某机械公司绩效考核
机械公司绩效考核 【行业属性】 机械制造 【企业背景】 某机械公司为中日合资企业，目前是全国规模最大的电阻焊生产基地，专门研制生产全系列电 阻焊机及自动焊接专用设备。该公司主要高层管理人员均具有日资企业工作背景，主要管理制度基 本上是从公司总经理以前工作过的日资企业照搬过来的。后来发现很多制度不符合公司的实际情况， 尤其在人力资源管理方面更是如此。 【现状分析】 我公司顾问团队深入调查后发现： 1 、该公司没有专职的人力资源管理工作人员，绩效管理制度严重脱离公司实际，因此，绩效管理 制度基本上只是一个形式。 2 、公司的生产方式为个性化产品订单式生产，但是研发和销售脱节，经常会出现接单后不能按时 研发、制造和出货的现象，导致客户极为不满。而对此情况，各部门谁也不愿意承担责任，因此需 要建立一个保证其产、销、研流程均能健康运转的绩效考核机制。 3 ．公司的产品还经常出现质量问题，返修率较高。而研发人员认为这是材料采购的问题；人员则 认为是工艺设计的问题；客户经常抱怨返修的效率和返修的质量。 【解决策略】 通过组织跨部门的讨论，我们的顾问团队为该公司制定了如下绩效管理体系改善策略： 1 ．建立符合公司实际的绩效管理制度，为公司提供定制化的包括绩效计划、绩效实施、绩效评估 和绩效改善在内的一体化完整的绩效管理方案。 2 ．在制定各单位的绩效考核指标体系时，尤其注重公司业务流程上各相关业务单元的意见，并在 职责界定和项目定义上展开充分的讨论。 3 ．在讨论过程中，我们尤其注重改变各部门原来的那种部门绩效观念，树立“一荣俱荣，一损俱 损”的团队绩效意识。 【实施效果】 引入和试行新的绩效考核体系之后，该公司人员逐步认可了新的绩效管理体系，互相扯皮推诿 的现象减少了，各部门都抱着解决问题、改善绩效的态度工作，使公司的研发水平、生产效率和产 品质量稳步提升。 【组织结构】 部长 项目组长 技术服务科长 研发部 工艺试验组长 工艺试验员 维修技术组长 / 员 资料员 采购组长 外跑采购人 物控组长 采购科 仓库组长 标准机 / 非标准机管理员 原材料管理员 部长 科长 制造部 变压器组长 机加工组长 制造科 总装配组长 计划员 外协工程师 科长 质管科 电脑检验员 机械检验员 研发部- 部长绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 研发部长 版本 所属部门 研发部 生效日期 考评项目 项目名称 1 2 3 计算方式 设计方案 提交及时 率 提交及时率= 提 交及时单数÷应 提交方案总单数 ×100 ％ 延期率 延期率=∑(单项 实际完成天数单项计划完成天 数)÷∑ 单项计 划完成天数 ×100 ％ 产 品 设 计 确认/ 日期 配 数据来源 考核 最低 分 指标 指标 考 核 周 期 98.5 2 96％ ％ 0 月 考核指标 项目界定 最高 指标 以研发部与营业部双方 协商承诺的《设计方案 100 联络单》中的时间为 ％ 准，协商不一致时交总 经理裁决 专用机的开发以合同评 审中提交技术资料的时 间为准；通用机的开发 0 和改良以计划时间内完 成技术资料为准，以当 月实际完成的项目为考 核对象 专用机的开发以合同评 审中提交技术资料的时 间为准；通用机的开发 完成及 和改良以计划时间内完 时性 成技术资料为准，以当 月计划完成的项目为考 核对象 合格：(1) 专用机产品 在客户那里经验收正常 最终验收合格率= 运行( 安装、调试) ， 最终验 验收合格台数÷ 排除客户外在因素引起 100 收合格 总验收台数 的修改和制造原因引起 ％ 率 ×100 ％ 的品质不良；(2) 通用 机设计改良以符合客户 要求、技术标准为准 设计资料 准确性 起 每发现一个项目 完成不及时扣5 分，最多扣15分 每投诉一次扣2 分，最多扣20分 以相关部门的投诉属实 为准 审核／日 期 批准／日 期 营业部 《发放记 1 录》／ 15％ 20％ 5 《开发计 划》 月 及时 《发放记 1 录》／ 5 《开发计 划》 月 99％ 98％ 3 《服务反 0 馈单》 月 准确 2 相关部门 0 月 页码 研发部—部长绩效考核评分表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 研发部长 考评项目 1 设计方案 提交及时率 延期率 所属部门 子项目 版本 研发部 2 起 当 计算 当期 数据 期 结果 得分 说明 数 数据来源 提交及时单数 营业部 应提交方案总单数 单项实际完成天数之和 《发放记录》 《开发计划》 单项计划完成天数之和 产 完成及时 性 品 设 计 生效日期 《发放记录》 《开发计划》 不及时完成项目数 验收合格台数 最终验收 合格率 《服务反馈 单》 总验收台数 3 设计资料准确 性 确认/ 日 期 投诉次数 审核／日期 相关部门 批准／日期 页码 研发部- 项目组长绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名 称 项目名称 1 项目组长 所属部门 版本 研发部 生效日期 考评项目 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 提 交 及 时 率 = 以研发部与营业部双方协 设计方案提 提 交 及 时 数 ÷ 商承诺的《设计方案联络 100 交及时率 提 交 方 案 总 数 单》中的时间为准；协商 ％ ×100 ％ 不一致时交总经理裁决 延 期 率 =∑( 单 专用机的开发以合同评审 项实际完成天 中提交技术资料时间为 数 一 单 项 计 划 准；通用机开发和改良以 延期率 0 ％ 完成天数)÷∑ 计划时间内完成技术资料 单 项 计 划 完 成 为准，以当月实际完成的 天数 项目为考核对象 2 产 品 完成及 设 时性 计 最终验 收合格 率 3 4 技 及时性 术 问 题 解 准确性 答 设 准确性 计 专用机的开发以合同评审 中提交技术资料时间为 每发现一个项 准；通用机开发和改良以 目完成不及时 计划时间内完成技术资料 15分，最多扣 为准，以当月计划完成的 项目为考核对象 合格：(1) 专用机和通用 最 终 验 收 合 格 机产品在客户那里经验收 率= 合格次数 正 常 运 作 ( 安 装 、 调 ÷ 总 验 收 次 数 试) ，排除客户外在因素 引起的修改；(2) 通用机 ×100 ％ 设计改良符合客户要求和 技术标准 每 投 诉 一 次 或 厂内技术问题接到通知后 每 发 现 一 次 不 10分钟之内到达现场；厂 满 意 扣 2 分 ， 外技术问题在向客户承诺 最多扣10分 的时间内到达 每 投 诉 一 次 或 厂内技术问题以车间意见 每 发 现 一 次 不 属实为准；厂外技术问题 满 意 扣 2 分 ， 以《服务反馈单》中客户 最多扣10分 意见属实为准 每投诉一次扣2 以相关部门的投诉属实为 分，最多扣6 准 分 考 最低 核 指标 指 起 配 考核 数据来源 分 周期 98 95％ ％ 10 直接上级 月 15 20％ ％ 15 直接上级 月 及时 15 直接上级 月 100 ％ 《服务反 30 馈单》／ 直接上级 月 及时 制造部／ 10 《服务反 馈单》 月 满意 制造部／ 10 《服务反 馈单》 月 准确 6 月 制造部 资 料 齐全 确认/ 日期 每发现一次不 齐 全 扣 2 分 ， 符合设计必备资料为准 最多扣4 分 审核／日 期 批准／日 期 齐全 4 直接上级 页码 月 研发部- 技术服务科长绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 技术服务科长 所属部门 版本 研发部 生效日期 考评项目 项目名称 1 计算方式 项目界定 最高 指标 2 维修成功率= 成 维修成功 功 维 修 的 单 数 ÷ 成功维修单数：在一单内进 率 维 修 总 单 数 行两次以下维修完成的次数 ×100 ％ 3 7—9 级 工 伤 ， 每 发 生 一 次 扣 10 安全事故 具体内容见行政部相关规定 分，9 级以上扣 20分 4 维修回款率：实 际 回 款 金 额 ÷ 应 应回收款：维修后在应收期 100 维修回款 回 款 金 额 内的维修费 ％ ×100 ％ 审核／日期 数据来源 考 核 周 期 98 95％ 10 ％ 营业部 每 月 96 95． 20 ％ 5 ％ 营业部 每 月 30 25％ 30 ％ 营业部 每 月 服务反馈表 每 月 行政部 每 月 财务科 每 月 考核指标 及 时 完 成 率 = 及 及时次数：以技术科管理办 及时完 时 完 成 次 数 ÷ 试 法 相 关 规 定 为 准 试 验 总 次 100 标 成率 验 总 次 数 数：以营业部提供《工艺试 ％ ×100 ％ 验报告表》份数为准 准 机 工 资料提 及 时 率 = 及 时 次 艺 及时次数：以技术科管理办 100 供及时 数 ÷ 提 供 总 次 数 试 法相关规定为准 ％ 率 ×100 ％ 验 成功率= 已签合 同机种数÷样件 成功率 以通过样件做成销售的为准 35％ 提 供 种 数 ×100 ％ 确认/ 日期 起 批准／日期 配 考 最低 分 核 指标 指 正常运行 30 90 80％ 10 ％ 页码 研发部- 工艺试验组长绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 工艺试验组 所属部门 长 考评项目 项目名称 1 3 研发部 生效日期 项目界定 最 考核 高 指标 指 成功率= 已签 合 同 机 种 数 ÷ 以通过样件做成销售的 35 成功率 30％ 样 件 提 供 种 数 为准 ％ ×100 ％ 调试成功率= 成 功 调 试 的 单 调 试 后 设 备 能 正 常 运 100 调试成功率 98％ 数 ÷ 调 试 总 单 行，客户验收通过 ％ 数×100 ％ 安全事故 确认／日期 7 ～9 级工 伤 ， 每 发 生 一 具体内容见行政部相关 次 扣 10 分 ， 9 规定 级以上扣20分 审核／日期 起 考核指标 及时次数：以技术科管 及 时 率 = 及 时 理办法相关规定为准试 及时完 100 次 数 ÷ 试 验 总 验总次数：以营业部提 98％ 成率 ％ 次数×100 ％ 供《工艺试验报告表》 标 份数为准 准 机 工 资料提 及 时 率 = 及 时 及时次数：以技术科管 100 98％ 艺 供及时 次 数 ÷ 提 供 总 理办法相关规定为准 ％ 率 次数×100 ％ 试 验 2 计算方式 版本 批准／日期 配 最 分 低 指 数据 考核 来源 周期 96 20 ％ 营业 部 月 95 20 ％ 营业 部 月 25 30 ％ 直接 上级 营业 部 月 96 30 ％ 质管 部长 营业 部长 月 行政 部 月 无 页码 研发部- 工艺试验员绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 工艺试验员 所属部门 版本 研发部 生效日期 考评项目 项目名称 l 2 标 准 机 工 艺 试 验 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 起 配 最 分 低 指 数据来 考核 源 周期 及时次数：以技术科管 及时率= 及 理办法相关规定为准试 及时完 时 次 数 ÷ 试 100 验总次数：以营业部提 成率 验 总 次 数 ％ 供《工艺试验报告表》 ×100 ％ 份数为准 96％ 95 20 ％ 营业部 月 及时率= 及 资料提 时 次 数 ÷ 提 及 时 次 数 ： 以 技 术 科 管 100 供及时 供 总 次 数 理办法相关规定为准 ％ 率 ×100 ％ 96％ 95 20 ％ 营业部 月 25 20 ％ 直接上 级营业 部 月 96 30 ％ 服务反 馈表 月 96 10 ％ 日常保 养表 月 成功率= 已 签 合 同 机 种 以通过样件做成产品销 成功率 35％ 30％ 数 ÷ 样 件 提 售的为准 供 种 数 x100％ 调试成功率= 成 功 调 试 单 调 试 后 设 备 能 正 常 运 100 调试成功率 98％ 数 ÷ 调 试 总 行，客户验收通过 ％ 单数x100％ 日常保养率= 日常保养台 设备日常保 正 常 使 用 的 设 备 ， 不 包 100 3 数÷设备总 养率 括正在修理和维护的 ％ 台 数 ×100 ％ 审核／ 批准／日 确认/ 日期 日期 期 98％ 页码 研发部- 维修技术组长／员绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 1 2 3 4 维修技术组长／员 所属部门 考评项目 版本 研发部 生效日期 考核指标 起 配 数据来源 最高 考 最低 分 项目名称 计算方式 项目界定 核 指标 指标 指 在承诺时间内没 客户咨询回 每投诉一次未及时回复 1 及时 直接上级 有回复客户的被 复及时性 扣5 分，最多扣10分 0 投诉 维修成功率= 成功维修成 功 ： 在 一 单 内 维修成功率 的 单 数 ÷ 维 修 总 单 数进 行 两 次 以 下 维 ×100 ％ 修的 6 服务反馈 0 表 月 1 服务反馈 0 表 月 2 0 月 每接到客户投诉一次扣以 客 户 不 投 诉 为 2 分，最多扣20分 准 无投诉 维修回款 维修回款率= 实际回款应 回 收 款 ： 维 修 金 额 ÷ 应 回 款 金 额后 在 应 收 期 内 的 ×100 ％ 维修费 60 ％ 审核／日 期 批准／日期 财务科 页码 研发部- 维修技术组长／员绩效考核评分表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 维修技术组长／员 考评项目 1 客户咨询回 复及时性 2 维修成功率 3 服务态度 4 维修回款 确认／日期 所属部门 子项目 版本 研发部 当期 数据 生效日期 起 计算结 当期 数据 果 得分 说明 投诉不及时回复次数 数据来源 直接上级 成功维修的单数 服务反馈表 维修总单数 客户投诉次数 服务反馈表 实际回款金额 应回款金额 审核／日 期 财务科 批准／日 期 月 正常运行 服务态度 确认／日期 考 核 周 期 页码 研发部一资料员绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 资料员 所属部门 版本 研发部 考评项目 项目名称 l 2 3 工 作 任 务 技 术 资 料 计算方式 生效日期 起 考核指标 配 最高 考核指 最低 分 指标 标 指标 项目界定 数据来 考核 源 周期 经常 总是 偶尔不 不及 及时 及时6 时O 30 2l～ ～20分 ～5 30分 分 评分人 月 经常 总是 完成 抽本部门内5 位 偶尔不 不准 以任务下达人员发 准确 准确 员工评分的平均 准确6 确0 30 现错误为准 21～ 性 得分为准 ～20分 ～5 30分 分 评分人 月 保存 每发现一次遗漏 以工程师提交的资 完整 扣2 分，最多扣5 料签收单和公共技 性 分 术书籍目录为准 研发部 长 月 经常 总是 发放 抽5 位相关部门 接到发放通知后。 偶尔不 不及 及时 及时 人员评分的平均 在要求的时间内发 及时6 时0 15 11～ 性 得分为准 放到相关部门 ～10分 ～5 15分 分 评分人 月 发放 每投诉一次扣5 按照指定的范 围发 准确 ～10 分，最多扣 放文件 性 15分 以研发部的打字、 完成 抽本部门内5 位 整理文件、画 简单 及时 员工评分的平均 图纸等在规定的时 性 得分为准 间内完成为准 旧版 抽查发现一次没 发放新文件时，同 回收 及时回收，扣2 时回收旧版文件 及时 分 性 每提出一次建议 合理化的书面建议 技术建议 被采纳奖5 分， 被责任人采纳 最高奖励20分 确认/ 日期 审核／日 期 批准／日 期 完整 5 准确 15 研发部 长 月 及时 5 研发部 长 月 责任 人、研 发部长 月 采纳 页码 制造部- 采购科- 采购组长绩效考核计划表 文件编 号 版本 ××机械公司 岗位名称 采购组长 所属部门 生效日 期 考核指标 制造部 考评项目 项目名称 计算方式 最高 考核 指标 指标 项目界定 1 实 际 完 成 采 购 考核 以台 数 为单 位， 采购计划 台 数 ÷ 计 划 下 单台中 有一 项 未按 采 100 98％ 达成率 达 台 数 购计 划完 成 视为 整台 ％， ×100 ％ 未完成采购计划 2 合格采购批数 采购质量 超过 《检验 标 准》 即 100 ÷采购总批数 合格率 为成批不良 ％ ×100 ％ 3 退仓 ：将 所采 购的不 退仓不良批数 不良原材 良原 材料 在 发现 不良 100 ÷不良总批数 料退仓率 七天 内退 回 给供 应商 ％ ×100 ％ 并办妥手续 采购费用÷采 购 总 金 额 采购费用 采购费 用含 运 费、差 4 ×100 ％ ， 上 率 旅费、招待费 升 一 点 扣 3 分，下降一点 确认／日期 审核／日期 批准／日期 起 配 最 分 低 指 数据来 考核 源 周期 95 50 ％ 制造科 长仓库 系长 月 85％ 80 20 ％ 质管科 长 月 98％ 96 15 ％ 质管科 长 月 统计 历史 上发 生的 费用 15 财务科 长 月 页码 制造部一采购科一采购组长绩效考核评分表 文件编 版本 ××机械公司 岗位名称 采购系长 考评项目 所属部门 子项目 制造部 生效日 当期 当期 计算结果 数据 得分 起 数 据 说 数据来源 l 采购计划达 成率 实际完成采购台数 计划下达台数 制造科长 2 采购质量合 格率 合格采购批数 质管科长 采购总批数 财务科长 3 不良原材料 退仓率 退仓不良批数 仓库科长 4 采购费用率 不良总批数 采购费用 仓库科长 财务科长 采购金额 财务科长 确认／日期 审核／日期 批准/ 日 期 制造部长 页码 制造部- 采购科- 外跑采购人绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 外跑采购人 版本 所属部门 制造部 生效日期 考评项目 项目名称 1 计算方式 起 考核指标 最高 指标 项目界定 准确采购单据张 考核以采购单据的张数为 采购计划 100 数÷采购单据总 单位，在采购组长规定的 达成率 ％ 张数×100 ％ 时间内完成 采购质量 合格采购批数÷ 超过《检验标准》即为成 100 合格率 采 购 批 数 批不良 ％ ×100 ％ 联系方式可以是手机、固 定电话号码，但要同时留 供应商联 下采购地址、联系人，月 3 系方式留 缺一次扣3 分 底统计当月采购总批次中 底率 已留有联系方式的即为 “留底采购批次” 审核／日 确认／日期 批准／日期 期 2 考 核 98 ％ 考 配 数据来源 核 最低 分 周 指标 期 5 95％ 采购组长 月 0 85 4 80％ 质管科长 月 ％ 0 完 整 1 采购组长 月 0 页码 制造部- 采购科- 外跑采购人绩效考核评分表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 外跑采购人 考评项目 所属部门 子项目 版本 制造部 当期数据 生效日期 计算结 当期得 果 分 数据说 明 起 数据采源 1 采购计划达 成率 准确采购单据张数 采购组长 采购单据总张数 采购组长 2 采购质量 合格率 合格采购批数 财务科长 采购批数 财务科长 3 供应商联系 方式留底率 缺少次数 采购组长 确认/ 日期 审核／日 期 批准／日 期 页码 制造部- 采购科- 物控组长绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 物控组长 版本 所属部门 制造部 生效日期 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 最 考核指标 高 项目界定 起 配 最 分 低 数据来 考核 源 周期 95 40 ％ 制造部 长制造 科长计 划员 月 月 月 1 在物控科长下达的 完成计划台 采购计划 采购计划内容和时 100 数÷计划台 完成率 间内完成视为完 ％ 数×100 ％ 成，按台数计算 2 物料异常：来料不 物料异常 延误一次扣2 及时、来料不良、 处理及时 分 ， 最 多 扣 临时补料，制造部 率 30分 门以反馈单的形式 反映 无延误 30 制造部 长计划 员 3 采购费用÷ 采购总金额 采购费用 ×100 ％ 上 采购费用含运费、 率 升 一 点 扣 3 差旅费、招待费 分，下降一 点加1 分 统计历史 上发生的 费用比例 ( 高) 15 财务科 长 4 货物安全 货物安全包括消 发生一次事 ( 非管理 防、防腐、防化学 故扣5 分 原因) 品、防盗 无事故 15 总裁助 理 确认/ 日 期 审核／日期 98％ 批准／日期 页码 制造部- 采购科- 仓库组长绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 仓库组长 版本 所属部门 制造部 生效日期 考评项目 项目名称 计算方式 起 考核指标 项目界定 1 计划台数来源于制造科 采购计划 长，在接到制造科长计划 迟到一次扣5 下达的及 后两小时内编制采购计 分 时性 划，采购数量依据仓库库 存量确定 2 仓库组长属下3 人分别承 材料出库 延 期 扣 3 分 担标准机、专用机、铜铝 输入电脑 ／ 人 · 次 · 铁料的管理，凭领料单发 ( 账本) 台 ， 最 多 扣 出，材料名称和数量于次 的及时性 20分 日中午前输入电脑，否则 视为延期 最高 指标 账物数：签收( 入仓) 和 签发( 出仓) 的台数；签 实物数÷账 收单据由制造部开出，签 100 面 数 发单由营业部开出，必须 ％ ×100 ％ 是真实反映，实物数为盘 点数 配 考 最低 分 核 指标 指 数据来 考核 源 周期 按 规 定 20 物控科 长采购 组长 月 无 20 财务科 长物控 科长 月 98 96％ 30 ％ 财务科 长 月 月 月 3 物料账物 卡准确率 ( 不含低 值易耗品) 4 仓库组长属下3 人分别承 担标准机、专用机、铜铝 延期每人次 材料盘点 铁料的管理，在次月的5 扣5 分，最 的及时性 日前盘点结束视为及时，3 多扣20分 人中有1 人未能按期完成 视为延期 无 延 期 20 财务科 长物控 科长 5 货物安全 事故每次扣5 安全性：防潮、防盗、防 性( 非管 分 ， 最 多 扣 火，确保货物完好无损 理原因) lO分 无 事 故 10 物控科 长 确认/ 日期 审核／日 期 批准／日 期 页码 制造部- 采购科- 标准机/ 非标准机管理员绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 项目名称 标准机/ 非标准机管理 员 考评项目 计算方式 版本 所属部门 制造部 生效日期 起 考核指标 项目界定 最高 指标 配 数据来源 考 最低 分 核 指标 指 考 核 周 期 1 原材料出库 输入电脑的 迟一次扣3 分 准确率 凭领料单发出；材料名称 和数量于次日中午前输入 电脑 无 1 仓库组长 0 物控科长 月 2 出货不及时而被投诉视为 标准件出仓 投 诉 一 次 扣 2 不及时，如因采购原因造 及时率 分 成，需有书面反馈单交制 造部长说明 及 时 2 制造科长 0 月 3 账物卡对应 实 物 数 ÷ 账 面 账面数或卡数为进仓数减 准确率( 不 100 或 卡 数 出仓数；实物数为实际盘 含低值易耗 ％ ×100 ％ 点数 品) 99 2 98％ 财务科长 ％ 0 月 4 延期一次扣3 承 担 标 准 机 标 准 件 的 管 标准件盘点 分 ， 最 多 扣 6 理，在次月的5 日前盘点 的及时性 分 结束视为及时 无 延 期 1 仓库组长 0 月 5 实 际 发 放 台 数 以台数为考核单位实际发 标准件材料 100 ÷ 计 划 台 数 放台数：每台实际领用的 消耗率 ％ ×100 ％ 原材料金额 98 2 96％ 财务科长 ％ 0 月 6 货物安全性 事 故 每 次 扣 5 安全性：防潮、防盗、防 ( 非管理原 分 ， 最 多 扣 10 火，确保货物完好无损 因) 分 无 事 故 月 确认/ 日期 审核／日期 批准／日期 2 仓库组长 0 页码 制造部一采购科一原材料管理员绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 原材料管理员 版本 所属部门 生效日期 考评项目 项目名称 计算方式 起 考核指标 项目界定 1 原材料出 库输入电 迟一次扣3 分 脑的准确 率 2 出货不及时而被投诉视为 原材料出 投 诉 一 次 扣 2 不及时，如因采购原因造 仓及时率 分 成，需有书面反馈单交制 造部长说明 考 数据来 核 源 周 期 无 10 仓库组 长物控 月 科长 及时 20 制造科 月 长 3 账物卡对 实 物 数 ÷ 账 面 账面数或卡数为进仓数减 应准确率 100 或 卡 数 出仓数，实物数为实际盘 99％ ( 不含低 ％ ×100 ％ 点数 值易耗品) 98 20 ％ 财务科 月 长 4 原材料盘 延 期 一 次 扣 3 原材料盘点以次月的5 日 点的及时 分 ， 最 多 扣 6 前盘点结束视为及时 性 分 无延 期 10 仓库组 月 长 5 实 际 发 放 台 数 以台数为考核单位实际发 原材料消 100 98％ ÷ 计 划 台 数 放台数：每台实际领用的 耗率 ％ ×100 ％ 原材料金额 96 20 ％ 财务科 月 长 6 货物安全 事 故 每 次 扣 5 安全性：防潮、防盗、防 性( 非管 分 ， 最 多 扣 10 火，确保货物完好无损 理原因) 分 20 仓库组 月 长 确认／日期 凭领料单发出，材料名称 和数量于次日中午前输入 电脑 最 考核 高 指标 指 配 最 分 低 指 审核／日 期 批准／日期 无事 故 页码 制造部- 部长绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 制造部长 版本 所属部门 制造部 考评项目 生效日期 起 考核指标 配 最 分 低 指 数据来 考核 源 周期 95 30 ％ 营业部 长 月 无投 诉 20 总裁助 理 月 材 ∑实际领用 料 实际领用以领料单数据为 料 重 量 ÷∑ 100 机加工 消 准计划用料指材料定 98％ 计划用料重 ％ 耗 额，．由统计员计算 量×100 ％ 率 96 10 ％ 财务科 长仓库 组长 月 合格 30 营业部 部长 月 无事 故 10 总裁助 理 月 项目名称 计算方式 项目界定 最 考核 高 指标 指 1 在生产计划规定时间内完 实际完成台 成成品入库即视为生产计 生产计划达 数 ÷ 计 划 下 100 划完成。如对计划延期有 98％ 成率 达 台 数 ％ 详细的延期理由，报告者 ×100 ％ 可免除责任 2 异常：设计图纸延期或设 计错误需与研发部协调． 投诉一次扣3 处理异常问 不良原材料调换、不良产 分，最多扣 题的及时性 品的处理、重要订单的进 10分 度有误等，如因延误被投 诉视为不及时 ∑实际领用 料 金 额 ÷∑ 变压器 计划用料金 额×100 ％ 3 电气 装配 4 5 ∑实际领用 料 金 额 ÷∑ 计划用料金 额×100 ％ 一 台 不 合 格 合格台数：按合同交客户 扣 5 分 ， 最 验货时，经正常的安装、 开箱合格率 多 扣 30 分 ， 调试后设备能够正常工作 全部合格奖5 的数量，以营业部记录为 分 准 事故每次扣3 分 ， 扣 分 不 无人身安全和重大设备事 现场安全性 封顶审核／ 故 日期 确认／日期 审核／日 期 批准／日 期 页码 制造部- 制造科- 科长绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位 名称 项目名称 1 2 3 制造科长 版本 所属部门 制造部 生效日期 考评项目 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 应下达台数：营业部所签合 同( 含标准机和非标准机) 生产计划 及时下达台数 台数和无合同台数。计划要 120 下达及时 ÷应下达台数 求分采购计划、外协计划、 ％ 率 ×100 ％ 内部计划三部分。标准机合 同评审后在4 小时内完成下 达，非标准机在接收图纸8 计划总台数中涉及到内部机 加工部分( 含标准机和非标 材料定额 投诉一次扣2 100 准机) 的零件需要在采购前 达成率 分 ％ 制订材料工艺消耗定额，被 投诉台数视为未完成材料制 在生产计划规定时间内完成 实际完成台数 生产计划 成品入库即视为生产计划完 100 ÷计划下达台 达成率 成，对计划延期有详细的延 ％ 数×100 ％ 期理由，报告者责任可免除 起 配 考核 最 分 数据来源 周期 低 100 ％ 仓库组长 95 20 外协计划 ％ 贝 月 95％ 90 采购组长 10 ％ 仓库组长 月 98％ 95 25 制造部长 ％ 月 98％ 96 财务科长 20 ％ 仓库组长 月 90％ 85 25 质管科长 ％ 月 无事 故 制造部长 月 ∑实际领用料 金额÷∑计划 变压器 用 料 金 额 ×100 ％ 4 材 料 机加工 消 耗 电气 装配 5 6 ∑实际领用料 实际领用以领料单数据为 重量÷∑计划 100 准；计划用料指材料定额， 用 料 重 量 ％ 由统计员计算 ×100 ％ ∑实际领用料 金额÷∑计划 用 料 金 额 ×100 ％ 合格台数÷送 质量合格 合格台数指送检总台数中经 100 检 台 数 率 过检验的合格台数 ％ ×100 ％ 现场安全 事故每次扣3 分，扣分不封 故人身安全和重大设备事 性 顶 确认/ 日期 审核／日 期 批准／日 期 页码 制造部- 制造科- 变压器组长绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 变压器组长 版本 所属部门 制造部 生效日期 考评项目 起 考核指标 考 配 核 数据来源 最 考核 最低 分 项目名称 计算方式 项目界定 周 高 指标 指标 期 实际完成件数÷ 在生产计划规定时间内完 100 3 制造科长 生产计划达成率 计 划 下 达 件 数 成成品入库即视为生产计 98％ 95％ 月 ％ 0 计划员 ×100 ％ 划完成 ∑计划用料重量 实际领用以领料单数据为 100 2 仓库组长 材料投入消耗率 ÷∑实际领用料 准 ； 计 划 用 料 指 材 料 定 98％ 96％ 月 ％ 0 财务科长 重量 额，由统计员计算 质量合格率 合格数÷送检数 送检总数中经过检验的合 100 4 99％ 98％ 质管科长 月 ×100 ％ 格数 ％ 0 现场安全性 事故每次扣3 分，最多扣10分 确认／日期 无人身安全和重大设备事 故 审核／日期 无事 故 批准／日期 1 制造科长 月 0 质管科长 页码 制造部- 制造科- 机加工组长绩效考核计划表 文件编号 版本 ××机械公司 岗位名称 机加工组长 所属部 考评项目 制造部 生效日期 考核指标 起 考 配 数据来源 核 最 考核 最低 分 项目名称 计算方式 项目界定 周 高 指标 指标 期 实际完成件数÷ 在生产计划规定时间内完 生产计划达 100 3 制造科长 1 计 划 下 达 件 数 成成品入库即视为生产计 98％ 95％ 月 成率 ％ 0 计划员 ×100 ％ 划完成 2 ∑计划用料重量 实际领用以领料单数据为 材料投入消 100 2 仓库组长 ÷∑实际领用料 准 ； 计 划 用 料 指 材 料 定 98％ 96％ 月 耗率 ％ 0 财务科长 重量 额，由统计员计算 3 质量合格率 合格数÷送检数 送检总数中经过检验的合 100 3 99％ 98％ 质管科长月 ×100 ％ 格数 ％ 0 4 现场安全性 事故每次扣3 分，最多扣10分 无人身安全和重大设备事 故 审核／ 批准／日 确认/ 日期 无事 故 2 制造部长 月 0 质管科长 页码 制造部- 制造科- 总装配组长绩效考核计划表 ××机械公司 文件编号 版本 岗位 名称 总装配组长 所属部门 制造部 生效日期 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 l 生产计划 实际完成件数÷在生产计划规定时间内完 100 达成率 计 划 下 达 件 数成成品入库即视为生产计 ％ ×100 ％ 划完成 2 材料投人 ∑计划用料重量实际领用以领料单数据为 消耗率 ÷∑实际领用料准 ； 计 划 用 料 指 材 料 定 重量 额，由统计员计算 质量合格 合格数÷送检数送检总数中经过检验的合 率 ×100 ％ 格数 现场安全 事 故 每 次 扣 3 无人身安全和重大设备事 性 分，最多扣10分故 3 4 确认／ 日期 起 审核／日期 配 数据来源 考核 周期 考 最低 分 核 指标 指 98 95％ 3 制造科长 月 ％ 0 计划员 100 ％ 98 96％ 2 仓库组长 ％ 0 财务科长 月 100 ％ 99 98％ 3 质管科长 ％ 0 无 2 制造部长 事 0 质管科长 故 页码 月 批准／日 期 月 制造部- 制造科- 计划员绩效考核计划表 文件编号 版本 ××机械公司’ 岗位名称I 计划员l 所属部门{ 制造部 考评项目 项目名称 1 2 3 计算方式 生效日期 考核指标 在接收制造科长计划后3 小时 内编制内部变压系、电气系、 机加工系、装配系四个系的生 100 产计划( 标准机的指令台数和 ％ 非标准机的订单台数统称为计 划台数) 内部生产 实际完成台 在生产计划规定时间内完成成 100 计划达成 数÷计划台 品入库即视为生产计划完成 ％ 率 数×100 ％ 实际下达台 内部生产 数÷计划台 计划下达 数 及时率 ×100 ％， 生产计划 延期每次扣 接到制造科长变更计划通知两 变更及时 5 分，最多 小时内变更计划视为及时 性 扣20分 确认／ 审核／日期 配 最 分 低 数据来 考核 源 周期 99％ 98 50 ％ 制造科 长 月 95％ 90 30 ％ 制造科 长 月 无延 误 20 制造科 长 月 最高 考核 指标 指标 项目界定 批准／日 起 页码 制造部- 制造科- 外协工程师绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位 名称 项目名称 外协工程师 版本 所属部门 制造部 考评项目 计算方式 项目界定 生效日期 起 考核指标 配 数据来源 最高 考 最低 分 指标 核 指标 考 核 周 l 计划台数来源于制造科 外协计划 实际下达外协台 长，在接收制造科长计 100 下达及时 数 ÷ 计 划 台 数 划后两小时内编制外协 ％ 率 ×100 ％， 计划 99 3 制造科长 98％ ％ 0 计划员 月 2 考核单位为台数，订单 台数( 含标准机和非标 完成外协件入库 外协计划 准机) 中多项需外协。 100 台数÷计划台数 达成率 加工件中有一项外协件 ％ ×100 ％ 未能在计划时间内入库 视为整台未完成 计划员仓 95 4 90％ 库科长制 ％ 0 造科长 月 3 外协加工 外协件合格件数 考核单位为件数，含标 100 质量合格 ÷ 计 划 件 数 准机和非标准机 ％ 率 ×100 ％ 92 1 90％ 质管科长 ％ 5 月 4 退仓：将外协件质量不 实际不良品退仓 外协不良 合格的产品在发现之日 100 金额÷不良品总 品退仓率 起3 天内退回给外协单 ％ 金额×100 ％ 位，并追回造成损失 99 1 98％ 仓库组长 ％ 5 j 确认 审核／日 批准／日 页码 1j 制造部一质管科一科长绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 质管科长 版本 所属部门 制造部 生效日期 考评项目 项目名称 1 2 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 不合格1 台扣5 合格台数：按合同交货， 开箱合格 分 ， 最 多 扣 20 经 客 户 验 收 ， 正 常 的 安 率 分 ， 全 部 合 格 装、调试后设备正常工作 的台数，以营业部记录为 奖5 分 准 检验及时均以不影响生 产 投诉每次扣2 检验及时 进度为限，入库成品以不 分 ， 最 多 扣 10 性 影响营业部出货为限，以 分 投诉次数考核 起 考 配 核 数据来源 最 分 周 低 期 指 合格 30 营业部部 月 长 无投 诉 10 制造科长 月 营业部长 3 应回复数：营业部人员对 实际回复数÷ 客户投诉 于有关质量问题的《反馈 100 应 回 复 数 回复率 单》应回复量，以《反馈 ％ ×100 ％ 单》记录为准 98％ 售后服务 96 25 科、营业 月 ％ 部部长 4 仪器仪表 实 际 送 检 数 ÷ 计划送检：计量所建议送 100 送外检验 计 划 送 检 数 检时间，按此送检即为及 ％ 及时率 ×100 ％ 时 99％ 98 15 总裁助理 月 ％ 5 事 故 每 次 扣 3 安全包括消防、人身、化 安全生产 分 ， 最 多 扣 10 学 品 、 电 器 、 机 械 ( 行 保障性 分 车) 、特殊设备、高温 无事 故 10 总裁助理 月 6 编制检验规范包括： A ．制定标准机成品、关 键原材料检验标准 检验规范 投 诉 一 次 扣 2 B ．计量器具操作规则 100 完整性 分，最多10分 C ．ISO 文件修订 ％ D ．电气件、标准件、机 加工检验标准因以上内容 被投诉视为不完整 95％ 90 10 制造部长 月 ％ 无事 故 总裁助理 月 无 发 生 事 故 ， 无相关的消防、人身、化 7 安全事故 每 月 奖 励 8 学品、电器、机械( 行车) 分 ， 发 生 事 故 的特殊安全设备和高温事 扣8 分 故 审核／日 批准／日 确认/ 日期 期 期 页码 制造部- 质管科- 电器检验员绩效考核计划表 文件编号 ××机械公司 岗位名称 电器检验员 版本 所属部门 制造部 考评项目 项目名称 计算方式 生效日期 起 考核指标 项目界定 考 数据来 核 源 周 期 最 考核 高 指标 指 配 最 分 低 指 3 2 ％ ％ 1 lO ％ 仓库组 长质管 月 科长制 造科长 1 需要钡0 量参数的电气件 退 仓 数 量 ÷ 发 可见《质量检验标准》。 电器件进料 料 数 量 如下道工序的退仓件与上 漏网率 ×100 ％ 述质量检验标准不符，称 为漏网 2 不合格1 台扣5 分 ， 最 多 扣 20 开箱合格率 分，全部合格 奖5 分 合格 50 营业部 月 部长 3 清 单 完 整 交 接 完整清单含合格证、装箱 100 清单准确率 台 数 ÷ 交 接 台 清单、说明书、保修卡， 98％ ％ 数×100 ％ 缺一项视为清单不完整 96 20 ％ 质管科 长营业 月 部长 4 进料的电气件检验依照检 投诉一次扣2 验标准以不影响生 产为 检验及时性 分 限，入库成品以不影响营 业部出货为准 1 20 ％ 质管科 长制造 月 科长营 业部长 确认/ 日期 合格台数：按合同交货经 客户验收，正常的安装、 调试后设备正常工作的数 量，以营业部记录为准 审核／日 期 批准／日 期 3 2 ％ ％ 页码 制造部-质管科-机械检验员绩效考核计划表 文件编 版本 ××机械公司 岗位名称 项目名称 机械检验员 考评项目 计算方式 所属部门 制造部 生效日 考核指标 起 配 考核 数据来源 考核 最低 分 周期 最高指标 指标 指标 项目界定 漏网：下道工序(装配)发现 漏网件数÷发标准件质量问题而退仓(见 进料漏 1 料 件 数退 仓 单 ) 视 为 漏 网 发 料 件 网率 ×100％ 数：当期发至装配的标准件 总数量 2％ 1％ 30 质管科长 仓库组长 月 检验次数：将研发部的 BOM 清单所列零件分为三种情 及时批次数÷况：外购回厂的机加工毛坯 检验及 2 检 验 总 批 数原材料以不影响生产为限、 时率 ×100％ 需内部加工的按计划员安 排，外协的回厂机加工件以 不影响生产为限 及时 40 质管科长 制造科长 月 漏网：下道工序(装配)发现 机加工件质量问题而退仓 机加工 漏网件数÷发 (见退仓单)视为漏网发料件 低于指标 3 件漏网 料 件 数 数：当期发至装配的机加工 值的 2％ 率 ×100％ 件总数量(含外协机加工和 内部机加工) 进料 不良 率的 20％ 高于 指标 质管课长 30 值的 仓库组长 2％ 月 确认／日期 审核／日期 3％ 批准／日期 页码 制造部一质管科一机械检验员绩效考核评分表 文件编号 版本 生效日期 ××机械公司 岗位名称 机械检验员 考评项目 所属部门 子项目 制造部 当期数据计算结果 当期得分数据说明 起 数据来源 1 进料漏网率 漏网件数 机加工发料件数 装配组长 仓库组长 2 检验及时率 及时批次数 检验批次数 制造科长 质管科长 漏网件数 发料件数 装配组长 仓库组长 机加工件 漏网率 确认／日期 3 审核／日期 批准／日期 页码
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泰山特曲岗位指标库
泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名 称 岗位职责 1、制定分解计划，根据公司的计划和库存情况，依据审计预 算部下达的计划，参照合格供方目录，并实施采购。 2、市场调研，深入市场调查研究，在第一时间内广泛收集采 购信息，并能根据市场变化，及时调整储备计划，按照购销 比价原则，向审计预算部提出调整价格的建议。 1 供应 部--经 理- 1 3、供应商甄选 组织监督合格供方选择；供货方沟通评价工 作；每年组织有关部门对供货方的进行复评， 为公司生产经 营提供有效保障。 刘凤鸣 4、审核 审核供货质量和数量，协调相关部门间关系。 5、参与招标 每年对于公司所有的重大物资的采购，均组织 举行公开的招标会，公开竞标。 6、知识产权 组织专利和条形码等知识产权的申报及管理工 作，保护公司的无形资产。 7、绩效考核 负责对部门员工进行绩效管理和培训指导，保 证高效完成各项工作。 8、经营检讨 主持召开部门例会，检查、考核计划完成情况 ，总结部门工作进展情况，总结经验，分析问题。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名 称 岗位职责 1 采购 按照部门分解计划，根据合格供方目录以及采购物资 标准，及时地进行采购，并对到厂货物进行核对，确保准确 无误。 2 业务员 4 李 3 跟踪管理 监督供货商的计划执行情况，跟踪进货质量与数 武 量，并且每天深入生产车间，监督购进物资的储备和使用情 石 况，发现问题及时解决。 涛 籍洪利 张红军 2 4 业务员 李 3 跟踪管理 监督供货商的计划执行情况，跟踪进货质量与数 武 量，并且每天深入生产车间，监督购进物资的储备和使用情 石 况，发现问题及时解决。 涛 籍洪利 张红军 4 比价 根据市场行情，进行市场价格比价，降低成本。 5 信息反馈 与供货方及时沟通，对供货方的生产及供货情况 及时向上级反馈，提供分析、改进依据。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名 称 岗位职责 采购 按照部门分解计划，根据合格供方目录以及采购物资标 准，及时地进行采购，并对到厂货物进行核对，制定采购计 划实施情况表，确保准确无误。 选择供方 对各供货方做出综合评价，慎重选择合格供方，并 及时地与供方沟通情况，处理发生的各种问题。 跟踪管理 每天深入生产车间，监督购进物资的储备和使用情 况，发现问题并及时解决。 下单 及时分解各类采购计划，制定采购计划单并且下发至采 购员。 3 计划统 计 采购员 统计 登记应付账款台帐；登记包装物标准样台帐；登记采购 物资登记表。 1 吕秀红 报表 月底报部门领导应付账款表；月底报公司领导月度包装 材料、原辅料、五金配件消耗、库存表，以便领导及时掌握 公司消耗库存情况。 制表 根据部门质量目标，制定质量目标分解表；制定专供产 品登记表。 文件管理 保管部门的各类文件，并做好质量记录的归档工作 以及计算机的使用与保管工作。 条形码与商标 做好条形码的保管、发放使用工作，登记条形 码的使用情况。 KPI指标提取表 岗位职责常规KPI 部门KPI分解指标 行为指标 采购及时率 采购计划完成率 采购计划分解及时率 采购产品一次交验合格率 报表及时准确率 采购成本计划完成率 采购分析 货款平均占用天数 包装设计的客户满意度 供方甄选 对合格供方复评及时率 合格供方外采购率 内外部沟通 商标注册及定期续展的及 时率 商标、专利维权处理率 申报外观设计专利保护的 及时率 申报产品条码的及时率 登记产品条码使用情况的 出错次数 部门绩效考核 规范性 工作检讨 KPI指标提取表 岗位职责常规KPI 部门KPI分解指标 行为指标 采购及时率 采购计划完成率 采购计划分解及时率 采购产品一次交验合格率 对合格供方复评及时率 对合格供方复评及时率 检查采购物资的质量与数量及时 率 供方甄选 采购成本计划完成率 货款平均占用天数 包装设计的客户满意度 供货方的生产情况与存货情况反 馈及时率 采购分析 KPI指标提取表 岗位职责常规KPI 部门KPI分解指标 采购及时率 采购计划完成率 采购产品一次交验合格率 供方甄选 对合格供方复评及时率 检查采购物资的质量与数量及时 率 采购计划分解及时率 登记应付账款台胀及时准确率 登记包装物标准样台胀及时准确 率 登记采购物资登记表及时准确率 报表及时准确率 制定质量目标分解表及时准确率 制定专供产品登记表及时准确率 部门的各类文件的完备率 申报产品条码的及时率 登记产品条码使用情况的 出错次数 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 计划：制定行之有效的打假清欠计划和工作目 标，并认真组织实施。 打假：部署部门人员，主动调查市场，搜集信 息，积极进行打假工作，配合公安、工商、技 术监督等执法部门做好市内外的打假工作。并 负责对仿冒公司商标造成侵权的民事案件依法 提起诉讼。 1 经理 1 张欲晓 清欠：按照公司要求，组织业务员对清帐目， 并带领清欠员，配合公、检、法等单位组织清 欠工作。 沟通与汇报 认真听取下属的工作汇报，提出 指导意见并能积极落实；及时向上级领导汇报 工作的进展程度，并将工作中反馈的信息与出 现的问题与相关部门进行沟通，督促问题的解 车辆管理 负责所属车辆的管理工作，确保安 全无事故。 绩效考核：负责对部门员工进行绩效管理和培 训指导，保证高效完成各项工作。 经营检讨：主持召开部门例会，检查、考核计 划完成情况，总结部门工作及工作进展情况， 总结经验，分析问题。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 2 打假 员 人数 3 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 搜集市场信息 通过举报，自查走访市场，营 销员反馈、配合执法部门检查市场等掌握制假 信息，对电话举报线索认真做好记录并核实， 对举报线索要做到件件有落实、有答复，及时 朱 假酒分析 对市场发现的假酒样送品管部化验 平马 明任立 ，加以确认，为打假提供证据。 新 预防工作 熟悉公司各类产品，及时掌握公司 新产品、新包装、新防伪技术的开发使用情况 ，对假冒“泰山牌”系列产品的进行识别、分 析，为加强防伪工作提供合理化建议。 假酒样送化验及时性 员 明任立 新 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 账目核实 认真按照公司要求，对清账目，并 对欠款进行清理，经核对账目确实发生欠款纠 纷需提起诉讼的，积极配合公、检、法进行依 法清欠。 偿还物资核价及时性 3 偿还物资的核价 对于偿还物资，经财务部、 审计预算部按规定核实后，交由物管科（仓储 张立强 部）处理。 聂 慧李建 帐物处理 销售财务部提供的欠款数据，清欠 银 完成后，将要回的现金交财务处，其它的货物 等交由仓库处理。 清欠 员 信息整理 及时向领导汇报清欠工作的进展情 况，同时向营销公司和财务部传递清欠信息。 厉行节约 以最低成本争取最大回款额。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 安全驾驶：应遵守交通安全规则，贯彻“安全 第一，预防为主”的方针，安全驾驶，杜绝各 车辆行驶的安全率 类违章和交通事故。 百公里费用 4 司机 1 维修费用控制额 孙积恒 协助：在不耽误驾驶的情况下，适时协助打假 员、清欠员做好公司的其他维权工作。 部门KPI分解指标 行为指标 清欠信息传递及时有效 巡查次数 举报线索落实率 打假挖窝数量 对公司产品识别率 对造成侵权的民事案件 依法提起诉讼 人均清欠额 厉行节约，降低费用 账目核对率 清欠计划完成率 现金清回比重 现金上交及时率 信息传递及时性 沟通有效率 安全事故发生率 部门绩效考核规范性 工作检讨 部门KPI分解指标 行为指标 举报线索落实率 巡查次数 打假挖窝数量 对公司产品识别率 对造成侵权的民事案件 依法提起诉讼 部门KPI分解指标 行为指标 人均清欠额 清欠计划完成率 现金清回比重 现金上交及时率 沟通有效性 清欠信息传递及时有效 厉行节约，降低费用 部门KPI分解指标 安全事故发生率 行为指标 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 1、企业标准化 负责企业技术标准化 管理，为公司顺利通过标准化良好行为 企业认定提供支持。 2、技术文件控制 负责技术文件控制 管理，为公司质量管理提供依据。 3、课题管理 负责技术创新重点课题 的管理，为生产经营提供支持。 4、新产品开发 负责新产品研发管理 ，为公司市场开拓提供支持。 1 经理 1 张彬（ 5、推广 负责新技术、新工艺、新材料 兼） 的研发应用推广管理，为公司生产与市 场开发提供支持。 6、市场分析 负责市场信息调查分析 ，包括白酒行业技术发展状况、信息收 集、信息研究分析，并撰写报告；制定 技术发展战略。 7、项目申报 负责各种专利、新产品 及技术创新成果的申报管理，保护公司 的知识产权。 8色谱分析 承担对色谱分析检测管理 ，为公司产品质量管理提供支持。 9、中试车间 负责粮食酒生产管理， 并为课题开展提供支持。 10、外协交流 负责产、学、研外协工 作及行业内部技术交流工作。 11、培训与绩效 负责对部门员工进行 绩效管理和培训指导，保证高效完成各 项工作。 12、例会 主持召开部门例会，检查、 考核计划完成，总结部门工作及工作进 展情况，总结经验，分析问题。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 岗位职责 称 1、企业标准化 负责企业技术标准化 管理，为公司顺利通过标准化良好行为 企业认定提供支持。 2、技术文件控制 负责技术文件控制 管理，为公司质量管理提供依据。 岗位职责常规KPI 3、课题管理 负责技术创新重点课题 的管理，为生产经营提供支持。 4、新产品开发 负责新产品研发管理 ，为公司市场开拓提供支持。 2 主管 1 郝传发 5、推广 负责新技术、新工艺、新材料 的研发应用推广管理，为公司生产与市 6、市场分析 负责市场信息调查分析 场开发提供支持。 ，包括白酒行业技术发展状况、信息收 集、信息研究分析，并撰写报告；制定 技术发展战略。 7、项目申报 负责各种专利、新产品 及技术创新成果的申报管理，保护公司 的知识产权。 8色谱分析 承担对色谱分析检测管理 ，为公司产品质量管理提供支持。 9、配方 负责提供各种成品酒配方、 10、培训与绩效 负责对部门员工进行 各种规格酒标准样品的确定。 绩效管理和培训指导，保证高效完成各 项工作。 11、例会 主持召开部门例会，检查、 考核计划完成，总结部门工作及工作进 展情况，总结经验，分析问题。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 3 技术 开发 人数 2 人员名 称 岗位职责 信息 进行市场信息调查分析，包括白 酒行业技术发展状况、信息收集、信息 研究分析，并撰写报告；制定技术发展 战略，确定研究方向，拟定研究课题， 报公司领导批准 刘 涛 研发 领导批准后，制定具体的试验方 孔维帝 案，并按方案进行小试中试，开发完成 后，制定工艺流程、技术（产品）标准 等，经领导审批后，进行推广应用 岗位职责常规KPI 3 技术 开发 2 刘 涛 研发 领导批准后，制定具体的试验方 孔维帝 案，并按方案进行小试中试，开发完成 后，制定工艺流程、技术（产品）标准 等，经领导审批后，进行推广应用 调整 开发过程中，根据出现的问题及 调整方案制定及时 实际情况随时对方案进行调整 率 保管 负责实验工具、仪器、药品的保 管，保证试验开发工作顺利开展 实验工具、仪器、 药品完好率 申报 负责新产品、新技术、新工艺鉴 定材料的起草及申报工作，确保及时通 过 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 编制转帐凭证及时 准确率 编制凭证、报表 负责编制日常转帐 凭证、记帐（总帐、各明细帐）及编制 记帐时总帐与明细 会计报表等工作 帐数字一致率 4 会计 1 催丽 统计 兼职中试车间统计工作（日产量 汇总、特曲酒分级情况汇总、己酸乙酯 含量汇总） 承包方案的制订 负责中试车间承包 方案的制订 核算工资 根据中试车间承包方案,核 算车间班组内奖金.月底核算车间工资 日产量汇总及时准 确率 特曲酒分级情况汇 总及时准确率 己酸乙酯含量汇总 及时准确率率 承包方案制定及时 率 核算工资及时准确 率 对帐 负责月底与公司财务部“内部 往来”户的对帐、与勾储中心产量的对 帐工作，与现金出纳的对帐工作 对帐及时率 增值税抵扣联上报 及时率 开发票及时率 上报 月底将增埴税专用发票抵扣联上 报公司财务部、农副产品发票的开票、 地税局的纳税审报 纳税申报及时率 整理汇总 月底将会计凭证、会计资料 资料整理汇总及时率 、统计资料装订成册 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 称 岗位职责 报送 负责公司对外（市统计局、省市 经贸委）科技统计报表的编制和报送 信息 岗位职责常规KPI 编制并报送科技统 计报表及时率 5 信息 管理 员 1 年审 按照省级技术中心的标准要求， 准备部分备查资料 做好后续工作，使每年的复检顺利通过 及时准确率 出纳 负责中试车间现金出纳与账面管 帐帐相符率 理工作，保证中试车间项目规范运行 账实相符率 提报资金使用和分 配计划及时率 结算 负责中试车间与公司财务部“内 部往来”帐的结算工作，为中试车间项 资金发放到供货方 的及时准确率 孙文燕 目开展规范管理支持 技术资料整理及时 准确率 部门材料收集及时 率 资料管理 对日常的内部技术资料、部 按照类别整理归档 门材料等，及时汇总并整理归档 及时率 信息搜集 及时搜集同行业的有关信息 与动态，为领导的生产、经营决策提供 科学依据。 信息上报及时率 考勤整理、报送及 考勤 做好本部门的考勤工作 时率 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 称 岗位职责 1、企业标准化 根据企业标准体系实 施指南标准要求，建立企业技术标准体 系，以达到公司技术标准体系有效实施 、公司顺利通过国家标准化良好行为企 岗位职责常规KPI 2、技术文件 负责生产技术文件的起 草、发放、修订控制。 3、重点课题 做好公司技术创新重点 课题的制定、下发、调度反馈工作，不 断提高公司技术创新能力。 6 工艺 技术 管理 承担的质量管理体 系内审工作完成的 及时性、有效性 1 陈清让 4、内部审核 负责质量管理体系和计 量确认体系内部审核工作。 承担的计量确认体 系内审工作完成的 及时性、有效性 成分检查的准确率 为品管部、勾储中 心提供色谱标样、 比对样品的及时率 5、酒质确认 根据市场部提供的有关 信息，做好酒质确认工作，为成品酒的 样品分析及时率 准确灌装提供依据。 工艺调整及时率 6、工艺调整 负责粮酒生产工艺调整 ，为公司粮食酒生产过程控制提供支持 工艺调整准确率 。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 7 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 泰山生力源岗位KPI指标提取表 名岗 序号 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 取表 取表 部门KPI分解指标 年度考核评估一次通过 行为指标 企业技术标准体系有效 运行 技术文件起草、发放、修订 控制的及时率、准确率 年度课题制定、下发及时率 课题成果有效性 课题完成率 “三新”项目推广及时 有效 新产品市场占有率 新产品开发进度控制 “三新”文件适宜性 新产品成本 新产品开发数量 顾客对新产品的满意度 新项目报告的完整性 “三新”的研发应用推广项 目数 技术信息报告及时性 技术发展战略可行性 项目申报及时率 “三新”专利维权处理 项目申报通过率 色谱分析检测及时率 色谱数据出错次数 利润完成率 粮酒工艺调整的及时准确率 酒质确认准确及时率 外协交流参与次数 部门绩效考核规范性 工作检讨 部门KPI分解指标 技术文件起草、发放、修订 控制的及时率、准确率 行为指标 企业技术标准体系有效 运行 年度课题制定、下发及时率 课题成果有效性 课题完成率 新产品市场占有率 新产品开发进度控制 “三新”文件适宜性 新产品成本 新产品开发数量 顾客对新产品的满意度 新项目报告的完整性 “三新”的研发应用推广项 目数 技术信息报告及时性 “三新”项目推广及时 有效 技术发展战略可行性 项目申报及时率 “三新”专利维权处理 项目申报通过率 色谱分析检测及时率 色谱数据出错次数 配方提供及时准确性 部门绩效考核规范性 工作检讨 取表 部门KPI分解指标 技术信息报告及时性 新产品市场占有率 新产品开发进度控制 “三新”文件适宜性 新产品成本 新产品开发数量 顾客对新产品的满意度 行为指标 技术发展战略可行性 项目申报及时率 “三新”专利维权处理 项目申报通过率 取表 部门KPI分解指标 行为指标 部门KPI分解指标 行为指标 理汇总及时率 取表 取表 部门KPI分解指标 行为指标 企业技术标准体系有效 运行 技术文件起草、发放、修订 控制的及时率、准确率 年度课题制定、下发及时率 课题完成率 取表 部门KPI分解指标 行为指标 部门KPI分解指标 行为指标 取表 取表 部门KPI分解指标 行为指标 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序号 名岗 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 组织公司新产品与检验类技术标准的制定、 修订、发放、管理、执行情况的监督等工作 ，并做好公司标准化工作。 把好公司原辅料、包装物进厂，成品酒出厂 的检验和试验关，组织每月的半成品、成品 酒的品尝 负责包装物标准样的审核、会签、发放、管 理工作 1 品管部 经理 1 潘智 组织对不合格品的评审处置和不合格质量信 息的收集、整理、反馈，采取纠正预防措施 及时处理顾客抱怨，提高顾客满意度 组织对每天入库产品和一年以上的产品进行 抽查复检，并做好货架期检验工作；对库存 包装物按生产计划进行复检 宣传贯彻产品质量法律、法规、方针、政策 ，并对部门人员进行岗位培训，考核 制定标识和可追溯性方法，对所有标识进行 针对省、市级技术监督局、防疫站、消协等 管理，并进行监督检查 部门的文件要求，上报各种材料和报表。按 各部门不同的活动要求，组织人员参加。与 公司各部门有效沟通，促进部门工作顺利开 对检测设备进行配备和管理，并做好部门质 量记录的管理工作；负责剧毒药品的保管， 并进行安全检查，保证使用安全、无流失现 主持召开部门例会，检查、考核计划完成情 象 况，总结部门工作进展情况，总结经验，分 析问题 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序号 名岗 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 文件和标准完备率 负责对酿酒公司原辅料、包装物、成品酒出 厂检验的管理工作 负责质量数据的统计和不合格品质量信息的 收集、反馈的管理工作，协助部门经理采取 纠正预防措施，并对实施效果进行验证 负责管辖范围内的文件和资料的管理控制， 以及质量记录的管理 2 主管 1 负责对部门员工进行绩效管理和培训指导， 孙家芳 保证高效完成各项工作。指导和培训下属的 工作，考核他们的绩效 2 主管 1 孙家芳 对入库产品和一年以上的产品进行复检，并 做好货架期检验工作 仪器设备维护及时性 正确使用仪器设备并维护保养，做好本部门 计量器具的管理、发放和定期报检 倾听下属提出的建议，协助部门经理研究解 决方案和妥善处理 仪器设备使用记录及时 准确率 剧毒药品流失量 对酿酒公司所有标识进行管理，并进行监督 检查 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序号 名岗 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 文件和标准完备率 对原辅料、成品酒、半成品酒进行理化、卫 生指标检测，对检验结果负责并做好相应的 原始记录 3 品管化 验员 4 负责各种测量仪器设备的使用与管理并做好 使用记录 记录及时准确率 仪器设备维护及时性 负责对质量数据统计、不合格品数据的统计 整理和反馈，为采取纠正和预防措施提供依 据 质量数据统计的准确率 负责公司各种药品的配制与管理，保证有效 陈 敏 使用。对易燃易爆药品进行管理和检查，安 刘新环 全使用剧毒药品，保证无流失 任玲玲 李 玲 对一年以上的产品定期复检，及时掌握产品 不同时期的变化规律，保证出厂产品合格率 做好检测环境的测量和记录，保证符合仪器 要求和检验要求 协助新产品开发的分析，提供分析数据；实 施产品监督，为公司的打假工作提供准确数 据 负责与上级有关监督部门的鉴定比对，提高 公司的质量检验水平。代表技术监督部门检 测、出具市场抽查产品报告 配置药品及时率 剧毒药品流失量 复检及时率 测量和记录及时准确率 数据及时准确率 定期鉴定比对及时 监督检查及时 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序号 4 名岗 称位 品管检 验员 人数 10 人员名 称 岗位职责 掌握产品质量标准、对出厂成品酒进行客观 秦玉玲 公正地检验，保证成品酒合格率；并认真填 写原始记录 王 霞唐莉 莉吴乃 华赵 丽张远 芹宋立 莉华良 岗位职责常规KPI 文件和标准完备率 4 品管检 验员 10 掌握产品质量标准、对出厂成品酒进行客观 秦玉玲 公正地检验，保证成品酒合格率；并认真填 写原始记录 王 霞唐莉 对现场出现的不合格品情况及时向上级反馈 莉吴乃 信息，统计质量数据，为采取纠正和预防措 华赵 施提供依据 丽张远 芹宋立 莉华良 质量把关的同时，帮助车间分析不合格产生 松武玉 原因，解决生产中遇到的实际质量问题 莲朱迎 对每天入库产品和一年以上的产品进行抽查 翠 复检，并做好货架期检验工作 正确使用各种仪器设备 仪器设备维护及时率 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序号 名岗 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 负责进货检验，确保包装物、原辅料的质量 ，按标准进行判定，并做好相应的检验原始 记录 5 进货检 验员 2 戚丽君 李玉兵 对质量数据进行统计并及时反馈给相关部门 。提出改进和预防措施，实现持续改进 对酿酒公司所有标识进行管理，并进行监督 检查 做好本部门的各类检验文件和标准的管理， 保证有效、无误、齐全 文件和标准完备率 对库存包装物按生产计划进行复检；对一年 以上的成品酒进行复检，做好货架期检验， 保证产品合格率 正确使用仪器设备并维护保养，做好管理、 发放和定期报检 仪器设备维护及时率 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序号 名岗 称位 人数 人员名 称 岗位职责 负责进货检验，确保包装物、原辅料的质量 ，按标准进行判定，并做好相应的检验原始 记录 起草新产品标准和检验技术文件，满足生产 需求；并对产品标准和检验技术文件进行控 制和管理。做好标准化工作 对包装物标识内容进行审核，并负责发放和 管理 6 标准化 检查员 2 对质量数据进行统计并及时反馈给相关部门 刘 冬刘云 。提出改进和预防措施，实现持续改进 海 及时处理顾客抱怨，提高顾客满意度 制定标识和可追溯性方法，对公司所有标示 进行管理，并进行监督检查 岗位职责常规KPI 文件和标准完备率 6 标准化 检查员 2 刘 冬刘云 海 对库存包装物按生产计划进行复检 正确使用仪器设备并维护保养，做好本部门 计量器具的管理、发放和定期报检 做好产品留样的管理 及时准确上报质量统计报表，为公司提供质 量信息 仪器设备维护及时率 样品酒流失数量 表 部门KPI分解指标 行为指标 标准、文件制定及时率 产品标准覆盖率 标准执行的检查次数 原辅料、包装物进货检验率 最终成品酒出厂检验率 产品投诉次数 上级监督部门抽检合格率 包装物标准样的准确率 不合格品评审的及时性 投诉处理率 质量分析 评审处置的有效性 复检及时率 部门绩效考核规范性 检查及时率 上报材料及时性 上报材料准确性 质量数据统计的准确率 仪器设备完好率 记录完整性 资料准确率 重大事故发生次数 工作检讨 表 部门KPI分解指标 行为指标 原辅料、包装物、进货检验率 最终成品酒出厂检验率 上级监督部门抽检合格率 产品投诉次数 质量数据统计的准确率 记录完整性 资料准确率 部门绩效考核规范性 复检及时率 仪器设备完好率 记录完整性 检查及时率 表 部门KPI分解指标 行为指标 原辅料、成品酒、半成品酒检 测率 化验数据 原始记录完备率 表 部门KPI分解指标 最终成品酒出厂检验率 产品投诉次数 行为指标 上级监督部门抽检合格率 质量数据统计的准确率 质量分析 评审处置的有效性 复检及时率 仪器设备完好率 表 部门KPI分解指标 行为指标 原辅料、包装物进货检验率 质量数据统计的准确率 检查及时率 复检及时率 仪器设备完好率 表 部门KPI分解指标 原辅料、包装物进货检验率 标准、文件制定及时率 产品标准覆盖率 标准执行的检查次数 包装物标准样的准确率 质量数据统计的准确率 投诉处理率 检查及时率 行为指标 复检及时率 仪器设备完好率 上报材料及时性 上报材料准确性 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序号 名岗 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 监督管理 组织、监督部门员工完成销售 服务工作，为公司销售提供后勤服务支 持产品配送、保障供给 产品配送 组织、监督部门员工配合销售 人员做好产品配送工作，满足市场的供 制定计划 应需求 组织、指导、监督部门员工制 定包装、生产月度、临时性计划并协调 供应、勾储、包装、仓储等相关部门实 施 1 客户 服务 经理 1 韩宝省 销售后勤服务 组织、监督部门员工进行 客户关系维护、接待，办公环境卫生、 安全维护，与其它部门工作协调等销售 后勤服务工作 绩效考核 负责对部门员工进行绩效管理 和培训指导，保证高效完成各项工作 经营检讨 主持召开部门例会，检查、考 核计划完成情况，总结部门工作进展情 况，总结经验，分析问题 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序号 岗 位 名 称 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 产品配送 根据产品配送需求，协调车辆 、仓储部门、装车人员完成产品配送工 作 制定计划 多方收集需求信息，制定合理 的包装、生产计划 2 配送 员 2 王作波 袁亚非 售后服务 接待来信、来访、来电客户等 ，做好售后服务工作 安全生产事故发生次 后勤服务 全面做好办公环境的卫生、安 数 全等后勤服务工作 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序号 名岗 称位 人数 人员名 称 岗位职责 岗位职责常规KPI 接待 做好来客登记、接待、引导等服务 工作 3 接待 员 2 保管 做好样品酒、促销品发放、保管工 帐物相符率 刘静 作 客户关系 与客户保持密切沟通，维护客 户关系，为公司市场发展提供支持 安全生产事故发生次 后勤服务 全面做好卫生、安全等后勤服 数 务 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序号 4 名岗 称位 司机 人数 1 人员名 称 李作营 岗位职责 岗位职责常规KPI 车辆行驶的安全率 用车 保证领导及销售公司的用车需要， 百公里费用 做到车辆行驶安全、无事故 维修费用控制额 后勤 做好来客来访的登记、接待及后勤 服务 提取表 部门KPI分解指标 行为指标 报告、建议有效性 产品配送及时率 产品配送出错次数 退换产品处理的准确率 生产计划达成率 顾客来电、来信、来访登记表数量 提出合理化建议数量 消费者投诉处理及时性 客户满意度 客户投诉处理及时性 部门绩效考核规范性 工作检讨 提取表 提取表 部门KPI分解指标 产品配送及时率 产品配送出错次数 生产计划达成率 顾客来电、来信、来访登记表数量 报告提交率 消费者投诉处理及时性 提出合理化建议数量 客户满意度 客户投诉处理及时性 行为指标 部门KPI分解指标 行为指标 顾客来电、来信、来访登记表数量 退换产品处理的准确率 顾客满意率 客户满意度 客户投诉处理及时性 提取表 部门KPI分解指标 行为指标 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 号 称位 人数 人员名称 岗位职责常规KPI 岗位职责 建立治安组织，负责综合治理工作负责厂区 的安全保卫工作，户籍管理工作。 1 部 门 经 理 负责租赁合同的签订及费用的收缴工作， 负责食堂、茶水炉、幼儿园的管理工作， 负责办公设施的配备、管理与发放工作， 负责通讯设施的维护工作。 1 高 博 负责环境卫生的清理检查工作，负责计划生 育、员工医疗保健及医药费管理工作。 负责职工生活区的管理协调工作。 全面负责武装部征兵工作 负责对部门员工进行绩效管理和培训指导， 确保高效完成各项任务。 主持召开部门例会，检查、考核计划完成情 况，总结部门工作及工作进展情况，总结经 验，分析问题。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 岗 序 称位 人数 人员名称 号 名 全面负责厂区的安全保卫工作，重点加强要 害部位或事项的安全保卫，制止打架斗殴等 有害厂区治安事件，配合上级公安部门查处 各类案件。 2 保 卫 主 管 1 陈重民 岗位职责常规KPI 岗位职责 满意度 抓好公司综合治理工作，拟定综合治理工作 计划；建立综合治理工作档案；加强厂区机 综合治理计划拟定及时性 动车辆的看护；参与公司印鉴的刻制、登记 公司印鉴的刻制、登记及时性 工作。 2 保 卫 主 管 1 陈重民 抓好公司综合治理工作，拟定综合治理工作 计划；建立综合治理工作档案；加强厂区机 动车辆的看护；参与公司印鉴的刻制、登记 工作。 建立健全员工的户籍索引及户口档案，及时 办理职工户口的迁入迁出手续及身份证的办 理。 配合武装部搞好民兵训练、应征对象的登记 、新兵征集工作。 做好公司内部车辆的看护，做到摆放整齐有 车辆完好率 序，确保车辆无丢失。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 号 称位 人数 人员名称 岗位职责 岗位职责常规KPI 负责公司内部职工日常疾病的诊断，各种传 用药准确及时准确率 染病、流行病的防治，急危重病人的抢救。 医疗投诉次数 3 卫 生 事 务 主 管 卫生防疫宣传工作及时性 负责公司卫生防疫计划及劳动保护规定的制 职工查体覆盖率95%以上 定，组织职工进行各种查体，提高职工的保 健意识，建立职业病防治制度。 1 焦方勤 负责审批职工医疗费，及时核定提报审查职 工个人医疗账户金的使用情况，维护公司与 职工的利益。 负责卫生健康知识的宣传，开展公司内部爱 国卫生运动，制定卫生责任区的划分，改善 员工满意度 厂区环境卫生状况，负责厂区的卫生检查并 提出整改意见，追踪落实情况。 卫生日常检查次数 负责公司已婚育龄妇女 的登记，配合社区 、办事处做好计划生育工作基础信息的填报 基础信息的登记准确率 。 负责厂区绿化，做好花草树木的日常养护工 作。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 人数 人员名称 号 称位 岗位职责 岗位职责常规KPI 数据提交及时准确率 丁 士 秀 4 行 政 事 务 管 理 员 每季定期抄取职工宿舍水表、电表实耗，负 费用收缴率达98%以上 责对外房屋租赁费、水电费的收缴及公司内 部职工水电气暖等费用的收缴。 负责宿舍区职工水电气暖等生活费用的汇总 、制表、上报、公示及开具单据。负责费用 的扣缴，与人力资源部、财务部的对账及考 核报表的填制。 负责办公电话、手机话费的统计，定额管理 统计报表数据准确率达100% 及超支扣款。 每月按时交纳办公话费、手机费。 2 电话费、手机费交纳及时率 门 建 青 4 行 政 事 务 管 理 员 2 门 建 青 账物相符率 负责公司办公设备的配备及办公用品的验收 通讯设施维护及时率 、管理与发放。负责公司通讯器材的维修与 养护，建立健全台账。 负责职工福利的申报、发放。 申报发放福利及时准确率 领导交办的突发、临时性工作。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 号 称位 人数 人员名称 5 茶 水 炉 工 余 胜 利 2 杜 凯 岗位职责 岗位职责常规KPI 负责开水供应，满足公司员工饮水需求 严格按照操作规程作业，杜绝违规现象的发 保障设备正常运转率 生，确保设备安全运转。 除垢及时率 对锅炉设备精心养护，定期清理除垢，确保 杜绝外来提水 设备的正常运转延长设备的使用寿命。 耗煤控制量（每月控制在4 吨以 认真总结积累经验，节约用煤，节能降耗。 内） 负责茶水炉周围的环境卫生 员工满意度 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 人数 人员名称 号 称位 王会 张英 孙倩倩 车 裴继军 6 辆 5 李童贤 看 护 岗位职责常规KPI 岗位职责 负责摩托车、自行车的定置摆放及看护，做 好车牌的收发工作，做好交接班工作，办好 交接准确率 交接手续。 保证车辆在公司内的安全，杜绝严重损坏、 无车辆丢失 被盗等现象的 发生。 搞好车棚及所属区域卫生 车棚管理 员工满意度 卫生清理及时 收发及时 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 人数 人员名称 号 称位 岗位职责 岗位职责常规KPI 落实治安防范措施，预防和减少违法犯罪， 消除治安隐患，维护公司正常的生产经营及 办公秩序。 7 综 合 管 理 员 王 抓好公司综合治理工作，拟定综合治理工作 计划，建立综合治理工作档案，配合上级公 安机关和司法部门妥善处理各类民事治安和 刑事案件。 1 军 配合武装部搞好民兵训练和新兵征集工作 武装部工作上级满意 建立健全员工的户籍索引和户口档案，及时 户籍管理无违规操作 办理职工户口的迁入迁出手续及新生儿户口 的申报。 7 综 合 管 理 员 王 1 军 建立健全员工的户籍索引和户口档案，及时 办理职工户口的迁入迁出手续及新生儿户口 的申报。 负责公司所属职工身份证的办理、换发、补 办等。 负责公司印鉴的刻制、登记工作 公司印鉴的刻制、登记及时性 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 人数 人员名称 号 称位 高荣安 张长江 赵衍勇 8 门 卫 、 夜 间 巡 逻 郭培海 燕玉良 张步坚 张进 19 张兆颖 王兴国 赵兴兵 郑吉良 杜春刚 梁鹏 张继东 张鹏 安淑民 闫民兴 李在山 孙庆 岗位职责 岗位职责常规KPI 登记及时准确率 负责东大门、北门、门厅外来人员的出入登 流失物品为0 记 对出厂人员、物品审查及时准确 负责出厂人员、车辆携带物品的检查，同时 率 验收出门证件，定期装订成册。 对出门证件装订及时完整率 维护门口内外秩序，正确指挥车辆的停放。 负责厂区重点要害部位不间断的检查巡视 处理突发事件及时性 如发生意外或出现紧急情况，正确处理并在 第一时间内向领导汇报（或报警） 汇报及时性 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 人数 人员名称 号 称位 岗位职责 岗位职责常规KPI 保证饭菜质量，做到饭菜多样化，价格合理 员工满意度 ，不定期了解职工意见，改进饭菜质量 9 食 堂 工 作 人 员 强化食堂内部招待服务的管理，做到态度热 情，树立良好形象。 3 张生 建立健全岗位责任制，做到成本核算，账目 高学亮 凭证齐全清晰，做到菜票、招待费日结、月 账目凭证齐全率 结。 帐实相符率 食品用具严格消毒，防蝇、蚊、鼠、腐措施 得当。严格执行“食品卫生法”和卫生“五 肠道病和食物中毒发生次数 四”制，杜绝肠道病和食物中毒现象的发生 。 员工满意度 根据职工要求和季节变化合理安排主、副食 。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 号 称位 人数 人员名称 门 诊 医 师 10 计 划 生 育 干 事 岗位职责 岗位职责常规KPI 用药及时准确率 负责职工日常疾病的诊断、急、危、重病人 员工满意度 的抢救工作，负责各种传染病、流行病的防 治工作，负责医疗保健知识的宣传工作。 医疗保健知识宣传及时性 报表及时准确率98%以上 1 聂 玲 计划生育管理工作落实率 负责向办事处、社区上报计划生育统计报表 ，计生用具的保管与发放 女职工健康查体 计生用具的保管与发放及时准确 ，职工独生子女费的落实工作 率 对职工个人账户金进行登记、结存，报销职 工的医疗费， 张榜公布个人账户金余额，维护公司与职工 利益。 负责职工特种病、异地居住的审批及医疗费 的审核拨付及女职工生育保险费的拨付。 账目清晰完整 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 号 称位 人数 人员名称 绿 11 化 卫 生 岗位职责 岗位职责常规KPI 办公楼、科研楼的日常卫生清理 严格执行公司爱卫会制定的卫生职责标准， 次数 负责总部办公楼、科研楼内走廊、洗手间的 卫生清理工作。 员工满意度 3 李润增 负责公司总部绿化地带的剪枝、除杂草，保 张兰萍 李怀俭 持草坪的整洁、美观。充分利用空地，根据 不同的季节培育养植经济适用的树木、花草 。 负责宿舍区生活垃圾的清运工作。 垃圾清运次数（每天一次，及时 彻底） 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 名岗 人数 人员名称 号 称位 刘彦 12 护 士 岗位职责 对病人病情进行诊断，开具处方，对老弱病 残及急症及时处理，做好酿酒公司的医疗工 作。 岗位职责常规KPI 严格按照医疗器械的规程，执行无菌操作， 做到三查七对，做好器械的保管工作，负责 对药品的出入管理。 药品出入及时准确率 2 籍洪梅 根据职工对药品的需求，做好购置计划。 制定药品购置计划及时准确率 负责对卫生所的帐务进行管理，做到帐物相 符。 帐物相符率 12 护 士 2 籍洪梅 协助医疗保险工作的顺利实施，保证医疗金的 医疗金遗漏、错发次数 表 部门KPI分解指标 治安事故发生次数 行为指标 综合治理工作的适宜性 巡逻次数 户籍管理规范性 通讯器材维修合格率 办公费用控制率 对职工食堂、幼儿园监 督管理的有效性评价 报表提交及时率 费用上缴及时率 开水供应及时率 办公用品领用管理规范性 医疗事故发生次数 医疗费用数据准确率 公司卫生满意度 计划外生育控制 公司环境绿化满意度 员工节日福利发放及时准确 开水供应及时性 后勤服务的满意度 武装部工作有效性 部门绩效考核规范性 工作检讨 表 部门KPI分解指标 行为指标 治安事故发生次数 巡逻检查次数 流失物品为0 综合治理工作的适宜性 户籍管理及时准确率 武装部工作有效性 表 部门KPI分解指标 行为指标 医疗事故发生次数 落实职业病防治制度的及时率 医疗费用报表数据准确率 计划外生育控制 满意度 表 部门KPI分解指标 报表提交及时率 行为指标 办公用品以及非生产用低值易耗 品定额 办公费用控制率 通讯器材维修合格率 表 部门KPI分解指标 行为指标 开水供应及时率 表 部门KPI分解指标 行为指标 部门KPI分解指标 行为指标 表 安全事故发生次数 巡逻次数 综合治理工作的适宜性 表 部门KPI分解指标 巡逻次数 行为指标 秩序井然 表 部门KPI分解指标 行为指标 表 部门KPI分解指标 行为指标 医疗事故发生次数 计划外生育控制 医疗费用数据准确率（对个人账 户金的登记、结存及时准确率 98%以上） 表 部门KPI分解指标 行为指标 部门KPI分解指标 行为指标 表 医疗事故发生次数 满意度 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 岗位职责常规KPI 文件起草： 负责为公司文件的起草与上传 下达，推动公司经营目标实现 协调 根据公司经营目标，协调公司各部门 之间关系，促进工作顺利进行。为公司领导 督办 根据公司行政决议，负责督检行政部 提供解决建议。 门对上级指示、董事会和总经理团代会精神 的贯彻执行，并建立督办记录，保证经营决 信访 负责协助领导处理员工群众来信来访 议落实。 以及接受员工的建议，为公司上下信息通畅 调研：组织和参与调查研究，抓好信息工作 处理及时率 提供支持。 ，协助领导，了解和掌握党和国家的方针政 调研及时性 策和国家法律、法规及贯彻执行情况； 接待 协助领导对相关来访客人的接待，维 护良好的外部关系。 信息汇总 每月组织、分析、综合全公司生 产经营、行政各方面的信息，形成报告，上 报董事长、总经理，为领导提供决策依据。 保密：协助领导做好机关机要工作的保密工 作，保证公司利益。 1 公司办 公室主 任 1 王波 行政事务管理：负责公司办公秩序维护，组 织档案规范管理以及车辆管理等行政管理工 作。并要抓好档案管理、公章管理和车辆管 理。 绩效考核：负责对部门员工进行绩效管理和 培训指导，保证高效完成各项工作。 经营检讨。主持召开部门例会，检查、考核 计划完成情况，总结部门工作进展情况，总 结经验，分析问题。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 岗位职责常规KPI 归档档案：按照企业档案集中管理的原则对 全公司在生产经营活动中和其他各项社会活 动中形成的全部档案实施归档管理，并进行 有序整理分类 使用管理 严格借阅程序、进行登记、为企 业经营生产服务 2 档案文 印员 1 王燕 保密 严格按照公司档案保密规定，规范档 案管理 监督、指导：对形成档案材料的部门进行监 督、检查和业务指导并严格归档手续 环境卫生：保持档案库房的安全、整洁、卫 生，确保档案的安全完整 文印：根据公司文件标准，负责公司文件资 料的文印 设备出故障次数 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 文秘工作 具体负责公司领导的行政文件以 及会议通知、纪要、日常信件的起草，行政 会议组织与记录，为公司领导工作提供支持 内外部文件管理 具体负责公司公文收取、 整理传达，以及文件的上传下达，保证公司 信息通畅 3 秘书 2 张自传 程玉胜 文件处理：负责公司各部门经理月总结汇总 ，报部门领导后送公司主要领导阅示进行督 办，保证公司信息传达通常 信访：接待信访与员工建议，进行登记处理 ，并上报部门领导阅示、回复信访者，为公 司领导信息沟通提供支持 接待 负责协助公司领导承担对公司来客的 接待，维护公司外部形象 保密 严格遵守公司保密规定，规范公司文 件管理 岗位职责常规KPI 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 用车 保证生产经营用车，保证出车正点、 及时、热情、主动、安全行车无事故 4 驾驶员 岗位职责常规KPI 百公里耗油量 保养 管理、养护车辆，确保车况良好，并 做好节能降耗工作 临时工作 完成领导交办的其他工作 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 岗位职责常规KPI 接待服务 协助公司办公室主任、秘书做好 接待服务工作 5 服务员 2 李冬梅 李天真 卫生整理 负责会议室的管理与整理，以及 会议室设施设备的维护保养，负责公司领导 办公室的卫生整理工作 卫生满意度 考勤 负责部门考勤工作，保证公司劳动纪 律 其他 负责办公室样品酒领用、管理、登记 以及其他临时性工作 取表 取表 部门KPI分解指标 文件处理的及时率 行为指标 文件管理的规范性 文件起草的及时率 文件处理的差错率 保证文件质量 合理化建议处理及时率 沟通协有效性调 企业宣传 公司决议督办有效率 接待工作及服务满意率 公司内部信息通报完成率 文件打印、复印及时率、准确率 帐实相符率 车辆安排的及时率 车辆行驶的安全率 后勤服务的满意率 档案完整率 档案管理规范 A类质量记录归档率 样品帐实相符率 网站宣传及时有效性 发表稿件数量 会务安排的准确率和及时率 车辆行驶的安全率 百公里费用 公章使用的规范性 部门绩效考核规范性 工作检讨 部门KPI分解指标 行为指标 档案使用的完整率、及时率 A类质量记录归档率 公章使用的及时率、安全率 档案管理规范 文件打印、复印工作及时准确无差错 取表 部门KPI分解指标 行为指标 文稿起草的及时率 保证文稿质量 会务安排的准确率和及时率 会议纪要的完整性、准确性 合理化建议处理及时率 文件管理的规范性 公司内部信息通报完成率、及时率、准 沟通协调有效性 确率 公文处理的及时情况 公文归档的完整情况 公文处理规范准确性 提供有效服务 接待工作及服务满意率 取表 部门KPI分解指标 行为指标 出车及时率 车辆行驶的安全率 后勤服务的满意率 取表 部门KPI分解指标 接待工作及服务满意率 后勤服务的满意率 会务安排的准确率和及时率 帐实相符率 公章使用的及时率、安全率 行为指标 会议室、领导办公室设施设 备管理 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 岗位职责常规KPI 1、根据公司的发展战略，制定市场营销分体 战略，制定分步实施计划。 2、深入细致的开展市场调查研究工作，制定 营销策划方案。 3、调整产品结构，开发新产品；加强品牌管 理，提高品牌的知名度。 1 市场部 经理 4、加强市场监管力度，维护销售市场的正常 秩序。 1 5、销售渠道整合与策划。 6、广告、促销策划 7、负责促销奖盒的管理和投放工作。 8、定期进行顾客满意度调查分析。 9、保证出口业务的顺利通畅。 10、配合人力资源部定期对销售队伍进行培 训，提高业务人员的文化业务素质。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 1、新产品开发 做好开发新产品的开发工 作。 3、促销奖盒管理 负责对促销奖盒的管理 ，做好奖盒的入库、出库工作。 2 市场推 广员 1 边崇富 岗位职责常规KPI 3、促销奖盒管理 负责对促销奖盒的管理 ，做好奖盒的入库、出库工作。 2 市场推 广员 1 边崇富 4、样品单管理 根据领导签字批准的样品 申请，开具样品单。 5、业务员出发管理 统计业务员的出发 天数，接接收业务员传真等。 样品单管理符合规定 （领导签字为准） 业务员出发统计表准 确及时率 6、出口业务 加强与海关、出入境检验 检疫局联系与沟通，保证出口业务的顺利通 畅。 7、临时性工作 认真完成领导交办的临时性 工作 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 岗位职责常规KPI 市场调研次数 1、市场调查 深入细致的开展市场调查研 究工作，制定营销策划方案。 2、渠道管理 3 市场调 查员 1 毕泗礼 销售渠道整合与策划。 3、客户关系管理 做好顾客满意度调查分析 ，了解顾客的需求变化。 4、来信来访 对来信来访反映问题，及时做 处理率100% 出处理；对重要信息以信息反馈单传递至有 关部门。 5、投奖工作 组织监督投奖，协同品管部 、生产部门在生产现场监督奖盒的投放工作 。 投奖准确率98%。 6、临时性工作 认真完成领导交办的临时性 工作 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 1、市场战略 制定市场营销分体战略，制定 分步实施计划，及时反馈战略计划的执行情 况，加强全过程的控制、促进营销战略计划 的实现。 4 文员 1 陈冠霖 岗位职责常规KPI 1、市场战略 制定市场营销分体战略，制定 分步实施计划，及时反馈战略计划的执行情 况，加强全过程的控制、促进营销战略计划 的实现。 4 文员 1 陈冠霖 2、市场报告 调查、收集、整理市场信息， 对信息进行科学处理，形成市场分析预测报 告，报分管销售副总。 文稿处理及时性 3、营销方案 根据市场分析预测报告， 制定市场营销策划方案，报分管销售副总。 4、人员培训 配合人力资源部定期对销售 队伍进行培训，提高业务人员的文化业务素 质。 5、临时性工作 认真完成领导交办的临时性 工作 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 5 岗位名 称 司机兼 稽查 人 数 1 人员名称 岗位职责 岗位职责常规KPI 1、市场维护 采取对产品贴标识码的方式， 车辆行驶安全率 防止跨区域销售，并严厉惩处窜货行为，维 护销售市场秩序。 百公里油耗 2、车辆维护 做好车辆的使用和维护工作。 车况良好 3、临时性工作 认真完成领导交办的临时性 工作 1、市场维护 采取对产品贴标识码的方式， 防止跨区域销售，并严厉惩处窜货行为，维 护销售市场秩序。 5 稽查兼 司机 1 2、车辆维护 做好车辆的使用和维护工作。 车况完好率 3、临时性工作 认真完成领导交办的临时性 工作 指标提取表 部门KPI分解指标 行为指标 销售计划分解及时性 市场营销战略有效性 分步销售计划完成率 计划分解合理性 竞争对手信息调查完成率 营销策划方案可行性 市场占有率调查 市场调研报告有效性 顾客满意度调查次数 新目标市场开发策划 品牌推广策划方案有效性 产品标识码的差错率 防伪设计有效性 窜货处罚率 渠道整合策划方案可行、有 效 广告实施策划方案可行、有 效 销售促销策划方案可行、有 效 广告费率 帐物相符 顾客满意度 顾客满意度调查次数 顾客信息回应率 报关及时性 部门绩效考核规范性 工作检讨 指标提取表 部门KPI分解指标 行为指标 新目标市场开发策划 品牌推广策划方案有效性 帐物相符 报关及时性 指标提取表 部门KPI分解指标 行为指标 顾客满意度 营销策划方案有效性 市场占有率调查 市场调研报告有效性 顾客满意度调查次数 渠道整合策划方案可行、有 效 顾客满意度 顾客满意度调查次数 顾客信息回应率 指标提取表 部门KPI分解指标 销售计划分解及时性 行为指标 市场营销分体战略有效性 分步销售计划完成率 顾客满意度 营销策划方案有效性 市场占有率调查 市场调研报告有效性 顾客满意度调查次数 营销策划方案有效性 指标提取表 部门KPI分解指标 产品标识码的差错率 窜货处罚率 行为指标 产品标识码的差错率 窜货处罚率 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 组织包装生产 根据公司生产计划，组织调度灌装各类产品 ，确保任务完成。 技术创新 开展技术创新工作，解决生产中的技术难题。 培训 配合人力资源部做好岗位培训工作，提高员工工作技 能。 1 生产技 术经理 助理 1 武金华 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 品尝分级 组织班组产酒的品尝分级、色谱分析、入库及储 存工作，为粮酒提供生产信息。 勾兑配制 严格按工艺技术标准进行勾兑配制，确保产品内 在质量稳定。 出入库管理 严格出入库手续，杜绝跑、冒、滴、漏，并配 合财务部门做好清产核资工作。 2 勾储中 心经理 1 武金华 节能降耗 在保证质量的前提下，挖掘潜力，降低成本。 安全教育 加强员工安全教育，强化安全意识，确保安全生 产。 现场管理 严格工作现场管理，保证生产现场整洁有序。 设备维护 管理维护本部门生产设备，保证设备完好。 考核 组织对本部门及特种作业人员的考核，培训以及班组 建设工作，为公司业绩改进提供支持。 工作例会 主持召开部门例会，检查、考核计划完成情况， 总结部门工作进展情况，分析问题。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 品尝分级 组织班组产酒的品尝分级、色谱分析、分级入库 及贮存工作，为粮酒生产提供信息。 配制产品 对二分厂产品的勾兑配制过程进行控制把关，确 保产品内在质量合格， 组织出入库管理 严格出入库手续，杜绝跑、冒、滴、漏， 并配合财务部门做好清产核资工作，保障帐实相符。 3 勾储中 心副经 理 1 孙明敏 节能降耗 在保证二分厂产品质量的前提下，挖掘潜力，降 低成本。 技术创新 开展技术创新工作，根据生产需要，调整产品结 构，为市场开拓提供支持。 安全教育 加强员工安全教育，强化安全意识，确保安全生 产。 现场管理 严格工作现场管理，保持现场整洁有序。 考核 组织对本部门及特种作业人员的考核，培训以及班组 建设工作，为公司业绩改进提供支持。 工作例会 主持召开部门例会，检查、考核计划完成情况， 总结部门工作及工程进展情况，总结经验，分析问题。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 成品酒发放 及时发放成品酒，保证包装用酒供应。 4 成品酒 发放员 8 王金山 燕华庆 霍丽萍 赵丽 华 张 伟 崔玉凤 苏春 东 清刷 定期清刷过滤机，保证过滤效果。 质量记录 做好质量记录的填写与管理，各种计量器具、标 识的维护。 安全生产管理 做好安全生产及现场管理工作，防止跑、冒 、滴、漏。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 5 岗位名 称 大样配 制员 人 数 人员名称 岗位职责 高红心 于忠杰 配制 按照大样配制通知单，将各种基酒倒入配酒罐，加浆 范士 后进行吸附除浊、搅拌。 广 王太生 徐东升 张 敏 12 王爱红 王兴 锋 祭 5 大样配 制员 高红心 于忠杰 范士 广 王太生 徐东升 张 敏 12 王爱红 王兴 锋 祭 明 刘 松 取样过滤 产品配制完后取样过滤，送小样组品尝并通知品 管部化验，保证符合质量标准。 成品供应 将合格半成品酒过滤及倒入成品发放组，保证生 产正常运行。 减少损耗 配酒过程中，减少物料损耗，杜绝跑、冒、滴、 漏，降低成本。 质量记录 做好质量记录的填写与管理，各种计量器具、标 识的维护，为质量管理提供依据。 徐传礼 魏 安全生产管理 规范现场管理，确保安全生产。 原玲 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 6 岗位名 称 人 数 小样勾 兑员 原酒分级 对原酒进行品尝分级，向粮酒车间及有关上级报 送结果，指导粮酒生产，为产品配制打好物质基础。 任成民 马 琳 陈 提供配方 进行各类产品的小样勾兑，提供大样配方，确保 瑞 产品内在质量稳定、合格。 张 磊 入库储存 做好各类原酒的入库工作，为勾兑各种产品打好 石 磊 基础。 宋 11 洪国 节能降耗 在保证质量的前提下，挖掘潜力，降低成本 肖培领 吴修刚 董利胜 品酒 组织每月一次的散成品评酒工作，改进产品质量。 沈 萍 刘晓明 质量记录 做好质量记录的填写、管理、汇总，各种计量器 具、标识的维护。 现场管理 搞好安全生产及现场管理工作，为正常生产运营 提供保障。 人员名称 岗位职责 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 检测 检测各种原酒、半成品酒的理化指标，确保符合质量 标准。 7 色谱分 析员 2 仪器管理 使用、更换、维护、管理色谱分析仪器设备，确 王 燕 保仪器设备正常运行。 张 质量记录 填写与管理质量记录，维护各种计量器具、标识 晓辉 ，为质量检测和质量指标提供依据。 安全及现场管理 搞好现场管理工作，保证分析仪器安全运 行。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 粮酒验收 严格粮酒车间各班组产酒的验收、入库，确保符 合质量和数量标准。 8 酒库管 理员 5 韩 猛 顾 凤芹 马 勇 齐 延华 张海涛 8 酒库管 理员 5 韩 猛 顾 凤芹 马 勇 齐 延华 张海涛 酒库管理 做好酒库通风、防止跑、冒、滴、漏等管理工作 ，确保酒库安全。 原酒运输 做好原酒的装卸、运输及倒酒工作，确保生产正 常。 质量记录 做好质量记录的填写与管理，各种计量器具、标 识的维护，为公司质量检测和提高提供依据。 现场管理 搞好现场管理工作，确保符合公司管理规定。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 报表编制 编制与报送本部门各种统计报表，为公司掌握生 产数据提供信息支持。 台帐编制 建立与保管各种原始记录及统计台帐，规范公司 管理。 9 统计员 2 刘清 李丽 资料整理 做好各种统计资料的收集、整理和保存，规范公 司资料管理。 用料发放 负责配酒用料的发放工作，保证生产需要，出入 库帐实相符。 购置计划 根据生产需要，及时上报各类物资购置计划。 成本核算 做好本部门成本核算工作，规范部门成本管理 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 水处理 根据配酒需求，对配酒用水进行处理。 化验 按规定用量添加酸、碱，使树脂再生，以达到最佳处 理效果。每旬取水样送化验室进行检测，保证水质满足配酒 需要。 10 水处理 3 刘伟 药品管理 及时更换药品，以保证测量数据准确 车宾 胥 质量记录 做好质量记录的填写与管理，各种计量器具、标 勇 识的维护。 现场管理 搞好安全及现场管理工作，为正常生产运营提供 支持。 降度 处理：协助配制人员进行降度、吸附，使酒度及吸附 效果符合标准。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 设备保养 安装、更换、保养、维修部门所属设备，确保设 备正常运转。 备品备件 领用备品、备件，保障生产正常运营。 11 维修工 2 张建明 刘正峰 11 维修工 2 张建明 质量记录 填写与管理质量记录，为测量和改进质量提供依 刘正峰 据。 指导使用 指导生产设备的使用。 现场管理及安全生产 搞好现场管理，确保安全生产。 泰山生力源岗位KPI指标提取表 序 号 岗位名 称 人 数 人员名称 岗位职责 巡查 每小时巡查酒库一次，及时发现问题，保证酒库安全 。 交接班 按时交接班，填写值班记录。 12 酒库保 卫 4 张圣安 翟代东 刘代 昌 柴 一民 制冷 按《制冷机操作规程》操作冷冻设备，使低度酒温度 降到规定要求，保证制冷质量。 观察 观察压力、温度等工艺参数，做好记录，保证设备正 常运转。 设备维护 检查制冷设备，防止液氨泄漏。 现场管理 整理、维护工作现场，符合管理规定。 PI指标提取表 岗位职责常规KPI 部门KPI分解指标 行为指标 部门KPI分解指标 行为指标 生产计划完成率≥80% 组织调度及时率≥80% 解决技术难题数目（每年解决 1~2项技术难题） PI指标提取表 岗位职责常规KPI 品尝分级及时率 参与新品种
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移动县公司经理KPI
考核对象：县（市）分公司经理 关键绩效指标80%及工作目标 20% KPI 20xx年县（市）分公司经理绩效考核办法 权重 指标说明 1、运营收入 15 考核运营收入完成情况，按季度进度考核。具体 指标见指标分解。 2、净利润 15 考核本期净利润完成情况，按季度进度考核。具 体指标见指标分解。 3、客户服务 15 考核客户满意度10分、窗口服务规范2分、投诉管 理3分。 4、集团大客户指标 12 考核：集团大客户指标满分12分，各分项指标按 季度考核。各县（市）分公司的季度集团大客户 指标得分按照与满分100分的比例进行换算（取小 数点后两位）。 季度集团大客户指标得分 = 12 × 关键指标考评得 分/100 考核项目：1、集团高价值个人客户保有率10分； 2、集团数据业务累计净增数20分；3、信息化基 本解决方案累计净增数10分；4、统一付费收入占 比15分；5、集团信息化收入占比5分；6、集团客 户累计净增数10分；7、集团个人客户离网率5分 ；8、中高端客户保持率25分。具体指标见指标分 解。 5、新业务指标 10 本指标考核各 县（市）分公司长期发展能力及对 发展策略的执行力，按照目标法进行考核计分。 考核项目：1、新业务收入4分；2、点对点短信普 及率1分；3、移动气象站普及率1分；4、彩信普 及率1分；5、手机上网总站客户数1.5分、6、 彩 铃付费客户到达数1.5分。具体指标见指标分解。 6、客户指标 10 考核：1、全球通客户指标5分;2、动感地带指标2 分；3、两家净增市场占有率3分。具体指标见指 标分解。 7、网络指标 8 考核：1、 网络故障指标2分；2、 网络关键运行 指标2分；3、 工程项目管理3分；4、 第三方网 络测试1分。 指标要求 8、净坏帐率/当月 回收率 5 考核：1、净坏帐率3分；2、当月回收率考核值2 分，指标97%，每低0.1%扣0.4分， 9、收入忙时比 5 本指标考核各县（市）分公司占用网络资源对运 营收入的贡献，按照目标法进行考核计分，具体 指标见指标分解 10、ARPU 5 本指标主要考核各县（市）分公司ARPU预算完成 情况，按照目标法进行考核计分，具体指标见指 标分解 1、市公司组织竞赛 20 进度考核 按照市公司下发的当季劳动竞赛活动项目进行考 核，折算成20分。 2、重点工作落实情 60 况 由相关部门分项进行考核，财务部20分；市场部 10；网络部10分；综合办公室10分；人力资源部5 分；集团大客户部5分。 3、管理水平提升 20 工作执行力、管理水平提升、企业文化建设、工 会建家等 加分10 被集团公司、省公司或市公司采用推广、评比得 奖的。每季一次由各县市分公司申报，人力资源 部汇总，于季度次月第一周星期一提交总经理办 公会审定，给予1-10加分。 工作目标 4、管理创新 注：市区营销服务部不考核网络指标，考核结果做相应折算 数据来源 财务部 财务部 客户响应 中心/第三 方调查 集团大客 户部 财务部、 市场经营 部 市场经营 部 网络部 备注 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 考核办法 则》 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 考核办法 则》 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 财务部、 市场经营 部 市场经营 部 市场经营 部 市场经营 部、集大 部 相关部门 分管领导 、总经理 公司总经 理办公会 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见： 《2016年 县（市） 分公司经 理绩效考 核评分细 则》
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公司财务总监员工绩效考核表
员工绩效考核表（公司财务总监） 类别 KPI 序列 财务资源效能 KPI （纯利指标） 本月规划与时间表 编号： 预期效果 考核评价与评分（100 分制） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 60% 财务资源效能 （预算决算） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 财务资源效能 （融资指标） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率： 双方沟通评价本规划的整体执行效果： 考核 例常 被考核者自我评价：（评价方面：督导下属人员的力度，为决策层提供财务决策的依据价值） 性工 考核者评价：（100 分制） 强（90 分以上） 作的 较强（80－90 分） 一般 （60－80 分） 较差（60 分以下） 评价 15% 评分： 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容，如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果： 考核者评价：（数据与典型案例描述） 评价 财务管理规划（预算、决算）的可行性、 强（90-100 分） 及时性、有效性 一般 （60－80 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 评分（100 分制） 效果 内外相关单位/部门的协调与支持效果 强（90-100 分） 的考 核 一般 （60－80 分） 财务系统的效率是否达到预期目的 强（90-100 分） 25% 一般 （60－80 分） 意外事件处理的及时性与有效性 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 业务报告的及时性/准确性程度 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 考核 （主要针对工作成果的综合表现，包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面） 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期： 年 月 日 双方签字： 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分）
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公司财务部主任员工绩效考核表
员工绩效考核表（公司财务部主任） 类别 KPI 序列 财务资源效能 KPI （成本控制） 权重： 本月规划与时间表 编号： 预期效果 考核评价与评分（100 分制） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 60% 财务资源效能 （损耗控制） 权重： 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 财务资源效能 （资金周转 率） 权重： 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 效性） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 权重： 评分： 财务资源效能 （资金分配实 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率： 双方沟通评价本规划的整体执行效果： 考核 例常 被考核者自我评价：（评价方面：督导下属人员执行工作，审核下属人员工作的效果，预警的及时性等） 性工 考核者评价：（100 分制） 强（90 分以上） 作的 较强（80－90 分） 一般 （60－80 分） 较差（60 分以下） 评价 15% 评分： 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容，如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果： 考核者评价：（数据与典型案例描述） 评价 财务计划、预算、决算、结算等提拟的及时 强（90-100 分） 性与准确性 一般 （60－80 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 评分（100 分制） 效果 部门之间的协调效果 强（90-100 分） 的考 核 一般 （60－80 分） 财务报表的准确程度与时效性 强（90-100 分） 25% 一般 （60－80 分） 财务与税收政策合理把握效果 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 业务报告及时准确程度 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 考核 （主要针对工作成果的综合表现，包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面） 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期： 年 月 日 双方签字： 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分）
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公司总经理助理-生产员工绩效考核表
员工绩效考核表（总经理助理-生产） 类别 KPI 序列 生产与物流 效能 KPI 60% （产品质量控 制） 组织管理效能 （生产周期控 制） 本月规划与时间表 编号： 预期效果 考核评价与评分（100 分制） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 人力资源效能 （成本与损耗 控制） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 生产与物流 效能 （生产安全） 评分： 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率： 双方沟通评价本规划的整体执行效果： 考核 例常 考核者评价：（100 分制） 被考核者自我评价：（评价方面：生产规范实际操作效果、生产会议的效果） 性工 强（90 分以上） 作的 较强（80－90 分） 一般 （60－80 分） 较差（60 分以下） 评价 15% 评分： 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容，如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果： 生产计划与操作规程的明确下达与执行力 考核者评价：（数据与典型案例描述） 评价 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 评分（100 分制） 效果 部门之间的协调效果 强（90-100 分） 的考 核 一般 （60－80 分） 生产用原辅材料的管理 强（90-100 分） 25% 一般 （60－80 分） 意外事件处理的及时性与有效性 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 业务报告的准确及时程度 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 考核 （主要针对工作成果的综合表现，包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面） 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期： 年 月 日 双方签字： 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分）
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人事部主任员工绩效考核表
员工绩效考核表（人事部主任） 类别 KPI 序列 人力资源规划 与预算的合理 KPI 性可行性 本月规划与时间表 编号： 预期效果 考核评价与评分（100 分制） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 60% 人力资源效能 （人力资源政 策的效能） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 人力资源效能 （培训效能） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 组织管理效能 （绩效考核制 度实施） 评分： 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率： 双方沟通评价本规划的整体执行效果： 考核 例常 考核者评价：（100 分制） 被考核者自我评价：（评价方面：政府关系的处理，人事行政工作的及时、准确、无误） 性工 强（90 分以上） 作的 较强（80－90 分） 一般 （60－80 分） 较差（60 分以下） 评价 15% 评分： 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容，如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果： 考核者评价：（数据与典型案例描述） 评价 人力资源政策/信息的及时反馈和宣贯效 强（90-100 分） 果 一般 （60－80 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 评分（100 分制） 效果 部门之间的协调效果 强（90-100 分） 的考 一般 （60－80 分） 核 人力资源成本损耗和人员配置的合理控制 强（90-100 分） 25% 和储备 一般 （60－80 分） 推进人力资源管理渠道的发展 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 人力资源计划和分析报告的及时程度 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 考核 （主要针对工作成果的综合表现，包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面） 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期： 年 月 日 双方签字： 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分）
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区域销售经理员工绩效考核表
员工绩效考核表（区域销售经理） 类别 KPI 序列 营销效能 KPI （渠道增长 率） 本月规划与时间表 编号： 预期效果 考核评价与评分（100 分制） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 60% 财务效能 （营业收入指 标） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 营销效能 （渠道满意 度） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 营销效能 （市场地位指 标） 评分： 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率： 双方沟通评价本规划的整体执行效果： 考核 例常 被考核者自我评价：（评价方面：信息的回馈、把握，对销售渠道的控制与指导效果，对客户拜访的效率与效果） 性工 考核者评价：（100 分制） 强（90 分以上） 作的 较强（80－90 分） 一般 （60－80 分） 较差（60 分以下） 评价 15% 评分： 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容，如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果： 营销计划的执行效果 考核者评价：（数据与典型案例描述） 评价 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 评分（100 分制） 效果 区域内客户进销存的平衡管理 强（90-100 分） 的考 核 一般 （60－80 分） 业务队伍管理是否达到预期目的 强（90-100 分） 25% 一般 （60－80 分） 应收帐款管理的效果 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 营销报告的及时程度 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 考核 （主要针对工作成果的综合表现，包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面） 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期： 年 月 日 双方签字： 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分）
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双灯绩效管理手册（模板）
编号： 江苏双灯纸业股份有限公司 绩效管理手册 姓名： 部门： 工号： 企 管 部 制 内 部 资 料 注 意 保 存 1 使 用 说 明 请使用：这是一本管理手册。 1． 功能：为每位考核者提供一个实用的管理工具，成为连接组织目标与个 人目标的纽带，成为考核者与被考核者双方沟通交流的桥梁。形象而言，它 是考核者从事考核和管理的工作备忘录、记事本和沟通卡。 2． 用法：请阅读“关于考核”、“关于考核者”、“关于被考核者”， “关于操作规则”。 请阅读： 关于考核 1． 考核是什么？考核是量化员工工作结果的手段。 2． 双灯公司实行“直线考核”制的考核体系：考核者对被考核者实施考核， 考核管理委员会分析、管理考核结果，并有效接受、处理被考核者的申诉； 3． 绩效考核的内容分为关键的业绩指标（KPI）、关键的品性指标两个方面； 4． 相应的行为基准、阶段目标、关键事例是对员工进行评价的客观基础； 5． 公司认为：采取考评分离的考核策略，有利于工作聚焦与员工培养。 “考”的内容遵从绩效管理手册的相应规定，“评”的内容主要有能力与任 职资格评价，由相应的组织来确定。 专家强调： 1． 各级管理人员都要坚决推行绩效考核制度，它是双灯公司文化的载体。 2． 在考核的过程中，要充分发挥考核的“引导作用”，通过价值牵引，促 进下属员工按质按量地完成任务。并通过沟通面谈，逐渐引导下属员工，使 其发展规划与公司的战略规划相一致，而且，还必须对他们的表现，给予即 时强化。 关于考核者 2 在双灯行政关系中，相对处于较高行政层级的一方为考核者，在绩效考核 中，考核者即是教练员又是裁判员。 关于被考核者 在双灯行政关系中，相对处于较低行政层级的一方为被考核者；被考核者 必须与考核者的奋斗目标保持一致。 关于操作规则 1. 公司高层每年都要制定战略规划，企管部组织各部门分解、编制部门年度 战略规划；各部门经理组织本部门员工，根据公司与部门规划，结合岗位 的性质，编制个人年度发展规划。个人发展规划主要是指支持部门战略的 “大事”与关键的本质工作，以及本年度个人职业发展规划；例常性的事 务一般不必记入。 2. 个人务必主动将个人年度发展规划，细分为每个月度、季度的小目标，并 征得直接经理的签字认可。这是每月或每季考核的基础。 3. 对部门经理级以上人员的 KPI，由企管部组织相关经理规划；其他员工的 KPI 由本部门经理组织设计。所有双方必须通过谈判，拟定 KPI 的评价标准。 并在整个操作过程中，不得有任何一方违反游戏规则。 4. 组织任何一次考核，既是权利也是责任；每一次都要深刻探讨影响实现当 期目标的关键原因，并记入本手册。 5. 根据公司的考核制度，每一次的考核都要和个人收入挂钩。但是，考核的 主题永远是：“激励员工按质按量地完成任务”。 连续的考核管理记录将使您的管理工作， 尤其是对人的管理工作更为得心应手。 公司年度发展规划纲要 K 衡量基准 PI 人力资 源与组 织效能 3 财务 资源 效能 营销 效能 创新 效能 生产与 物流 管理 效能 部门年度发展规划纲要 4 K 部门 KPI 明细 衡量部门 KPI 的基准 PI 人力资 源与组 织效能 财务 资源 效能 营销 效能 创新 效能 生产与 物流 管理 效能 个人年度发展规划 5 K 个人明细指标 衡量个人 KPI 的基准 时间表 PI 人力资 源与组 织效能 财务 资源 效能 营销 效能 创新 效能 生产与 物流 管理 效能 关键的岗位职责与主要工作： （附：个人绩效考核表） 6
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行政办公室主任员工绩效考核表
员工绩效考核表（行政办公室主任） 类别 KPI 序列 组织管理效能 （协调支持满 意度） # 组织管理效能 （后勤保障） # KPI 预期效果 考核评价与评分（100 分制） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 组织管理效能 60% 本月规划与时间表 编号： （费用控制） 达成很好（90－100 分） 达成（70－90 分） 一般（60－70 分） 较差（60-0 分） 评分： 组织管理效能 （信息传递的 有效性）# 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率： 双方沟通评价本规划的整体执行效果： 考核 例常 被考核者自我评价：（评价方面：信息管理的质量与传递的效率，内部客户需求满足的及时性和满意性） 性工 考核者评价：（100 分制） 强（90 分以上） 作的 较强（80－90 分） 一般 （60－80 分） 较差（60 分以下） 评价 15% 评分： 职能 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容，如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 履行 本期关注的职能履行效果： 效果 特别事项、政策的传达、督导的效率和有 强（90-100 分） 的考 效性 一般 （60－80 分） 与政府及部门之间的协调效果 强（90-100 分） 核 25% 考核者评价：（数据与典型案例描述） 评价 一般 （60－80 分） 公司员工意见、建议的传达效率与效果 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 意外事件处理的及时性与有效性 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 较强（80－90 分） 较差（60-0 分） 评分（100 分制） 文档的立卷、归档及时性、有效性、规范化 强（90-100 分） 一般 （60－80 分） 考核 者综 合评 价与 管理 建议 被考 （主要针对工作成果的综合表现，包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面） 核者 发展 建议 日期： 年 月 日 双方签字： 较强（80－90 分） 较差（60-0 分）
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双灯绩效指标方案
双灯公司绩效指标方案 双灯纸业公司绩效指标草案 一、战略要点 1、 战略立基：低成本规模化扩张 2、 诉求：草浆特定区域市场领导地位 3、 阶段目标：2001 年实现产销 4 万吨；5 年内实现产销 10 万吨 二、公司相关概要分析 1、 战略发展的不确定性： 1） 竞争对手信息缺乏，使我们的定位/目标缺乏应有的支持，影响策略实践的针对性 2） 技术创新能力与设备效能不足以及与之相关联资金、人力的限制将会瓶颈战略的 实施 3） 环保的要求以及与之改善的投入，将成为公司很大压力 4） 不断涌入的势力竞争对手与知识技术发展的高速化，将会消耗我们既有的优势 2、 自身不足： 1） 人员素质、挑战/发展意识与管理激励机制 2） 信息获取能力与信息交流速度/质量/增值能力 3） 产品质量/研发/系列化发展 4） 营销拓展/深度发展/有效管理 5） 成本与成本管理 3、“员工满意度调查”主要反映问题—具体数据见附件 1） 新产品与服务开发不足 2） 内部沟通与交流--渠道方式不被认同 3） 工作目标明确化/自我控制以及相关信息获得不充分 4） 收入/报偿与付出不符 三、解决关注点 1、 强化财务成本管理，确保投入产出的最大化 2、 强化市场把握、发展与管理，确保市场覆盖与市场质量 3、 强化内部管理效率，提高管理效能 4、 培育自身能力—技术与人力，提高公司生存与发展力 四、关键绩效要素与关键绩效指标 见“附件一” 双灯公司绩效指标方案 附件一、关键绩效领域与关键绩效指标 序 号 关键领域 1 人力资源与 关键绩效指标 关键要素 人力资源质量 滞后指标 1、 单位工资获利率 2、 骨干到位率 组织效能 3、 骨干流失率 超前指标 1、 培训质量（计划可 行性/计划完成率/培 训效果） 2、 人力资源素质发展 组织效能 1、 信 息 传 递 有 效 性 （完整性/准确性/时 效性） 1、 业务流程改善质量 2、 绩效管理（执行力 度/实施效果与改善） 2、 协调支持满意度 组织成果 1、员工满意度 1、 组织运作有效性 2、 组织凝聚力 3、 团队意识 4、 组织形象 2 财务资源效 财务结果 能 1、 销售/利润目标实现 1、现金流速 率 2、 销售/利润增长率 财务支持 1、 融资对战略的支持 1、 债务结构合理性 率 2、 资金满足率 资金效能 1、资金收益率 1、 市场投资收益 2、 项目投资收益 成本/损耗控制 1、 业务成本/损耗 1、成本/损耗水平竞争力 2、 管理成本/损耗 3、 人工成本/损耗 4、 资金成本/损耗 财务管理 1、 应收帐款控制 2、 呆坏帐控制 3、 法律纠纷与损失控 制 3 营销效能 分销渠道发展与管理 1、 渠道覆盖率（与规 划/目标比较） 2、 渠道的流量 3、 渠道流量增幅 1、 新渠道发展 2、 渠道质量（地区市 场份额） 3、 渠道忠诚度（稳定/ 一体/信息反馈） 4、 渠道可控度 大客户发展与管理 销售管理 1、 大客户销售比例 1、 大客户发展 2、 大客户满意度 2、 大客户忠诚度 1、 人均创收率 1、 对客户支持力 2、 优势（市场份额第 一位）地区比例 双灯公司绩效指标方案 市场推广 1、 市场调研对战略的 1、品牌美誉度 支持（可行性/及时性 /成果性） 4 技术创新 新产品研发 1、 新产品时效性（开 1、 新产品质量（市场 发周期、计划履行、上 反映、特性领导性） 市时间） 2、新产品销售比例 设备效能 1、设备效能的改善 1、技术/专利领先性 技术能力表现 5 物流管理 库存管理 1、 库存周转率 2、 库存结构合理性 配送管理 1、 配送速度 2、 配送准确性 3、 配送安全度
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物流管理部绩效考核相关解释
考 序 号 名 称 核 考 核 指 标 部门综合指标 1 部门副经理 装卸计划完成率 5S现场与安全管理 下属员工管理成效 运输计划完成率 运输管理费用控制率 2 运输货物准确性 运输管理主 管 运输服务满意度 下属员工管理成效 汽运计划完成率 运输货物准确率 3 运价控制率 运输资料和信息管理 汽运管理员 运输服务满意度 铁运计划完成率 运输货物准确率 4 运输资料和信息管理 铁运管理员 运输服务满意度 物资盘点准确率 物资抽检合格率 装卸计划完成率 5 装卸作业主 公司内物资吨货储运费用控 管 制率 下属员工管理成效 5S现场管理与安全 统计差错次数 账实不符次数 6 统计员 工作完成率 统计报表延误次数（OA问题 除外） 工作满意度 信息沟通 7 外租库管理 员 货物数量及质量监控 损耗率控制 工作满意度 货物日均出入库量完成率 8 打包房班长 货物吨包装定额成本控制率 物资盘点准确率 5S管理达标率 下属员工管理成效 指 标 说 明 9 散粕仓班长 设备故障次数 设备日常维护保养未及时完 成率 物资盘点准确率 5S管理达标率 下属员工管理成效 10 保全工 设备故障次数 设备日常维护保养未及时完 次数 工作积极性 安全管理达标率 装卸计划完成率 物资抽检合格率 11 调度员 库存盘点准确率 5S管理达标率 下属员工管理成效 理货数据差错率 物资抽检合格率 12 理货员 作业单据填写差错率 5S管理达标率 工作积极性 设备日常维护保养未及时完 成率 13 筒仓班长 设备故障次数 物资抽检合格率 下属员工管理成效 5S管理达标率 设备日常维护保养未及时完 成情况 14 筒仓班操作 工 设备故障次数 物资抽检合格率 工作积极性 5S管理达标率 库存盘点准确率 装卸计划完成率 15 小包装班长 物资抽检合格率 下属员工管理成效 5S管理达标率 吨货转运费用控制率 16 车队主管 车辆管理合格率 单位工时作业量完成率 5S现场管理及安全 下属员工管理成效 吨货转运费用控制率 17 叉、托车班 长 车辆管理与维修的合格率 17 叉、托车班 长 工作满意率 5S现场管理及安全 下属员工管理成效 安全管理达标率 18 叉、托车司 机 车辆保养和保洁 单位工时作业量完成率 工作满意度 劳动纪律违规率 库存盘点准确率 19 综合库主管 物资抽检合格率 工作满意率 5S现场管理及安全 下属员工管理成效 物资盘点准确率 20 备品库班长 /库管员 库存物资保存完好率 工作满意度 劳动纪律违规率 5S现场管理及安全 物资盘点准确率 21 花生米班长 /保管员 库存物资保存完好率 工作满意度 劳动纪律违规率 5S现场管理及安全 回收物资分类管理 22 物资回收员 劳动纪律违规率 工作满意度 库存数据盘点准确率 库存物资检验合格率 23 散油库主管 吨油转运成本控制率 5S现场管理及安全 装卸计划完成率 下属员工管理成效 装卸计划完成率 5S现场管理及安全 24 罐区班长 设备管理 作业资料及信息管理 工作满意度 下属员工管理成效 装卸计划完成率 5S现场管理及安全 25 操作工 设备管理 劳动纪律 工作满意度 物料统计及时准确性率 日常事务工作 26 统计员 文件资料管理 工作满意度 劳动纪律 日常事务工作 工作计划完成率 27 行政内勤 文件资料管理 工作满意度 劳动纪律 核 指 标 考 说 明 核 分 析 根据部门6项考核指标的完成情况进行综合考核 （实际完成的装卸量÷计划装卸量）×100%。现为80--90%，以各类日报表为据。 负责对整个部门的现场管理及监督，根据公司制定的管理规定。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。 除不可抗因素外，运输计划完成率在90%-95% 负责控制运输费用，包括其员工的加班费、差旅费等，正常情况下不超过规定指 标的5%-10% 运输途中不出现意外情况准确率为100% 针对其真实性，投诉次数为0-2次。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。由经理测评。 除不可抗因素外，铁运计划完成率在90%-95% 运输途中不出现意外情况准确率为100% 客户投诉需针对其真实性，需分析市场真正行情。 负责填写各类资料，确保及时准确。根据各种记录。 针对其真实性，投诉次数为0-2次。 除不可抗因素外，铁运计划完成率在90%-95% 运输途中不出现意外情况准确率为100% 负责填写各类资料，确保及时准确。根据各种记录。 针对其真实性，投诉次数为0-2次。 依据财务报表及盘点结果。 现为99%。每月盘点一、二次。 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现经验为标准 （实际完成的装卸量÷计划装卸量）×100%。现为80--90%，以每日报表为据。 （实际吨货储运成本÷计划吨货储运成本）X 100% 以现经验为标准 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 根据检查办法。现为12--16次 由统计员的责任导致的财务帐与实物帐不符次数。现为3--4次 实际存货数与帐面数不符次数。现为3--5次。 根据工作汇报按工作计划比较 根据公司各部门反映情况。现为3--5次。 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。现为3--5次 根据公司各相关部门及外部各相关单位反映情况 损耗率＝（损耗数量/总移库量）X 100% 公司各部门员工以及客户的投诉次数 货物日均出入库量完成率=（实际出入库量÷生产量）×100%。现为90--75% 成本控制率=（实际包装成本÷计划定额包装成本）X 100%。 依据财务报表及盘点结果。现为99% 根据检查办法。现为6--8次 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 设备出现的可避免的故障次数。现为0--6 次。运行记录 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 次。维护记录 依据财务报表及盘点结果。现为99%。 根据检查办法。现为2--4次。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 设备出现的可避免的故障次数。现为0--6 次。运行记录 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 遵守公司各项管理规章制度。现为0-2 次。维护记录 次 根据检查办法。现为4--8次 （实际完成的装卸量÷计划装卸量）×100%。现为90% 参考质量管理部出具的质量检验报告。 依据财务报表及盘点结果。现为99%。 根据检查办法。现为6--10次 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 现为0----10次 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现为80% 现为0----10次 根据检查办法。现为2--5次 遵守公司各项管理规章制度。现为0-2 次 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 设备出现的可避免的故障次数。现为0--6 次.维护记录。 次。运行记录 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现为100%。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 根据检查办法。现为4--8次 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 设备出现的可避免的故障次数。现为0--3 次。维护记录。 次，运行记录。 参考质量管理部出具的质量检验报告。现为100%。 遵守公司各项管理规章制度。现为1-4 次不合格 根据检查办法。现为4--8次 依据财务报表及盘点结果。现为99.95%。 （实际完成的装卸量÷计划装卸量）×100%。现为90--80% 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现为99%。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 根据检查办法。现为3--6次不合格。 监督其员工费用的控制，根据统计员统计数据及财务费用报表。正常情况不超过 费用的10% 依据部门或公司检查提供的数据。 根据统计员统计数据及财务费用报表. 依据公司制定的规章制度。 本人、员工、部门经理三方测评结果平均值。 除不可抗因素外，正常情况吨货转运费不超过规定的10%。依据统计报表。 依据车辆维修记录、车辆档案以及车辆的外观卫生等。 根据各部门及员工对其投诉次数决定。现为0-2次。 依据公司制定的规章制度。 本人、员工、部门经理三方测评结果平均值。 依据公司制定的规章制度。 由车队主管随机检查车辆的保养整洁情况，有车辆保养保洁记录表 实际单位工时作业量/计划单位工时作业量*100%，日常完成率为90%-95%。 在正常情况下投诉次数为0-2次。 根据公司制定的各种规章制度。 由财务部盘点结果得出，在无任何人为因素下。误差率在2％左右是正常的，故 98％定为优秀。 在只有合格物资才入库的原则下，合格率在100％应该是100分。如有不合格， 就是有管理不到位的原因。 综合库属后勤服务。同各部门的接触频繁，仅两次投诉即可定为100 根据公司的管理规定 对下属员工的指导、教育和沟通是管理者的职责，故作为主管考核指标.得分按 公司绩效管理体系来制定。 由财务部盘点结果得出，在无任何人为因素下。误差率在2％左右属正常情况， 故98％定为优秀。 在只有合格物资才入库的原则下，物品种类很多的情况下，合格率在99％应该 是100分。如低于99％，就是有保管不到位的原因。 综合库属后勤服务。同各部门的接触频繁，仅两次投诉即可定为100 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 根据公司的管理规定 由财务部盘点结果得出，在无任何人为因素下。误差率在1％左右是正常的，故 99％定为优秀。 在经品管部化验环节后，并有合格物资才入库的原则下，合格率在100％应该是 100分。 花生米收货同客户及各部门的接触频繁，且协调难度大，仅三次投诉即可定为 100分 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 根据公司的管理规定。 按废旧品相关管理规定，废旧物资回收并合理摆放即为优秀可得100分 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 同各部门的接触频繁，且废品管理难度大，两次投诉即可定为100分 根据计量日报表，正常情况下盘点准确率为100% ，误差在2%左右。 根据品管部提供的油品质量日报，合格率为99% ，误差在1% 。 每月根据财务出具的费用数据，除不可抗因素外，正常情况下不超过规定指标的 2% 随时检查，发现问题并解决。依据公司制定的规章制度。 监督其员工按时完成装卸计划，正常情况完成率为100%，除因特殊原因车辆未 到安排人员超时加班完成计划，占5% 左右。 日常对下属员工的指导、教育和沟通，作为主管考核指标.得分按公司绩效管理 体系来制定。 对主管负责，督促员工及时完成计划，正常情况完成率为100%，超时完成占5% 根据公司的管理规定 负责对设备的日常检查维护，主动查找设备存在的隐患。根据设备运行记录。 负责各类资料的填写。根据各种记录。 同各部门及客户接触频繁，正常情况投诉不超过2次。控制在0-2次之间为优秀 对主管负责，日常对员工的指导和沟通。根据日常成绩，主管对其评分。 除不可抗因素外，正常情况装卸计划完成率为100% 。 根据公司的管理规定 负责对设备的日常检查维护，根据设备运行记录 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 同各部门及客户接触频繁，正常情况投诉不超过2次。控制在0-2次之间为优秀 对物料数据统计的及时准确性，即每日领料种类及数量的统计 对主管负责，做好相应的日常事务工作，满足本处需要。 文件资料报送的及时、准确性。 根据各部门及员工对其投诉次数决定。正常情况下无投诉。 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 对经理负责，做好部门日常事务工作，满足部门工作需要。 除不可抗因素外，正常情况下工作计划完成率为100%，满足部门工作需要。 文件资料报送的及时、准确性。 根据各部门及员工对其投诉次数决定。正常情况下无投诉。 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量
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房地产公司KPI考核指标
ZZ 考核指标 目 录 第一部分 高层考核指标........................................................1 常务副总经理考核指标...........................................................................................................1 行政副总经理考核指标...........................................................................................................2 副总经理(租赁、拆迁)考核指标............................................................................................3 销售副总经理考核指标...........................................................................................................4 总经济师考核指标..................................................................................................................5 总会计师考核指标..................................................................................................................6 总建筑师考核指标..................................................................................................................7 总工程师考核指标..................................................................................................................8 分公司经理考核指标..............................................................................................................9 第二部分 业务部门考核指标...................................................10 一、市场部考核指标................................................................................................................10 市场部部长考核指标............................................................................................................10 项目研究考核指标.................................................................................................................11 计划统计考核指标................................................................................................................12 二、规划部考核指标................................................................................................................13 规划部部长考核指标............................................................................................................13 技术审核考核指标................................................................................................................14 规划管理考核指标................................................................................................................15 市政管理考核指标................................................................................................................16 三、预算合同部考核指标.........................................................................................................17 预算合同部部长考核指标.....................................................................................................17 材料设备管理考核指标.........................................................................................................18 工程合同预结算考核指标.....................................................................................................19 四、总工办考核指标................................................................................................................20 总工办主任考核指标............................................................................................................20 技术管理考核指标................................................................................................................21 五、分公司考核指标................................................................................................................22 分公司管理副经理考核指标.................................................................................................22 分公司生产副经理考核指标.................................................................................................23 分公司工程技术专责考核指标.............................................................................................24 分公司项目工程管理考核指标.............................................................................................25 分公司市政管理考核指标.....................................................................................................26 分公司财务会计考核指标.....................................................................................................27 分公司出纳考核指标............................................................................................................28 分公司生产计划统计考核指标.............................................................................................29 分公司预算合同考核指标.....................................................................................................30 销售主管考核指标................................................................................................................31 分公司办公室管理考核指标.................................................................................................32 分公司办公室行政事务考核指标.........................................................................................33 六、销售中心考核指标............................................................................................................34 销售中心主任考核指标.........................................................................................................34 销售中心副主任考核指标.....................................................................................................35 销售中心销售策划考核指标.................................................................................................36 销售中心销售管理考核指标.................................................................................................37 销售中心代办专员考核指标.................................................................................................38 销售中心前期管理考核指标.................................................................................................39 销售中心财务会计考核指标.................................................................................................40 销售中心出纳考核指标.........................................................................................................41 第三部分 职能部门考核指标...................................................42 一、党委办公室考核指标.........................................................................................................42 党委办公室主任考核指标.....................................................................................................42 党委办公室干事考核指标.....................................................................................................43 工会主席考核指标................................................................................................................44 二、总经理办公室考核指标.....................................................................................................45 总经理办公室主任考核指标.................................................................................................45 文秘考核指标........................................................................................................................46 档案管理考核指标................................................................................................................47 公共关系管理考核指标.........................................................................................................48 三、人力资源部考核指标.........................................................................................................49 人力资源部部长考核指标.....................................................................................................49 薪酬管理考核指标................................................................................................................50 人事管理考核指标................................................................................................................51 培训发展管理考核指标.........................................................................................................52 四、战略发展部考核指标.........................................................................................................53 战略发展部部长考核指标.....................................................................................................53 战略发展部副部长考核指标.................................................................................................54 战略计划考核指标................................................................................................................55 法律事务考核指标................................................................................................................56 资产管理考核指标................................................................................................................57 五、信息中心考核指标............................................................................................................58 信息中心主任考核指标.........................................................................................................58 计算机应用开发考核指标.....................................................................................................59 房库管理考核指标................................................................................................................60 六、行政后勤部考核指标.........................................................................................................61 行政后勤部部长考核指标.....................................................................................................61 后勤管理考核指标................................................................................................................62 食堂/资产管理考核指标.......................................................................................................63 医务管理考核指标................................................................................................................64 司机班班长考核指标............................................................................................................65 司机考核指标........................................................................................................................66 保卫管理考核指标................................................................................................................67 维修工考核指标....................................................................................................................68 炊事员考核指标....................................................................................................................69 七、审计室考核指标................................................................................................................70 审计室主任考核指标............................................................................................................70 审计人员考核指标................................................................................................................71 八、财务部考核指标................................................................................................................72 财务部部长考核指标............................................................................................................72 财务部副部长考核指标.........................................................................................................73 记账会计考核指标................................................................................................................74 银行出纳考核指标................................................................................................................75 现金出纳考核指标................................................................................................................76 税务管理考核指标................................................................................................................77 融资管理考核指标................................................................................................................78 资金管理考核指标................................................................................................................79 成本管理考核指标................................................................................................................80 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第一部分 高层考核指标 常务副总经理考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考评目的 考评内容 公司经营运作 效果 保证公司日常 工作有序开展 在公司日常经营运作中是否充分 发挥组织力、协调力、调度力 直属部门的计 划完成情况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致 计划是否按时完成；计划执行效 果 公司发展战略 确 保 公 司 持 的合理性 续、健康发展 公司发展战略是否与企业内部资 源相匹配，是否适应外部环境的 发展和变化 合资合作项目 执行情况 保证公司资金 按期收回 公司资金是否按期收回 法律服务 保证公司良好 的法律运行环 境，使企业经 济利益损失最 小化 网络化发展 提高公司办公 室自动化和信 息化服务水平 解决年度经济纠纷、法律事务的 效果 公司实现办公室自动化程度；内 部局域网信息化服务水平 备注： 第 1 页 考评人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 行政副总经理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成；计划执行 效果 人力资源规划效 果 保证人力资源满 足公司发展要求 公司的人力资源能否满足公司 的发展要求，其中关键岗位人 员的空缺率不高于目标值，关 键人员流失率不高于目标值 人力资源管理体 系的系统化水平 保证人力资源体 系的良性循环 人力资源体系标准化、规范化 程度；人力资源管理的实施效 果 行政后勤保障体 系的运行效率 确保行政后勤保 障体系的完备性 和高效性 公司的安全、生活物资、业务 运行后勤保障体系的完备性、 高效性；部门或员工对后勤服 务的满意度 固定资产管理状 况 公司资产的使用 情况 年度固定资产的盘亏盘盈，非 正常损坏对公司资产所造成的 影响 员工对行政服务 满意度 保证行政后勤系 统高效运作，提 供优质的服务 是否有部门投诉发生，是否发 生过重大的事故，员工满意度 调查与上年对比情况 保证行政后勤费 用合理有效 行政后勤费用支出，实际行政 后勤费用与计划预算费用的偏 差，费用的增长速度与业务发 展速度比较是否合理 计划完成情况 任 务 绩 效 50% 行政后勤费用 备注： 第 2 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 副总经理(租赁、拆迁)考核指标 指标项 任 务 绩 效 50% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成；计划执行 效果 拆迁计划目标完 成情况 保证拆迁计划目 标的完成率和满 意度 拆迁计划目标完成率；拆迁实 际费用支出与预算费用的偏差 量；拆迁任务完成质量 租赁业务发展情 况 保证租赁业务发 展的经济效益最 大化 营业收入、费用是否完成目标 下属公司预算执 行偏差率 保证合理的支 出，加强财务控 制 拆迁租赁公司的预算执行情况 对公司重大投资 决策的支持程度 保证公司相关多 元化业务发展的 快速成长和规范 化管理 提出相关多元化（拆迁、租 赁、物业管理）业务发展规 划；业务发展规划方案是否具 有科学性、前瞻性、客观性、 可行性 备注： 第 3 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售副总经理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 保证营销战略和总体 战略一致 对市场需求结构分析的客观 性、合理性；市场容量预测 与实际销售情况的绝对偏差 量；营销策略的可行性 年度销售目标完 成情况 保证公司的销售目标 能够按计划完成 销售收入完成百分比、销售 计划执行情况 营销策划方案的 质量 保证营销策划方案的 市场投放效果与开发 公司的销售经营目标 的连贯性和一致性 编制营销策划方案的合理 性、可行性；营销策划方案 实施的效果；营销策划方案 创造的经济价值分析 企业品牌知名度 保证提升公司品牌形 象，增强公司竞争力 品牌宣传的力度、品牌被市 场的认可程度 销售费用预算执 行偏差率 整体上加强销售费用 规模和效果控制，提 高利润率 销售费用是否合理有效，销 售费用预算执行偏差率 销售费用收入比 率 保证销售费用的高效 使用 投入的销售费用和销售收入 的比值与目标值的偏差程度 销售管理体系的 规范化程度 保证建立健全规范化 的销售管理体系，同 时使销售管理体系发 挥最大的效能 销售管理制度建设的标准化 程度；销售管理体系运营的 规范化程度；销售管理体系 运行的经济价值分析 客户满意度 保证对客户的服务质 量，提高公司的核心 竞争力 年客户投诉总量，客户投诉 是否及时、有效得到解决， 是否积极服务客户 营销战略方案的 质量 任 务 绩 效 50% 备注 考核人 总 经 理 销售费用预算执行偏差率=1 — |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售 费用年度预算 第 4 页 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总经济师考核指标 指标项 考核目的 考核内容 主管部门业务计 划及执行情况 保证业务计划制 定的严肃性，执 行的高效、有序 性 计划是否按时完成，计划执行 的效果 预算体系管理的 规范度 保证充分发挥预 算体系的职能， 控制公司费用、 成本 是否制定并落实了预算的规范 及操作办法等，制度体系是否 完整 招投标制度体系 的有效性 确保招投标事件 的高效、合理、 有序的进行 招投标规章制度的系统性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投标规章制度完善程度 控制项目成本 项目成本控制流程是否合理； 项目成本监控是否合理、到 位； 项目计划成本和实际成本的偏 差度 综合计划的有效 性 充分发挥综合计 划的综合管理作 用 公司综合计划对各部门业务运 作的指导效果如何，部门之间 的协同度如何，是否发挥了监 控作用；综合计划的权威性、 可行性 立项比率 提高可行性分析 的质量和效率 通过了高层决策立项的项目相 对于可行性分析项目的比率 土地储备的经济 效益 保证土地储备的 经济价值的最大 化 土地储备的科学性、价值性； 土地谈判的计划性、有效性； 土地储备经济价值分析报告的 科学性、客观性 项目前期研究的 质量 确保项目研究的 经济价值可行 性、技术水平的 先进性 费用控制情况 保证下属部门费 用按预算进行控 制 项目成本控制的 有效性 任 务 绩 效 50% 项目研究经济分析是否全面、 技术方案阐述是否明确；项目 实施的可行性 下属部门实际费用与预算差异 比较 备注： 第 5 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总会计师考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考评目的 考评内容 财务计划完成情 况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 财务计划是否按时完成；实际财 务收益与预期财务收益的偏差值 财务法律法规的 贯彻效果 提高财务人员的 业务素质，规避 财务风险 财务法律、法规的贯彻执行效果 财务规章制度的 规范性 确保财务系统规 范化管理 财务管理效果 加强公司财务管 理和财务审计能 力，规避财务风 险 扩展财务融资渠 道，提高资金筹 融资效果 措能力，满足企 业业务发展的资 金需求 财务信息有效性 为管理决策提供 依据 税务处理效果 公司重大投资决 策的支持程度 财务管理制度是否系统、规范、 有没有操作性 财务资金的预算计划是否科学、 有效；财务资金的周转率、利用 率；应收账款周转率；资产占有 资金周转率；财务审计制度是否 健全；审计工作是否有效 财务融资渠道、筹措资金的额度 等是否满足企业业务发展的需 要；财务管理费用是否科学、合 理、经济；资金调度和协调能力 是否满足资金预算要求 定期及时、真实地向总经理提供 支持决策的财务分析报告 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优 惠数（未发生税务纠纷） 保证公司重大投 资财务风险 提出重大投资的财务分析和方案 实施的财务可行性论证 备注 第 6 页 考评人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总建筑师考核指标 指标项 计划完成情况 任 务 绩 效 50% 考核目的 考核内容 保证所负责部门的计划 目标与开发公司的计划 目标相一致 计划是否按时完成；计划执 行效果 项目设计技术 标准、相关法 令、法规的贯 彻效果 提高规划部技术人员的 业务素质 技术管理规章 制度的完备性 保证项目设计技术标准 的科学性、合理性 技术管理制度是否系统、合 理、规范 项目设计质量 保证项目设计满足项目 开发组织总设计的设计 思想，在设计质量上满 足项目开发组织总设计 的技术要求 对项目设计的技术支持程 度、技术审核力度；项目设 计过程出现的重大技术的预 见性；项目设计质量水平带 来的经济效益分析 重大技术审核 保证技术审批的正确性 和完整性 项目总规划方案、单体/市政 重大技术决策、重大的技术 变更等技术处理是否及时、 有效；技术方案是否科学、 合理、全面、经济 对公司重大项 目投资决策的 技术支持程度 保证公司重大项目投资 的科学化，规避技术风 险 提出技术方案的科学性、前 瞻性、客观性、经济性；技 术方案创造的经济价值分析 备注 第 7 页 考核人 项目设计技术标准、相关法 令、法规的贯彻效果 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 总工程师考核指标 指标项 任 务 绩 效 50% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证所负责部门的计 划目标与开发公司的 计划目标相一致 计划是否按时完成；计划执 行效果 施工技术标准、 相关法令、法规 的实施效果 提高施工技术人员的 业务素质 技术管理规章制 度的完备性 保证工程建设技术标 准的科学性、合理性 技术管理规章制度是否系 统、合理、规范 重大技术的审批 质量 保证技术审批的正确 性和完整性 施工组织总设计、监理大 纲、重大项目的招投标等技 术文件或技术处理的审批是 否及时、有效；技术方案是 否科学、合理、全面、经济 对工程建设质量 的监督力度 保证分公司满足质量 要求，避免重大质量 事故 发生重大适量事故的次数和 影响范围，事故原因 对公司重大项目 投资决策的技术 支持程度 保证公司重大项目投 资的科学化，规避技 术风险 提出技术方案的科学性、前 瞻性、客观性、经济性；技 术方案创造的经济价值分析 备注： 第 8 页 考核人 施工技术标准、相关法令、 法规的贯彻和实施效果 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司经理考核指标 指标项 任 务 绩 效 100% 考核目的 考核内容 年度销售收入 保证分公司按时或超额 完成开发公司下达的年 度销售收入计划 年度总销售额；年度销售任 务完成率 工程质量 确保工程建设质量符合 项目设计技术要求 工程建设过程质量验收合格 率；工程最终交接质量验收 合格率 工程交用时间 保证分公司按时完成开 发公司下达的年度工程 建设任务 工程交用时间；年度工程建 设任务完成率 工程安全 保证工程建设安全生 产，降低事故发生率 工程事故发生率低于目标值 费用控制 在保证工程建设质量和 经济效能最大化的前提 下，使项目工程建设费 用、综合管理费用最小 化或合理化 工程建设费用总额，综合管 理费用总额；工程建设成本 控制率，综合管理费用控制 率 备注 第 9 页 考核人 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第二部分 业务部门考核指标 一、市场部考核指标 市场部部长考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效、有序 计划是否按时完成，计划执行 的效果 综合计划的质量 确保公司综合计划 的严肃性、客观 性、具备可操作性 公司综合计划制定的及时性、 可操作性；计划的实际效果与 预期效果的对比 研究报告的数 量、质量 充分发挥市场部的 项目研究职能，定 期或不定期对公司 房地产业务进行专 题研究 每年项目研究或专题研究报告 的数量、质量 综合统计资料的 收集和利用情况 确保公司综合统计 资料收集的及时性 和利用的合理性 公司综合统计的全面性、及时 性、准确性；统计报告分析的 数量、质量 分公司经理业绩 合同管理情况 确保上级能够及时 了解分公司经理业 绩合同完成情况 分公司经理业绩指标完成情况 统计的及时性和准确性 部门费用控制情 况 控制部门费用合理 支出 部门实际费用与预算费用的偏 差 备注 第 10 页 考核人 总 经 济 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 项目研究考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 信息数据库的 更新 保证项目研究所需要的 信息更加全面、准确 数据库信息收集的全面性、 及时性、准确性、动态变化 性； 要求每年度对房地产行 业作一定数量的高质量 专题研究 土地市场研究报告、项目可 行性研究报告、房地产市场 需求研究报告的数量；相关 研究报告的被高层领导采纳 的数量或对高层领导决策的 支持程度 保证项目成本计划的制 定的合理性和实施效果 项目成本计划制定的准确 性、操作性、及时性；计划 的实际效果与预期效果的对 比性 房地产行业发 展研究报告的 质量 编制项目成本 计划的质量 备注 第 11 页 考核人 市 场 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 计划统计考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 综合计划的质量 保证公司综合计 划的严肃性、客 观性、操作性 公司综合计划制定的及时性、可 操作性；计划的实际效果与预期 效果的对比性；计划实施效果分 析 综合统计的质量 保证综合统计的 权威性 统计数据的全面性、及时性、准 确性 综合统计资料的 利用 确保公司综合统 计资料收集的及 时性和利用的合 理性 统计资料分析的及时性、合理 性、全面性；统计分析报告的数 量、质量 分公司经理业绩 合同管理情况 保证分公司经理 经营承包完成 分公司经理是否按业绩合同完成 任务 备注 第 12 页 考核人 市 场 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 二、规划部考核指标 规划部部长考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效、有序性 计划是否按时完成，计划执行 的效果 项目设计思想的 完美性 保证项目规划设计 完全体现公司对项 目的总体定位以及 项目设计方案的创 新性、前瞻性 项目设计思想的实现程度；项 目规划设计方案的创新水平 项目设计方案的 可行性 项目设计方案的经 济价值、技术水 平、并能满足市场 需求 项目的客户定位与市场需求定 位是否一致 项目设计质量 保证项目设计一次 性完成设计任务 项目设计是否出现重大技术问 题；项目设计更改、变更的次 数；施工图交接相关资料和手 续的完整性 项目设计完成的 及时性 保证项目设计在确 定的时间内，实现 设计思想，完成总 体项目设计方案 项目委托设计实际完成时间与 计划完成时间的绝对量对比 相关证件或手续 完成情况 部门费用控制情 况 为了保证项目设计 的顺利进行，在规 定的时间内办理好 相关证件或手续 保证部门费用按计 划预算进行控制 备注 第 13 页 是否在规定的时间内办理好相 关手续（申报规划设计要点、 申报规划设计条件等）；是否 及时办理工程建设规划许可 证；办理证件/手续的实际完成 时间与与计划完成时间绝对量 对比 部门实际费用与计划预算费用 的偏差 考核人 总 建 筑 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 技术审核考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 技术审核质量 保证规划设计图纸的严 谨性、准确性 与设计院进行技术沟通的次 数、技术修改的情况；施工 图技术交底的成功率 技术审核的及 时性 为保证项目委托设计的 质量和技术交接的计划 性，技术审核应在规定 的时间内完成技术审核 任务 技术审核实际完成时间与计 划完成时间的偏差 技术审核工作 量 为保证技术审核的质 量，应投入的总体工作 量 完成技术审核所花费的作业 时间 技术标准的贯 彻效果 为了提高部门的技术水 平和作业质量，定期或 不定期对相关人员进行 技术培训 技术标准的发放次数；相关 人员的培训次数；标准的贯 标效果 为保证公司施工组织总 设计方案的良好运行， 对相关部门提供的技术 支持程度 技术服务信息的反馈速度； 提出技术处理方案的合理 性；技术处理效果 技术服务/支持 程度 备注 第 14 页 考核人 规 划 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 规划管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 项目委托设计完 成情况 确保项目委托设 计在预计的时间 内完成 项目委托设计实际完成时间与计 划完成时间的绝对量对比 项目设计质量 保证项目设计一 次性完成设计任 务 项目设计是否出现重大技术问 题；项目设计更改、变更的次 数；施工图交接相关资料和手续 的完整性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 技术服务/支持程 度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行，对 相关部门提供的 技术支持程度 是否在规定的时间内办理好相关 手续（申报规划设计要点、申报 规划设计条件等）；是否及时办 理工程建设规划许可证；办理证 件/手续的实际完成时间与与计划 完成时间绝对量对比 技术服务信息的反馈速度；提出 技术处理方案的合理性；技术处 理效果 备注 第 15 页 考核人 规 划 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 市政管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 项目委托设计完 成情况 确保项目委托设 计在预计的时间 内完成 项目委托设计实际完成时间与计 划完成时间绝对量对比 项目设计质量 保证项目设计一 次性完成设计任 务 项目设计是否出现重大技术问 题；项目设计更改、变更的次 数；施工图交接相关资料和手续 的完整性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 技术服务/支持程 度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行，对 相关部门提供的 技术支持程度 办理证件/手续的实际完成时间与 与计划完成时间绝对量对比 技术服务信息的反馈速度；提出 技术处理方案的合理性；技术处 理效果 备注 第 16 页 考核人 规 划 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 三、预算合同部考核指标 预算合同部部长考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划完成情 况 保证部门计划制定 的严肃性，执行的 高效、有序性 计划是否按时完成，计划执行 的效果 招投标规章制度 的质量 确保招投标事件的 高效、合理、有序 的进行 招投标规章制度的系统性、全 面性、合理性、操作性、有效 性；招投标规章制度完善的程 度、更新的及时性 项目预结算审核 质量 保证招投标或非招 投标项目成本的公 证、合理、有效性 项目预结算审核程序的合理 性；预结算审核的频次、参与 的程度 项目成本控制的 有效性 确保项目成本控制 与项目成本计划的 协同性，以及项目 成本控制的合理 性、有效性 项目成本控制流程是否合理； 项目成本监控是否合理、到 位；项目成本数据/资料统计以 及分析报告是否及时 材料设备数据库 的质量 保证材料设备招投 标的合理性 材料设备数据库信息的全面 性、及时性、准确性；数据库 信息的更新速度 项目经济合同库 的完善程度 保证项目经济合同 的同一管理 项目经济合同数据统计的全面 性、及时性；相关数据上网的 时间、授权范围等 对分公司的技术 支持程度 保证分公司招投 标、预结算工作顺 利、有序的进行 国标、行标、企标的宣传程 度；数据库的信息支持；业务 指导或培训的频次 部门费用控制情 况 保证部门费用按预 算进行控制 部门实际费用与预算费用偏差 备注 第 17 页 考核人 总 经 济 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 材料设备管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与部 门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 招投标规章制 度的质量 确保招投标事件的合 理、有序的进行 招投标规章制度的系统性、 全面性、合理性、操作性、 有效性；招投标规章制度的 更新和完善程度 材料设备数据 库的质量 保证材料设备招投标的 合理性 材料设备数据库信息的全面 性、及时性、准确性；数据 库信息的更新速度、频次 材料设备合同 审核质量 保证材料设备合同的合 法性、公证、有效性 材料设备合同审核程序的合 理性、审核频次、参与的程 度 确保项目成本控制的合 理、有效性与项目成本 计划的同一性 项目成本控制流程是否合 理；项目成本监控是否合 理、到位；项目成本数据资 料的统计、分析报告是否及 时 项目成本控制 的有效性 备注 第 18 页 考核人 预 算 合 同 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 工程合同预结算考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 项目合同库的完 善程度 保证项目经济合 同的同一管理 项目经济合同数据统计的全面 性、及时性；相关数据上网的时 间、授权范围等 项目预结算审核 质量 保证招投标或非 招投标项目成本 的公证、合理、 有效性 项目预结算审核程序的合理性， 审核频次、参与的程度；经济分 析审核的合理性、及时性 项目预结算资料 统计 确保对项目预结 算资料的系统管 理和成本分析 统计资料分析的及时性、合理 性、全面性；统计分析报告的数 量、质量 对分公司的技术 支持程度 保证分公司预结 算工作顺利、有 序进行 国标、行标、企标的宣传程度； 数据库的信息支持；业务指导或 培训的次数 备注 第 19 页 考核人 预 算 合 同 部 部 长 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 四、总工办考核指标 总工办主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划及执行 情况 保证部门内部工作有 序开展 部门计划制定的是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 工程建设法令、 法规、规范等落 实情况 确保监督落实国家的 制度文件 是否有效监督分公司、总工 办等部门落实国家的政策制 度文件 工程技术管理规 范制定、落实情 况 确保技术规范体系完 整、真正落实 是否制定了完整的技术规范 体系，是否监督技术规范落 实，对于不合规范的情况是 否提出纠正和向上级汇报 对分公司技术支 持的程度 为分公司提供科学、 合理的解决方案，确 保工程建设质量 对分公司技术支持的及时 性；提出解决方案的可行性 技术审核的质量 保证技术审核的质 量，避免技术上风险 技术审核的及时性；技术要 求实现的可行性审查；工程 建设中出现技术差错、遗漏 率 部门费用控制 保证部门费用的有效 控制 部门实际费用与预算费用偏 差值 备注 第 20 页 考核人 总 工 程 师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 技术管理考核指标 指标项 考核内容 保证工作有序开展 个人计划的制定是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 技术审核的质量 保证技术审核的质 量，避免技术上风险 技术审核的及时性；技术要 求实现的可行性审查；工程 建设中出现技术差错、遗漏 率 技术审核的及时 性 保证在规定的时间内 完成技术审核任务 技术审核计划时间与实际完 成时间的偏差 对分公司技术支 持情况 确保完成对分公司的 具体技术支持 对分公司技术支持是否及 时、有效；重大技术的解决 方案是否科学、合理 计划及执行情况 任 务 绩 效 70% 考核目的 备注 第 21 页 考核人 总 工 办 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 五、分公司考核指标 分公司管理副经理考核指标 指标项 综合计划完成情 况 任 务 绩 效 50% 考核目的 保证分公司成本 计划/资金使用计 划/销售收入计划 目标与开发公司 的综合计划目标 相一致 考核内容 考核人 综合计划是否按时完成；综合计 划执行效果 销售收入 保证按时或超额 完成分公司下达 的年度销售收入 计划 季度销售额；季度销售任务完成 率；年度总销售额；年度销售任 务完成率 资金利用的合理 性 保证分公司资金 的合理使用和调 度，使资金使用 率达到最大化 资金的调度/使用合理性 综合统计完成情 况 确保分公司综合 统计资料上报的 及时性、全面 性、真实性 招投标工作质量 保证招投标工作 的公平、合法、 合理性 费用控制 在保证工程建设 质量和经济效能 最大化的前提 下，使项目工程 建设费用、综合 管理费用最小化 或合理化 分公司季度/年度综合统计数据上 报的的及时性、全面性、真实性 招标文件/标底编制的合格率；招 投标事件组织的有序性 工程建设费用总额；综合管理费 用总额；工程建设成本控制率； 综合管理费用控制率 备注 第 22 页 分 公 司 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司生产副经理考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 生产计划完成情 况 保证分公司生产 计划目标与开发 公司计划目标相 一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 编制施工组织总 设计方案的质量 确保施工组织总 设计方案满足项 目组织总设计方 案的技术要求， 同时达到工程建 设施工要求 编制施工组织总设计方案的及时 性、结构的合理性、内容的全面 性 办理市政工程建 设的及时性 在保证市政工程 建设质量的前提 下，让专业公司 提供一条龙服务 办理市政委托服务条件（代办工 程前期的全部报装、报批、审核 手续及后期工程的报竣、验收、 开建手续）的及时性 工程建设监控质 量 确保工程建设过 程控制质量 现场技术解决方案的次数；巡视 监理单位、施工单位的频次；预 防工程建设出现不良事故的次数 工程质量 确保工程建设质 量符合项目设计 技术要求 工程建设过程质量验收合格率； 工程最终交接质量验收合格率 工程交用时间 保证分公司按时 完成开发公司下 达的年度工程建 设任务 工程交用时间；年度工程建设任 务完成率 考核人 办理证件/手续的数量、时间与相 应计划的偏差值 备注 第 23 页 分 公 司 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司工程技术专责考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与分 公司计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 编制施工组织 总设计方案的 质量 保证施工组织总设计真 正成为工程建设的指导 纲要 施工组织总设计方案的可行 性、指导性、经济性、技术 性 技术审核质量 严格确保工程建设与图 纸设计的高度一致性， 并对现场技术问题提出 合理解决方案 对设计图纸的理解程度，对 设计图纸技术的掌握程度； 现场技术问题解决的及时 性，解决方案的合理性 技术标准的贯 彻情况 为了提高部门的技术水 平和作业质量，定期或 不定期对相关人员进行 技术标准化培训 技术标准的发放次数；相关 人员的培训次数；贯标的实 施效果 “四新技术”的贯彻实施效 技术服务/支持 程度 为保证分公司良好的生 产运行，对工程建设提 供的技术服务程度 备注 第 24 页 果；现场技术服务信息的反 馈速度；提出技术处理方案 的合理性、技术处理效果、 技术服务的次数 考核人 生 产 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司项目工程管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 工程建设质量 保证工程建设质 量达到设计要求 对施工单位工程建设质量监督的 及时性；对监理单位工作监控的 频次；工程验收的合格率 现场技术服务 保证工程建设顺 利、有序的进行 现场技术服务的及时性，重大技 术问题上报、处理的时间；现场 技术方案处理的合理性，技术处 理效果，技术服务的次数 办理证件/手续的数量、时间与相 应计划的偏差值 备注 第 25 页 考核人 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司市政管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 办理市政工程建 设的及时性 在保证市政工程 建设质量的前提 下，让专业公司 提供一条龙服务 办理市政委托服务条件（代办工 程前期的全部报装、报批、审核 手续及后期工程的报竣、验收、 开建手续）的及时性 相关证件或手续 完成情况 为了保证项目设 计的顺利进行， 在规定的时间内 办理好相关证件 或手续 办理证件和相关手续实际完成时 间与计划完成时间的偏差值 市政建设质量 保证市政建设质 量达到设计要求 对施工单位市政建设质量监督的 及时性；对监理单位工作监控的 频次；工程验收的合格率 保证市政建设顺 利、有序的进行 现场技术服务的及时性，重大技 术问题上报、处理的时间；现场 技术方案处理的合理性，技术处 理效果，技术服务的次数 现场技术服务 备注 第 26 页 考核人 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司财务会计考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考核目的 考核内容 财务报告完成及 时性 保证财务报告按 时完成 分公司月季、年度报表是否及时 完成 拨款台账工作完 成情况 保证拨款台账记 账工作正常开展 工程、市政、材料设备等拨款台 账是否准确、及时 核实原始票据情 况 保证原始票据的 真实、完整 各类凭证核实的真实性与完整性 记账凭证完整性 和及时性 保证记账赁证工 作正常开展 编制与录入记账凭证是否及时、 完整 项目工程建设成 本归集完成情况 保证项目工程建 设成本归集工作 分公司项目工程建设成本归集是 否及时、是否准确 资金使用计划编 制/执行情况 保证资金使用计 划工作正常开展 分公司资金使用计划编制是否合 理；资金使用计划执行是否有效 备注 第 27 页 考核 人 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司出纳考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考核目的 考核内容 出纳工作准确度 提高出纳工作准 确度 差错次数不超过 XX 次 现金报销工作满 意度 提高现金报销工 作服务质量 报销人是否满意度 记账工作及时性 保证记账工作按 时完成 各种日记账日清日结，各种凭 证及时记录 支票管理工作完 成情况 保证公司支票管 理工作正常开展 是否按有关制度进行支票管理 客户付款凭证完 整性 保证客户付款赁 证完整 分公司客户付款凭证是否完整 编制银行存款余 额调节表及时性 保证此工作及时 开展 是否及时编制银行存款余额调 节表 备注 第 28 页 考核人 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司生产计划统计考核指标 指标项 考核目的 考核内容 分公司综合计划 的质量 保证分公司综合 计划制定的严肃 性、客观性、操 作性 分公司综合计划制定的全面性、 及时性、可操作性；计划实施的 实际效果与预期效果的对比 分公司综合统计 的质量 保证分公司综合 统计的权威性 统计数据的全面性、及时性、准 确性 综合统计资料的 利用 确保分公司综合 统计资料收集的 及时性和利用的 合理、有效性 统计资料分析的及时性、合理 性、全面性；统计分析报告的数 量、质量 备注 第 29 页 考核人 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司预算合同考核指标 指标项 计划完成情况 任 务 绩 效 70% 编制招标文件质 量 考核目的 考核内容 保证岗位计划目 标与分公司计划 目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效 果 保证招标文件/标 底的公证性、合 理性、经济性 招标文件采用的标准是否先进、 合理、公证、客观；招标文件包 括的内容是否全面，分类方法是 否合理；标底是否客观、真实 招投标工作效率 体现招投标工作 的时间效益和经 济效益 招投标工作的经济效益；招投标 工作完成时间与计划完成时间的 偏差值 招投标相关手续 完成情况 为保证招投标的 顺利进行，在规 定的时间内办理 好相关证件或手 续 办理招投标手续的实际完成时间 与计划完成时间的偏差值 备注 第 30 页 考核人 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售主管考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 确保项目销售目 标的完成 计划是否按时完成，计划执行的 效果 销售任务完成情 况 确保项目销售综 合指标的完成 考核人 房屋销售总量（预售数/现售 数），销售资金回笼情况，售房 相关手续/证件的齐全性 销售活动的有效 性 保证目标消费群 体的诉求率达到 一定的目标值 产品促销活动数量与产品销售量 的增长比例；销售费用增长量与 产品销售增长量的比率；销售活 动数量与客户咨询电话数量的比 率 销售管理 保证销售活动的 有序进行 销售人员管理、培训，促销活动 的频次、效果 销售费用支出情 况 保证完成项目销 售任务所花费的 合理支出 销售费用的合理性；实际销售费 用与计划销售费用的偏差值；总 销售费用与总销售收入的比率 备注 第 31 页 管 理 副 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司办公室管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考评目的 考评内容 文件批转、传 递及时性 保证文件传递 文件批转、传递是否及时 分公司资料管 理情况 确保分公司资料 管理质量 经济合同、招投标相关资料、工 程成套图纸归档是否完整、归档 是否及时、是否保密等 分公司公务用车 调度和管理 提高车辆服务质 量 车辆干净度；出车及时性；调度 是否满足需要；员工投诉服务质 量 会议准备、行 政后勤支持情 况 做好行政后勤支 持工作 会议准备落实情况、后勤支持是 否让业务部门满意 备注 第 32 页 考评人 分 公 司 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 分公司办公室行政事务考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考评目的 文件处理、传 递及时性 保证来文及时传 递 外部文件处理是否及时 分公司图纸管 理情况 确保工程图纸管 理完整 工程成套图纸归档是否完整、归 档是否及时、是否保密等 分公司计算机管 理 保证分公司正常 工作 购买软、硬件是否及时，其性能 价格比 分公司办公用 保证分公司工作 品采购的及时 正常 性 固定资产及低值 保证分公司资产 易耗品管理情 定期盘查 况 环境绿化、清 保证分公司有良 洁及安全保卫 好的办公环境 情况 考评内容 所需办公用品能否进行及时的供 应 是否定期盘查分公司账内外固定 资产和低值易耗品；台账完整性 分公司员工对环境绿化、清洁及 安全保卫是否满意 备注 第 33 页 考评人 分 公 司 办 公 室 主 管 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 六、销售中心考核指标 销售中心主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 部门计划及执行 情况 保证部门内部工作有 序开展 部门计划制定的是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 销售策划的市场 效果 保证产品被市场认 知，促进产品销售 销售策划被市场认知程度； 促进目标客户群购买决策的 程度 销售定价合理性 保证价格定位合理， 既能促进销售也能保 证目标利润 价格被市场接受程度，和竞 争对手比较的合理性，是否 能够保证目标利润 对分公司的销售 体系建设支持度 促进分公司的销售体 系建设和销售计划执 行 是否组织对分公司销售培 训、培训效果；对分公司的 支持请求是否积极响应 对于前期研究支 持度 保证对公司的项目研 究进行充分的信息支 持 是否收集客户需求的第一手 材料反馈给项目研究部门， 信息的质量如何 办理相关证件/手续（立项/可 相关证件或手续 完成时效 保证在规定的时间内 办理好相关证件和手 续 研批复手续、土地出让手 续、土地使用证、土地规划 许可证、销售许可证、产权 证、银行、律师相关手续、 客户住房贷款手续、小区配 套手续等）是否及时；办理 证件/手续的实际完成时间与 计划完成时间绝对量对比 整体销售状况了 解程度 把握销售整体状况， 对高层决策提供信息 支持 及时上报项目销售收入统计 资料；销售计划执行情况、 销售收入情况的统计分析 部门费用控制情 况 保证部门费用按预算 进行控制 部门实际费用与预算费用偏 差值 备注 第 34 页 考核人 销 售 副 总 经 理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心副主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 销售策划工作计 划及执行情况 保证销售策划工作有 序开展 计划制定的是否合理，计划 是否按时执行，计划执行效 果 产品宣传策划及 形象宣传效果 树立产品品牌优势， 提高产品知名度 策划方案质量、宣传活动的 效果 提供市场信息及 调研报告的及时 性与有效性 促进公司的信息通 畅，为领导和各相关 部门决策提供依据 提供的市场调研报告数量和 被采用的数量 分公司对于销售 策划的满意度 促进对分公司的策划 服务改善，强化策划 职能 销售策划方案是否满足分公 司的时间要求，实施是否顺 利，策划的效果是否满意 产品促销活动组 织有序性 促使认真组织每一次 促销活动，达到满意 的宣传效果 样板间、展台等促销活动的 组织是否有序，是否能够达 到预期的效果 宣传及销售费用 控制 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 备注 第 35 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心销售策划考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划及执行情况 保证工作有序开展 个人计划制定的是否合理， 计划是否按时执行，计划执 行效果 产品宣传策划及 形象宣传效果评 价 树立产品品牌优势， 提高产品知名度 策划方案报告质量和宣传效 果 提供市场信息及 调研报告的及时 性与有效性 促进公司的信息通 畅，为领导和各相关 部门决策提供依据 提供的市场调研报告数量和 被采用的数量 策划方案的及时 性 保证积极响应分公司 的宣传需求 是否及时组织提出策划方 案，并且按照计划按时实施 项目宣传策划费 用控制情况 保证用最少的费用达 到最好的宣传效果 在和广告公司谈判中是否努 力维护公司利益，控制合理 的费用支出 产品促销活动组 织有序性 促使认真组织每一次 促销活动，达到满意 的宣传效果 样板间、展台等促销活动的 组织是否有序，是否能够达 到预期的效果 备注 第 36 页 考核人 销 售 中 心 副 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心销售管理考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 销售合同审核准 确性、全面性和 及时性 控制合同风险，提高 客户满意度 是否能够按计划审核合同， 合同审核的准确性、全面性 市场价格信息了 解程度 充分了解市场价格信 息和变动趋势 市场价格信息调研报告提交 情况 项目成本信息完 备性、准确性 保证充分了解成本信 息作为定价基础 是否系统的收集成本信息 销售定价报告质 量 保证合理的销售定价 销售定价是否满足市场竞 争、项目成本要求 销售统计完备 性、及时性、准 确性 保证能够及时提供销 售的总体信息为领导 决策服务 销售收入情况、销售计划完 成情况、销售费用情况等统 计是否完备、准确、及时 数据管理情况 保证销售数据、合同 档案妥善管理 是否建立了销售数据档案， 信息是否完备准确；合同管 理是否有序、完整 备注 第 37 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心代办专员考核指标 指标项 计划完成情况 任 务 绩 效 70% 产权证办理准确 性、及时性 客户住房贷款、 公积金贷款办理 准确性、及时性 考核目的 考核内容 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 保证客户满地度 产权办理材料是否齐备，与 银行、律师的手续是否及 时，产权证是否能够按照承 诺要求满足客户 提高的客户满意度 客户住房贷款、公积金贷 款、客户契税手续是否及 时、正确 备注 第 38 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心前期管理考核指标 指标项 考核内容 保证及时手续办理 是否能够协调相关方面及时 从市建委、计委手中拿到立 项、可研批复文件 土地委托评估、 测绘情况 保证及时、低成本的 委托土地评估、测绘 委托评估的及时性，费用支 出情况 土地出让手续办 理情况 及时办理土地出让， 保证项目计划的时间 要求 是否及时获得房管局批准， 土地出让合同条款签订是否 合理 土地使用证、销 售许可证等办理 情况 及时获得相关合法证 件 是否能够根据承诺计划完成 证件办理 小区配套手续办 理情况 保证及时办理小区配 套手续 是否及时和相关单位签订配 套协议，办理配套移交手续 立项/可研批复手 续办理及时性 任 务 绩 效 70% 考核目的 备注 第 39 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心财务会计考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目标与 部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执 行效果 财务报告完成及 时性 保证财务报告按时完 成 每月、每年的报表及时完成 日常财务工作准 确性、完整性 提高财务工作准确度 差错次数不超过预定目标值 项目销售收入统 计及时、全面、 准确 保证及时、全面了解 收入情况 是否全面、及时统计销售收 入情况并分类管理 加强大额费用的管理 记录是否准确，对于大额费 用的支付是否为上级提供建 议，是否能够合理安排费用 的支付程序以增加利息收入 等 销售中心大额费 用管理 备注 第 40 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 销售中心出纳考核指标 指标项 任 务 绩 效 70% 考核目的 考核内容 计划完成情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划执行 效果 出纳工作准确度 提高出纳工作准 确度 差错次数不超过预定目标值 出纳工作有序性 保证出纳工作有 序进行 各种现金、银行存款日清日 结，登记日记账和总账，各种 凭证分类保管，及时登记 文书管理有序 性、系统性 保证文书系统化 管理 部门文件发放、传送是否及 时，是否有遗漏，文件登记管 理是否完整准确 备注 第 41 页 考核人 销 售 中 心 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第三部分 职能部门考核指标 一、党委办公室考核指标 党委办公室主任考核指标 指标项 任 务 绩 效 50% 考评目的 考评内容 计划完成情况 保证所负责部门的 计划目标与开发公 司的计划目标相一 致 计划是否按时完成；计划执 行效果 上级党委指派工 作完成情况 保证完成党委指派 工作 工作完成情况与工作任务差 异比较 党委系统的来信 来访处理情况 保证党委系统来信 来访正确处理 来信来访处理及时性、满意 性 党委组织工作情 况 保证党委组织工作 正常开展 公司党员发展情况 党委宣传工作情 况 保证党委宣传工作 正常开展 党的政策、方针的宣传时间 和宣传范围 业务党校培训情 况 保证党员培训学习 是否按 ZZ 集团党校要求完 成党员培训计划 部门费用控制情 况 保证部门费用按预 算进行控制 部门实际费用与预算差异比 较 备注 第 42 页 考评人 党 委 书 记 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 党委办公室干事考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考评目的 党委组织工作情 况 保证党委组织工 作正常开展 公司党员发展情况 党委宣传工作情 况 保证党委宣传工 作正常开展 党的政策、方针的宣传时间和 宣传范围 业务党校培训情 况 保证党员培训学 习 是否按 ZZ 集团党校要求完成党 员培训计划 备注 第 43 页 考评内容 考评人 党 委 办 公 室 主 任 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 工会主席考核指标 任 务 绩 效 70% 指标项 考评目的 考评内容 工作计划完成 情况 保证工会工作按计划 执行 工作计划与工作总结差异比 较 工会费用控制 情况 保证工会费用按预算 进行控制 工会实际费用与预算差异比 较 工会组织情况 保证工会组织工作开 展 公司工会会员发展、会籍管 理情况、各项活动的组织情 况如何 工会宣传情况 培养员工爱岗敬业精 神 是否经常到员工中去，向员 工宣传爱岗敬业 员工诉讼解决 情况 维护公司员工权益 员工对诉讼解决的满意度 备注 第 44 页 考评人 党 委 书 记 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 二、总经理办公室考核指标 总经理办公室主任考核指标 任 务 绩 效 50% 指标项 考核目的 考核内容 工作计划完成情 况 保证 部门 工作 按计 划 执行 工作计划与工作总结差异 比较 文书记录起草情 况 保证 公司 文书 处理 质 量 文书记录和起草的质量 公司印鉴、介绍 信使用和保管情 况 保证 印鉴 、介 绍信 正 常使用、保管
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双灯公司指标体系
江苏双灯公司业绩指标体系 1.人力资源与组织效能 1.1 人力资源效能 指标名称 指标定义 人力资源效能 属性 人力资源管理 指标编号 HR&O001 人力资源效能：即人力成本投资回报率。是指公司在人力资源上的投入与产出比。 人力资源是公司的战略资源，是使公司收益最大化的真正达成实体，有效利用、合理开发该 设立目的 资源，可以使公司获得持续发展的动力，并使企业在日益激烈的竞争中获得更强的生命力。 1.1. 1 人力资源投资回报率：可以用单位人力成本收益率、人均创利率、人均产能，等多种 指标体现。 计算公式：总公司：单位人力成本收益率=毛利总额÷（工资总额+其他人力成本投入） 营销公司：人均创利率=毛利总额÷营销公司总人数 生产部：人均产能 =总产量÷生产部工总数 达成率=（实际收益率÷计划收益率）×100% 1.1.2 培训效能：包括从培训方案的可行性、培训计划的执行情况、培训是否达到预 期目的的情况等进行衡量。 计算公式：问卷调查，五点评定 1.1. 3 人力资源政策的效能：包括组织提案、拟订、论证、组织执行双灯人力资源配 分指标与 计算公式 套政策的组织效果和激励效果。 计算公式：问卷调查，五点评定 1.1.4 关键岗位到位率：在公司发展过程中起到关键作用的关键岗位人员的到职率。 计算公式：五点评定 1.1. 5 员工满意度：对于公司发展、组织运作有效性、组织凝聚力、团队合作、组织 形象等方面，员工关心和满意程度 计算公式：员工满意度调查 1.1.6 员工个人职业发展达成率：员工年度个人职业规划实现状况。 计算公式：员工满意度调查 1.1.7 后备干部与骨干员工培养：根据公司战略，达到公司的人力资源规划的要求。 计算公式：计划对比与人员测评 1.1.8 队伍管理质量：根据公司发展战略与市场特点，对所属员工队伍的管理质量，表现为 队伍的效率与工作成果对公司整体的贡献大小。 计算公式：五点评定 1 1.2 组织与文化效能 指标名称 组织与文化 属性 人力资源 指标编号 HR&O002 组织与文化：指在一定时期内，通过有效及时修正、完善公司的、部门的管理制度，提升公 指标定义 司的行政效率，传播公司文化，以及相应的公共关系管理（银行、税务、工商、水电、政府、环 保、资源提供者等等）效能。 组织与文化建设属于公司的上层建筑，在公司发展到一定规模后，要依靠文化管理队伍，培 设立目的 育文化的向心力。制度是文化的具体体现，靠制度管理组织。 1.2.1 战略规划可行性与现实结果：以双灯公司年初的规划为起点，年终现实结果为终点， 以及期中调整等，整个战略规划的能效；包括公司的、部门的与个人的三个层面。也 分指标与 计算公式 包括相应企化方案、公司计划的执行效能。 计算公式：五点评定 1.2.2 基本业务流程的梳理：根据公司的现阶段要求，新界定的业务流程更有效， 理顺组织中的关键部门与职位的权责关系，通过工作分析，明确业务与 管理流程，提升组织运行效率。 计算公式：组织问卷调查，五点评定 1.2. 3 绩效考核制度的实施：绩效考核制度有利于实现公司目标，具有相应的激励 与牵引能力。 计算公式：组织问卷调查，五点评定 1.3. 4 信息传递的有效性：指对组织内外，信息传递、运作的完整性、准确性、时 效性，保障组织良性化运行。 计算公式：组织问卷调查，五点评定 1.2. 5 企业文化建设：企业文化建设的质量，以“是否形成企业共同价值观”为评 价基础，做到传播双灯的核心价值观，培育有利于有效沟通的企业文化氛围。 计算公式：组织问卷调查，五点评定 1.2.6 公共关系管理：按照战略，实施公关活动、管理的质量。 计算公式：公关活动效果符合公司的预期要求。实施五点评定 1.2.7 制度管理的效能：指通过健全、建制公司的管理制度，对组织运行提供基础保 障，也包括制度本身的有效性、合理性。 计算公式：五点评定 2 1.2.8 协调支持满意度：组织管理的过程中相互配合、协调的效果。 计算公式：组织问卷调查，五点评定 1.2.9 劳动安全指标：生产经营过程中，安全检查的实现率；安全措施的完成率； 人身、设备、火灾事故的发生频率（或周期）。 计算公式：个案评定，一票否决 1.2.10 劳动纪律：违反劳动纪律的人员总数不高于公司计划标准 计算公式：以计划比例为标杆 2 财务资源效能 指标名称 财务管理效能 属性 财务管理 指标编号 FM001 财务管理效能：指在一个时期内，公司财务管理的水平与成效，它主要表现为内部指标与外 指标定义 部指标两个方面。内部指标主要有经营业绩、预算、决算管理，资金安全管理、成本管理；外 部指标主要有融资管理。 公司的经营效果最终汇集在财务效能上，那么，必须要求财务管理科学化、制度化、准确 设立目的 化；它必须反映公司的实际经营成效，以支持公司拓展优势，规避风险，在核心竞争力上聚 焦。 2.1 预算决算指标：预算为战略制定提供财务依据，并在整个年度过程中有效执行 之。决算为下年度规划提供依据。 计算公式：评价财务报表，五点评定 分指标与 计算公式 2.2 营业收入指标：以双灯实际营业收入与计划营业收入作为衡量基础，强调目标实现率。 计算公式：达成率=（实际营业收入÷计划营业收入）×100% 2.3 毛利指标：以双灯实际毛利总额与计划毛利总额作为衡量基础，强调销售利润增长率。 计算公式：达成率=（实际毛利÷计划毛利）×100% 2.4 费用指标：以双灯实际经营管理费用与计划经营管理费用作为衡量基础。 计算公式：控制率=[（实际费用/实际收入）÷（计划费用/计划收入）×100% 2.5 纯利指标：公司的实际纯利，以实际与计划数额作为衡量基础，强调目标实现率。 计算公式：达成率=（实际纯利÷计划纯利）×100% 3 2.6 成本与耗损控制：制定有效的成本控制办法，对营销、管理、人工、物流、生产、研发 等等合理控制在公司规划的范畴之内。 计算公式：业务成本/耗损控制率=计划成本/耗损÷实际成本/耗损 包括：营销成本、管理成本、生产成本/耗损、资金成本成本/耗损、 物流成本/耗损、研发成本成本/耗损等 2.7 现金流量指标：公司的现金流量应保持在 10%以上 计算公式：（现金收入―现金支出）÷资本总额 2.8 流动比率指标：公司的流动比率保持在“1∽2”之间 计算公式：流动比率=流动资产÷流动负债 2.9 资金周转率指标：公司的年度资金周转率不低于 K 次/年 计算公式：达成率=（计划资金周转率÷实际资金周转率）×100% 2.10 应收帐款管理指标：公司的年度应收帐款占收入总额的比率 计算公式：达成率=（应收帐款总额÷实际应收帐款周转率）×100% 2.11 呆坏帐指标：公司的年度呆坏帐率不高于 H% 计算公式：控制率=（计划呆坏帐率÷营业收入总额）×100% 2.12 资金分配：根据公司业务侧重，及时、准确的分配公司资金。 2.13 融资指标；公司的年度融资达成率为“1” （即 1:1） 计算公式：融资达成率=实际需求融资÷实际融资总额 3.14 债务结构合理：公司的年度债务结构达到财务运做的安全水平 计算公式：资产负债表分析 3.营销效能 3.1 渠道质量 指标名称 指标定义 分销渠道质量 属性 营销效能 指标编号 M&S001 渠道效能：指在今后一段时期内，营销公司对分销商、大卖场的管理质量，表现为分销商对 公司的有效忠诚以及公司对分销商的结盟性、策略性控制。 增加营销渠道的覆盖率是支持公司扩大规模的重要策略；在各个销售区域，支持有份量的、 设立目的 有潜力的分销商、大卖场，通过提高商品的流量与流速，赢得高质量的市场占有率。 3.1.1 渠道流量增长率：区域实际销售额与上一财政月度销售额比率 计算公式：达成率=（实际销售额÷上一财政月度销售额）×100% 3.1.2 渠道发展率：原销售渠道的巩固与新分销商的发展 分指标与 计算公式 计算公式：新发展分销商数量：（原分销商数量+新发展分销商数量） 3.1.3 渠道忠诚度：通过有效方法输出公司的理念与信心，达成渠道结盟，共同获益。 计算公式：神秘顾客调查，按照预先设计的调查问卷进行；五点评定。 4 3.1.4 渠道可控度：支持但不迁就分销商，严格执行公司的分销商管理政策，根据公司战略 业务员认真提交分销商状况分析报告。 计算公式：按照业务报告条款考核，五点评定。 3.1.5 渠道满意度指标（忠诚度）：在方案销售、供货及时性方面让分销商满意。 计算公式：市场部、公司高层承包回访分销商，满意度调查，五点评定。 3.1.6 固有大卖场的维护与新大卖场的拓展： 新发展发展数量达到：（标准：年销售额达到： ） 原大卖场流失率=（当前大卖场数量—上月大卖场数量）÷上月大卖场数量×100% 3.1.7 冲货：只要发现分配至 A 区的商品流入 B 取，A 区经理必须全额原价从 分销商（大客户）那里买回，并对 A 区经理以货款 1/3 额度的罚款。 计算公式：案例评定 3.1.8 价格：在抢滩区域市场与大客户时，确保公司对外价格协调统一；如果 发现自相压价，则对当事经理人员以经济惩罚。 计算公式：案例评定 3.1.9 补货管理的质量：业务人员要慎重向分销商（大客户）补货，及时了解分销商 （大客户）的库存状况，为公司规避库存与借货风险。 计算公式：案例评定 3.1.10 市场地位指标：区域市场做到第一位 计算公式：在区域市场的营业规模大于任何其他相同产品系列的厂商。 3.1.11 市场容量指标：至 2000 年底，各销售区域的业绩分别达到（*万元毛利）： 计算公式；达成率=实际实现毛利总额÷计划实现毛利总额×100% 3.1.12 业务报告规范性：业务报告管理有效，能够及时反馈市场信息，支持公司战略发展。 计算公式：五点评定 3.1.13 潜能指标：双灯公司的渠道满意度（推力）与客户满意度（拉力） 计算公式：市场（满意度）调查 3.2 市场战略 指标名称 市场战略 属性 营销效能 指标编号 M&S002 市场战略：通过营销模式、运作规则、价格战略的改变，将新的产品或新的卖点让客户接受 指标定义 设立目的 的一系列市场行为，最终目的是争取客户，发现新市场，采取新做法。 市场战略是营销的关键环节，而市场推广强调“领先于对手一步”，因此，通过有创新的市 场行为，强占市场先机。 5 3.2.1 市场调查：按照专题对市场展开调查的质量。 计算公式：专题市场调查符合公司的要求，方案合理，调查过程有效， 调查结果有价值。实施五点评定 3.2.2 市场策划：根据市场调查结果，策划公司的市场活动，衡量标准在于是否 分指标与 发现新的市场卖点，为公司强占到先机。 计算公式 计算公式：新卖点的效果，五点评定 3.2.3 市场产能指标：市场产能 [（毛利总额÷市场推广费用）×100%] 计算公式：达成率=（实际市场产能÷计划市场产能）×100% 3.2.4 品牌美誉度：在一定区域、一定时间成为知名品牌，能够支持公司战略。 市场调查 4、创新效能 指标名称 创新效能 属性 持续发展 指标编号 D001 创新：包括技术创新与管理经营创新，作为公司新的战略，对公司整体经营绩效的高附加价 指标定义 设立目的 值推力，以及形成公司在技术、管理、经营方面的核心竞争力。 创新本身具有高风险性，有必要设计创新指标与方案、策略，主动规避高风险，赢得高收 6 益，以及大幅度提升公司核心竞争力。 4.1 新产品周期：即保障新产品的时效性，符合公司的战略目标（研发时间表） 计算公式：实际周期÷计划周期≤1 4.2 新项目质量指标：预期新项目的市场质量，通过试销达成预期目的 计算公式：新项目的市场质量=（新项目交易总额÷旧项目交易总额）×100% 4.3 新技术新工艺应用指标：有效的新工艺（新技术）从发明到推广使用的周期。 计算公式：平均推广周期作为衡量标杆 分指标与 计算公式 4.4 技术开发投资的总体收益：达到公司战略规划所计划的指标 计算公式： 技术开发投资收益=（新产品收入总额—开发投入）÷新产品收入总额 达成率=（实际技术开发投资收益÷计划技术开发投资收益）×100% 4.5 设备效能改善：通过改善设备性能，降低相应耗损 计算公式：符合公司战略规划指标 4.6 技术领先指标：公司在一定时间内、一定领域的技术领先程度 计算公式：符合公司战略规划指标 4.7 管理创新：包括经营理念与经营手段的创新，根据公司发展规划，为公司战略提供支持。 计算公式：符合公司战略规划指标 5、生产与物流管理效能 指标名称 指标定义 生产与物流效能 属性 生产物流管理 指标编号 C&L001 生产与物流效能：包括公司生产管理、物流管理、采购与客户订货管理三个方面，根据公司 7 规划，制定公司生产计划，并确保生产计划的严格执行。而且，从采购与订货商品信息收 集，至按照指令承运、配送、保管、交单、出库、核帐等一些过程中，物流的准确、快速、安全、 高负载能力等，以及表现出的费用与效能之比。 公司竞争力的重要部分是生产的效率与物流的效能，严格的生产管理，能够保障公司拓展规 设立目的 模；快速、准确、高效的物流，能够减小公司存货的压力，促进公司整个业务流程向良性循 环，规避公司在途风险。 5.1 工作规范化指标：通过工作分析规范员工工作行为，各岗位均有明确的作 业规范与责任点，并培训员工按照规范操作。 计算公式：五点评定 5.2 实际产能达成率：实际生产量占生产计划的比例 计算公式：实际产能达成率=（实际产量÷计划产量）×100% 5.3 生产效率指标：在生产客观条件不变的条件下，通过改进工艺或设备，缩短制造周期 计算公式：达成率（实际制造周期÷计划制造周期）×100% 5. 4 货期指标：因货期延误影响业务人员执行订单的比率，以交易额为基础。 计算公式：货期延误率=（延误订单的总金额÷公司总交易金额）×100% 5.5 物流费用效能：单位货物内的物流费用。 计算公式：物流费用效能=实际物流费用效能÷实际货物流量 5.6 库存周转指标：分为销售库存周转率、生产库存周转率两个方面 分指标与 计算公式 计算公式：销售库存周转率=总销售收入÷平均库存资金占用 A 库存周转效能=（实际库存周转率÷计划库存周转率）×100% 生产库存周转率=原材料总采购量÷计划使用周数 B 库存周转效能=平均周消耗原材料量÷生产库存周转率 5.7 库存损耗率：库存损耗率不高于 M%（每年库存盘点一次） 计算公式：实际库存损耗累计总额÷实际累计库存总额 5.8 采购成本指标：采购成本不高于同期社会平均成本 计算公式：采购成本效能=（公司平均成本÷社会同期平均成本）×100% 5.12 超期借货指标：公司给分销商放货，但平均月超期借货金额不超过： 计算公式：半年超期借货总额÷6 5.13 质量控制指标：一个计划周期内不合格产品率（今后也可改为一次合格率）。 计算公式（不合格产品÷产品总量）×100% 5.14 生产周期控制指标：根据市场预测，制定合理的生产计划，并切实落实。 计算公式： 8 5.15 安全控制指标：单位时间内公司内部安全事故发生频率（包括：人身、设备、 火灾、交通等方面事故） 计算公式：事故发生率=（事故发生数量÷计算周期） 关键品性指标 指标名称 关键品性 属性 品性 指标编号 P001 关键品性：代表员工基本素质的、具备共性与个性的工作特点，而不是员工自身爱好、生活 指标定义 设立目的 方式、个性特点等方面的内容。按照岗位根据岗位的关键职责，对关键品性进行组合。 任何一个岗位都需要具备某些关键品性的人员担任，以保障工作的有序进行。通过对关键品 性的考核，引导员工更加恰当地发挥作用。 8.1 敬业精神：在岗位上力求做到最好的行为与心态 8.2 责任心：在岗位上履行承诺的行为 8.3 纪律性：在岗位上行为与组织规则、工作要求相一致的行为与心态。 8.4 主动性：在岗位上积极进取的意识与行动。 分指标与 8.5 沟通：在岗位上力求表达、阐释清楚工作信息的行为。 计算公式 8.6 廉洁奉公：在岗位上力求做到公私分明、各得其所的行为与心态。 8.7 企业形象维护：在岗位上力求使公司的品牌得以表现的行为与心态。 8.8 创新；在岗位上力求做到今天比昨天更好的行为方式与理念。 8.9 公平：在岗位上实事求是、按照原则办事的工作与行为方式。 8.10 服从：客观履行上司要求的行为表现。 9
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某研究所（科研机构）绩效考核
研究所( 科研机构) 绩效考核 【行业属性】 科研机构 【企业背景】 某研究所是某集团下属的一级单位，创建于1993年。该所在创立初期就从国外引进 一流的 专家，自成立以来连续8 年赢利，但在2001年却陷入了严重亏损状态。 经柏明顿顾问公司诊断发现，该研究所的职工多属老员工，职工对研究所感情深厚；但是， 另一方面，职工心态趋于保守，思想僵化，安于现状，对研究所的认同感, 以及忠诚度，随着外界 诱惑的增加而日渐降低。尽管业务订单不断，但由于工作效率过低、成本过高，研究所还是不能摆 脱亏损局面。 【现状分析】 通过调查，我们发现： 1.该所基本上没有绩效考核体系，职工的绩效和奖金基本上都是凭高层领导的个人意愿来确定，奖 金发放对象和发放数量都没有客观依据。 2.职工普遍抱怨环境不公平，人浮于事现象严重。 3.人员晋升主要采用国有企业传统的“民主评议”形式，以无记名投票方式进行，人际关系在其中 起了关键作用，没能建立起以业绩为导向的企业文化。 【解决策略】 针对该所的状况，我们提出了以下改善策略： 1 ．建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。 2 ．建立绩效考核结果与奖金发放的直接联系制度，同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系 起来，通过集体意志排除一些人际关系的影响。 3 ．改变高层人员的传统观念，引导企业构建以业绩为导向的企业文化。 【实施效果】 通过建立新的绩效管理体系以及引入柏明顿其他管理模块，该所获得了“重生”。职工普遍感 到处在一个公平竞争的环境中，实现了全所利益和个人利益的较好统一。研究所的研发水平、生产 效率和服务质量都稳步提升。 【组织结构】 主任 认证工程师 认证联络员 产品安全部 安规科长 安规资料员 实验科长 主任 研发工程中心 研发科长 测试科长 产品安全部- 主任绩效考核计划表 配 考 最低 分 核 指标 指 数据来 源 考 核 周 期 1 及时：与销售部、研发部 安规申请认 第一次扣10分，第二 协调的《认证申请单》规 证不及时次 次扣完本项配分 定一致，并在认证报价确 数 认后一周内完成 0 次 25 直接上 级 月 2 一次性：非重复送检( 不 安规认证一次成功率 发生费用除外) 安规认证 安规认证一 = 安规认证一次成功 100 成功：以认证机构书面通 次成功率 型号数÷安规认证申 ％ 知产品可以加挂申请的认 请总型号数×100 ％ 证标志为准 98 95％ 35 ％ 直接上 级 月 3 每投诉1 次扣5 分， 安规咨询：报价、技术咨 安规咨询及 扣完本项配分为止。 询及时准确：以相关部门 0 次 时准确性 没有投诉得12分 不投诉为准 1 次 10 直接上 级 月 4 专案计划完 发现一次不及时，扣 及时：在已批准的计划时 成及时性 完本项配分 间内完成为准 0 次 10 直接上 级 月 5 第一次投诉扣5 分， 技术资料：认证检测报告 技术资料及 出现第二次投诉扣15 电脑建档及时：拿到证书 时、准确性 分，第三次扣完本项 后一周内建档准确 配分 O 次 20 直接上 级 月 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 产品安全部- 认证工程师绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 l 安规认证 安规认证计划完成率 安规认证：在计划时间内 100 计划完成 = 实际认证款数÷计 完成相应的款数 ％ 率 划认证款数×100 ％ 考 配 核 最 数据来源 分 周 低 期 指 99％ 98 20 直接上级 月 ％ 2 第 一 次 不 及 时 扣 15 及时：与销售部、研发部 安规申请 分，第二次不及时扣 协调的《认证申请单》规 认证不及 30分，第三次不及时 定相一致，并在认证报价 时次数 本项为0 分 确认后一周内完成 0 次 销售部研 30 发工程中 月 心 3 一次性：非重复送检( 不 安规认证一次成功率 安规认证 发生费用除外) 安规认证 = 安规认证一次成功 100 一次成功 成功：以认证机构书面通 型号数÷安规认证申 ％ 率 知产品可以加挂申请的认 请总型号数x100％ 证标志为准 98％ 95 20 直接上级 月 ％ 4 5 6 偶尔 经 非常 安规认证 不合 常 抽5 名相关人员评分 认 证 费 用 应 该 是 货 比 三 合理9 成本合理 理5 不 10 相关人员 月 后取平均分 家，以最低价位签订合约 —10 性 ～8 合 分 分 理0 经 偶尔 非常 常 相关部门提出要求后10分 不及 安规指导 一抽5 位相关人员评 及时9 不 钟内到场，以不影响其他 时5 10 相关人员 月 的及时性 分后取平均分 ～10 及 部门的工作进度为准 —8 分 时O 分 ～4 安规标准 有一款没有制定标准 根据国家和行业标准而定 的制定 扣10分 全部 制定 10 相关人员 月 产品安全部- 认证联络员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标最高考核最低 项目界定 指标 指标 指标 考 配 核 数据来源 分 周 期 在直接上级和客户要 认证联络 每发现一次不及时扣 求 的 时 间 内 完 成 ， 以 及申请的 5 分，最多扣20分 不影响最终认证时间 及时性 为准 及时 2 非常合 认证费用 抽5 名相关人员评分 认 证 费 用 应 该 是 货 比 理35～ 合理性 后取平均分 三家 40分 偶尔 不合 经常不 4 理13 合理O 相关人员 月 0 ～34 ～12分 分 3 认证费用 每发现一处错误扣2 统计的准 分，最多扣10分 确性 4 查厂异常 非常及 抽5 名相关人员评分 以 不 影 响 最 终 认 证 时 联络及时 时9 ～ 后取平均分 间为准 性 10分 1 以财务部和直接上级 发现为准 4 直接上级 月 0 1 财务部直 月 0 接上级 偶尔 经常不 不及 1 及时0 相关人员 月 时4— 0 ～3 分 8 分 产品安全部- 规科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考 配 核 考 数据来源 最低 分 周 核 指标 期 指 考核指标 项目界定 最高 指标 1 第一次不及 时扣15 安规申请 分，第二次不及 时 认证不及 扣30分，第三次不 时次数 及时，本项得分为O 及时：与销售部、研发部 协调的《认证申请单》规 定相一致，并在认证报价 确认后一周内完成 0 次 2 安规认证一次成功 安规认证 率：安 规认证一次 一次成功 成功型号数 ÷安规 率 认证 申请总 型号数 ×100 ％ 一次性：非重复送检( 不 发生费用除外) 安规认证 100 成功：以认证机构书面通 ％ 知产品可以加挂申请的认 证标志为准 98 2 95％ 直接上级 月 ％ 5 3 每投诉1 次扣5 安规咨询 安规咨询：报价、技术咨 分，扣完本 项配分 及时准确 询及时准确：以相关部门 0 次 为止，没有投 诉得 性 不投诉为准 12分 1 次 1 直接上级 月 0 4 专案计划 每发现 一次不及 时 及时：在已批准的计划时 完成及时 扣5 分，扣完本 项 间内完成为准 性 配分为止 0 次 1 直接上级 月 5 5 技术资料：认证检测报告 技术资料 第 一 次 投 诉 扣 5 及时：拿到证书后一周内 及时、准 分，第二次投 诉本 电脑建档准确：以研发 确性 项得分为0 部、销售部不投诉为准 0 次 1 直接上级 月 0 4 直接上级 月 0 产品安全部- 安规资料员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最 考核指标 高 指 配 最 分 低 指 考 数据来 核 源 周 期 1 安规认证 每 发 现 一 次 不 及 时 及时：在认证工程师要 资料提供 扣 5 分 ， 最 多 扣 40 求的时间内提供，以不 及时性 分 影响安规认证为准 及时 40 认证工 月 程师 2 安规认证 准确：安规资料提交给 每发现一次不准确 100 资料提供 认证所得到认可，并通 扣5 分 ％ 准确性 过 99％ 98 30 ％ 直接上 月 级 3 安规改善 每 发 现 一 次 不 及 时 在认证所要求的时间内 报告制作 扣 5 分 ， 最 多 扣 lO 提交 及时性 分 及时 10 直接上 月 级 4 安规资料 每 发 现 丢 失 或 损 坏 保存完整 一 份 扣 5 分 ， 最 多 以安规资料目录为准 性 扣20分 完整 20 直接上 月 级 产品安全部- 实验科长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 考 数据来 核 源 周 期 最 考核 高 指标 指 标 最 配 低 分 指 标 1 每发现一次不及 试验完成 及时：在相关部门确认的 时扣10分，扣完 及时性 时间内完成 本项配分为止 O 次 30 直接上 月 级 2 发现一次不准确 试验准确 扣10分，扣完本 准确：符合试验的相关规 性 项配分为止，没 定和其他部门的要求 有发生得36分 1 0 次， 次 、 30 直接上 月 级 3 试验异常 及时：一旦发生试验异 发现一次不及时 反馈及时 常，在两个小时内向直接 扣完本项配分 性 上级报告 O 次 10 直接上 月 级 4 专案计划 每发现一次不及 及时：在已批准的计划时 完成及时 时扣5 分，扣完 间内完成为准 性 本项配分为止 0 次 10 直接上 月 级 5 每发现一次不准 准确：试验报告与试验结 试验报告 确扣10分，扣完 果相符合，以其他部门和 准确性 本项配分为止， 直接上级认定为准 没有发生得24分 0 1 次 次 20 直接上 月 级 项目名称 计算方式 项目界定 研发工程中心- 主任绩效考核计划表 考核 周期 考评项目 新产品 研发计 1 划完成 率 产品改 2 良计划 完成率 时 间 进 度 技 术 指 标 时 间 进 度 技 术 指 标 技术竞争优 3 势 4 技术支持及 时性 项目界定 计算方式 配 实际数 达成率 分 据 月 按计划完成的，不 加分也不扣分。每 时间进度：按《项 提前一天加0 ．5 目书》中描述的 阶 提前3 分 ， 最 多 加 10 分 。 20 段性成果是否按期 天 因本人的责任，每 取得为准 延迟一天扣1 分， 最多扣20分 焦 实际成功技术指标 按是否达到《 项目 项目数÷计划开发 书》中所规定的技 10 技术指标项目总数 术指标为准 ×100 ％ 月 按计划完成的不加 分也不扣分。每提 时间进度：按《项 前 一 天 加 2 分 ， 最 按期完 目书》要求，以客 多 可 加 10 分 。 因 本 25 100 ％ 成 户接受为准 人的责任，每延迟 一天扣1 分，最多 扣25分 年 实际成功技术指标 按是否达到《 项目 项目数÷计划开发 书》所规定的技术 25 技术指标项目总数 指标为准 ×100 ％ 月 在客户接受的基 础 上，改良的 项目优 于竞争对手以市场 部和客户 确认为准 月 21 工程中 ．5 心 工程中 心 工程中 25 心国内 市场部 海外市 场部 时间进度：每成功 完成一个项目，时 间上比竞争对手 快，加5 分 0 技术领先：每成功 完蝌项目加5 分 0 每发生一次投诉， 只统计质量部、国 扣 10 分 由 于 不 及 时 内市场部、海外市 20 被再次投诉，此项 场部的投诉 分数为0 本期考核满分：65分 66．5 分 本 数据来 期 源 得 本期实际得分： 折算得分：102 ．3 分 级：B 级 工程中 心、国 内市场 部、海 外市 场部 工程中 心、国 自市场 20 部、海 外市场 部 本期绩效等 研发工程中心- 研发科长绩效考核计划表 考核 周期 考评项目 l 2 3 4 新产 品研 发计 划完 成率 产品 改良 计划 完成 率 时 间 进 度 技 术 指 标 时 间 进 度 技 术 指 标 技术竞争 优势 技术支持 及时性 项目界定 月 时间进度：按《项 目书》中描述的阶 段性成果是否按期 取得为准 矩 按《项目书》中所 规定的技术指标是 否达到为准 月 时间进度：按《项 目书》要求，以客 户接受为准 往 按是否达到《 项目 书》所规定的技术 指标为准 月 月 本期考核满分：65分 计算方式 按计划完成的，不 加分也不扣分。每 提前一天加O ．5 分，最多加10 分。 因本人的责任，每 延迟一天扣1 分， 最多扣20分 实际成功技术指标 项目数÷计划开发 技术指标项目总数 ×100 ％ 按计划完成的不加 分也不扣分。每提 前一天加2 分，最 多可加10 分。因本 人的责任，每延迟 一天扣1 分，最多 扣25分 实际成功技术指标 项目数÷计划开发 技术指标项目总数 ×100 ％ 配 分 20 实际 达成率 数据 提前3 天 21 工程中心 ．5 10 工程中心 25 工程中 心、国内 25 市场部、 海外市 按期 100 ％ 完成 25 时间进度：每成功 在客户接受的基础 完成一个项目，时 上，改良的项目优 间 上 比 竞 争 对 手 于竞争对手以市场 快，加5 分 部和客户确认为准 技术领先：每成功 完成一个项目加5 分 每发生一次投诉， 只计算质量部、国 扣10 分由于不及 时 内市场部、海外市 20 被再次投诉，此项 场部的投诉 分数为0 本期实际得分：66．5 分 本 数据来源 期 得 折算得分：102 ．3 分 场部 工程中 心、国内 市场部、 海外市 场部 工程中 心、国内 20 市场部、 海外市场 部 本期绩效等级：B 级 研发工程中心- 测试科长绩效考核计划表 考评项目 1 测试及时性 考核 周期 项目界定 计算方式 月 根据提出部门的 要求安排测试， 被投诉一次扣5 以不产生投诉为 分 准 配 分 实际数据 达成率 40 2 测试正确率 月 由于工作责任心 正确次数÷总测 或疏忽而造成的 30 试次数×100 ％ 错误 3 测试记录完 整性 月 每次测试后数据 记录不完整，每 30 必须整理归档 次扣5 分 月 对测试方法、设 备、改良产品管 理手段等提出合 每次奖5 分 理化建议而被采 用的 4 合理化建议 本期考核满分：100 分 本期实际得分：100 分 分 71／71 本期 得分 数据来 源 100 ％ 40 工程中 心 100 ％ 30 工程中 心 100 ％ 30 工程中 心 工程中 心 折算得分：100 本期绩效等级：B 级
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涂料化工公司绩效考核
涂料化工公司绩效考核 【行业属性】 涂料化工 【企业背景】 某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业，拥有世界一流的自动化生产线及制 造、实验和检测设备，员工总数近千人，其中，国外化工专家顾问及其他本科以上学历的人才占 40％。该公司一贯重视市场营销网络建设，在全国建立了一级和二级形象店、加盟店1 万多个，零 售网点覆盖全国。 随着该公司业务的不断发展，高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措，但在 实际操作中却总是达不到预期的效果。 【现状分析】 该公司曾经委托我们做过“8 因素量化绩效考核’’的培训，并按照我们传授的模式建立了自己的 绩效考核指标体系，但是由于体系建立者专业素养有所欠缺。在指标设置上还存在很多不合理现象， 主要表现在： 1 ．该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱，而且指标的选取没有考虑公司的战略需 求。 2.各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰，导致计算时出现争议。 3.考核指标的目标值设计很不合理，有些极易达到，有些却无法达到。 【解决策略】 通过分析，我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略： 1.从公司的战略需求入手，对绩效考核指标体系进行规划，使绩效考核与公司的战略紧密联系起来。 2.组织相关人员进行充分讨论，对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定，避免出现 歧义。 3.通过对该公司各指标的历史数据的分析，结合公司的战略发展需求以及公司的现状，对各考核指 标的目标值进行合理的设置。 【实施效果】 通过对该公司绩效考核指标体系的优化，使员工普遍感受到个人努力同公司未来发展的关系，同时 杜绝了相互扯皮的现象。该集团的发展变得更具有前瞻性和策略性，目前所生产的产品无论在技术 方面还是在质量方面都已具备一流水准，已成为国内环保涂料行业的先行者。 【组织结构】 技术部长 供应部 技术部项目工程师 生产部长 树脂部长 制造副总 生产部 家具漆部长 胶粘剂部长 供应部 供应部部长 制造副总绩效考核计划表 考评项目 1 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a／A 标 b 制造费当期发生的制造费用(元)÷≤83 元 30 用率 当期总产量(吨) ／吨 2 原 材 料 投原材料投人产出损耗率=(1人 产 出 损A÷B)×100 ％A ＝当 月实 际 耗 率 产 品产出产品数量(单位：吨)B= 制 当月领用原材料+上月半成 品库存+上月原材料库存-当 月半成品库存-当月原材料 库存(单位：吨) 10 3 造 过 程 合检验合格批次÷生产总批次≥99％ 10 格率 x100％ 4 新 产 品 研时间进度指标：实际用工作≤100％ 发 计 划 完日÷计划工作日×100％ 5 成率 技术指标：实际达成指标项≥85％ 5 目数÷应达成指标项目数 ×100％ 5 产 品 质 量当期不合格产品批次÷当期≤2％ 不 合 格 率生产总批次×100％ (配方原 因 )( 物 料)成 5 6 本 降 低 目达 成 率 = 实 际 m÷ 目 标≥95％ 15 标达成率 m×100％m=总物料总价÷内 部不变价总产值 7 质 量 事 故质量事故：投错料造成五次 发生次数 以上返工或报废；树脂、固 化剂非原料和配方原因的混 浊、固化等，每发生一次， 扣 10 分 8 产 品 质 量指同一型号的产品在三个不 投诉率 同地区或三个不同批次出现 同样的质量投诉，每发生一 次扣 10 分 合 计 数据来 考核 源 部门 a - 最 高 目财务部 标 (即理想目 标) A－最高 分 M － 目 标仓 储 部 (本 表制定的生产部 目标) P－基 准配分 (本表 中配分) B－ 最低目标 X－ 实绩 目标越 大越 好时： 生产部 当 实 绩 xm 时 实 得 分 =(x 技术部 m)×(Ap)÷(a-m) +D质管部 当实绩 xm 时 实 得 分 =p× (x-b)÷(m ～ b1 目 标 越 小 越 好时： 当 实 绩 x≤m质 管 部 时 实得分=(m生产部 -x)×(Ap)÷(m-a) 当 妻 绩 x≥m 时 实 得 分 =p× 财务部 (b-x)÷(b m1 10 生产部 质管部 10 商务部 100 ≤120 3 计分方法 制造部一制造副总绩效考核评分表 文件编号 ×××涂料化工公司 文件名称 制造副总绩效考核评分汇总表 考评项目 目 标 实 绩 达成率 得 分 目 标 原材料投入 实 绩 产出损耗率 达成率 得 分 目 标 新产品研发 实 绩 3 计划完成率 达成率 得 目 4 分 标 产品制造过 实 绩 程合格率 达成率 得 目 5 分 标 产品质量不 实 绩 合格率 达成率 得 分 目 标 （物料）成 实 绩 6 本降低目标 达成率 达成率 得 分 目 7 8 标 质量事故发 实 绩 生次数 达成率 得 分 目 标 产品质量投 实 绩 诉率 达成率 得 合 生效日期 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 制造费用率 2 版本编号 分 计 4 技术部一技术部长绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a／A 标 b 计分方法 数据来 考核 源 部门 时间进度指标：实际工 ≤80％= ≥120％ 新产品研 作 日 ÷ 计 划 工 作 日 ≤100％ 20 最高 24 技术部 =O 分 发计划完 ×100％ 分 1 成率(按 项目考 技术指标：实际达成指 100％= ≤60％= 质管部 核) 标项目数÷应达成指标 ≥85％ 20 最高 24 0 分 a— 最 高 目 标 技术部 项目数×100％ 分 (即理想目标)A ≤80％= 时间进度：实际工作日 ≥120％—最高分 m—目 ≤100％ 10 最高 12 技术部 产品改良 ÷计划工作日×100％ =O 分 标(本表制定的 分 目 标 )p— 基 准 计划完成 2 配分(本表的配 率(按项 技术指标：实际达成指 100％= ≤60％= 质管部 分 )b— 最 低 目 目考核) 标项目数÷应达成指标 ≥85％ 10 最高 12 0分 技术部 标 x—实绩目标 项目数×100％ 分 越大越好时： 小试合格 小试检验合格批次÷小 ≥80％=≤30％=当实绩 xm 时实 质管部 3 ≥50％ 3 率 试检验总批次×100％ 4分 0 分 得 分 =(x - 技术部 制造 m)×(A 副总 中试合格 中试检验合格批次÷中 I90％ ≤50％=p)÷(a - m)+p 技术部 技术 4 ≥80％ 7 率 试检验总批次×100％ ，=8 分 O 分 当实绩 xm 时实 生产部 总监 得 分 ： p×(x 产品质量 b)÷(m - b) 目 当期不合格产品批次÷ 不合格率 ≤1％=3t4％=0标 越 小 越 好 质管部 5 当 期 生 产 总 批 次 ≤2％ 30 (配方原 6分 分 时 ： 当 实 绩 生产部 ×100％ 因) x≤m 时实得分= (m - x)×(A (原配方或原工艺成本p)÷(m - a)+p 合格产品 现配方或现工艺成本 ) 当 实 绩 x≥m 时 配方或工 ÷原配方或原工艺成本 6 实 得 分 =p×(b 艺改进成 ×100％，每降低 3％， - x)÷(b – 财务部 本降低率 奖励 10 分(销售 3 个月 m) 后检验) 指同一型号的产品在三 个不同地区或三个不同 产品质量 7 批次出现同样的质量投 投诉率 诉为一例，每发生一例 扣5分 合 应用服 务部销 售部 100 ≤120 分 计 5 技术部一项目工程师绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a／A 标 b 计分方法 考 数据来 核 源 部 门 时间进度指标：实际工≤100％ 20 新产品研 作日÷计划工作日 发计划完 ×100％ 成率(按 技术指标：实际达成指≥85％ 20 项目考 标项目数÷应达成指标 核) 项目数×100％ 最 高 24最 低 0a— 最 高 目 标技术部 分 分 (即理想目标)A —最高分 m—目 1 最 高 24最 低 0标(本表制定的质 管 部 目 标 )p— 基 准技术部 分 分 配分(本表的配 ≤100％ 10 最 高 最 低分 )b— 最 低 目技术部 时间进度：实际工作日 标 x—实绩目标 12 分 0 分 产品改良 ÷计划工作日×100％ 越大越好时： 计划完成 2 当实绩 xm 时实 率(按项 技术指标：实际达成指≥85％ 10 最 高 12最 低 0 质管部 得 分 =(x 目考核) 标项目数÷应达成指标 分 分 技术部 m)×(A 项目数×100％ p)÷(a - m)+p ≥50％ 3 最 高 4最 低 0 质管部 当实绩 xm 时实 小试合格 小试检验合格批次÷小 分 分 技术部 3 得 分 ： p×(x 率 试检验总批次×100％ b)÷(m - b) 目 ≥80％ 7 最 高 8最 低 0标 越 小 越 好质 管 部 中试合格 中试检验合格批次÷中 分 分 4 时 ： 当 实 绩技 术 部 率 试检验总批次×100％ x≤m 时实得分=生产部 ≤2％ 30 最 高 最 低(m - x)×(A -质 管 部 产品质量 当期不合格产品批次÷ 36 分 O 分 p)÷(m - a)+p生产部 不合格率 5 当 期 生 产 总 批 次 当 实 绩 x≥m 时 (配方原 ×100％ 实 得 分 =p×(b 因) - x)÷(b – (原配方或原工艺成本财务部 m) 合格产品 现配方或现工艺成本 ) 配方或工 ÷原配方或原工艺成本 6 艺改进成 ×100％，每降低 3％， 本降低率 奖励 10 分(销售 3 个月 后检验) 指同一型号的产品在三 应用服 个不同地区或三个不同 务部销 产品质量 7 批次出现同样的质量投 售部 投诉率 诉为一例，每发生一例 扣 10 分 ≤120 合 计 100 分 6 制 造 副 总 技 术 总 监 生产部－生产部长绩效考核计划表 考评项目 1 计算方式 配分 最高目 最低目 p 标 a／A 标 b 目标 m 数据来 考核 源 部门 订单完成 ≥98 ． 5 6 100 ％90％ 当月准时完成的订单数 及时率 ％ =7 分 量÷当月收到的订单总 数×100％ 产 装修漆 ≤1％ 口 品 乳胶漆 ≤0 ． 5 质 ％ 量 ≤1％ 一 家具漆 产品质量一次不良率： 次 指由于制造过程中的因 不 地板漆 素导致的一次检验不合≤0 ． 5 2 良 1 格率当期一次检验不合％ 率 树脂 格产品数量÷当期产品 ≤2％ 总数量×100％ 3 计分方法 固化剂 ≤l％ 万能胶 ≤0 ． 5 ％ l 2 2 2 4 3 制造费 ≤150 元 20 用率 制造费用：依照费用明／吨 细表制造费用率：当期 发生制造费用(元)÷当 期总产量(吨) 4 ≤16％ 3 期末各类产成品库存之 成品厍存 和(吨)÷当月出货产品 率 总量(吨)×100％ 7 a— 最 高 目 标生产部 (即理想目标)A —最高分 m—目 标(本表制定的 目 标 )p— 基 准 0％ ≥2配分(本表的配 =2 分 ％ 分 )b— 最 低 目 O％ ≥1标 x—实绩目标 越大越好时： =3 分 ％ 当 实 绩 xm 时 O％ ≥2 实 得 分 =(x =3 分 ％ m)×(A 0 ％ ≥2％ p)÷(a - m)+p 质管部 =2 当 实 绩 xm 时 生产部 实得分：p×(x 0％ ≥4 - b)÷(m - b) =5 分 ％ 目标越小越好 O ％ ≥2时 ： 当 实 绩 =4 分 ％ x≤m 时实得分= 制造 0 ％ =2 ≥1％ (m - x)×(A 副总 p)÷(m - a)+p 分 当 实 绩 x≥m 时 130 元 ≥÷ 财务部 实 得 分 =p×(b ＝24 分 170 元 - x)÷(b – ／吨 m) 13 ％ =≥20％ 4分 财务部 成品仓 (续) 考评项目 计算方式 装修漆 原 乳胶漆 原材料投入产出损耗率 材 =(1-A÷B)×1 00 ％ ； 料 A=当月实际产出产品数 投 家具漆 量(单位：吨)；B：当 入 5 月领用原材料+上月半 产 地板漆 成品库存+上月原材料 出 库存- 当月半成品库存 损 树脂 - 当月原材料库存(单 耗 位：吨) 率 固化剂 配分 最高目 最低目 p 标 a／A 标 b 目标 m ≤O．6 ％ 11 O％=1 ≥1％ 2分 ≤O．3 ％ 15 O％=7 ≥0．5 分 ％ ≤O．6 ％ 8 计分方法 O％=10 ≥1％ a— 最 高 目 标 分 (即理想目标)A ≤O．5 O％=3 2 ≥1％ —最高分 m—目 ％ 分 标(本表制定的 O％=24 ≤5％ 10 ≥6％ 目 标 )p— 基 准 分 配分(本表的配 ≤O．5 O％=6 5 ≥1％ 分 )b— 最 低 目 ％ 分 标 x—实绩目标 ≤O．1 O％=3 ≥0．2 越 大 越 好 时 ： 万能胶 2 ％ 分 ％ 当 实 绩 xm 时 实 得 分 =(x m)×(A p)÷(a - m)+p 期末各类半成品库存之 当 实 绩 xm 时 半成品库 14％=4 ≥1 6 和(吨)÷当月出货产品 ≤1 6％ 3 实得分：p×(x 存率 分 8％ 总量(吨)×100％ - b)÷(m - b) 目标越小越好 时 ： 当 实 绩 x≤m 时实得分= (m - x)×(A p)÷(m - a)+p 当 实 绩 x≥m 时 质量事故：投错料造成 实 得 分 =p×(b 五次以上返工或报废； - x)÷(b – 树脂或固化剂非原料和 质量事故 m) 7 配方原因的浑浊或固化 发生次数 等 ， 每 发 生 一 次 扣 10 分，直扣至最后得分为 O 8 数据 考核 来源 部门 原料 仓半 成品 仓生 产部 制造 副总 半成 财务 品仓 部 成品 仓 质管 部技 术部 生产 部 合 计 100 9 ≤120 分 生产部一树脂部部长绩效考核计划表 文件编号 ×××涂料化工公司 文件名称 版本编号 树脂部部长绩效考核表 生效日期 岗位名称 树脂部部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 1 计算方式 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 成率 款额×100％ 目标 ≥95％ 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 备注 50 目标销售费用率 销售费用节 高于计划的 2 (当期销售费用÷当期 约率 30％ 发货金额) 15 实际回收货款÷(发货 低于计划的 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 30％ 额)×100％ 10 商 业 退 货 额 ÷ 实 际 发 高于计划的 货金额×100％ 30％ 10 指非质量 问题退货 15 呆账判定 的标准另 列 4 商业退货率 呆 账 金 额 ÷ 考 核 期 内 高于计划的 5 呆账发生率 发货金额×100％ 30％ 合 计 考核部 门／数 据来源 100 财务部 实际得分≤120 说明： 拟订 审核 批准 共 页第 页 职务与姓名 密级： 签批与日期 保管：人力资源部 10 生产部一家具漆部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 文件名称 家具漆部长绩效考核表 岗位名称 家具漆部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 1 计算方式 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 成率 款额×100％ 生效日期 目标 ≥95％ 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 考核部 门／数 据来源 备注 50 目标销售费用率 销售费用节 超出计划的 2 (当期销售费用÷当期 15 约率 30％ 发货金额) 实际回收货款÷(发货 低于目标的 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 10 30％ 额)×100％ 财务部 商 业 退 货 额 ÷ 实 际 发 高于目标的 10 货金额×100％ 30％ 指非质量 问题退货 呆 账 金 额 ÷ 考 核 期 内 高于目标的 5 呆账发生率 15 发货金额×100％ 30％ 呆账判定 的标准另 列 4 商业退货率 合 计 100 实际得分≤120 说明： 拟订 审核 批准 共 页 第 页 职务与姓名 密级： 签批与日期 保管：人力资源部 11 生产部一胶粘剂部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 文件名称 胶粘剂部长绩效考核表 岗位名称 胶粘剂部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 l 计算方式 生效日期 目标 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 ≥95％· 成率 款额×100％ 起 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 考核部 门／数 据来源 备注 70 目标销售费用率 销售费用节 2 (当期销售费用÷当期 约率 发货金额) 20 实际回收货款÷(发货 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 额)×100％ 5 4 商业退货率 商业退货额÷实际发 货金额×100％ 2 指非质量 问题退货 5 呆账发生率 呆账金额÷考核期内 发货金额×100％ 3 呆账的判 断标准另 列 合 计 100 财务部 实际得分≤120 说明： 拟订 审核 批准 共 页 第 页 职务与姓名 密级： 签批与日期 保管：人力资源部 12 供应部一供应部部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 生效日期 文件名称 供应部部长绩效考核表 岗位名称 供应部部长 责任者 所属部门 供应部 考评期限 考评项目 计算方式 目标 当月合格采购批次 ÷ 原料包装物采 1 当 月 采 购 总 批 次 ≥95％ 购合格率 ×100％ 配分 最高目标 最低目标 起 计分 考核部 备注 方法 门 100％=12 90％＝O 10 分 分 质管 部供 应部 100％=7 93％＝O 分 分 质管 部原 料仓 2 100％=3 93％＝0 分 分 质管 部生 产部 供应 制造副 部 总 4 100％=5 93％＝0 分 分 生产 部 ≥98．5 ％ 3 100％=5 93％＝0 分 分 原料 仓 实际开发数量÷计划 供应商开发计 3 开 发 数 量 ×100 ％ ( 按 ≥90％ 划完成率 年度考核) 5 100％=6 80％＝0 分 分 供应 部 装修漆家 具漆 12 100％=14 分 乳胶漆 15 原材料 ≥99％ 到货及时率：当月及 到 时到货的批次÷当月 货 采 购 总 批 次 ×100 ％ 生产物料 ≥97％ 及 (根据供应部《各类物 2 时 料采购所需时间一览 及 表》上规定的采购时 时 间，从采购部签收日 包装物 率 起 到 货 物 验 收 人 库 止 98．5％ 计) 广告品 成 本 降 低 4 目 标 达 成 盛 降 低 率 =( 原 M - 现 地板漆 M)÷原 MM ：总物料总 价 ÷ 内 部 不 变 价 总 产 ≥95％ 树脂 值达成率=实际降低率 ÷目标降低率×100％ 固化剂 6 3 15 100％=17 分 100％=5 90％最低 分 O分 100％=17 分 100％=17 分 100％=12 10 分 15 万能胶 合 计 100 13 ≤120 财务 制造副 部 总 14
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北京李宁KPI指标库-服装、服饰类
北京李宁体育用品有限公司 KPI 指标体系 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 目 录 李宁公司 KPI 指标体系说明..............................................................................................................................................................1 总监岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................................3 行政总监 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................................3 生产总监 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................................8 生产总监 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................................9 财务总监 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................12 营销总监 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................15 营销总监 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................16 事业部经理岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................20 高尔夫事业部经理 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................20 器材事业部 KPI 组成表..............................................................................................................................................................................................21 青少年事业部经理 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................22 信息发展部岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................23 信息发展部经理 KPI 组成表......................................................................................................................................................................................23 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部流程组组长 KPI 组成表..........................................................................................................................................................................27 信息发展部行业信息分析组组长 KPI 组成表..........................................................................................................................................................31 信息发展部 OA 系统组组长 KPI 组成表..................................................................................................................................................................35 信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 组成表......................................................................................................................................................38 信息发展部 SAP 组组长 KPI 组成表.........................................................................................................................................................................41 信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 组成表.................................................................................................................................................45 信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 组成表.................................................................................................................................................................48 信息发展部 MIS 组零售系统设计与开发 KPI 组成表.............................................................................................................................................51 信息发展部零售 MIS 组系统管理 KPI 组成表.........................................................................................................................................................57 信息发展部订单管理组组长 KPI 组成表..................................................................................................................................................................58 信息发展部订单管理员 KPI 组成表..........................................................................................................................................................................61 人力资源部岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................64 人力资源/行政部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................64 人力资源/行政行政主管 KPI 组成表........................................................................................................................................................................69 人力资源/行政行政主管 KPI 组成表........................................................................................................................................................................70 人力资源/行政部法务行政（1）KPI 组成表...........................................................................................................................................................73 人力资源/行政部法务行政（2）KPI 组成表...........................................................................................................................................................75 人力资源/行政部薪酬福利专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................77 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 人力资源/行政部行政文秘 KPI 组成表....................................................................................................................................................................79 人力资源/行政部人力资源专员（1）KPI 组成表...................................................................................................................................................80 人力资源/行政部人力资源专员（2）KPI 组成表...................................................................................................................................................83 人力资源/行政部培训专员 KPI 组成表....................................................................................................................................................................85 人力资源/行政部司机班班长 KPI 组成表................................................................................................................................................................89 人力资源/行政部司机 KPI 组成表............................................................................................................................................................................90 人力资源/行政部专职秘书 KPI 组成表....................................................................................................................................................................91 人力资源/行政部前台秘书 KPI 组成表....................................................................................................................................................................92 财务部岗位 KPI 组成表....................................................................................................................................................................93 财务经理 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................93 财务部财务分析师 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................95 财务部财务分析师 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................96 财务部成本会计 KPI 组成表......................................................................................................................................................................................99 财务部成本会计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................100 财务部核算组组长 KPI 组成表................................................................................................................................................................................103 财务部核算组组长 KPI 组成表................................................................................................................................................................................104 财务部销售、应收款会计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................107 财务部存货会计（狐步）KPI 组成表.....................................................................................................................................................................110 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI 组成表.................................................................................................................................113 财务部信用控制 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................115 财务部资金管理组长 KPI 组成表............................................................................................................................................................................117 财务部现金出纳 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................120 财务部银行出纳 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................123 财务部管理会计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................124 财务部成本中心会计 KPI 组成表............................................................................................................................................................................127 财务部内控与财务分析 KPI 组成表........................................................................................................................................................................129 国际市场部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................131 国际市场部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................131 国际市场部出口流程控制 KPI 组成表....................................................................................................................................................................132 国际市场部生产组织管理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................134 国际市场部市场拓展 KPI 组成表............................................................................................................................................................................136 营销系统岗位 KPI 组成表..............................................................................................................................................................137 市场部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................137 销售部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................139 销售部营运助理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................143 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 销售大区督导 KPI 组成表........................................................................................................................................................................................144 销售代表 KPI 组成表................................................................................................................................................................................................146 销售部市场拓展督导 KPI 组成表............................................................................................................................................................................148 销售部市场拓展专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................150 销售部客户管理专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................152 销售部档案管理专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................154 开发中心岗位 KPI 组成表..............................................................................................................................................................156 开发中心经理 KPI 组成表........................................................................................................................................................................................156 开发中心 MDKPI 组成表 （鞋、服装分别考核）...............................................................................................................................................158 开发中心 MDKPI 组成表 （鞋、服装分别考核）...............................................................................................................................................159 开发中心设计师 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................161 开发中心服装/鞋业 技术主管 KPI 组成表............................................................................................................................................................162 开发中心服装工艺员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................164 开发中心鞋业工艺员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................165 开发中心服装/鞋业版师 KPI 组成表......................................................................................................................................................................166 开发中心鞋业模具师 KPI 组成表............................................................................................................................................................................167 开发中心服务主管 KPI 组成表................................................................................................................................................................................168 采购部岗位 KPI 组成表..................................................................................................................................................................169 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 采购部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................169 采购部计划统计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................171 采购部材料跟单 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................173 服装生产部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................175 服装生产部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................175 服装生产部生产跟单员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................178 服装生产部计划统计 KPI 组成表............................................................................................................................................................................179 服装生产部工艺管理员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................180 鞋业生产部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................182 鞋业生产部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................182 鞋业生产部生产跟单员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................185 鞋业生产部计划统计 KPI 组成表............................................................................................................................................................................186 鞋业技术部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................188 鞋业技术部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................188 鞋业技术部技术主管 KPI 组成表............................................................................................................................................................................190 鞋业技术部成本核算员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................191 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 鞋业技术部产品技术员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................193 鞋业技术部模具技术员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................196 鞋业技术部内勤岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................................198 质检部岗位 KPI 组成表..................................................................................................................................................................201 质检部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................201 质检主管 KPI 组成表................................................................................................................................................................................................205 质检主管 KPI 组成表................................................................................................................................................................................................206 质检部外观检验员 KPI 组成表................................................................................................................................................................................210 质检部外观检验员 KPI 组成表................................................................................................................................................................................211 质检部物性检验员 KPI 组成表................................................................................................................................................................................214 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 李宁公司 KPI 指标体系说明 每个岗位的 KPI 指标由 KPI 组成表、KPI 说明表（对某些 KPI 专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部 分组成，部分岗位由于 KPI 指标有约定俗成的解释，略去 KPI 说明表，在 KPI 组成表的 KPI 说明一栏给予简短的说 明。 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 KPI 说明：对 KPI 指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定 KPI 指标时需要就 KPI 内容达成共识。 KPI 权重：根据组成某岗位的 3-5 个 KPI 指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI 权重随着不同阶段工 作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。 KPI 权重通常在 每年初确定 KPI 内容时确定。 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在 KPI 组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的 第1页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表中列明打分方法。 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人 注释。 部分 KPI 说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现 KPI 指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字 样。 考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。 第2页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 总监岗位 KPI 组成表 行政总监 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 人力资源战略 半年 规划报告 100 分 见附表 1 35% 见表一 本 岗 位 提 交 报 根据公司战略发展需要制定人力资源 告 战略 管理制度结构 半年 设计报告 100 分 见附表 2 25% 见表二 本 岗 位 提 交 报 根据公司战略及文化需要制定行政管 告 理制度 培训工作报告 半年 100 分 见附表 3 25% 见表三 本岗位提交报 本年度重点提高培训工作的效果 告 质检工作报告 半年 100 分 见附表 4 15% 见表四 本岗位提交报 确保质检工作高质量完成 告 第3页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写） 请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 本阶段人力资源工作实施内容 20% 本阶段人力资源工作实施效果分析 25% 下阶级人力资源工作重点 25% 提高人力资源工作效果建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 附表 1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写） 报告项目 内容 员工流动率分析 本阶段工作回顾 本阶段人力资源调整方案的策划与实施 情况 各部门职能变动分析 下阶级人力资源工作展望与计划 根据公司战战略制定人力资源规划 第4页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写） 请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 管理制度是否能体现公司文化 20% 各项管理制度制定与完善情况 40% 管理制度是否具有有序性 30% 总计 100% 得分 加权得分 附表 2：管理制度结构设计报告（行政总监填写） 报告项目 内容 本阶段管理制度执行情况 目前管理制度存在问题分析 本阶段管理制度修订情况 如何提高管理制度执行效果的建 议 下阶段管理制度结构改进工作计 划 第5页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第6页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表三：培训工作报告评分（总经理填写） 请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 培训工作是否与公司战略相符 25% 得分 加权得分 培训内容是否与本年培训主题相 20% 同 培训预算使用情况分析 15% 员工对培训工作满意度调查 30% 总计 100% 附表 3：培训工作报告（行政总监填写） 报告项目 内容 对人力资源部培训方向的把握 本阶段培训工作内容 本阶段组织各项培训目的分析 培训制度与文化结合情况分析 培训费用的使用情况分析 第7页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表四：质检工作报告评分表（总经理填写） 请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 本阶段质检工作完成情况 40% 本阶段质检工作存在问题 30% 提高质检工作建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 附表 4：质检工作报告格式（行政总监填写） 报告项目 内容 质检标准制定 质检标准修改修改原因 平衡产品品质与市场承受能力关系 质检标准发展方向分析 突发事件处理 第8页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第9页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 生产总监 KPI 组成表 KPI 考核周期 生产战略 规 划 及 实 半年 施报告 流程协调 半年 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 用于总 结半 年工作 35% 并作出计划 见软指标评分表 本 岗 位 提 确保公司生产有序地进行，完成公司整 交报告 体战略目标在生产领域分解的任务 100 分 阶段性指标，指的 是通过努 力使生产 30% 流程更畅通的作用 见软指标评分表 本 岗 位 提 促进生产流程改进，提高生产系统管理 交报告 水平 95% 交货期 按时完成计 20% 划的比率 90 90%=A95% 70 85%=A90% 0 漏验率 季度 考核目的 100 分 100 A=95% 生产进度 计 划 完 成 季度 率 信息来源 SL（质检 漏验率 是在 线质量 15% 部标准） 考核的重要指标， 100 0 A85% A=SL ASL SAP 《 采 购发票查 询 报 表 》 ； 严格控制生产交货期，维护品牌声誉 《成品采 购收货报 表》 质检部月 报表；生 严格控制产品质量，维护品牌声誉 产总监记 录 备注：计算方式中 A 表示实际发生数，SL 表示质检部标准。 第 10 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 生产总监软指标评分表 表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写） 请针对该报告综合以下三方面评分： 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性 25% 报告质量 65% 总计 100% 得分 加权得分 第 11 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表二：流程协调评分表（总经理填写） 请针对该报告综合以下三方面评分： 软指标评分项目 权重 技术部与生产部的衔接 20% 生产部与工厂的衔接 20% 生产部与开发中心的衔接 60% 总计 100% 得分 加权得分 第 12 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第 13 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 财务总监 KPI 组成表 KPI 考核周期 公司整体财务 计划及执行报 告 年度 成本状况分析 报告 滚动现金流量 计划表 融资计划完成 报告 半年 季度 年度 考核标准 100 分 100 分 KPI 说明 权重 包括公司三年财务计划 及年度财务计划。每季 35% 度对应财务执行报告。 指的是公司全面的成本 控制流程状况，包含开 30% 发中心、技术部、生产 部几个节点。 计算方式 信息来源 考核目的 软指标评分表 财务总监 年度财务计划 季度财务报告 软指标评分表 财务总监 理顺成本控制流程，更有 成本状况分析 效地降低成本。 报告 100 分 这里指三个月期的滚动 20% 现金流量预测计划。 软指标评分表 100 分 该报告需涵盖融资计划 的完成情况，费用率情 15% 况及紧急情况处理。 软指标评分表 保证公司健康运营，财务 状况良好。 财务总监 滚 动 现 金 流 量 随时监控公司的现金流。 计划表 财务总监 确保公司融资计划的顺利 融资计划完成 完成。 报告 第 14 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 财务总监软指标评分表 表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写） 请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 20% 报告内容的完整性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写） 请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 得分 加权得分 得分 加权得分 10% 报告内容的完整性：是否包括节 30% 点控制，现有流程协调，流程改 进建议三个部分 分析报告的质量 60% 总计 100% 第 15 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写） 请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 计划上交的及时性 20% 现金流量预测的准确性 40% 计划的指导性 40% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写） 请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 10% 融资报告内容的全面性（包含融 30% 资计划实际完成情况、费用率及 紧急情况处理） 实际融资计划实施的质量 60% 总计 100% 第 16 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第 17 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第 18 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 营销总监 KPI 组成表 KPI 公司中长期 品 牌 及 市 场、销售战 略报告 系统营运分 析报告 营销经营计 划综合完成 情况 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 营销总监提交的品 确保公司市场营销的持续和良 牌及市场、销售战 好发展，保持和提升品牌价值 略报告 半年 100 分 软指标评分表 40% 软指标评分表 半年 100 分 软指标评分表 35% 软指标评分表 营销总监提交的系 确保整个营销系统高效率的良 统营运分析报告 性运转 W=50%X+50%Y X，Y 得分见附表 财务部、信息发展 确保经营指标完成 部提供数据 季度 100 分 参 考 销售 回款 完成 率 指 标和 新品 经销 25% 率 指 标， 评分 标准 见附表 备注：W 为经营计划综合完成得分，X 为销售回款完成情况得分，Y 为新品经销率项目得分。 第 19 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 营销总监软指标评分表 表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写） 请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报 告 上 交 的 及 时 性 （ 1 月 20 日 、 7 月 20 日） 15% 报告内容的完整性 35% 报告质量 50% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二：系统运营分析报告评分表（总经理填写） 请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 10% 整体状况回顾方面的质量 20% 第 20 页 KPI 指标体系 系统运营效果评价方面的质量 35% 对系统结构改进建议方面的质量 35% 总计 100% 北京李宁体育用品有限公司 表三：销售回款完成率的评分标准 销售回款完成率 A=实际销售回款/计划销售回款*100% 销售回款完成率 A 得 分X 110%=A 160 分 105%=A110% 130 分 100%=A105% 110 分 95%=A100% 100 分 90%=A95% 90 分 85%=A90% 80 分 第 21 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 A85% 0分 表四：新产品经销率的评分标准 新产品经销率 B=综合销售量/综合生产量*100% 新产品经销率 B 得 分Y 90%=B 160 分 87%=B90% 130 分 84%=B87% 110 分 82%=B84% 100 分 80%=B82% 90 分 78%=B80% 80 分 B78% 0分 第 22 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第 23 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 事业部经理岗位 KPI 组成表 高尔夫事业部经理 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 销售收入 年度（按 季 度 分 解 B 万元 考核） 发出且开票 25% 的货物金额 （A/B）*100 经营利润额 年度（按 季 度 分 解 B 万元 考核） 财务术语 100+（A-B）*20% 年度 B个 在合乎标准 的球场会所 25% 成立的卖点 数 100+（A-B）*10 高尔夫事 扩大公司的高端产品的市场影响 业部记录 计划数 B 按公司标准 中规定的产 品 分 类 方 式 25% 划分的产品 类型 100-|A-B|/B*100 高尔夫事 完善事业部产品结构 业部记录 开店数目 产品类别 半年 25% 财务部 损益表 财务部 损益表 完成公司销售指标 确定事业部的盈利水平 第 24 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 表示公司计划数。 第 25 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 器材事业部 KPI 组成表 KPI 销售收入 考核周期 考核标准 年度（可 按 季 度 分 B 万元 解考核） KPI 说明 发出且开票 40% 的货物金额 B ( 百 分 财务术语 数) 经营利润率 半年 库存周转速度 年度（可 按 季 度 分 B 次/年 解考核） 财务术语 25% 计算方式 100+20* B）/C 信息来源 （ 100+（A-B）*20 100+（A-B）*50 年度指标选 用 应 收 账 款 12% 周转率 100+（A-B）*50 B 万元 毛利率 B （ 百 分 财务术语 数） 8% 考核目的 A- SAP 《 损 实现公司销售目标 益表》 15% 应收帐款期末 半年 余额 半年 权重 100+（A-B）*500 SAP 《 损 保证投资收益 益表》 SAP 《 损 益 表 》 控制库存结构，有效利用资金，避免存货 《 分 析 报 风险 表》 SAP《现金 流量表》 避免坏账风险，提高资金使用率 《资产负 债表》 SAP《损益 保证公司投资收益 表》 备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 为公司计划数，C 表示年度计划中所列的增减阶数。 第 26 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 青少年事业部经理 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 销售收入 年度（可 按 季 度 分 B 万元 解考核） 财务术语 50% 100+20* B）/C （ A- SAP 《 损 实现公司销售目标 益表》 经营利润额 年度（可 按 季 度 分 B 万元 解考核） 财务术语 15% 100+20* B）/C （ A- SAP 《 损 保证投资收益 益表》 库存周转速度 年度（可 按 季 度 分 B 次/年 解考核） 财务术语 年度指标选 用 应 收 账 款 12% 周转率 应收帐款期末 季度 余额 B 万元 毛利率 B （ 百 分 财务术语 数） 季度 15% 8% 100+（A-B）*50 SAP 《 损 益 表 》 控制库存结构，有效利用资金，避免存 《 分 析 报 货风险 表》 100+（A-B）*50 SAP 《 资 产 负 债 避免坏账风险，提高资金使用率 表》 100+（A-B）*500 SAP 《损益 保证公司投资收益 表》 备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 为公司计划数，C 表示年度计划中所列的增减阶数。 第 27 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部岗位 KPI 组成表 信息发展部经理 KPI 组成表 KPI 新开店铺安装 MIS/POS 数量 SAP 系 统 宕 机 时间 NOTES 系 统 宕 考核周期 半年 考核标准 2001 年 底 前 安 装 MIS/POS 店 铺大于 250 家 每月小于 2 小 半年 时且宕机次数 小于 4 次 每月小于 2 小 半年 时且宕机次数 小于 4 次 提交安全季度 报告 半年 100 分 提交系统资源 使用季度报告 半年 100 分 机时间 KPI 说明 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 权重 计算方式 信息来源 考核目的 25% 新装 MIS/POS 系统店铺数每 少开 3 家店扣 10 分 销售部拓展 组提供 促进 MIS 组尽快将 MIS 系统在各 7% 每月0.5 时内得 100 分 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 8% 每月0.5 时内得 100 分 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 10% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 10% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 SAP 系 统 记 录 SAP 系 统 记 录 专卖店推广 保证 SAP 系统正常运转 保证 NOTES 系统正常运转 分析 NOTES 系统，使公司了解安 全运行状况 分析公司软硬件资源使用情况 第 28 页 KPI 指标体系 提交流程合理 性季度报告 半年 100 分 提交季度行业 体系建设报告 半年 100 分 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 北京李宁体育用品有限公司 25% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 改进并提高流程运转，以适应公 司长期发展的需要 15% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 建立与完善行业信息体系，为公 司经营决策服务 信息发展部经理 KPI 说明表 考核指标 具体内容 安装 MIS/POS 系统新开店铺数量 SAP 系统宕机时间 NOTES 系统宕机时间 按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取 得培训的合格证； 参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李宁公司签定了使用合同； 经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。 SAP 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S 系统）造成生产系统服务器 崩溃，导致 SAP 生产系统不能正常使用，称为 SAP 系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的 SAP 系统宕机为考核指标。 NOTES 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S 系统）造成服务器崩 溃，导致 NOTES 系统不能正常使用，称为 NOTES 系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的 NOTES 系统宕机为考核指标。 季度提交安全报告 分析如何使公司 NOTES 系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统 季度提交系统资源使用报告 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算 第 29 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 季度提交流程合理性报告 技术开发：市场调研、设计开发、样品制造、量产准备 材料采购：采购策略、采购质量控制 生产管理：对内物流、生产经营、对外物流、市场销售 季度提交行业体系建立报告 培训和讲座介绍 信息渠道建立分析 软指标评分表 表一：季度安全分析报告评分表（由总经理填写） 请针对信息发展部经理提交的安全分析报告从以下三方面评分 考评项目 权重 系统安全维护制度改进 40% 对安全维护制度提出建设性建议 35% 报告内容清晰完整 25% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二：系统资源使用报告评分表（由总经理填写） 请针对信息发展部经理提交的系统资源使用报告从以下三方面评分 考评项目 电脑软硬件资产投入状况分析 权重 40% 第 30 页 KPI 指标体系 下一步工作计划制订 35% 提出建设性议 25% 总计 100% 北京李宁体育用品有限公司 表三：流程合理性分析报告评分表（由总经理填写） 请针对信息发展部经理提交的流程合理性分析报告评分表从以下二方面评分 考评项目 权重 对现有流程合理性评价 60% 对改变现有流程提出观点 40% 总计 100% 得分 加权得分 表四：行业分析体系建立报告评分表（由总经理填写） 请针对信息发展部经理提交的行业分析体系建立报告评分表从以下二方面评分 考评项目 分析报告按时上报 权重 得分 加权得分 30% 第 31 页 KPI 指标体系 分析报告的有效利用性 70% 总计 100% 北京李宁体育用品有限公司 第 32 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部流程组组长 KPI 组成表 KPI 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 提交季度流 程 合 理 性 报 季度 告 100 分 见附表 1 65% 见软指标评分表 本 岗 位 提 不断改进并提高流程运转效率，以 交报告 适应公司长期发展的需要 公司经营情 季度 况报告 100 分 见附表 2 35% 见软指标评分表 本 岗 位 提 全面分析公司各部门经营状况，为 交报告 提高各部门经营水平提出见解 考核周期 考核目的 第 33 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一：流程合理性报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对流程组组长提交的流程合理性报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 公司现有流程分析 30% 本季度流程改变情况分析 30% 下季度流程需改变流程分析 30% 流程中突发事件处理 10% 总计 100% 得分 加权得分 附表 1：流程合理性报告（流程组组长填写） 项目 细则 内容 市场调研 技术开发 设计开发 样品制造 量产准备 材料采购 采购策略 采购质量控制 对内物流 生产管理 生产经营 对外物流 第 34 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表二：公司经营情况分析报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对流程组组长提交的公司经营情况分析报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 对各部门经营状况分析 权重 得分 加权得分 30% 提出现阶段各部门经营可能出现 40% 问题的解决方案 制定公司长期经营计划 30% 总计 100% 第 35 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 附表 2：公司经营情况分析报告（流程组组长填写） 项目 细则 内容 概述 公司一季度的销售状况 公司应收状况的概要 销售市场状况的分析 销售产品的结构 期初应收帐款 期末应收帐款 库存结构分析 公司库存结构及分析 库龄分析 库存市值 生产部分 入仓情况 资金支付情况 第 36 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部行业信息分析组组长 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 行业信息体系 季度 建设报告 100 分 见 KPI 说 明 50% 表 见 软 指 标 评 分 本 岗 位 提 建立与完善行业信息体系，为公司经营决策 表 交报告 服务 保密制度建设 季度 与实施报告 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分 本 岗 位 提 制定与推广公司保密制度 表 交报告 季度行业信息 季度 分析报告 100 分 见 KPI 说 明 30% 表 见软指标评分 本 岗 位 提 不断提出各类分析报告以支持公司经营决策 表 交报告 第 37 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部行业信息分析组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容 行业信息体系建设报告 培训和讲座介绍 信息渠道建立分析 专用软件使用分析 有关制度和流程分析 保密制度建设与实施报告 培训和讲座报告 保密制度内容和运作流程 保密监督工作开展情况分析 季度行业信息分析报告 信息收集 信息加工和发布 建议和策划 行业信息分析报告包括（定期和不定期）： 周期性报告 检测报告 突发事件报告 专题报告 建议性报告 第 38 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一：行业信息体系建设报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对行业信息分析组组长提交的行业信息体系建设报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 培训人数与效果 30% 己开发信息收集渠道 30% 情报收集制度内容与可操作性 40% 总计 100% 得分 加权得分 表二：保密制度建设与实施报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对行业信息分析组组长提交的保密制度建设与实施报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 保密制度执行效果 40% 保密制度建设的有效性 60% 总计 100% 得分 加权得分 第 39 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表三：季度行业信息分析报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对行业信息分析组组长提交的季度行业信息分析报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 季度报告按时上报 40% 报告的有效利用性 60% 总计 100% 得分 加权得分 第 40 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 OA 系统组组长 KPI 组成表 KPI 周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 每月小于 0.5 时内得 100 分 NOTES 系 统 宕 季度 机时间 每月小于 2 小 时 且 宕 见 KPI 说 明 60% 机次数小 表 于4次 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 SAP 系 统 记 保证 NOTES 系统正常运转 录 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 公司软硬件资 季度 源使用情况 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 全面分析公司软硬件资源使用情 报告 况 公司信息系统 季度 安全情况 100 分 见 KPI 说 明 10% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 运用各种安全技术确保公司信息 报告 系统安全 第 41 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 OA 系统组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容 NOTES 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S 系统）造成服务器崩溃，导 致 NOTES 系统不能正常使用，称为 NOTES 系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的 NOTES 系统宕机为考核指标。 公司软硬件资源使用情况 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算 公司信息系统安全情况 分析如何使公司 NOTES 系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统 NOTES 系统宕机时间 第 42 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一：公司软硬件资源使用报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对 OA 系统组组长提交的公司软硬件资源使用报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 各种设备资源使用现状描述 30% 本季度新增设备使用情况 20% 新增设备提高工作效率分析 20% 下季度预算安排与报废建议 10% 提高预算使用效率建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二：公司信息安全报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对 OA 系统组组长提交的公司信息安全报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 公司信息安全整体分析 40% 提高信息安全建议与计划安排 60% 总计 100% 第 43 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 组成表 KPI 周期 NOTES 系 统 宕 季度 机时间 考核标准 KPI 说明 权重 每月小于 2 小 时 且 宕 见 KPI 说 明 30% 机次数小 表 于4次 计算方式 信息来源 考核目的 每月小于 0.5 时内得 100 分 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 NOTES 系统 保证 NOTES 系统正常运转 记录 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 独立性达到 90%以上 100 分 公司软硬件日 常 维 护 的 独 立 季度 性 日 常 维 护 对于公司内 工 作 独 立 部软硬件的 40% 性 达 到 维护事物处 90% 理的独立性 独立性达到 80%以上 80 部 门 内 及 各 分 部 门 意 见 反 保证公司办公系统的正常运行 独立性达到 60%以上 60 馈 分 独立性达不到 60% 0 分 网络建设及实 季度 施状况报告 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 运用各种安全技术确保公司信息 报告 系统安全 硬件资源报告 100 分 见 KPI 说 明 10% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 使领导及时了解公司硬件资产状 报告 况 季度 第 44 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 说明表 考核指标 具体内容 NOTES 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库； R/S 系统）造成服务器崩溃，导 致 NOTES 系统不能正常使用，称为 NOTES 系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的 NOTES 系统宕机为考核指标。 网络建设及实施状况 分析如何使公司 NOTES 系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统 公司软硬件资源使用情况 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算 NOTES 系统宕机时间 第 45 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一：硬件资源使用报告评分表（信息发展部 OA 组系统管理员填写） 请针对 OA 系统组系统管理员提交的硬件资源使用报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 各种设备资源使用现状描述 30% 本季度新增设备使用情况 30% 新增设备提高工作效率分析 20% 提高预算使用效率建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 表二：网络建设及实施状况报告评分表（信息发展部 OA 组系统管理员填写） 请针对 OA 系统组系统管理员提交的网络建设及实施状况报告报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 公司信息安全整体分析 40% 提高信息安全建议与计划安排 60% 总计 100% 得分 加权得分 第 46 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 SAP 组组长 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 每月0.5 时内不扣分 每月 0.5-1 小时扣 20 分 每月 1-1.5 小时扣 40 分 SAP 系统记录 每月 1.5-2 小时扣 70 分 每 月 2 小 时 以 上 扣 100 分 考核目的 SAP 系 统 宕 机 季度 时间 每月小于 2 小 时 且 宕 见 KPI 说 明 50% 机次数小 表 于4次 SAP 流 程 改 进 季度 报告 100 分 见 KPI 说 明 15% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 报 保证 SAP 系统不断改进以适应 告 公司发展 培训工作完成 季度 情况 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分表 本岗位提交报 保证各部门了解并熟练使用 SAP 系统 告 季 度 提 交 SAP 季度 系统安全报告 100 分 见 KPI 说 明 15% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 报 全面分析 SAP 系统，使公司了 告 解安全运行状况 保证 SAP 系统正常运转 第 47 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 SAP 组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容 SAP 系统宕机时间 SAP 流程改进报告 培训工作完成情况 季度提交 SAP 系统安全报告 SAP 系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S 系统）造成生产系统服务器崩 溃，导致 SAP 生产系统不能正常使用，称为 SAP 系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的 SAP 系统宕机为考核指标。 原有流程的描述和流程变动情况描述； 流程变动原因分析； 改进后流程执行的效果； 流程改进计划和建议。 依据 SAP 项目计划安排的培训计划和内容； 接受培训人满意度； 培训后考试结果。 系统运行维护记录；系统配置更改记录；更改请求记录；权限配置记录；宕机记录；系统备份记 录；其它维护记录。 提高 SAP 系统运行稳定性、安全性的建议。 第 48 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一：SAP 流程改进报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对 SAP 组组长提交的 SAP 流程改进报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 流程变动情况分析 30% 发生变动原因分析 30% 执行效果 20% 下阶段工作建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二：SAP 培训工作报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对 SAP 组组长提交的 SAP 培训工作报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 整体培训内容 50% 接受培训人满意度 30% 培训后小测验结果 20% 总计 100% 第 49 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表三：SAP 安全报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对 SAP 组组长提交的 SAP 系统安全报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 系统维护记录 40% 提高 SAP 安全性建议 60% 总计 100% 得分 加权得分 第 50 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 物料主数据创 季度 建的准确率 每月错误 见 KPI 说 明 36% 次数小于 3 表 次 物料主数据创 季度 建的及时性 100 分 物料主数据维 护 工 作 的 及 时 季度 完成 在 求 完 物 护 规范主数据维 季度 护流程 100 分 生 日 成 料 产 期 相 的 见 KPI 说 明 24% 表 需 前 见 KPI 说 明 20% 关 表 维 见 KPI 说 明 20% 表 计算方式 1、错误 0 次得 120 分 2、错误 1 次得 100 分 3、错误 2 次得 80 分 4、错误 3 次得 60 分 5、错误 4 次得 0 分 信息来源 考核目的 组长接到的来 自 财 务 部 的 投 保证系统下一环节的正常进行 诉 组长根据该岗位工作记 本 岗 位 提 交 工 为保障系统内后续生产环节的 录打分 作表格记录 正常进行 组长根据该岗位工作记 本 岗 位 提 交 工 保证新数据的及时使用系统内 录打分 作表格记录 后续生产环节的正常进行 见软指标评分表 本岗位提交报 完善主数据维护流程 告 第 51 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 说明表 考核指标 具体内容 物料主数据创建的准确率 主数据创建的准确率取决于一些关键性字段的正确性。错误是指由于该岗位员工个人原因造成的 这些关键字段出错，主要包括：物料号、物料类型、物料组、产品组、尺码网格类型、科目设置 组、估价类、工厂、销售组织、分销渠道、采购组。 物料主数据创建的及时性 及时性：在不影响生产顺利进行的前提下，根据数据要求的缓急，统筹、合理安排数据创建时间 的先后。 物料主数据维护工作的及时完成 数据维护：数据的扩充、修改。 及时性：在不影响生产顺利进行的前提下，根据数据要求的缓急，统筹、合理安排数据维护时间 的先后。 规范主数据维护流程 现有流程状况； 执行情况及出现的问题； 改进流程的建议。 第 52 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一：主数据维护流程报告评分表（SAP 组组长填写） 请针对主数据维护员提交的主数据流程报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 现有流程状况 20% 流程执行情况及出现的问题 50% 流程改进建议 30% 总计 100% 得分 加权得分 第 53 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 组成表 KPI 考核周期 安 装 MIS/POS 系 统 新 开 店 铺 季度 数量 考核标准 大于 250 家 KPI 说明 权重 见 KPI 说 明 50% 表 计算方式 信息来源 考核目的 销售部拓 展组提供 促进 MIS 组尽快将 MIS 系统在 各专卖店推广 0.5%≤投诉率≥2%得 100 信 息 发 展 分 部经理提 2%≤投诉率≥3%得 60 分 供 促进 MIS 组提高安装系统的质 量与服务水平 每少 1%扣 10 分 投诉率≤0.5%此项得 120 分 Ｄ MIS 系 统 投 季度 诉率 小于 2% 见 KPI 说 明 15% 表 3%≤投诉率≥4%得 30 分 投诉率≥4%得 0 分 季度网站建设 季度 报告 100% 见 KPI 说 明 20% 表 见表一 本岗位提 交报告 不断提高网站浏览速度与内容 质量 信息分析体系 季度 建设报告 100% 见 KPI 说 明 15% 表 见表二 本岗位提 交报告 建立对 MIS、SAP 数据的分析 系统 第 54 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容 按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培 训的合格证； 参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李宁公司签定了使用合同； 经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。 投诉范围包括： 注册码没有即使发放； 日常使用问题的维护出现问题； 一般操作上问题在 1—2 天内解决，未解决的可以投诉； 属于系统本身功能上缺陷未与解决的投诉不算在此范围内； 季度网站建设报告 网站浏览速度情况 网站新增加内容 网站是否宕机，宕机处理措施，减少网站宕机发生的改进意见 信息分析体系建设报告 略 安装 MIS/POS 系统新开店铺数量 MIS 系统投诉率 第 55 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一：季度网站分析报告评分表（信息发展部经理填写） 请针对零售 MIS 组组长提交的季度网站分析报告从以下四方面评分 考评项目 权重 网站浏览速度 30% 网站宕机情况 20% 网站美观实用 30% 网站内容 20%
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五金公司绩效考核
五金公司绩效考核 【行业属性】 五金 【企业背景】 某五金公司是一家港资企业，专营园艺工具，是亚洲最大的园艺工具制造商，产品 远销欧美多个国家。该公司既有自己的品牌，又兼做OEM 。其生产管理系统较为完善， 产品口碑很好。公司总裁雄心勃勃，期望在未来10年内能够成为国际同行业中的翘楚， 使公司的产品标准成为行业标准。然而他意识到，人力资源管理是企业发展的瓶颈，因 此，在实施更大的发展计划之前，他引入了柏明顿顾问公司的人力资源管理咨询团队， 以期建立一个全面、系统、完善的人力资源管理平台。 【现状分析】 我公司顾问团队通过调查发现： 1.该公司绩效管理缺乏绩效计划和绩效反馈总结，仅仅是一个孤立的绩效考核方案因此 员工普遍认为绩效考核是上级控制下属的手段，绩效管理不能起到改善绩效的目的。 2.公司的绩效考核指标体系缺乏量化，主要用主观评分法来进行考核，且操作过程不够 规范，考核者给被考核者的打分普遍偏高，考核成绩之间拉不开差距，导致不能准确地 反映员工的真实绩效状况。 3.考核周期过长，一年只考核两次，导致考核者往往只依据考核前近一两个月的被考核 人的表现作出评价。 【解决策略】 为此，我公司顾问团队为其制定了以下解决策略： 1.建立完整的绩效管理链，使其步入真正的绩效管理轨道，不是为考核而考核，而是要 注重对绩效改善的辅导。 2.在“8 因素量化绩效考核技术”基础上，建立各岗位完善的量化绩效考核指标体系， 并配以规范严格的操作规程，使考核不至于走偏。 3.建立月度、季度、年度三级绩效考核周期，把注重短期业绩和长期业绩结合起来。 【实施效果】 经过顾问团队的努力以及企业内各级人员的配合，新的绩效考核体系在引入之初就 受到了员工的普遍欢迎，改变了过去绩效考核没有目的的状况，为该公司未来的发展奠 定了坚实的人力资源管理基础。 【组织结构】 经理 工程师 研发助理 技术部 工艺员 样板组长 制版员 技术员 主管 设备管理员 夹具制作员 设备部 线切割工艺员 机修工 电工 制造部 制造总监 经理 品质工程师 IQC （进料质量检验）组长 品质部 IPQC （制程质量检验）组长 OQC （出货质量检验）组长 统计员 技术部- 经理绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 计划新产品需按客户要 求开发的产品而定，在 此基础上，经设计被客 户认可的数称为实际开 95％ 发数。中途因客户变更 产品要求，属客户原因 造成原开发产品终止的 数量扣除 计划完成时间依据供应 商交期、加工时间、装 100 配时间三个时间段之和 ％ 确定，由部门经理确定 配 数据来 周 考 最低 分 源 期 核 指标 指 1 新产品开发达成率= 新产品开发 实际开发品种数÷ 达成率 计划开发品种数 ×100 ％ 2 新产品样板交期达 新产品样板 成率= 按计划时间 交期达成率 完成批次÷样板制 作总批次×100 ％ 3 标准工时降低率 标准工时以车间的生产 标准工时降 =(1-∑ 改 进 后 标 准 报表和财务的现场核定 10％ 低率 工时÷∑改进前标 为准 准工时)×100％ 5 2 2 ％ 财务部 月 ％ 0 4 材料消耗降低率 =(1-∑ 改 进 后 工 序 材料消耗降 改进前的工序材料消耗 材料消耗量÷∑改 10％ 低率 量以财务核定为准； 进前工序材料消耗 量)×100％ 5 3 2 ％ 财务部 月 ％ 0 95 1 90％ 销售部 月 ％ 0 无延期 五金部 组装部 5 月 户外部 木制品 6 延误：接收问题信息后 技术问题处 延误一次扣2 分， 20 分 钟 内 赶 到 现 场 处 理及时性 最多扣10分 理，不能及时处理而被 投诉为延误 无延误 五金部 1 组装部 月 0 户外部 木制品 7 新品种销售 奖励：15分／5 万 新品种销售量：第1 次 量 件 下订单的数量 奖励项目 8 部门费用控制率= 部门费用控 实际费用÷预算费 按财务部的统一标准 制率 用×100 ％ 5 故障设备维 延误一次扣2 分 修及时性 延误：设备出现故障10 分钟内赶到现场处理， 不能及时处理而被投诉 视为延误 80 1 60％ 销售部 月 ％ 5 80％ 100 120 ％ ％ 销售部 月 1 财务部 月 0 技术部- 经理绩效考核评分表 项目名称 l 2 3 4 5 新产品开发 达成率 新产品样板 交期达成率 标准工时 降低率 材料消耗 降低率 故障设备维修及 时性 子项目 数据来源 当期数 据 实际开发品种数 销售部 个 计划开发品种数 销售部 个 按计划时间完成批次 销售部 批 样板制作总批次 销售部 批 ∑改进后标准工时 财务部 工时 ∑改进前标准工时 财务部 工时 ∑改进后工序材料消耗量 财务部 公斤 ∑改进前工序材料消耗量 财务部 公斤 延误次数 五金部、组 装部户外 部、木制品 部 次 次 6 技术问题处理及 时性 延误次数 五金部、组 装部户外 部、木制品 部 7 新品种销售量 新品种销售量 销售部 件 实际费用 财务部 元 8 部门费用 控制率 预算费用 财务部 元 本期考核满分： 本期实际得分： 折算得分： 计算结 当期得分 果 本期绩效等级： 技术部- 工程师绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 周 数据来源 考 最低 分 期 核 指标 指 l 计划新产品：按客户要 求开发的产品，在此基 新产品开发达成率= 础上，经设计被客户认 新产品开发 实际开发品种数÷ 可 的 数 称 为 实 际 开 发 95％ 达成率 计划新产品开发品 数。中途因客户变更产 种数×100 ％ 品要求属客户原因造成 原开发产品终止的数量 扣除 2 新产品样板制作成 新产品样板 实际成本指实际发生的 100 120 本率= 实际成本÷ 80％ 制作成本率 费用 ％ ％ 理论成本×100 ％ 3 新产品样板交期达 新产品样板 成率= 按计划时间 交期达成率 完成批次÷样板制 作总批次×100 ％ 4 样板一次通过率=∑ 样板一次通 客 户 接 收 数 ÷∑ 实 依据计划 过率 际交货数×100 ％ 5 试制资料及时完成 因资料不齐而被相关部 试制资料及 率= 备齐资料的试 100 门投诉为准，发生投诉 时完成率 制产品总数÷试制 ％ 则视为不及时 产品数×100 ％ 6 新品种销售 奖励：15分／5 万 新品种销售量：第一次 量 件 下订单的数量 计划完成时间依据供应 商交期、加工时间、装 100 配时间三个时间段之和 ％ 确定，由部门经理确定 90％ 80 4 60％ 销售部 ％ 0 月 1 财务部 0 月 95 2 90％ 销售部 ％ 0 月 80 2 60％ 销售部 ％ 0 月 90 1 70％ 部门经理 月 ％ 0 奖励项目 销售部 月 技术部- 研发助理绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 周 最 考核 最低 数据来源 分 期 高 指标 指标 指 l BOM 制作达成率= 计划数：部门经理下达 BOM 制作达 110 100 实际完成数÷计划 的当期计划完成的品种 成率 ％ ％ 数×100 ％ 数 2 准确性：在执行编号规 产品编号准 错误或疏漏，每张 定和避免重复或遗漏的 确性 扣5 分 情况下对产品及零部件 进行编号 3 估算材料用量：根据客 材料成本估算准确 户来样或产品图纸计算 材料成本估 率= 实际用量( 公 用料实际用料：净重加 ±1 ±5 算准确率 斤)÷ 估算材料用 上工艺消耗量。在5 ％ ％ ％ 量( 公斤)×100％ 内属于正常，超过10％ 视为不准 ±10 1 ％ 0 财务部 月 4 工时成本估算准确 定额工时：工艺文件上 工时成本估 ±1 ±5 率= 定额工时÷估 的工时或参照同类型产 算准确率 ％ ％ 算工时×100 ％ 品的工时定额 ±10 1 ％ 0 财务部 月 5 旧产品图纸绘制达 计划数：部门经理下达 旧产品图纸 110 100 成率= 实际完成数 的当期计划完成的品种 绘制达成率 ％ ％ ÷计划数×100 ％ 数 80％ 6 采纳的建议使材料成本 建议被采纳奖励： 代用料建议 降低同时保证原有产品 15分／品种 性能 80％ 3 部门经理 月 5 3 部门经理 月 5 无差错 奖励项目 1 部门经理 月 0 部门经理 月 技术部- 工艺员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 最高 指标 考 核 配 最 分 低 数据来 周 源 期 1 工艺文件准确率= 工艺文件准 准确品种数÷实际 准确数指车间现场无投 95％ 确率 编 制 品 种 数 诉 ×100 ％ 90 ％ 80 30 ％ 部门经 月 理 2 工艺卡制作 延误一次扣2 分， 延误：制作工序文件不 及时性 最多扣25分 及时被车间投诉 25 部门经 月 理 3 标准工时降低率： 标准工时以车间的生产 标准工时降 (1一∑改进后标准 报表和财务的现场核定 10％ 低率 工时÷∑改进前标 为准 准工时)×100％ 5 ％ 2 10 ％ 财务部 月 4 材料消耗降低率 =(1 一∑改进后工 材料消耗降 序材料消耗量÷∑ 低率 改进前工序材料消 耗量)×100％ 改进前工序材料消耗量 参考原工艺文件，改进 lO％ 后的工序材料消耗量以 财务核定为准 5 ％ 2 10 ％ 财务部 月 5 技术问题处 延误一次，扣5 分 理及时性 接到问题后20分钟内赶 到现场处理，不能及时 处理而被投诉视为延误 无延误 25 部门经 月 理 产品质量提高、生产效 率提升 奖励项目 项目名称 6 工艺改良 计算方式 每次奖励10分 项目界定 无延误 生产部 月 技术部- 样板组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最 考核 高 指标 指 95 90％ ％ 配 最 分 低 指 80 30 ％ 80 100 ％ ％ 120 20 ％ 财务部 月 90 40 ％ 销售部 月 10 部门经 月 理 1 样板合格率= 合格 合格数：依据设计和订 样板合格率 数 量 ÷ 样 板 总 数 单要求经检验合格后的 ×100 ％ 数量 2 新产品样板制作成 新产品样板 实际成本指实际发生的 本率= 实际成本÷ 制作成本率 费用 理论成本×100 ％ 3 新产品样板交期达 新产品样板 成率= 按计划时间 交期达成率 完成批次÷样板制 作总批次×100 ％ 计划时间依据供应商交 期、加工时间、装配时 100 95％ 间三个时间段之和确 ％ 定，由部门经理确定 4 陈列室样板 发生投诉一次扣2 摆放效果 分 摆放效果参照《样板室 管理规定》，摆放不好 被投诉，则视为效果差 无投诉 5 产品改进意 每个品种奖励10分 见 改进：降低成本、改善 结构 奖励项目 数据来 周 源 期 销售部 月 部门经 月 理 技术部- 制板员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 最 考核 高 指标 指 95 90％ ％ 配 最 分 低 指 80 65 ％ 计划时间依据供应商交 期、加工时间、装配时 100 95％ 间三个时间段之和确 ％ 定，由部门经理确定 90 35 ％ 项目界定 1 样板合格率= 合格 合格数：依据设计和订 样板合格率 数 量 ÷ 样 板 总 数 单要求经检验合格后的 ×100 ％ 数量 2 样板交期达成率= 样板交期达 按计划时问完成批 成率 次÷样板制作总批 次x100％ 数据来 周 源 期 销售部 月 销售部 月 技术部- 技术员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 数据来 周 考 最低 分 源 期 核 指标 指 1 新产品样板制作成 新产品样板 实际成本指实际发生的 100 120 本率= 实际成本÷ 80％ 制作成本率 费用 ％ ％ 理论成本×100 ％ 2 新产品样板交期达 新产品样板 成率= 按计划时间 交期达成率 完成批次÷样板制 作总批次×100 ％ 3 样板一次通过率=∑ 样板一次通 客 户 接 收 数 ÷∑ 实 依据计划 过率 际交货数×100 ％ 4 试制资料及时完成 因资料不齐而被相关部 试制资料及 率= 备齐资料试制 100 门投诉为准，发生投诉 时完成率 产品数÷试制产品 ％ 则视为不及时 数×100 ％ 90 。70 2 部门经 月 ％ ％ 0 理 5 计划开发新产品：指按 客户要求开发的产品， 新产品开发达成率= 在此基础上，经设计被 新产品开发 实际开发品种数÷ 客户认可的数称为实际 95％ 达成率 计 划 开 发 品 种 数 开发数，中途因客户变 ×100 ％ 更产品要求属客户原因 造成原开发产品终止的 数量扣除 80 1 60％ 销售部 月 ％ 0 6 延误：接到问题后20分 技术问题处 延误一次扣2 分， 钟内赶到现场处理。不 理及时性 最多扣10分 能及时处理而被投诉为 延误 无延误 7 新品种销售 奖励：15 分／5 万 新品种销售量：第一次 量 件 下订单的数量 奖励项目 计划时间依据供应商交 期、加工时间、装配时 100 间三个时间段之和确 ％ 定，由部门经理确定 l 财务部 月 O 95 3 90％ 销售部 月 ％ 0 90％ 80 2 60％ 销售部 月 ％ 0 1 部门经 月 0 理 销售部 月 设备部- 主管绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 周 考 最低 数据来源 分 期 核 指标 指 1 维修计划完成率= 维修计划完 实 际 修 理 数 ÷ 计 按年初的设备修理计划 100 成率 划 修 理 数 而定 ％ x100％， 100 90％ 1 制造总监 月 ％ 5 2 设备完好：车间内的设 备在生产计划安排内正 常使用坏机工时：在生 设备完好率= 坏 产计划安排时间内设备 100 设备完好率 机 工 时 ÷ 应 完 成 故障工时应完成工时： ％ 工时×100 ％ 同一台设备在正常生产 时工人应完成的标准工 时 99 2 98％ 生产部门 月 ％ 5 发生事故扣15分 因设备原因造成操作工 人意外伤害，以车间上 报为准 无事故 1 生产部门 月 5 4 故障设备维 延误一次扣5 分 修及时性 及时：故障设备在规定 时间( 见维修标准) 内 修理好，不及时被投诉 为延误，以制造总监的 记录为准 无延误 2 制造总监 月 5 5 设备维修费用控 费用：消耗维修配件费 设备维修费 制 率 = 实 际 费 用 100 110 和 人 工 修 理 费 计 划 费 90％ 用控制率 ÷ 计 划 费 用 ％ ％ 用：年初计划费用 ×100 ％ 1 财务部 0 6 对设备进行技术改造 无 改 造 扣 10 分 ； 后，表现在产品质量有 设备改造成 改 造 1 台 得 10 提升、生产效率有提高 功率 分；每增加l 台 两个方面。要 求每1 个 奖5 分 月有1 台 1 部门经理 月 0 3 设备安全 每月1 台 月 设备部- 设备管理员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 考 最低 分 核 指标 指 95 90％ 40 ％ 数据来 周 源 期 1 台账 完整 率= 台账 设备台账完 实际数：现有的设备、 100 数 ÷ 实 际 数 整率 工模夹具、工具 ％ ×100 ％ 2 故障后工装：重新装上 库存模夹具 每出现故障一次扣5 设备或使用时工装应为 完好性 分，最多扣30分 完好，但不包括使用中 的损坏 无故障 30 生产部 月 门 3 错误：以试用或检查部 设备状态标 每出现一次错误扣2 门发现并向设备主管投 示准确性 分，最多扣10分 诉为准 无错误 10 设备主 月 管 4 丢失：以需要查阅资 出现 一次 丢失或 损 设备资料保 料，但30 分钟不能提供 坏扣 5 分， 最多 扣 无丢失或损坏 管完整性 为准损坏：纸面破烂至 20分 影响内容可读性 20 设备主 月 管 生产部 月 门 设备部- 夹具制作员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据来 周 最 考核 最低 分 源 期 高 指标 指标 指 1 计划数：需要制作数 模夹具完成率= 实 模夹具完成 实际完成数：在规定 100 5 生产部 际完成数÷计划数 95％ 90％ 月 率 时间内、在质量保证 ％ 0 门 ×100 ％ 的前提下交付使用数 2 模夹具改良率= 改 模夹具改良 产量：每小时的合格 120 110 良后产量÷改良前 率 产品数 ％ ％ 产量×100 ％ 3 服务态度 发生一次投诉扣5 分，最多扣20分 因服务态度不好被投 诉 无投诉 105 ％ 3 生产部 月 0 门 2 设备主 月 0 管 设备部- 线切割工艺员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 l 2 3 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 线 切 割 合 格 率 = 合经 过 切 割 的 产 品 ( 模 具 线切割合 100 格 数 ÷ 切 割 总 数和 样 板 ) 经 检 验 员 检 验 格率 ％ ×100 ％ 后合格即为合格数 要求熟练操作线切割 钼 丝 节 约 率 = 实 际机 ， 平 衡 转 数 、 进 给 量 钼丝节约 100 消 耗 ÷ 定 额 标 准速 度 。 定 额 标 准 为 工 艺 率 ％ ×100 ％ 文件规定标准。实际消 耗指领料单数量 设备完好：车间内的设 备在生产计划安排内正 设 备 完 好 率 = 坏 机常 使 用 。 坏 机 工 时 ： 在 设备完好 时 数 ÷ 应 完 成 工 时生 产 计 划 安 排 时 间 内 设 3 ％ 率 ×100 ％ 备故障工时。应完成工 时：正常生产时工人应 完成的标准工时 配 周 考 最低 数据来源 分 期 核 指标 指 98 95％ 80 设备主管 月 ％ 95 90％ 10 PMC 部 ％ 月 10 20％ 10 设备主管 月 ％ 设备部- 修工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 及时：故障设备在规定 时间( 见维修标准) 内 修理好 1 故障设备维 延误一次扣10分 修及时性 2 按设备保养规定需要保 保养覆盖率= 实际 养的数量为应保养数 保养覆盖率 保养量÷应保养量 量，实际保养量为实际 ×100 ％ 发生数 最 考核 高 指标 指 无延误 95 85％ ％ 3 设备改良 改良一台加10分 改良后使得质量提高或 生产效率提升 奖励分 4 服务态度 发生一次投诉扣2 分，最多扣10分 因服务态度不好被投诉 无投诉 配 最 分 低 指 数据来 周 源 期 50 设备主 月 管 70 20 ％ 设备主 月 管 设备主 月 管 30 设备主 月 管 设备部- 工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 考核指标 计算方式 1 故障设备维 延误一次扣10分 修及时性 项目界定 及时：故障设备在规 定时间( 见维修标准) 内修理好 最高 指标 考 核 指 配 最 分 低 指 数据来 周 源 期 无延误 50 设备主 月 管 2 漏电伤人计0 分， 用电安全性 漏电未伤人1 次扣 保证生产区用电安全 5 分，最多扣20分 无漏电 20 设备主 月 管 3 设备电器改 改良一台加10分 良 改良后使得质量提高 或生产效率提升 奖励分 因服务态度不好被投 诉 无投诉 4 服务态度 发生1 次投诉扣2 分，最多扣10分 计分方法 设备主 月 管 30 设备主 月 管 扣分后得分：分折算得分= 扣分后得分×120÷100 设备部- 工绩效考核评分表 项目名称 1 2 故障设备维修及 时性 当期数 计算结果 当期得分 据 子项目 数据来源 延误次数 设备主管 次 漏电伤人次数 设备主管 次 漏电未伤人次数 设备主管 次 用电安全性 3 设备电器改良 改良电器台数 设备主管 台 4 服务态度 被投诉次数 设备主管 次 本期实际得分： 折算得分： 本期考核满分： 本期绩效等级： 制造部- 造总监绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 1 定额成本控制率= 实 成本包括：材料成本、 定额成本 际 成 本 ÷ 定 额 成 本 直接工人工资、制造费 控制率 ×100 ％ 用 2 最 考核 高 指标 指 标 80 100 ％ ％ 周 最 配 数据来源 期 低 分 指 标 120 15 ％ 财务部 月 准时：不含船期安排不 出货准时率= 准时出 出货准时 及 时 而 导 致 出 货 不 准 100 货批次÷出货总批次 98％ 率 时，不含直接采购产品 ％ ×100 ％ 销售的订单 95 60 ％ 销售部 月 成品 成品批量合格率= 合 成品合格：经检验合格 格批数÷检验总批数 入库的产品 ×100 ％ 99 95％ ％ 90 10 ％ 品质部 月 合格率 数量合格率= 合格成 产品总批数：送检的产 品数÷检验总数 品总批数 ×100 ％ 95 90％ ％ 85 5 ％ 品质部 月 4 单位时间人均收入= 单位时间 当期计件员工总工资 员工总工时数按照考勤 人均收入 ÷当期计件员工总工 记录核算 时数 5 元 3 影 ／ 小时 小 时 2 形 10 小 时 财务部 月 5 安全生产 人力部 月 3 7-9 级工伤每次扣2 分 具体工伤界定以国家规 定为准 无事故 品质部一经理绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 4 5 计算方式 考核指标 项目界定 木制品检验不准确率= 不 合 格 批 次 ： 不 合 木制品检验 不合格批次÷使用总批 格 数 ≥ 领 用 批 量 总 不准确率 数 × 接 收 数 ÷AQL 次×100 ％ 抽样数 按照年度供应商辅 供应商辅导 辅导及时率= 及时次数 导 计 划 时 间 、 供 应 及时率 ÷计划次数×100 ％ 商严重品质问题两 天内到厂辅导 报废品的人工成本控制 率= 实际报废品人工成 制 报废品 本率÷计划报废品人工 程 的人工 以生产现场的《报 成 本 率 ×100 ％ 报 废 品 损 成本控 废单》为准 人工成本率=∑( 制品完 失 制率 成工序的单价×报废品 数 量 )÷ 总 产 值 返工的人工成本控制率= 返工的 实际返工人工成本率 ÷ 控 以生产现场的《品 人工成 计 划 返 工 人 工 成 本 率 制 质异常处置单》的 本控制 ×100 ％ 返 工 人 工 成 本 率 率=∑( 返工工序的单价 记录为准 率 ×返工数量)÷ 总产值 ×：100 ％ 成 批量合 批量合格率= 合格批数 成品合格：经检验 品 格率 ÷检验总批数×100 ％ 合 格 入 库 的 产 品 成 合 品总批数：送检的 格 数量合 数量合格率= 合格数÷ 产品总批数 率 格率 检验总数×100 ％ 成 品 检 验 准 确 性 退货：因品质事故 导致客户退货，不 退货次 每 发 生 一 次 退 货 扣 10 包括设计原因导致 数 分，扣分不封顶 的客户退货以及商 业性退货 投诉次 客户投诉品质问题每 次 以 销 售 部 的 书 面 投 数 扣5 分，最多扣30分 诉记录为准，不包 括设计原因导致的 客户投诉以及商业 性投诉 最高 指标 配 周 考 最低 数据来源 分 期 核 指标 指 l ％ 3 1 5 ％ 生产部 ％ 0 月 100 ％ 95 1 90％ PMC 部 ％ 0 月 100 llO 90％ ％ ％ 生产部品 2 质部财务 月 0 部 100 110 90％ ％ ％ 生产部品 1 质部财务 月 5 部 100 ％ 98 1 95％ 检验报告 月 ％ 5 98％ 95 1 90％ ％ 0 无退货 销售部 月 无投诉 销售部 月 否定：判定不合格 否定次 否定一次扣3 分，两次 被 否 定 ， 仅 指 判 定 数 扣6 分，三次扣完10分 不 合 格 后 又 被 上 级 改判合格出货 6 无否定 部门费用控 部门费用控制率= 实际 按 财 务 部 的 统 一 标 100 120 80％ 制率 费 用 ÷ 预 算 费 用准 ％ ％ 1 制造总监 月 0 总裁 1 财务部 0 月 品质部- 质工程师绩效考核计划表 考评项目 项目名称 l 2 3 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 周 考 最低 数据来源 分 期 核 指标 指 检验标准：所有材料 和成品的标准，标准 的完善应根据技术和 检验标准 发现一次无检验标准 客户要求不断修正和 100 ％有检验标 2 品质经理 月 完整性 扣5 分，最多扣30分 补充无检验标准：尚 准 0 未建立检验标准或检 验标准已失效( 非最 新有效版本) 来料检验不准确率= 不合格批：不合格数 来料检验 生产投诉不合格批次 3 ≥领用批量总数×接 1 ％ 5 ％ 5 生产部 月 不准确率 ÷ 使 用 总 批 次 ％ 收数÷AQL 抽样数 ×100 ％ 退货：因品质事故导 退货次 每发生1 次退货扣5 致客户退货不包括设 无退货 销售部 月 数 分，扣分不封顶 计原因导致的客户退 成 货以及商业性退货 品 以销售部的书面投诉 检 投诉次 客 户 投 诉 每 次 扣 2 记录为准，不包括设 验 无投诉 销售部 月 数 分，最多扣10分 计原因导致的客户投 准 诉以及商业性投诉 确 否定：判定不合格被 性 否定次 否定1 次扣1 分，最 否定，仅指判定不合 制造总监 无否定 5 月 数 多扣5 分 总裁 格后又被上级改判合 格出货 4 质量改进：生产制造 过程中出现的产品品 质量改进 不及时每次扣2 分， 质问题( 质量事故) 跟进及时 最多扣10分 的改进不及时：未对 性 出现的质量问题进行 跟踪改进 5 新产品样品：研发部 新产品样 鉴定及时率= 及时鉴 开发出的首次试制的 100 品鉴定及 定批数÷送检总批数 首批产品；样品鉴定 ％ 时率 ×100 ％ 必须在规定的两小时 内完成 及时跟进 1 品质经理 月 0 98 95％ 5 ％ 技术部 月 （续） 考评项目 项目名称 6 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 数据来 周 考 最低 分 源 期 核 指标 指 报废品的人工成本控制率= 制 实际报废品人工成本率÷计 报废品 程 划 报 废 品 人 工 成 本 率 以生产现场的 的人工 100 110 损 ×100 ％报废品的人工成本 《 报 废 单 》 为 90％ 成本控 ％ ％ 失 率=∑(制品完成工序的单价x 准 制率 控 报 废 品 数 量 )÷ 总 产 值 ×100 ％ 生产部 1 品质部 月 5 财务部 返工的人工成本控制率= 实 返工的 际返工人工成本率÷计划返 制 人工成 工人工成本率×100 ％返工 率 本控制 人工成本率=∑(返工工序的 率 单价×返工数量)÷ 总产值 ×100 ％ 生产部 1 品质部 月 0 财务部 以生产现场的 《品质异常处 100 110 90％ 置单》的记录 ％ ％ 为准 成 批量合格率提高率= 本期平 批量合 成品合格：经 品 均批量合格率一上期平均批 格率提 检验合格入库 2 ％ 合 量合格率批量合格率= 合格 高率 的产品 格 批数÷检验总批数×100 ％ 1 0.5 ％ ％ 1 OQC 成 月 5 品 率 数量合格率提高率= 本期平 数量合 成品总批数： 提 均数量合格率一上期平均数 格率提 送检的产品总 2 ％ 高 量合格率数量合格率= 合格 高率 批数 率 数÷检验总数×100 ％ l 0.5 ％ ％ 1 检验报 0 告 7 8 客诉处理 处理不及时一次扣5 分 及时性 及时：在客户 要求时间内给 予答复，如客 户没有明确要 求答复时间则 需在一个工作 日内给予答复 及时处理 5 销售部 月 品质部-IQC组长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 最 考核 高 指标 指 配 最 分 低 指 数据来 周 源 期 1 来料合格率= 合格批 来料合格 来料：直接用于生产 100 次÷来 料总 批次 98％ 率 的原材料和半成品 ％ ×100 ％ 95 30 ％ 品质经 月 理 2 来料检验不准确率= 来料检验 生产投诉不合格批次 不准确率 ÷ 使 用 总 批 次 ×100 ％ 1 3 ％ ％ 5 30 ％ 生产部 月 3 原材料必须当天检验 检验及时率= 及时次 检验及时 完，急用材料的检验 100 数 ÷ 检 验 次 数 99％ 率 以车间要求的时间为 ％ ×100 ％ 准 95 20 ％ PMC 部 月 项目名称 4 5 计算方式 项目界定 不合格批次：不合格 数≥领用批量总数× 接收数÷AQI_。抽样 数 材料异常 处理不及时每次扣2 处理及时 分，最多扣10分 性 及时：车间反馈材料 不良影响到生产线运 转，接到通知后必须 在30分钟内到现场处 理，不能及时处理以 车间投诉或部门经理 发现的为准 及时处理 lO 生产部 品质经 月 理 质量信息 反馈不及时一次扣2 反馈及时 分，最多扣10分 性 反馈不及时：发现每 批不合格，又无原因 分析及不合格处置 单。每批特采、让 步、接收，无上级领 导签名。材料不合格 原因分析需交上级判 定 及时 10 品质经 月 理 品质部-IPQC 组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 1 及时：首件产品检验 首检及时率= 及时次 必须在30分钟内检验 100 首检及时率 数 ÷ 检 验 次 数 98％ 完，以车间投诉或部 ％ ×100 ％ 门经理发现的为准 2 产品合格率 3 产品合格率= 合格数 合格：以入库前质量 ÷生产总数x100％ 抽检合格的为准 配 最 分 低 指 最 考核 高 指标 指 95 20 ％ 99 97％ ％ 95 40 ％ 数据来 周 源 期 生产部 品质经 月 理 OQC 月 检 退货：因品质事故导 退货次 每发生一次退货扣10 致客户退货不含设计 数 分，扣分不封顶 原因导致的客户退货 以及商业性退货 无退货 销售部 月 验 准 确 性 以销售部的书面投诉 客户投诉品质问题每 投诉次 记录为准，不含设计 次扣5 分，最多扣30 数 原因导致的客户投诉 分 以及商业性投诉 无投诉 销售部 月 否定：判定不合格被 否定一次扣3 分，两 否定次 否定，仅指判定不合 次扣6 分，三次扣完 数 格后又被上级改判合 10分 格出货 无否定 10 品质经 月 理 110 20 ％ 生产部 月 4 制成品返工控制率= 实际制成品返工率÷ 制成品，返 计 划 制 成 品 返 工 率 工控制率 ×100 ％制成品返工 率= 返工数量÷加工 总数量×100 ％ 5 质量改进：生产制造 过程中出现的产品品 质量改进跟 不及时每次扣2 分， 质问题的改进不及 进及时性 最多扣10分 时：未对出现的质量 问题进行跟踪改进 及时跟进 6 每发生一次重大质量 重大质量事故：批量 重大质量事 事故扣10分，扣分不 不良率t50％并且不 故 封顶 良数1500 件 无重大质量事 故 制成品：不能直接入 库或用于销售的在制 品返工：仅指因品质 不良造成的返工 90 100 ％ ％ 10 品质经 月 理 车间主 月 任 品质部-OQC组长绩效考核计划表 考评项目 最 考核 高 指标 指 最 配 低 分 指 数据来 周 源 期 不包括设计原因导致的 客户退货一次扣10 客户退货以及商业性退 分，扣至0 分为止 货 无退 货 20 销售部 月 以销售部的书面投诉记 成品检验合 客 户 投 诉 品 质 问 录为准，不包括设计原 格率 题，每次扣5 分 因导致的客户投诉以及 商业性投诉 无投 诉 30 销售部 月 判定不合格被否定 次 数 ， 一 次 扣 5 判定不合格后又被上级 分，直到扣完本项 改判合格出货 配分为止 无否 定 20 直接上 月 司 检验及时率= 及时 成品必须当天检验完， 100 检验及时率 次 数 ÷ 检 验 次 数 急用品的检验以不延误 ％ 99％ ×100 ％ 交货时间为准 ， 20 直接上 月 司 项目名称 1 2 考核指标 计算方式 项目界定 由于质量原因造成客户 向所有供应商通报、或 要求暂停供货、或终止 合作、或导致损失( 罚 款、返回运输费用、材 料损失等合计)20 万以 上的称为重大责任事故 无重 大事 故 3 重大责任事 发生一次，扣35分 故 4 统计报表必须真实、完 上交及时率= 及时 统计报表上 整，数据准确，日报表 100 份数÷报表总份数 99％ 交及时率 的上报不超过次日上午 ％ ×100 ％ 9 点钟 直接上 月 司 10 直接上 月 司 品质部-统计员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 周 数据来源 最高 考核 最低 分 期 指标 指标 指标 数据包括：来料质量统 数据统计及时率= 数据统计及时 计、供应商质量统计、制 1 及时份数÷数据 100％ 95％ 90％ 30 品质经理 月 率 程质量统计、成品质量统 总份数×100％ 计、客户投诉统计 数据包括：来料质量统 数据统计准确 数据错误一次扣 2计、供应商质量统计、制 2 性 分，最多扣 30 分 程质量统计、成品质量统 计、客户投诉统计 无错误 30 品质经理 月 未按要求分类归 档 ， 每 次 扣 10 文件资料完整 3 分 ， 未 能 有 效 地文件资料完整、没有遗漏 性 保管，则此项配 分全扣 完整 20 品质经理 月 100％及时 10 品质经理 月 无投诉 10 品质经理 月 4 5 文件传递及时 不 及 时 一 次 扣 1有关数据需要及时上报或 性 分，最多扣 10 分 传递给相关部门 服务态度 发生 1 次投诉扣 2 因服务态度不好被投诉 分，最多扣 10 分
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医药化工公司绩效考核
医药化工公司绩效考核 【行业属性】 医药化工 【企业背景】 某公司是一家大型医药化工公司，拥有员工近1500人，年销售额近10亿元。2000年该公 司高管层认识到信息化建设对其发展的重要性，于是投入大量资金进行公司的信息化建设， 其中包括引入e—HR 系统，希望借此全面提高公司的人力资源管理水平。然而一年后该公司 发现，公司的人力资源管理状况并没有因此而有根本改观，e －HR软件仅仅使其提高了办公 效率，除此之外没有其他太大的意义，大家觉得该系统与公司的管理现实相差甚远，系统本 身并不能真正全面提高该公司的人力资源管理水平。于是该公司聘请柏明顿顾问公司为其进 行人力资源管理“软系统”的构建。 【现状分析】 通过调查，我们发现： 1 ．该公司各级人员的考核指标基本不是根据企业的实际情况制订的，公司采用的是一些比 较通用的绩效考核指标，而这些指标完全没有考虑公司的实际，更不能反映公司的战略发展 重点。 2 ．该公司在信息化建设之初没有整体的规划，从不同的软件供应商处购买了具有不同业务 功能的软件，这些软件之间不能相互兼容，且不同的软件对相同名称指标数据的定义不同， 以致出现数据不一致的现象，并经常引发争议。 【解决策略】 针对该公司的状况，我们提出了以下改善策略： 1 ．根据公司的实际，建立真正适合于公司现状和未来发展策略的绩效考核指标体系，并将 其嵌入现有的e －HR系统中。 2 ．由于软件系统价格高昂，因此不可能重新对软件系统进行规划和建设，我们只能对各指 标重新进行严格的界定，统一各指标的数据来源。 【实施效果】 新的绩效考核指标体系和e—HR 系统结合起来，既提高了绩效管理工作的运作效率，又 发挥了绩效管理工作的效用。项目界定清晰后，避免了大家对各绩效考核结果的争议，使考 核工作能够更顺利地进行。 【组织结构】 开发工程师 研发部长 注册专员 专利专员 提取车间主任 针剂车间主任 制造部长 中间站物料员 车间 GMP 纪录员 科长 留样管理员 GMP 科 批记录管理员 包材备案员 质量部长 科长 化验员 质量检验科 进料 QA 岗位 QA 巡查 QA 研发部－部长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 改剂型 仿制 1 每完成一个，得 ( 配 分 ×1.2× 增改规格 上 实际上报数÷计 报 转化OTC 划上报数) 分； 数 如当月计划中没 中药保护 有该项 目，则按 项 专利申请 配分得分 目 其他 申 报 数 量 上报数：上报国家机 构的项目以及专利申 请数量 计划数：以总经理批 准的工作计划表为准 配 数据 周 考 最低 分 来源 期 核 指标 指 1 0 l O 1 研发部 0 提供 1 人力资 月 0 源部核 l 实 O 5 5 改剂型 仿制 最高 指标 7 每受理一个，得 ( 配 分 ×1.2× 增改规格 受 实际受理数÷目 理 转化OTC 标受理数) 分； 数 如当月计划中没 中药保护 有该项 目，则按 专利申请 配分得分 项目：上报国家机构 的 项目以及专利申请项 目受理数：以收到主 管 部门受理通知为准 计划数：以总经理批 准的目标受理数为准 其他 7 研发部 提供 人力资 月 5 源部核 7 实 6 4 4 2 项目：上报国家机构 每成功一个，奖5 的项目以及专利申请 项目申报成功数 分，最多奖20分 数量成功：获得主管 部门批文 研发部 提供人 月 力资源 部核实 3 新品贡献 新品：改剂型、仿 每上市一个 单品 制、增改规格、转化 奖5 分，最多 奖 OTC ，首次上市销售 20分 的产品 商务部 月 技术协作 有效投诉：在新产品 每被有效投 诉一 试制和检测技术方面 次，扣2 分，累 被投诉且被总经理确 计不超过20分 认的 总经理 月 4 研发部－开发工程师绩效考核计划表 考评项目 项目名称 开 发 1 研 究 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 考 最低 分 核 指标 每个产品的工艺研究 得( 本项目配分÷本 工 艺 研 期需完成的产品工艺 究 完 成 研究的产品数) 分工 及时率 艺研究完成及时率= 实际工期÷计划工期 ×100 ％ 完成：达到计划预 定的目标，以部长 批准的上报工艺 ( 不含上报资料的 100 300 50％ 整理、编写) 为准 ％ ％ 计划工期：以部长 批准的为准 工期单位：天 每个产品的质量研究 得( 本项目配分÷本 质 量 研 期需完成的质量研究 究 完 成 的产品数) 分质量研 及时率 究完成及时率= 实际 工期÷计划工期 ×100 ％ 完成：达到计划预 定的目标，以部长 批准的上报工艺 ( 不含上报资料的 100 300 50％ 整理、编写) 为准 ％ ％ 计划工期：以部长 批准的为准 工期单位：天 数据 来源 考 核 周 期 评分人 50 研发部长 月 20 研发部长 月 每个产品的资料整理 编写得分( 本项目配 分÷本期需完成的资 整理编 料整理编写的产品 写及时 数) 塞 资料整理编写及时率 = 实际工期÷计划工 期×100 ％ 完成：达到计划预 定的目标，以部长 批准的上报资料为 准 100 300 50％ 计划工期：以部长 ％ ％ 批准的为准 工期单位：天 出现一处一般性错误 整理编 扣1 分，出现一处原 写正确 则性错误扣3 分，最 性 多扣完本项配分 原则性错误：影响 审批结果的错误错 误的级别：由部长 判定为准 20 研发部长 月 3 技术协作 有效投诉：在新产 每被有效投诉一次扣 品试制和检测技术 2 分，累计不超过20 的协助上被投诉且 分 被部长确认的 10 研发部长 月 4 工作量评分 由部长依据个人的实 际工作量奖励0 ～10 分 资 料 整 2 理 编 写 研发部一注册专员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 资 料 审 核 编 写 整 理 信 息 跟 踪 计算方式 每个产品的资料审核 编写整理得( 本项目 配分÷本期需完成资 审核编 料整理编写的产品数) 写整理 分 及时率 资料整理编写及时率= 实际工期÷计划工期 ×100 ％ 考核指标 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 完成 ：达 到计 划预 定的 目标 ，以 部长 批准 的上 报资 料为 100 准 50％ ％ 计划 工期 ：以 部长 批准的为准 工期单位：天 300 ％ 配 分 数据 来源 考 核 周 期 20 研发部长 月 原则 性错 误： 影响 审批结果的错误 错误 的级 别： 由部 长判定为准 20 研发部长 月 及时 ：在 计划 要求 的时间内汇报 20 研发部长 月 不完 整： 以部 长下 信息跟 发现一次不完整扣2 达的 查询 信息 要求 踪完整 分，最多扣完本项配 为准 ，少 或漏 即为 性 分 不完整 20 研发部长 月 5 研发部提 供 人力资源 部核实 月 5 制造部、 研发部提 供 人力资源 部核实 月 研发部提 供 人力资源 部核实 月 审核编 写整理 正确性 信息跟 踪及时 性 出现一处一般性错误 扣1 分，出现一处原 则 性错误扣3 分，最多 扣完本项配分 出现一次不及时扣1 分，最多扣完本项配 分 上报 数： 上报 国家 机构 的项 目以 及专 利申请数量 计划 数： 以总 经理 批准 的工 作计 划表 项目 为准 项目 数： 上报 国家 申报 机构 的项 目以 及专 数量 每受理一个，得( 配 利申请数量 分×1 ．2× 实际受 受理 数： 以收 到主 受理数 理数÷目标受理数) 管部 门的 受理 通知 分 为准 计划 数： 以总 经理 批准 的目 标受 理数 项目 数： 上报 国家 项目申报成功 每成功一个奖5 分， 机构 的项 目以 及专 利申 请数 量成 功： 数 最多奖20分 获得 主管 部门 的批 文 每完成一个，得( 配 上报数 分×1 ．2× 实际上 报数÷计划上报数) 分 丢失 ：需 要查 阅， 出现损坏一份( 套) 但在 30 分钟 内不 能 文件资料完整 扣2 分，出现丢失一 提供，认定为丢失 性 份扣5 分，最多扣完 损坏 ：纸 面破 损至 本项配分 影响内容的阅读 10 研发部长 月 研发部一专利专员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 4 计算方式 每个专利项目的资 料整理编写得( 本 专 项目配分÷本期需 整理 利 完成资料整理编写 编写 资 的专利项目数) 分 及时率 料 资料整理编写及时 整 率= 实际工期÷计 理 划工期×100 ％ 编 整理 出现一处一般性错 写 编写 误扣1 分，出现一 考核指标 项目界定 完成：达到计划预 定的目标，以部长 批准的上报资料为 100 准 50％ ％ 计划工期：以部长 批准的为准 工期单位：天 原则性错误：影响 审批结果的错误 正确性 处原则性错误扣3 错误的级别：由部 分，最多扣完本项 长判定为准 上 每完成一个，得 计划数：以总经理 报 ( 配 分 ×1 ． 2× 批准的工作计划表 专 数 实际上报数÷计划 为准 利 上报数) 分 申 受理数：以收到主 每 受 理 一 个 ， 得 管部门的受理通知 请 受 ( 配 分 ×1 ． 2× 为准 数 理 实际受理数÷目标 计划数：以总经理 量 数 受理数) 分 批准的目标受理数 为准 专利申请 成功数 专 利 信 息 跟 踪 最高 考核 指标 指标 最 低 指 配 分 考 核 周 期 300 10 研发部长 ％ 月 10 研发部长 月 5 研发部 提供 人力资源 部核实 月 5 研发部 提供 人力资源 部核实 月 研发部 提供 人力资源 部核实 月 研发部长 月 10 研发部长 月 每 成 功 一 个 奖 5 成功：获得主管部 分，最多奖20分 门批文 跟踪 出现一次不及时扣1 及时：在计划要求 及时性 分，最多扣完本项 的时间内汇报 配分 发现一次不完整扣2 不完整：以部长下 跟踪 分，最多扣完本项 达的查询信息要求 完整性 为准，少或漏即不 配分 完整 出现一次不及时回 不及时回复而错失 回复 复而错失机会扣5 机会：以部长的判 及时性 分，最多扣10分 定为准 数据 来源 5 5 每出现一次不及时 不及时：以研发部 请购及时性 扣1 分，最多扣完 内需求人员投诉为 本项配分 准 20 研发部长 月 制造部一部长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 项 固 目 体 申 报 数 针 量 剂 3 4 配 最 分 低 5 5 颗粒 5 糖衣 灯检 安瓿 10 7 5 半成品 2 成品 3 10 5 ％ 变动成 变动成本达成率= 实际成本：以考核 本 当期实际成本÷标 期实际核算成本为 80％ 达成率 准成本×100 ％ 准 10 120 0 10 ％ ％ 生产效率 提升率 混药 出现一次扣10分 质量事故：包括制 造过程中发现的质 周 期 质量 部 月 3 成品 入库产量单位：固 生产效率提升率： 体车间( 万片或万 当期产能÷前3 个 粒) ，针剂车间 月 平 均 产 能 ( 万支) ，油剂车 ×100 ％ 110 间( 万瓶) ，提取 ％ 车间( 公斤) 产能= 入库产量÷ 计件员工总工时 计件员工总工时数 数：以人力资源 部 ×100 ％ 统计的考勤工时为 数据 来源 5 合格：以质量 部判 成品合格率= 合格 定为准 批 次 ÷ 检 验 批 次 批次：同一时间送 ×100 ％ 检的同一品种为一 批 实际能耗：当期实 标 准 能 标准能耗达成率= 际 100 耗 实际能耗÷标准能 能耗 ％ 达成率 耗×100 ％ 标准能耗：当期标 准能耗 成本 质 量 考 核 干膏 素片 油 剂 2 项目界定 最高 指标 稠膏 提 取 1 计算方式 考核指标 10 0 ％ 120 20 ％ 90 20 ％ 累 计 财 务 部 累 计 入库 产 量： 仓库 工时 数： 人力 资源 部 月 月 事 故 退货产品金额c ： C≤5000 元，扣2 分／次； 5000 元 C≤2 万 元， 质量 扣3 分／次； 退货 2 万 元 C≤5 万 元， 扣5 分／次； 5 万 元 C≤10 万 量事故、因质量原 元， 因退货、药监局抽 扣10分／次； 处理费用C ： 检不合格等 C≤5000 元，扣2 分／次； 5000 元 C≤1 万 药监局抽 元， 检不合格 扣3 分／次； C1 万元，扣5 分 ／次 质量事故被国家通 报一次扣20分 月 以上3 项累计最多扣50分 5 6 投 诉 次 数 投诉：由于品质和 交期问题被客户或 营销系统投诉，并 每投诉一次扣2 分，最多扣20 经确认次数：同一 分 产品的投诉为一 次，但投诉后在承 诺期内没有解决再 被投诉再计为一次 生 产 安 全 生产安全事故造成经济损失 C ： C≤500元，扣1 分／次；500 元C~2000元，扣2 分／次； 2000元C≤5000元，扣3 分／ 次；5000元C≤l 万元，扣5 分／次；1 万元C≤10万元， 扣10分／次；以上累计最多扣 30分。C10万元，本期考核为 生产安全事故：包 括车间内发生的工 伤、消防安全事 故、设备事故经济 损失：医疗费、直 接经济损失( 不含 停工待 料工时损失) 商 务 部 月 月 制造部一提取车间主任绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 5 6 项目界定 合格：以质量部 稠膏 成品合格率= 合格批 判定为准 次 ÷ 检 验 批 次 批次：同一时间 干膏 ×100 ％ 送检 每被投诉一次扣2 出现混药的质量 混药 分，最多扣20分 事故 及时：在计划时 交货及时率= 及时交 间 交货及时率 货批次÷交货总批次 内交货 ×100 ％ 批次：同一品种 同一时间交货 标准 实际能耗：当期 标准能耗达成率= 实 能耗 实际能耗 际能耗÷标准能耗 达成 标准能耗：当期 ×100 ％ 率 标准能耗 最高 考核 最低 指标 指标 指标 产品 合格 率 成本 4 计算方式 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 质量部 月 质量部 月 20 15 100 ％ 90％ 80％ 40 计划专员 月 100 ％ 105 ％ 120 ％ 5 实际成本：以考 变动 核期实际核算成 变动成本达成率= 当 成本 本为准 100 期实际成本÷标准成 80％ 达成 标准成本：以财 ％ 本×100 ％ 率 务部的标准成本 表为准 120 ％ 5 90％ 入库产 量： 仓库 15 月 工时数： 人力资源 部 人库产量单位： 固体车间( 万片 或万粒) ，针剂 生产效率提升率= 当 车 间 ( 万 支 ) ， 期产能÷前3 个月平 油 剂 车 间 ( 万 生产效率提 瓶 ) ， 提 取 车 间 110 均产能×100 ％ 升率 ％ 产能= 入库产量÷计 ( 公斤) 计件员工总工时 件员工总工时数 数：以人力资源 部统计的考勤工 时为准( 不计研 发部与技术科试 发现混料一次奖5 监督嘉奖 分，最多奖20分 100 ％ 累 计 财务部 累 计 制造部长 月 7 生产安全 生产安全事故造成经 济损失C ： C≤500元，扣1 分／ 次； 500 元 ＜ C≤2000 元，扣2 分／次； 2000 元 ＜ C≤5000 元，扣3 分／次； 5000元＜C≤l万元， 扣5 分／次； l 万 元 ＜ C≤10 万 元，扣10分／次； 以上累计渤30分。 C ＞10万元，本期绩 效考核为0 分 生产安全事故： 包括车间内发生 的工伤、消防安 全事故、设备事 故 经济损失：医疗 费、直接经济损 失( 不含停工待 料工时损失) 制造部长 月 制造部一针剂车间主任绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 产 品 合 格 率 2 3 4 5 计算方式 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 合格：以质量部判 定放行为准( 不包 产品合格率= 合格批 括试样) 次 ÷ 检 验 批 次 批次：同一时间送 灌封 ×100 ％ 检的同一品种为一 批( 复检的仅按一 成品 批次计算) 灯检 混药 标准 实际能耗：当期实 标准能耗达成率= 实 能耗 际能耗 100 105 际能耗÷标准能耗 达成 标准能耗：当期标 ％ ％ ×100 ％ 率 准能耗 实际成本：以考核 变动 变动成本达成率= 当 期实际核算成本为 成本 100 期实际成本÷标准成 准 80％ 达成 ％ 本×100 ％ 标准成本：以财务 率 部的标准成本表为 入库产量单位：固 体车间( 万片或万 生产效率提升率= 当 粒 ) ， 针 剂 车 间 期产能÷前3 个月平 ( 万支) ，油剂车 生产效率 间( 万瓶) ，提取 110 100 均产能×100 ％ 提升率 ％ ％ 产能= 入库产量÷计 车间( 公斤) 监督嘉奖 发现混料一次奖5 分，最多奖20分 计件员工总工时 数：以人力资源部 统计的考勤工时为 数据 来源 周 期 质量部 月 质量部 月 质量部 月 15 10 10 及时：在计划时间 交货及时率= 及时交 内交货( 不包括试 交货及时 100 货批次÷交货总批次 样) 90％ 80％ 率 ％ ×100 ％ 批次：同一品种同 一时间交货 成 本 配 分 发 生 一 次 混 药 扣 10 出现混药的质量事 分，最多扣20分 故 件员工总工时数 6 考核指标 40 120 ％ 5 120 ％ 5 累 计 财务部 累 计 入库产 量：仓库 90％ 15 工时数： 人力资源 部 月 制造部长 月 7 生产安全事故造成经 济损失C ： c≤500元，扣1 分／ 次； 500 元 C≤2000 元 ， 扣2 分／次； 2000 元 C≤5000 元 ， 生产安全 扣3 分／次； 生产安全事故：包 括车间内发生的 工伤、消防安全事 故、设备事故 经济损失：医疗 5000 元C≤1 万元， 费、直接经济损失 扣5 分／次； ( 不含停工待料工 1 万元C≤10万元， 时损失) 扣10分／次； 以 上 累 计 最 多 扣 30 分，C10万元，本期 绩效考核为0 分 制造部长 月 制造部一车间中间站物料员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 及时：收到通知后 出现不及时一次扣2 1 小时内发出；超 产品发放及 1 分， 最多 扣完 本项 过1 小时未发出并 时性 目配分 且被投诉经确认为 不及时 数量 数量 错误 一次 扣 2 错误：以投诉或生 产异常报告为准 发放 错误 分，最多扣20分 2 准确 规格错误( 含混料) 性 规格 一次 扣 10 分， 最多 错误：以投诉或生 错误 产异常报告为准 扣40分 品种 品种 准确 率 = 准确 准确：品种的实际 99． 准确 的品 种数 ÷ 盘点 的 98％ 95％ 数≥账面数 5 ％ 产品 率 品种数×100 ％ 账物 3 数量 盘亏 率 = 盘亏 准确 率 数量 数 ÷ 盘 点 总 数 盘亏率：以盘亏为 盘亏 ×100 ％盘亏数=∑ 准。出现盘盈时， 率 ( 品种 账面 数一 品 不计盘盈数量 种实际数) 4 管理违规 违规：不符合中间 站管理规范( 如物 料摆放、标识、中 间站安全管理等) 发生 一次 中间 站管 次数：仅计算发生 理违 规扣 2 分， 最 的次数，不考虑造 多扣30分 成的损失( 造成损 失按照另外的处罚 规定或责任书的约 定处理) 配 数据 分 来源 周 期 5 车间主 0 任 月 1 0 1 车间主 0 任 月 1 研发部 0 长 月 2 财务部 0 月 车间主 任 月 制造部一车间GMP 记录员绩效考核计划表 考核指标 考评项目 项目名称 计算方式 一般性错误：每个批 号的记录超过三处错 误后，每出现一处错 批记录准 1 误扣2 分原则性错误 确性 ( 严重错误) ：每出 现一处扣5 分，最多 扣完本项配分 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 数据 来源 周 期 错误：以质量部 审核发现的错误 为准，错误的等 级以质量部判定 为准 7 车间主任 月 0 出现一批次不及时扣 不 及 时 ： 超 过 规 批记录编 2 1 分，最多扣完本项 定 的 时 间 完 成 为 制及时性 配分 不及时 3 车间主任 月 0 质量部一部长绩效考核计划表 考核指标 考评项目 项目名称 1 2 计算方式 项目界定 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 周 期 每发现一次检验 物料：生产性物料( 不 进料 合格而实际生产 含中药材) 批次：同品 检验 出不合格批次， 种同批号同检验时间为 准确 扣1 分，最多扣 一批不合格批：不符合 性 完本项配分 内控标准批次 检验 准确 0 次 性 产品 每出现一次药监 产品：已出厂上市销售 检验 部门抽检发现不 的产品不合格：以抽检 准确 合格扣5 分，最 不合格检验报告为准 性 多扣完本项配分 3 0 检品：采购进仓的物料 以及库存物料的复检 ( 不包括外加工产品， 不包括物料样品或供应 进料 进料检验及时率 商的试制品) 及时的标 检验 检验 = 及时检验批次 准：在规定的检验周期 100 及时 及时 ÷ 检 验 总 批 次 内完成检验并提交检验 ％ 率 室 ×100 ％ 报告为及时，无检验周 期则以与需求部门协商 的时间为准批次：同一 时间送检的同一品种为 一批 质量部 提供数 1 90％ 80％ 据人力 月 5 资源部 核实 检品：本厂制造的送检 品( 不包括试制品) 及 过程 过程检验及时率 时：在规定的检验周期 检验 = 及时检验批次 内完成检验并提交检验 100 及时 ÷ 检 验 总 批 次 报告为及时，无检验周 ％ 期则以与需求部门协商 室 ×100 ％ 的时间为准批次：同一 时间送检的同一品种为 —批 质量部 提供数 90％ 2 80％ 据人力 月 ， 0 资源部 核实 财务部 月 质量部 （续） 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 投诉：售后因质量 每出现一次客户投诉扣1 问题发生需要处理 分，每出现一次退货扣5 3 客诉客退 费用的投诉退货： 分，最多扣30分，没有 仅指因质量原因而 出现客诉客退，奖10分 导致的退货 合格：符合企业内 控质量标准批次： 产品合格 产品合格率：合格批次 4 同一品种同一批号 率 ÷送检总批次×100 ％ 同一检测时间为一 批 检验费用：包括检 检验费用控制率= 当期 验 人 员 工 资 、 试 检验费用 5 实际检验费用÷标准检 剂、检验器皿等费 控制率 验费用×100 ％ 用标准：根据产量 确定的定额 7 自 检 GM P 最 低 指 配 分 商务部 月 98 95％ ％ 90 ％ 5 质量部 月 90 100 ％ ％ 110 ％ 10 财务部 月 有效：缩短检验时 间、节约检验成 本、稳定检测数 据、增加并开展新 的检测项目、增加 新品种的检测，以 经上级确认为准 技术科 月 项目 项目：指已上报国 申报 每成功一个奖5 分，最 家 机 构 的 项 目 成 成功 多奖20分 功：获得主管部门 数 批文 质量部 月 通 过 外 部 审 核 ， 奖 10 GMP 分；每出现一个属于本 外部审核：指县级 外审 部门的不合格项，少奖2 以上部门审核 分；超过5 个，不奖分 质量部 月 检验 方法 改进 有效 性 嘉 奖 6 项 目 最 考核 高 指标 指 考 数据来 核 源 周 期 有效改进检验方法、增 加新的检测项目、增加 新品种的检测、质量标 准的复核，每个加5 分，最多加20分 本部 出现一般缺陷，超过五 GMP 体系：包括A 项 后 ， 每 超 一 项 扣 2 客户的片剂车间 分，最多扣完本项配 分；出现一个严重缺 陷，扣完本项配分 15 体 系 有 效 性 出现一般缺陷，超过20 项后，每超一项扣1 缺陷：自检判定的 公司 分 ， 最 多 扣 完 本 项 配 缺陷 分；出现一个严重缺 陷，扣完本项配分 5 质量部 月 质量部一GMP 科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 考核指标 项目界定 出现一般缺陷，超过 三项后，每超一项扣 GMP 体 系 ： 包 括 自 质量 5 分；出现一个严重 白云山片剂车间 检 部 缺陷扣10分；最多扣 G 完本项配分 M 出现一般缺陷，超过 P 20项后，每超一项扣 体 缺陷：自检判定 公司 2 分；出现一个严重 系 的缺陷 缺陷扣10分；最多扣 有 完本项配分 效 性 配 考 核 最高 考核 最低 分数据来源 周 指标 指标 指标 期 2 0 4 质量部长 月 0 丢失：需要查 记录 每丢失一份扣2 分， 阅 ， 但 在 30 分 钟 完整 最多扣10分 内不能提供，则 性 认定为丢失 2 通过外审，不合格项 GMP 外 在10项内，奖10分； 外 审 ： 指 县 级 以 审 超过10项后，每多一 上部门审核 项少奖2 分 质量部长 月 3 质量分析报告： 分析质量事故的 报告及时：事故 质量分 发生后1 个工作 析报告 延迟一次扣1 分。扣 日内出具；超过 编制及 完本项配分为止 时间提报则为延 时性 迟次数：一份报 告为一次计算单 位 5 质量部长 月 配 最 考核 最低 分 高 指标 指标 指 考 数据来 核 源 周 期 4 客户投诉：仅指质 量问题的投诉回复 不及时：接到投诉 出现一次回复不及时 或退货后超过2 个 客诉客退 扣3 分；出现一次处 工作日回复处理不 处理及时 理不及时扣2 分；扣 及时：未能在处理 性 完本项配分为止 方案所规定的时间 内处理完毕处理完 毕：以提交处理总 结报告为准 15 商务部 月 5 异常未发现：留样 出现一次异常未发现 品出现异常而被上 留样异常 扣3 分，发现异常但 级或其他人员发现 控制 不处理扣5 分，最多 不处理：仅仅报告 扣完本项配分 异常而未提供处理 报告 10 质量部 月 长 6 印刷前出现一次错误 包材备案 扣5 分，扣完本项配 资料准确 分为止。印刷后发现 性 一次错误，则本期考 核得0 分 10 质量部 月 长 7 项目：已上报国家 项目申报 每成功一个奖10分， 机构的项目以及专 成功数 最多奖20分 利申请数量成功： 获得主管部门批文 考评项目 项目名称 （续） 计算方式 考核指标 项目界定 错误：以质量部长 确认的错误为准 ( 印刷厂的错误除 外) 质量部 月 长 质量部一GMP 科一留样管理员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考 配 数据来 核 最高 考核 最低 分 源 周 指标 指标 指标 期 考核指标 项目界定 1 无留样：以需要留 出现一个批号无留 样品时30分钟内不 留样观察 样 ， 扣 50 分 ， 出 现 能提供为准( 如已 完整性 两 个 批 号 无 留 样 ， 外借，则须提供相 则本期考核得0 分 关记录) GMP 科 月 长 2 出现一次不及时扣2 不及时：未按照规 留样及时 分 ， 最 多 扣 完 本 项 定的时间出具留样 性 配分 观察报告 4 GMP 科 月 0 长 3 异常未发现：留样 出现一次异常，未 品出现异常而被上 发现扣3 分，发现 留样异常 级或其他人员发现 异常但不处理扣5 控制 不处理：仅报告异 分，最多扣完本项 常而未提供分析和 配分 处理建议 3 GMP 科 月 0 长 4 稳定性考察：包括 原料、半成品、成 出现一次不及时扣2 稳定性考 品及试制的稳定性 分，最多扣完本项 察及时性 考察不及时：未按 配分 照规定的时间出具 稳定性考察报告 1 GMP 科 月 0 长 5 丢失：以需要查阅 出现损坏，每份扣2 原始凭据，但在30 留样资料 分 ， 出 现 丢 失 ， 每 分钟内不能提供为 完整性 份 扣 5 分 ， 最 多 扣 准损坏：纸面破损 完本项配分 至影响对内容的阅 读 1 GMP 科 月 0 长 6 出现一次异常，扣1 异常：以上级发现 留样室环 分 ， 最 多 扣 完 本 项 的温度、湿度异常 境监控 配分 为准 1 GMP 科 月 0 长 质量部一GMP 科一批记录管理员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 4 5 计算方式 考 配 数据来 核 最高 考核 最低 分 源 周 指标 指标 指标 期 考核指标 项目界定 不及时：制造部 出现一次不及时扣2 提 交 后 超 过 1 个 批记录审 分，最多扣完本项配 工 作 日 完 成 审 核及时性 分 核，则认定为不 及时 出现一次错误扣3 批记录审 错误：上级发现 分，最多扣完本项配 核准确性 错误为准 分 丢失：以需要查 出现损坏，每份扣2 阅 原 始 凭 据 ， 但 批记录完 分；出现丢失，每份 在 30 分 钟 内 不 能 整性 扣5 分；最多扣完本 提 供 为 准 ； 损 项配分 坏：纸面破损至 影响内容的阅读 不及时：接到请 出现一次不及时扣2 验 单 后 超 过 4 个 原辅料取 分，最多扣完本项配 工 作 小 时 完 成 取 样及时性 分 样则认定为不及 时 出现一次取样不规范 和无厂家检验报告而 取样扣2 分，出现一 不 规 范 ： 不 符 合 原辅料取 次非定点供应商和外 相 关 质 量 管 理 规 样规范性 包装不符合要求而取 定而取样 样扣10分，最多扣完 本项配分 3 GMP 科 月 0 长 2 GMP 科 月 0 长 1 GMP 。 月 0 科长 1 GMP 科 月 0 长 3 GMP 科 月 0 长 质量部一GMP 科一包材备案员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 考 配 数据来 核 最高 考核 最低 分 源 周 指标 指标 指标 期 1 出现一次不及时扣2 不及时：以被确认 彩稿审核 分 ， 扣 完 本 项 配 分 的( 营销系统) 投 及时性 为止 诉为准 1 GMP 科 月 0 长 2 出现一次错误扣2 彩稿审核 错误 ：以 GMP 科长 分，扣完本项配分 准确性 确认的错误为准 为止 2 GMP 科 月 0 长 3 得 分 = 及 时 备 案 数 不及时：收到定稿 包材备案 ÷ 需 备 案 数 × 配 分 后4 个工作日未完 及时性 ×1 ．2 、 成备案 2 GMP 科 月 0 长 4 GMt ， 科 长 审 核 发 现一次错误，扣2 包材备案 分 ， 非 政 策 性 因 素 准确 ：以 GMP 科长 资料准确 被 省 药 监 局 打 回 一 确认为准 性 次扣5 分，扣完本 项配分为止 3 GMI ， 月 0 科长 5 档 案 资 料 完 整 性 出 档案资料：包括包 现 损 坏 ， 每 份 扣 2 材备案资料与供应 包材备案 分 ， 出 现 复 印 件 丢 商档案丢失：以需 资料完整 失 ， 每 份 扣 5 分 ，要查阅，但在30分 性 出 现 原 件 丢 失 ， 每 钟内不能提供为准 份 扣 10 分 ， 最 多 扣 损坏：纸面破损至 完本项配分 影响内容的阅读 2 GMP 科 月 0 长 质量部一质量检验科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 每发现一次抽检合格 而实际生产出不合格 检 进料 批次，扣2 分；未按 验 检验 规定开展检验项目， 准 准确 每次扣20分；出现一 确 性 次 标 准 用 错 ， 扣 30 性 分；最多扣完本项配 分 产品 检验 准确 性 2 计算方式 每出现一次药监部门 抽检发现不合格，扣 5 分，最多扣完本项 配分 检 进料 验 进料检验及时率= 及 检验 及 时检验批次÷检验总 及时 时 批次×100 ％ 率 率 考核指标 项目界定 配 数据来源 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 物料：生产性物 料( 不含中药材) 批次：同品种同 批号同检验时间 5 为一批不合格 0 次 0 批：不符合内控 标准批次错误： 以质量部长确认 的为准 产品：已出厂上 市销售的产品不 合格：以抽检不 合格检验报告为 准 检品：采购进仓 的物料以及库存 物料的复检( 不 包括外加工产品 和物料样品或供 应商的试制品) 及时：在规定的 1 检 验 周 期 内 完 成 100 90％ 80％ 0 检验并提交检验 ％ 报告为及时，若 无检验周期，则 以与需求部门协 商的时间为准批 次：同一时间送 检的同一品种为 一批 采购部制 造部 考 核 周 期 月 质量部长 质量部提 供数据人 月J 力资源部 核实 ( 续) 考评项目 项目名称 计算方式 考 配 核 数据来源 最高 考核 最低 分 周 指标 指标 指标 期 考核指标 项目界定 检品：本厂制造的送 检品( 不包括试制品) 及时：在规定的检验 周期内完成检验并提 交 检 验 报 告 为 及 时 ， 100 90％ 80％ 若无检验周期，则以 ％ 与需求部门协商的时 间为准批次：同一时 间送检的同一品种为 —批 检验费用：包括检验 人员工资、试剂、检 100 110 验 器 皿 等 费 用 标 准 费 90％ ％ ％ 用：根据产量确定的 定额 2 检 过程 过程检验及时率= 验 检验 及时检验批次 ÷ 及 及时 检 验 总 批 次 时 率 ×100 ％ 率 3 检验费用控制 检验费用 率：当期实际检 控制率 验费用÷标准检 验费用×100 ％ 4 检验报告：包括检验 出现一次错误， 检验报告 报告和检验卡错误： 扣5 分，最多扣 准确性 以出现错误被他人旋 完本项配分 燃删长确认的为准 1 质量部长 月 0 5 出现一次不规范 扣1 分，最多扣 完本项配分，出 检验操作 现一次检验样品 规范性 丢失，扣10 分， 出现一次虚假检 验 记 录 ， 扣 20 分，扣分不封顶 不规范、样品丢失、 虚假报告：以质量部 长检查时发现的为 准，不以质量检验科 长上报的次数为准虚 假：指未经检验而出 具检验报告或伪造检 验数据 1 质量部长 月 0 6 有效改进检验方 法、增加新的检 检验方法 测项目、增加新 改进有效 品种的检测、质 性 量标准的复核， 每个加5 分，最 多加20分 有效：缩短检验时 间、节约检验成本、 稳定检测数据、增加 并开展新的检测项 目、增加新品种的检 测，以经上级确认的 为准 1 财务部 0 月 1 财务部 0 月 技术科 月 质量部一质检科一化验员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 每发现一次抽检 进料 合格而实际生产 检验 出不合格批次， 检 准确 扣5 分，最多扣 验 性 完本项配分每出 现一次药 准 确 监部门抽检不合 性 产品 格，扣10分( 由 检验 质量检验科长界 准确 定责任人) ，最 性 多扣完本项配分 数据来 源 考 核 周 期 采购部 制造部 月 考核指标 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 物料：生产性物料 ( 不含中药材) 批 次：同品种同批号同 0 次 检验时间为一批不合 格批次：不符合内控 标准批次 50 产品：已出厂上市销 售的产品不合格：以 质量部长确定的抽检 不合格检验报告为准 质量检 验科长 按照该Qc检验员所负责的进料检验或产品检验进行 考核( 二选一) 2 检品：采购进仓的物 料以及库存物料的复 检( 不包括外加工产 品和物料样品或供应 进料 商的试制品) 及时： 出现一次不及 检验 在规定的检验周期内 时，扣1 分，最 及时 完成检验并提交检验 多扣完本项配分 性 原始记录为及时，若 无检验周期，则以与 检 需求部门协商的时间 验 为准批次：同一时间 及 送检的同一品种为一 时 检品：本厂制造的送 率 检品( 不包括试制品) 及时：在规定的检验 过程 周期内完成检验并提 出现一次不及 检验 交检验原始记录为及 时，扣1 分，最 及时 时，若无检验周期， 多扣完本项配分 性 则以与需求部门协商 的时间为准批次：同 一时间送检的同一品 种为一批 按照该Qc检验员所负责的进料检验或过程检验进行 考核( 二选一) ， 20 质量检 验科长 月 （续） 最 考核 最低 配 高 指标 指标 分 指 考 数据来 核 源 周 期 3 出现一处数据错误， 检验记 扣2 分，出现其他错 错误：以审核员发 录准确 误，扣1 分，最多扣 现的错误为准 性 完本项配分 20 审核员 月 4 出现一次不规范，扣 1 分，最多扣完本项 配分；出现一次检验 检验操 样品丢失，扣20分， 作规范 扣分不封顶；出现一 性 次虚假检验记录，则 本期绩效考核得0 分。 规范：以质量管理 要求为准虚假：指 未经检验而出具检 验报告或伪造检验 数据 10 质量检 月 验科长 5 指有效改进检验方 法、增加新的检测项 检验方 目、增加新品种的检 法改进 测、质量标准的复 有效性 核，每个加5 分，最 多加20分 有效：缩短检验时 间、节约检验成 本、稳定检测数 据、增加并开展新 的检测项目、增加 新品种的检测，以 经上级确认为准 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 技术科 月 质量部一质检科一进料QA绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 配 数据来源 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 考 核 周 期 3 质量部长 0 月 5 质量部长 0 月 2 质量部长 0 月 考核指标 项目界定 不及时：接到请 出现一次不及时，扣 取样及时 验单后超过4 个 3 分，最多扣完本项 性 工作小时完成取 配分 样为不及时 出现一次取样不规范 和无厂家检验报告而 包材 取样，扣5 分，出现 一次非定点供应 2 商和外包装不符合要 原辅 求而取样，扣20分， 取 料 不规范：不符合 最多扣完本项配分 样 相关质量管理规 规 定 范 出现一次取样不规 而取样 性 范，扣2 分，出现一 次药用部位不符合而 中药 取样，扣5 分；出现 材 一次品名与实物不一 致而取样，扣5 分； 最多扣完本项配分 按照该QA所负责的材料类别进行考核( 三选一) 3 发现一次未按照规定 实施监控，扣2 未按照规定实施 分，GMP 体系自检发 仓储监控 监控：以上级检 现一般缺陷，一项扣 查发现为准 2 分，最多扣完本项 配分 质量部一质检科一岗位QA绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 提取 车间 l 产 品 合 格 率 合格：符合企业内 固体 车间 产 品 合 格 率 = 合 格控质量标准 批次÷送检总批次 批次：同一品种同 针剂 ×100 ％ 一批号同一检测时 车间 间为一批 配 考 最高 考核 最低 数据来 核 分 周 指标 指标 指标 源 期 1 质量检 月 0 验科 油剂 车间 按照该QA所负责的车间进行考核（四选一） 2 不及时：接到加急 请验单后超过1 个 出 现 一 次 不 及 时 ， 工作小时取样并送 取样及时 扣 2 分 ， 最 多 扣 完 检为不及时；接到 性 本项配分 一般请验单超过规 定时间取样并送检 为不及时 1 质量部 月 0 长 3 出 现 一 次 不 规 范 取 不规范：不符合相 取样规范 样 ， 扣 3 分 ， 最 多 关质量管理规定而 性 扣完本项配分 取样 2 质量部 月 0 长 4 发现一次未按照规 定实施监控，扣2 分；出现工艺纪律 违规未纠正，扣2 分 ； GMP 体 系 自 检未按照规定实施监 发 现 一 般 缺 陷 ， 一 控：以上级检查发 过程监控 项 扣 2 分 ； 出 现 一 现或车间有效投诉 处 检 测 数 据 不 准为准工艺纪律：见 确 ， 扣 5 分 ； 异 常 相关质量管理规定 情况未及时上报或 处理，一次扣5 分，最多扣完本项 配分 4 质量部 月 0 长 （续） 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 5 出现一次不规范，扣 不 规 范 ： 不 符 合 监控记录 2 分，最多扣完本项 相 关 质 量 管 理 规 规范性 配分 定 配 数据来 考核 最高 考核 最低 分 源 周期 指标 指标 指标 1 质量部 0 长 月 6 出现违规放行，扣5 分，最多扣50分；出 半成品放 现未按规定监控而放 行 行，则本期绩效考核 得0 分 违规：以上级检 查或审核发现或 他人反映经确认 为准 质量部 长 月 7 其他工作 每出现一次不及时， 不及时：以上级 完成及时 扣1 分，最多扣完本 判定为准 性 项配分 1 质量部 0 长 月 8 提出一项合理化建 议，奖2 分；每发现 一次检验卡判定错 误，奖2 分；所负责 奖项：以上级界 范围或工序无质量事 定为准 故，奖3 分；发现并 纠正一项管理漏洞 等，奖5 分，最多奖 10分 质量部 长 嘉奖 f 质量部一质检科一巡查QA绩效考核计划表 考评项目 项目名称 l 考核指标 计算方式 配 最 低分 指标 数据来 考 源 核 周 期 10 质量部 月 长 未按照规定实 施监控：以上 级检查发现或 车间有效投诉 为准工艺纪 律：见相关质 量管理规定 60 质量部 月 长 不规范：不符 合相关质量管 理规定 10 质量部 月 长 项目界定 产提 取 合格：符合企业内控质量 品车间 标准 批次：同一品种同一批号 固 体 合 同一检测时间为一批 车间 格 率针 剂 最高 考 指标 核 指 车间 油 剂 车间 按照该QA所负责的车间进行考核（四选一） 2 3 过 程 监 发现一次未按照规定实施 控 监控，扣3 分，其中出现 装量不准、批号不符等客 诉问题，扣5 分；出现工 艺纪律违规未及时纠正， 扣3 分；GMP 体系自检发 现一般性缺陷，一项扣3 分；出现一处检测数据不 准确，扣5 分，异常情况 未及时上报或处理，一次 扣10分，最多扣完本项配 分 监 控 记 出现一次不规范，扣2 录 规 范 分，未按规定抽查、审核 性 岗位QA的记录，扣3 分， 最多扣完本项配分 （续） 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 考 配 数据来 核周 最高 考核 最低 分 源 期 指标 指标 指标 出现一次漏留样，扣 不规范、不符合规 5 分，留样样品不符 4 留样准确性 定：以留样观察员 合规定，扣 3 分，最 的判定为准 多扣完本项配分 10 质量部 长 月 每出现一次不及时， 其他工作完 不及时：以上级判 5 扣 1 分，最多扣完本 成及时性 定为准 项配分 10 质量部 长 月 不及时：接到加急 请验单后超过 1 个 工作小时取样并送 出现一次不及时，扣 6 取样及时性 检为不及时；接到 2 分，最多扣 lO 分 一般请验单超过规 定时间取样并送检 为不及时 质量部 长 月 出 现 一 次 不 规 范 取不规范：不符合相 7 取样规范性 样，扣 3 分，最多扣关质量管理规定而 10 分 取样 质量部 长 月 出现违规放行，扣 5 分，最多扣 50 分；出违规：以上级检查 8 半成品放行 现未按规定监控而放或审核发现或他人 行 ， 则 本 期 考 核 得 0反映经确认为准 分 质量部 长 月 提出一项合理化建 议，奖 2 分；所负责 范围或工序无质量事 故，奖 3 分；发现并奖项：以上级界定 纠 正 一 项 管 理 漏 洞为准 等，奖 5 分；所负责 的车间无质量事故， 奖 5 分，最多奖 10 分 质量部 长 月 9 嘉奖
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房地产公司关键绩效KPI指标体系
房地产公司关键绩效 KPI 指标体系 一、 房地产公司关键绩效指标框架体系 过程指标 内 部 运 营 指 标 学 习 成 长 指 标 效率指标 有效性指标 过程控制指标 竞争性指标 结果指标 企业基础设施 人力资源管理 / 财务管理 / 采购管理 行政总务管理 / 法律事务管理 / 审计监察管理 核 心 公共关系 过 员 程 工 与 战略 客户 营销 土地 项目 组 项目 与 服务 管理 获取 策划 织 管理 研发 关 键 能 力 顾 客 需 求 的 满 足 财 务 指 标 企 业 收 益 的 获 得 客 户 指 标 驱动指标 二、 房地产公司内部流程 1. 房地产公司一般内部流程 明确 客户需求 2. 达到 客户满意 目标价值链应当反映主要业务流程-产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等 应当与主要业务流程或流程的整和相联系 典型房地产公司内部流程（以万科为例） 通过怎样的内部运作流程实现财务与客户目标？ 三、 房地产公司战略地图 四 、 集 团 公 司 关 键 绩 效 KPI 指 标 绩 效 层 面 财 务 层 面 客 户 层 面 绩 效 目 标 注重股东，对股东负责 明确我们战略能够创造的财务结果 明确“财务差距”，解释所需变革 的重要性 构建经济模式，解释增值和回报的 关键动力 确定我们创造价值可以使用的经营 绩效杠杆( 增长/ 回报/ 生产率) 确定市场或客户满意度目标 明确公司的客户及客户/ 市场细分 与财务目标联系( 例如：增长和利 润来源) 确立每个细分市场的价值观点 明确客户满意的驱动因素以建立竞 争优势 关 键 KPI 指 标 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 普通股回报率 (%) 每股收入 ($) 收入 / 全面资产 (%) 新产品或运营收入 ($) 收入 / 员工 ($) 利润 / 全面资产 (%) 新产品或运营利润 ($) 利润 / 员工 ($) 市场价值 ($) 凈资产回报率 (%) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. (%) 19. 20. 增值 / 员工 ($) 全面资产回报率 (%) 所用资本回报率 (%) 边际利润 (%) 缴纳金 / 收入、或边际缴纳金 (%) 缴纳金 / 员工 ($) 现金流 ($) 股东权益 / 全面资产、 或偿付能力 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 客户数量 市场份额 (%) 年销售额 / 客户 ($) 回头生意 ($) 新客户数量 / 客户底数 保持客户数量 (No.) 完成销售额 / 联系销售额 满意客户指数 (%) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 客户利润 (%) 客户不满意见数量 (No.) 营销支出 / 销售成本($) 品牌形象指数 / 品牌价值 (%) 客户关系平均维持时期 (No.) 平均客户规模 ($) 客户等级 (%) 客户来访公司数目 (No.) (%) (%) 投资回报率 (%) 全面成本 ($) 绩 效 层 面 内 部 运 营 层 面 学 习 与 发 展 层 面 绩 效 目 标 确定促进客户价值的内部流程价值 链( 例如产品开发、赢得/ 保持客 户、交货、客户服务等) 在“拓展机会”专题会议上重点提 出的流程能力相结合 明确必须胜于对手的方面 优先制定与内部流程最相关的一系 列目标和指针 明确今后我们如何才能持续提高和 创造价值 结合程序目标 序目标，明确具体的学习与发展要 求 结合“探究可能性”这一部分中所 明确的能力差距 - 针对各项核心程 关 键 KPI 指 标 9. 客户忠诚指数 (%) 10. 客户关系紧密程度 ( 指数) 19. 从联系客户到完成销售的平均时间 (No.) 20. 服务支出 / 客户/ 年 ($) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 行政管理支出 / 总营业额 (%) 流程周期 (No.) 业务流程效率 (No.) 平均投产时间 (No.) 投产时间，产品开发 (No.) 投产时间，从订货到交货 (No.) 投产时间，供货商 (No.) 投产时间，生产 (No.) 一般决策所需时间 (No.) 库存周期 (No.) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 生产率提高 (%) 自动化程度 (%) IT 能力/ 雇员数 (No.) 流程质量 ( 指数) 服务质量 ( 指数) 生产率 (%) 产品环境影响 (No.) 行政失误成本 / 管理营业额 (%) 按时交货 (%) 生产过程有害气体释放量 (No.) 1. 2. 3. 比) 4. 5. 6. 研发费用 ( 美元) 研发费用 / 总体费用( 百分比) 信息技术开发费用 / 信息技术费用( 百分 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 待发专利 ( 数量) 公司专利平均年限 ( 数量) 改进建议 / 员工( 数量) 核心能力培养费用 / 员工( 美元) 员工满意指数 ( 数量) 营销费用 / 客户( 美元) 员工意见 ( 授权指数) ( 数量) 时数，研发 ( 百分比) 研发资源 / 全部资源( 百分比) 培训投资 / 客户( 数量) 绩 效 层 面 绩 效 目 标 明确实施策略所必备的能力 技能与核心能力 知识资产与最佳操作方案 组织背景信息、氛围及文化 技术 关 键 KPI 指 标 7. 8. 9. 10. 调研投资 ( 美元) 新产品辅助与培训投资 ( 美元) 开发新市场投资 ( 美元) 客户直接沟通 / 年( 数量) 18. 19. 20. X 岁以下员工所占比例( 百分比) 非产品性费用 / 客户/ 年( 美元) 新产品与基础产品之比 ( 百分比) 五、 核心职能部门关键绩效 KPI 指标 1. 总裁办 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标 结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标 成本中心费用预算执行率 客 户 类 KPI 指标 部门协作满意度 本部门负责预算制定调整质量 文件起草、核对出错率 领导对文件起草的满意度 OA 信息系统的信息化程度 内部投诉处理率 接待事务完成的效率和质量 保密文件、印章管理出错率 会议组织、安排的有效性 综合档案管理完整性及出错率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 内部流程 类 KPI 指 标 过程性绩 效指标 学习与发 展 类 KPI 指标 2. 战略规划中心 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标 结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标 成本中心费用预算执行率 过程性绩 效指标 客 户 类 KPI 指标 与外部对口部门机构关系的良好性 部门协作满意度 内部流程 类 KPI 指 本部门负责预算制定调整质量 充分及时掌握相关监管政策、法规的变化 房地产市场发展动态预测准确性 年度规划和年度建设方案有效性 公司用款需求计划和用款方案的有效性 汇总审核资本性支出计划的及时、准确性 公司融资需求计划和用款方案的有效性 部门所辖范围内的大型项目前期工作有效性 部门职责范围内业监督指导的有效性 标 学习与发 展 类 KPI 指标 3. 公司经济技术数据分析成效 公司经济技术数据统计准确率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 计划财务中心 1） 部门定位： 通过建立完善的财务系统制度、流程，及时准确地反映集团公司的经营状况，降低企 业财务风险，为企业的经营决策提供依据；通过合理的资金调配，提高资金的使用效率。 2） 核心职责： 负责制订、完善各项财务管理、资金管理制度和流程，批准后贯彻实施； 负责财务预、决算方案、全面预算管理方案的编制与监督执行； 执行税法规定，收集、研究相关的财税法规、政策，充分利用税收优惠政策； 负责拟定融资计划、资金使用计划并组织实施； 负责资金的调配工作，提高资金的使用效率，降低资金使用成本； 按照会计制度进行会计核算，按时编制财务会计报告和其它相关报表； 负责对公司的资金运用、现金流状况、财务成本等进行财务分析， 为公司决策提供 依据； 对公司财务风险进行有效监控； 负责指导项目公司对口部门的工作。 3） 部门职能划分： 一级职能 会计核算 税务管理 二级职能 拟订并根据集团公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实 施办法并检查、指导子公司加以贯彻执行； 负责集团公司总部各项费用的日常审核及总部日常发生经济业 务的帐务处理； 核对各项往来帐目，及时发现问题； 汇总、合并集团公司的财务报表，为集团公司领导提供各种财 务数据； 定期、不定期对集团公司的经营状况、财务状况进行分析，向 集团公司管理层提供分析报告； 负责各类会计资料的保管和定期归档工作； 规范集团公司纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收 优惠政策的实现情况； 预决算管理 合同管理 资产管理 风险控制 融资管理 资金管理 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 负责集团公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行 ； 负责集团公司税务事宜办理； 建立和完善财务预、决算管理办法； 组织编制集团公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分 析、监督和指导； 组织集团公司年度财务决算； 建立和完善合同管理制度； 审核限上各类合同经济条款； 监督合同执行情况； 负责完善资产管理制度，加强资产管理，按季度推进资产盘点 及帐务核对，保证资产安全和完整； 负责资产台账管理； 建立和完善风险控制管理办法； 分析公司财务现状，及时发现风险问题并提出解决方案； 负责应收款项管理，督促有关部门及时催缴欠款； 定期组织对项目公司的财务审计。 负责研究国家融资政策信息，为决策提供依据； 负责拟定集团公司的融资计划，组织实施并定期进行考核； 负责组织集团公司土地开发贷款、银行按揭工作的推进和落实 ； 负责拓展公司的渠道和融资方式； 负责建立融资信息系统，保障融资工作有序进行； 负责集团资金集中管理体系的建设，制定、完善集团公司的资 金内控管理制度，并监督实施； 负责编制公司年度资金计划； 负责集团公司每周现金预算的编制，组织监督各项目公司严格 按现金预算执行； 负责公司定期的资金分析； 负责集团及各项目公司的资金调拨； 负责监控集团及各项目公司资金占压情况，并对相关问题进行 分析通报； 负责集团公司对各项目货币资金的核查工作。 指标层面 核心 KPI 指标 财 务 类 KPI 指标 资金周转期 公司成本中心费用预算执行率 部门成本中心费用预算执行率 客 户 类 KPI 指标 与外部机构关系的良好性 部门协作满意度 本部门负责预算制定调整质量 会计报表的延迟日数 财务报表的准确、合规性 年度财务预算制定调整质量 公司各机构对财务服务的满意度 预算内资金保证率 申报纳税合规性 会计文档的完整性和时效性 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 4. 信息资源中心 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 指标层面 核心 KPI 指标 财 务 类 KPI 指标 成本中心费用预算执行率 信息技术费用预算执行率 信息化项目审减支出百分比 部门协作满意度 本部门负责预算制定质量 有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数 全程参与的信息系统实施 本部门员工绩效考核数据准确率 公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率 信息系统重大故障数 信息系统故障排除率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工离职率 员工培训计划完成率 员工平均受培训时间 部门员工满意度 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 客 户 类 KPI 指标 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 5. 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 人力资源中心 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 指标层面 核心 KPI 指标 成本中心费用预算执行率 (预算中：人力成本＝招聘费用＋培训费用＋薪资福利＋奖金 ＋离职补偿金＋保险等) 客 户 类 KPI 指标 部门协作满意度 内部流程 类 KPI 指 本部门负责预算制定调整质量 员工绩效考核数据准确率 员工绩效考核按时完成率 薪酬核算错误率 人力资源部编制的人力资源年报表出错次数 财 务 类 KPI 指标 标 学习与发 展 类 KPI 指标 6. 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 部门员工满意度 岗位培训满意度 外部招聘率 员工离职率 员工内部调动比率 公司员工素质结构比例 部门员工素质结构比例 公司员工平均受培训时间 部门员工平均受培训时间 公司/部门员工培训计划完成率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 研究发展中心 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标 结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标 过程性绩 效指标 成本中心费用预算执行率 研发费用 研发费用/总体费用(百分比) 信息技术开发费用/信息技术费用(百分比) 调研投资 开发新市场投资 新产品辅助与培训投资 新产品获利率（基于产品改进） 成本降低 销售量上升 行业同质化产品市场占有率 销售排名 客 户 类 KPI 指标 部门协作满意度 内部流程 类 KPI 指 本部门负责预算制定调整质量 基础研究（确保长期处于竞争优势） 研究报告提交的及时率 专项报告行业指导价值（外部专家评价，社会认同度） 应用研究（能否创造出新的、实用性的功能，解决技术难题） 新技术、新工艺应用比率 预期收益实现率 产品开发）应用成熟技术开发出新产品） 新产品比例 独家产品比例 新产品上市速度 标 • 上市速度提前天数 • 开发周期缩短天数 新产品计划进度 新产品设计质量 BET(收支平衡时间） 学习与发 展 类 KPI 指标 7. 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 专职工程师能力评估合格率 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 工程管理中心 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 指标层面 核心 KPI 指标 财 务 类 KPI 指标 成本中心费用预算执行率 工程项目概算执行率 项目审减支出百分比 部门协作满意度 本部门负责预算制定调整质量 项目资金需求计划准确度 投资计划完成率 项目工程设计审查按时完成率 招标申请准确率和及时性 合同签订的及时性和准确性 工程标准工期完成百分比 工程达标交付率 工程阶段质量合格率 施工组织设计指导的有效性 质量安全报监率 重大安全事故 管理漏洞导致人身死亡事故数 设备缺陷导致重大事故数 工程质量投诉率 工程完工后提交相关资料进行竣工结算审计的平均天数 工程文件归档管理出错率 完成主设备及主要材料订货清单有效性 技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性) 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 客 户 类 KPI 指标 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 8. 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 营销管理中心 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标 结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标 过程性绩 效指标 客 户 类 KPI 指标 部门协作满意度 计划外需求及时处理率 客户服务满意度 销控官管理满意度 业务提升/改进管理满意度 销售帐务管理满意度 电话接听时间 销售现场检查 问题及时处理率 事后处理问题占总问题比率 应收帐款回收率 销售人员上岗培训比率 媒体曝光数 负面 正面 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 费用预算执行率 总体费用控制达成率 总体费用降低额 销售目标达成率 营销收入额 单位销售收入增加额 销售毛利率 市场占有率 当期销售排名 市场数据收集及时准确率 营销统计报表出错率 本部门负责预算制定调整质量 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工培训计划完成率 员工离职率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 六、 项目公司关键绩效 KPI 指标
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