量 BET(收支平衡时间） 成果度量 （二） 营运流程 1、采购环节 采购计划完成率 原料合格率 包装物合格率 辅料合格率 成果度量 原料价格指数 车皮计划准确率 合同履约率 采购及时率 质量目标达成度 2、储运环节 成果度量 原料吨装卸费 产品吨装卸费 零工费用 破袋回机比例 车皮接收满意度 车皮发出效率 集装箱发出效率 装运准确率 盈亏比率 仓储管理满意度 装卸队伍管理满意度 3、加工环节 成果度量 技术方案满意度 生产计划完成率 技术参数执行率 产品出率 净生产率 单位产品电耗 安全运转率 工艺故障率 电气故障率 机械故障率 入库出库损耗比例 生产回机比例 4、检验环节 成果度量 一次交验合格率 不合格产品数量 百万产品不合格率 成品合格率 5、销售环节 成果度量 销售计划完成率 产品1比例 产品2比例 销售退货比例 滞销产品比例 不合格销售记录数 （三） 售后服务流程 成果度量 对帐单签回率 收货确认单签回率 技术服务比例 技术服务满意率 退货速度 商务处理成本 四、学习与成长： 1、员工能力 绩效驱动 员工满意度 员工离职率 员工流动率 行政管理员工培训率 生产技术员工培训率 业务人员培训率 事故发生率 员工生产率 2、资讯系统 绩效驱动 信息系统支持流程能力 员工获取外界信息能力 员工获取内部数据能力 3、激励、授权、整合度 员工建议数 员工建议采纳数 重要流程的实际改进速率 临时工转正比例 新员工比例 员工晋升比例 员工发表论文数 个人与组织的整合度 团队的意识与绩效 绩效驱动
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最新最给力的员工绩效考核表超实用
最新最给力的员工绩效考核表 （超实用） 《员工绩效考核表》 （考核对象：销售主管 A1 及部门经理） 员工绩效考核表 （考核对象：销售主管 A1 及部门经理） 在 XXXXX 公司，我们进行定期的绩效回顾，非常高兴您参与到绩效考核这个环节。我们相信我们是彼 此尊重的，因为任何形式的对立或轻视都将导致这次考核的中止。通过这次绩效回顾，我们将肯定您在考 核期间所做出的成绩并指出您的不足，由此您能进一步认识自己在今后工作中改进的方向。对于考核结果， 考核者和被考核者可能会存在争议，但我们希望考核双方能进行良好的沟通使问题得到解决。若果有必要 的话，您也可以向更上一级主管或者行政人事部门反映。 考核期： 年 月（ 月 日 — 月 日） 姓 名 部 门 岗 位 第一部分 考核期内工作总结 考核期 工作计划 工作总结 内工作 签名： 完成情 年 月 日 况 自述 直接主 评述： 签名： 管考评 年 月 日 第二部分 工作业绩、工作能力和工作态度考核（100%） 自我 考核指标 评定 销售业绩 1、销售业绩完成情况 1-10 （15%） 2、部门销售业绩完成情况 1-10 1、销售计划与总结 1-8 2、客户关系管理及维护 1-8 销售行为 3、部门成员培训与激励 1-7 （40%） 4、部门销售工作创新与执行能力 1-7 5、部门人员招聘与管理 1-5 6、部门事务综合管理 1-5 学习意识 1、主动、积极学习的态度和学习后汇报、 （10%） 运用、实践 部门主管评定 分值 评分 依据或建议 1-10 1、分析与思考问题能力 1-4 工作能力 2、判断与解决问题能力 1-4 （16%） 3、有效沟通和反馈能力 1-4 4、自我管理与学习能力 1-4 1、工作责任心与积极性 1-5 2、数据安全与保密意识 1-5 3、团队协作与成本意识 1-4 1、遵守行政管理 1-5 工作态度 （14%） 行政部考核 （5%） 合计 100 — 第三部分 一级考评：结果汇总 A：95～100 分；B：90 员工绩效考核成绩=业绩考核评分+能力考核评分+态度考核评分= 。 考核等级：： A B C D E F ～94 分； 分 C：80～89 分； D：70 值 ～79 分； E:60～69 分； F: 0～ 59 分 第四部分 二级考评：审核和审批 人力 总经 资源 签名： 部意 年 月 日 理意 签名： 年 月 日 见 见 第五部分：绩效面谈记录 面谈时间： 年 月 日 地点： 考核者签名： 被考核者签名： 第六部分：处理结果 人力资源部评定： 经理签字： 年 月 日 依据本次考核，建议对进行该员工： 优秀员工 表扬 鼓励 面谈 警告 处罚 总经理核准： 总经理签名： 年 月 日 说明： 绩效考核成绩与绩效奖金、相应处理办法对接方法如下： 绩效考核成绩 绩效奖金发放比例 处理办法 95≤ X ≤100 120% 优秀员工 90≤X ≤94 100% 表扬 80≤X≤89 X% 鼓励 70≤X≤79 50% 面谈 60≤X≤69 30% 警告 X≤59 0 处理
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绩效管理工作流程图
绩效管理工作流程图 流程名称 绩效管理工作流程图 行为实施环节 相关部门 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 分管总监 人力资源部 人力资源总监 总经理 否 制定绩效管理制度 审核 是 审批 是 否 考核指标分解 制定考核指标方法 工作执行与绩效 沟通 管理行为 月度工作检查 绩效考评 审核 否 是 审核 是 否 工资发放流程 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
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7公司年度人力成本预算表
公司年度人力成本预算表 单位名称：XX有限责任公司 序号 制表日期: 1/1/2021 个人信息 基本工资 绩效工资 年终奖 过节费 补贴 高温补贴 通讯补贴 交通补贴 社保 住房公积金 合计 备注 姓名 部门 职务 1 张三1 部门1 职务1 60,000.00 30,000.00 20,000.00 1,500.00 900.00 4,800.00 7,200.00 7,200.00 12,000.00 143,600.00 —— 2 张三2 部门2 职务2 50,000.00 20,000.00 15,000.00 1,500.00 900.00 4,800.00 7,200.00 7,200.00 10,000.00 116,600.00 —— 3 张三3 部门3 职务3 50,000.00 20,000.00 15,000.00 1,500.00 900.00 4,800.00 7,200.00 7,200.00 10,000.00 116,600.00 —— 4 张三4 部门4 职务4 60,000.00 30,000.00 20,000.00 1,500.00 900.00 4,800.00 7,200.00 7,200.00 12,000.00 143,600.00 —— 5 张三5 部门5 职务5 50,000.00 20,000.00 15,000.00 1,500.00 900.00 4,800.00 7,200.00 7,200.00 10,000.00 116,600.00 —— 6 张三6 部门6 职务6 50,000.00 20,000.00 15,000.00 1,500.00 900.00 4,800.00 7,200.00 7,200.00 10,000.00 116,600.00 —— 7 张三7 部门1 职务1 60,000.00 30,000.00 20,000.00 1,500.00 900.00 4,800.00 7,200.00 7,200.00 12,000.00 143,600.00 —— 8 张三8 部门2 职务2 50,000.00 20,000.00 15,000.00 1,500.00 900.00 4,800.00 7,200.00 7,200.00 10,000.00 116,600.00 —— 9 张三9 部门3 职务3 50,000.00 20,000.00 15,000.00 1,500.00 900.00 4,800.00 7,200.00 7,200.00 10,000.00 116,600.00 —— 10 张三10 部门4 职务4 60,000.00 30,000.00 20,000.00 1,500.00 900.00 4,800.00 7,200.00 7,200.00 12,000.00 143,600.00 —— 540,000.00 240,000.00 170,000.00 15,000.00 9,000.00 48,000.00 72,000.00 72,000.00 108,000.00 1,274,000.00 —— 11 12 13 14 15 16 17 合 计： 占 比： 42.4% 18.8% 13.3% 1.2% 0.7% 3.8% 5.7% 5.7% 8.5% —— ——
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黑龙江某集团公司投资管理制度
黑龙江辰能集团公司投资管理制度 一、总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进投资决策的科 学化和民主化，根据《黑龙江辰能集团章程》制定本制度。 第二条 投资管理旨在通过规范集团公司的投资行为，建立有效的投资风险防 范机制，强化对投资活动的管理，将投资决策建立在科学的基础之上 努力实现投资结构最优化和综合效益最大化。 第三条 投资管理是指集团公司对本部及全资子公司、控股子公司、参股公司 事业部的投资行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管 理。 第四条 投资管理遵循保护投资者权益，放开经营权的基本方针，并坚持管理 和服务相结合、过程介入和信息共享相结合的原则，最大限度地促进 企业投资行为健康发展。 第五条 项目管理是投资管理的主要形式，论证、审核、监控是投资管理的主要 内容。 第六条 战略决策委员会是集团公司的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘 任，战略决策委员会在董事会授权范围内对集团公司投资项目具有一 票否决权。 第七条 集团公司设投资管理部，投资管理部是集团公司实施投资管理的职能 部门，其主要职责是：参与制定集团公司长期产业发展规划；主持制 定年度投资计划；集团公司本部投资项目的策划、论证与监管；负责 子公司和事业部的投资项目的审查、登记和监管。 二、投资 第八条 依据企业会计准则，投资是指企业为通过分配来增加财富，或为谋求其 他利益，而将资产让渡给其他单位所获得的另一项资产。投资分为短 期投资和长期投资。长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。例 如：对外借款、股权、债券、商业票据、期货、委托理财、基金等。 第九条 集团公司及子公司、参股公司、事业部应各自制定产业发展中长期战 略规划和年度投资计划。子公司、事业部年度投资计划应依照相关管 1 理流程制定（《年度投资计划流程》），并报集团公司经营管理部转 呈投资管理部备案。 第十条 投资应坚持以战略为宗旨，以市场为导向，以效益为中心，以集团品 牌为标志，逐步形成主业突出、行业特点鲜明的产业体系。 第十一条 投资应符合国家、地区产业政策，以及集团公司中长期战略发展规划。 第十二条 投资应经过可行性论证，可行性论证的内容包括国家产业政策分析、 行业发展状况分析、战略与效益分析、程序分析、技术与管理分析、 法律分析、风险分析及其它方面的分析。集团公司本部投资可行性论 证主要由投资管理部负责，子公司及事业部投资可行性论证主要由投 资单位组织进行，集团公司投资管理部关键过程介入，代表集团公司 收集相关信息并在集团公司内部审核程序中发表意见。可行性论证力 求全面、真实、准确及可行。 第十三条 非投资类子公司对外投资总规模不得超过其净资产的 50%。 第十四条 集团公司逐步建立、完善和管理集团内部投资信息网络系统，集团内 逐步实现国家政策动向、市场动态、项目合作等信息的共享。 2 三、审核 第十五条 按照投资项目下管一级和公司治理的原则，集团公司只直接受理所属 一级全资子公司、事业部的投资申报。其它企业的投资项目均按照规 定程序，由集团公司外派董事依据集团公司审核意见在其董事会行使 表决权。各子公司、事业部涉及重大商机和商秘的投资项目可由集团 公司外派董事直接报送集团公司总经理，由集团公司总经理确认在集 团公司内部对该类项目的审核或备案管理的流转程序。 第十六条 集团公司内部的投资管理实行审核制和备案制相结合的方式。实行审 核制的投资项目包括： 1.子公司和事业部年度投资计划以外的项目； 2.全资子公司、事业部单项投资额度在 200 万元人民币（含 200 万元）以上的项目； 3.控股子公司单项投资额度在 500 万元人民币（含 500 万元）以 上的项目； 4.子公司、事业部的所有境外投资与合作项目（包括办事机构）； 5.集团公司本部直接投资的项目。 3 上述范围以外的投资项目实行备案制。 第十七条 依据集团章程及集团公司董事会工作细则，在总经理审核权限范围 以内的投资项目的审核流程为部门初审、总经理审核并签署意见后实 施；在总经理审核权限范围以外的投资项目经部门初审后，由总经理 签署意见后上报集团公司战略决策委员会或集团公司董事会审核、董 事长签署意见后实施。 第十八条 集团公司的投资审核原则： 1、符合国家、地区产业政策以及集团公司的长期战略发展规划； 2、经济效益良好； 3、严格遵守集团公司投资决策程序； 4、上报资料齐全、真实、可靠； 5、法律手续完善； 6、与企业投资能力相适应； 7、资金、技术、人才、原材料有保证。 第十九条 按本制度应上报审核的项目，由投资单位在未签订任何具有法律效力 的合同、协议等法律文件且未发生任何实际投资行为之前，备齐以下 4 资料，全资子公司、事业部经集团公司经营管理部直接上报集团公司 投资管理部，控股子公司、参股公司由外派董事通过经营管理部上报 集团公司投资管理部： 1、 项目投资申请报告或建议书； 2、 投资企业对投资项目的投资决定或决议； 3、 项目可行性研究报告； 4、 有关合同（协议）草案； 5、 资金来源及被投资企业的资产负债情况； 6、 有关合作单位的资信情况； 7、 政府的有关许可文件； 8、 项目负责人的资格及能力等。 第二十条 集团公司投资管理部在收到总经理审核权限范围以内的项目报批的 全部资料后，应组织战略发展部、财务审计部、经营管理部对该项目 进行初审，并形成项目初审意见。对初审予以否决的项目，在征求集 团公司主管领导同意后，由投资管理部将初审意见书面返回申报单位 并将项目资料纳入项目库管理。申报单位对初审意见有异议的，可申 5 请复查一次。 第二十一条 集团公司投资管理部在收到总经理审核权限范围以外的项目所报批 的全部资料后，应组织战略发展部、财务审计部、经营管理部、专 家库中的有关专家对该项目进行初审，并提出初审意见。对初审予 以否决的项目，在征求集团公司总经理同意后，由投资管理部将初 审意见书面返回申报单位，项目资料入项目库。 第二十二条 经初审认为可行的在总经理审核权限范围以内的投资项目，投资 管理部在征求主管领导及专家库中的有关专家意见，形成项目投资意 见，上报总经理审核。审核通过的投资项目，审核单位立项，投资管 理部将项目资料进入项目库；审核未通过的投资项目，通知项目申报 单位，并将项目资料入项目库。 第二十三条 经初审认为可行的在总经理职权审定范围以外的投资项目，投资 管理部在征求有关专家及总经理意见后，形成投资意见，由投资管理 部提出召集集团公司战略决策委员会或董事会召开投资审议会的建议 投资审议会的内容是：查询项目基本情况，比较选择不同的投资方案 6 对项目的疑点、隐患提出质询；评价项目执行人的资格及能力等；提 出项目最终决议。 第二十四条 董事长根据投资审议会的决议，签署相关文件。审核通过的 投资 项目，审核单位立项，集团公司投资管理部将项目资料纳入项目库管 理；审核未通过的投资项目，通知项目申请人，投资管理部将项目资 料入项目库。 第二十五条 投资管理部根据审核意见，下达书面批复文件。一般情况下，在 收到投资申报单位的上报申请后，应在十五个工作日以内完成项目的 审查与批复。 第二十六条 凡属于备案的项目，由投资单位在项目实施后十五个工作日内向 集团公司经营管理部提交备案材料，包括《商业计划书》、《可行性 分析报告》、《投资分析报告》、合同、章程等，经营管理部将备案 资料转交投资管理部存档一份。 四、监控 第二十七条 集团内的项目投资管理实行投资、经营和监管相结合的原则。投 7 资单位对投资项目按照项目管理方式指定项目负责人，做到责、权、 利相对等，确保项目按计划实施。 第二十八条 投资单位在项目正式立项并确定项目负责人后，应再确定一名项 目监督人，由项目负责人与投资单位投资项目主管领导签订项目责任 合同书，项目负责人负直接责任。人员的确定采用投资单位指定项目 负责人、审核单位指定项目监督人的原则。 第二十九条 集团公司本部投资项目的项目监督人由投资管理部的人员担任。 项目监督人的主要职责是：对项目全过程实行跟踪监管；督促项目负 责人加强项目运作管理和资金财务管理；及时发现和向有关领导汇报 项目实施过程中出现的问题，并提出解决的办法和建议。 第三十条 项目负责人应定期将项目进展情况向主管领导和项目监督人做出书 面汇报（子公司及事业部的项目汇报资料送达集团公司经营管理部备 案，由其转呈投资管理部的项目监督人），并接受集团公司的审计。 第三十一条 集团公司经营管理部对子公司及事业部的重大投资项目进行跟踪 检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。 8 五、责任 第三十二条 集团公司外派董事应按照集团公司的审核意见，对投资项目决策 表态，不得个人自行表态。对投资项目存在问题故意隐瞒不报的，一 经发现，集团公司将追究该董事的行政责任，造成重大损失的，要追 究法律责任。 第三十三条 对投资项目因管理不善或用人不当致使企业资产流失、企业严重 亏损或造成其它严重后果的，要追究相关责任人的责任；对投资项目 因决策失误或审查、把关不严，造成经济损失的，也应追究相关责任 人的责任。 第三十四条 对投资项目的主管领导、负责人、监督人或其它工作人员违反本 规定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊造成严重损失的要追究相关人 员的行政及法律责任。集团公司每年至少进行一次投资项目的审计监 察工作。 第三十五条 集团公司把子公司及事业部贯彻执行本办法的情况作为对业务单 位负责人及产权代表年度考核内容之一。 9 六、其它 第三十六条 本制度适用于集团公司本部、全资子公司及事业部，其它企业可 参照执行。 第三十七条 本制度由集团公司投资管理部负责解释。 第三十八条 本制度由集团公司董事会审议通过、董事长签署后生效，自下发 之日起执行。 10
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某集团公司重大决策制度
黑龙江辰能集团公司重大决策制度 第一条 本制度所称重大决策的范围是：集团公司本部、事业部的重大决策及 以股东身份对子公司、参股公司行使的重大决策权。 （一）集团公司本部的重大决策主要内容为：金额超过 1000 万元人 民币（含 1000 万元）的投资及担保。须经集团公司董事会批准。 （二）对事业部行使重大决策权的主要内容包括以下三方面： 1． 事业部的重大投融资决策。事业部所有的境外投资及合作项目 、 单项投资金额 1000 万元人民币以上的项目，项目经既定程序上报 集团公司董事会决定。 2． 事业部管辖电厂重大产权变动。电力事业部追求大电厂控股权 的产权变更方案、参股大电厂股权结构调整方案上报集团公司董事 会决定。 （三）对子公司行使重大决策权的主要内容包括以下五个方面： 1．子公司产权变动。其中，各子公司管理层收购、员工持股计划、员 工退休金计划等应经集团公司审阅并按法定程序实施；全资子公司的 兼并、分立、破产、歇业、股权变动需经集团公司批准并在集团公司 本部的直接领导下实施；控股子公司、参股公司的股权变动，在子公 司按法定程序决策前，集团公司外派董事应事先向集团公司报告，并 按集团公司董事会的决定在子公司董事会上行使表决权。 2．子公司重大的投资决策。子公司的境外投资与合作项目、全资及控 股子公司投资金额 1000 万元人民币以上的项目、年度投资计划以外 的项目属于重大投资范围。以上项目，凡属全资子公司都须经集团公 司董事会批准；控股子公司、参股公司，由集团公司外派的董事事先 向本部报告，并按集团公司董事会的决定在子公司董事会上行使表决 权。 3．子公司经营方式的变更。全资子公司转制为承包经营或实行委托经 营，应经集团公司董事会批准。 4．对子公司的融资管理。子公司对其它企业的举债担保应在集团公司 同意的范围内进行。全资子公司对集团公司以外的企业进行担保，单 项金额超过 500 万元人民币应经集团公司董事会批准；控股子公司、 参股公司对集团公司以外的企业进行担保，单项金额超过 500 万元人 民币应由集团公司外派董事事先向本部报告，并按集团公司董事会的 决定在子公司法定决策机构上行使表决权。 5．子公司重大福利性的支出。子公司重大福利性支出等重大敏感问题 应在集团公司同意的范围内进行。 第二条 实施重大投资决策的主导思想是：投资方向合理、投资规模适当、投 资结果有效。 第三条 实施重大决策的原则是民主化、科学化和规范化。 （一）民主化。凡属重大决策，在决议前应让参与决策人员充分了解情况， 充分发表意见。决议时应经董事会集体讨论并得到半数以上同意才能 做出决定。在董事会休会期间，经董事会授权，可由董事长召集相关 董事先行决议，但应由下次董事会追认。 （二）科学化。凡列入重大决策范围的问题，在提交董事会讨论前，属集团 公司本部直接决策的事项都应指定有关部门或战略决策委员会进行可 行性分析并提交研究报告；凡属子公司的重大决策事项，集团公司本 部也应审查其可行性研究报告，特别重大的问题应事先经过专家的论 证。 （三）规范化。规范化是实行民主化、科学化的保证。所有重大决策应遵守 国家有关的规定依法进行；内部应以规范决策程序，并严格遵循。 第四条．重大决策的流程 依据集团章程及董事会工作细则，在董事会审核权限以内的投资项目 由集团公司投资管理部牵头，会同战略发展部、经营管理部、财务审 计部以及专家库中的有关专家出具初审意见，形成项目初审意见。对 初审予以否决的项目，在征求集团公司总经理同意后，由投资管理部 将初审意见书面返回申报单位，并将项目资料纳入项目库管理。初审 认为可行的项目，投资管理部将项目投资意见会同相关资料文件上报 总经理办公会审核，再上报集团公司战略决策委员会或集团公司董事 会审定、董事长签署决策意见后执行。审核通过的投资项目，出资单 位开始立项，集团公司投资管理部将项目资料纳入项目库管理；审核 未通过的投资项目，通知项目申请人，投资管理部将项目资料入项目 库。 第五条．重大决策的责任 （一）董事会对决议事项的全过程承担责任。包括决策是否正确，实施是否 有力以及最终结果是否达到预期目标等。董事会成员对本人在决策过 程中所持态度承担责任，重大决策决议过程均应有详细记录。 （二）战略决策委员会及其他专门机构的职责是对提请董事会决议的重大决 策事项提前组织可行性研究，为董事会决议提供分析依据，战略决策 委员会以其论证的科学性、正确性对董事会承担责任。 （三）集团公司本部相关部门是重大决策的执行机构，其职责是准确实施董 事会的决议事项，报告实施进展情况，协调实施过程中的矛盾。 第五条 集团公司监事会对重大决策程序的合法性实行遵循审计，对决策的实 施过程进行监督，对决策的结果负责评审并做出结论。 第六条 本制度由集团公司投资管理部负责解释。 第七条 本管理制度自集团公司董事会通过，董事长签发之日起正式生效、实施。
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人力资源成本预算表
深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处 人力资源配置计划 职员 分类 职位名称 月度计划（人） 6月 7月 1月 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理处经理 …… 管理、 专业类 操作类 小计 勤务助理 秩序维护员 技工 保洁员 园艺工 …… 小计 技工 保洁员 分包 职员 …… 小计 管理处职员合计 所有职员合计 备注 人力资源明细表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 姓名 职位名称 职位类别 费用支出 类别 职级 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 7 合计 0 月度计划（人） 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 姿三四郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年薪 总额 月基本薪酬 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 80000.00 70% 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 月绩效薪酬 10月 11月 12月 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合计 比例 56000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56000.00 56000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15% 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 10月 11月 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员薪酬明细表 年绩效薪酬 12月 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000 0 0 0 0 0 比例 15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 金额 双加天数 12000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1月 节加天数 1 1 1 0 0 0 0 0 金额 双加天数 781.61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 4月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 双加天数 0 5月 节加天数 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 金额 双加天数 781.61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 6月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 加班费 7月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 8月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 9月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 双加天数 0 10月 节加天数 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 金额 双加天数 781.61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 11月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 12月 节加天数 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 双加天数 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 合计 节加天数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 金额 2344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2344.83 2344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 11月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 17666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17666.67 17666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 82344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82344.83 82344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 姿三四郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 养老保险 投保 投保 基数 比例 4666.67 11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗保险 10月 11月 12月 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 6160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6160.00 6160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投保 投保 基数 比例 4666.67 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员法定福利明细表 工伤保险 10月 11月 12月 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 155.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.18 155.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投保 投保 基数 比例 4666.67 0.5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 23.33 0.00 0.00 0.00 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8月 9月 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 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3月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 11月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 10515.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10515.18 10515.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 姿三四郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 企业年金 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补贴 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员非法定福利明细表（常规项 过节费 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 明细表（常规项） 班长津贴 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他福利 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 序 号 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 驻外职员津贴 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员非法定福利明细表（ 驻外住房补贴 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 定福利明细表（外派人员） 驻外探亲交通费 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处 职员人力资源成本预算 一、管理处人力资源概况 序 号 支出 类别 1 2 3 4 5 6 7 管理处职员合计 其中： 管理、专业类职员 操作类职员 其中： 物业费支出类职员 中央空调费支出类职员 集中供暖费支出类职员 委托经营停车费支出类职员 薪酬科目 1月 0 1 0 2月 0 1 0 3月 0 1 0 4月 0 1 0 5月 0 1 0 月度计划（元） 6月 7月 0 0 1 1 0 0 8月 0 1 0 9月 0 1 0 10月 0 1 0 5月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 月度计划（元） 6月 7月 4,666.67 4,666.67 1,000.00 1,000.00 5,666.67 5,666.67 513.33 513.33 303.33 303.33 12.93 12.93 23.33 23.33 23.33 23.33 876.27 876.27 - 8月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 9月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 10月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 11月 0 1 0 12月 0 1 0 备注 二、人力资源成本预算 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 支出 类别 薪酬科目 职员 薪酬 法定 福利 一 、 物 业 服 务 人 力 成 本 非法定 福利 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 1月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 2月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 3月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 4月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 合计 11月 12月 4,666.67 4,666.67 56,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 - 12,000.00 12,000.00 2,344.83 5,666.67 17,666.67 82,344.83 513.33 513.33 6,160.00 303.33 303.33 3,640.00 12.93 12.93 155.18 23.33 23.33 280.00 23.33 23.33 280.00 876.27 876.27 10,515.18 - 物 业 服 务 深圳市长城物业管理股份有限公司 人 力 成 16 驻外职员津贴 本 非法定 17 驻外租房补贴 福利 18 驻外探亲交通费 19 班长津贴 20 其它福利费用 21 小计 22 分公司中层 23 管理、专业类 培训 费用 24 操作类 25 小计 128.97 26 工会经费 7,453.51 合计 1 月基本薪酬 2 月绩效薪酬 职员 3 年绩效薪酬 薪酬 4 月加班费 5 小计 6 养老保险 7 医疗保险 8 失业保险 法定 二 9 工伤保险 福利 、 10 生育保险 中 央 11 住房公积金 空 12 小计 调 13 人 企业年金 力 14 伙食补贴 成 15 过节费 本 16 驻外职员津贴 非法定 17 驻外租房补贴 福利 18 驻外探亲交通费 19 班长津贴 20 其它福利费用 **分公司 - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 128.97 7,453.51 - ****管理处 - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 128.97 7,453.51 - - - 113.33 353.33 1,646.90 6,656.27 18,896.27 94,506.91 - 非法定 福利 深圳市长城物业管理股份有限公司 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 三 、 集 中 供 暖 人 力 成 本 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 **分公司 ****管理处 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 职员 深圳市长城物业管理股份有限公司 薪酬 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 四 、 委 托 经 营 车 场 人 力 成 本 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 总计 **分公司 - 7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 ****管理处 - 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 - - 6,656.27 18,896.27 94,506.91
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人员招聘、调岗、离职流程图
人员招聘、录用流程 附件一 流程 驳回申请 N 责任部门 相关说明 相关文件或表单 人员需求 申请 用人部门 需求部门填写“员工招聘需求申请表” 员工招聘需求申请表 审核 用人部门 部门负责人对人员需求表进行审核，并遂级呈报审批。 员工招聘需求申请表 Y 发出招聘通告 综合部 人事 N 放弃 筛选简历 Y 通知面试 综合部 综合部人事主管收到核准后的员工招聘需求申请表，发出招聘 无 通告 根据用人部门要求筛选应聘人员简历 无 综合部通知符合需求岗位要求的人员来司面试 无 人事 综合部 人事 放弃 综合部人事 N 面试 用人部门 Y 录用 综合部 人事 调岗、辞 退 N 试用期 考核 Y 用人部门 1、请应聘者填写“职位申请表” 2、面试人填写“面试评价表” 3、告知应聘者等待录用通知 职位申请表 面试评价表 1、向入职者讲解员工入职前培训须知及公司规章制度 2、入职者填写“人事相关资料” 3、入职者提供相关证件，综合部保留复印件 4、给入职者录指纹卡，并将其带至用人部门开始试用期 人事资料 1、用人部门对新员工试用期表现填写转正考核表 2、考核未通过员工直接调岗试用，仍不能胜任工作的直接 辞退 转正考核表 转正 用人部门 变更工资申请表 人员调岗流程 附件二 驳回申请 用人部门提交变更工资申请单，及时调整转正员工薪资待遇 N 调动申请 相关部门 提出人填写“员工调动申请表” 员工调动申请表 评审 相关部门 相关领导评审申请 无 调动前交接 相关部门 员工调动前需做好交接工作 无 新岗位报到 相关部门 调动员工按时到新岗位报到 无 Y 人员离职流程 附件三 离职申请 综合部 离职交接 相关部门 薪资结算 财务部 离职者填写“员工离职手续表”，正式员工需提前一个月申请 员工离职手续表 （被辞退、被开除、自动离职者除外） 相关负责人与离职者进行交接工作 员工离职手续表 计算应得酬金扣除应扣款项，核算离职者实得薪资 员工离职手续表 离职分析 综合部 1、离职员工人事档案保存一年 2、每季度应做一次离职员工分析报告 无
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