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区队小仓库管理考核评比标准

区队小仓库管理考核评比标准

附：　　　　　　　　　　　区队小仓库管理考核评比标准 考 核 项 目 考 核 内 容 管 理 建立健全小仓库管理“五项基本制度” 制 度 标 准 分 序 值 号 扣分项目及分值 扣 分 项 目 1 每缺1项制度扣 5 人 员 保管员做到“四懂”“五会”并掌握库 15 素 存物料收、发、存动态数量及货位 质 入 库 入库物料做到领、单、账“三对应”等 20 管 理 一 二 抽查　　 类 类 项数 单 单 位 位 5项 制度没有经现任主管领导签批，每 2 缺1个扣 5项 区队物料管理月度考评无记录，每 3 缺1个月扣 3个月 1 备注 “五项基本制度”指：《区队物料管理月度考评制 1 度》《物料验收入库制度》《物料保管保养制度》 《物料审批发放制度》《小仓库安全防范制度》 0.5 0.5 1 1 1 “四懂”有一项不懂，每品种扣 15个品种 0.2 0.3 “四懂”指：懂物料名称规格；懂物料基本性能、 用途；懂物料与安全生产的关系；懂保管保养 2 “五会”有一项不会，每项扣 5项 1 1 “五会”指：会验货；会帐务处理；会换算；会使 用衡器量具；会使用消防器材 不能说出抽查的物料当月动态数量 15个品种 3 ，每品种扣 0.2 0.3 4 不能顺利找到存放货位，每品种扣 15个品种 0.4 0.5 物料入库验收中如发现质量、数量 根据收集 1 、价格等问题不能及时按规定处理 的信息 的，每项每次扣 不能提供市场办下发的《区队月度 2 物料消耗清单》的（依据ERP系统 3个月 生成的），每缺1个月扣 保管员没有领料单第5联或第5联审 20个品种 3 批手续不全的，每张扣 抽查的物料在领取后没有登记《物 20个品种 4 料收、发、存台账》，每品种扣 规定处理指：发现问题区队应及时写明原因书面报 3 3 送市场办，由市场办与供应站协调处理。凡隐瞒不 2 2 报或私自处理的纳入考核 0.2 0.3 依据ERP系统生成的《区队月度物料消耗清单》抽 查 0.5 0.6 5 抽查的物料领、单、账有不一致现 20个品种 0.3 0.4 象，每品种每项扣 6 台帐没有日清月结的，每项每月扣 3个月 2 3 附：　　　　　　　　　　　区队小仓库管理考核评比标准 考 核 项 目 考 核 内 容 标 准 分 序 值 号 扣分项目及分值 扣 分 项 目 一 二 抽查　　 类 类 项数 单 单 位 位 1 库区达不到“五净”，每项每处扣 5项 2 物料达不到“十不”，每品种扣 保 管 库存物料做到帐、卡、物“三相符”等 15 保 养 0.3 0.5 “五净”指：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净 20个品种 0.5 0.6 “十不”指：物料不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉 、不腐、不变、不爆、不坏、不漏 20个品种 0.3 0.4 3 抽查的物料帐、卡、物有不一致现 象 4 库存物料积压的，每品种扣 20个品种 5 积压是指：长线物料2个月无动态，短线物料6个月 8 无动态的，特种储备除外 库存物料没有分类、分品种码放， 库存产品 0.1 0.2 每品种每项扣 6 库存物料有未挂标识的，每品种扣 库存产品 0.1 0.2 5 7 库存物料有报废的，每品种扣 库存产品 10 10 报废是指：计划失误、规格型号错误、保管保养不 善等造成无法投入使用的物料 1 物料无单出库或出库单未经区队领 20个品种 1 导签批，每品种扣 出 库 管 出库物料做到单、账、物“三统一”等 20 理 备注 1 紧急情况下可先发料，但2日内必须补办出库单，保 管员要做好放行记录，无记录的按此项考核 不依据出库单品名规格数量擅自发 2 放物料或涂改出库单的，每品种每 20个品种 0.5 0.6 项扣 3 未按先进先出发放物料，每品种扣 20个品种 0.2 0.3 4 物料出库后未及时动卡登账的，每 20个品种 0.1 0.3 品种每项扣 5 抽查的物料账、单、物有不一致现 20个品种 1 1.2 象，每品种每项扣 1 月末没有进行库存盘点工作的，每 3个月 个月扣 限 额 月末盘点真实并在规定时限报送 10 10 未报送盘点表 附：　　　　　　　　　　　区队小仓库管理考核评比标准 考 核 项 目 考 核 内 容 限 额 月末盘点真实并在规定时限报送 管 备用物料金额没有超出规定限额 理 安 全 管 理 其 它 管 理 标 准 分 序 值 号 扣分项目及分值 扣 分 项 目 3个月 2 盘点表经区队主管签批，每月5日 前报送市场办。每月每晚报1天扣 10 备注 0.2 0.3 3个月/每 3 盘点表没有如实反映库存情况的， 月20个品 1 每品种扣 种 1 有漏报或表、账或表、物不符的 4 备用物料金额超出2号文规定限额 3个月 0.5 0.8 以合格的盘点表划价计算 ，每月每超5%扣 小仓库不得储备化学危险品和易燃 1 易爆品（油漆和香蕉水除外），否 库存产品 10 10 但油漆和香蕉水不能与其它物料混放在同一库房 则每品种扣 确保人的健康和物的安全 工作态度 10 供电线路敷设不合理，消防器材不 2 达标，每项每处扣 库区库房 2 2 区队每月至少对小仓库进行一次安 3 全检查，并有记录，否则每月扣 3个月 3 3 1 对检查中要求整改的项目没有整改 每次检查 1 或整改不达标的，每项扣 整改单 1 5 2 检查中消极对待或无理取闹使得检 查工作无法正常进行的 注：1、检查中各区队至少安排保管员全程陪同检查。　　 8 一 二 抽查　　 类 类 项数 单 单 位 位 合计 　 　 消极对待是指：陪同人员回避、关门上锁、拒开相 关库房、不提供相关资料等。 无理取闹是指：检查中不能正确对待扣 分，干扰检查正常进行或无正当理由拒签字确认。 100 36 　　2、本标准扣分不出现负分，每大项标准分值扣完为止。 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年第四季度区队小仓库管理考核评比一览表 单 序 位 号 类 别 考核项目 单位 1 综采工区 2 准备一区 3 准备二区 4 综机车间 5 综机安装 6 综掘一区 7 综掘二区 8 一 掘进一区 类 9 单 掘进二区 位 10 通防工区 11 巷修工区 12 机电安装 13 运转工区 14 运搬工区 15 皮带工区 16 供电工区 17 水电工区 1 发运科 2 环保科 3 二 房产科 类 4 单 服务队 位 5 通讯队 6 救护队 7 监控队 检查人员： 管理 人员 入库 保管 出库 限额 安全 其它 考核得分 制度 素质 管理 保养 管理 管理 管理 管理 100分 5分 15分 20分 15分 20分 10分 10分 5分 评比结果 备注 2006年区队小仓库管理第2季度检查考核记录 被检查单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共4页　第1页　　 考 考 核 核 项 内 目 容 标 准 分 序 值 号 扣分项目及分值 扣 分 项 目 1 每缺1项制度扣 管 理 制 度 建立健 全小仓 库管理 5 “五项 基本制 度” 一 抽查　 类 　项数 单 位 5项 制度没有经现任主管领导签批， 2 每缺1个扣 5项 区队物料管理月度考评无记录， 3个月 3 每缺1个月扣 1 “四懂”有一项不懂，每品种扣 15个品 种 人 员 素 质 保管员 做到“ 四懂” 5项 2 “五会”有一项不会，每项扣 “五会 ”并掌 握库存 15 物料收 、发、 不能说出抽查的物料当月动态数 15个品 3 量，每品种扣 存动态 种 数量及 货位 不能顺利找到存放货位，每品种 15个品 4 扣 种 检查人员： 1 实 扣 二 得 分 类 分 累 单 值 计 位 1 扣分原因 备注 “五项基本制度”指：《区队物 料管理月度考评制度》《物料验 收入库制度》《物料保管保养制 度》《物料审批发放制度》《小 仓库安全防范制度》 0.5 0.5 1 1 0.2 0.3 1 1 “四懂”指：懂物料名称规格； 懂物料基本性能、用途；懂物料 与安全生产的关系；懂保管保养 “五会”指：会验货；会帐务处 理；会换算；会使用衡器量具； 会使用消防器材 0.2 0.3 0.4 0.5 被检查单位陪检人员签字确认： 2006年区队小仓库管理第2季度检查考核记录 被检查单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 考 考 核 核 项 内 目 容 入 库 管 理 标 准 分 序 值 号 扣分项目及分值 一 类 单 位 扣 分 项 目 物料入库验收中如发现质量、数 根据收 1 量、价格等问题不能及时按规定 集的信 处理的，每项每次扣 息 3 3 不能提供市场办下发的《区队月 2 度物料消耗清单》的（依据ERP 3个月 系统生成的），每缺1个月扣 2 2 入库物 料做到 保管员没有领料单第5联或第5联 领、单 20 3 审批手续不全的，每张扣 、账“ 三对应 ”等 抽查的物料在领取后没有登记《 4 物料收、发、存台账》，每品种 扣 20个品 种 0.2 0.3 20个品 种 0.5 0.6 20个品 5 抽查的物料领、单、账有不一致 现象，每品种每项扣 种 0.3 0.4 台帐没有日清月结的，每项每月 3个月 6 扣 月末没有进行库存盘点工作的， 1 每个月扣 月末盘 点真实 并在规 盘点表经区队主管签批，每月5 定时限 2 日前报送市场办。每月每晚报1 限 天扣 额 报送 10 管 备用物 理 料金额 盘点表没有如实反映库存情况的 3 ，每品种扣 没有超 出规定 备用物料金额超出2号文规定限 限额 4 额，每月每超5%扣 检查人员： 实 扣 二 得 分 类 分 累 单 值 计 位 2 10 10 3个月 0.2 0.3 3个月 1 扣分原因 备注 规定处理指：发现问题区队应及 时写明原因书面报送市场办，由 市场办与供应站协调处理。凡隐 瞒不报或私自处理的纳入考核 依据ERP系统生成的《区队月度物 料消耗清单》抽查 3 3个月 3个月/每 月20个 品种 　　共4页　第2页　 1 0.5 0.8 未报送盘点表 有漏报或表、账或表、物不符的 以合格的盘点表划价计算 被检查单位陪检人员签字确认： 2006年区队小仓库管理第2季度检查考核记录 被检查单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 考 考 核 核 项 内 目 容 标 准 分 序 值 号 扣分项目及分值 一 类 单 位 扣 分 项 目 库区达不到“五净”，每项每处 5项 1 扣 备注 “五净”指：地面、墙壁、门窗 、货架和货物干净 20个品 种 0.5 0.6 “十不”指：物料不锈、不潮、 不冻、不蛀、不霉、不腐、不变 、不爆、不坏、不漏 20个品 3 抽查的物料帐、卡、物有不一致 现象 种 0.3 0.4 库存物 料做到 帐、卡 15 4 库存物料积压的，每品种扣 、物“ 三相符 ”等 5 库存物料没有分类、分品种码放 ，每品种每项扣 20个品 种 5 8 积压是指：长线物料2个月无动态 ，短线物料6个月无动态的，特种 储备除外 库存产 品 0.1 0.2 库存物料有未挂标识的，每品种 库存产 6 扣 品 0.1 0.2 库存产 品 10 10 报废是指：计划失误、规格型号 错误、保管保养不善等造成无法 投入使用的物料 小仓库不得储备化学危险品和易 库存产 1 燃易爆品（油漆和香蕉水除外） 品 ，否则每品种扣 10 10 但油漆和香蕉水不能与其它物料 混放在同一库房 7 库存物料有报废的，每品种扣 安 确保人 全 的健康 供电线路敷设不合理，消防器材 库区库 管 和物的 10 2 不达标，每项每处扣 房 理 安全 区队每月至少对小仓库进行一次 3 安全检查，并有记录，否则每月 3个月 扣 检查人员： 扣分原因 0.3 0.5 2 物料达不到“十不”，每品种扣 保 管 保 养 实 扣 二 得 分 类 分 累 单 值 计 位 　共4页　第3页　 2 2 3 3 被检查单位陪检人员签字确认： 2006年区队小仓库管理第2季度检查考核记录 被检查单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 考 考 核 核 项 内 目 容 标 准 分 序 值 号 扣分项目及分值 扣 分 项 目 20个品 1 物料无单出库或出库单未经区队 领导签批，每品种扣 种 不依据出库单品名规格数量擅自 20个品 2 发放物料或涂改出库单的，每品 种 种每项扣 出 库 管 理 一 类 单 位 1 实 扣 二 得 分 类 分 累 单 值 计 位 1 0.2 0.3 物料出库后未及时动卡登账的， 20个品 4 每品种每项扣 种 0.1 0.3 抽查的物料账、单、物有不一致 20个品 5 现象，每品种每项扣 种 1 1.2 每次检 1 对检查中要求整改的项目没有整 查整改 改或整改不达标的，每项扣 单 1 检查人员： 2 检查中消极对待或无理取闹使得 检查工作无法正常进行的 备注 紧急情况下可先发料，但2日内必 须补办出库单，保管员要做好放 行记录，无记录的按此项考核 0.5 0.6 出库物 料做到 单、账 20 3 未按先进先出发放物料，每品种 20个品 扣 种 、物“ 三统一 ”等 其 它 工作态 5 管 度 理 扣分原因 　共4页　第4页　 1 消极对待是指：陪同人员回避、 关门上锁、拒开相关库房、不提 供相关资料等。 　 　 无理取闹是指：检查中不能正确 对待扣分，干扰检查正常进行或 无正当理由拒签字确认。 被检查单位陪检人员签字确认：

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绩效考核指标

绩效考核指标

考核指标参考数据 1 共同指标  业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后 勤、幕僚部门）  成本预算达成率＝实际成本预算额 ÷ 预算成本额  提案件数或价值成长率  5S 活动评核合格率 2 人力资源部门考核指标  离职增加率：  招募成本率＝招募成本 ÷ 招募人数  训练成本率＝训练成本 ÷ 雇用人数  平均训练成本＝训练成本 ÷ 训练天数  受训比率＝受训员工人数 ÷ 员工人数 3 财务部门考核指标    帐务、报表及统计数据出错次数 帐务、报表及统计数据出错金额比例 上报迟交天数，内容包括：    各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等） 成本分析（直接成本、间接成本、制造费用） 现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：      流动比率（经济偿还短期负债能力） 连动比率（一般认为大于 200% 为佳， 资产负债表 存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例） 现金运转次数＝销售额 / 现金总数 4 财务部门考核指标  应收账款分析表上报迟交天数      应收款帐龄比例分析 应收款周转率 应收款周转天数 营运周期等指标 库存情况分析表上报迟交天数      库存总量 库存增长 库存周转率＝销货成本 ÷ 存货 库存周转天数 营运周期 5 财务部门考核指标  利润及相关报表上报迟交天数        财税政府部门相关报表上报迟交天数   利润表 费用表 净利表 毛利率 利润指标完成率 资金收益率等报表及指标 注： 1. 流动比例＝流动资产 / 流动负 债 2. 连动比率＝流动资产－存货 / 流动负债（衡量公司不须处理 存货即有能力偿还短期负债） 3. 存货与营运资金之比例＝存 货 / 营运资金（流程资产流动 负债） （衡量公司短期工变理能力） 信用评等 6 行政管理部门考核指标    5S ：不定期抽检 消防设备合格率：不定期抽检 各制度执行情况 7 采购供应部门考核指标         供货交期准时率＝交期准时批次数 ÷ 总批次数 供货批合格率＝合格批次数 ÷ 总批次数 采购数量相符率＝采购实际金额 ÷ 计划金额 采购成本相符率＝价差 ÷ 预算 预算费用控制率＝超出的费用 ÷ 预算费用 采购计划不符率＝交付数量不符批次数 ÷ 总交付批次数 供方合格审定率＝供方审定合格数 ÷ 审定数 新增通过 ISO9000 供方数家数比率＝新增家数 ÷ 供应商 总数 8 生产部门考核指标 1. 2. 3. 4. 机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机 时数（ * 计划停机时数包括：公休、定时保养、 配合停机） 机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非 生产时间（ * 预备、改机、故障、制造异常处理、 其他生产异常所发生的处理时间）。 目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间 之规定产速。 目标收率：投入相关正常损耗后数量率 9 生产部门考核指标  品质不良率 制程段不良品量   制程段产量#  100% # 包括正常品量及不良品等。 10 生产部门考核指标  交期达成率 未逾期订单批量    总交运订单批量  100% 安全事故次数 设备故障停机率：停机时间 ÷ 设备应运转 时间 11 研发工艺部门考核指标        样品开发完成率＝完成件数 ÷ 总件数 新产品开发成功率＝成功件数 ÷ 总件数 技术资料发放不及时率＝应发件数 ÷ 总件数 生产工艺处理率＝工艺处理件数 ÷ 应处理件数 新款式样一次成功率＝一次成功件数 ÷ 总件数 不合格异常处理率＝不合格异常处理件数 ÷ 总不 合格数 顾客抱怨次数 12 品管部门考核指标    检验错误率：检验错误批数 ÷ 检验总批数 出厂退货率：退货数 ÷ 总出货数 检验延误率 13 销售部门考核指标 销售促进    销售成长率＝销售量 ÷ 去年同期销售量 销售目标达成率＝销售量 ÷ 今年销售目标量 产品之利润         销售毛利率＝（销售金额－费用） ÷ 销售金额 销售成本率＝（广告＋零售＋管理） ÷ 销售金额 销售利润成长率＝销售利润 ÷ 去年同期销售利润 销售毛利成长率＝销售毛利 ÷ 去年同期销售毛利 销售利润达成率＝销售利润 ÷ 今年销售利润目标 销售折扣率＝销售折扣金额 ÷ 销货金额 客诉赔偿率＝客户赔偿额 ÷ 销售金额 14 销售部门考核指标 收款    应收账款回收率＝回收金额 ÷ 应收账款金额（上月 应收未收＋上月销售额） 呆帐率＝呆帐金额 ÷ 销售金额 新客户之增加    访问家数成长率＝访问家数 ÷ 去年同期家数 受订家数成功率＝受订家数 ÷ 访问家数 15 销售部门考核指标  客户服务品质（顾客关系）     客户退货率＝退货件数（金额） ÷ 出货件数 （金额） 客户抱怨率＝客户抱怨次数 ÷ 订单数量 顾客满意度 市场占有率 16 销售部门考核指标 库存管理   库存周转天数＝ 365÷ （销售成本 ÷ 库存平均金 额） 管理费用管理     管理费用率＝管理费用（除运费、装卸费之固定管 理费及资金利息） ÷ 销售额 投资报酬率 经济附加价值 17 进出口部门考核指标    进出口单证差错率 进出口通关及时率：工作天数 进出口退单延误率：天数 18 others 考核指标        薪资计算准确率＝计算准确人数 ÷ 公司管理员工总数 一次交验合格率＝检验合格数 ÷ 一次交验数 设备故障停机率＝停机时间 ÷ 设备运行时间 账、物、卡相符率＝抽查合格数 ÷ 抽检总数 定额领用率＝实际领用 ÷ 定额领用 新产品开发成功率 技术数据发放及时率 19 others 考核指标  作业能率（生产效率）    稼动率（利用率）     = （实际产量 ÷ 标准产量） ×100% = （标准作业时间 ÷ 实际作业时间） ×100% = （实际作业时间 ÷ 实际出勤时间） ×100% = （（实际出勤时间 - 损失时间） ÷ 实际出勤时间） ×100% 备注：稼动率是服务部门的管理指标  综合效率 = 作业能率 × 稼动率  备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。 20 其他考核指标  月生产计划达成率 = （月生产实绩 ÷ 月生产计划） ×100%  日生产目标达成率 = （日产量 ÷ 日计划） ×100%  交期达成率 = （交期达成批数 ÷ 交货总批数） ×100%  营业目标达成率 = （月营业实绩 ÷ 月营业计划 ×100%  延迟交货天数  空运费用  制造良品率 = （良品数 ÷ 生产数） ×100%=1- 不良品率  制程不良率 = （不良数 ÷ 生产数） ×100%=1- 良品率  报废率 = （废品数 ÷ 生产数） ×100%  抽样不良率 = （抽样不良数 ÷ 抽样数） ×100%  批次合格率 = 【（合格批 +1/2 特采批） ÷ 交验批】 ×100% 21 其他考核指标        品质成本比例 = （品质成本 ÷ 制造成本） ×100% 客户抱怨次数＝客户退货次数 ÷ 送货总次数 客户抱怨金额＝客户退货金额 ÷ 送货总金额 材料成本 人工成本 报废率 物料周转率 = 滞物料数量 ÷ 金额 ÷ 比例 22 其他考核指标   品质成本 成本比较      实际成本 ÷ 标准成本 实际成本 ÷ 预算成本 当期成本 ÷ 前期成本 安全事故次数 安全事故损失金额 23 others 考核指标【每违反一条扣？？ 分】           按时完成申报项目 按时上报有关统计资料 上报资料无差错 按时安排车辆、客人接送不延误 食堂：员工无投诉 按规定对职责项目进行检查 接待重要客人不出现差错 按时收发报刊、文件 下发文件中不出现文字差错 重要会议的会议准备和记录 24 其他考核指标【每违反一条扣？？分】         档案不发生遗失 按时搜集职责项目信息 各部门提出的人员需求在 15 个工作日内招聘到位（特 殊人才除外） 按计划组织人员培训 工资计算未出现差错 按时签订、续订劳动合同 对公司网络数据按时进行更新 会议室、多媒体、展示厅管理 25 others 考核指标【每违反一条扣？？ 分】  每月对职能部门进行厂纪厂规稽查  对职能部门绩效考核统计数据进行搜集  每月对各部门 ISO 质量体系运行情况进行检查  对 ISO 质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编流程）  不定期对考勤、着装情况按时处理和通报  各类年审项目按时年审，不超过有效期  计量器具按时检定、不超过有效期  对管理制度按时进行修订  不超过规定采购周期  外协外购件有质量问题，按时处理 26 其他考核指标【每违反一条扣？？分】           材料进厂按 ISO 程序执行 外协外购件按时到位、不影响生产按发货 每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查 主要产品合格分供方不仅一家 合格分供方缺少后按时补充 按计划完成模具、工装治具生产 物资仓库帐、卡、物齐全 仓库堆放整齐 按计划进度完成新产品设计 按计划进度完成老款改型产品设计 27 其他考核指标【每违反一条扣？？分】           按时做好产品认证测试 产品测试数据与实际相符 实验室认证 100% 通过 产品技术文件、图纸进行归档管理 按要求提供生产图纸、技术性资料 不因设计失误发生图纸、技术性资料更改 专利申请技术性资料准备工作 按时提交专利申请技术性资料 提交的技术性资料不存在原则性错误 报价、计划排单不出现差错 28 其他考核指标【每违反一条扣？？分】           接单、下单按时 按时提交生产计划 按公司规定的要求控制排单、发货 按时完成图纸、技术性资料制作 设计工作按时完成（正常工作量） 设计图纸按时归档 按时编制销售日报、月报表 按时编制售后服务报表 应收帐款按时催讨、回收 不发生发票遗失、出错等（他人原因除外） 29 其他考核指标【每违反一条扣？？分】           产品按时发运（他人原因除外） 产品按期送到 运输台帐记录清楚 驾驶员不发生违纪事件 按规定要求装车 注意安全、不发生工伤事故 不发生运输安全事故 对发运计划的跟踪和统计 统计、分析长途、短途运输价格变动 完成月度销售目标 30 其他考核指标【每违反一条扣？？分】           应收帐款按时回笼 按时完成订单的合同评审 不因销售员操作原因，造成公司经济损失 应收货款帐目清楚 按规定与客户确认应收帐余额 不因工作差错，影响其它部门运作 按时完成合同更改、设计更改 不出现合同未经评审下发 按时申报专利 按时编制各类财务报表（因其它部门造成除外） 31 其他考核指标【每违反一条扣？？分】          出具每月公司财务分析报告、分厂成本分析报告。 按时了解各部门成本计划的执行情况，就出现的问题按 时进行分析 产品成本核算不出现差错（由其它部门原因造成除外） 每月对物资采购价格进行核定，对合同价格执行情况进 行审核 交财务部的发票不发生遗失 按工程项目进度完成任务 基建工程建设管理正常 上班上网玩游戏、看电影 每月 30 日前未提交工作总结和计划 32 特例考核   出现重大质量事故或因工作失误造成经济损失， 由副总处理。 以书面形式提出合理化建议的、降低成本等奖 励，由副总处理。 33

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人力资源考核手册

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潍纺裕华纺织有限责任公司 册 人力资源考核手 目 录 总则 中层管理人员分册 职能处室一般管理人员分册 营销部分册 车间分册 附件 目 录  总则 5-8  中层管理人员分册  一般管理人员分册  营销部分册 5-54  技术开发中心分册  车间分册 57-67  附件 68-84 9-21 22-34 3 54-56 总 则 第一条 考核的目的 1 、为了实现企业发展目标，指导与激励员工达到组织目标，尽 职尽责地完成本职工作，长期、稳定、规范地推行人事考核工 作，特制订本手册 2 、通过考核，为人力资源部在员工奖金分配、提薪、升迁等方面 提供依据 3 、通过考核，发现员工在工作技能方面的缺陷，以及每个人的工 作潜力，为员工的职业生涯设计和在职培训提供指导 4 、通过考核，为企业人力资源的开发，人员招聘提供依据 5 、为员工提高工作绩效提供及时的指导和帮助，提高员工的满意 度，进而提高企业的竞争力 总 则 第二条 考核的用途 1 、发现被考核者的所在岗位的岗位技能要求与实际技能的差距， 为制定培训计划提供依据 2 、合理配置人员 3 、晋升与提薪 4 、精神与物质奖励 第三条 考核的内容 1 、管理绩效考核 2 、个人绩效考核 3 、岗位能力考核 4 、与职业生涯设计相关的考核 适用于要进行职业生涯设计的员工 A 管理能力考核 B 性格测评 C 职务适应性调查 总 第四条 第五条 则 考核执行机构 由人力资源部负责 考核者培训 为了使考核标准统一、结果公正，人力资源部应根据需 要，对考核者实施培训，讲解考核目的、评分标准，解释评 价项目的内容和含义，明确考核者的原则立场 第六条 考核者的原则立场 1 、 必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价 2 、必须消除对被考核者的个人感情偏见，排除各种顾虑，客观 地做出评价 3 、不对考核者考核期外以及职务工作以外的行为作出评价 总 则 第七条 考核时间 1 、管理绩效考核与个人绩效考核每月 25 日开始， 30 日结束。下 一个月 5 日兑现上月奖金 2 、岗位能力的观察期为每年一月至十二月，次年一月对上一年度 进行考核 3 、对于需要进行职业生涯设计的员工，管理能力考核、性格测评 与职务适应性调查的观察期为每年一月至十二月，次年一月 对 上一年度进行考核 4 、年终奖金和表彰原则上于次年二月之前兑现 中层管理人员分册 目 第一章 录 考核对象 第二章 考核流程 第三章 考核得分计算规则 第四章 约束激励措施 第一章 质管办主任 企管处处长 信息中心主任 财务处处长 计划处处长 设备处处长 供应处处长 技术处处长 客户服务中心主任 市场部经理 考核对象 第二章 考核流程 第一条 管理绩效考核与个人绩效考核流程 每月 25 日绩效考核员发放考核表 管理绩效考核 被考核人员 职能处室自身量 化核表 被考核人员下向 联系人员 职能处室服务情况 量化表 个人绩效考核 被考核人员上 向联系人员 上级主管对职能处 室量化考核表 每月 28 日绩效考核员回收考核表 每月 30 日绩效考核员计算考核得分 下月 5 日薪酬管理员发放奖金 被考核人员直接上级 职能处室管理人员绩效考核表 第二章 考核流程 第二条 岗位能力考核流程 年终绩效考核员发放考核表 岗位能力考核 被考核人员直接上级 职能处室管理人员岗位能力考核表 第三章 考核得分计算规则 第一条 处室自身量化考核表按百分制计算，得出处室自身量化考核得 分。 第二条 上级主管对职能处室量化考核表总分按百分制计算，由 10 个项 目得分汇总，得出上级主管量化考核得分。 第三条 职能处室服务量化考核表总分按百分制计算，由 10 个项目得分 汇总得出，最终结果取算术平均值，得出职能处室服务考核得 分。 第四条 管理绩效考核得分： 管理绩效考核得分 =( 职能处室自身量化考核得分 + 上级主管 第五条 处室量化考核得分 + 职能处室服务考核得 分) ÷ 3 职能处室管理人员绩效考核表中，各项得分的算术平均值乘以 2 0 ，得出按百分制计算的个人绩效考核得分。 第三章 考核得分计算规则 第六条 4 6 第七条 第八条 季度评议得分 = （∑月度个人绩效考核得分 /3 ） × 0. + （ ∑月度管理绩效考核得分 /3) ×0. 岗位技能系数 = ∑ 每项岗位技能实际得分 ÷ ∑ 每项岗位技能要求得分 年度评议得分 =(∑ 季度评议得分 ÷4) × 岗位技能系数 第四章 第一条 约束激励措施 月度奖金分配 月度奖为个人绩效奖与管理绩效 奖两部分之和。其中个人绩效最高额 为 300 元，最低额为 0 元；管理绩效 奖最高额为 100 元，最低为 0 元。奖 金分配与考核得分的关系见下表： 个人绩效考核奖金分配表 管理绩效考核 个人绩效考核 月度奖金 管理绩效考核奖金分配表 得分 奖金额（元） 得分名次 奖金额（元） 80---100 （含） 300 20% 100 60---80 （含） 250 50% 80 40---60 （含） 200 20% 50 40 分以下（含） 0 10% 0 第四章 约束激励措施 第二条 季度奖金分配 A 对上一季度的季度评议得分按大小排序 B 得分排在被考核人前 10% 者 , 在下一季度的月度奖金考核结 果乘以 1.2( 季度奖金系数 ). 季度奖金系数在一个季度内有 效.即: 下一季度的月度奖金 = 月度奖金考核结果 ×1.2 第四章 约束激励措施 第三条 年度评议 人力资源部经理 年终对年度评议得分 结果进行汇总分析 考核结果与被考核人员沟通， 提出改进和提高的意见和措施 年 终 奖 金 提 薪 精 神 奖 励 晋 升 培 能力发展 训 调 动 职业生涯设计 警 告 降 级 淘 汰 第四章 约束激励措施 第四条 季度评议得分排最后一名者，由人力资源部经理与其直 接上级和本人谈话，分析原因，提出改进方案。 第五条 每年年度评议排名前 10% 者，由人力资源部经理与其直 接上级沟通，深入了解该同志，并根据能力考核结果制定 岗位发展培训计划。 第六条 每年年度评议排名第一者，由人力资源部经理为其做职 业生涯设计，并按确定的职业发展途径进行能力发展培训 和轮岗培训，通过考核者，根据企业用人需求获得晋升。 另外，根据该同志的一贯表现，考虑为其提高薪级。 第七条 年度评议得分排最后一名或累计两个季度评议得分排最 后一名者，由人力资源部经理与其谈话，在原岗位降薪试 用一年以观后效；或调动到其它适应的岗位，并根据能力 考核结果制定岗位在培训计划。如在试用期没有改进，可 以做降级或淘汰处理 第四章 约束激励措施 第八条 职业生涯设计流程 人力资源部经理年终对季度和年度考核结果进行 汇总分析，发现有培养前途的员工 与候选人沟通，了解个人发展愿望 第一次管理能力评定 被考核人员直接上级 管理能力评定表 第一次性格测评 被考核人员直接上级 性格测评表 第一次职务适应性调查 候选人 职务适应性调查表 填写职位晋升意见表 与候选人沟通，取得共识 C C C 第四章 约束激励措施 C C C 与候选人直接上级沟通对候选人的培养计划 能力发展 培 训 轮岗 考察期 （一年以上，根据企业用人需求而定） 第二次管理能力评定 被考核人员直接上级 管理能力评定表 第二次性格测评 被考核人员直接上级 性格测评表 晋升 第二次职务适应性调查 候选人 职务适应性调查表 一般管理人员分册 目 第一章 第二章 第三章 第四章 录 考核对象 考核流程 考核得分计算规则 约束激励措施 第一章 考核对象 物资供应处 物资管理员 物资采购员 动力采购员 技术处 纺部工艺管理员 纺部试验工 织部工艺管理员 织部试验工 配棉管理员 配棉试验工 纱操作管理员 布操作管理员 皮辊、木管管理员 皮辊、木管维修保养工 浆料试验工 设备处 设备管理员 计量管理员 计量工 设计绘图员 描图员 计划调度中心 生产计划员 生产调度员 生产统计员 企管处 企业管理专员 第一章 考核对象 质管办 人力资源部 质量管理员 质量监察员 岗位调配员 绩效考核员 薪酬管理员 培训主管 信息中心 综合统计员 环境分析员 IT 技术员 网络管理员 财务部 成本核算员 成本分析员 第二章 考核流程 第二条 个人绩效考核流程 每月 25 日绩效考核员发放考核表 个人绩效考核 被考核人员直接上级 职能处室管理人员绩效考核表 每月 28 日绩效考核员回收考核表 每月 30 日绩效考核员计算考核得分 下月 5 日薪酬管理员发放奖金 第二章 考核流程 第三条 岗位能力考核流程 年终绩效考核员发放考核表 岗位能力考核 被考核人员直接上级 职能处室管理人员能力考核表 第三章 考核得分计算规则 第一条 第二条 第三条 第四条 职能处室管理人员绩效考核表中，各项得分的算术平均值 乘以 20 ，得出按百分制计算的个人绩效考核得分。 季度评议得分 = （∑月度个人绩效考核得分 /3 ） 岗位技能系数 = ∑ 每项岗位技能实际得分 ÷ ∑ 每项岗位技能要求得分 年度评议得分 =(∑ 季度评议得分 ÷4) × 岗位技能系数 第四章 第一条 约束激励措施 月度奖金分配 个人绩效考核 月度奖最高额为 200 元，最低额为 0 元。 奖金分配与考核得分的关系见下表： 月度奖金 个人绩效考核奖金分配表 得分 奖金额（元） 80---100 （含） 200 60---80 （含） 150 40---60 （含） 100 40 分以下（含） 0 第四章 约束激励措施 第二条 季度奖金分配 A 对上一季度的季度评议得分按大小排序 B 得分排在被考核人前 5% 者 , 在下一季度的月度奖金考核结果 乘以 1.2( 季度奖金系数 ). 季度奖金系数在一个季度内有效 . 即: 下一季度的月度奖金 = 月度奖金考核结果 ×1.2 第四章 约束激励措施 第三条 年度评议 人力资源部经理 年终对年度评议得分 进行汇总分析 考核结果与被考核人员沟通， 提出改进和提高的意见和措施 年 终 奖 金 提 薪 精 奖 神 励 晋 升 能力发展 培 训 调 职业生涯设计 动 警 告 降 级 淘 汰 第四章 约束激励措施 第四条 季度评议得分排后 5% 者，由人力资源部经理与其直接上 级和本人谈话，分析原因，提出改进方案。 第五条 每年年度评议排名前 20% 者，由人力资源部经理与其直 接上级沟通，深入了解该同志，并根据能力考核结果制定 岗位发展培训计划。 第六条 每年年度评议排名前 10% 者，由人力资源部经理为其做 职业生涯设计，并按确定的职业发展途径进行能力发展培 训和轮岗培训，通过考核者，根据企业用人需求获得晋升。 另外，根据该同志的一贯表现，考虑为其提高薪级。 第七条 年度评议得分排后 5% 者，或累计两个季度评议得分排后 5% 者，由人力资源部经理与其谈话，在原岗位降薪试用一 年以观后效；或调动到其它适应的岗位，并根据能力考核 结果制定岗位再培训计划。如在试用期没有改进，可以做 降级或淘汰处理 第四章 约束激励措施 第八条 职业生涯设计流程 人力资源部经理年终对季度和年度考核结果进行 汇总分析，发现有培养前途的员工 与候选人沟通，了解个人发展愿望 第一次管理能力评定 被考核人员直接上级 管理能力评定表 第一次性格测评 被考核人员直接上级 性格测评表 第一次职务适应性调查 候选人 职务适应性调查表 填写职位晋升意见表 与候选人沟通，取得共识 C C C 第四章 约束激励措施 C C C 与候选人直接上级沟通对候选人的培养计划 能力发展 培 训 轮岗 考察期 （一年以上，根据企业用人需求而定） 第二次管理能力评定 被考核人员直接上级 管理能力评定表 第二次性格测评 被考核人员直接上级 性格测评表 晋升 第二次职务适应性调查 候选人 职务适应性调查表 营销部分册 目 录 经销处考核手册 技术开发中心考核手册 经销处考核手册 目 第一章 录 经销处处长考核流程 第二章 经销处处长的约束激励措施 第三章 销售员考核流程 第四章 销售员的约束激励措施 第五章 营销部其他人员的考核 第一章 经销处处长考核流程 第一条 管理绩效考核流程 每月 25 日绩效考核员发放考核表 管理绩效考核 被考核人员 职能处室自身量 化核表 被考核人员下向 联系人员 职能处室服务情况 量化表 被考核人员上 向联系人员 上级主管对职能处 室量化考核表 每月 28 日绩效考核员回收考核表 每月 30 日绩效考核员计算考核得分 第一章 经销处处长考核流程 第二条 岗位能力考核流程 年终绩效考核员发放考核表 岗位能力考核 被考核人员直接上级 职能处室管理人员能力考核表 第三条 经济指标考核流程 绩效考核员从财务提取数据 经济指标考核 绩效考核员 经销处处长经济指标考核计算过程 第二章 第一条 经销处处长的约束激励措施 考核结果的应用 1、 入 计算月度收 管理绩效考核 经济指标考核 月度收入 2 、进行年度评议 人力资源部经理 年终对管理绩效考核结果和 能力考核结果进行汇总分析 考核结果与被考核人员沟通， 提出改进和提高的意见和措施 精 奖 神 励 普 升 能力发展 培 训 调 动 警 职业生涯设计 告 降 级 淘 汰 第二章 第二条 经销处处长的约束激励措施 职业生涯设计流程 人力资源部经理年终对月度考核结果和能力考核 进行汇总分析，发现有培养前途的员工 与候选人沟通，了解个人发展愿望 第一次管理能力评定 被考核人员直接上级 管理能力评定表 第一次性格测评 被考核人员直接上级 性格测评表 第一次职务适应性调查 候选人 职务适应性调查表 填写职位晋升意见表 与候选人沟通，取得共识 C C C 第二章 经销处处长的约束激励措施 C C C 与候选人直接上级沟通对候选人的培养计划 能力发展 培 训 轮岗 考察期 （一年以上，根据企业用人需求而定） 第二次管理能力评定 被考核人员直接上级 管理能力评定表 第二次性格测评 被考核人员直接上级 性格测评表 晋升 第二次职务适应性调查 候选人 职务适应性调查表 第二章 经销处处长的约束激励机制 第三条 考核指标和办法 考核项目 考核指标 考核指标所占的权 重 考核办法 利润 当月全处利润指标 25% 正好完成得 1 分 , 每 +-1%, 得 +-0.1 分 实际销售收入 当月全处销售收入目标 15% 正好完成指标得 1 分，每 +-1% ，得 +-0.1 分 货款回款率 98% 以上 20% 正好完成得 1 分 , 每 +-1%, 得 +0.2 分 ,-0.3 分 产销率 98% 上 10% 正好完成得 1 分 , 每 +-1%,-+0.02 分 库存产品资金占用 5-12 月按现有库存额每月降 50 万 5% 每降 50 万元得 1 分 , 每 +-1%,-+0.01 分 外欠货款资金占用 5-12 月按现有外欠货款每月降 100 万 5% 每降 100 万元得 1 分 , 每 +-1%,-+0.01 分 原材料时间符合率 按要求达到 100% 符合 2.5% 完全符合得 1 分 , 不符合要求一次扣 0.5 分 , 扣完为止 原材料等级、质量符合率 按采购资料达到 100% 符合 2.5% 完全符合得 1 分 , 不符合要求一次扣 0.5 分 , 扣完为止 管理绩效 见《职能处室自身量化考核表》和 《上级主管对职能处室量化考核 表》 15% 见《职能处室自身量化考核表》和《上级主管对职能 处室量化考核表》 第二章 经销处处长的约束激励机制 第四条 第五条 处室自身量化考核表按百分制计算，得出处室自身量化考核得分。 上级主管对职能处室量化考核表总分按百分制计算，由 10 个项 目得分汇总，得出上级主管量化考核得分。 第六条 管理绩效考核得分： 管理绩效考核得分 = （职能处室自身量化考核得分 + 上级主管 第七条 第八条 处室量化考核得分） ÷2 ÷100 经销处处长的月薪 = 销售员平均月收入 ×2.5×[∑( 考核项目得 分 × 考核项目权重 )] 经销处处长的工资由公司支付 , 不计入销售提成 第三章 销售员考核流程 第一条 月度销售业绩考核 经销处处长发放月度销售业绩统计表 销售业绩排序考核 销售员 月度销售业绩统计表 经销处处长对月度销售业绩排队 第三章 销售员考核流程 第二条 岗位能力考核 年终绩效考核员发放考核表 岗位能力考核 经销处处长 职能处室管理人员能力考核表 第四章 销售员的约束激励机制 第一条 月度奖金发放 月度销售业绩考核 1 、 自我管理考核 考核指标和办法 月度奖金 考核项目 考核指标 考核指标所 占的权重 考核办法 实际销售收入 当月的个人销售 目标 70% 完成指标的 50% 得 0 。 5 分，每 + 1% ，得 0.02 分； 低于 50% ，按 0 。 5 分计算 货款回款率 98% 以上 20% 正好完成得 1 分 , 每 +-1%, 得 +-0.1 分 自我管理 填写客户资源管 理表格 10% 填写清楚完整准确 得 1 分 , 填写不清 楚完整准确扣掉 1 分 第四章 2 销售员的约束激励措施 销售员的月度收入计算方法 : A 销售员的月收入 = 底薪 + 实发效益工资 B 底薪 = 320 元 C 应发效益工资 = 实际销售收入 × 销售提成比例 2‰ × ∑ 考核项目得 分 × 考核项目权重 D 实发效益工资 = 应发效益工资 - 底薪 E 应发效益工资中含当月的手机费、出差的住宿差价补贴、应酬费；不 含公积金和各类投保 F 当应发效益工资低于底薪时，发放底薪，差额部分下月扣还公司 G 公司在年底根据当年行业形势重新调整销售指标，对每月应发效益工 资重新计算，多退少补 第四章 销售员的约束激励机制 第二条 指导提高销售业绩 经销处处长对月度销售 业绩统计 和排序结果和汇总分析 考核结果与被考核人员及时沟通， 提出改进和提高的意见和措施 A 销售员连续三个月销售业绩排序最后一名，由经销处处长与其深 入谈话，了解问题存在的原因，探讨改进销售业绩的方案。 B 销售员一年内累积销售业绩考核五次排序最后一名，由经销处处 长提议，人力资源部经理审定，做警告、调动、淘汰处理。 C 销售员一年内累积销售业绩考核四次排序第一名，由经销处处长 提议，人力资源部经理审定，进行职业生涯设计和其它精神物质 奖励。 第四章 销售员的约束激励机制 第三条 议 进行年度评 经销处处长对月度销售 业绩考核结果和岗位能力汇总分析 考核结果与人力资源部经理沟通， 提出改进的意见和措施 精 奖 神 励 普 升 能力发展 培 训 调 动 警 告 职业生涯设计 降 级 淘 汰 第四章 第四条 销售员的约束激励措施 职业生涯设计 人力资源部经理与候选人沟通， 了解个人发展愿望 第一次管理能力评定 被考核人员直接上级 管理能力评定表 第一次性格测评 被考核人员直接上级 性格测评表 第一次职务适应性调查 候选人 职务适应性调查表 填写职位晋升意见表 与候选人沟通，取得共识 C C C 第四章 销售员的约束激励措施 C C C 与候选人直接上级沟通对候选人的培养计划 能力发展 培 训 轮岗 考察期 （一年以上，根据企业用人需求而定） 第二次管理能力评定 被考核人员直接上级 管理能力评定表 第二次性格测评 被考核人员直接上级 性格测评表 晋升 第二次职务适应性调查 候选人 职务适应性调查表 第五章 第一条 第二条 营销部其他人员的考核与 约束激励机制 营销部其他人员的考核与约束激励机制参见一般管理人员 与中层管理干部分册 营销部其他人员的工资待遇等同其它部门的同级别人员的 工资待遇，由企业承担 技术开发中心分册 技术开发中心约束激励机制 第一条、采用正向激励为主的政策。 第二条、不论任务完成与否，每人每月 400 元的基本生活费。 第三条、完成 12 项新产品（ 6 人）的开发任务，不论有无效益，即可达 到与全厂人均收入相等的水平（含基本生活费）。但基本生活费 与全厂人均收入之间的差额部分，由技术开发中心根据每个人的 实际贡献，自主进行二次分配，废除档案工资。 第四条、为了鼓励新产品尽快形成规模、产生效益，对于新产品的新增效 益，仍然基本实施新增利润提成办法，计算方法原则上与现行相 同。 第五条、鉴于规定了车间承担虚拟试制车间的责任、经销处也承担新产品 销售任务，技术处也要承担工艺完善与落实的义务，立项者还要 享有分利权，因此建议应当对于新产品立项人、技术开发中心、 技术处、相关车间、经销处、新产品评审鉴定委员会（含设在综 合部门的“立项中心”）六方，通盘考虑各方的提成比例问题。 新增效益原则上以一年的生产销售量计算，若生命周期短于一年 或长于一年仍然旺销的，作为特殊情况，由新产品评审鉴定委员 会决定。 技术开发中心约束激励机制 第六条、为了避免立项权争议、保护知识产权，特在综合部门设 立“立项中心”，负责新品开发的立项及组织评审。 第七条、对于“研发技术沙龙”中的专家学者，同样实行“立项制”办法， 提成比例宜适当提高（另行议定）。 第八条、提成分配比例建议： 立项人： 10 % 技术开发中心： 30 % 相关车间（总计）： 20 % 技术处相关人员： 5-10 % 经销处推销人员： 在原 0.1% 基础上增 % 新产品评审鉴定委员会： 10 % 车间分册 目 录 总 则 第一章 考核对象 第二章 考核流程 第三章 考核得分计算规则 第四章 约束激励措施 总 第一条 第二条 则 目前公司对车间的考核办法保持不变；车间对个人的考核 办法保持不变（参见《潍坊裕华纺织有限公司质量责任制 考核办法》潍坊裕华纺字 [2001]68 号） 增加人力资源部对车间管理人员考核，并采取相应的约束 激励机制 第一章 考核对象 车间主任 车间计划员 车间劳资员 生产组长 车间轮班长 车间工段长 第二章 考核流程 第一条 个人绩效考核流程 每月 25 日绩效考核员发放考核表 个人绩效考核 被考核人员直接上级 职能处室管理人员绩效考核表 每月 28 日绩效考核员回收考核表 每月 30 日绩效考核员计算考核得分 第二章 考核流程 第二条 岗位能力考核流程 年终绩效考核员发放考核表 岗位能力考核 被考核人员直接上级 职能处室管理人员能力考核表 第三章 考核得分计算规则 第一条 第二条 第三条 第四条 职能处室管理人员绩效考核表中，各项得分的算术平均值 乘以 20 ，得出按百分制计算的个人绩效考核得分。 季度评议得分 = （∑月度个人绩效考核得分 /3 ） 岗位技能系数 = ∑ 每项岗位技能实际得分 ÷ ∑ 每项岗位技能要求得分 年度评议得分 =(∑ 季度评议得分 ÷4) × 岗位技能系数 第四章 约束激励措施 第一条 季度评议得分排后 5% 者，由人力资源部经理与其直接上 级和本人谈话，分析原因，提出改进方案。 第二条 每年年度评议得分排名前 20% 者，由人力资源部经理与 其直接上级沟通，深入了解该同志，并根据能力考核结果 制定岗位发展培训计划。 第三条 每年年度评议排名前 10% 者，由人力资源部经理为其做 职业生涯设计，并按确定的职业发展途径进行能力发展培 训和轮岗培训，通过考核者，根据企业用人需求获得晋升。 另外，根据该同志的一贯表现，考虑为其提高薪级。 第四条 年度评议得分排后 5% 者，或累计两个季度评议得分排后 5% 者，由人力资源部经理与其谈话，在原岗位降薪试用一 年以观后效；或调动到其它适应的岗位，并根据能力考核 结果制定岗位在培训计划。如在试用期没有改进，可以做 降级或淘汰处理 第四章 约束激励措施 第五条 年度评议 人力资源部经理 年终对年度评议得分 进行汇总分析 考核结果与被考核人员沟通， 提出改进和提高的意见和措施 年 终 奖 金 提 薪 精 奖 神 励 晋 升 能力发展 培 训 调 职业生涯设计 动 警 告 降 级 淘 汰 第四章 约束激励措施 第六条 职业生涯设计流程 人力资源部经理年终对月度考核结果和能力考核 进行汇总分析，发现有培养前途的员工 与候选人沟通，了解个人发展愿望 第一次管理能力评定 被考核人员直接上级 管理能力评定表 第一次性格测评 被考核人员直接上级 性格测评表 第一次职务适应性调查 候选人 职务适应性调查表 填写职位晋升意见表 与候选人沟通，取得共识 C C C C 第四章 约束激励措施 C 与候选人直接上级沟通对候选人的培养计划 能力发展 培 训 轮岗 考察期 （一年以上，根据企业用人需求而定） 第二次管理能力评定 被考核人员直接上级 管理能力评定表 第二次性格测评 被考核人员直接上级 性格测评表 晋升 第二次职务适应性调查 候选人 职务适应性调查表 C 附件 一、职能处室自身量化考核表 二、职能处室服务情况量化考核表 三、上级主管对职能处室量化考核表 四、职能处室管理人员绩效考核表 五、职能处室管理人员能力考核表 六、岗位能力等级标准 七、管理绩效考核排序表 八、中层管理人员管理能力评定表 九、性格测评表 十、职务适应性调查表 十一、职位晋升意见表 附件一：职能处室自身量化考核表 单位： 考核 项目 一、 部门 月度 业务 工作 完成 情况 考 考核期： 月 核 标 分数： 准 考核内容 标准分 得分细则 1 、基础工作 A 原始记录 项 B 各类报表 种 C 有月度计划及小结 D 费用控制 E 公 文制作 项 F 办理事务指导协调 件 G 信息畅通 10 •六项均完成得满分 2 、计划工作 30 •完成各项任务但超费用扣 1 分 •一项未完扣 2 分 •完成计划的满分 •未完一项扣 5 分 任务 项 B 完成本部门的月度工作计划 C 主管指标 项 •1/3 计划未完全扣 本单位 自打分 共完成基础工作 项未完 项 本月实际费用为 完成计划任务 未完 项 主管指标达标 项 项 •提前出色完成加 1 分 10 件 考核结果 •三项未完全扣 A 完成公司计划的部门分解目标的阶段性 3 、临时交办 A 处理突发事件 事项 打分时间： B 领导临时交办 •无推委扯皮，完成一项加 2 分 •未完一项扣 3 分，拖期一天扣 1 分 •提前出色完成加 1 分 二、 落实 各项 管理 制度 岗位 职责 1 、规章制度的管理与落实 执行管理规章，进行检察监督；管理 效果 2 、工作质量 为基层服务高效、及时、有效；协作 精神；各种文字数据的差错率 3 、开拓创新 工作创新、管理提升、推广应用、薄弱 环节整改纠偏 20 三、 加强 部门 建设 情况 1 、落实责任，严格考核奖惩 2 、遵守劳动纪律、不迟到、早退、旷工、 脱岗 3 、按要求参加公司组织的各项活动、业务 学习和培训 4 、办公室环境整洁 20 •出现无章可循的情况扣 8 分 •未对制度的执行情况监督检察扣 5分 •违章不纠扣 10 分 •基层投诉服务不好一次扣 2 分 •公文材料出现文字数字差错每处 扣 1 分，原则性错误扣 3 分 •管理创新、工作提升加 5 分 •责任不健全扣 5 分，责任不落实 扣 4 分，未严格奖惩扣 2 分 •办公室环境脏乱发现一次扣 3 分 •每人缺勤半天扣 1 分，迟到早退 扣1分 •不参加公司的业务学习和活动每 共完成临时交办任务 项；未完 项；提前完成 项；拖期 天 项 无章可循 项 未监督检查 项 出现违规 项 基层投诉 项 公文材料出错 处 原则错误 处 管理创新 项 责任制未落实 项 未实施奖惩 次 迟到早退脱岗 人次 发现环境脏乱 次 不参加统一的学习和 备注 附件二：职能处室服务情况量化考核表 单位： 考核期： 月 分数： 考核人： 打分时间： 序号 要素 一 及时性 出现问题时是否能迅速到达现场，恰当、果断处置；是否需要基层多次反映或领导指示 才到现场完成；是否有预见性，防患于未然； 2 4 6 8 10 二 有效性 能否找到问题真正的原因，采取措施后得以纠偏；是否以最少的经费进行工作，一贯注 重投入产出，降本求利；服务质量如何，是否保障对生产影响降到最低限度。 2 4 6 8 10 三 合作性 是否愿意接受基层合项意见和要求；是否易与基层合作，共同研究解决问题；能否经常 与基层交换意见，听从指导，谋求合作。 2 4 6 8 10 四 积极性 是否具有积极奋进的精神，为搞好服务勇挑重担，竭尽全力；对基层反映的问题是否缺 乏热情和积极性，有无排除万难的干劲；对影响生产科研的问题，是否争分夺秒，千方 百计使其解决。 2 4 6 8 10 五 协调性 在为基层服务时组织协调工作是否得力；是否易与各部门配合，通过协助帮助基层解决 问题；能否抓住有利机会进行交涉，为公司统一协调节的运行体制作贡献。 2 4 6 8 10 六 创新性 是否善于运用新技术、新管理成果与方法，创造性地解决问题；是否善于以新技术、新 方法指导基层工作；是否具有创新精神，不因循守旧，并不断改进工作。 2 4 6 8 10 七 责任性 部门责任制是否落实，勇于对服务的行为及结果负责；对工作中的失误是否往往逃避责 任，爱发牢骚或做各种辩解；部门是否明确自己有责任经常深入一线服务、检查与指导。 2 4 6 8 10 八 能力性 部门人员是否具备完成服务工作所需要的技术技能和经验；能否抓住关健环节、难点、 重点问题正确判断与决策，并解决之；对应急问题是否具备应变能力。 2 4 6 8 10 九 服务量 为基层生产一线服务是否做到经常性；服务工作量是否超负荷；在规定的时间里工作速 度、工作量和工作技术质量如何。 2 4 6 8 10 十 计划性 能否随时掌握基层现场状态，分优先级安排计划，有效实施；是否有全局观，形成长期、 有计划地为基层服务；制定的服务计划，是否具有灵活性和可操作性。 2 4 6 8 10 需改进得建议 评定要素的重点内容 评分 特事记载 单位： 附件三：上级主管对职能处室量化考核表 要素 项目 月度 工作 完成 情况 落实 各项 管理 制度 岗位 职责 加强 处室 建设 情况 考核期： 月 分数： 考核人： 打分时间： 评定要素重点内容 评分 特事记载 工作成果 原始记录、公文制作、计划小结、费用控制、信息等基础工作是否扎实效；是否批定 本部门目标计划，能否有效落实计划，主管指标能否完成；有无临时交办，能否不讲 条件及时完成；有无突发事件，是否及时应变处置。 2 4 6 8 10 工作效率 提前超额出色地完成任务，并及时总结经验；按时、按质、按量完成任务，并及时总 结经验；逾期按量完成任务，并分析逾期原因，改进工作；无法完成任务，是否有纠 正措施； 2 4 6 8 10 决策落实 能否充分理解公司决策，顾全大局，自觉贯彻落实；是否需要上级反复批示或指导才 得以贯彻；是否执行不利，应付差事；是否强调主客观原因，拒不执行。 2 4 6 8 10 工作质量 能否面向基层，提供及时、有效、准确的服务；工作是否无差错、胜任的工作是否做 得好；出现矩错时能否及时发现，及时补救；同样的问题，同样的错误是否反复发生。 2 4 6 8 10 贯彻制度 分管的制度是否健全，是否执行管理标准；对分管的管理制度的执行情况是否进行监 督、检察、指导落实；是否始终履行部门职责和部门岗位职责；本系统、本专业管理 是否（适应企业发展需要）卓有成效。 2 4 6 8 10 协作精神 有无协作精神，是否主动合作，密切协调；当有矛盾冲突是否斤斤计较、推诿扯皮， 以本位思想支想工作言行；是否能立足本职，并跨越本职的工作的范围，求得基层和 其它部门的通力协作；能否立足全局把握各部门之间关系，并根据情况进行积极妥善 的合作。 2 4 6 8 10 开拓创新 是否具改革创新意识，不因循守旧，不断改善改进工作；是否善于运用新技术、新管 理成果与方法，创造性地工作；遇到问题，是否能及时纠偏，谋求改善；能否完成非 程序或非例常性工作任务； 2 4 6 8 10 整体面貌 部门成员工作热情是否高涨、团结一致、敬业爱岗；是否富有严谨的工作作风，现场 整洁、文明办公、礼貌待人；部门人员知识结构是否合理，能否较好的发挥整体功能； 遇到工作是失误时，是否推卸责任。 2 4 6 8 10 尊章守纪 是否严格遵守企业各项规章制度、法规、保密技安等方面规定；部门劳动纪律是否松 驰，迟到、早退、缺勤现象时有发生；是否严格遵守工作汇报制度，按时提出工作报 告，及时反馈信息；部门内部是否有良好的工作秩序，是否具有良好的作风。 2 4 6 8 10 基础管理 能否认清部门在企业角色、地位，并对此负责，落实责任，严格考核奖惩；能否了解 本专业国内处信息，能否准确及时有效掌握和处理信息；能否开展经常性的业务培训 和政治学习；是否经常改进提高部门基础管理工作，集体献策，提合理化建议。 2 4 6 8 10 附件四：职能处室管理人员绩效考核表 第 姓名 评价期 考核者姓名 职位 部门 考核者职位 1 、未能达到工作要求 2 、基本达到工作要求 3 、完全达到工作要求 4 、超过工作要求 页 1 5 、出色完成工作 被评价职位的工作职责与职能 A： 评价等级： 1 2 3 4 5 2 3 4 5 评语： B： 评价等级： 1 评语： 附件四：职能处室管理人员绩效考核表 第 被评价职位的工作职责与职能 C： 评价等级： 1 页 2 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 评语： D： 评价等级： 1 评语： E： 评价等级： 1 评语： 附件五：职能处室管理人员岗位能力考核表 姓名 评价期 考核者姓名 职位 部门 考核者职位 岗位能力等级标准见附件 被评价职位的要求的能力 1 ：业务知识 要求等级： 1 2 3 4 5 评价等级： 1 2 3 4 5 2 ：学习创新能力 要求等级： 1 2 3 4 5 评价等级： 1 2 3 4 5 3 ：文字表达能力 要求等级： 1 2 3 4 5 评价等级： 1 2 3 4 5 4 ：口头 表达能力 要求等级： 1 2 3 4 5 评价等级： 1 2 3 4 5 5 ：谈判沟通能力 要求等级： 1 2 3 4 5 评价等级： 1 2 3 4 5 6 ：决策能力 要求等级： 1 2 3 4 5 评价等级： 1 2 3 4 5 7 ：计划能力 要求等级： 1 2 3 4 5 评价等级： 1 2 3 4 5 8 ：组织能力 要求等级： 1 2 3 4 5 评价等级： 1 2 3 4 5 9 ：计算机技能 要求等级： 1 2 3 4 5 评价等级： 1 2 3 4 5 10 ：外语能力 要求等级： 1 2 3 4 5 评价等级： 1 2 3 4 5 附件六：岗位能力等级标准 0 业务知识 1 2 有一定的业务基础知 识 具备的能胜任的业务 知识 学习创新 能力 3 4 5 具有能够改进和提高 工作的业务知识 具有能够进行创新性 工作的 业务 能够进行专业诊断和 指导 学习的主动自觉性较高 接受理解能力一般 工作偶尔有创新 学习的主动自觉性较高 接受理解能力较强 工作常常有创新 学习的主动自觉性很高 接受理解能力很强 工作总是有创新 文字表达 能力 能用文字表达简单的 意思 能用文字清楚地表达 自己的意思 能用文字清楚地表达 复杂而抽象的概念 能准确地归纳总结并 作文字处理 能用简洁逻辑性强的 文字快速地表达复杂 抽象的概念 谈判沟通 能力 能口头表达自己的意 思 能口头清晰准确条理 地表达自己的意思 语言具有说服力、感 动性和煽动性 掌握一定的谈判技巧， 能推动谈判进程，谈 判成功率较高 能灵活利用谈判技巧， 绝大多数谈判都获得 成功 计算机技能 能用计算机进行简单 文字处理 能根据工作需要利用 已有软件编制简单程 序处理复杂业务 外语能力 能熟练掌握计算机多 种软件工具处理文字 和图表 能快速熟练地应用计 算机处理自己业务工 作 能熟练应用多种软件 快速处理复杂业务 能掌握简单的外语词 汇 能把握简单外语文章的 大意，并借用工具书进 行专业文章的阅读 能用外语书面表达简 单的意思 能听懂简单的英文对话 决策能力 对日常情况能作出正 确的决策 在别人的帮助下能对较 复杂的情况作出决策 能独立地对较复杂的情 况作出合理的决策 能对复杂的情况下立即 作出合理的决策 能在压力环境下对非常 复杂的情况果断地作出 合理的决策 计划能力 能合理安排好布置的 工作 能主动地安排自己的不 确定的工作 能对个人和组织的工作 有很好的计划安排 能对组织的工作作出周 密完善的计划 能预测环境环境变化， 作出长期计划，并安排 好组织的工作 组织能力 能组织本部门小部分 人完成单项工作 能跨部门地组织人员 完成交给的任务 能经常组织本部门或 公司其他人员出色地 完成任务 卓越组织才能，能号 召本企业职工开创性 完成任务 能用外语进行交谈， 能准确地表达自己的 意思 卓越组织才能，能组 织企业内外部各种人 员出色完成预期目标 附件七： 管理绩效考核排序表 考核期： 名次 1 2 3 4 5 6 7 8 …… 月 考核得分 被考核单位 负责人 附件八： 中层管理人员管理能力评定表 姓名 评价期 职位 部门 出生年月 学历 评价者姓名 评价者职位 评定要素 业 绩 评 定 年 年 月至 月 第 现职赴任时间 页 1 进厂时间 职能等级 第 次评定 评定的观察点 评定尺度 计划 在执行任务时，制定计划，建立方案的情况如何，是否取 得实质性的成果？ 极为成功 差 很差 较好 处理业务 是否严格按规章制度办事，服从命令听指挥，及时、正确 地完成所交办的工作任务？ 经常这样 很差 能完成 反馈意见 是否及时向上级反馈意见，促使工作效率提高？ 很好 稍不足 钻研精神 为了提高工作效率，能否经常钻研业务，努力改进工作？ 成效如何？ 充满热情 没兴趣 有热情 成本意识 能否在制定工作计划时，权衡利弊，减少浪费，扩展业务， 并取得成效？ 非常强 相当强 统率工作 能否取得部下的信赖和尊重，统一部下的思想，建立良好 的人际关系，同心同德，提高工作效率，完成任务？ 卓越 差 指导下属 是否具有热情培养下级，指导和激励他们为完成工作而努 力？ 出众 缺乏 无 拙劣 无才干 较好 较好 有才干 一般 普通 稍 稍差 一般 中等 一般 平平 一般 略差 较差 较 勉强 附件八：中层管理人员管理能力评定表 第 工 作 态 度 评 定 晋 升 能 力 评 定 评定要素 评定的观察点 评定尺度 积极性 能否以旺盛的斗志，为工作奋力拼搏？ 极富热情 没干劲 责任感 是否认识到自己在组织中的作用与地位，积极肯干，不推 委扯皮，有始有终把工作做好？ 很认真 不负责任 协作性 能否作为组织中的一员，帮助同志，协同工作 乐意协作 我中心 纪律性 能否遵守各种规章制度，以身作则，服从命令，为维护团 队精神和组织秩序努力？ 为人师表 不守纪 创造力 能否为提高工作效率，积极改革创新，并取得实质性进展？ 超群 差 指导力 能否在工作中指导教育下级人员，使他们尽快掌握必要的 知识与技能？实效如何？ 无可挑剔 笨拙 折衷力 能否说服他人，并使他人接受自己的见解，消除冲突，把 工作做的更好？ 较差 判断力 能否迅速准确把握现实，判断未来，作出明智的决策，解 决问题？ 极为敏锐 行 极差 执行力 对工作是否充满热情与信心，富有经验，成效显著？ 出类拔萃 差 低劣 知识 是否具有担当工作所必要的业务知识，以及与业务相关的 专业知识 十分精通 贫乏 有干劲 普通 较认真 一般 基本做到 无才干 极强 出色 相当好 拙劣 不足 还行 有诚意 较强 相当准确 较好 知之甚多 页 2 不好 不易做到 还行 自 较差 较好 一般 稍 不足 平平 一般 普通 基本掌握 不太 较 需加强 附件八： 中层管理人员管理能力评定表 1 、候选人实际工作表现与现职要求的标准相比 极为优秀 稍差 相当优秀 很差 第 页 4 、从总体上看， 候选人的人品、教养、信誉是否与现职要 求相称？ 大致相当 极为相称 有待提高 比较相称 非常不相称 勉强合格 总 2 、候选人工作成果与现职要求相比 定 体 好与要求 低于要求 略好于要求 远低于要求 5 、纵观全公司，候选人在上述四方面的综合评价在何档次 大致达到要求 优 评 3 、从总体上看， 候选人现有能力与现职要求相比，如何？ 超出要求 有待提高 能够胜任 很难胜任 比较勉强 3 最终决定： 良 中 差 极差 附件九：性格测评表 1 、候选人行为特征 （在相应处打√， 可以多选） 对待上级 顺从型 直言型 迎合型 顶撞型 对待同事 孤独型 融合型 迎合型 好恶型 对待下属 冷淡型 亲切型 迎合型 指导型 姓名 部门 职位 评价期 考核者姓名 3 、其它（在相应处打√） 仪表 优 良 中 差 应 酬 圆滑型 刻板型 傲慢型 谨慎型 嗜好 优 良 中 差 交 涉 魄力型 妥协型 忍耐型 动摇型 健康 优 良 中 差 表达意见 卤莽型 直率型 畏缩型 自率型 见解观念 观念型 现实型 直观型 论理型 决策判断 决断型 优柔寡断型 慎重型 性急型 遇到困难 无所畏惧型 一意孤行型 畏惧胆怯型 善罢甘休型 4 、品行评价 2 、候选人性格特征 （在相应处打√， 可以多选） 项目 项目 强 次强 中间 次强 强 理性的 感情的 磊落 神经质 善辩 沉默 软弱 固执 机敏 迟钝 意志坚强 意志薄弱 开朗 阴沉 利索 马虎 周密 卤莽 务实 虚荣 综合评价 附件十：职务适应性调查表 姓名 评价期 职位 部门 出生年月 学历 评价者姓名 评价者职位 年 年 月至 月 第 1 页 现职赴任时间 进厂时间 职能等级 第 次评定 1 、现在职务的情况 A 、工作的适应性 非常适应 不太适应 过重 适应 很不适应 稍重 一般 B 、工作 量 较少 C 、自己的能 力 很不够 胜任有余 太少 有些不够 非常富余 正合适 一般 2 、如果想进一步说明上述问题，或者还有要求与希望 的话，请填写 3 、在过去的一年里，自己在哪些方面有所研究，有些什么学习方面的兴趣（与工作无关的也可），请填写 4 、在过去的一年里，自己取得了哪些证书、资格，参加过哪些讲座、学习（主要的），请填写 附件十：职务适应性调查表 5 、今后打算取得哪些证书、资格，以及参加哪些讲座、学习？ 请填写 6 、在职务变更方面有哪些要求与希望 希望近期尽快变更职务 一年内变更职务 四到五年内希望继续从事现在职务 二至三年内变更职务 不希望变更现在的职务 7 、如果希望变更现在的职务，希望担任什么职务，请填写两个志愿，并选择两个过渡职务，以便积累必要的经验 希望从事的职务 第一志愿 第二志愿 过渡的职务 第一志愿 第二志愿 8 、健康状况 健康 健康，但无法承担繁重工作 有疾病，已影响工作（疾病名称： ） 有疾病，正在治疗中（疾病名称 ： ） 9 、请自由填写希望人力资源部了解的问题，如对公司的意见和建议、个人家庭生活、理想等 第 2 页 附件十一：职位晋升意见表 姓名 评价期 职位 部门 出生年月 学历 评价者姓名 评价者职位 年 年 月至 月 第 1 页 现职赴任时间 进厂时间 职能等级 第 次评定 1 、职位晋升的意见 A 立即提升到高一级职位 因为已经充分具备上一级职位的能力 其它，请说明： B 在现任职位职位上继续工作 1—2 年，等进一步取得经验 后予以晋升 因为尚未达到晋升所需的现任年限 因为能力稍显不足 其它，请说明 C 目前看来不行，至少需要在现任职位职位上继续工作 2 年以上 因为远未达到晋升所需的现任年限 D 现任职务有待提高，还不能予以考虑晋升 从性格上判断是这样 因为能力明显不足 从能力上判断是这样 其它，请说明 从资历、年龄上判断是这样 附件十一：职位晋升意见表 2 、关于工作轮换的意见（评价者意见打 × ，本人意见打 Ο ） A 是否可以轮换工作 B 关于工作轮换的时间 不可以（不希 望） 无所谓 尽早有机会轮换 可以（希望） 希望在短期内安排轮换 希望今后一年内轮换 3 、关于职务调动方向（拿手的职务打 Ο ，适应的职务打△，不适应的工作打 × ，可以重叠打 ） 销售 计划 行政 采购 工艺 人力资源 生产管理 财务 外贸 4 、关于培训 A 有关性格与人格方面的培养要点 B 有关能力和技术方面的培养要点 第 2 页

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质量体系考核

质量体系考核

质量规范检查 主要内容 一、管理职责 二、资源管理 三、文件和记录 四、设计和开发 五、考核报告 管理职责 0401 是否建立了与产品相适应的质量管理机构。  0402 是否用文件的形式明确规定了质量管理机构各 职能部门和人员的职责和权限，以及相互沟通的关系。  0403 生产管理部门和质量管理部门负责人是否没有 互相兼任。  0404 质量管理部门是否具有独立性，是否能独立行 使保持企业质量管理体系正常运行和保证产品质量符 合性的职能。  管理职责 ◇ 与产品相适当的质量管理体系  ◇ 规定职责权限和相互间关系，形成文件  ◇ 任命证实没有兼职  ◇ 文件明确监测和测量的职责  ◇ 质量部门质量否决和处理的证据。  管理职责      0501 企业负责人是否组织制定了质量方针，方针是否表 明了在质量方面全部的意图和方向并形成了文件。 0502 企业负责人是否组织制定了质量目标，在相关职能 和层次上进行了分解，质量目标是否可测量，可评估。是 否把目标转换成可实现的方法或程序。 0503 是否配备了与质量方针、质量目标相适应，能满足 质量管理体系运行和生产管理的需要的人力资源、基础设 施和工作环境。检查企业所配备资源符合要求的记录。 0504 是否制定了进行管理评审的程序文件，制定了定期 进行管理评审的工作计划，并保持了管理评审的记录。由 管理评审所引起的质量管理体系的改进是否得到实施并保 持。 0505 相关法律、法规是否规定有专人或部门收集，在企 业是否得到有效贯彻实施。（检查相关记录或问询以证实 贯彻的有效性） 管理职责 ◇ 制定文件并宣传落实到每个员工；  ◇ 质量目标要分解，形成合力；  ◇ 满足资源 ；  ◇ 制定定期评审的计划；  ◇ 收集相关法规，管代负责执行和监督。  管理职责  0601 是否在管理层中指定了管理者代表，并规定了 其职责和权限。  ◇ 管理层中任命一管代，明确职责权限。 资源管理 0701 是否规定了生产、技术和质量管理部门负责人 应具备的专业知识水平、工作技能、工作经历的要求。  0702 是否制定了对生产、技术和质量管理部门负责 人进行考核、评价和再评价的工作制度。（检查相关 评价记录，证明相关管理人员的素质达到了规定的要 求）  资源管理 ◇ 规定各部门的负责人的岗位要求；  ◇ 规定考核方法和内容；  ◇ 不断培训。  资源管理 0801 是否规定了对从事影响产品质量的工作人员进 行相关的法律法规和基础理论知识及专业操作技能、 过程质量控制技能、质量检验技能培训的制度。（检 查相关记录证实相关技术人员经过了规定的培训）。  0802 是否确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些 岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括学历要 求）、工作技能、工作经验。  0803 对关键工序和特殊岗位操作人员和质量检验人 员是否制定了评价和再评价制度。检查评价记录证实 相关技术人员能够胜任本职工作。  0804 进入洁净区的生产和管理人员是否进行卫生和 微生物学基础知识、洁净技术方面的培训及考核。  资源管理 ◇ 培训计划、并涵盖一年的培训需求；  ◇ 制定岗位说明书，确定要求；  ◇ 关键岗位、特殊岗位每年评价和再评价；  ◇ 进入洁净区域人员的培训和考核；  ◇ 微生物学基础知识要求。  资源管理       0901 企业的厂房的规模与所生产的无菌医疗器械的生产能力、 产品质量管理和风险管理的要求是否相适应。（检查相关记录 证实达到了相关要求） 0902 生产设备（包括灭菌设备、工艺装备）的能力（包括生 产能力、运行参数范围、运行精度和设备完好状态）是否与产 品的生产规模和质量管理要求相符合。 0903 原料库、中间产品存放区（或库）和成品库的储存环境 是否能满足产品生产规模和质量控制的要求。 0904 是否具有与所生产的医疗器械相适应的检验室和产品留 样室；检验场地是否与生产规模相适应。 0905 所具备的检验和试验仪器设备及过程监视设备能否满足 产品生产质量控制和质量管理体系运行监视和测量的需要，这 些仪器或设备的数量是否与生产规模相适应。 0906 上述基础设施（包括生产设备和检验仪器）的维护活动 或缺少这种维护活动可能影响产品质量时，是否建立对维护活 动的文件要求。文件是否至少包括维护的频次、维护的方法、 维护的记录等要求。（检查维护活动的记录，证实维护活动的 有效性） 资源管理 ◇ 厂房规模可以分为设计规模和实际生产规模；  ◇ 每台生产设备能力评定，通过确认报告证实其符 合性；  ◇ 结合产品对原料库成品库的环境要求；  ◇ 对于无菌检验室一般包换包括物理、化学、生物 检验，留样室大小可根据产品；  ◇ 检验、试验装置满足产品检验项目要求；  ◇ 按计量管理制度落实检测。  资源管理 1001 是否对工作环境条件提出定量和定性的限制要 求，实施控制后是否达到要求。  1002 是否具有监视和保持工作环境所需的设备、设 施和文件。是否评价每一个重要参数、指示项或控制 项以确定其失控可能增加的在产品使用中造成的风险。  1003 如果结果的输出不能被验证，是否对环境控制 系统进行确认，是否进行定期检查以验证该环境系统 正确的运行。  资源管理 ◇ 明确环境要求、做好各项记录和符合性报告；  ◇ 按照 YY0033 标准对检测指标控制；  ◇ 按照 YY0287 标准 6.4 要求对环境验证，提供 验证报告，得以符合性证实。  资源管理 1101 生产环境是否整洁，是否无积水和杂草。（检 查地面、道路平整情况及减少露土、扬尘的措施和厂 区的绿化，以及垃圾、闲置物品等的存放情况）；  1102 生活区、行政区和辅助区布局是否合理，是否 不会对洁净室（区）造成污染；  1103 是否有空气或水等的污染源，是否远离交通干 道、货场等。（检查企业所在地周围的自然环境和卫 生条件）。  资源管理 ◇ 厂区选择符合性；  ◇ 周围环境；  ◇ 厂区内环境；  ◇ 洁净区域的环境要求；  资源管理 1201 是否根据所生产无菌医疗器械的质量要求，分 析、识别并确定了应在相应级别洁净室（区）内进行 生产的过程。  1202 洁净室（区）的洁净度级别是否符合《实施细 则》中“附录”的要求。  1203 不同洁净度级别洁净室（区）之间是否有指示 压差的装置，压差指示数值是否符合规定要求；相同 洁净度级别洁净室间的压差梯度是否合理。。  资源管理 ◇ 要求提交一份产品实现过程的策划评估报告 , 以 流程图与文字结合的方式提供 ;  ◇ 提供环境监测记录证实其符合性 ;  ◇ 在洁净区平面图中注明压差计位置、通过环境监 测记录证实其符合性 ;  ◇ 按照产品的生产流程，在同一洁净环境中组装应 设计在送风系统的上端，机加工过程则设计在送风系 统的下端；  ◇ 注意对放置洁净区域的产品防护。  资源管理 1301 洁净室（区）是否按生产工艺流程合理布局， 是否有交叉往复的现象，洁净室（区）空气洁净度是 否从高到低由内向外布置，人流、物流走向是否合理。  1302 同一洁净室（区）内或相邻洁净室（区）间的 生产操作是否会产生交叉污染；不同级别的洁净室 （区）之间是否有气闸室或防污染措施。  1303 洁净室（区）的温度和相对湿度是否符合产品 生产工艺的要求。  资源管理 ◇ 提交生产流程图和洁净生产布局图，注意生产流 程合理性，人、物流不应交叉；  ◇ 防止交叉污染不同加工过程可采用物理隔离或工 艺隔离的方式；  ◇ 根据产品和生产人员的需求满足温湿度条件。  资源管理 1401 生产厂房是否有防尘、防止昆虫和其他动物进 入的设施。  1402 洁净室（区）的墙面、地面、顶棚表面是否平 整、光滑、无裂缝，无霉迹，各接口处是否严密，无 颗粒物脱落，不易积尘，便于清洁，耐受清洗和消毒。  1403 洁净室（区）内的门、窗和安全门是否密封。  资源管理 ◇ 识别洁净环境与外部联系的接口的位置，设置防 护措施；  ◇ 防止积尘，方便清洗、消毒；  ◇ 洁净区域对外的门可以安装纱门，室内挂紫外诱 灯，墙角安放 器，下水道口采用水封装置的地漏。  资源管理 1501 洁净室（区）内使用的压缩空气等工艺用气是 否有气体净化处理装置，其原理和结构是否能满足所 生产无菌医疗器械的质量要求。  1502 洁净区内与产品使用表面直接接触的工艺用气 对产品质量的影响程度是否经过验证，是否按文件规 定进行控制并记录。  资源管理 ◇ 选择一空压机组，确保用气质量；  ◇ 工艺用气验证，制气记录；  资源管理    1601 是否对关键工序和特殊岗位操作人员和质量检验人员是 否制定了评价和再评价制度。是否包含下列内容： 1. 设备清洁规定； 2. 工装模具清洁规定； 3. 工位器具清洁规定； 4. 物料清洁规定； 5. 操作台、场地、墙壁、顶棚清洁规定； 6. 清洁工具的清洁及存放规定； 7. 洁净室（区）空气消毒规定； 8. 消毒剂选择、使用的管理规定。 1602 洁净室（区）内是否使用无脱落物、易清洗、消毒的清 洁卫生工具，不同洁净室的清洁工具是否无跨区使用情况，是 否有专用的洁具间，洁具间是否不会对产品造成污染。 1603 是否执行消毒剂管理文件，是否评价其有效性。所用的 消毒剂或消毒方法是否不对设备、工艺装备、物料和产品造成 污染。消毒剂品种是否定期更换，防止产生耐药菌株。 资源管理 ① ② ③ ④ ⑤ 可以制定一份或一组关于对洁净区域（包括对车间地、墙、顶、窗、门、 洁净走道）的清洁和消毒，关于工作台、设备、工装、工位器具的清洁和 消毒，关于对进入洁净区域的材料、内包装、标识、配件等的清洁。 在结束一天的生产过程后保持开启净化风机 10 分钟以上，待停机后再开 始洁净区域的墙面、地面、台面、设备表面等清洁和消毒比较合适。再每 天开工前宜对与产品接触的工作台表面、设备表面简单的清洁。如果考虑 对地面清洁的应在对设备和工作台面清洁之前进行。 洁具间保持通风，洁具悬挂干燥，定期更换。 对地面、台面的消毒通常采用二溴海因、含有效氯或过氧乙酸的消毒剂进 行消毒。对空气可以采用紫外灯或臭氧发生器进行消毒。 对操作人员的手部消毒宜采用含醇类或醋酸氯己定复配的手部抗菌消毒液； 或有效碘含量为 5000mg/L 的碘伏溶液；或 75% 乙醇溶液或 70% 异丙 醇溶液。 资源管理 1701 是否有洁净室（区）检（监）测的文件规定。  1702 对洁净室的检（监）测是否进行了静态或动态 测试（监测要求见 YY0033 《无菌医疗器械器具生 产管理规范》等）。  1703 是否有产品微生物污染和微粒污染监视和验证 的文件规定和监视记录及趋势分析。  1704 如洁净车间的使用不连续，是否在每次的使用 前做全项的监测。  资源管理 ◇ 提交洁净环境管理规定文件，其中附洁净区域平 面图，指明各检测的位置和频次；  ◇ 提交环境监测记录证实其符合要求；  ◇ 在批准产品出厂的检验报告中明确产品生产期间 环境的符合性；  ◇ 在洁净厂房管理文件中明确连续和不连续的概念， 规定不使用前的检测项目。  资源管理 1801 是否建立对人员健康的要求，并形成文件。  1802 是否建立了工作人员健康档案。  1803 直接接触物料和产品的操作人员是否每年至少 体检一次。  1804 是否有措施防止传染病、皮肤病患者和体表有 伤口者从事直接接触产品的工作。  资源管理 ◇ 建立人员花名册；  ◇ 签订一份协议书，明确检查项目、间隔、要求， 以及临时工体检规定；  ◇ 洁净环境管理文件中应该包含上述内容。  资源管理 1901 是否制定了洁净工作服和无菌工作服的管理文 件。  1902 洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、 不产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。  1903 洁净工作服和工作帽是否有效遮盖内衣、毛发； 对于无菌工作服还能包盖脚部，并能阻留人体脱落物。  1904 不同洁净度级别洁净室（区）使用的洁净工作 服是否定期在相应级别洁净环境中分别清洗、干燥和 整理，并区别使用。  资源管理 ◇ 在缓冲间的更衣处应张贴更衣的说明和检查要领， 指导员工更衣和自查。  ◇ 洁净服上应有编号；洗衣的频次、清洗后消毒和 灭菌措施。  ◇ 对不同区域使用的洁净服应分柜存放。  资源管理 2001 是否建立对人员清洁的要求，并形成文件。  2002 是否制定了进入洁净室（区）人员的净化程序。  2003 洁净区的净化程序和净化设施是否达到人员净 化的目的。  2004 是否制定人员卫生管理文件和洁净室（区）工 作守则；洁净室（区）的工作人员是否按规定穿戴洁 净工作服、帽、鞋和口罩。  2005 洁净室（区）内裸手接触产品的操作人员是否 每隔一定时间对手再进行一次消毒。  资源管理 ◇ 制定洁净区员工卫生手册；包括临时人员；  ◇ 净化程序可以张贴在缓冲间，便于监督检查。  ◇ 进入洁净区域最好是通过风道或风淋，不应设置 风幕；员工离开洁净区域应走旁通门。  ◇ 工作人员的数量与水龙头之间的关系， 10 人一 水龙头。  ◇ 手消毒可以采用醇类消毒剂，乙醇或正丙醇和异 丙醇等。  资源管理 2101 是否确定了整个生产和辅助过程中所用工艺用 水的种类和用量。  2102 工艺用水的输送或传递是否能防止污染。若产 品的加工过程需要工艺用水时，是否配备了工艺用水 的制备设备，并且当用量较大时通过管道输送到洁净 区的用水点。是否按规定对工艺用水进行检测。  2103 对于直接或间接接触心血管系统、淋巴系统或 脑脊髓液或药液的无菌医疗器械，若水是最终产品的 组成成分时，是否使用符合《药典》要求的注射用水； 若用于末道清洗是否使用符合《药典》要求的注射用 水或用超滤等其它方法产生的同等要求的注射用水。 与人体组织、骨腔或自然腔体接触的无菌医疗器械， 末道清洗用水是否使用符合《药典》要求的纯化水。  资源管理 ◇ 提供书面文件证实用水点的分布和用水量的计算 过程和结果；  ◇ 采用密封的管路输送工艺用水，尤其是储水装置， 既要密封，又要便于清洗。  ◇ 注射用水应采用多效蒸馏水器制备，用于末道清 洗采用超滤方法；  ◇ 附工艺用水的分类、操作和再生。  资源管理 2201 是否有工艺用水管理规定和记录。  2202 工艺用水的储罐和输送管道是否是用不锈钢或 其他无毒材料制成，工艺用水的储罐和输送管道是否 定期清洗、消毒并进行记录。  资源管理 ◇ 编制一份工艺用水的管理文件 , 确定储罐和管道 的清洗和消毒周期 ;  ◇ 洁净车间的工艺用水采用易拆装的不锈钢管道 , 且采用循环管路 , 保证水质 ;  ◇ 储罐和管道一般每周清洗一次 , 每月消毒一次 ;  ◇ 制定储罐和管道清洗方法、消毒方法 ;  ◇ 清洗、消毒操作记录。  文件和记录   2301 是否建立质量管理体系并形成文件，并且予以实施 和保持。质量管理体系文件是否包括以下内容： 1. 形成文件的质量方针和质量目标； 2. 质量手册； 3. 本细则所要求的形成文件的程序； 4. 为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所 需的文件； 5. 本细则所要求的记录； 6. 法规规定的其他文件。 2302 质量手册是否对生产企业的质量管理体系作出承诺 和规定，质量手册是否包括了以下内容： 1. 对质量管理体系作出的承诺和规定 ; 2. 质量管理体系的范围，包括任何删减和（或）不适用 的细节与合理性； 3. 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； 4. 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 质量手册概括质量管理体系中使用的文件的结构。 文件和记录 2303 质量方针是否满足以下要求： 1. 与企业的宗旨相适应； 2. 是否体现了满足要求和保持质量管理体系有效性； 3. 提供制定和评审质量目标的框架； 4. 在企业内得到沟通和理解； 5. 在持续适宜性方面得到评审。  2304 质量目标是否满足以下要求： 1. 根据企业总的质量目标，在其相关职能和层次上逐次 进行分解，建立各职能和层次的质量目标； 2. 质量目标包括满足产品要求所需的内容； 3. 质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 4. 质量目标是否有具体的方法和程序来保障。  文件和记录  2401 是否对每一类型或型号的产品建立（或指明出 处）完整的技术文档。 技术文档是否包括以下内容： 产品标准、技术图纸、作业指导书（制造、包装、灭 菌、检验、服务、设备操作，适用时还包括安装等）、 采购要求（包括采购明细和技术规范）和验收准则等。 文件和记录 2501 是否已编制形成文件的程序，对质量管理体系 所要求的文件实施控制，文件发布前是否得到评审和 批准，确保文件的充分与适宜。  2502 文件更新或修改时是否对文件进行再评审和批 准。  2503 文件的更改和修订状态是否能够识别，并确保 文件的更改得到原审批部门或指定的其他审批部门的 评审和批准，被指定的审批部门能获取用于作出决定 的相关背景资料。  2504 在工作现场是否可获得适用版本的文件。  2505 文件是否保持清晰、易于识别；  2506 外来文件是否可识别并控制其分发；  文件和记录 2601 是否至少保持一份作废的受控文件，并确定其 保持期限。这个期限应确保至少在企业所规定的医疗 器械寿命期内，可以得到此医疗器械的制造和试验的 文件，但不少于记录或相关法规要求所规定的保存期 限。  2602 作废文件的保留期限是否能满足产品维修和产 品质量责任追溯的需求。  文件和记录 2701 记录是否保持清晰、完整、易于识别和检索。  2702 所编制的记录控制程序是否规定了记录的标识、 贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法、规则、 途径以及执行人。  2703 程序中是否规定了记录保存的期限至少相当于 该企业所规定的医疗器械的寿命期，但从企业放行产 品的日期起不少于 2 年，或符合相关法规要求规定。  文件和记录              1 、质量体系文件要求：质量方针、质量目标、质量手册、 程序文件、以及其他文件的要求和关系。 要点 ◇ 对照规范要求修订手册，有一份规范与原手册对照表 ◇ 新办的按二十三条建立 ◇ 文件总汇 ◇ 明确实施文件控制人员的职责 ◇ 文件及时更新并能在文件中体现 ◇ 现场保证适用版 ◇ 文件发放的状态记录 ◇ 作废文件的控制和保存年限 ◇ 作废文件回收记录和批准销毁记录 ◇ 保留的作废文件应有“保留资料”章 ◇ 设立记录一览表和编号 程序文件和发放对象        1 ．文件控制程序； ( 办公室 ) （管代）（总经理）（生 产）（质检）（销售） 2 ．记录控制程序；（总经理）（管代）（技术）（生 产）（质检）（销售） ( 办公室 ) 3 ．管理职责；（总经理）（管代） ( 办公室 ) （技术） （生产）（质检）（销售） 4 ．设计和验证控制程序；（管代）（技术）（生产） （质检）（销售） （办公室归档） 5 ．采购控制程序；（技术输出）（管代）（生产）（质 检） ( 办公室归档 ) 6 ．生产过程控制程序；（技术输出）（管代）（生产） （办公室归档） 程序文件和发放对象 7 ．检验控制程序；（技术输出）（管代）（质检） ( 办公室归档 )  8 ．产品标识和可追溯性控制程序；（技术输出） （管代）（生产）（质检） ( 办公室归档 )  9 ．生产作业环境和产品清洁控制程序（技术输出） （管代）（生产） ( 办公室归档 )  10 ．数据统计与分析控制程序；（管代）（生产） （质检） ( 办公室归档 )  11 ．内部审核控制程序；（总经理）（管代）（生 产）（质检）（销售） ( 办公室归档 )  12 ．管理评审控制程序；（总经理）（管代）（生 产）（技术）（质检）（销售） ( 办公室归档 )  程序文件和发放对象 13 ．不合格品控制程序；（管代）（生产）（技 术）（质检）（销售） ( 办公室归档 )  14 ．纠正和预防措施控制程序；（管代）（生产） （技术）（质检）（销售） ( 办公室归档 )  15 ．用户反馈与售后服务控制程序；（管代）（生 产）（技术）（销售）（质检） ( 办公室归档 )  16 ．质量事故与不良事件报告控制程序。（管代） （生产）（技术）（销售）（质检） ( 办公室归档 )  记录和发放对象       1 ．厂房、设施、设备的验证、使用、维护、保养等管理 制度和记录；（技术输出）（管代）（（生产）质检） ( 办公室归档 ) 2 ．环境、厂房、设备、人员等卫生管理制度和记录； （技术输出）（管代）（生产）质检） ( 办公室归档 ) 3 ．菌种、细胞株、试验动物、血清等物料的保管、使用、 储存等管理制度和记录；（技术输出）（管代）（生产） （质检） ( 办公室归档 ) 4 ．安全防护规定和记录；（总经理）（技术输出）（管 代）（（生产）（销售）（质检） ( 办公室归档 ) 5 ．仓储与运输管理制度和记录；（技术输出）（管代） （生产）（销售） ( 办公室归档 ) 6 ．采购与供方评估管理制度和记录；（总经理）（管 代）（技术）（生产）（质检）（销售） ( 办公室归档 ) 记录和发放对象 7 ．工艺流程图、工艺标准操作规程；（技术输出） （管代）（生产） ( 办公室归档 )  8 ．各级物料检验标准操作规程；（技术输出）（管 代）（生产）（质检） ( 办公室归档 )  9 ．批生产、批包装、批检验记录；（技术输出） （管代）（生产）（质检） ( 办公室归档 )  10 ．试样管理制度及记录；（管代）（技术）（生 产）（质检） ( 办公室归档 )  11 ．工艺用水规程和记录；（技术输出）（管代） （生产）（质检） ( 办公室归档 )  12 ．批号管理制度及记录；（管代）（生产）（质 检）（销售） ( 办公室归档 )  记录和发放对象 13 ．标识管理制度；（技术输出）（管代）（生 产）（质检）（销售） ( 办公室归档 )  14 ．校准品 / 质控品管理规程及记录；（技术输 出）（管代）（生产）（质检） ( 办公室归档 )  15 ．检测仪器管理及计量器具周期检定制度和记录； （管代）（生产）（生产）（质检） ( 办公室归档 )  16 ．留样管理制度及记录；（管代）（技术）（生 产）（质检） ( 办公室归档 )  17 ．内审和管理评审记录；（总经理）（（管代） （技术）（生产）（质检）（销售） ( 办公室归档 )  18 ．不合格品评审和处理制度及记录；（总经理） （（管代）（技术）（生产）（质检）（销售） ( 办 公室归档 )  记录和发放对象      19 ．物料退库和报废、紧急情况处理等制度和记录； （总经理）（（管代）（技术）（生产）（质检）（销 售） ( 办公室归档 ) 20 ．用户反馈与处理规程及记录；（总经理）（（管 代）（技术）（生产）（质检）（销售） ( 办公室归档 ) 21 ．环境保护及无害化处理制度；（技术输出）（总经 理）（（管代）（生产）（质检）（销售） ( 办公室归 档) 22 ．产品退货和召回的管理制度；（总经理）（（管 代）（技术输出）（生产）（质检）（销售） ( 办公室归 档) 23 ．人员管理、培训规程与记录。（技术输出）（总经 理）（（管代） ( 办公室归档 ) 设计和开发 研发流程： ◇ 立项申请、开发计划、设计开发计划评审、设计更 改、设计更改申请和评审、设计开发任务书、设计确 认、设计说明、设计验证、试制样品设计、试制样品 评审、最终设计、最终样品设计评审、风险评价。 注意：  1 、各阶段的划分；  2 、各阶段的人员和部门的职责、  3 、权限和沟通  设计和开发 2801 是否建立设计和开发控制程序，并形成了文件。  2802 设计和开发控制程序是否确定了以下要求： 1. 设计和开发的各个阶段的划分； 2. 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认 和设计转换活动 ; 3. 设计和开发各阶段人员和部门的职责、权限和沟 通； 4. 风险管理。  设计和开发  2901 是否根据产品的特点，对设计和开发活动进行了策 划，并将策划结果形成文件。设计和开发策划输出文件是 否符合下述要求： 1. 设计和开发项目的目标和意义的描述，技术和经济指标 分析（至少是初步的估计），项目组人员的职责，包括与 供方的接口； 2. 确定了设计和开发各阶段，以及适合于每个设计和开发 阶段的评审、验证、确认和设计转换活动。各阶段的人员 或组织的职责、评审人员的组成，以及各阶段预期的输出 结果； 3. 主要任务和阶段性任务的计划安排与整个项目的一致； 4. 确定产品规范（技术标准）的制定、验证、确认和生产 活动所需的测量装置； 5. 包括风险管理活动、对供方的选择要求。 设计和开发 3001 设计和开发输入文件是否包括与预期用途有关 的规定功能、性能和安全要求、法律法规要求等，以 及风险管理的输出结果。  3002 设计开发输入是否完整、清楚，是否有矛盾的 地方。  3003 设计和开发输入能否为设计过程、设计验证和 设计确认提供统一的基础，是否经过评审和批准。  设计和开发    3101 设计和开发输出是否满足设计和开发输入的要求。 3102 设计和开发输出是否包括： 1. 采购信息，如原材料、组件和部件技术要求； 2. 生产和服务所需的信息，如产品图纸（包括零部件图 纸）、工艺配方、作业指导书、环境要求等； 3. 产品接收准则（如产品标准）和检验程序； 4. 规定产品的安全和正常使用所必须的产品特性，如产 品使用说明书、包装和标签要求等。产品使用说明书是否 与注册申报和批准的一致； 5. 标识和可追溯性要求； 6. 提交给注册审批部门的文件； 7. 最终产品（样机或样品）； 8. 生物学评价结果和记录，包括材料的牌号、材料的主 要性能要求、供应商的质量体系状况等。 注：参见 GB/T 16886 《医疗器械生物学评价》系列标 准。 3103 设计和开发输出（文件）是否经过评审和批准。 设计和开发 3201 是否开展了设计转换活动以解决可生产性、部 件及材料的可获得性、所需的生产设备、操作人员的 培训等。  3202 转换活动是否有效，是否已经将产品的每一技 术要求都正确转化成与产品实现相关的具体过程或程 序。  3203 转换活动的记录是否表明设计和开发输出在成 为最终产品规范前得到验证，以确保设计和开发的产 品适于制造。  设计和开发 3301 是否按第二十九条中策划的结果，在适宜的阶 段进行设计和开发评审。  3302 是否保持设计和开发评审记录（包括评审结果 和评审所引起的措施的记录）。  设计和开发 3401 结合第二十九条中策划的结果，是否在适宜的 阶段进行设计和开发验证。  3402 是否保持设计和开发验证记录、验证结果和验 证所引起的措施的记录。  3403 若设计和开发验证采用的是可供选择的计算方 法或经证实的设计进行比较的方法来进行，是否评审 所用的方法的适宜性，确认方法是否科学和有效。  设计和开发 3501 结合第二十九条中策划的结果，是否在适宜的 阶段进行设计和开发确认。  3502 设计和开发确认活动是否在产品交付和实施之 前进行。  3503 是否保持设计和开发确认记录（包括临床评价 或临床试验）、确认结果和确认所引起的措施的记录。 （注：参见 YY 0279 《医疗器械临床（研究）调 查》系列标准）  3504 对于按法规要求需进行临床试验的医疗器械， 是否能够提供符合法规要求的临床试验的证实材料。  3505 对于需要进行性能评价的医疗器械，是否能够 提供试验报告和（或）材料。  设计和开发 3601 是否对因设计和开发改动，包括选用的材料、 零件或产品功能的改变可能带来的风险进行了评价， 对产品安全性有效性等影响是否进行了评估。  3602 设计和开发更改是否保持记录。  3603 必要时，是否对设计和开发的更改进行评审、 验证和确认。设计和开发更改的评审是否包括更改对 产品组成部分和已交付产品的影响。  3604 设计和开发更改是否在实施前经过批准。  3605 设计和开发更改的实施是否符合医疗器械产品 注册的有关规定。  设计和开发 3701 是否建立对无菌医疗器械进行风险管理的文件。  3702 风险管理是否覆盖了企业开发的每一项产品的 产品实现的全过程。检查风险管理文档和记录，以确 定实施的证据。  3703 是否制定风险的可接受水平准则，并将医疗器 械产品的风险控制在可接受水平。（注：风险管理参 见 YY/T0316 《医疗器械 风险管理对医疗器械的应 用》；动物源性医疗器械的风险管理参见 ISO 22442 《医疗器械生产用动物组织及其衍生物》）  研发活动           根据研发程序文件要求 1 、策划 ◇ 设计开发项目的目标 ◇ 设计开发各阶段的确定，包括各部门之间的接口以及 与供方接口 ◇ 评审在设计全过程中的设置，包括阶段、评审人员、 评审方法等 ◇ 产品技术要求的制定，所需要的测量手段和测量装置 ◇ 设计验证、设计确认的方法 ◇ 各设计阶段的时限 ◇ 需要的资源，供方的选择 ◇ 风险管理活动； 研发活动 2 、设计输入要求  ◇ 产品的预期用途  ◇ 产品的使用说明书  ◇ 性能要求（包括包装和标签的要求）  ◇ 预期使用环境的相容性  ◇ 相关的标准或要求  ◇ 需适用的法律环境  研发活动 3 、设计输出  ◇ 所有的技术图纸和文件  ◇ 原材料和元器件、零件、部件的规定（外购清 单）  ◇ 产品的样机（或小批量的试生产）  ◇ 所需要的质量保证程序包括接收准则  ◇ 产品生产需要的特定条件和环境要求  ◇ 包装和标记规范  研发活动             4 、设计评审： 输入阶段 ◇ 设计是否满足所有规定的产品要求 ◇ 设计输入是否足以完成设计和开发的任务 ◇ 设计输入是否可以有效地降低风险。 输出阶段 ◇ 产品设计的加工性能是否可行 ◇ 设计是否满足性能和可靠性目标 ◇ 选择的材料是否适宜 ◇ 是否具有公差，互换性能和替代性能的规定 ◇ 技术上可行性（采购、生产、安装、检验和试验 ◇ 标签是否充分适宜（要考虑风险分析的输出）。 研发活动 在设计验证和确认阶段的评审：  ◇ 样品的型式试验的结果是否符合技术要求  ◇ 所有设计验证和设计确认的方法是否科学、合理、 符合法规的要求  ◇ 设计是否能合理地完成预期的医疗用途。  如果是无菌还应评审：  ◇ 包装是否充分适宜？  ◇ 灭菌过程是否充分适宜？  ◇ 器械和灭菌方法是否相协调。  研发活动 5 、设计验证： ◇ 一般对设计和开发用试验的方法，产品注册时到相 应的有资质的检测中心做型式试验。  6 、设计确认： ◇ 设计和开发确认超过验证设计、开发输出满足设计 和开发输入要求的技术问题，旨在确保医疗器械满足 使用者的要求和预期用途。 ◇ 涉及预期使用者的能力和知识、操作指导、与其他 体系的兼容性、产品使用的环境和产品使用的任何禁 忌事项。  研发活动 7 、设计更改 ◇ 设计更改是否会影响产品符合法规的状况（产品标 准、性能结构和组成的变化需要申请变更重新注册； ◇ 更改后预期的使用用途是否会影响； ◇ 更改是否会形成产品新的风险（材料、重要零部件 或部件的变更可能影响到产品的安全性和有效性。  8 、风险分析 ◇ 建立风险管理的文件，包括在适当阶段的风险管理 报告。 ◇ 产品实现过程中的控制都按风险控制的需要。  考核报告         总体评价要点： 1 、名称、主要产品、企业占地面积、建筑面积、主要生产设 施和检测设备、产品销售 形式和产销量、年产值、发展趋势、 国内外比例。 2 、产品注册情况。 3 、技术支撑 [ 专业人员、内审员、专职检查员 ] 、培训情况。 4 、产品列年抽样结果、列年信用情况。 5 、 体系首次建立情况 [ 以什么标准 ] 、内审和年度评审情况 { 是否按文件要求进行 } 、现行 版本依据 { 是否结合 相关规定 } 、体系覆盖范围 { 产品的开发、生产、销售和服 务 } 、是否 通过相关认证。 6 、企业管理层法规意识、培训情况 { 形式与参与者情况 } 。 7 、控制能力：企业对生产的植入产品的全过程进行风险策划 和管理，产品设计能考虑产品风险，进行有效评估确定风险点； 并对设计开发的输入、输出文件、设计转换进行评审，对上市 后医疗器械产品的风险点进行管理，参加医疗器械风险管理培 训，具有独立开展产品设计和风险管理的能力。 考核报告      8 、生产过程中设立特殊和关键过程：研发输出和建立相关文 件 { 操作规程、工艺流程图、作业指导书、主要部件采购控制 （供方评价） } 生产过程管理是否有序、产品批记录完整。 9 、净化要求的车间和检测室情况、一年一次检测、最近一 次检测时间、企业根据 YY0033 标准要求的监测内容和监测频 次，监测设备配置、对洁净室换气次数、压差，尘埃粒子、沉 降菌、温湿度进行检测、记录是否完整有效。 10 、制水。生产和检测用水、设备装置 { 制造商和型号 } 、 日制水量、企业日最大用量、验证情况、主要参数、操作者胜 任情况、监测情况：每星期作全性能检测、每班使用前作电导 率检测、是否规范要求、制水能力是否满足生产和检验需要。 11 、灭菌。方式、灭菌设备（厂家）、验证、操作规程、人员 培训资质、是否按确认要求实施、记录有效。 12 、出厂检验。主要检验设备有：高压蒸汽消毒器、细菌培养 箱、霉菌培养箱、超净工作台，荧光渗透仪、影像测量仪、试 剂试药、型式检验参数是否能检或送检情况。 考核报告    13 、检测人员培训情况、是否具备独立操作的能力和判 断能力、出厂检验项目符合注册产品标准的规定、记录真 实。 14 、监测。内容审核和管理评审、是否按程序文件要求、 发现的不合格项采用不合格报告进行整改，产品留样规定 制订的合理性、对于管理评审发现的不合格和潜在不合格 情况采用纠正、预防措施进行整改，不合格原因分析、纠 正措施的制订、实施及实施后的验证，都能举一反三，以 点及面展开，已具有自查、自纠的能力，近期内审时间和 审核情况、是否进行了纠正、记录是否真实。 企业已制定纠正和预防控制程序，对已发现的不合格项或 潜在不合格项的原因分析、纠正措施的制订、实施和验证 作了规定，对管理评审和第三方审核中发现的不合格或潜 在不合格都采取了纠正或预防措施。 验证项目              1 、产品工艺验证、 2 、纯化水系统验证、 3 、洁净厂房（传感器车间）验证、 4 、灭菌验证、 5 、清洗工艺验证、 6 、包装验证、 7 、封口验证、 8 、材料验证、 9 、中间库、 10 、压缩空气验证、 11 、防锈剂和脱模剂验证、 12 、清洗剂验证、 13 、消毒剂验证。 注意事项  相关操作规程、工艺流程图、作业指导书、设备要有 养护、维护、维修规程并按要求做好相关记录。 采购 3801 是否编制了采购程序文件。  3802 采购控制程序文件是否包括以下内容： 1. 企业采购作业流程规定； 2. 对不同的采购产品规定了不同的控制方式； 3. 对采购文件的制定、评审、批准作了明确的规定； 4. 对合格供方的选择、评价和再评价的规定； 5. 对采购产品的符合性的验证方法的规定； 6. 采购过程记录及其保持的规定。  3803 是否按程序文件的规定实施采购和采购管理， 并保持记录  3804 当采购产品有法律、行政法规的规定和国家强 制性标要求时，采购产品的要求是否不低于法律、行 政法规的规定和国家强制性标准的要求。  采购 3901 是否确定了采购的产品对最终产品的影响，并 根据影响程度确定对供方和采购的产品实行控制的方 式和程序。  3902 当产品委托生产时，委托方和受托方是否满足 医疗器械生产监督管理有关法规的要求。  3903 是否制定了对供方进行选择、评价和再评价的 准则（规范）。  3904 是否保留了供方评价的结果和评价过程的记录。  3905 供方（再）评价过程是否符合规定的要求。  采购 4001 采购信息是否清楚地表述采购产品的要求，是 否包括采购产品类别、验收准则、规格型号、规范、 图样，必要时是否包括过程要求、人员资格要求、质 量管理体系要求等内容。  4·002 采购文件中（可以在与供方的协议中形成） 的表述是否符合采购信息的要求，是否对采购信息可 追溯性要求作出了明确的规定。  4003 采购过程记录中的信息是否满足可追溯性要求。  采购       4101 是否按规定的程序和方法实施采购验证。 4102 是否保留采购验证记录。 4103 采购品是否满足采购要求。需进行生物学评价的材料， 采购品是否与经生物学评价的材料相同。（结合 3102 设计 输出条款检查）。 4104 对于来源于动物的原、辅材料是否对去除病毒进行控 制。 注：动物源性医疗器械的病毒控制参见 ISO 22442 《医疗 器械生产用动物组织及其衍生物》。 4105 企业对所用的初包装材料是否进行了选择和 / 或确认。 注：最终灭菌医疗器械的包装要求参见 GB/T19633 《最 终灭菌医疗器械的包装》。 4106 所用初包装材料是否会在包装、运输、贮存和使用时 对无菌医疗器械造成污染。 采购        编制采购控制程序文件 作业流程（由设计和开发输出）采购文件、选择供方（市 场调研、质量分析、价格考量、供方体系评审），实施采 购（对采购产品的质量控制，实施检验或验证、形成采购 记录）入库验收待用。 对不同的采购产品规定不同的控制方式。 采购文件的制定、评审、批准应该在设计和开发控制程序 中已有明确规定。 采购产品的符合性的验证方法二种：一是由企业自己做， 主要通过抽样检测或统计学分析得出结论；另一种是供方 姑采购产品进行检验。 按照文件规定做好采购记录。 采购产品符合质量标准，执行不得低于国家标准。 采购 编制采购产品清单  如有委托生产的编制委托清单，能提供合同或协议；  制定采购准则；  保留供方评价的结果和评价过程记录；  提供再评价记录。   完

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某商场店堂服务考核项目细则

某商场店堂服务考核项目细则

店堂评比考核细则 考核 考核 类别 专项 考核项目及标准 责任部 门 业种扣 减/增加分 值 个人扣 减/增加分 值 每1不合格 项，公司 书面警告 扣减5分， 考核扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分 每1不合格 项，公司书 面警告扣减 0.5~1分， 考核扣减2 分，集团店 堂考核扣减 2分 1、店外楼体、标识维护得当，无破损、污迹等，外观效果良好； 2、店外灯箱、广告板、橱窗等无破损、污迹、褪色，展示效果突出公司良好形象； 3、店外广场地砖及周边台阶、门厅、橱窗及楼顶平台应保持清洁，无污渍水迹，无破损， 无建筑材料、杂草、废弃货架（柜）等杂物堆放； 周边 环境 4、店铺建筑外观及附属设施保持清洁、维保得当；平台空调主机、风机，棚面等固定设施 及时维保，无锈蚀、鼓翘、破损； 5、店外展示的POP、条幅、路牌、灯箱、墙体广告牌等宣传物标识清晰整洁、色彩鲜明、 更换及时，安装中和安装后要充分考虑安全因素，必要时需设置安全提示标志；配套照明 等相关设施运转良好； 6、店外出展期间，应保持专柜内外的环境卫生，及商品码放的规范性。 1、地面、墙面、天棚、楼梯等洁净，无污迹、杂物、灰尘、水渍等，墙角、地缝等位置没 有留存杂物，确保卖场干净、整齐，无卫生死角； 前场 2、地面、墙面、天棚、楼梯等维护良好，无破损； 维保 3、硬件破损部位修复效果美观，不准随意使用粘贴修饰； 基础 维护 80分 4、商场内各类电线、网线、电话线等布线各理，加线槽包裹、固定、无乱拉乱挂现象；线 物业部 商管部 槽无污迹、破损。各处设施设备维护良好，运行顺畅； 业种 1、送货通道、员工通道、仓库、员工休息区（更衣室）等部位天棚、墙面、地面等卫生清 洁，无杂物； 2、送货通道、员工通道、仓库、员工休息区（更衣室）等部位天棚、墙面、地面等无明显 破损现象； 3、送货通道、员工通道、停车场、库房等相关区域门面整洁、无破损，标识清楚，各类提 示书写清晰，张挂规范； 后场 4、库房内通道保持通畅，不允许堆放杂物、个人物品，货品摆放不凌乱，货物堆放整齐、 维保 高度合理、进出有序； 5、库房内设备维护得当，通风、照明等相关附属设施维保良好，运行正常。库房内货车地 牛、清洁工具管理有序，定点存放； 6、员工更衣室（包括业种办公区通道部位临时更衣处）地面、墙面、天棚保持卫生清洁； 设施设备完好，维保得当，整洁，无破损，标识清楚；室内通风良好，无异味，照度适中 ； 7、停车场地面、收费亭等部位卫生清洁、不乱堆杂物；维保得当，未出现严重破损； 8、送货通道、员工通道、仓库、员工休息区（更衣室）等部位库房内禁止放置易燃易爆等 危险物品。 1、通道宽度符合店铺定位，主次分明、宽敞、明亮，动线设计合理，专柜布局合理，通透 性良好，无购物死角，顾客通行顺畅； 通透 2、卖场内的公用走廊、通道通畅，无乱堆乱放，各种销售道具、原包装、宣传品等有固定 性 放置位置，不占道，不妨碍通行； 3、卖场内应进行必要的装饰，配合卖场氛围营造；空中吊饰应随机而动，讲求美感，高度 适宜，不得影响顾客视线，安全性好。 1、商场整体照明适度，经营区域照明适中，照明设施清洁、明亮、无破损； 照明 2、各种光源使用合理，色泽、亮度一致，无不适感、无照明死角； 3、各种照明设备设施规格统一，无缺失、损坏、光感忽明忽暗。 商管部 业种 每1不合格 项，公司 书面警告 扣减5分， 考核扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分 商管部 当期考核 增加分值 5-10分 1、卖场通道天棚适度装饰，疏密合理、高度适宜、色彩得当； 2、卖场墙柱、背板等美化符合店铺定位，与区域商品特性协调； 3、空中吊饰应季，有效调节室内氛围； 装饰 4、卖场绿化充分，绿化物状态良好且无可视浮灰； 美化 5、卖场通道、设备、变电箱等部位美化得当,与店铺装修浑然一体。 ※卖场装饰设计精心，具有亲和度和创新思维，购物环境塑造良好。 ※购物环境分类考核中某方面表现优异，创意独特，设计新颖，形成亮点。 ※大型促销活动中卖场装饰构思巧妙，布置精细，氛围浓烈，整体效果佳，得到公司主管 部门（商品营销部、人事商管部）认可。 1、店内供热、供冷设施运转正常，通风良好，空气清新，温度适宜，不偏高或偏低，没有 明显感受到不舒适，各楼层温度均衡，楼层温差不大；各楼层平均温度：夏季不高于 26℃，冬季18—22℃； 店 堂 环 境 500 温控 设备 2、应依据公司实际，在卖场固定位置安装相应数量的温度计，且跟踪检查保证其正常使用 ； 分 购物 环境 100 分 物业部 3、店内通风效果良好，空气流通顺畅，无异味。 1、有效调节卖场氛围，背景音乐、商品信息、文化宣传使用得当； 2、播放内容设计合理，选曲适当，与公司购物氛围相协调； 广播 系统 3、广播音量控制适当，广播内容清晰，不过于嘈杂或微弱难辨； 第 1 页，共 18 页 商管部 物业部 500 分 购物 环境 100 考核 考核 分 类别 专项 广播 系统 考核项目及标准 4、设备运转正常，无故障，不存在破音、断音、走音等问题； 责任部 商管部 门 物业部 业种扣 减/增加分 值 个人扣 减/增加分 值 每1不合格 项，公司 书面警告 扣减5分， 考核扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分 每1不合格 项，公司书 面警告扣减 0.5~1分， 考核扣减2 分，集团店 堂考核扣减 2分 5、广播没有盲区，不存在个别经营区域内未按设扩音设备的情况； 1、店内调整改造不得影响卖场整体购物环境。调改区域不空置、装饰不简陋，对店铺整体 形象无明显影响； 2、营业时间内在卖场内施工不得使用电锯、电钻等噪音较大的设备； 3、施工时，应设立遮挡，使施工区不暴露于卖场。对调改区域进行有效装饰，软硬围挡应 妥善、严实、平整、美观、干净无污损、不采用老旧材料等，同时有明显的调改提示和安 全致歉提示； 4、调改区域环境保持良好，光线充足，无明显噪音、异味、光线昏暗、安全隐患等，对局 部环境不造成影响； 调改 5、调改物品（装修工具、材料、柜台、货架、道具、清扫用品等）不得堆放于卖场； 6、营业时间内不得在卖场内运送货柜（架）、道具、大量商品等； 物业部 业种 7、营业时间内不得进行大面积专柜调整，单一楼层调整区域不超过经营区域的30%； 8、营业时间内若必须做大面积货位调整，须经相关部门同意，且不得影响顾客购物，同时 在醒目位置设立公司统一的提示标识； 9、卖场调改、搬运货物等不得使用客用电梯，不得在卖场拖拽装修材料、商品、货柜（架 ）、道具等，不得在卖场内使用地牛、手推车等大型搬运工具； 10、营业时间内不得长时间做货位调整，单一柜位商品调整时间不得超过30分钟，调整期 间员工不得离开，将商品、道具等散放于专柜内。 1、开业前营业地面、公用通道、办公区域等要做清洁扫抹，营业中要保持整洁、无杂物； 卫生 2、营业时间内不准进行大面积清扫作业，影响顾客正常购物； 商管部 清扫 业种 3、保洁工具及清洁物品不准堆放、裸露于卖场。 其他 卖场内禁止携带宠物入内(须在入口处对顾客进行相关提示)。 物业部 1、服务台、卡友中心标识、服务内容、工作制度、顾客须知等清晰明确，张贴规范。 2、服务台、卡友中心服务功能完善，辅助设施齐备,清洁无杂物,无破损,私人物品不得外 服务台 露； 卡友 3、服务台、卡友中心装饰完好，根据经营需要备有休息、饮水等功能，且不挪作他用； 商管部 营销部 4、服务台、卡友中心不得随意放置非工作需要的各类物品。 1、商场休息椅、公用电话、提款机等公用设施设置符合休闲购物理念，满足顾客需要； 2、各种公用设施正常运行,维保及时； 3、各种公用设施表面清洁,无破损，不存在安全隐患，实用性较好； 公用 设施 4、各种公用设施设置位置合理，数量充足，能满足顾客需要； 5、客用座椅材质良好，色彩、款式等与店铺整体装修风格和环境相符； 物业部 商管部 6、客用座椅座椅数量适中，摆放位置合理，不占通道，便于顾客找到； 7、不得占用、挪用各种公用设施。 1、卫生间设施与店铺档次相配套，能满足顾客需要，卫生间数量、规模能满足顾客需求， 位置易于寻找； 2、卫生间标识牌清晰明确、张贴规范，便于寻找； 3、卫生间必备设施完善，功能齐全、服务设施较好； 4、卫生间基础设施无破损、污渍，洗手盆、给排水、排风设施维护良好,维保及时； 卫生 物业部 间 5、卫生间天棚、地面、墙面、镜面、门面整洁无破损、无杂物； 商管部 6、间内干爽、明亮，通风良好、无异味、无烟味、无苍蝇，卫生清理、垃圾倾倒及时，上 下水无故障； 7、卫生间内清扫工具无裸露,不得随意堆放，封闭存放专门部位； 8、卫生间内应设置安全提示语（地面湿滑、私人物品等）；如因故无法为顾客服务应用相 关指示牌告知。 客用 设施 100 分 第 2 页，共 18 页 考核 考核 类别 专项 考核项目及标准 责任部 门 业种扣 减/增加分 值 个人扣 减/增加分 值 1、各类指示标识标注正确，指示清晰，无破损，无污迹，无陈旧，无遮挡(标识避免被吊 旗或装饰物遮挡，不易查看)； 2、各类指示标识、广告标识、购物指南等设置位置得当，应清晰完整的置于显眼区域，不 影响顾客通行，易于顾客查询辨识； 3、店内标识牌设置合理，数量充足，无缺失，指引准确； 4、各类标识牌样式设计美观，风格统一，与卖场形象相统一，且书写规范、艺术； 客用 设施 100 分 5、商场客用电梯、通道、卫生间设施等因故无法为顾客服务，应用相关的指示牌告知顾客 标识 且指示牌使用得当； 营销部 业种 6、楼层商品品类标识、品牌布局图更新及时，明确无误；商场布局发生变化，广告标识、 购物指南应及时变更； 7、对于需要关照顾客的相关声明、告示应整齐地布置于显眼区域（包括营业区域划分提示 、找赎零钱时的清点须知、商品常识、各类安全提示等关照内容）； 每1不合格 项，公司 书面警告 扣减5分， 考核扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分 8、店内、业种便民服务举措应设置公示牌，置于卖场显眼位置，方便顾客了解、掌握； 9、因调改、理货等需要设置的各类提示标识需提示明确，用语准确（避免生硬、拒客于门 外的感觉）、亲切，数量适度，款式美观。提示数量应视调改范围而定，不可滥用。 1、客用升降梯、货梯等设施运转正常,各部位（地面、内外壁面、棚顶等）卫生干净整洁 ，无破损、无异味、无水渍、胶迹，保洁及时； 每1不合格 项，公司 书面警告 扣减5分， 考核扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分 每1不合格 项，公司书 面警告扣减 0.5~1分， 考核扣减2 分，集团店 堂考核扣减 2分 每1不合格 项，公司 书面警告 扣减5分， 考核扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分 每1不合格 项，公司书 面警告扣减 0.5~1分， 考核扣减2 分，集团店 堂考核扣减 2分 业种 每1不合格 项，公司 书面警告 扣减5分， 考核扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分 每1不合格 项，公司书 面警告扣减 0.5~1分， 考核扣减2 分，集团店 堂考核扣减 2分 商管部 当期考核 增加分值 5-10分 2、客用升降梯、货梯运行顺畅，无停顿、杂音较大、破损等问题，保养得力，保障乘客安 全； 客用 物业部 梯 3、客用升降梯、货梯应方便顾客，营业时间内运行正常，无停运现象；如因故停用应设置 业种 安全警示标识及相关提示牌； 4、客用梯间照明适中，梯内楼层布局图等位置明显整洁无破损，上下行指示按键无损坏； 5、客用升降梯、货梯内不得随意张贴各类广告；广告材质选用得当，设计精美，无破损， 无污迹，无陈旧，无过期广告。 1、收银台数量充足，布局合理；标识清楚完好，张挂明确，无遮挡；配有便客设置，如零 钱盘等； 2、各类提示、警示齐全（必须有银联、顾客提示、离岗致歉标示牌、暂停服务等），整洁 收银 无破损； 台 3、收银台设备运行良好，电线网线布线合理，接拉规范、整齐无裸露，并作有效遮挡； 财务部 4、收银台内部清洁整齐，无杂物，私人物品（衣包、工鞋、水杯等）不得裸露，不得放置 于收银台明眼处，收银台抽屉内工作用品和私人物品不得混放，座椅﹝不准放置靠垫及坐 垫﹞等设备整洁、无破损。 1、垃圾桶上有盖板，内须设置垃圾袋，放置合理，能满足客流需要； 垃圾 桶 2、垃圾桶表面及周边地面、墙面卫生状况良好，垃圾清倒及时，不得外溢，无异味； 商管部 3、客用垃圾桶内不得扔倒工作、生活垃圾。 1、试衣间数量与业种规模相符,能够保障顾客不同季节需求； 2、试衣间标识清楚美观,高度适宜(一般位于方便顾客目视的高度1.8~2.2m)； 3、试衣间内外清洁无杂物,无异味、无破损； 试衣 间 4、服务设施道具(拖鞋、凳子、衣挂钩等)统一、齐全、清洁，无缺失、破损，规格适宜、 无安全隐患； 5、试衣间内应设置顾客提示标示牌，制作统一、书写美观，无破损、缺失； 6、试衣间不得挪作它用，试衣间正常使用中时不得存放商品、道具、私人物品和清洁用品 等，员工不得随意占用试衣间。 ※卖场调整中设施各部位有重大调改，且调改后效果良好，服务功能改善； ※客用设施分类考核中某方面表现优异，创意独特，形成亮点。 1、卖场商品展示陈列及道具摆布应体现商品的特点，季节性、艺术性突出，且常变常新， 做到日调、周调、月调； 2、陈列注重突出商品特点，做到重点突出，兼顾关联、互补性；展示区域内商品数量适度 、效果美观，便于选购； 商品 3、专柜内商品陈列道具款式美观，展示柜富有特色，利于突出商品； 陈列 4、陈列商品表面卫生清洁，无灰迹、污迹； 5、商品陈列安全稳定，排除倒塌现象，选用安全性较强的道具，避免出现安全隐患； 6、商品展示、陈列注重灯光运用，照明运用合理，品类组合、色彩搭配与卖场氛围协调一 致； 7、不得将独立包装商品直接放置于地面。 1、卖场内各种货柜货架数量适宜，摆放位置合理得当，符合店铺风格和业种经营商品特点 ，不挤占通道，不妨碍通行； 货柜 2、商品展柜、货柜、货架布置美观，展示艺术性强，宣传效果佳； 货架 3、专柜不使用破损、陈旧、淘汰货柜进行陈列； 4、货柜、货架、背板无破损、无裸露、无杂物，不得随意张贴各种广告、提示、宣传用品 等。 第 3 页，共 18 页 考核 考核 类别 专项 考核项目及标准 责任部 门 业种扣 减/增加分 值 个人扣 减/增加分 值 业种 每1不合格 项，公司 书面警告 扣减5分， 考核扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分 每1不合格 项，公司书 面警告扣减 0.5~1分， 考核扣减2 分，集团店 堂考核扣减 2分 商管部 当期考核 增加分值 5-10分 1、卖场、专柜各种LOGO标识、灯箱明显清晰，无遮挡，应较为醒目，视角度佳，有助于吸 引顾客注意和寻找； 2、专柜各种LOGO标识、灯箱与所售商品一致，专柜调整后须在三日内更换到位； LOGO 3、专柜各种LOGO标识、灯箱无破损、污渍，字符图案无缺失； 灯箱 4、专柜品牌标识内置灯具的，需保持开启状态； 5、卖场、专柜各种LOGO标识、灯箱上不得放置商品、样品、展示品等； 6、卖场、专柜各种LOGO标识、灯箱不得随意张贴各种广告、提示、宣传用品等。 1、卖场人体模特、陈列道具、支架、衣架等辅助用具的风格应与专柜的品牌、装修相符， 色彩、式样不存在突兀感； 2、卖场内模特摆放位置、数量合理，着装搭配和谐，突出商品特点。配套着装为非商品时 应予以标示； 3、模特应清洁，维护良好、无破损，底座等附件不得有污渍、锈渍； 专柜 形象 120 分 模特 4、卖场人体模特、陈列道具、衣架等不存在裸露、空置现象，模特空置期间应予围挡； 道具 5、卖场人体模特、陈列道具、衣架等应放置合理、牢固，不挤占通道、不存在安全隐患； 6、X形架须规范使用，无破损、卷翘、遮挡，不允许占道、倒伏；斜面架应放置于专柜入 口处，不可阻碍顾客通行； 店 堂 环 境 7、专柜内衣架材质、式样、颜色统一，摆放方向一致，衣架上所带LOGO必须与专柜品牌一 致。 1、专柜内地面、地板无破损、磨损、裂缝、脱色、脱漆、缺失、鼓翘等现象，材质选用符 合专柜统一形象，应与商品属性、品牌风格相协调； 2、专柜内地面卫生清洁； 专柜 3、专柜地板压边条材质选用得当，结实（不薄软），不易起翘、凹陷、错位、锈蚀，材质 地面 维保效果良好； 4、专柜地板压边条无污迹、无胶迹、无破损； 5、专柜内地面使用宣传品（地贴纸等）无破损、起翘，不得影响专柜整体美观； 6、专柜内地面接拉电线、网线适宜，线槽分布合理，不存在安全隐患，不影响通行。 1、专柜营业区域内无杂物堆放，卫生清洁，垃圾要随时清理，统一倾倒于后院指定位置； 形象 2、不得在专柜明显位置设置固定电话，不得在卖场明显位置放置招财物品； 3、冰箱、洗衣机、微波炉、饮水机等电器类商品展示机内仅限放置特定展示用道具,如有 必要可放置与商品配套的合格证、说明书、保修卡、配件、少量宣传DM;禁止放置个人物品 、pop、表单、票据,计算器、笔等； 4、对有防尘、防污要求的商品进行有效遮盖或具备其他防护措施。 1、开票桌等服务设施摆放合理，不影响顾客通行和选购商品； 2、开票桌应完整，无破损，桌面上只允许放置售货票插签，插签不得破损陈旧，不存在安 开票 全隐患；销售记录、顾客信息等文件应妥善保管，不得随意放置； 桌 3、开票桌抽屉内不得放置私人物品，封闭式柜内等处私人物品要减低到尽可能少，并在柜 内摆放整齐。 1、专柜内设有演示电视、广播、电脑的，演示设备要开启，确保设备运转正常，无破损、 污迹； 影音 2、专柜播放视频、音乐等须经商管部审核后方可播放，播放内容应符合品牌定位。音乐类 （包括视频背景音乐）曲目不能是口水歌或暧昧内容的流行歌曲； 3、电视、音响等商品展示内容健康、规范，播放内容应为专用演示音（视）频，音量不得 高于店内主音乐；电脑类商品内不得安装聊天工具、照片、小说等私人文件。 ※专柜形象分类考核中某方面表现突出，创意独特，形成亮点。 1、卖区内各类吊旗、DM、POP、宣传品新颖活泼，须双面打印或书写，字迹清晰（禁用繁 体字、过于艺术字或错别字），书写美观，字符不过密过多；单面字符（文字、数字）数 量不超过30个，颜色搭配合理； 2、卖区内POP类宣传品悬挂数量适宜，不影响卖场通透性；空吊式POP张挂密度不高于15张 /百平方米；L型架、T型架POP张挂总密度不高于80张/百平方米。家电区域各类吊旗、DM、 POP、宣传品张挂可相对集中，但应张挂整齐规范，总密度不超过120张/百平方米； 3、吊旗、DM、POP等页面无污损，无明显折皱； 4、卖区内POP规格统一，同一区域悬挂方式差异不大，不明显；页面悬挂方向、位置、高 度统一；POP广告支架（包括落地式和花车）以业种为单位高度统一，张挂高度（上 宣传 沿）1.8-2.2m； 业种 品 营销部 5、各业种不得随意在天棚、地面、墙面、立柱、货柜、专柜门楣、灯箱、灯带下方、橱窗 、货架、收银台及楼梯、电梯、门前、外墙体等公共区域设置摆放、悬挂、张贴广告及各 类宣传品。不允许遮挡各类指示标识、专柜LOGO； 6、各种宣传品支架不可挪作他用：悬挂商品、张贴价签等； 7、合理有效使用爆炸签等特性促销价签。促销签（包含各类圆签、爆炸签等）不得粘贴于 开票台、货柜背（侧）板、地面、墙面、橱窗、灯带表面，单面单层货架使用促销签不得 超过2枚/米； 第 4 页，共 18 页 每1不合格 项，公司 书面警告 扣减5分， 考核扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分 每1不合格 项，公司书 面警告扣减 0.5~1分， 考核扣减2 分，集团店 堂考核扣减 2分 考核 考核 类别 专项 考核项目及标准 核扣减20 分 2分 责任部 门 业种扣 减/增加分 值 个人扣 减/增加分 值 业种 每1不合格 项，公司 书面警告 扣减5分， 考核扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分 每1不合格 项，公司书 面警告扣减 0.5~1分， 考核扣减2 分，集团店 堂考核扣减 2分 商管部 当期考核 增加分值 5-10分 业种 每1不合格 项，书面 警告扣减5 分，公司 考核一级 违纪扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分；公司 考核二级 违纪扣减 20分，集 团店堂考 核扣减40 分； 8.商场促销活动结束后，吊旗、DM、POP、促销签等宣传品应于活动结束次日撤换完毕，并 妥善保管。 1、卖场内商品价签齐全，明确价格标识；展示商品应一货一签； 2、价格标签与商品名称对应，没有遗漏价格标签或未粘贴标签的商品； 价签 促销 辅 助 100 分 3、商品价签条、价签牌整洁、无破损，字符完整（各种价签牌应保持标注信息完整，规格 统一，如币种符号、小数位等），字迹清晰易辨识，各种检验印章齐全。手写价签书写美 观。合理使用促销贴； 4、折扣价签、促销价签与普通商品价签区分明显，不得重复放置，易于辨认；应标明原价 与现价，且突出现价。模特展示商品须标注价格（作为陈列展示的商品，应标注对应价格 ，不得遗漏）； 5、缺货、断货商品须在对应价签条内进行说明，并遮挡原价签； 6、价签摆放要与商品相对应，不得用POP等促销签代替或遮挡。 1、促销花车摆布整齐，摆放有序，布局合理，不里出外进,通道顺畅； 2、促销花车数量得当，规格统一； 3、促销车整洁、无破损，前后左右应设置围挡，颜色统一为红色，围挡统一、卫生、平整 、无破损、缺失等现象；促销花车前挡布有店铺名称或标识； 促销 花车 4、促销花车内存放商品数量合理，花车围挡外观平整，不鼓翘、凹凸； 5、促销车上商品丰满、摆布合理，陈列方式得当，花车外部边沿无悬挂商品、包装袋等； 6、卖场内不得摆放空置促销花车； 7、促销花车底部保持清洁，不得放置任何物品。 1、大宗原包装商品禁止陈列于商场、专柜、货柜、货架等部位。促销活动期间，若必须放 置，应位于较隐蔽处，不处于顾客可视位置；摆放整齐，无倒伏、歪斜、散落等现象；不 挤占通道，不妨碍通行，码放高度不超过1米，保证顾客安全性； 原包 2、商品原包装应美观、清洁、无破损、无污渍、无乱写乱画；不得将黑色塑料袋、编织袋 装商 等作为商品原包装； 品 3、商品原包装箱应及时清理，不得大量存留于卖场，不得放置于客用通道、楼梯或堆砌于 客用垃圾桶旁； 4、置挂于卖场内的服装类商品应去掉外包装塑料袋； 5、上货期间严禁在卖场地面直接拖拽商品或包装箱、包装袋等。 1、卖场内不设置大面积促销区； 促销 2、促销区域内通道宽度适宜，无因布局不当造成通行困难的现象； 区 3、促销区布局清晰、合理，花车、货架分布疏密合理，通行顺畅，不挤占客用休息区； 4、促销区内商品摆放整齐，不超高放置，围挡形象好。 ※促销期间卖场管理有序，方法得当，张弛有度，现场氛围良好。 1、员工上岗，必须穿着统一服装，符合公司规定穿着方式：干净整洁，熨烫平整，合身得 体，不可过大过小；领口和袖口不得露出个人服装，内衣不得外漏，外表不得看出内衣颜 色；着衬衫时下摆应平整掖于裤装或裙装中，不露于马甲外；着工装时要系好除领口第一 颗纽扣外的其他纽扣；不得挽袖子、裤腿；衣袋、裤袋保持平整，所有衣袋内不得放置任 何物品（包括开票用笔等）；（一级） 工装 2、联营厂家营业员，厂家有统一服装的，经申请商管部许可，可着厂家服装；否则，必须 穿着商场统一服装；（一级） 员工 形象 100 分 第 5 页，共 18 页 每1不合格 项，书面警 告扣减 0.5~1分， 公司考核一 级违纪扣减 2分，集团 店堂考核扣 减4分；公 司考核二级 违纪扣减4 分，集团店 堂考核扣减 6分； 考核 考核 类别 专项 工装 考核项目及标准 责任部 门 业种扣 减/增加分 值 个人扣 减/增加分 值 业种 每1不合格 项，书面 警告扣减5 分，公司 考核一级 违纪扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分；公司 考核二级 违纪扣减 20分，集 团店堂考 核扣减40 分； 每1不合格 项，书面警 告扣减 0.5~1分， 公司考核一 级违纪扣减 2分，集团 店堂考核扣 减4分；公 司考核二级 违纪扣减4 分，集团店 堂考核扣减 6分； 3、员工工作时间禁止穿规定以外的服装上岗；（一级） 4、员工不得穿着有污渍、破损的工装上岗；（一级） 5、因季节、温度变化等原因需进行服装调整时，必须经商管部同意后方可进行。（一级） 1、员工上岗必须佩带工牌，应统一佩戴于左上胸，不得佩戴残缺、人工书写、字迹不清的 工牌，工牌内容明显可见、无遮挡；（一级） 工牌 2、员工之间不得窜戴工牌；（一级） 3、高技能员工、促销员工及其他特殊岗位员工应佩戴专用工牌。（一级） 1、员工工鞋鞋面干净，无破损，定期保养。女员工鞋袜标准：工鞋为单一黑色浅口半高跟 皮鞋，鞋前掌不超过1cm,禁止穿超过5cm的高跟鞋；鞋面上不得带有装饰物；袜子为统一的 肉色，着裙装是应穿肉色长统袜。男员工鞋袜标准：工鞋为单一黑色正装皮鞋；袜子为黑 工鞋 色、褐色、深蓝色等单一颜色。（一级） 2、员工不得穿拖鞋、凉鞋、休闲鞋、旅游鞋、布鞋等规定以外的鞋上岗。不得光脚穿鞋。 （一级）不得在岗上脱鞋或趿拉鞋。（二级） 员工 1、员工头发颜色仅限黑色或棕色系，头发不得染成异色；（一级） 形象 100 发型 2、女员工发型标准：自然端庄，不梳怪异发型；发长过肩10cm应全部盘起扎束。发饰佩戴 分 发饰 得当：黑色，不超过3个；（一级） 3、男员工发型标准：庄重大方，不得烫卷发；发长标准为前不遮眼，后不盖领，两侧不盖 耳，鬓角不过耳朵中部；（一级） 1、员工形象良好，身高适中，净身高：男员工：170-185CM，女员工：158-175CM；同一专 柜内及相邻专柜间同性别员工身高差不得大于10CM；（一级） 2、员工五官端正，体态匀称（同一专柜内及相邻专柜间的员工体态相差不能悬殊），身体 外露部分无明显残缺、疤痕、白斑、黑痣、刺青等印记，视觉上要给顾客以美感；（一级 ） 2、女员工需淡妆上岗，浓淡适宜，化妆标准：唇膏为自然红色，睫毛膏为黑色，眼影为咖 啡色，指甲油仅限使用透明，不涂抹怪异颜色指甲油；（二级） 妆容 3、男员工不准留胡须、涂指甲油上岗；（一级） 形象 4、员工不留长指甲（留白处不得超过0.2厘米），指甲缝隙内清洁，无积存污渍；（一级 ） 5、员工饰品佩戴数量、样式规范，不可戴夸张饰品：各类饰品应为金属材质，女员工仅限 于一副耳钉（不可戴耳环或耳坠），直径不得超过0.5cm；一枚戒指，宽度不得超过 0.5cm；一条细项链（放置于工作服里侧。不可戴装饰链），直径不得超过0.3cm、长度不 得超过肩胛骨。男员工岗上佩戴首饰仅限于一枚戒指。男女员工均不得佩戴腕上装饰物（ 手链、手镯、绳编等）。不可戴装饰性手表。（各类饰品如专柜有特殊需要，申请批复， 方可佩戴）（一级） 1、店内临时促销员着装规范、统一，符合公司考核标准，无未佩戴工牌参与销售的现象； 临促 （一级） 2、店内临时促销员装束、佩饰发型规范得体，年龄、身高适中，自然形象较好；（一级） 1、营业员应熟练掌握服务用语，接待顾客时应做到“您”字在前，“请”字不断，说普通 话；（一级） 2、接待顾客时主动热情，行鞠躬礼，引导手势、蹲姿、双手递拿动作规范、得体；（一级 ） 2、待客过程中面带微笑，表情亲切自然，不过分紧随进入专柜的顾客，不强行向顾客推荐 、售卖商品，不干扰顾客正常购物；（一级） 3、注意顾客的视线，除非迫不得已，不得在顾客的正前方穿越，要从顾客身后通过；确须 从顾客前方穿越时，应首先说“对不起”表示歉意后，再有礼貌地一边避让顾客，一边小 心地通过；（一级） 4、服务用语使用准确、自然，音量控制得当，语调平缓，来有迎声，走有送语；（一级） 服务 技巧 100 分 5、向顾客展示商品时，双手拿递商品，动作轻柔，根据顾客要求，向顾客进行耐心、细致 地说明，做到百问不烦，百挑不厌；（一级） 6、员工应熟知本人所经营商品的品名、产地、规格、性能等商品知识，做到实事求是地向 顾客介绍，熟练自如地展示和操作；（一级） 待客 7、顾客决定购买商品时，按规定给顾客开具售货发票、信誉卡、跟踪服务卡等购物凭证， 态度 并将有关事宜向顾客提示，加以强调，且指引顾客到收银台方向；（一级） 8、顾客付款后，凭票交付商品，并为顾客将原包装包好；包装商品时，应向顾客出示其所 购买的商品，经确认后予以包装；（一级） 9、当顾客购物完毕时，应向顾客致谢，并告知顾客“欢迎再次光临！”或“谢谢！”；（ 一级） 10、从事整理工作期间如有顾客进入，应先放下自己的工作或委托别人代替自己，先为顾 客服务时刻以顾客为先；（一级） 11、顾客询问的经营区域或部位较远时，应主动引导顾客前往；因故不能引导前往时，应 向顾客致歉，并为其指示方向；（一级） 12、从事上货、保洁等工作时主动避让顾客，不使用语言或放置提示牌等方式阻止顾客触 碰商品，不影响顾客通行；（一级） 13、不得夸大宣传或虚假宣传商品；（三级） 14、认真耐心受理顾客退换货，不借故拖延，不为难顾客；（三级） 15、尊重顾客，不歧视、怠慢顾客或用侮辱性语言嘲笑、讥讽顾客；禁止生硬、不礼貌的 言行；严禁与顾客顶撞、争吵或做出侮辱顾客的言行。（三级） 1、商品知识掌握准确，对所售商品如实介绍、不诋毁其他品牌，正确引导顾客；（一级） 知识 技能 2、对商场内经营布局、品类分布、活动信息等掌握清楚，正确使用员工携带式导购手册； （一级） 第 6 页，共 18 页 考核 考核 类别 专项 知识 技能 考核项目及标准 责任部 门 业种扣 减/增加分 值 个人扣 减/增加分 值 业种 每1不合格 项，书面 警告扣减5 分，公司 考核一级 违纪扣减 10分，集 团店堂考 核扣减20 分；公司 考核二级 违纪扣减 20分，集 团店堂考 核扣减40 分；公司 考核三级 违纪扣减 30分，集 团店堂考 核扣减60 分； 每1不合格 项，书面警 告扣减 0.5~1分， 公司考核一 级违纪扣减 2分，集团 店堂考核扣 减4分；公 司考核二级 违纪扣减4 分，集团店 堂考核扣减 6分；公司 考核三级违 纪扣减12分 ； 3、掌握接待顾客流程，语言表达能力出众，接待顾客应对自如。（一级） 1、员工上岗（包括中午交接班）不得有迟到、早退现象，如确因病、有事暂时离岗的，要 进行内部管理、登记并予以调换。员工因故不能准时到岗的，需提前与商管部备案，否则 按迟到处理；（一级） 劳动 2、营业中换岗期间须着工装交接工作，不得在卖场内更换工装、工鞋、长时间整理私人物 纪律 品或滞留；（二级） 3、员工不得擅自脱岗、窜岗；中午、晚间用餐及休息时间没有空岗、空柜现象；（二级） 4、允许营业中休息的员工必须在指定时间段内休息，休息期间不得私自离开商场办事或购 物，员工休息后准时回岗。（二级） 1、员工工作时间精神状态饱满，不允许有打瞌睡、抓头皮、揩鼻涕、挖耳、剔牙、抖腿、 抠手、脱踏工鞋等不良、易于引起顾客反感的行为；（二级） 2、员工站姿标准：站姿端正，精神饱满，面带微笑；两肩自然下垂，两手在身前交叉或自 然放于身体两侧；不得有背手、抱膀、双手叉腰、手插兜等行为，不随意倚趴、蹬踏货柜 服务 、货架、开票桌、立柱等；（二级） 仪态 3、员工等候顾客时可保持自然姿态或从事简单的整理工作。营业员两人以上应分开站位， 并处于让顾客看到的明显处；（一级） 4、员工等候顾客时站位合理，无全部站立于通道两侧行为，增加顾客购物时的压迫感。（ 一级） 1、员工应自觉遵守柜台纪律“十不准”： (1)员工不准在卖场内或岗位上携戴、使用手机，不得在卖场明眼处接打私人电话及固定电 话。（二级） (2)营业员不准着工装乘坐卖场内的客用电梯，或与顾客争道抢行、推挤、扒拉顾客。（二 级） (3)营业员不准着工装、戴工牌在商场周围吸烟、聚堆说笑或长时间闲聊。（二级） (4)营业员不准着工装、戴工牌在店内或外出购物、吃饭、干私活、办私事。（二级） 柜台 服务 纪律 纪 律 120 (5)营业员不准在卖场营业区内化妆、梳头、照镜子、剪指甲、吃东西（包括吃口香糖）、 看书看报、唱歌哼曲等与工作无关的事情。（二级） (6)营业员不准在店内（包括卫生间、员工更衣室、仓库等部位）吸烟、工作时间喝酒或酒 后上岗。（三级） (7)营业员不准聚堆聊天、隔道（柜）聊天、串岗聊天、嬉笑打闹、大声喧哗、会客长谈及 逗小孩，领外人进货圈、在顾客休息椅休息。（二级） (8)营业员不准坐着接待顾客或因结帐、作表、点货等怠慢顾客。（二级） (9)不准有问不答、答话生硬、以貌取人、嘲笑顾客、背后议论顾客或顶撞顾客、与顾客吵 嘴打架（包括营业员之间争吵打架）的不良言行。（三级） (10)不准随意讲价、打折扣、私收货款、挪用货款、私挽红票、私自销售赠品等；不准以 工作之便优亲厚友。（三级） 2、员工不得在专柜试衣间、开票台后吃饭、休息等；换岗期间需借用试衣间更换工装时， 必须以顾客为先，主动谦让；（二级） 3、员工喝水应到指定的饮水处，不得在购物区域内喝水；不准将餐具、饮具放于货圈柜台 内的明眼处。（一级） 1、员工在陈列或搬运商品时，充分留意身前身后顾客，不得妨碍顾客的行走、观看及购物 ；（二级） 2、员工办事确需通过卖场时，不得结伴搭伙行走，嬉笑打闹或在楼梯、通道等处滞留；（ 二级） 500 服 务 规 范 分 3、营业员不准着所销售的服装样品外出；（二级） 4、员工文明送货、理货，不准为运送货物大声喧哗，摔扔货品等。（二级） 行为 规范 5、员工要自觉爱护公司财物，不得私自占用、挪用、损坏各种商品、设备实施；（三级） 6、员工不得有互相包庇、弄虚作假、通风报信、有损于企业利益的不良行为。（三级） 7、员工不得工作时间或借工作之便参与公司促销、领赠活动；（三级） 8、员工不准辱骂、纠缠甚至威胁店堂评比检查人员及商管人员，不得顶撞领导或不服从管 理；（三级） 9、员工违纪后，须在违纪扣罚单上签字，若拒签，在原违纪基础上加倍扣罚。 1、收银员坐姿、站姿端正，精神饱满，待客热情自然；（一级） 2、收银员收付款时应准确唱收唱付，递拿货款轻拿轻放，服务用语标准规范，微笑着完成 收银 交易过程；（二级） 员 3、收银员不准使用内部电话联络私人事宜；不准擅离岗位让其他员工代岗； （二级） ※收银员其他岗位规范比照营业员岗位规范标准。 其他 厂家人员在卖场须佩戴工作牌，不得有大声训斥员工、嬉笑、打闹等现象。（二级） 1、店内投诉处理相关制度健全，社会监督体系健全； 2、店内在显著位置公示《消费者权益保护法》《客诉处理流程》等，指导顾客合理投诉， 并公示提供服务的承诺，能够按公示的承诺执行； 3、店铺向顾客公示本店专用处理投诉的电话号码，明显位置设有顾客意见箱并定期整理顾 客意见，及时回复整改； 4、顾客要求退换的商品应做详细记录，并作定期进行顾客投诉相关的统计分析、处理； 制度 流程 5、退换商品按相应程序进行，确保国家法律法规和集团关于售后服务的各项规定和承诺及 10分 时兑现，禁止拒绝、拖遢、变相执行集团各项承诺； 6、顾客退、换货的商品应及时、准确、公允地予以处理，保证一次投诉一次解决，向顾客 倾斜，杜绝擅自让顾客到消协或质检部门，切实提高顾客满意度； 投诉 处 第 7 页，共 18 页 业种 每1不合格 项，书面 警告扣减5 分，公司 考核扣减 考核 考核 类别 专项 投诉 处 理 80分 制度 流程 10分 考核项目及标准 7、处理顾客投诉实行陪送制度，营业员解决不了的要陪同顾客到业种，特殊情况下，业种 解决不了的，陪同顾客到商管部解决； 8、公司、业种定期对员工进行投诉处理相关培训（需有培训记录），员工投诉接待能力较 强； 责任部 门 业种 1、解决投诉应做到积极、高效、迅速，不得拖沓或置之不理； 2、认真落实客诉陪送制，未处理完结的客诉应主动委派专人陪同顾客至商管部，不得使顾 客投诉到公司、集团本部、消协等业种以外部门； 处理 解决 3、各类接待人员要态度和蔼，言语文明，处理妥当，杜绝矛盾激化； 50分 4、疑难客诉问题需引领顾客至办公室解决，不得在卖场与顾客发生争执； 业种扣 每1不合格 减/增加分 项，书面 值 警告扣减5 分，公司 考核扣减 管理效能 5-10分， 集团店堂 考核扣减 10-20分； 5、不得委托经销商代表等非商场工作人员处理客诉。如果处理产生后果自行负责，并接受 公司的处罚；处罚责任人200-500元，追究业种连带责任。 1、店内各级投诉记录完整、详实，及时回复顾客的投诉和意见，对处理结果和改进方式予 以记录，设立顾客投诉回访机制； 投诉 记录 20分 2、柜组、卖区、业种等基层客诉记录完整、详细，记录保存完好； 1、管理人员在卖场内岗位姿态规范，着装得体：管理人员工作时间内须着规范工装，工装 应熨烫平整，干净整洁，不得有污渍、破损。工作时间禁止穿规定以外的服装上岗（包括 晚值班时间段）。男管理人员须打领带，将衬衫下摆掖于裤内。女管理人员着裙装时，须 穿肉色长筒袜（未有工装的可参照以下标准：白色带领衬衫、深色制服式上装和裤装）； （一级） 管理 形象 10分 2、工牌：管理人员值班时间必须佩带工牌；（一级） 3、头发：发型、发色、发饰规范，女管理人员发长过肩10cm应全部扎束；（一级） 4、化妆：女管理人员须淡妆上岗；（一级） 5、饰品：男女管理人员均不允许佩戴夸张饰品。（一级） 1、管理人员需强化自身形象，文明管理，一线管理人员应在卖场起到表率作用，站姿端正 业种 职能部 ，仪态高雅；（一级） 门 2、管理人员在岗期间不允许在卖场内随意接打手机、会客聊天、购物、吃东西、与员工嬉 笑打闹等；（二级） 3、强化管理人员服务用语使用，及时、亲切回应员工的问候；对顾客合理使用服务用语、 管理 服务礼仪，行使引导职能；（一级） 行为 4、不得在卖场内大声训斥员工及处理有争议的内、外部问题，以免引起顾客围观；（二级 20分 ） 5、店内管理人员须正确对待集团考核，不得在迎检期间尾随、妨碍考核人员考核、以各种 形式通风报信、弄虚作假的现象；（三级） 6、值班人员不得无故脱岗，若有事离岗，必须通知商管部，并自行安排人员替班（不可跨 业种、替班人员应为业种管理人员）；（二级） 每1不合格 项，书面 警告扣减5 分，公司 考核扣减 管理效能 5-10分， 集团店堂 考核扣减 10-20分； 7、发奖人员仪容仪表、行为举止符合公司店堂考核规范。（一级~三级） 1、业种店堂管理相关制度、奖惩措施完备； 2、坚决贯彻，积极执行集团、公司各项规章制度，保证统一管理落实得力； 3、根据公司店堂工作计划制定业种计划，并认真落实，按进度完成； 管理 效 能 100 分 4、对公司内的各时段在岗率考核积极配合、按时签到不弄虚作假； 5、整改时效性强，严格按照公司要求的整改时间整改，整改问题不应重复出现，在规定期 限内未完成需及时与商管部沟通、协商； 6、日服务工作法执行认真，宣贯到位，定期检查.“三会”定时召开，会议有内容、有记 录、有效果；“五表”检查记录认真，统计分析详细，总结全面整改及时； 日常 管理 7、开展早会内容形式多样、培训内容丰富、记录完整，对员工素质提升明显；效果良好； 50分 8、严格执行员工入离职流程和录用标准，自行进行初审，不私自用人、不提供虚假证件， 未有达不到标准的营业员随意上岗； 9、营业中不得有厂家非营业人员长时间在卖场逗留或进入货圈，随意参与销售，影响正常 营业秩序，破坏卖场纪律；（二级~三级） 10、公司商管部日常巡检，单次检查出现同一问题3次以上； 11、在集团、公司月度考核中， 单项问题综合考评不符合规范标准，被书面提示、警告3 次以上； 业种 12、在集团、公司月度考核中单一项目扣分大于该类别总分60%； 13、发生服务事故受到媒体曝光，给公司造成不良影响。 1、各类表单要保持干净、整齐，字迹需工整规范，切忌出现严重涂抹； 2、各类表单填写、数据分析内容填写详实，记录全面，无缺失项； 3、各类表单填写、数据分析内容真实，不得弄虚作假； 4、管理人员对每日店堂工作汇总及时，认真填写工作日志，有效指导店堂管理工作： 表单 (1)、各业种值班人员要亲自、按时填写工作日志，严格按照规定时间内完成，杜绝过时补 填写 填、弄虚作假或他人替写等现象； 20分 (2)表单数据、内容书写规范，填写详实，记录全面，无缺失项。多找问题点，杜绝全天卖 场无违纪； (3)总结分析要全面透彻。表单记录切忌流于形式，重点问题不突出，整改不得力。（应体 现本月工作重点，问题集中点，整改意见，次月工作方向）。 5、集团、公司各类定期上缴表单应按时在规定时间内上缴，不拖延，不应付。 严重 ※业种、部门应提升管理考核力度和工作效能，杜绝违纪问题出现，若情节严重，影响恶 违规 劣，扣除月度全部管理效能考核分值，给予责任人经济处罚不低于500元。 第 8 页，共 18 页 商管部 每1不合格 项，书面 警告扣减5 分，公司 考核扣减 管理效能 5-10分， 集团店堂 考核扣减 10-20分； 个人扣 减/增加分 值 考核 考核 类别 专项 考核项目及标准 责任部 门 1、业种参加集团、公司各项店堂活动、竞赛、评比等工作态度消极、组织不力、效果不佳 、成绩落后； 每1不合格 项，公司 考核年度 扣减管理 效能10-20 分，集团 考核年度 扣减管理 效能20-30 分 2、店堂管理松散不力，店堂状况持续下滑或无明显改观，月度店堂排序或同类项考核连续 3个月滞后，位列后2位； 3、业种管理人员无故不参加集团、公司店堂组织的会议、培训等，参会（训）期间态度消 极、表现不佳； 管理 效 能（ 管理 4、业种店堂管理工作成绩突出，不墨守成规，创新管理，有积极影响与推广意义，被集团 年度 考核 、公司认可采纳，对公司、业种店堂工作起到明显促进作用； 考核 5、不定期地对公司、集团店堂评比工作提出合理化建议，被集团采纳； ） 6、积极开发推出新的有效的服务项目、便民措施，经考核，三个月后实际效果好； 商管部 每1优秀项 ，公司考 核年度增 加管理效 能10-20分 ，集团考 核年度增 加管理效 能20-30分 7、业种能够积极组织员工活动，提高员工工作积极性及凝聚力； 8、定期开展各类专项评比竞赛活动，形式多样，内容丰富，激励员工自我进步，培养主动 意识； 9、参加集团、公司店堂各种竞赛、评比等工作有组织、有成效，取得名次； 10、定期开展服务技能大赛，培养服务技能人才，存在多名集团以上级别服务先进人员； 11、营业员整体年龄结构合理，不偏大，40岁以上营业员较少，占比不超过5%；员工自然 形象整体较好，特别是重点区域营业员配置多数形象良好。 特 别 奖 励 及 处 罚 1、顾客来店及来信表扬，内容、姓名详实和属实的加5-10分，奖10-100元； 2、被集团报公开表扬的加10分，奖20-100元； 顾客表扬 3、被市一级报纸、电视台、电台公开表扬的加20-25分，奖50-100元； 嘉奖 4、被全国性新闻媒体公开表扬的加100分，奖500元； 商管部 5、全年业种无公司及以上部门投诉事项的，给予业种管理效能嘉奖5分。 违纪的累 员工个人服务考评年度累计减分6分，须下岗培训1--3天，缴纳培训费用。培训考核及格方 商管部 能重新上岗；年度累计减分12分，合同制员工解除劳动合同，联销营业员开除出店。 计处罚 第 9 页，共 18 页 业种扣 减/增加分 值 个人扣 减/增加分 值 评比考核细则 扣款标准 每一不合 格项，扣 罚责任人 30元 第 10 页，共 18 页 扣款标准 每一不合 格项，扣 罚责任人 30元 每一不合 格项，扣 罚责任人 30元 第 11 页，共 18 页 扣款标准 每一不合 格项，扣 罚责任人 30元 每一不合 格项，扣 罚责任人 30元 每一不合 格项，扣 罚责任人 30元 第 12 页，共 18 页 扣款标准 每一不合 格项，扣 罚责任人 30元 每一不合 格项，扣 罚责任人 30元 第 13 页，共 18 页 扣款标准 每一不合 格项，扣 罚责任人 30元 每一不合 格项，一 级违纪扣 罚责任人 30元；二 级违纪扣 罚责任人 60元； 第 14 页，共 18 页 扣款标准 每一不合 格项，一 级违纪扣 罚责任人 30元；二 级违纪扣 罚责任人 60元； 第 15 页，共 18 页 扣款标准 每一不合 格项，一 级违纪扣 罚责任人 30元；二 级违纪扣 罚责任人 60元；三 级违纪扣 罚责任人 90元； 第 16 页，共 18 页 扣款标准 每一不合 格项，一 级违纪扣 罚责任人 30元；二 级违纪扣 罚责任人 60元；三 级违纪扣 罚责任人 100-200元 ； 每一不合 格项，一 级违纪扣 罚责任人 30元；二 级违纪扣 罚责任人 60元；三 级违纪扣 罚责任人 100-200元 ； 第 17 页，共 18 页 扣款标准 每一不合 格项，扣 罚业种 200-500元 第 18 页，共 18 页

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各类人员能力态度考核表

各类人员能力态度考核表

科隆集团经理层能力态度考核表 姓名： 部门： 评价指标 岗位：考核周期： 下属考 项目经 权重 评得分 理评分 主管领导 评分 1. 计划能力 根据公司的要求，制定部门或团队相应程序和计划，在权限 范围内合理配置资源,并据计划执行情况对计划进行补充、修 改和重新设计。 2.执行能力 按照既定方针目标和工作计划，有效组织相关资源推进工作, 并注重效率，能分清主次，按时保保质保量完成工作。 15% 15% 3. 决策能力 能够根据外界环境和内部资源确定组织所面临的机会和威胁 ，进行大致正确的判断和评估，据此选择恰当的决策时机， 提出可行方案，在重要事务的决策权衡、选择时较为全面适 当，在大多数日常事务处理时果断得当。 10% 4. 解决问题能力 能够及时发现本岗位工作中或部门协作中存在的问题/矛盾， 分辨其中关键因素，积极予以解决，使之不致对工作产生大 的负面影响。 5% 5. 团队建设 积极建设团队工作规范和工作流程，能保证工作顺利开展和 团队任务的完成; 合理评价员工绩效,关注员工成长并培训下 属;运用多种激励手段，建立共同的的期望，凝聚团队力量,营 造良好的团队氛围。 6.领导力 能自觉领导和帮助下级人员，设定步骤、行为方式和行为规 范，为人师表，受人信赖，带领下属共同工作。 10% 15% 7.专业知识和技能 拥有和掌握丰富的与岗位有关的专业知识和技能，在本领域 有一定权威性，并能在工作过程中熟练运用,提高团队整体工 作水平。 5% 8. 沟通能力 与上司、同事、下属沟通无障碍：沟通能抓住要点，表达意 图，陈述意见；倾听时能够集中注意力，力求明白，并给予 反馈，使团队成员和上下游客户理解并能产生一定影响。 10% 9. 学习创新能力 工作中富有创新意识，提出新想法、新措施与新的工作方法 ，并能够积极鼓励下属建立创新意识，开展创新活动；能够 不断学习新知识，积极参加培训，运用于是工作实践中。 10. 责任意识 尽职尽责履行工作职责，积极承担责任。工作作出表率，带 头遵守规章制度，能以自己积极的言行带领大家努力工作。 5% 10% 签名 签名 能力态度考评得分=直接下属考评得分*20%+项目经理考评得分*30%+主管领导考评得分*50% 评价事实依据 经理层能力态度考核指标注释 分值等级 考核指标 1 2～4(低2、中3、高4) 在被评价的方面总体说无法让人接受， 在被评价的方面存在一定问题，需要 须立即改进 进行改进 5～7（低5、中6、高7） 8～10（低8、中9、高10） 表现称职，基本可以信赖，达到了绩效 多数情况下表现超出职位的要求，绩效 标准的要求 是高质量的并且在考核期间一贯如此 1.计划能力 部门工作缺乏计划性，工作程序混乱无 部门工作计划性有待加强，团队或部门 部门工作有一定的计划性，能够协调组 部门工作有计划进行，积极协调安排本 序，不能按标准组织部门员工完成工作 计划有时与工作脱节，团队部门工作任 织部门或团队资源，按标准组织本部门 部门人员到位，组织本部门员工出色地 任务 务完成标准一般 员工完成工作任务 完成工作任务 2.执行能力 工作拖拉，不能完全将公司分配到本部 基本上将公司分配到本部门的战略目标 将公司分配到本部门的战略目标按标准 将公司分配到本部门的战略目标出色、 门或团队的战略目标及时贯彻执行，工 按标准执行，但及时性和成效性有待提 、及时执行，并取得一定的成效 快速地执行，并取得卓越的成效 作成效不大 高 3.决策能力 决策事实依据不充分，主观意识强，决 决策信息欠充分或决策力不强，有事实 了解与本职有关的内外信息做决策，决 善于了解与本职有关的内外信息做决策 ，决策依据可靠，决策信息充分，决策 策缓慢，明显影响工作效果 证明对工作效果有一定影响 策有依据，工作效果较好 力强，工作效果显著 4.领导力 当注意到下属人员出错，工作上不近人 缺乏或不善于运用管理技能，领导方式 意时，不耐心指导，或放任自流或训斥 能留心关怀下属的成长，大多情况下能 不佳，常使部属不服或反抗 有效领导团队，率领下属完成任务 苛刻 65解决问题能 力 遇到问题，束手无策 6.团队建设 部门内部不团结，非正式组织沟通，不 部门管理有待提高，部门凝聚力一般， 比较关注部门管理，部门凝聚力较强， 付出很大努力，密切关注部门管理，部 能为其他部门提供正常的资源支持，部 属员有抱怨 门凝聚力强，并能从公司全局角度对其 能为其他部门给予资源支持 门业绩一般 他部门给予完善的资源支持 7.专业知识和 技能 与本部门工作有关之技能大部分都了解 基本具备本部门所需专业技能，具有将 具备较强的本部门所需专业技能，能够 本部门所涉及的专业领域具备专家技能 不够，专业业务知识欠缺、业务生疏， 现代管理体系运用到工作中的意识，部 将现代管理体系运用到工作中 ，将现代管理体系灵活运用到工作中， 部门管理水平急待提高 门管理水平有待提高 大幅度的提高部门管理水平 8.沟通能力 含糊其词，意图不明;不注意倾听，常 语言欠清晰，但尚能表达意图，有时需 抓注重点，表达意图，陈述意见，不太 简明扼要，具有出色的谈话技巧，易于 常不知对方所云;文理不通，意图不明 反复解释，与他人沟通存在一定障碍， 需要重复说明；能够注意倾听，力求明 理解;能够很好的倾听别人的倾诉，很 ，对工作开展造成较大影响，需极大提 影响工作顺利开展 快明白倾诉人的想法和要求;表达清晰 白；能比较准确的表达意见 高 ，简洁，易于理解，无可挑剔 能自觉领导和帮助下级人员，设定步骤 、行为方式和行为规范，能自如的指挥 调度下属，为人师表，受人信赖，带领 下属共同工作 发生问题，能够去想解决办法，但有时 问题发生后，能够分辨关键问题，找到 能迅速理解并把握出现的新情况、新问 题，明确关键问题，找到解决办法，并 抓不住关键 解决办法，并设法解决 及时解决，对绩效起到关键作用 对新思路、新方法不关心、不支持，习 能接受新思路、新方法，工作上能给予 将业界先进理念和做法运用在工作中； 重视个人和团队成员的学习培训,倡导 9.学习创新能 惯于已有的工作模式，自己不注重学习 一定支持;投入一定的时间学习,并能参 积极参加学习培训,接受新思路、新方 新观念、新技能、新方法并为各种新思 力 培训，工作方法及效果上无明显创新 加培训课程 法并努力推进实施 路、新方法创造合适的实施环境 10.责任意识 工作认真负责，责任意识强，放手发动 工作马虎，责任意识差，放任事态发展 责任意识不强，工作不够认真细致，有 时不能够站在部门层面上考虑问题并承 以认真负责的态度对待工作，出了问题 团队成员积极开展工作，出了问题勇于 ，经常推诿责任 能够主动承担责任 担责任 为下属承担责任 科隆集团主管层能力态度考核表 姓名： 部门： 考核周期: 职位： 评价指标 权重 能根据部门的的总体安排，制定相应程序和计划，并组织相 关资源认真贯彻执行;根据计划执行情况能够对计划进行补 充、修改和重新设计。 15% 下属考评 得分 项目经理 评分 直接主 管评分 签名 签名 签名 1. 计划和执行能力 2.专业知识和技能 拥有和掌握丰富的与岗位有关的专业知识和技能，并能在工 作过程中熟练运用；同时拥有一定的管理技能，能合理分配 和组织资源。 3 .解决问题能力 能够及时发现本团队或团队协作中存在的问题/矛盾，分辨 其中关键因素，积极予以解决，保证工作的顺利进行 15% 15% 4.领导力 能自觉领导和帮助团队人员，设定步骤、行为方式和行为规 范，有效组织和分配资源，带领团队顺利完成工作;能合理 评价下属绩效,营造良好的团队氛围，团队保持旺盛的斗志 和较强的凝聚力。 5.工作效率 能分清主次，有效组织和分配资源，按团队工作计划和上级 安排，按时保质保量完成既定目标。 10% 10% 6. 沟通能力 与上司、同事、下属沟通无障碍：能较好领会上级意图，并 有效传达至下属；能将下属的意图有效反馈至上级，较强的 信息收集和表达能力 10% 7. 学习创新能力 工作中富有创新意识，提出新想法、新措施与新的工作方法 ，并能够积极鼓励下属建立创新意识，开展创新活动；能够 不断学习新知识，积极参加培训，运用于是工作实践中。 10% 8.主动性 工作热情，能主动从团队层面考虑问题，并主动提出解决办 法，对边缘职责范围之事不扯皮。 5% 9. 客户服务意识 能够与他人合作共事，相互支持。不仅从本岗位工作出发考 虑问题，而且能够从团队角度或部门整体角度来考虑问题。 积极进行团队协作，为上下游协作单位工作创造有利条件。 10. 责任意识 尽职尽责履行工作职责，积极承担责任。工作作出表率，带 头遵守规章制度，能以自己积极的言行带领团队努力工作。 5% 5% 能力态度考评得分=直接上级考评得分*50%+项目经理考评得分*30%+直接下属考评得分*20% 评价事实 依据 主管层能力态度考核指标注释 级 分值等 考核指标 1 2～4(低2、中3、高4) 在被评价的方面总体说无法让人接受， 在被评价的方面存在一定问题，需要 须立即改进 进行改进 5～7（低5、中6、高7） 8～10（低8、中9、高10） 表现称职，基本可以信赖，达到了绩效 多数情况下表现超出职位的要求，绩效 标准的要求 是高质量的并且在考核期间一贯如此 做事无计划，缺乏组织能力；不能正确 制定计划和组织实施有难度，需要别人 能根规定要求，及时制定相应程序和计 具有极强的制定计划的能力，通过有效 1.计划和执 理解上级安排的工作，工作经常不能按 帮助方能进行；不能完全、准确理解上 划;对上级安排的工作任务能较好理解 的计划提高效率；上级安排的工作任务 行能力 级安排的工作，有未按时完成任务的情 并带领团队成员贯彻执行 时完成 能准确理解并及时贯彻执行 况发生 基本具备本团队所需专业技能，具有将 具备较强的本团队所需专业技能，能够 本团队所涉及的专业领域具备专家技能 2.专业知识 与本团队工作有关之技能大部分都了解 不够，专业业务知识欠缺、业务生疏， 现代管理体系运用到工作中的意识，部 将现代管理体系运用到工作中 ，将现代管理体系灵活运用到工作中， 和 技能 部门管理水平急待提高 门管理水平有待提高 大幅度的提高部门管理水平 3.解决问题 遇到问题，束手无策 能力 4.领导力 发生问题，能够去想解决办法，但有时 问题发生后，能够分辨关键问题，找到 能迅速理解并把握出现的新情况、新问 题，明确关键问题，找到解决办法，并 抓不住关键 解决办法，并设法解决 及时解决，对绩效起到关键作用 缺乏或不善于运用管理技能，领导方式 当注意到下属人员出错，工作上不近人 能留心关怀下属的成长，大多情况下能 能自觉领导和帮助下级人员，设定步骤 不佳，常使部属不服或反抗,团队内部 意时，不耐心指导，或放任自流或训斥 有效领导团队，率领下属完成任务;团 、行为方式和行为规范，能自如的指挥 调度下属，为人师表，受人信赖，带领 不团结 苛刻;部门凝聚力一般,属员有抱怨 队凝聚力较强 下属共同工作 团队工作不分主次，效率低，经常完不 团队工作效率较低，对整体工作完成造 团队工作效率尚可，能分清主次，能够 时间和资源的利用达到最佳，工作效率 5.工作效率 成任务 成影响 按时完成工作，基本保证质量 高，完成任务速度快，质量高，效益好 含糊其词，意图不明；不注意倾听，常 语言欠清晰，但尚能表达意图，有时需 抓注重点，表达意图，陈述意见，不太 6.沟通能力 常不知对方所云；文理不通，意图不明 需要重复说明;能够注意倾听，力求明 ，对工作开展造成较大影响，需极大提 反复解释，与他人沟通存在一定障碍， 影响工作顺利开展 白;能比较准确的表达意见 高 简明扼要，具有出色的谈话技巧，易于 理解;能够很好的倾听别人的倾诉，很 快明白倾诉人的想法和要求；表达清晰 ，简洁，易于理解，无可挑剔 能接受新思路、新方法，工作上能给予 将业界先进理念和做法运用在工作中； 重视个人和团队成员的学习培训,倡导 7.学习创新 对新思路、新方法不关心、不支持，习 惯于已有的工作模式，自己不注重学习 一定支持；投入一定的时间学习,并能 积极参加学习培训,接受新思路、新方 新观念、新技能、新方法并为各种新思 能力 培训，工作方法及效果上无明显创新 参加培训课程 法并努力推进实施 路、新方法创造合适的实施环境 8.主动性 工作不主动，缺乏热情，需要上级不断 反映工作中的困难和问题，但没有改进 工作中主动发现问题,提出有价值改进 对任何工作都有积极持久的工作热情， 督促;被动执行上级安排的工作，遇到 建议；工作有一定的主动性和热情，但 建议,调动各方面资源以达成目标；工 能主动地以主人翁的态度去完成工作， 作热情，能主动考虑问题，并主动提出 困难被动等待，对问题视而不见 还需要上级的督促 对份内份外之事都能积极主动去做 解决办法，对边缘职责之事不扯皮 有一定的协作意识，起到一定的部门作 与上下游客户有效沟通，了解需求，起 能站在上下游客户的角度考虑问题并积 9.客户服务 协作意识差，不能很好的了解上下游客 户需求，不积极提供资源支持，部门间 用，但未能站在上下游客户的角度开展 到部门的应有资源支持，并维持良好的 极超前开展工作，提供资源，部门间保 意识 关系紧张，未起到应有的作用 工作，部门间协作存在一定障碍 关系 持良好的协作关系 10.责任意 识 工作马虎，责任意识差，放任事态发展 责任意识不强，工作不够认真细致，有 以认真负责的态度对待工作，出了问题 工作认真负责，责任意识强，放手发动 时不能够站在团队层面上考虑问题并承 能够主动承担责任 团队成员积极开展工作，出了问题勇于 ，经常推诿责任 担责任 为下属承担责任 科隆集团员工层能力态度考核表 姓名： 部门： 评价要素 1.专业知识和技能 拥有和掌握丰富的与岗位有关的专业知识和技能，并能 在工作过程中熟练运用。 2. 计划和执行能力 能根据公司和部门的要求，制定相应程序和计划，并能 按照计划执行，注意效率，根据计划执行情况能够对计 划进行补充、修改和重新设计。 3. 解决问题能力 权重 15% 5% 能够及时发现工作中存在的问题/矛盾，分辨其中关键因素， 积极予以解决，使之不致对工作产生大的负面影响。 10% 4. 工作效率 能分清主次，按计划和上级安排按时完成工作，基本保 证质量。 15% 5.准确性 能够按照计划严格执行，并确保在每个细节上减少差错 6. 沟通能力 能够清楚、准确表达自己的意图，并使对方理解；口头 沟通要抓住要点，表达意图，陈述意见；倾听时能够集 中注意力，力求明白。 10% 10% 7. 学习创新能力 工作中富有创新意识，提出新想法、新措施与新的工作 方法；不断加强个人学习，积极参加培训，不断提高工 作技能，并运用到实际工作中 5% 8. 责任心 工作认真负责，尽职尽责履行工作职责，关注岗位间交 叉、协作工作，出现问题积极承担责任，不推委责任 10% 9. 主动性 工作热情，能主动考虑问题，并主动提出解决办法，对 边缘职责范围之事不扯皮。 10.客户服务意识 能够与他人合作共事，并从他人角度考虑问题，相互支持， 保证团队任务的完成;有效运用客服技巧与上下游同事沟通、 了解需求、积极为提供相应支持与服务。 考评周期: 岗位： 直接上级 项目经理 同级岗位 考评得分 考评得分 考评得分 15% 5% 签名： 签名： 能力态度考评得分= 直接上级考评得分*50%+项目经理考评得分*30%+同级岗位考评得分*20% 评价事实依据 员工层能力态度考核指标注释 分值等级 考核指标 1 2～4(低2、中3、高4) 5～7（低5、中6、高7） 8～10（低8、中9、高10） 在被评价的方面总体说无法让人接受， 在被评价的方面存在一定问题，需要进 表现称职，基本可以信赖，达到了绩效 多数情况下表现超出职位的要求，绩效 须立即改进 行改进 标准的要求 是高质量的并且在考核期间一贯如此 与其工作有关之事大部分了解不够，业 基本掌握与本岗位有关的专业知识，对 本岗位业务有一定了解， 但尚需提高 1.专业知识和技能 务知识欠缺、业务生疏，多次出现相同 ，在工作中能够不出现相同的失误，但 的失误 不能防患于未然 对工作了解全面充分，较好地掌握与本 工作各方面均能熟练掌握，充分具备现 岗位有关的基础理论、业务知识和技能 ，在工作中学习，能够从失误中吸取教 任岗位所要求的基础理论和实际业务知 识，并有超出企业对本岗位期望的表现 训、举一反三，防患于未然 做事无计划，缺乏组织能力；不能正确 制定计划和组织实施有难度，需要别人 能根规定要求，及时制定相应程序和计 具有极强的制定计划的能力，通过有效 2.计划和执行能力 理解上级安排的工作，工作经常不能按 帮助方能进行；不能完全、准确理解上 的计划提高效率；上级安排的工作任务 级安排的工作，有未按时完成任务的情 划；对上级安排的工作任务能较好理解 时完成 并贯彻执行 能准确理解并及时贯彻执行 况发生 发生问题，能够去想解决办法，但有时 问题发生后，能够分辨关键问题，找到 能迅速理解并把握复杂的事物，发现关 抓不住关键 解决办法，并设法解决 键问题,找到解决办法 3.解决问题能力 遇到问题，束手无策 4.工作效率 工作不分主次，效率低，经常完不成任 工作效率较低，需要别人帮助才能完成 工作效率尚可，能分清主次，能够按时 时间和资源的利用达到最佳，工作效率 务 任务 完成工作，基本保证质量 高，完成任务速度快，质量高，效益好 5.准确性 工作随意，常出差错 6.沟通能力 含糊其词，意图不明；不注意倾听，常 语言欠清晰，但尚能表达意图，有时需 语言清晰,表达清楚,不太需要重复说明 常不知对方所云,极大影响工作的正常 反复解释；能够倾听，但理解不透彻, ；能够注意倾听，准确领会意图,基本 进行 影响到工作的正常进行 没有沟通障碍 7.学习创新能力 能够提出新方法、新措施与新的工作方 工作中能不断提出新想法、新措施，善 因循守旧，墨守成规；自己不注重学习 按部就班，很少提出新想法，新措施与 新的工作方法；投入一定的时间学习, 法；积极参加学习培训,接受新技能、 于学习，积极参加培训,对改善业绩有 培训，工作方法及效果上无明显创新 并能参加培训课程 新方法并运用在工作中 较大影响 8.责任意识 严格认真地履行岗位职责,发现隐患， 工作马虎，责任意识差，导致工作出现 责任意识不强，工作不够认真细致,工 以认真负责的态度对待工作，出了问题 并预先采取措施避免问题发生；主动承 作出现问题，但能够积极补救，有时推 疏漏，并没有及时补救,经常推卸责任 卸责任 能够主动承担责任 担职责范围内的工作任务,不推委责任, 遇到困难不抱怨 9.主动性 工作中主动发现问题,提出有价值改进 工作不主动，缺乏热情，需要上级不断 反映工作中的困难和问题，但没有改进 建议,调动各方面资源以达成目标;工作 对任何工作都有积极持久的工作热情， 督促；被动执行上级安排的工作，遇到 建议；工作有一定的主动性和热情，但 热情，能主动考虑问题，并主动提出解 能主动地以主人翁的态度去完成工作， 困难被动等待，对问题视而不见 还需要上级的督促 对份内份外之事都能积极主动去做 决办法，对边缘职责之事不扯皮 10.客户服务意识 无法与人协作,致使工作很难开展；不 能与他人很好合作，独断专行 能大致按计划执行，不太注意细节，偶 能按照计划执行，比较注意细节，偶有 能够按照计划严格执行，并确保在每个 有差错发生 差错发生并能迅速改正 细节上减少差错 表达清晰，简洁，易于理解,具有出色 的谈话技巧；能够很好的倾听别人的倾 诉，很快明白他人的想法和要求,具有 出色的沟通技能 乐意与人协调沟通,顺利完成任务；能 善于协调关系,能主动自发与人合作,能 协调不善但尚能与人合作,工作不太顺 站在他人的角度考虑问题,同事之间关 利；团队合作精神不强，对工作有影响 够与他人合作共事，相互支持，保证团 系融洽；相互支持，充分发挥各自优势 队任务的完成 ，保持良好的团队工作氛围

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仓库管理员考核

仓库管理员考核

成都市成华区助友机电研究所 仓库管理员考核 台帐管理 - 考核标准  在 8 个工作小时内未完成进、出、退仓资 料输入电脑每项扣 1 分；  三个月以上呆滞品，不良品未提报，帐目、 单据每错误一处扣 1 分，每月 3 日提报。  工作报表未交扣 2 分，每延误一天上交扣 1 分 台帐管理 - 考核依据  依仓库台帐及公司稽查数据考核  依仓库提报呆滞品清单及公司稽查数据考 核  依仓库台帐及公司稽查数据考核 工作质量 - 考核标准  材料、配品配件、工装工具等库房物资人 为损坏、遗失每件扣 4 分；  未经领导特批未见实物便办理进仓的每件 扣 5 分；  每月必须组织一次盘点工作未组织扣 4 分 , 盘点抽查准确率要求 98% 以上 , 每降 1 个 百分点扣 2 分 , 每超 1 个百分点加 2 分；  库存数低于最低库存量未反馈每项扣 1 分；  材料必须分类分区存放、挂卡，每发现一 项不符合要求扣 2 分。 工作质量 - 考核依据  依公司稽查数据考核  依月盘点表及公司抽查数据考核 出库管理 - 考核标准  发料时未在现场清点、未按时发料、错发、 漏发每件扣 1 分；  成品发货单据与实物不符，每处扣 2 分。 发货时按装箱清单出现每少装一件扣 2 分。 出库管理 - 考核依据  依生产部每日异常反馈及公司稽查考核  依发货单修改及业务接客户投诉考核 库房管理 - 考核标准  检验每查一处不合格项未在规定时间内整 改完毕的扣 2 分  有在仓库吸烟发现每人次扣 5 分；保持库 容整洁每日未做清扫整理每次扣 2 分。 库房管理 - 考核依据  依库房管理制度稽查数据考核 入库管理  考核标准：成品或材料入库仓管员未到现 场核对每次扣 2 分。  考核依据：依公司稽查数据考核 谢谢观赏 WPS Office ake Presentation much more fun @WPS 官方微博 @kingsoftwps

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考核量化指标-大全

考核量化指标-大全

质量为本 编号： 客户为先 2011年考核量化指标 项次 类别 1 行政 安全驾驶 损失5000元以上扣100分,损失2000-5000元扣50分，损失2000元以下扣30分，20000以上辞退。 2 采购 采购成本控制率=采购价/市场价*100% 每增减1%加减10分,同质同量同品牌物资,有投诉经核实为准. 3 采购 采购合格率(要求必须是100%) 发现不合格扣100分并赔偿直接损失的50% 4 产品 产品毛利率=销售毛利/销售收入 5 行政 车的保养、维护及检修及时率 未按期进行保养延迟一天扣10分 6 行政 车辆使用油耗费用控制率105% 超10%,扣20分 7 报表 定期报表类(上报政府部门类)工作项目的及时性和工 作质量 每超期一天扣10分,每错一处扣15分 ,完成失效或未完成该项扣100%,若造成损失扣总绩效50%； 按件计算 8 资料 一般性、重复性的报表类、资料等具体工作项目的及 时性和工作质量 该项工作结果的质量占70%,及时性占30%,由客户进行满意度评价,按客户的分值乘以比值;每超期 一天扣10分,未提交扣100;错误不超过2处，超过2处,每错一处扣15分,关键性错误或完成失效和 未完成扣100%；按件计算 档案 各项资料保存的完整性和归档及时性 每缺损一份扣50分 ，丢失一件扣100分，每延期一天归档扣10分,情节严重另行处理 10 工作 工作按流程规定办理 无经济损失的扣绩效10分，涉及经济的扣50分，造成经济损失的双倍赔偿。 11 投诉 客户投诉 内部投诉1次扣5分，外部投诉1次扣10分 12 财务 净现金流流入计划达成率＝实际净现金流入额/计划净现金流流入额*100% 95% 低于95%按比值，高于95%按100% 13 财务 净现金流流出计划达成率＝计划净现金流流出额/实际净现金流出额*100% 70% 低于70%按比值，高于70%按100% 14 财务 净资产回报率＝净利润/净资产*100% 按比值计算分值 15 事务 具体事务工作评价 (如:开会\出车\报送资料\临时工 作等\工程整改等等) 该项工作结果的质量占70%,及时性占30%(每超期一天扣5分),由客户进行满意度评价,按客户的分 值乘以比值 16 工程 开工量达成率=实际开工量/规划开工量*100% 17 投诉 客户满意度(投诉率) 18 投诉 客户投诉完结率=完成件/投诉件*100% 90% 按比值 19 融资 融资成本控制率＝计划融资成本/实际融资成本*100% 90% 低于90%按比值，高于90%按100% 20 融资 融资计划达成率=实际融资完成情况/融资计划*100% 95% 按比值 21 税负 税负成本率=预计税赋成本/实际税赋成本*100% 95% 按比值 22 工程 完工量达成率=实际完工量/计划完工量*100% 95% 按比值 23 财务 现金帐务处理的准确率 24 工程 项目阶段质量达成率=检查合格项次/检查项次 100% 按比值 25 工程 项目进度计划达成率=实际项目进度/计划进度*100% 100% 按比值 26 成本 项目预结算的准确率 预结算准确误差率控制在3%，超过1%扣30分 27 成本 项目目标成本控制率=目标开发成本/实际开发成本 97-105% *100% 按比值 28 成本 经营成本控制率＝计划经营成本/实际经营成本总额*100% 97-105% 按比值 9 工作 检查 指标项目及解释 目标 考核量化标准 30% 每增减1%绩效加减10分以此类推. 95% 按比值 发生内部客户投诉每次扣总分5分;总经理投诉及外部客户投诉扣总分8分 当期帐务事务处理差错一次扣20分 重大质量、安全事故全月绩效为0，并按规定另行处 理。出现一般质量/安全事故扣100分/次。特大事故 扣除全月工资，并移送相关单位处理。 重大质量、安全事故全月绩效为0，并按规定另行处 理。出现一般质量/安全事故扣100分/次。特大事故 扣除全月工资，并移送相关单位处理。 0% 按出现次数扣罚 29 工程 30 工程 31 工程 项目质量综合达成率＝验收合格次数1/验收次数*100% 100% 按比值 32 销售 销售收入计划达成率=实际销售额/计划销售额*100% 销售 销售回款计划达成率=实际销售回款额/计划销售回款 *100% 回款额、销售额、销售面积计入KPI指标考核：按比值计算：【1、当月未完成按比例计算；当月低于 60%，按0计算；2、季度总任务未完成，差额部分均摊增加计入次季度的三个月任务中，并以此类推 】,此类单项工作未完成，按未完成项计算，扣水果基金和服务承诺履约率，但不扣绩效。 销售 按揭回款计划达成率=实际按揭回款额/计划按揭回款 *100% 按比值计算：【1、当月未完成按比例计算；当月低于60%，按0计算；2、当月未完成，差额部分均摊 增加计入当季第二、三月任务中；第二月未完成，差额部分增加计入当季的第三月任务中；3、季度总 任务未完成，差额部分均摊增加计入次季度的三个月任务中，并以此类推】 33 销售 预售回款计划达成率=实际预售回款/计划预售回款 *100% 100% 60%，按0计算；2、季度总任务未完成，差额部分均摊增加计入次季度的三个月任务中，并以此类推 34 销售 回款率=实际回款额/计划回款额*100% 回款） 100% 60%，按0计算；2、季度总任务未完成，差额部分均摊增加计入次季度的三个月任务中，并以此类推 35 销售 销售率=实际预售量/计划预售量*100% 36 市场 土地储备完成率=实际储备量/计划储备量*100% 37 市场 地产价值提升率=本年度地均销售价格涨幅/上年度地均销售价格水平*100% 40% 每增减1%绩效加减10分以此类推. 38 完成 服务承诺履约率=实际完成工作数量/计划工作数量 *100% 按比值计算分值 39 计划 有计划可阶段性完成的工作项目 实际完成数量/计划数量*100% 40 财务 帐务科目的准确性 每发现一处扣 10 分 41 财务 总部预算费用控制率=费用预算总额/实际费用总额*100% 90% 低于90%按比值，高于90%按100% 42 财务 部门\项目预算费用控制率=预算费用/实际费用*100% 43 行政 遵守交通规则 44 物管 物业收入计划达成率=实际收入/计划收入*100% 45 人资 员工流失率=年度正式员工离职总数/年初正式人员总 数+年度转正人员总数 46 人资 培训计划完成率=实际完成培训/计划培训 人资 核心员工保有率=年末在职主管以上人员/年初主管以 上人数+提升人数 47 （全部 0% 按出现次数扣罚 回款额、销售额、销售面积计入KPI指标考核：按比值计算：【1、当月未完成按比例计算；当月低于 100% 60%，按0计算；2、季度总任务未完成，差额部分均摊增加计入次季度的三个月任务中，并以此类推 】,此类单项工作未完成，按未完成项计算，扣水果基金和服务承诺履约率，但不扣绩效。 回款额、销售额、销售面积计入KPI指标考核：按比值计算：【1、当月未完成按比例计算；当月低于 】,此类单项工作未完成，按未完成项计算，扣水果基金和服务承诺履约率，但不扣绩效。 回款额、销售额、销售面积计入KPI指标考核：按比值计算：【1、当月未完成按比例计算；当月低于 】,此类单项工作未完成，按未完成项计算，扣水果基金和服务承诺履约率，但不扣绩效。 回款额、销售额、销售面积计入KPI指标考核：按比值计算：【1、当月未完成按比例计算；当月低于 100% 60%，按0计算；2、季度总任务未完成，差额部分均摊增加计入次季度的三个月任务中，并以此类推 】,此类单项工作未完成，按未完成项计算，扣水果基金和服务承诺履约率，但不扣绩效。 95% 按比值 90% 低于90%按比值，高于90%按100% 每遭罚单一次扣10分 100% 按比值 30% 每增减1%，绩效减或加5%以此类推 100% 按比值 80% 按比值

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(2010版)员工工作绩效考核

(2010版)员工工作绩效考核

员工工作绩效考核 管 理 语 录 培训是告诉员工该做什么，考核是检验员工 做 的怎么样，只有通过考核，才能知道员工的工作绩 效和工作态度，可以说，没有考核就不存在管理。 考核是企业文化理念在管理中的集中体现， 公 正、公开、公平是考核中的最重要原则，考核面前 人人平等，不允许任何人在考核之中享有特权。 目 录 一、什么是考核——考核的概念和原则 二、为什么考核——考核的目的和意义 三、考核什么——考核的内容和标准 四、怎么考核——考核的方法和程序 五、谁考核谁——考核的主体与客体 六、考核后怎么办——考核结果的应用 一、什么是考核——考核的概念和原则 1 、问题的提出 （ 1 ）作为主管人员，你想给工作出色的员工奖励， 但又怕引起其他人的不满？ （ 2 ）某员工能力不足，但你却不知道差距在哪里？ （ 3 ）某员工能力较强，业绩不错，想给予晋升， 却找不出晋升的依据何在？ （ 4 ）想辞退某人，却又觉得很难为情，甚至无法 面对他提出的质疑？ 一、什么是考核——考核的概念和原则 2 、考核时代的到来 （ 1 ）初级阶段的管理 —— 经验型，以人治为基本特征 其考核带有极强的主观性和随意性，维护上 司 的权威和面子是考核的内在目的，因而其标 准 也是以上司的好恶来衡量的； （ 2 ）科学化管理 一、什么是考核——考核的概念和原则 2 、考核时代的到来 （ 2 ）科学化管理 —— 以 X 管理理论为思想基础，强调理性化、制度化， 考核进入量化（数字化），往往忽视精神层面的非 理性因素； （ 3 ）人性化管理 —— 在制度化的基础上，考虑人的多种因素，技法与 心法的结合，体现在考核上是量化考核与模糊考 核的融合。 一、什么是考核——考核的概念和原则 3 、考核在人力资源开发与管理体系中的位置 人才引进 选才 激 励 机 制 留才 识才 用才 绩效考核 育才 员 工 培 训 一、什么是考核——考核的概念和原则 4 、考核的基本概念 （ 1 ）现代企业考核的定义 （ 2 ）考核与管理的关系 5 、考核的三个原则 （ 1 ）“三公”原则——公平、公正、公开 （ 2 ）“三结合”原则——责、权、利 （ 3 ）“三级考核”原则 二、为什么考核——考核的目的和意义 1 、考核是企业正常经营运作的必由之路 （ 1 ）考核是企业管理的基本手段 （ 2 ）考核是实施奖惩的前提 （ 3 ）考核是人力资源合理配置的依据 2 、员工需要考核 （ 1 ）员工合理的物质利益回报 （ 2 ）员工精神上的荣誉感、成就感 3 、考核与企业发展的关系 二、为什么考核——考核的目的和意义 3 、考核与企业发展的关系 员工工作努力程度 高 高 方向 公司绩效 大幅度提高 公司绩效 有所提高 公司绩效 降低 公司绩效 无明显变化 与企 业目 标一 致性 低 低 努力 二、为什么考核——考核的目的和意义 4 、考核中面临的困境 —— 不同岗位的考核的标准如何确定？ —— 什么是业绩优秀者？创新者与传统标准的冲 突如何解决？ —— 工作很努力，但业绩不佳，这类员工如何考核？ —— 考核期限如何确定？ —— 方案设计的很好，但执行起来很困难，怎么办？ 三、考核什么——考核的内容和标准 1 、从毛皮公司三兄弟的故事说起 人 物 耗 老 二 五分钟 电话询问 数量、质量、价格 三 一小时 亲自到船 数量、质量、价格 查看 的详细情况 大 亲自到船 品牌、数量、质量、 三小时 与货主约定 价格的详情，并 了解另两家情况 老 老 时 方 式 工 作 结 果 三、考核什么——考核的内容和标准 2 、考核的人员范围和层次 层 次 高层 管理 中层 指导 监督 基层 操作 层级 9 8 7 6 5 4 3 2 1 类 管 理 专 别 业 技 术 现场管理 现场专业 现场技术 事 操 作 辅 助 事 务 务 三、考核什么——考核的内容和标准 3 、考核的内容要点（ 360 全方位考核） （１）工作业绩 —— 效率、效果（正确性、速度、质量） —— 任何考核最终都要以业绩为最重要内容 —— 其一体现在基本职责的履行程度 —— 其二体现在考核期制定的目标任务计划 完成的程度、质量、速度 三、考核什么——考核的内容和标准 3 、考核的内容要点（ 360 全方位考核） （２）工作态度 —— 态度含有德的成份，不仅仅是忠诚，还含有 义、信、勇、谋， —— 纪律性：对规章制度的执行和职责职能的履行 —— 协作性：在工作是体现出的团队合作精神 —— 积极性：心态、热情投入的程度 —— 责任感：体现出思想上对企业高度负责的精神 三、考核什么——考核的内容和标准 3 、考核的内容要点（ 360 全方位考核） （３）工作能力 —— 知识、技能、计划、协调、体力 即履行所在岗位工作职责所应具备的基本能 力 —— 创新力、学习力：现代企业对员工的要求 —— 领导力：中、高层管理人员的组织管理能力 —— 个人魅力：要求各级管理人员的品德修炼 （人格魅力和性格魅力） 三、考核什么——考核的内容和标准 3 、考核的内容要点（ 360 全方位考核） （３）传统的工作能力结构图 常识、 专业知识 技能和 技巧 能力 能力 工作 经验 体力 三、考核什么——考核的内容和标准 3 、考核的内容要点 （ 4 ）三者之间的关系 —— 工作能力是员工的基本素质，工作态度是员工的 主观能动性，客观条件是工作开展的基本前提，工 作业绩是能力和态度在客观条件下转化的结果 工作态度 工作能力 工作业绩 客观条件 三、考核什么——考核的内容和标准 4 、考核标准的制定 （ 1 ）量化控制标准——生产、销售部门 （ 2 ）弹性控制标准——管理层、职能服务部门 （ 3 ）制定标准要注意的若干问题： A 注意不同职级岗位标准的差异性 B 制定的标准必须具体、明确 C 制定的标准应该适度、可衡量 D 制定的标准有时间限制 E 制定的标准是可以修改的 三、考核什么——考核的内容和标准 注：考核中效率与效果的关系 资 源 利 用 低浪费 目 标 实 现 高成就 三、考核什么——考核的内容和标准 5 、定性与定量考评 定性考评 S- 特优级 A- 优秀级 B- 良好级 C- 合格级 D- 不合格级 定量考评 100+10 分 100-85 分 84-75 分 74-60 分 59-0 分 6 、考核权重 职级层次 工作业绩 工作态度 工作能力 高级管理层 60% 20% 20% 中级管理层 70% 15% 15% 普通员工层 80% 10% 10% 四、怎么考核——考核的方法和程序 1 、考核表格的设计 （ 1 ）实用性： —— 这是设计考核表格的第一前提 （ 2 ）简单化： —— 容易操作才具有实用性 （ 3 ）数字化： —— 尽量量化工作任务、考核标准 （ 4 ）标准化： —— 相同职级的标准统一、格式统一 四、怎么考核——考核的方法和程序 2 、常用考核表格 （ 1 ）工作计划表 （ 2 ）员工综合考核表一（高级、中级、基层） （ 3 ）员工综合考核表二（按系统部门特征设计） （ 4 ）年终考核表（高级、中级、基层） （ 5 ）各级考核汇总表 附：制定工作计划表要注意的几点： —— 要明确、量化工作任务的内容 —— 要确切标出完成工作的时间 —— 要列出执行责任人、相关检查人 四、怎么考核——考核的方法和程序 3 、确定考核的期限 职级层次 适用期限 高级管理层 中级管理层 普通员工层 一年（半年）半年（季度）季度（月份） 1 、不同企业规模、不同工作性质，其 备 注 考核时间不一 2 、特殊部门期限另行确定 四、怎么考核——考核的方法和程序 4 、考核的一般程序 自我鉴定 直属上司考核 互动沟通 主管领导审核 互动沟通 人事考核部门组织实施 考核反馈 汇总上报 四、怎么考核——考核的方法和程序 5 、考核方法种种 （ 1 ）评级量表法 （ 2 ）等级择一法 （ 3 ）普洛夫斯特法 注意： 任何方法都是为内容服 务的，我们不必照搬照套某 一企业的成功方法，而应针 （ 4 ）混合标准测评法 对本企业特殊性，实事求是， （ 5 ）个体排序法 探索出适合本企业的具可操 （ 6 ） 配对比较法 作性的方法；那种为追求形 （ 7 ）人物比较法 式的完美而忽视实效性的做 （ 8 ）关键事件记录评价法 （ 9 ）评价中心法 法，是大错特错的，我的观 点是：实用的才是最好的。 四、怎么考核——考核的方法和程序 5 、考核方法种种 —— 评级量表法 是最普遍、最常用的方法，考核者根据量表对 工每一个考核项目的表现作出评价和计分 —— 关键事件记录评价法 通过观察，记录下有关工作成败的关键性事实 —— 适合京安的方法与考核创新 以评级量表法为主，结合关键事件记录评价法 制定符合京安管理现状的考核办法 四、怎么考核——考核的方法和程序 6 、考核的时间安排 职级层次 高级管理层 开始时间 年末 10 天 半年（季）末 5 天季（月）末 2 天 执行天数 中级管理层 20 天 注：某集团公司考核案例 10 天 普通员工层 5天 四、怎么考核——考核的方法和程序 7 、考核中应注意的几个问题 （ 1 ）重视思想引导，观念先行 （ 2 ）坚持原则，维护考核的严肃性 （ 3 ）合理评价技术层面的作用 （ 4 ）注意把握量化指标的“度” （ 5 ）注意非量化指标的主观性成份 （ 6 ）防止考核误区 四、怎么考核——考核的方法和程序 （ 6 ）防止考核误区 A 过于繁琐，简单问题复杂化（考核成本） B 过于僵化，生搬硬套，不懂得采用灵活方法 C 过于迷信技术分析，而忽视其它非理性因素 D 传统的思维定势带来的误区 （主观、偏见、光环、从众等） E 考核者本身不能以身作则 五、谁考核谁——考核的主体与客体 1 、 360° 全员考核 —— 每个人既是考核者又是被考核者 （ 1 ）上对下的考核（ 80% ） —— 体现在经常性的考核工作中 （ 2 ）平级考评（ 10% ） —— 体现在考核后组织的各种评议会上，其结 果有参考意义（分部门评议） （ 3 ）下对上的评议（ 10% ） —— 体现为不定期的员工满意度调查 五、谁考核谁——考核的主体与客体 2 、关于考核的培训 —— 无论考核者、被考核者都要参加有关培训 3 、沟通在考核中的重要作用 （ 1 ）考核者与被考核者心灵之间的桥梁 （ 2 ）实现良性考核的途径 （ 3 ）考核过程的价值（只重结果的弊端） （ 4 ）防止衍化为警察与违规者的关系 被称为世界第一 CEO 的杰克• 韦尔奇说： 管理的秘诀是：沟通、沟通、再沟通。 六、考核后怎么办——考核结果的应用 1 、考核结果的反馈 （公开组织评议会） 2 、考核结果分析 （ 1 ）工作业绩：基层偏向于短期物质奖励 越向高层越偏向于长期激励 （ 2 ）工作态度：从中判断企业凝聚力、员工忠诚 度、 目前存在的问题、员工个性特征 （ 3 ）工作能力：用作员工晋升、降职、辞退等人 事 调整依据，以使合适的人放在合适 六、考核后怎么办——考核结果的应用 3 、考核结果应用 （责、权、利结合的体现） （ 1 ）奖惩兑现 —— 企业信誉与奖励制度严肃性的集中体现 （ 2 ）人事调整 —— 与内部人才晋升的规定接轨 体现“能者上，平者让，庸者下”的思想 （ 3 ）员工再培训 —— 根据“末位淘汰制”考核下来的员工，要 接受再培训 结束语： 1 、考核方法的灵活性（具体问题具体分析） 运用之妙，存乎一心（技术与艺术） 2 、任何事物都是在不断发展的 考核同样也需要创新（唯一不变的是变化） 3 、考核与企业方方面面的协调统一（整合的观 念） 4 、跳出考核看考核（功夫在诗外） 思考题： 1 、为什么说“公正、公平、公开”是考核中的 最重要的原则？ 它与营造企业良好的考核氛围有 什么关系？ 2 、为什么说企业推行绩效考核的重点和难点并 不在考核技术的引进，而在于观念的真正转变和树 立考核的权威性？

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管理人员转正考核量表

管理人员转正考核量表

XX公司管理人员胜任素质评价量表 No. 类别 素质模型 1 2 3 德 4 5 6 7 素质模型涵义描述 品行操守 个人品德修养良好，足为他人之楷模 德为立身之本，才为进德之资；德才兼备者，可当大任；故而 企业选贤任能，首重人之品行操守。德之本义固深，能为仁义 礼智信廉此六字者已鲜有之，诚可谓者，离德近矣。仁者，仁 个人品德修养一般，尚能为大多数人接受 爱众生；义者，正义公平；礼者，尊卑有序；智者，善恶分明 ；信者，诚实守信；廉者，身心洁净。 个人品德修养较差，时常有不当言行出现 文化认同 充分理解并认同公司文化，强烈的为公司服务意愿 观念上的差异是最大的差异。不理解公司的战略愿景，不认同 公司管理文化，必然很难在这个环境中健康成长和有大的作为 理解并认同公司文化，对公司未来有一定信心 。作为公司核心层、中坚层、骨干层员工一定要对公司的文化 有高度的认同感。 部分理解或认同公司文化，对公司事业持犹疑心态 忠诚责任 对公司、上司、职业十分忠诚，有高度的责任感 忠诚是经理人职业化程度的重要衡量标准。一个职业经理人必 须要忠诚于公司，忠诚于上司，忠诚于自己所从事的职业，忠 对公司、上司、职业较为忠诚，有一定的责任感 诚度和责任感也是一个管理者所应具备的基本职业道德。 对公司、上司、职业缺少忠诚，缺乏责任感 团队精神 积极配合公司领导、本部门或其它部门同事完成工作 企业管理通常以组织行为作为基本单位产生绩效。个人行为在 组织行为中发挥作用，成为影响组织行为的因素。各级管理者 尚能配合公司领导、本部门或其它部门同事完成工作 在执行公司战略时应讲大局，讲团队，讲服从，讲配合，摒弃 个人英雄主义，帮派主义，山头主义。 未能配合公司领导、本部门或其它部门同事完成工作 遵规守纪 带头遵守公司的各项规章制度 部门领导是部门的旗帜，是部属行动的风向标，一言一行都影 响着部门其它人员和其它同事。公司的各级管理人员要带头自 基本遵守公司的各项规章制度 觉遵守公司的各项规章制度，作部属人员和同事的先锋表率。 不够遵守公司的各项规章制度 专业知识 专业知识丰富 专业知识是指所从事领域内相对稳定的系统化的知识。管理、 技术人员良好的专业知识、技能水平是开展好部门工作，促使 专业知识一般 部门产生高绩效的重要保证。 专业知识缺乏 行业经验 本岗位行业（职业）经验丰富 从事专业的生产、技术、市场营销、采购等工作的人员必须具 备必要的行业工作经验。从事行政、人事、财务及其它生产支 本岗位行业（职业）经验一般 持岗位的管理人员需具备必要的职业工作经验。 本岗位行业（职业）经验缺乏 8 分析策划能力优秀 分析策划能力是能就复杂问题进行细致深刻的分析，并能从中 厘清头绪，制定出合理、完善的解决方案和改善对策的能力。 分析策划能力 分析策划能力对于决策层人员及为决策层提供参考意见的管理 分析策划能力一般 人员的非常重要能力。 分析策划能力较差 9 组织协调能力优秀 组织协调能力是指根据工作任务，对资源进行分配，同时控制 、激励和协调群体活动过程，使之相互融合，从而实现组织目 组织协调能力 标的能力。一般认为组织协调能力主要包括：组织能力；授权 组织协调能力一般 能力；冲突处理能力；激励下属能力。 组织协调能力较差 10 创新能力是运用知识和理论，在管理实践活动领域中不断提供 创新改善能力优秀 创新改善能力 具有直接效益、间接效益的新思想、新理论、新方法和新发明 创新改善能力一般 的能力。创新改善能力对于发展、变革中的组织成员尤为重要 。 创新改善能力较差 能 评价阶梯 11 学历意愿强烈，不断自我提升 学习能力是指以快捷、简便、有效的方式获取准确知识、技能 学习提升能力 ，优化自身的知识结构，不断提升自身的职业素养，并将其转 学历意愿中等，自我提升不明显 化为工作成果的能力。 厌倦学习与培训，不思进取 12 成本控制力佳 成本控制，是企业根据一定时期预先建立的成本管理目标，由 成本控制主体在其职权范围内，在生产耗费发生以前和成本控 成本控制能力 制过程中，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列预防和 成本控制力中 调节措施，以保证成本管理目标实现的管理行为。 成本控制力差 13 优秀的培育下属的能力 培训教育能力是与他人分享一定的知识、技能和经验，以提升 培训教育能力 团队整体绩效的能力。 一般的培育下属的能力 较差的培育下属的能力 14 表达沟通能力强 表达沟通能力是通过语言、文字、图象等方式与他人有效的传 表达沟通能力 递信息、指令和意图，获取对方对某件事物的理解，从而达成 表达沟通能力中 共识或取得认可，实现管理顺畅的能力。 表达沟通能力差 15 人际交往能力优秀 人际交往能力是指妥善处理组织内外关系的能力。包括与周围 人际交往能力 环境建立广泛联系和对外界信息的吸收、转化能力，以及正确 人际交往能力一般 处理上下左右关系的能力。 人际交往能力较差 评价结果 XX公司管理人员胜任素质评价量表 No. 类别 素质模型 16 评价阶梯 工作效率 工作效率是评定工作能力的重要指标。工作效率，一般是指工 工作效率很高 作的投入与产出之比，通俗地讲就是，在进行某个任务时，取 得的成绩与所用时间、精力、金钱等的比值。产出大于投入， 工作效率一般 就是正效率，产出小于投入，就是负效率。提高工作效率就是 要求正效率值不断增大。 工作效率较差 敬业精神 具备优秀的敬业精神 敬业精神即用一种恭敬严肃的态度对待自己的工作，认真负责 ，一心一意，任劳任怨，精益求精。是个体以明确的目标选择 、朴素的价值观、忘我投入的志趣、认真负责的态度，从事自 敬业精神一般 己的主导活动时表现出的个人品质。是做好本职工作的重要前 提和可靠保障。 不够敬业 勤 17 素质模型涵义描述 评价结果 工作绩效优良 18 工作绩效 本人所从事的实际工作中取得的主要工作成果。 工作绩效一般 工作绩效低劣 19 绩 客户满意度高 是客户期望值与客户体验的匹配程度。换言之，就是客户通过 客户满意度 对一种产品可感知的效果与其期望值相比较后得出的指数。生 客户满意度中 产单位中后工序为前工序的客户。 客户满意度低 发展潜质高 20 发展潜质 通过教育培训或员工激励可使该员工在相应岗位获得持续贡献 发展潜质中 效应的可能性。通常由个人的综合素质指数决定本项结果。 发展潜质低 适用说明 1、量表中所涵盖的素质模型项目分四大类二十项，为管理人员所应具备的基本素质模型标准。 2、本表格内容作为管理人员转正、定级、任用时的综合素质评价使用。 3、素质模型体现的衡量因素为定性评价,也可根据实际需求作为定量评价使用。 4、表格中评价阶梯分为优（5分）、中（3分）、差（0分）三个等级。其中第1-5项中有1项为差， 或第6-20项中有4项或以上为差，可认定为品行或能力存在严重缺陷，不予录用。 课长级以上人员转正或晋升，除前款外，总评分数不得低于70分。 5、表格的解释权归行政部。

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绩效考核信息收集、表格填写说明

绩效考核信息收集、表格填写说明

绩效考核信息收集、表格填写说明会 管理部 - 总务课 2012 年 7 月 31 日 绩效考核的目的：  1. 对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的能力、 努力程度以及工 作实际绩效进行分析，做出公正、客观评价，肯定成绩，发现问题，为下一 阶段工作的绩效改进做好准备；  2. 把握工作执行和对工作的适应情况，为合理配置人员决策提供依据。  3. 对员工的努力和贡献予以激励，激发员工工作热情和提高工作效率。  4. 为奖金核定提供重要依据。 考核原则：  1. 以公司及部门经营管理指标及员工实际情况为依据  2. 依据规定的内容、程序和方法为操作准则。  3. 公平、公正、公开 考核对象（考核期 2012 年 1 月 1 日 -2012 年 6 月 30 日）  （ 1 ）、试用期内 , 尚未转正员工 （ 2 ）、临时工、兼职工、特约人员  （ 3 ）、考核期内累计出勤率不足 60% 的员工  （ 4 ）、考核期内入职不满 2 个月的员工 考核项目  A 类人员：  考勤（ 10% ）  个人工作能力、技能等方面考核（ 50% ）  个人主要业绩考核（ 40% ）  B 、 C 类人员：  考勤（ 10% ）  个人工作能力、技能等方面考核（ 60% ）  个人主要业绩考核（ 30% ） 人员分类  A 类人员考核表：适用于课长及以上人员；考核内容偏向 组织领导能力、能力潜力、培养下属的能力等方面。  B 类人员考核表：适用于一般普通职员，考核内容偏向工作 效率及团队的合作能力等方面。  C 类人员考核表：适用于现场操作、品检、仓管、司机、 厨师等人员，考核内容偏向工作品质及效率等方面。 人员分类（详细）  A 类人员：管理部长、制造部长、营业部长、技术部长、财 务课长、总务课长、采购课长、生产管理课长、加工课长、组 装课长、品管课长  B 类人员：成本会计、总帐会计、现金会计、人资、行政庶务、 贸易、营业员、业务员、销售内勤、技术开发人员、技术员、 制图员、日语翻译、采购员、网络管理员、售后服务人员  C 类人员：检验员、加工 / 组装现场操作员、班长、打包员、 仓库管理员、司机、厨师、资料录入员 作业时段 7/31 作业内容 8/1-8/5 8/6-8/7 8/8 8/9-8/13 8/14 绩效考核说明会， 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 资料汇总、检查， 　 反馈、修正 　 　 　 　 　 资料汇总、上报 　 　 　 　 　 　 最终主管核定 　 　 　 　 　 　 绩效考核资料 汇总、归档 　 　 　 　 　 　 考核表修正， 印发 员工自评 , 主管考评 考核权责 考核表类别 最终核定 工作职责描述 初评 复核 课级 员工本人 部级主管 副总经理 总经理 部级 员工本人 副总经理 总经理 总经理 主管 A类 B类 C类 员工本人 员工本人 课级主管 课级主管 部级主管 部级主管 副总经 理 / 总经理 副总经 理 / 总经理 考核流程  员工本人填写主要工作职责 及达成情况（签名）     初核（分数及评语）（签名）  复核（分数及评语）（签名） 审核（分数及比例是否合理，如不合理， 返回修改，如合理统一上呈最终核定主管） 最终核定 （评定等级） （签名） 各部门人数 制造部 管理部 部门 营业 技术 品管 副总 生产 北京 合计 采购 加工 组装 经理 管理 总务 财务 部 部 部 　 课 课 课 　 课 课 课 A类 1 人数 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 B类 0 人数 2 3 2 4 1 0 2 0 0 0 2 0 16 C类 0 人数 3 0 0 0 3 0 1 7 33 20 0 0 67 合计 1 6 4 4 5 5 1 4 8 34 21 2 1 96 绩效考核等级比例控制： 等级 特优 甲等 乙等 丙、丁等 A类 20% 30% 40% 10% B类 10% 20% 55% 15% C类 10% 20% 55% 15% 类别 考核评价等级对照表 考核等级 （核定分数以四舍五入取整后为准） 特优 非常卓越 95 分及以上 甲等 表现突出 85~95 乙等 符合要求 70~84 丙等 有待提高 50~69 丁等 急需提高 50 分以下 谢 谢！

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XXXX软件开发公司-项目管理部绩效考核

XXXX软件开发公司-项目管理部绩效考核

XXXXXX软件开发公司 姓名 月份 工号 1 参与项目信息 基准工作日 项目序号工时数分配 开发的项目/产品/模块 项目代号 项目负责人 工作角色 合格基准值 12 25 1 23 2 22 3 24 4 24 5 24 1 2 非开发工作 1 100% 2 非开发工作 1 100% 2 非开发工作 1 100% 2 非开发工作 1 2 非开发工作 1 2 非开发工作 半年工作结果综合评价: 100% 职务等级 工作业绩评价75% 工作进度 工作质量 工作难度 20 20 15 12 12 9 工作量 20 12 所在部门 工作态度评价25% 协作性 15 9 等级说明： A、杰出：90-100，工作目标都超额完成(150%以上)，业绩突出 B、优秀：80-89，工作目标顺利达成,并能为同事提供一定帮助(120-150%)，业绩稳定 C、良好：70-79，工作目标顺利达成(120%以上)，业绩比较稳定 D、合格：60-69, 工作任务能够完成(100%以上)，胜任本职工作 E、有待进步：50-59,工作目标基本达成(80%以上)，需要比较一定的指导，效率比较低 F、亟待培训：40-49,工作目标难以达成(60%以上)，部分能力与本身职位要求有比较明显的差距 G、不胜任：工作任务完成60%以下,工作能力不足或工作态度不好 强制分布： 总体服从正态分布，(全公司)理想参考值：杰出5%，优秀5%，良好20%，合格为60%，有待进步5%，亟待培训5%，不胜任人员无强制要求。各项目可根据实际情况调整！ 评价说明： 1、工作进度：实际时间/分派时间 0-0.5 17-20分；0.5-0.8 14-17分；0.8-1.4 10-14分； 1.4以上 0-10分； 2、工作质量：依据编码规范进行代码抽查，问题5个位合格;实装页面：BUG率3个/ Ks为及格； 3、工作难度：技术攻关 12-15，一般性技术 9-12，简单技术 0-8 4、工作量：依据Project上面的工作总量进行评估； 5、协作性：工作态度好，积极配合工作，主动沟通，不推脱责任。不与同事发生冲突。 6、积极性：工作比较积极主动，勇于承担责任，按时提交周报日报。事假病假也列入考核管理。 文件编号： 所在部门 工作态度评价25% 积极性 10 6 研发部 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 考评人签字 评价结果 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 工时比率 合计 100% 0% 0% 0.00 0% 0% 0.00 0% 0% 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0% 0.00 0.00 领导签字 际情况调整！ 项目经理签字：

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项目管理员工作标准、考核要点

项目管理员工作标准、考核要点

市热力总公司驻政务服务中心管理员工作标准、考核要点及方法、分值、风险等级及责任 序 工作项目 号 工作内容与标准 一、通用部分 按《一般管理岗位通用工作标准》执行 额定 分值 考核要点 30 风险 责任划分 考核方法 等级 B 抽查 考核部门 实得 分值 劳资、企 管等部门 二、专用部分 完成全市范围内由热力总公司负责供热的集中踏勘； 70 负责解答市民提出的有关供热的问题； 协调其他相关科室的工作 1、 项目单位 提出申请 1、明确建设项目具体位置；面积。 2、确定该项目是否是在我公司供热范围 由中心组 1、现场踏勘记录。 2、 织并联踏 勘 2、能否并入我公司供热管网 参加完中心组织的集中踏勘立即回公司汇报踏勘情 3、 请示公司 主管领导 况并请示主管领导的意见 4、 给项目反 馈 按照现场踏勘及时给项目单位反馈意见，并告知项 目单位能否入网和入网的程序。 查踏勘单 6 确定入网范围准确性未 达到97%以上，减2分 B 直接责任 12 准确率未达到98%以上， 减3分。 A 直接责任 10 准确率未达到98%以上， 减3分。 A 直接责任 10 因为个人原因未能及时 请示领导的减2分 A 直接责任 查踏勘反 馈 市场部 A 直接责任 查踏勘反 馈单 市场部 A 直接责任 查记录 市场部 10 市民前来询问一些和取暖有关的事项，或者接到一 未能及时给项目单位反 馈意见，而影响项目施 工建设的减2分 1、未掌握有关供热的基 本相关知识，减1分； 2、态度不好， 或对超越职责的事项不 理睬遭到市民的投诉减3 分； 查踏勘单 市场部 市场部 解答有关 5、 供热的相 些电话询问，必须耐心细致的给予解答，如果遇到 超越职责范围解答不了的问题，致电相关的科室， 关问题 12 协调与本 6、 科室的工 建设项目确定入我公司管网后积极和科室取得联系 为下一部入网和收费工作做好铺垫 作 6 未能及时与科室联系的 减1分 B 直接责任 查记录 市场部 4 未及时完成，减1分 B 直接责任 查记录 市场部 给办事群众一个满意的答复 7、 其它 完成部门领导交办其他工作 工作项目 工 各项工作任务流程、资源配置、控制要求、权限、结点 作 流 程 资 源 配 置 控 制 要 求 工作结点 权限 项目单位提出申请→由中心组织并联踏勘→请示公 秦皇岛市人民政府政务服务中心建设项 1、 现场踏勘 司领导意见→给出项目踏勘反馈→配合公司相关部 目联合指导通知单；市政务服务中心项 现场沟通、限期完成 目踏勘回复单 门进行下一步工作 完成入网 工作 2、 解答问题 市民来人（或电话咨询）→受理登记→解答疑惑→ 市政务服务中心配置的客户评价管理器 首问责任，现场办理 市民在评价器上打分 群众满意 全权 共同 全权 共同

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量化考核管理平台

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量化考核管理平台 量化考核管理平台 产品概述 为充分调动各单位和广大民警的工作积极性，积极 探索建立量化考核激励机制，推动各项业务工作和公安队 伍建设上档次、上水平，在此基础之上研发的本量化考核 管理平台。 本系统采用 B/S 结构，完全基于 Internet/Intrane t 平台。以建立一个以计算机网络为资源的分布式管理系 统，并以此为依据构建分开、公平、科学有效的考评考核 制度，不断完善民警日常行为规范，促进民警的工作态度 量化考核管理平台 和业务素质的提高为始终目标。以调动民警工作积极性为核 心，坚持 “按岗定责，按责定量，按量计分，按分考核” 的原则，有效激励广大民警开拓创新、勤政务实、爱岗敬 业、争先创优，努力开创分局公安工作的新局面。所有项目 全部以数字形式体现，网上运行，每日计分，每日排序，每 月按照各类考评情况兑现奖惩，年终按全年累计得分进行总 评。 本系统还融合了网上办公一些功能，如：文件传送、治安 案件登记办结及审结、刑事案件破案登记以及基层输入的实有 人口、重点人口、暂住人口等信息，实现了在网上办公的同时 完成了对人员的考核工作。 量化考核管理平台 在此基础之上，我公司为保定市新市区公安分局开 发了 《新市区公安分局“ 6+1” 量化考核管理平台》。此平台可 以科 学、客观、简单、明了的提供即时准确的数据，以达到对分 局派出所和民警进行有效的日常监管和考评。 量化考核管理平台 主要功能  民警执法执纪考核。  打击刑事犯罪考核。  查处治安案件考核。  防区防控考核。  社区民警考核。  户籍内勤考核。  行政内勤考核。  公文报送。  系统设置管理。 量化考核管理平台 系统特色： 1 、评定方式可灵活设置。 2 、基础信息设置可灵活增添、修改适应形式发展需要。 3 、在设定好评定标准与得分、岗位目标后，系统自动加扣分，减少人为 干扰；减轻手工考核劳动强度。 4 、系统适用于不同地区、不同警种、不同规模的单位使用。 5 、各处、室、科、所、队按工作性质、承担职能、划分为多个不同的功 能系统。 6 、系统权限控制严密。 7 、系统有方便的检索、统计、打印功能。 8 、全 B/S 架构，安装简单，易于维护，可随时随地进行管理、考核。 9 、流程化的管理菜单，界面友好，操作简单。 10 、考核结果统计分析。 11 、流程化的管理菜单。 量化考核管理平台 系统展示 根据实际考核的需要，本考核管理平台将人员分为六种角色，根据人 员分配的权限进行考核。（以保定市新市区量化考核管理平台为例：）  被考核人员  单位考核员  基层所（队）长  机关审核员  专职考核员  局领导 登录界面 选择角色 人员管理 直接考评扣分 直接考评加分 联合破案人员分数分配 公文报送 信息打印 考评查询         系统总体思路： 按照考核分为两类 针对全局不分岗位及按照岗位 ，具体分为七项， 决定了主菜单项。 按照考核方式及查询权限分为：上对下直接评定、单独流程中机关处 理部分、单独流程中基层单位登记处理部分、被考核人处理部分、及 抽查审核、对本人、本单位、全局查询等权限 子菜单按照以上两项确定 部门按照在考核中不同情况分为 5 类局领导、考核小组、机关、基层、 中队，再分部门。 人员均安排在部门中，结合考核人员须设定角色及岗位，被考核对象 有具体岗位的必须设置，机关考核员需设定考核岗位，其他情况不用 设置岗位（设置岗位将忽略） 考核项目按照大类，再分处理类（要确定是否直接考评、是否允许自 评、加扣分、以及限制机关科室）程序将按照此设置限定登录人员有 无此项处理能力。 岗位考核可以按照不同情况，将不同部门人员分别进行排序。

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2011年度项目经理日常管理考核表(综合)

2011年度项目经理日常管理考核表(综合)

项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 序 号 考核内容 被考核项目: 考核要点 施工组织设计是否及时经过 施工 了局评审。 组织 1 设计 1.5 是否按评审过的施工组织设 分 计组织项目施工。 是否编制了年度施工进度计 划及月进度计划。 工 程 技 术 一 方 面 20 分 是否制定了进度保证措施及 进度 措施是否落实到位。 2 控制 4分 施工进度是否滞后、是否采 取了补救措施、效果如何。 是否编制了年度责任目标成 本。 成本 控制 是否有责任目标成本的控制 3 3.5 措施及措施落实情况。 分 实际成本与责任目标成本是 否及时做对比分析、出现偏 差是否有纠偏措施、效果如 何。 考核人签字： 分 值 评分标准 考评 得分 备注 最迟在监理下达工程开工令后5日内报局评审 0.5 得0.5分，滞后评审得0.25分，没评审得0分 1 主要施工方案、主要施工机械、人员配备符 合施工组织设计得1分；每一项不符合扣0.25 分，直至扣完。 1 年度施工计划0.5分；月进度计划0.5分，每 缺少一个月扣0.25分，累计扣分。无网络图 或横道图者扣0.25分，累计扣分。 实施过程中因特殊情况， 施工组织设计需要修改时 ，对修改好的施组需重新 报项目管理中心评审或备 案。 进度保证措施0.5分，主要指资源的投入及技 1.5 术保障；措施落实到位得1分,基本到位得0.5 分，否则,得0分。 对照保证措施查相关资料 。 按照项目部年度及月计划，现场查看形象进 度，进度按计划实施得1.5分；主体工程（或 主要部位）严重滞后（影响度汛或经过赶工 1.5 也不能按合同工期完工）得0分；补救措施到 位得0.5分，否则,得0分；进度赶上了得0.5 分，否则，得0分。 非项目部原因造成的滞后, 需提供相关资料。 1 编制了责任目标成本并且有主要单价分析表 得1分，没有主要单价分析表扣0.5分，未编 制者，得0分。 单价分析表中机械费、材 料费、人工费等按市场价 考虑并考虑项目管理费、 税金。 1 有控制措施得0.5分；措施落实到位得0.5分 ，一般得0.25分，否则得0分。 查阅项目部相关资料。 至少每季度做一次比较分析得0.5分；超过一 1.5 季度扣0.25分；有纠偏措施得0.5分；效果较 好得0.5分，一般得0.25分，否则得0分。 第 1 页，共 14 页 查阅项目部相关资料。 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 序 号 考核内容 被考核项目: 考核要点 工程分包、劳务分包结算是 否使用局《工程任务结算单 》，是否按月结算。 工程 结算 工程任务结算单的要素填写 4 管理 是否齐全。 4.5 分 工 程 技 术 一 方 面 20 分 工程 5 外包 2.5 分 分 值 考核人签字： 评分标准 考评 得分 备注 全部使用局《工程任务结算单》得0.5分，每 发现一份不使用者扣0.25分,累计扣分。工程 1.5 及劳务分包按月结算得1分，每发现一份未按 月结算扣0.25分，累计扣分。 1.5 结算单的要素填写齐全得1.5分，每发现1份 结算单要素不齐全者扣0.5分，累计扣分。 是否有工程任务结算单附件 及附件要素填写是否齐全， 结算单是否实行了会签制。 附件及要素填写齐全得1分，每缺少一个附件 扣0.25分，累计扣分；每发现一份附件要素 1.5 填写不全者扣0.25分，累计扣分。实行会签 制0.5分，每发现一份未会签者扣0.25分，累 计扣分。 是否向项目管理中心提交了 《工程外包申请报告》，是 否签订分包合同，劳务分包 是否在项目管理中心备案。 提交记录齐全得0.5分，每缺少一次扣0.25分 ，累计扣分。评审后及时签订分包合同得0.5 分，未签分包合同扣0.25分，累计扣分；先 1.5 签合同后评审扣0.25分，累计扣分。劳务分 包全部在项目管理中心备案得0.5分，每缺少 一份扣0.25分，累计扣分。 项目部对外包方进行图纸、 施工方案、质量标准、合同 要求、现场施工环境、施工 管理、安全生产管理、环境 保护等内容进行交底。交底 以书面形式，由双方负责人 签字。 所有外包按要求进行交底，并有交底记录得 0.5 0.5分；每缺一项交底内容扣0.1分；每缺少 一份交底记录扣0.25分，累计扣分。 分包工程结束后30日内，项 目部按合同内容对外包方履 约情况进行评定，并将评定 结果报项目管理中心。 0.5 按要求进行评定和上报的得0.5分；没进行评 定的得0分，评定结果迟报的得0.25分。 第 2 页，共 14 页 会签制指相关人员在一起 签字。考核方式：询问在 结算单上签字的相关人员 。 从质量、进度、安全、农 民工工资发放、管理水平 、履约情况、诚信等方面 进行评价。 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 序 号 被考核项目: 考核内容 考核要点 施工日志记录是否符合局规 定。 工程 技术 项目部是否组织项目人员进 6 人员 行了图纸会审。 管理 2分 是否进行了技术交底且交到 工 程 技 术 一 方 面 20 分 统计 报表 及 7 工程 月报 1分 考核人签字： 分 值 考评 得分 评分标准 备注 符合局《关于规范施工现场施工日志记录的 0.5 有关规定》得0.5分，没有按照局规定格式记 录的得0分；每发现一份记录内容不全者扣 0.25分,直至扣完。 有图纸会审记录得0.5分，否则，得0分。缺 0.5 少一次扣0.25分，累计扣分。 具体操作人员。 有技术交底记录且交到具体操作人员得0.5分 0.5 ；未交到操作人员扣0.25分；每缺少一次技 术交底扣0.25分,累计扣分。 测量设备是否定期进行了检 定。 0.5 所有测量设备有检定记录得0.5分，每缺少一 台扣0.25分,累计扣分。 每月是否及时向项目管理中 心报送统计报表。 每月26日前以电子版形式上报，每迟报1次扣 0.5 0.1分，累计扣分。每漏报1次扣0.25分，累 计扣分。 以项目管理中心按照OA系 统统计的报送时间及次数 为准。停工或没有产值的 月份通过OA系统告知项目 管理中心 每月是否按照工程月报的要 求向项目管理中心报送工程 月报。 漏报1次扣0.25分，累计扣分；没有按照工程 0.5 月报要求填报，发现1处扣0.1分，每月最多 扣0.25分，全年累计扣分。 停工或没有产值的月份通 过OA系统告知项目管理中 心。 项目 经理 项目经理的考勤、借支、费 用签批、项目业务费用的处 8 管理 理是否按局制度执行。 1分 合计 考核记录 2 项目经理考勤未经项目管理中心主管副主任 签批每发现一次扣0.2分；借支、费用签批、 业务费用处理未按局制度执行每发现一次各 扣0.2分；以上均累计扣分。 20 说明:1、累计扣分：是指本项分值扣完后继续扣分，有多少不符合项扣多少分； 第 3 页，共 14 页 2、每季度考核一次，总分为季度得分的算术平均数。 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 序 号 被考核项目: 考核内容 考核要点 1 每月现金账面余额是否在5 万元以内 ︵ 此 表 财 务 方 二 面 16 分 分包工程是否有合同 合同内容是否有留质保金条 2 款并按规定执行 是否存在不签合同支付款项 的现象 3 借款审批手续是否齐全 用 于 资 4 原始票据是否做到规范 金 监 管 5 处理业务招待费是否按制度 执行 项 考核人签字： 分 值 评分标准 2 全年每月现金账面余额在5万元以内满分得2分,否则 按比例得分。 借款应由经理、项目管理中心主管副主任签字，若 0.5 借款没有签字，发现一次扣0.5分,扣完为止。 原始票据规范抽查达90%以上得1分,80%-90%得0.5分 ,80%以下得0分。 2 业务招待费使用按制度执行得2分，发现一次违规扣 2分，扣完为止。 5 实行资金监管的项目，局前期垫付资金、应上缴管 理费、各项基金全部汇局得5分；各项资金汇款率达 到90%以上得3分；80%-90%得2分，70%-80%得1 分，60%-70%得0分，60%以下倒扣2分；超额汇款（ 超额汇款/工程结算收入-应缴款项）达到50%以上奖 励3分；40%-50%奖励2分；30%-40%奖励1分；20%30%奖励0.5分；20%以下奖励0.25分。 7 是否到位，项目是盈利或是 3 项目当年盈利得3分,亏损占年产值5%以下得2分,5%10%得1分，10%以上得0分。 8 占用局内部银行资金情况 1 占用局内部银行资金不超过年产值的8％得1分；8%15%得0.5分；15%-20%得0.25分；20%以上得0分。 目 所经营的工程项目成本控制 亏损 合计 备注 分包工程全部有合同满分得0.5分,缺1个扣0.25分, 直至扣完0.5分； 合同内容有留质保金条款并执行到位满分得0.5分, 1.5 缺1个扣0.25分,直至扣完0.5分； 存在一次不签合同支付款项的现象扣0.25分,满分 0.5分,扣完为止。 1 ︶ 6 《内部银行管理制度》是否 执行到位 考评 得分 16 对合同外工程 收入与成本配 比 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 序 号 被考核项目: 考核内容 考核要点 1 每月现金账面余额是否在5 万元以内 财 务 方 二 面 16 分 ︵ 此 表 用 于 一 般 项 目 ︶ 考核人签字： 分 值 评分标准 2 全年每月现金账面余额在5万元以内得2分,否则按比 例得分 分包工程是否有合同 合同内容是否有留质保金条 2 款并按规定执行 是否存在不签合同支付款项 的现象 分包工程全部有合同得0.5分,缺1个扣0.25分,直至 扣完0.5分； 合同内容有留质保金条款并执行到位得0.5分,缺1个 1.5 扣0.25分,直至扣完0.5分； 存在一次不签合同支付款项的现象扣0.5分,扣完为 止。 3 借款审批手续是否齐全 0.5 借款应有经理、项目管理中心主管副主任签字，若 没有签字，发现一次，扣0.5分，扣完为止。 4 原始票据是否做到规范 2 原始票据规范抽查达90%以上得2分,80%-90%得1 分,80%以下得0分。 5 处理业务招待费是否按制度 执行 2 业务招待费使用按制度执行得2分，发现一次违规扣 2分，扣完为止。 6 《内部银行管理制度》是否 执行到位 2 没有实行资金监管的项目，工程结算款通过内部银 行流转率达98％以上得2分，否则得0分。 7 是否到位，项目是盈利或是 3 项目当年盈利得3分,亏损占年产值5%以下得2分,5%10%得1分，10%以上得0分。 8 占用局内部银行资金情况 3 占用局内部银行资金不超过年产值的8％得3分；8%15%得2分；15%-20%得1分；20%以上得0分。 所经营的工程项目成本控制 亏损 合计 16 考评 得分 备注 对合同外工程 收入与成本配 比 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 序 考核内 号 容 劳 动 用 工 方 三 面 15 分 被考核项目: 考核要点 分 值 考核人签字： 考评 得分 评分标准 备注 1 指定专人负责用 工管理 1 专人负责得1分，否则得0分。 2 工程技术人员待 遇落实情况 1 全部落实得1分，缺一人次扣0.25分,累计扣分。 依照豫水局【2010】39-27号文 3 用工先申请，并 及时办理手续 2 用工有申请手续得1分,每缺一次扣0.25分,累计扣分； 及时办理得0.5分,每拖延一人次扣0.25分,累计扣分； 非正式职工从事专业技术管理岗位按规定用工得0.5 分，未经局审批同意私自用工扣1分。 “非正式职工”管理，参照豫 水局【2010】39-6号文和《关 于规范农民工用工管理的通知 》 4 退人有手续、有 工作鉴定 2 退人手续及时得1分,每缺一次扣0.25分,累计扣分；有鉴定 得1分,每缺一次扣0.25分,累计扣分。 退工时间以人力资源部审核时 间为准。 农民工及时实名 制参加工伤保险 5 ；签订《劳动合 同》和《工伤保 险协议》 2 及时参（退）保得1分,每缺一人次扣0.25分,累计扣分；签 订《劳动合同》和《工伤保险协议》，介绍人、作业队的 班组长（队长）签字担保并按规定缴纳担保金，每缺一人 次扣0.25分,累计扣分； 6 用人情况月报每 月按时上报 1 每月28日前，按要求格式上报得1分,每漏报一次扣0.5分， 每迟报一次扣0.25分，直至扣完。 按局统一的“月报表格式”上 报。 7 技术人员师带徒 落实情况 2 按要求结对得1分，每发现一人次扣0.5分,直至扣完； 按要求实施培养计划得1分,每发现一人次扣0.5分,直至扣 完 检查内容：配对情况、培养协 议签订、培养计划、年月培养 鉴定。 8 人员培训落实情 况 2 按规定培训得1分,每缺一项、缺一人次扣0.25分,直至扣完 ；达到一定的培训效果评价得1分,抽查发现一人次达不到 效果评价扣0.5分,直至扣完。 9 重要岗位亲属回 避制度落实情况 2 按规定完全执行回避得2分,每发现1人次扣2分，累计扣分 合计 。 15 第 6 页，共 14 页 及时是指农民工到岗位后48小 时内报送人力资源部；签字担 保并按规定缴纳担保金依据《 关于规范农民工用工管理的通 知》 培训内容：安全三级教育、特 种人员培训、员工常规培训。 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 序 号 被考核项目: 考核内容 考核要点 考核人签字： 分 值 基础建 组织机构、人员配备、岗位职责满足物 0.5 资供应需要 1 设管理 1 0.5 分 工作开展顺利，服务意识强.0.5分 2 制度 管理 建立健全各项管理制度岗位责任制及工 0.5分 作标准，充分发挥管理职能作用。 评分标准 组织机构不完备、不持证上岗或职责不清者，每项不合 格者扣0.1分 管理者工作推诿、效率低下者每发现1次扣0.1分 规章制度、岗位责任制度不健全，每少1项扣0.1分 ，制度不上墙扣0.1分，责任人不明确扣0.1分 建立项目周转材料台账缺少台账扣0.2分；大宗主要材料 2.5分 认真执行局物资管理规定，结合本单位 2分 必须招标采购，擅自采购一次扣2分；物资报废处置按程 实际，落实责任制度 序执行，违犯一次扣2分。 物 资 机 械 管 四 理 方 面 19 分 合同与 合同管理应建立专门台帐，记录清晰 0.5分 合同管理台帐管理混乱，漏记1次扣0.1分 3 帐表单 据管理 帐表与单据应采用局统一样式，规范填 单据样式不统一，填写不规范，每发现一处扣0.1分，保 0.5分 1分 写，保管规范完整。 管不规范，缺少1处扣0.1分 物 资 物资验收单，领料单填写规范，领料单注明材料的使用 管 物资入库验收、保管、出库、盘点等相 2分 部位；分项工程摊销表准确，材料进货检验记录表、质 理 量证明领发登记表、采购物资质量反馈表、物资标识记 关制度落实执行到位。 现场仓 9 录表、物资仓储检查记录齐全，每错一项扣0.2分 储管理 分 4 3分 周转材 5 料管理 0.5分 库容库貌干净、整齐，消防设施齐全 0.3分 库容库貌不整洁、消防设施不齐全的，每发现1处扣0.1分 库存物资完好率≥98％ 0.3分 每降低1％扣0.1分 帐卡物相符率100％ 0.4分 每降低1％扣0.1分 周转材料保管 0.5分 发现一处保管不善扣0.1分 OA信息 充分运用OA系统申报各种计划与报表 0.4分 未应用OA系统进行申报与填制报表者每次扣0.1分 系统应 发现报表差错1处扣0.1分，不按规定时间发送收、支、 0.4分 报表数据准确及时，质量高 6 用与信 存报表1次扣0.2分 息反馈 1 0.2分 重大物资信息不及时上报物资公司者，每次扣0.1分 分 建立项目重大物资事项信息反馈制度 第 7 页，共 14 页 考评 得分 备注 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 序 号 被考核项目: 考核内容 考核要点 所有设备操作人员持证上岗 按规定及时填报设备配置计划 机械设 备现场 1 管理 6 分 四 物 资 机 械 管 理 方 面 19 分 及时填写设备运转记录 分 值 评分标准 1 出现一人无证上岗现象，扣0.2分 0.4 出现一次不呈报扣0.1分。 2 出现一次不及时填写，扣0.2分。 及时填写设备维修保养计划、记录 1.2 每月出现一次不及时填写计划或记录，扣0.2分 按规定每月对设备进行抽查并记录 0.8 缺少一次，扣0.3分。 0.6 缺少一次，扣0.2分。 机 按规定对项目自购设备及时验收并呈报 械 设备一览表 管 理 方 小型设 购置全部有计划 面 备购置 10 2 、处置 按规定呈报小型设备一览表 及上报 分 1.5分 考核人签字： 处置全部有申请表经批复 租赁及结算全部有批复 小型设 备购置 按规定呈报外租设备月情况表 3 、处置 及上报 建立有外租设备档案，无漏项 2.5分 建立有外租设备人员档案，无漏项 合计 1 出现一次没有计划扣0.2分。 0.4 出现一次不呈报扣0.2分。 0.1 擅自处置一台扣0.1分。 1 出现一台缺一项批复手续扣0.2分。 0.5 出现一次不呈报扣0.2分。 0.5 出现一台漏项扣0.2分。 0.5 漏一人扣0.2分。 19 第 8 页，共 14 页 考评 得分 备注 本考核 要 点累 计 扣分 分值 可 为负数 本考核 要 点累 计扣 分 分值可 为 负数 本考核 要 点累 计扣 分 分值可 为 负数 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 序 号 被考核项目: 考核内容 考核要点 各项目对局确定的质量目标 质量 完成情况。 目 1 标 项目部对质量目标进行了细 管理 化并分解到相关部门； 2分 考核办法。 制定了目标 分 值 评分标准 1 目标完成得1分；有目标没完成得0.5分，否 则得0分。 1 细化并分解得0.5分,否则得0分； 制定考核办法得0.5分,否则得0分。 质量管理制度健全， 制度有效落实。 制度健全得0.5分,有制度但缺项者得0.3分， 0.5 否则得0分；按制度执行得0.5分,违背者得0 分 质检机构健全,人员持证上 岗 0.5 机构健全得0.25分,否则得0分； 持证上岗得0.25分,否则得0分。 规程、规范、质量标准齐全 0.5 齐全得0.5分，缺一项扣0.1分，直至扣完 质量保证措施计划、施工试 验方案形成文件 0.5 形成文件得0.5分，否则得0分 原材料出厂质量保证资料齐 过程 全 原材料按规定复检,复检资 3 控 料完整 1 资料齐全得0.5分,否则得0分； 按规定复检,资料完整得0.5分,否则得0分。 质量评定资料与工程进展同 步、签字完备 1 同步得0.5分,否则得0分； 签字完备得0.5分,否则得0分。 三检制有效落实 1 落实到位得1分,否则得0分。 施工过程的检验\试验及时 资料完备 1 及时得0.5分,否则得0分； 资料完备得0.5分,否则得0分。 制度 与 2 机 构 1分 质量 管理 和 五 体系 方面 15 制 7分 第 9 页，共 14 页 考 评 得 分 考核人签字： 备注 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 序 号 被考核项目: 分 值 评分标准 现场检查 1.5 施工现场检查，每发现一处不符合要求的扣 0.5分，直至扣完。 记录分类、存档管理规范， 易于检索 0.5 记录分类、存档管理规范，易于检索得0.5分 ，否则得0分。 考核内容 过程 3 控制 7分 考核要点 缺陷 事 4 故 质量（缺陷）事故情况及按 局有关规定进行处置 质量 处理 管理 2分 和 五 体系 问题 对业主、监理及内审、外审 方面 纠 5 偏 和各部门的监督检查中提出 的问题进行有效整改并制定 15 1分 纠正措施 2 出现质量事故得0分，并按局有关规定处理； 质量缺陷每次（处）扣1分；未按局有关规定 进行处置每次（处）扣1分。 1 进行有效整改得0.5分,否则得0分；制定纠正 措施得0.5分,否则得0分 质检 设 实验室制度健全，检试验设 6 备 备制定了操作规程及检定计 定检 划，按时进行检定 1分 1 实验室制度健全得0.4分，有制度不完善得 0.3分，否则得0分；有检定计划及操作规程 得0.3分，缺一项扣0.15分；进行了检定得 0.3分，否则得0分。 质量 7 报 质量报表按时上报 表 1分 1 按时上报得1分,否则得0分; 合计 15 第 10 页，共 14 页 考 评 得 分 考核人签字： 备注 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 被考核项目: 序 号 考核要点 考核内容 安全 生 产 1 责任 制 1 分 考核人签字： 分 值 评分标准 1、制度健全,各级职责明确,安全环境目标、指 标分解到位（各部门分解各相关职责） 2、与各级各部门、班组及相关人员签订责任书 0.1 3、足额交纳安全保证金 0.5 未缴纳扣0.5分，缴纳不足50℅扣0.3分 4、考核兑现 0.2 0.2分 1、教育培训制度健全、计划明确 0.2分 0.2 安 全 文 六 明 施 工 15 分 0.2 5、培训档案、记录齐,全考核记录有效0.2分 0.2 安全 1、会议制度健全、会议记录有效 3 会例 2、执行落实有效0.3分 1分 3、记录完整0.2分 日常 定期 检查 4 及 文明 施工 1分 0.5 此项缺失扣0.5分 0.3 0.2 1、制度健全0.1分 0.1 2、专项检查及时、有效0.1分 0.1 3、日常检查及时、有效0.1分 0.1 4、整改验收及时、有效0.1分 0.1 5、文明施工与环境保护措施、方案落实到位 0.2 此项由项目工程管理部门主控 6、饮食卫生、伙房管理、农民工宿舍规范管理 0.2 7、现场物料、机械、机具的管理、摆放整洁 全表说明：此15项考核 内容任何一项得0分，将 视具体情况处以2000～ 10000元的罚款。 特种人员教育由机械管理部门 完成、安全部门协助 0.2 4、书面告知操作规程、劳动纪律、安全知识、 1分 劳动技能0.2分 备注 0.2 安全 2、落实三级教育、日常教育、四新教育、特种 0.2 人员教育,等0.2分 2 培训 3、书面告知危险岗位、危险作业活动0.2分 考评 得分 此项由项目综合办公室主控 0.2 此项由项目物资机械部门主控 第 11 页，共 14 页 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 被考核项目: 序 号 考核要点 考核内容 考核人签字： 分 值 评分标准 1、班组制度健全 0.3 此项未建立扣1分；建立未健全扣0.2分 2、班组活动记录书写规范、有效，有交底。 0.2 未记录扣0.5分；记录不规范扣0.1分 班组 3、人员设置（劳保监督、安全员） 5 建设 1分 4、交纳风险保障金 5、全员签订工伤保险协议书 0.1 0.2 未缴纳扣0.5分；缴纳不足50℅扣0.3分 考评 得分 备注 本考核要点可以超值、 累计扣分，分值可为负数 0.2 未签订扣0.5分；签订不足50℅扣0.3分 6、班组责任制、班组教育、班组活动记录有效 0.1 安 全 文 明 六 施 工 15 分 1、制度健全,操作人员证照齐全 0.2 2、培训记录完整 0.1 特种 作业 3、设备台账、运转记录有效 4、设备验收、维修、保养、封存记录有效 6 人员 及 设备 5、特种设备使用在有效期内（证照齐全） 1分 0.2 0.2 0.1 6、租赁设备使用前验收 0.1 7、其他机械设备管理有序 0.1 1、应急预案完整 0.2 2、按期演练并评审 0.2 应急 7 预案 3、应急设备器材台账 1分 此项由项目物资机械部门主控 0.2 4、应急通讯录完整、及时更新 0.2 5、应急培训 0.2 1、危险性较大工程明确、有台账 0.1 专项 2、专项施工方案完整、审核手续齐全、具有可 8 施工 0.2 方案 行性 1分 3、实施方案有验证记录 专项 4、实施方案安全监管人员到位 8 施工 方案 1分 此项由项目工程部门主控 0.3 0.1 第 12 页，共 14 页 此项由项目工程部门主控 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 被考核项目: 序 号 考核要点 考核内容 专项 8 施工 方案 1分 施工 技 9 术 交底 1分 分 值 5、专项方案检查、隐患排查及整改有记录 0.2 6、危险工程应急措施 0.1 1、安全技术交底制度健全 0.3 2、项目技术人员向施工班组或作业人员交底 0.3 3、施工班组向作业人员交底 0.4 1、危险部位标志明确,有台账 0.1 安全 2、各类标志符合规范 安 10 标志 牌 全 1分 文 明 六 施 工 15 分 环境 考核人签字： 0.2 4、现场安全防护符合规范 0.3 5、设备设施标志明显 0.2 1、粉尘（工程部门） 0.2 2、废气（工程部门、综合办） 0.2 3、废水（工程部门、综合办） 11 防护 措施 0.2 4、固体废物（工程部门、综合办） 0.2 5、噪声、震动、（工程部门） 0.1 6、施工照明（工程部门） 0.1 1、制度健全，组织健全，责任明确 0.3 消防 2、消防设施齐全 12 责任 制 3、灭火器材符合要求 1分 0.2 0.4 4、消防标志符合要求 0.1 1、制度健全 0.1 第 13 页，共 14 页 安全 考评 得分 备注 此项由项目工程部门主控 0.2 3、各类标志更新维护及时 1分 评分标准 考核记录 项目经理2011年度日常管理季度考核表 考核时间: 被考核项目: 序 号 考核要点 考核内容 安全 防护 13 劳动 保护 1分 安 全 文 明 六 施 工 15 分 考核人签字： 分 值 2、发放标准符合要求 0.1 3、个人防护用品佩戴使用规范 0.2 评分标准 4、安全用品（生产许可证、产品合格证、安全 0.1 鉴定证、标签）齐全 5、劳保档案资料齐全 0.1 6、定期检查、保养和维修 0.1 7、现场安全防护率达100℅ 0.1 8、专人管理、进场前查验 0.1 9、有效期内使用 0.1 1、安全保卫、治安制度健全 0.1 2、安保岗位设置、安保设施、现场安保人员符 0.2 现场 合满足要求 3、施工告示、标志牌明显、内容完整 14 安全 保卫 1分 4、危险源告知部位明显、责任人明确 考评 得分 备注 第2、4、5、6、8、9项 考核由项目物资管理部门主控 第5项考核由项目 人力资源管理部门主控 0.3 0.2 5、重点部位保卫工作和临时务工人员管理符合 0.2 要求 1、制度健全 0.2 事故 2、事故报告及时 15 管理 1分 3、应急响应救援及时 0.3 4、事故管理 0.2 合计 以下事故，按发生每一人次加 扣：伤残7-10级扣0.3分，伤 残5-6级扣0.5分，伤残1-4级 扣0.8分，死亡扣1分；累计扣 分，分值可为负数。 0.3 15 第 14 页，共 14 页 考核记录

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项目经理工作考核表

项目经理工作考核表

序号 安全文明施工检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 安全文明施工检查表 内容 施工单位无安全管理保证体系和未设置专项安全人员，每次扣2-5分； 施工单位未报专项安全施工方案就进行施工，每次扣1-3分； 未上报施工机械安全设施的验收手续进行提前使用，每次扣1-3分； 临边洞口出现无安全围护措施，每次扣2-5分； 场区内出现高空抛物，每次扣5-8分； 未即时对违规作业进行制止并采取措施，每次扣3-5分； 未对高危作业的关键工序实施现场监督检查，每次扣1-5分； 同一安全问题反复出现，安全生产管理不力，每次扣3-5分； 未对监理提出场内存在的问题进行整改，每次扣3-5分； 当月现场发生一般性安全事故，每次扣5分； 当月现场发生重大安全事故（造成人员伤亡和直接经济损失的），每次扣25分； 考核分数 实际得分 项目经理工作考核表 考核对象： 序号 考核内容 1 质量控制 （含成品 保护） 2 进度控制 3 安全文明 管理 4 工程资料 管理 项目部 公司 扣分标准 检查记录 未进行技术交底，直接施工，每次扣1-3分； 未向监理和甲方申报质量管理保证体系、施工组织设计、成品保护专项措施方案，每次扣3-5分； 未对进场材料进行见证取样、验收检查，每次扣3-5分； 出现特殊工种、施工管理人员无证上岗，每次扣1-3分； 对重点部位、关键工序的施工工艺和质量保证措施，未报监理进行检查监督，每次扣3-5分； 隐蔽工程未报监理进行检查验收，每次扣3-5分； 对质量问题未进行整改或未整改到位，每次扣1-5分； 同一质量问题反复出现，工程质量控制不力，每次扣3-5分； 出现隐瞒施工质量问题，未报监理和业主，私自进行处理，每次扣3-5分； 出现预留洞口，预埋构件位置错误，造成在结构墙板开洞、凿槽，每次扣3-5分； 质检员未做好质量自检验收工作，自检不合格就报验收的现象，每次扣3-5分； 出现偷工减料，未按图施工，每次扣5-8分； 为方便施工，未经业主同意私自要求设计院更改设计，每次扣3-5分； 未做好工程质量自评工作，未做好质量问题总结工作，每次扣1-5分； 未编制、报送施工总进度计划、年、月、周进度计划，每次扣5-8分； 未完成单月、单周工作计划，每次扣8-10分； 未按实际情况虚报、少报工作计划，每次扣3-5分； 未完成节点要求工期，每次10分； 施工单位无安全管理保证体系和未设置专项安全人员，每次扣2-5分； 施工单位未报专项安全施工方案就进行施工，每次扣1-3分； 未上报施工机械安全设施的验收手续进行提前使用，每次扣1-3分； 未即时对违规作业进行制止并采取措施，每次扣3-5分； 未对高危作业的关键工序实施现场监督检查，每次扣1-5分； 同一安全问题反复出现，安全生产管理不力，每次扣3-5分； 未对监理提出场内存在的问题进行整改，每次扣3-5分； 当月现场发生一般性安全事故，每次扣5分； 当月现场发生重大安全事故（造成人员伤亡和直接经济损失的），每次扣25分； 未及时编制施工组织设计和各专项施工方案并报监理和业主审批，每次扣2分； 未填报工程日志，填报内容虚假、内容不全，每次扣1-3分； 未对工程资料进行严格管理，资料不全、内容虚假，未达到验收要求，每次扣5分； 未建立档案资料日常检查制度，未对档案资料进行日常检查，每次扣1-3分； 未及时进行档案资料管理，施工单位档案资料未达到验收要求，每次扣10分； 总分合计 考核人： 工程部负责人： 应得分数 30 35 25 10 100 年 月 日 扣减分数 实得分数

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项目经理业绩考核评价细则表

项目经理业绩考核评价细则表

序号 项目经理业绩考核评价细则表 项目名称： 考核评价指标 分值 前期项目现场 勘查能力 15 2 施工方案拟定 能力   1、按所编制的施工四措、设计草图绘制、材料计 1、前面六项指标每项不符扣3分 18 划、施工人员计划、工程进度计划、资金使用计划 等编制结果的准确度为评定标准 3 确保合同工期 及工程投资指 标管理 1 4 安全生产 5 质量控制及组 织验收 6 基础管理及组 织协调能力 7 文明施工 8 工程结算及工 程成本内审 9 合计 项目经理： 年 月 日 指标要求 分值增减 考核得分  1、 按制定的工程项目预算书和实际工程验收结算 1、 工量悬殊5%以内的扣1分，工量悬殊10%以内的扣2分，工量悬殊15% 书的工量、工艺、材质标准的偏差率为评定标准 以内的扣4分 ，工量悬殊15%以上的扣6分  2、工艺一般的扣2分，工艺较差的扣5分，材质使用偏差的扣4分 1、按照业主要求，保证合同工期5分 10 2、完成投资指标5分 1、按合同要求如期完工的计基本分5分，未如期完工的不得分 2、  所负责工程合同金额50万以内的计2分，50万-100万的计4分，100万 以上的计5分 1、 施工期未发生施工场内外职工和工人因工死亡 1、  发生施工场地内外因工死亡的扣12分 事故 12 2、  轻重伤员 2、  出现轻伤且未造成经济损失的一次扣1分；造成经济损失的，低于 5000元的扣3分，高于5000元扣6分 1、未发生重大质量事故 1、  发生重大质量事故扣10分 2、施工期公司内部抽检质量不出现严重不合格 2、  内部抽检中每出现一项质量不合格扣2分 3、工程质量优良率 3、  工程质量在完工时被评为优良的不扣分，一般的扣3分，基本合格的 15 扣5分，验收不符返工的扣10分 4、编制工程验收所需的各项资料能力并完成工程验 4、编制工程验收所需的各项资料满足甲方要求并顺利通过工程验收的计5 收 分 1、  按照公司规定及时填报有关基础工程资料（ 1、施工期每发生一项基础资料不及时填报的扣2分；发生虚报/瞒报本项0 如：每月工程施工进度报告、施工日志、包工协议 分 10 等）， 各项上报资料真实准确 2、 施工期内与各相关单位人员沟通协调能力 2、在施工过程中积极和甲方管理人员、供货商、工人、领导、各相关部门 联络沟通，保证工程高效施工的计4分 1、  在外施工要给公司树立良好的形象 1、因直接原因造成公司形象受损者扣5分 10 2、  施工材料分类堆放整齐、收必有序，在施工 2、材料堆放不整齐发现一次扣2分，发生违法违纪事件一次扣3分；工地 当地必须 遵纪守法 施工用具、设备、材料丢失1000元以下的扣2分、1000元以上的扣5分； 项目经理将设备材料送给他人或占为自己有的，本项为0分 1、  及时办理竣工结算并且无漏报现象的计3分 1、  与甲方按时办理结算及结算结果的准确度 10 2、 配合公司内审并做好签证及资料汇总工作 2、不积极配合公司内审的一次扣2分；提交资料不完整且杂乱的扣2分 3、  成本申报与内审后的实际成本偏差率 3、经审核，完工成本申报与审后实际成本悬殊在3%以上的扣3分 100 考核小组成员：

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项目经理资格考核合格人员表xls

项目经理资格考核合格人员表xls

2009年第二季度交通工程三级项目经理资格考核合格人员表 序号 地区 姓名 单位 性别 职称 所学专业 文化 程度 出生年月 专业 证书编号 1 杭州 潘跟荣 建德市路安交通设 施有限公司 男 \ 建筑工程 大专 1971.01 公路 J3191381613 2 杭州 建德市路安交通设 施有限公司 男 \ 机械设计制 造及自动化 大专 1977.10 公路 J3191381614 3 杭州 王玲萍 浙江中港数码信息 工程有限公司 男 工程师 历史 本科 1956.11 公路 J3191381615 4 杭州 浙江中港数码信息 工程有限公司 男 工程师 政治 大专 1957.08 公路 J3191381616 5 杭州 王慧明 浙江中港数码信息 工程有限公司 男 工程师 法律 本科 1957.05 公路 J3191381617 6 杭州 吕迎春 浙江中港数码信息 工程有限公司 女 助工 法律 本科 1980.07 公路 J3191381618 7 杭州 浙江中港数码信息 工程有限公司 女 工程师 政工 大专 1964.11 公路 J3191381619 8 宁波 胡喜明 宁波旭野工程建设 有限公司 女 工程师 建筑工程技 术 大专 1978.11 公路 J3191381620 9 宁波 叶学云 宁波旭野工程建设 有限公司 男 助工 水利水电工 程建设 大专 1963.10 公路 J3191381621 10 宁波 应平平 宁波旭野工程建设 有限公司 男 工程师 水利水电工 程建设 大专 1963.09 公路 J3191381622 11 宁波 华莲芬 宁波旭野工程建设 有限公司 女 助工 会计 高中 1963.11 公路 J3191381623 12 宁波 胡方照 宁波旭野工程建设 有限公司 男 助工 \ 高中 1962.11 公路 J3191381624 13 宁波 屠志良 宁波旭野工程建设 有限公司 男 助工 工民建 大专 1983.11 公路 J3191381625 14 宁波 宁波东钱湖旅游度 假区广通公路工程 有限公司 男 \ 市政设施与 管理 大专 1984.08 公路 J3191381626 15 宁波 林月芬 宁波力健交通设施 工程有限公司 女 助工 会计学 大专 1979.11 公路 J3191381627 16 宁波 李彩波 宁波力健交通设施 工程有限公司 女 助工 计算机应用 工程 大专 1979.09 公路 J3191381628 17 温州 孔庆富 温州博建交通建设 工程有限公司 男 助工 \ 高中 1966.12 公路 J3191381629 18 温州 肖云相 温州博建交通建设 工程有限公司 男 助工 \ 高中 1973.10 公路 J3191381630 19 温州 陈崇领 温州博建交通建设 工程有限公司 男 助工 城市规划 本科 1984.01 公路 J3191381631 20 男 助工 机械自动化 大专 1977.10 公路 J3191381632 21 嘉兴 陈亚丰 桐乡市中兴建设有 限公司 嘉兴 朱琰斌 桐乡市中兴建设有 限公司 男 助工 经济管理 大专 1981.05 公路 J3191381633 22 嘉兴 张金海 桐乡市中兴建设有 限公司 男 助工 路桥 大专 1964.12 公路 J3191381634 程翔 叶平 叶珍 余玮 第1页，共9页 23 嘉兴 郁钟敏 桐乡市中兴建设有 限公司 男 技术员 路桥 大专 1982.05 公路 J3191381635 24 嘉兴 徐群莉 桐乡市中兴建设有 限公司 女 助工 计算机应用 工程 大专 1974.05 公路 J3191381636 25 嘉兴 车永坤 桐乡市中兴建设有 限公司 男 助工 建筑工程 中专 1967.08 公路 J3191381637 26 嘉兴 王利强 桐乡市中兴建设有 限公司 男 助工 建筑工程 中专 1978.06 公路 J3191381638 27 嘉兴 郝丽芳 桐乡市中兴建设有 限公司 女 助工 工商管理 大专 1986.07 公路 J3191381639 28 嘉兴 商国强 男 助工 路桥 大专 1977.10 公路 J3191381640 29 嘉兴 沈海富 男 助工 物质经济管 理 中专 1963.10 公路 J3191381641 30 嘉兴 女 助工 经济管理 大专 1987.02 公路 J3191381642 31 嘉兴 徐利强 男 助理经 济师 财会 大专 1974.09 公路 J3191381643 32 嘉兴 王其根 男 工程师 公路与城市 道路 大专 1954.01 公路 J3191381644 33 嘉兴 男 助工 环境科学 本科 1982.04 公路 J3191381645 34 嘉兴 王位同 桐乡市中兴建设有 限公司 桐乡市中兴建设有 限公司 桐乡市中兴建设有 限公司 桐乡市中兴建设有 限公司 嘉兴市中垒建设工 程有限公司 嘉兴同欣建设有限 公司 嘉兴同欣建设有限 公司 男 工程师 工业与民用 建筑 大专 1969.05 公路 J3191381646 35 嘉兴 沈丽君 浙江永联建设工程 股份有限公司 女 技术员 市政工程施 工 中专 1986.12 公路 J3191381647 36 嘉兴 温启焜 浙江永联建设工程 股份有限公司 男 助理经 济师 国际商务 大专 1983.04 公路 J3191381648 37 嘉兴 陆志浩 浙江永联建设工程 股份有限公司 男 工程师 \ 高中 1963.09 公路 J3191381649 38 嘉兴 郑金祥 浙江裕丰建设工程 有限公司 男 助工 土木工程 大专 1978.05 公路 J3191381650 39 男 技术员 工程管理 中专 1973.05 公路 J3191381651 男 助工 公路与桥梁 中专 1967.06 公路 J3191381652 男 助工 土木工程 大专 1971.06 公路 J3191381653 男 技术员 园林工程 大专 1986.03 公路 J3191381654 男 技术员 环境绿化 中专 1986.12 公路 J3191381655 男 技术员 工商管理 大专 1980.11 公路 J3191381656 女 技术员 环境绿化 大专 1986.12 公路 J3191381657 46 嘉兴 朱国平 浙江裕丰建设工程 有限公司 浙江裕丰建设工程 嘉兴 倪雪明 有限公司 浙江裕丰建设工程 嘉兴 沈建华 有限公司 浙江裕丰建设工程 嘉兴 刘申虎 有限公司 浙江裕丰建设工程 嘉兴 夏枫 有限公司 浙江裕丰建设工程 嘉兴 柯向徐 有限公司 浙江裕丰建设工程 嘉兴 王华 有限公司 浙江裕丰建设工程 嘉兴 刘昭萍 有限公司 女 工程师 土木工程 本科 1981.04 公路 J3191381658 47 嘉兴 钱树杰 浙江裕丰建设工程 有限公司 男 技术员 公路与城市 道路工程 大专 1983.11 公路 J3191381659 48 嘉兴 盛林松 浙江裕丰建设工程 有限公司 男 助工 公路与城市 道路工程 中专 1963.04 公路 J3191381660 40 41 42 43 44 45 沈娟 吴博 第2页，共9页 浙江裕丰建设工程 有限公司 男 助工 园林花卉 大专 1967.12 公路 J3191381661 浙江裕丰建设工程 有限公司 女 技术员 园林与绿化 工程 大专 1983.12 公路 J3191381662 男 助工 园林绿化 大专 1968.04 公路 J3191381663 男 工程师 工程管理 本科 1978.11 公路 J3191381664 男 助工 土木工程 本科 1979.04 公路 J3191381665 男 工程师 土木工程 本科 1977.09 公路 J3191381666 男 助工 土木工程 大专 1972.11 公路 J3191381667 男 助工 土木工程 大专 1981.12 公路 J3191381668 浙江长兴荣欣建设 工程有限公司 女 助工 工民建 本科 1978.06 水运 J3191381669 浙江长兴荣欣建设 工程有限公司 男 技术员 工民建 大专 1968.07 水运 J3191381670 浙江长兴荣欣建设 工程有限公司 男 助工 工民建 大专 1960.08 公路 J3191381671 60 湖州 朱万德 浙江长兴荣欣建设 工程有限公司 男 助工 道路与桥梁 大专 1970.02 公路 J3191381672 61 湖州 吴松 浙江长兴荣欣建设 工程有限公司 男 工程师 工民建 大专 1965.06 公路 J3191381673 62 湖州 章俊 浙江长兴荣欣建设 工程有限公司 男 助工 会计电算化 中专 1983.09 水运 J3191381674 63 湖州 孙佰林 浙江长兴荣欣建设 工程有限公司 男 助工 工民建 大专 1963.09 水运 J3191381675 64 男 工程师 法律 大专 1956.05 公路 J3191381676 男 助工 土木工程 大专 1981.06 公路 J3191381677 66 绍兴 陈建延 上虞市第二路桥工 程有限公司 新昌县公路建设综 绍兴 潘洛春 合公司 绍兴 娄文彬 新昌县公路建设综 合公司 男 助工 土木工程 大专 1964.08 公路 J3191381678 67 绍兴 江河建设集团有限 公司 男 助工 水利水电工 程建设 大专 1977.11 水运 J3191381679 68 金华 楼向前 东阳市公路养护中 心 男 工程师 土木工程 大专 1977.10 公路 J3191381680 69 金华 王伟跃 东阳市公路养护中 心 男 助工 工民建 大专 1959.02 公路 J3191381681 70 金华 楼国良 东阳市公路养护中 心 男 助工 工商管理 大专 1971.02 公路 J3191381682 71 金华 马群英 东阳市公路养护中 心 女 助工 法学 大专 1972.06 公路 J3191381683 72 金华 张旭路 浙江嘉诚交通工程 有限公司 男 助工 土木工程 本科 1980.06 公路 J3191381684 73 金华 洪建月 浙江嘉诚交通工程 有限公司 男 助工 工民建 大专 1979.12 公路 J3191381685 49 嘉兴 50 嘉兴 吕锡梅 51 嘉兴 曹振强 52 湖州 李冬生 53 湖州 54 湖州 嵇哲明 55 湖州 禇莉花 56 湖州 倪小平 浙江裕丰建设工程 有限公司 湖州恒元公路养护 中心 湖州恒元公路养护 中心 湖州恒元公路养护 中心 湖州恒元公路养护 中心 湖州恒元公路养护 中心 57 湖州 丁志红 58 湖州 59 湖州 汤宏伟 65 白钢 钦啸 吴更 李勇 第3页，共9页 74 金华 姜益斌 浙江嘉诚交通工程 有限公司 男 助工 施工管理 本科 1982.10 公路 J3191381686 75 金华 浙江嘉诚交通工程 有限公司 男 技术员 工民建 中专 1989.03 公路 J3191381687 76 金华 洪建荣 浙江嘉诚交通工程 有限公司 男 技术员 设计与工程 本科 1986.04 公路 J3191381688 77 衢州 朱裕斌 男 助工 路桥 本科 1981.12 公路 J3191381689 78 衢州 女 助工 财会 中专 1981.12 公路 J3191381690 79 衢州 姚志云 男 高工 土木工程 本科 1967.10 公路 J3191381691 80 衢州 姚志营 男 工程师 土木工程 本科 1973.01 公路 J3191381692 男 工程师 水利水电工 程建设 中专 1975.09 公路 J3191381693 大专 1966.12 公路 J3191381694 大专 1964.08 公路 J3191381695 赵冲 孙姗 浙江长达交通设施 有限公司 浙江长达交通设施 有限公司 浙江凌云市政工程 有限公司 81 浙江凌云市政工程 有限公司 衢州 叶新养 浙江凌云市政工程 有限公司 82 衢州 江月忠 浙江凌云市政工程 有限公司 男 工程师 经济管理 83 衢州 衢州市绿洲园林绿 化工程有限公司 男 工程师 园林 84 衢州 寇小妹 衢州市绿洲园林绿 化工程有限公司 女 助理经 济师 企业管理 大专 1962.05 公路 J3191381696 85 衢州 王荣根 衢州市绿洲园林绿 化工程有限公司 男 工程师 公路与城市 道路 大专 1952.12 公路 J3191381697 86 衢州 郑关良 衢州市绿洲园林绿 化工程有限公司 男 助工 公路与城市 道路 大专 1963.03 公路 J3191381698 87 衢州 郑世光 衢州市绿洲园林绿 化工程有限公司 男 助工 工程管理 大专 1974.12 公路 J3191381699 88 衢州 衢州市绿洲园林绿 化工程有限公司 男 技术员 道桥 大专 1987.09 公路 J3191381700 89 衢州 许延杰 衢州市绿洲园林绿 化工程有限公司 男 技术员 道桥 大专 1987.08 公路 J3191381701 90 衢州 余轩 衢州市绿洲园林绿 化工程有限公司 男 技术员 道桥 大专 1987.06 公路 J3191381702 91 台州 张俊 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 男 工程师 公路与城市 道路 大专 1972.07 公路 J3191381703 92 台州 赵均 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 男 技术员 公路工程与 管理 大专 1984.11 公路 J3191381704 93 台州 余海萍 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 女 助工 交通工程管 理 大专 1979.04 公路 J3191381705 94 台州 邓海燕 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 女 助工 公路项目管 理 大专 1983.10 公路 J3191381706 95 台州 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 男 助工 土木工程 本科 1981.09 公路 J3191381707 96 台州 孙新康 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 男 工程师 土木工程 本科 1980.08 公路 J3191381708 97 台州 章仙春 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 男 工程师 \ 高中 1960.07 公路 J3191381709 98 台州 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 男 工程师 交通管理工 程(路桥) 大专 71.07 公路 J3191381710 张华 张聪 孙东 冯勉 第4页，共9页 99 台州 100 台州 潘海红 101 台州 洪方苗 102 台州 王建 103 台州 孙伟 104 台州 邓建平 105 台州 卢国清 106 台州 余新日 107 台州 108 台州 陈孝峰 盛辉 汤泉 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 浙江鼎鑫路桥养护 工程有限公司 浙江春天建设有限 公司 浙江春天建设有限 公司 浙江春天建设有限 公司 浙江天环交通建设 有限公司 浙江天环交通建设 有限公司 男 助工 土木工程 大专 1985.09 公路 J3191381711 女 助工 交通工程 本科 1979.11 公路 J3191381712 男 助工 交通工程 本科 1982.02 公路 J3191381713 男 助工 道路与桥梁 大专 1984.03 公路 J3191381714 男 助工 工商管理 大专 1977.08 公路 J3191381715 男 工程师 园林 本科 1980.09 公路 J3191381716 男 工程师 法学 大专 1977.03 公路 J3191381717 男 助工 工程管理 大专 1969.12 水运 J3191381718 男 工程师 交通土建 大专 1973.04 水运 J3191381719 男 工程师 交通土建 本科 1976.05 水运 J3191381720 男 工程师 交通土建 本科 1964.07 水运 J3191381721 男 工程师 土木工程 本科 1975.05 公路 J3191381722 男 技术员 道路与桥梁 大专 1986.09 公路 J3191381723 110 浙江天环交通建设 有限公司 浙江天环交通建设 台州 陈达飞 有限公司 丽水 郑金翔 松阳三鑫工程有限 公司 111 丽水 112 男 技术员 经济管理 大专 1974.07 公路 J3191381724 113 丽水 徐东平 景宁县腾鹰公路养 护工程有限公司 龙泉市新欣公路养 丽水 潘伟亮 护中心 男 助工 建筑施工与 管理 大专 1981.11 公路 J3191381725 114 丽水 郭志坚 龙泉市新欣公路养 护中心 男 助工 公路与城市 道路工程 大专 1982.02 公路 J3191381726 115 丽水 彭希龙 龙泉市新欣公路养 护中心 龙泉市新欣公路养 丽水 谢津 护中心 男 助工 法律 大专 1969.10 公路 J3191381727 男 助工 会计 大专 1981.02 公路 J3191381728 109 116 陈生 景宁县腾鹰公路养 护工程有限公司 第5页，共9页 2009年第二季度交通工程三级项目经理资格考核不合格人员表 序号 地区 姓名 单位 性别 职称 所学专业 文化程度 申报 专业 不符合情况说明 1 宁波 沈珍燕 宁波力健交通设施 工程有限公司 女 助理经 济师 电子与信 息技术 中专 公路 施工合同书上项目名称前 后不一致 2 宁波 宁波市鄞州区路通 公路养护中心 男 \ 土木工程 本科 公路 无照片、无与原件相符章 ,无施工协议书或中标通 知书、养老保险交到 2008.09月 3 宁波 徐建峰 宁波市鄞州区路通 公路养护中心 男 助工 土木工程 大专 公路 无照片、无与原件相符章 、无施工协议书或中标通 知书 4 宁波 张雷雷 宁波市鄞州区路通 公路养护中心 男 助工 道路与桥 梁 本科 公路 无照片、无与原件相符章 、无施工协议书或中标通 知书 5 宁波 王载裕 宁波市鄞州区路通 公路养护中心 男 助工 交通管理 工程(路桥 ) 大专 公路 无照片、无与原件相符章 、无施工协议书或中标通 知书、工程规模不达标 大专 公路 无照片,无与原件相符章, 无施工协议书,养老保险 单位为宁波远翔交通建设 有限公司,工程规模不达 标 杨挺 6 宁波 潘定强 宁波市鄞州区路通 公路养护中心 男 助工 交通管理 工程(路桥 ) 7 宁波 章旭光 宁波市鄞州区路通 公路养护中心 男 助工 土木工程 大专 公路 8 宁波 汪拥军 宁波市北仑新城建 设工程有限公司 男 助工 \ 高中 公路 9 宁波 冯艳敏 宁波市北仑新城建 设工程有限公司 女 助工 工民建 中专 公路 身份证号码有误、备案表 填报专业与文凭不符、无 施工协议书或中标通知书 10 宁波 刘伟锋 宁波市北仑新城建 设工程有限公司 男 工程师 \ 高中 公路 无施工协议书或中标通知 书 11 宁波 杨伟国 宁波市北仑新城建 设工程有限公司 男 工程师 工民建 大 专 公路 无施工协议书或中标通知 书 12 宁波 邹勤华 宁波市北仑新城建 设工程有限公司 男 工程师 工民建 大 专 公路 无施工协议书或中标通知 书 13 宁波 邹荣 宁波市北仑新城建 设工程有限公司 男 工程师 工民建 大 专 公路 无施工协议书或中标通知 书 14 宁波 王成 宁波市北仑新城建 设工程有限公司 男 助工 工民建 大 专 公路 无施工协议书或中标通知 书 15 宁波 姜进东 宁波市北仑新城建 设工程有限公司 男 工程师 公路与桥 梁 中专 公路 无施工协议书或中标通知 书 16 宁波 袁邵 宁波市北仑新城建 设工程有限公司 男 助工 工民建 大专 公路 无施工协议书或中标通知 书 17 宁波 黄勇 宁波市北仑新城建 设工程有限公司 男 助工 工民建 大专 公路 无施工协议书或中标通知 书 18 嘉兴 吕竟辉 嘉兴市通明交通工 程有限公司 男 工程师 土木工程 本科 公路 工程规模不明确 第6页，共9页 无照片,无与原件相符章, 无施工协议书或中标通知 书 无学历证书、无施工协议 书或中标通知书 19 嘉兴 颜晓巍 嘉兴市通明交通工 程有限公司 男 财务会计 大专 公路 与吕竟辉同项目，工程规 模不明确 20 嘉兴 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 男 道路与桥 梁 大专 公路 无公司任命文件 21 嘉兴 男 22 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 嘉兴 王学孝 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 助工 土木工程 本科 公路 无公司任命文件 男 助工 土木工程 本科 公路 无公司任命文件 23 嘉兴 沈夏丰 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 男 助工 土木工程 大专 公路 无公司任命文件,中标通 知书上工程名称前后自相 矛盾 24 嘉兴 邬新力 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 男 助工 工程造价 及管理 大专 公路 无公司任命文件 25 嘉兴 许东方 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 男 助工 土木工程 本科 公路 无公司任命文件 26 嘉兴 金思雯 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 女 \ 土木工程 大专 公路 无公司任命文件,中标通 知书时间自相矛盾 27 嘉兴 姚春辉 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 男 \ 市政工程 技术 大专 公路 无公司任命文件 28 嘉兴 姚建凯 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 男 助工 土木工程 大专 公路 无公司任命文件 29 嘉兴 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 男 \ 土木工程 大专 公路 无公司任命文件 30 嘉兴 章晓忠 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 男 \ 土木工程 大专 公路 无公司任命文件 31 嘉兴 倪丽红 海宁市鸿翔交通建 设有限公司 女 助工 市政工程 施工 大专 公路 无公司任命文件,中标通 知书上工程名称前后自相 矛盾 32 嘉兴 嘉兴市宏图路桥有 限责任公司 男 技术员 现代测绘 工程 大专 公路 养老保险时间不明确 33 嘉兴 劳广杰 嘉兴市宏图路桥有 限责任公司 男 助工 工民建 大专 公路 养老保险时间不明确 34 嘉兴 徐胜 嘉兴市宏图路桥有 限责任公司 男 助工 计算机 中专 公路 养老保险时间不明确 35 嘉兴 王辉 嘉兴市宏图路桥有 限责任公司 男 工程师 工民建 大专 公路 养老保险时间不明确 36 嘉兴 朱辉 嘉兴市宏图路桥有 限责任公司 男 技术员 市政工程 中专 公路 养老保险时间不明确 37 嘉兴 严建英 浙江大陆交通建设 有限公司 女 工程师 经济管理 大专 公路 养老保险时间不明确 38 嘉兴 严国忠 浙江大陆交通建设 有限公司 男 技术员 市政工程 大专 公路 培训合格证过期,养老保 险无近期证明,备案表填 报专业与文凭上不符 39 嘉兴 怀斌斌 浙江大陆交通建设 有限公司 男 助工 土木工程 大专 公路 培训合格证过期,养老保 险无近期证明 40 嘉兴 王雪璘 浙江大陆交通建设 有限公司 女 助工 工程管理 本科 公路 培训合格证过期,养老保 险无近期证明 张鑫 方军 张渊 沈宇 工程师 第7页，共9页 41 嘉兴 徐新波 浙江大陆交通建设 有限公司 男 工程师 行政管理 大专 公路 养老保险无近期证明 42 嘉兴 仲有林 浙江大陆交通建设 有限公司 男 工程师 土木工程 大专 公路 养老保险无近期证明 43 嘉兴 浙江大陆交通建设 有限公司 男 技术员 工民建 中专 公路 培训合格证过期,养老保 险无近期证明 44 嘉兴 徐藤藤 浙江大陆交通建设 有限公司 男 技术员 市政 中专 公路 培训合格证过期,养老保 险无近期证明 45 嘉兴 苏彩君 浙江大陆交通建设 有限公司 女 助工 房屋建筑 工程 大专 公路 培训合格证过期,养老保 险无近期证明 46 嘉兴 吴文华 浙江大陆交通建设 有限公司 男 工程师 工程管理 大专 公路 养老保险无近期证明 47 嘉兴 胡跃跃 嘉兴同欣建设有限 公司 男 技术员 工业与民 用建筑 中专 公路 竣工验收材料涂改痕迹明 显(2007年手改2008年) 48 嘉兴 诸国华 嘉兴同欣建设有限 公司 男 工程师 土木工程 教育 本科 公路 备案表填报至08年8月在 江苏华市市政工作，工程 师证书由嘉兴市人事局08 年8月颁发 49 嘉兴 王洁元 嘉兴同欣建设有限 公司 男 \ 土木工程 大专 公路 施工合同前后条款自相矛 盾（前款工程内容为混凝 土路面，后面为沥青砼路 面） 50 湖州 沈武学 湖州南浔元通公路 养护中心 男 助工 公路机械 与修理 本科 公路 无培训合格证,无施工协 议书或中标通知书,无工 程规模 51 湖州 倪小明 男 助工 高中 公路 无培训合格证,无施工协 议书或中标通知书 男 工程师 土木工程 本科 公路 无培训合格证 男 工程师 交通土建 本科 公路 无培训合格证 陈翔 53 湖州南浔元通公路 养护中心 湖州南浔元通公路 湖州 姚亮亮 养护中心 湖州南浔元通公路 湖州 刘冬青 养护中心 54 湖州南浔元通公路 湖州 杨海明 养护中心 55 湖州 许洁晓 52 56 湖州南浔元通公路 养护中心 浙江长兴荣欣建设 湖州 刘金龙 工程有限公司 57 湖州 卢建明 58 金华 杜丽萍 浙江长兴荣欣建设 工程有限公司 东阳市公路设施有 限公司 男 助工 行政管理 大专 公路 无培训合格证，无施工协 议书或中标通知书，任职 书上无单位公章，与许洁 晓同一项目 男 助工 交通土建 本科 公路 无培训合格证 男 助工 道路与桥 梁 本科 水运 任职文件中被任命人名字 与申请人不一致 男 助工 工民建 大专 公路 无工程规模 公路 备案材料中的业绩是东阳 市公路建设工程有限公司 ，而杜丽萍养老保险一直 在东阳市公路设施有限公 司 女 工程师 计算机应 用工程 第8页，共9页 大专 59 金华 王锡良 东阳市公路设施有 限公司 男 助工 工商管理 大专 公路 备案材料中的业绩是东阳 市公路建设工程有限公司 ，而王锡良养老保险一直 在东阳市公路设施有限公 司；备案表身份证号码有 误；业绩不达标 60 金华 浙江嘉诚交通工程 有限公司 男 助工 工民建 中专 公路 备案表中工作经历所在单 位与业绩证明施工单位不 对应 61 女 工程师 土木工程 本科 公路 与姚志营同个项目 男 工程师 土木工程 本科 公路 与江月忠同个项目 男 工程师 土木工程 本科 公路 与姚志营同个项目 女 高工 工程管理 本科 公路 与江月忠同个项目 65 衢州 姚肖红 浙江凌云市政工程 有限公司 浙江凌云市政工程 衢州 吴坤平 有限公司 浙江凌云市政工程 衢州 周东良 有限公司 浙江凌云市政工程 衢州 陈丽萍 有限公司 浙江凌云市政工程 衢州 刘爱华 有限公司 女 工程师 公路与城 市道路 大专 公路 与姚志云同个项目 66 衢州 章韶华 浙江凌云市政工程 有限公司 女 工程师 财务会计 大专 公路 与姚志云同个项目 67 衢州 刘湲从 衢州市绿洲园林绿 化工程有限公司 男 工程师 工民建 大专 公路 工程规模不明确 68 舟山 范剑艇 浙江海洋港务工程 有限公司 男 助工 土木工程 大专 水运 工程规模不明确、无完工 证明材料 69 舟山 贺峰敏 浙江海洋港务工程 有限公司 男 助工 工程管理 大专 水运 工程规模不明确、无完工 证明材料 70 玉环县路桥工程有 台州 应建峰 限公司 技术员 公路与桥 梁 公路 养老保险仅到07年底、无 施工协议书或中标通知书 、无完工证明材料、工程 规模不明确 71 台州 玉环县路桥工程有 限公司 公路 养老保险仅到07年底、无 施工协议书或中标通知书 、无完工证明材料、工程 规模不明确 72 台州 张宪弘 玉环县路桥工程有 限公司 73 丽水 陈伟东 62 63 64 王晶 陈艳 男 女 中专 工程师 土木工程 男 助工 高等级公 路管理 大专 公路 养老保险仅到07年底、无 施工协议书或中标通知书 、无完工证明材料、工程 规模不明确 景宁县腾鹰公路养 护工程有限公司 男 技术员 经济管理 大专 公路 与徐东平同个项目 74 丽水 季晓嵩 龙泉市新欣公路养 护中心 男 助工 法律 大专 公路 与郭志坚同个项目 75 丽水 周建平 龙泉市新欣公路养 护中心 男 助工 法律 大专 公路 与彭希龙同个项目 76 丽水 杨俊平 龙泉市新欣公路养 护中心 男 工程师 土木工程 本科 公路 与谢津同个项目 第9页，共9页 本科

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食品部促销员规章制度考核表

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十二月 家电，文化排班表（乙班） 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 姓名/星期 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 换 档 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 换 档 三 四 五 姚高雯 C C 刘梅 A C A T A C A C A C A C T C A C 早 C 早 C T C 早 C A C T C 早 C A 刘志芳 A T A C A C A C A C A C A C 早 T A C A C 早 C T C 早 C 早 C T C 早 包广会（金华新 A C 无休) 刘春梅(美的精 品)促销班长 下货 C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A T C A C 下货 C A C AX C T 下货 A C 早 C 下货 T 早 C AX 下货 早 C A C T C A 邓丽萍(金苹果) 下货 T A C A C 下货 C A C A CX 下货 C T C A C 下货早 C T C 早 CX 下货 C 早 C A C T C 下货 C A C A 下货 A C A C T T T A C 早 C 下货 C 早 C AX 下货 早 C A C 下货早 CX A C A 下货 A C A C AX 下货 A T A C A 下货 T C A C A 下货 AX C T C 下货 CX 下货 C A C A C 下货 C A C T C 下货早CX A C 早 C 下货早 T 早 C A CX下货早 C T C 早 AX C A C 下货 C A C A C T 下货 AX C A 下货 A C T C A C T 下货 AX C A C 下货早 C A C 下货早 C 徐小凤（美的精 品） 何金芝（步步高 ） AX 伊昌文(美的) T (华易) A 下货 T A 下货 T C T 赵慧(图书) T C AX 下货 A C A C A 下货 A C T C 下货早 C A CX 早 T A 唐桂玲(格兰仕) A C A 下货 A T AX C A 下货 A C A C AX早 下货 T C 早 C A 下货 T C A C 早 下货 A 谢萍(音像) A C A C 下货 T A CX A C 下货 C A C A C T 下货 AX C 早 下货 T C 早 C 夏传娣（钟表） T C A C 下货 CX A C A C 下货 C A T A C 下货早 C A CX T C 下货 C 早 张鹞（九阳） A C T C A 下货 A C AX C A 下货 A C T C 早 下货 A C T CX 宗安芳（欧意） A C A C A 下货 A C A CX A 下货 T C A T 下货早 C T C AX早 C （AS或CS）代表：拾孤儿CX代表：备货 A T C AX早 CX T A CX下货早 C T C T C C 下货早 C A C 下货早 T T C A 下货 早 C 早 下货 A A 早 下货 A 一月 家电，文化排班表（甲班） 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 姓名/星期 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 换 档 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 换 档 三 四 五 六 日 一 姚高雯 A C B T A C A C A T A B A C A C B C T C A C A T A C A C A C A 陈大美 A C 早 C T C 早 C A C T C 早 C 早 C T C 早 C 早 C A C T C 早 C A C 早 刘志芳 早 C A C 早 C T C 早 C 早 C T C A C 早 C A C T C 早 C 早 C T C 早 C A 戴晓岭(金华新无 休) A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A 王秀红（华易） AX C A C 下 T A C A 下 AX C T C 下 C A C A 下 T CS AX C 下 C T C A 下 AX 孙红美(金舜源) 早 CX T C 下早 CS A C 早 下 T C AX早 C A 下 早 C T 下 AX早 C A C 下早 T 早 C A 下 A 徐小凤(美的精品 ) 下 C 早 CX T 下 A C A C 下早 CX 早 CS 下早 T T C 早 C CX A C 早 下 T C 早 C 下 李学梅(金苹果) 下 CS AX T 早 下 早 C 早 C 下 C T CX 下 早 C T C 下早 C A CX T 下 早 C A C 下早 曹正美（九阳） A 下 早 T AX C 下早 C A C T 下 A C AX早 C 下 C 早 C T 下 早 C AX早 CS 下 C 早 C T 何红艳（美的） 早 下 T C A CX 下早 C A T 早 下 A C 早 CX 下 CS T C 早 下 早 C A CX 下 C 早 C T 孙学琴(图书) A C 下早 C T C AX 下 早 C T C 下早 C A C AX早 下 A T A C 下 C 早 C AX早 下 早 CS T 王咏咏（创维） A C 下早 C T C 早 下 AX T AS C 下早 C A C T 下 AX早 C 早 C 下 C T C 早 下 AX C 早 邓丽萍(金苹果) 早 C A 下 早 C T CX 下早 C 早 T A 下 A C 早 CX C T C 早 下 A C T CX 下 C 早 沈桂芝（音像） 早 C A 下 早 C T C 早 T A 下 早 C T C 下早 CX A C 早 下 T C A C 下 CX 早 下 CX A 下 下 （AS或CS）代表：拾孤儿CX或AX代表：备货 食品部促销员规章制度考核表 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 姓名 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 穆金英 沈爱兰 马红梅 王爱华 徐昌英 刘玉香 许芳 韩雪梅 梁丹丹 卜恒凤 陈金芳 孙兴霞 张庆霞 宋卫 张翠萍 杨棉歌 张秦 夏广辉 刘道美 曹淑萍 张良彩 尹耀武 钱国珍 李萍花 胡克英 王礼萍 吴口琴 王凤香 王芳 王芳 方吴林 孙长凤 黄微 庞秀英 王忠利 梁美玲 鲁庭翠 李其凤 鞠红 李秀珍 张梅梅 刘翠萍 茆诗霞 唐朝霞 程凤兰 徐根银 朱家素 梁霞 王大英 刘西荣 蔡琳琳 陈云 方爱民 陈金仙 三全 低温蒙牛 常温蒙牛 光明 未来星 卫岗 常温伊利 君乐宝 未来星 卫岗 思念 低温蒙牛 君乐宝 海霸王 常温蒙牛 常温伊利 口子窖 张裕 金泸州 老明光 宣酒 种子 古井原浆 金裕皖 张裕 古井 茅台 采石矶 口子坊 迎驾 华夏长城 飞鹤 伊利 多美滋 雅士利 静心 康富来 脑白金 周氏 王氏 金龙鱼 鹰唛 多力 王巢 许氏 真秦 贝因美 圣元 雀巢 雅培 鲁花 福临门 阿格里斯 金日 西麦 富硒康 九峰堂 鲁香斋 金龙鱼 真秦 许氏 秦老太 兴旺 朝中 含羞草 超超 燕之坊 马大姐 旺旺 徐福记 果王 东方 超超 雅客 燕之坊 香奈儿 进口 好丽友 二月 家电，文化排班表（乙班） 日期 姓名/星期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 二 二 二 三 四 五 六 日 一 换 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 换 三 四 五 六 日 一 档 档 陈磊 A C A C T C A C A C T C A C A C T C A C A C B C T C A C 刘梅 A C A C A T 早 C T C 早 C 早 C T C 早 C A C T C 早 C A C 早 C 张宾莲 早 C A C A C T C 早 T A C A C 早 T A C 早 C 早 C T C 早 C A C 鲍广会（金华新 无休) A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C （华易） AX 下 AS C A T 下 C T C AX 下 A C T C 下 C A C AX 下 T C A C 下 C 张海燕(金舜源) 早 CX 下 C T C AS 下 A T A CX 下早 C T C A 下 A C T CX 下 C A C 早 下 C AX早 C T 下 A C 早 C 下 CX T C A 下 C 早 C 下 C T C 早 下 AX C A C C 束昌凤（金舜源） A C 下 CX A T 早 下 AS C T C 张鹞（九阳） A C AX 下 T C A C T A CS AX早 下 尹昌文(美的) A C A 下 AX C T C 下早 C T C A 下 AS早 CX T C 下 早 C AX T C A C 蹇苏华（美的精 品） A C A C 下 CX T C T 下 早 C A CX 下 T A C 早 下 AS C T 下 早 CX A C 赵慧(图书) A C A C 下 T AX C T 下 A C A C T 下 AX CS A 下 T C A C 下 C AX C 唐桂玲(格兰仕) 下 C A C T 下 早 CX T C 下 C A T 下 C 早 CX A C 下 C 早 CS T 下 A CX 夏传娣（钟表） 下 C A C A 下 T C AX T 下早 C A C A 下 T C AX早 C 下 C T C 早 下 AS C 早 下 A C T C 下 C 早 CX A C A T 下 C A 下 A C T 谢萍(音像) 下 T 下 下 T A CX （AS或CS）代表：拾孤儿CX或AX代表：备货 下 C 下早 C

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360度绩效考核法

360度绩效考核法

360 度绩效考核法 -1- TH-YJM 目录 A. 360 度绩效考核法的产生背景 B. 360 度绩效考核法的基本原理 C. 360 度绩效考核法的操作流程和相关问题对策 -2- TH-YJM A. 360 度绩效考核法的产生背景 -3- TH-YJM 任何绩效考核方法的出现都是源于现实问题 •目标管理法（ MBO) 定量 考核 方法 系 • 标杆超越法 (BM) • 关键业绩指标法 (KPI) • 关键事件记录法 • 不良事故记录法 • 平衡计分卡法 (BSC) • 排序法（简单排序、双维排序、两两排序、强制分布） 定性 考核 方法 系 • 等级评定法（职责等级评定、行为锚定） • 360 度绩效考核法 -4- TH-YJM 360 绩效考核法的产生背景 1 单源考核（上级对下级）有失公平公正 2 指标考核无法对职能部门（业绩难量化）进行有效评价 3 员工长期能力发展和价值观塑造的需要 -5- TH-YJM B. 360 度绩效考核法的基本原理 -6- TH-YJM 1. 强调从与被考核者发生工作关系的多方主体那里获得被考核者的信息 2. 强调服务对象的评价权重最大 -7- TH-YJM 360 绩效考核法强调从与被考核者发生工作关系的多方主体那里获得被考核者 的信息 示意图 上级 同事者 被考核对象 服务对象 供应者 下属 -8- TH-YJM 上级考核时难以避免的心理误区 1 首因效应 上级 2 同事者 晕轮效应 被考核对象 服务对象 供应者 3 下属 刻板效应 •“ 助长官僚作风“ 4 投射 。。。。。 -9- TH-YJM 360 绩效考核法强调从与被考核者发生工作关系的多方主体那里获得被考核者 的信息 示意图 上级 同事者 被考核对象 服务对象 供应者 下属 - 10 - TH-YJM 360 绩效考核法强调服务对象的评价权重最大 上级 供应者 n2 n3 被考核对象 同事者 n1 服务对象 n4 n5 下属 权重设置原则 n1n2n3n4n5 - 11 - TH-YJM 360 绩效考核法应用举例 例子 项目经理 / 项目总监 25% 配套部 / 设计部 / 供应部 20% 工程部经理 财务部 / 办公室 15% 30% 销售部 / 物业处 10% 下属 - 12 - TH-YJM 360 绩效考核法 定义 360 度绩效考核法又称全方位绩效考核法或多源绩效考核法，是指从与被考核 者发生工作关系的多方主体那里获得被考核者的信息，以此对被考核者进行全 方位、多维度的绩效评估的过程。这些信息的来源包括：来自上级监督者的自 上而下的反馈（上级）；来自下属的自下而上的反馈（下属）；来自平级同事 的反馈（同事）；来自企业内部的支持部门和供应部门的反馈（支持者）；来 自公司内部和外部的客户的反馈（服务对象）；以及来自本人的反馈。 适用范围 协作性和流程性强的行业企业；中层干部和职能服务部门业绩考核；员工 能力素质培养。 优缺点 优点 •提高考核的全面性公正性 •员工参与感强 •强调对内外部客户的服务 ，提升组织运行效率 •对员工的能力素质进行全 面考核 缺点 •考核成本高 •容易流于形式 “ 合适最好” - 13 - TH-YJM C. 360 度绩效考核法的操作流程和相关问题对策 - 14 - TH-YJM 360 绩效考核流程 绩效计划 • 确定考核对象 • 确定考核内容 • 设计考核表单 绩效实施 Phase 2 绩效考核 • Phase … 3 • 确定考核周期… • 确定打分人选和 权重 • 组织考核… Phase 2 反馈与沟通 • 上级与被考核人 Phase 3 结果应用 • 考核结果应用… 针对考核结果进 行沟通确认 • 提出改进建议 - 15 - TH-YJM 360 绩效考核内容设计 考 核 内 容 指标 权数 专 业 技 能 工 作 能 力 50% 评 控 制 能 力 分 析 判 断 计 划 组 织 沟 通 协 调 0.30 价 尺 得分 度 0.9-1.0 分 0.7-0.8 分 0.5-0.6 分 0.3-0.4 分 0.1-0.2 分 专业知识和经验丰富,专 丰富的专业知识和技能, 较丰富的专业知识,能处 专业知识技能水平一般, 不具备足够的专业知识 分值 业技能熟练,能处理绝大 根据工作任务要求能处 理大多数常规的技术问 常因不能解决相关的专 技能,无法顺利完成工作 多数专业技术问题,并经 理大多数专业技术问题 题 业技术问题而影响工作 能十分有效地控制计划 能基本控制任务进程和 能完成大多数任务但对 能完成大多数任务,但对 常不能按要求完成任务, 任务进程和结果,并对下 结果,并对下属和合作者 下属和合作者的调控能 下属和合作者的调控能 无法对下属进行有效管 属和合作者的行为态度 的行为态度产生一定的 力一般 力较差,易激起矛盾 理 产生积极影响 积极影响 能快速收集相关信息,找 能收集一些相关信息,并 信息收集不全,常凭借主 常对工作任务作出错误 出问题，提出有效的方 提出建议 观决策,建设性意见较少 判断,影响工作 权数*分值 常主动提出改进性建议 0.20 能主动快速地收集信息, 0.20 找出主要矛盾,并及时提 出合理有效的建议 0.15 案 根据企业经营战略及时 根据企业经营战略制定 按要求制定有关计划并 计划不够明确,可行性较 不能根据企业经营战略 主动地制定详尽可行的 详尽可行的部门计划,并 安排资源,但预见性和效 差,有时会因此而影响工 制定可行的部门计划,经 部门计划,合理统筹安排 合理安排资源 率一般 作进展 常打混战 一般情况下能通过交流 基本能与他人进行沟通 常因沟通障碍影响工作 无法有效与他人沟通,影 沟通与他人达成一致 完成工作任务 进展,有时会影响大局 响任务完成 资源,对意外情况有应急 方案 总是能快速与他人达成 0.15 理解,并建立良好的合作 关系 设计依据 胜任力模型 基本能力板块组合 - 16 - TH-YJM 360 绩效考核内容设计（续） 考 核 内 容 指标 权数 责 任 心 工 作 态 度 50% 成 本 观 念 忠 诚 度 服 从 性 细 心 程 度 0.25 0.25 0.20 0.15 0.15 评 9-10 分 7-8 分 价 尺 5-6 分 得分 度 3-4 分 1-2 分 勇于承担责任,以大 局为先,不计个人得 失 勇于承担错误,并改 能适当承担责任,但 正。但有时不能自我 大局观不强,需要上 督促 级督促 能承担部分责任,但 逃避责任,常常推诿 需上级经常性督促 扯皮,影响任务顺利 完成 成本意识很强，部门 费用常常小于预算 具 有较 强 的 成 本 意 具 有 基 本 的 成本 意 识，部门费用有时小 识，部门费用与预算 于预算 常常持平 成本意识较弱,有一 没有成本意识,费用 定程度的浪费现象 常常超过预算浪费 严重 与企业同舟共济,不 计较一时的个人得 失 能 主 动 维 护 企 业 利 能维护企业利益，但 益，敢于揭发有损企 主动性不强 业利益的行为 有时看重个人利益， 对企业不够忠诚，对 大局观不强 个人利益斤斤计较 对上级的命令不折 不扣地严格执行,出 现 意 外 情 况 及时 上 报请示 对 上级 的 命 令 基 本 能严格执行,出现意 外能向上级反馈,征 求意见 对 上 级 的 命 令基 本 能严格执行,偶尔自 作主张,但不影响大 局 对 上级 的 命 令 执 行 违 抗 上 级 已 下 达 的 不严格,经常自作主 命令,或阳奉阴违 张,不顾大局 工作非常认真细致, 极少犯错 工作认真细致,较少 犯错 工作较认真细致,偶 尔会犯错,但能积极 改正 工作比较粗心,容易 犯错,有时影响工作 进程 分值 权数*分值 工作粗心马虎，经常 犯错, 严重影响工作 进程 设计依据 企业文化 / 倡导价值观 - 17 - TH-YJM 业绩由能力、态度、条件三因素决定 业绩 = 工作能力 作条件 - 18 - 工作态度 工 TH-YJM 360 绩效考核过程有关问题对策 问题 绩效计划 “ 有些考核内容打分人根本不了解， 只能胡乱打分！” • 表格区别对待 • 不记该项评分，仅作信息参考 绩效实施 “ 考核周期多长为宜？” • 能力考核年度为宜 • 态度考核月度 / 季度为宜 … 绩效考核 “ 我们脱胎国企，老好人严重，每 次人人都差不离，最后就成了走 形式！” • 纠出“老好人大王” • 思想教育 / 经济惩罚 结果应用 “ 多做多错，少做少错，这样考核不 公平！” Phase 2 • • 对策 … - 19 - • 结果仅说明被考核人的岗位符 合度，不说明相对贡献大小 • 以生产副总和保安为例 TH-YJM 谢谢！ - 20 - TH-YJM

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