人力资源部考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门：人力资源部 职 位 培训开发员 KPI指标 序号 常规KPI指标 衡量标准 目标值 1 培训计划完成率 实际完成培训项目 数/计划培训项目总数 100% 2 年培训计划及时 性 在规定时间内，完成年 培训计划拟定 100% 3 培训满意度调查 培训满意度调查 公司规定 4 人均培训成本 (∑培训发生的费用)/ (∑培训人数) 公司规定 5 培训工时数比率 当期公司从业人员接受 培训的累计工时数/当 期制度工时总数（大于 2％） 公司规定 6 员工培训覆盖率 当期实际参加培训员工 数量/考核期间在岗员 工平均数 公司规定 衡量标准 目标值 序号 改进KPI指标 1 2 序号 1 挑战值 权重 达成情况自评 被考评者 评价 挑战值 权重 达成情况自评 被考评者 评价 权重 达成情况自评 被考评者 评价 行为指标 行为指标 培训效果的有效 性评价 衡量标准 " 5.非常有效：培训内容、方式非常适宜，员工的 知识、技能得到极大的提高，工作水平有大幅 度的提高。 4.比较有效：培训内容、方式比较适宜，员工的 知识、技能得到一定的提高，工作水平有一定 的提高。 3.基本有效：培训内容、方式基本适合，员工的 知识、技能得到提高。 2.没有效果：培训内容、方式不适合，员工的知 识、技能得不到提高。 1.非常没有效果：培训内容、方式非常不适合， 员工的知识、技能没有任何提高。" 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 考核表 培训开发员 考评期 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名: 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 序号 1 2 3 4 5 序号 徐丽萍 常规KPI指标 部 门：人力资源部 衡量标准 职 位 KPI指标 薪酬激励员 目标值 挑战值 权重 达成情况自评 被考评者 评价 目标值 挑战值 权重 达成情况自评 被考评者 评价 权重 达成情况自评 被考评者 评价 薪酬福利发放差 实际出现的差错次数/规定 错率 范围内的差错次数 工资发放及在规定的时间 工资发放及时率 内完成 工资分析及时率 实际时间/规定时间 工资数据分类统 工资数据分类统计无差错 计准确率 实际招聘时间/规定招聘时 招聘及时率 间 改进KPI指标 衡量标准 1 2 序号 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 考核表 薪酬激励员 考评期 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名: 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门：人力资源部 职 位 绩效考核 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 衡量标准 目标值 考核记录准确率 考核记录无差错 考勤机维护的及时 考勤机维护的及时性 性 100% 3 考勤机结果准确率 考勤机结果准确，无差错 100% 4 考勤机信息汇总及 考勤机信息汇总在规定要求的时间 时性 内完成 满意度调查完成次 满意度调查完成次数 数 100% 2 5 序号 改进KPI指标 衡量标准 挑战值 权重 部门规定 目标值 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 权重 100% 1 2 序号 挑战值 权重 衡量标准 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 月度考核表 绩效考核 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格
4 页
649 浏览
审计预算考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 张慧 部 门： 审计预算部 职 位 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 部门预算制定率 2 部门预算汇总及时率 3 材料采购发票价格审核率 改进KPI指标 序号 衡量标准 已制定预算/计划制定预算 规定时间内收集到部门预算表/应提交 预算表部门数 原材物料价格审核量/原材物料价格结 算发票数量 衡量标准 1 2 行为指标 100% 100% 100% 100% 目标值 指导有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 5、非常有效：能及时有效的为各责任 部门提供预算编写工作指导，各责任部 门提交预算报表规范；4、比较有效： 能比较及时对各责任部门提供预算工作 指导，各责任部门提交报表基本规范； 3、有效；能对各责任部门提供预算编 写指导，但不够及时，各部门提交报表 基本规范；2、无效：对各责任部门指 导不够有效，责任部门编写预算报表不 够规范；1、非常无效：基本没有对部 门预算报表编写。 挑战值 100% 100% 行为指标 序号 1 目标值 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者 评价 20% 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评 员工月度考核表 预算管理员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 权重 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 权重 30% 20% 30% 评语: 期望: 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 林健、王树磊 部 门： 审计预算部 职 位 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 分解材料采购计划准确率 2 分解材料采购计划及时率 3 入库通知单审核率 改进KPI指标 序号 衡量标准 正确分解材料采购计划/应分解材料采购计 划 实际分解材料采购计划时间/计划分解材料 采购时间 实际审核数量/应审核数量 衡量标准 1 2 行为指标 100% 100% 100% 100% 100% 目标值 衡量标准 5、非常适宜：与市价非常相符，在同等条 件下低于同行业材料采购价格，为公司节约 采购成本提供有利支持；4、比较适宜：与 市价比较相符，在同等条件下不高于同行业 材料采购价格，为公司节约采购成本提供比 较有利支持；3、基本适宜：与市价基本相 原材物料采购最高限价的适 符，在同等条件下基本不高于同行业材料采 宜性 购价格，为公司节约采购成本提供一般支持 2、不适宜：与市价不太相符，在同等条件 下高于同行业材料采购价格，不能为公司节 约采购成本提供有利支持；1、非常不适宜 ：与市价非常不相符，高于市价，且在同等 条件下高于同行业材料采购价格，增加公司 采购成本 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 100% 行为指标 序号 1 目标值 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者 评价 20% 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评 工月度考核表 物控员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 权重 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 权重 30% 20% 30% 评语: 期望: 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 陈立军 部 门： 审计预算部 KPI指标 常规KPI指标 序号 衡量标准 目标值 1 费用审计率 2 专项审计计划制定率 在规定时间已制定专项审计项目计划/应制定专项审计计划 100% 3 审计档案及时归档率 归档审计事项/办理的审计事项 100% 改进KPI指标 序号 实际开支/开支预算 100% 衡量标准 1 2 行为指标 序号 1 目标值 行为指标 衡量标准 5、非常有效。专项审计结束后，对于存在审计问题的被审计单位 ，依据审计建议，非常及时地进行后续跟踪审计，与被审计单位 进行沟通，促使被审计单位把存在的审计问题在限期内得到整改 ，对公司的经济管理工作效果非常明显。4、比较有效。专项审计 结束后，对于存在审计问题的被审计单位，依据审计建议，比较 及时地进行后续跟踪审计，与被审计单位进行沟通，促使被审计 单位把存在的审计问题在限期内得到整改，对公司的经济管理工 审计结论跟踪监督有 作效果比较明显。3、有效。专项审计结束后，对于存在审计问题 效性 的被审计单位，能及时地开展后续跟踪审计，促使被审计单位把 存在的审计问题在限定期内得到整改，对公司的经济管理工作效 果明显。2、无效。专项审计结束后，对于存在审计问题的被审计 单位，开展后续跟踪审计不及时，使被审计单位因存在的审计问 题整改不及时，对公司的经济管理工作造成不良后果。1、非常无 效。专项审计结束后，对于存在审计问题的被审计单位，依据审 计建议，应该开展后续跟踪审计的而没有开展，对于存在的审计 问题放任不管，从而对公司的经济管理造成严重后果。 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 权重 20% 信息反馈: 员工月度考核表 职 位 审计员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 权重 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 挑战值 权重 100% 30% 100% 20% 100% 30% 挑战值 评语: 期望: 考评 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: 考评 等级 A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要
4 页
530 浏览
一分厂考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 一分厂 职 位 内巡 KPI指标 常规KPI指标 序号 衡量标准 1 巡检记录规范性 巡检记录规范，及时 2 出入厂区车辆人员 物资检查率 出入厂区车辆人员物资 检查记录完备 值班记录完备率 值班记录完整 3 序号 改进KPI指标 衡量标准 1 2 序号 挑战值 权重 达成情况自评 被考评者 评价 挑战值 权重 达成情况自评 被考评者 评价 公司规定 100% 100% 目标值 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 考核表 内巡 考评期 达成情况自评 得分 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况评价 考评者评价 得分 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名: 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 一分厂 职 位 电工维修工 KPI指标 序号 常规KPI指标 1 设备完好率 一分厂厂区内各类供水管道和 100% 供电线路完好 2 保养及时率 一分厂厂区内各类供水管道和 100% 供电线路维护保养及时 3 房屋完好率 一分厂厂区内房屋完好 序号 改进KPI指标 衡量标准 衡量标准 目标值 达成情况自评 被考评者 评价 目标值 挑战值 权重 达成情况自评 被考评者 评价 权重 达成情况自评 被考评者 评价 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 权重 100% 1 2 序号 挑战值 衡量标准 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 核表 电工维修工 考评期 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名: 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 一分厂 职 位 主管 KPI指标 常规KPI指标 序号 衡量标准 目标值 1 2 事故发生次数 供水、供电及时率 事故发生次数 供水、供电及时 0 100% 3 各项费用收缴率 实际收缴费用/应该收缴费用 100% 序号 改进KPI指标 衡量标准 目标值 1 2 序号 挑战值 权重 达成情况自评 被考评者 评价 权重 达成情况自评 被考评者 评价 权重 达成情况自评 被考评者 评价 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 衡量标准 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期工作期望 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 核表 主管 考评期 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评 得分 价 评者评语及下期工作期望 考评者签名: 被考评者签名:
3 页
499 浏览
啤酒花股份有限公司绩效改善与发展
绩效改善/发展概要计划 新疆啤酒花股份有限公司 绩效改善/发展概要计划 第一部分 概要 依据新疆啤酒花公司与北京斯坦博管理公司相关项目的要求，特别提拟本计划 本计划主笔：高伟 参与研讨顾问：彭剑锋、李文贵、魏志勇、陈楷文、戴宏伟、马正阳等 数据/信息来源：访谈、啤酒花公司相关管理文档等 一、本计划提出的目的/目标 1、 为啤酒花公司全面、有效进行组织变革提供思考立基 2、 为啤酒花公司有效系统提升绩效提供思考渠道 3、 为啤酒花公司进一步强化管理提供问题解决的手段 4、 为啤酒花公司有效实施绩效管理提供技术支持 二、本计划的构成内容 （一） 概要回顾与环境分析 （二） 问题的提出与思考 （三） 绩效改善/发展的思考 1、 绩效改善/发展的条件与理念 2、 绩效改善/发展的核心工作（企业发展应遵循的原则-顾客/速度/产品/服 务） 3、 战略的重点把握（掌控两端，发展中间） 4、 关于人力资源队伍的建设（核心能力确定、队伍优化、研发等核心人员发 展建议） 5、 组织发展思路（组织分解与职能落实） 6、 管理的机制与重点（计划与预算、成本、效率） 7、 人员激励机制的建立与思考（报酬与任用） 三、绩效管理方案 1、 绩效管理制度 2、 绩效管理手册模版 3、 关键职位的绩效考核指标概要 4、 绩效管理指南 1） 绩效管理的原则 2） 绩效管理的理念 3） 绩效管理的程序/流程与诠释/要求 4） 有效的绩效管理需注意的实践问题 1 绩效改善/发展概要计划 第二部分 概要回顾与环境/问题分析 （一） 基本工作 依据啤酒花公司与北京斯坦博管理顾问公司的协调与协商，2000 年 9 月 6 日北京斯 坦博管理顾问公司派高伟、马正阳前往新疆啤酒花公司进行绩效管理项目的的正式 启动，自 7 日-13 日主要进行如下四方面的工作： 1） 研讨与访谈：期间共访谈 20 余人，包括总裁 1 人、副总裁级 3 人， 其他单位/部门主管级人员 19 人 2） 实地考察：先后考察了石河子神内公司和呼图壁神内公司 3） 员工满意调查：向公司全体成员发放了“员工满意度调查”问 卷，回收 300 余份问卷 4） 意见回馈与沟通：就访谈的初步结果与公司总裁与绩效咨询 协调组主要成员进行初步的交流与沟通 （二） 公司发展里程碑 啤酒花公司的产品：啤酒花、大麦芽等啤酒原料；胡萝卜汁等果蔬饮品 啤酒花公司的理念：通过发展特有技术和研发能力，不断发展和提供满足人们健康 需要的纯天然、绿色产品。在满足我们利益相关者需求的前提 下，实现公司的追求和价值 啤酒花公司的目标：通过战略伙伴的建立与发展，资源的充分整合与分享，最大化 发展我们的目标市场，成为中国最大的啤酒原料的供应商和果 蔬饮品市场领先者 1） 1990 年初，建立公司并同时上市 主要经营啤酒花原料 2） 1998 年，收购神内胡萝卜汁公司 发展胡萝卜浓缩汁产品 3） 1999 年，完成股权调整和高层管理者的重组 确立胡萝卜汁作为公司新的发展行业和核心业务之一 4） 2000 年，明确公司的发展战略思想和着手组织重整工作 原则：发挥新疆自然资源和酒花公司既有的优势 进一步巩固并发展既有的酒花市场和客户关系 充分利用现有的网络和客户关系，拓展大麦芽产品的市场 有效发展国内外啤酒花、大麦芽产品的相关渠道（供应与销售），实现技术、 产品、市场的系统整合，拓展国内、国外两个市场，形成国内最大的啤酒原 料供应商和国外相关产品的国内销售代理商 以胡萝卜汁为基础，发展果蔬汁行业，形成公司新的支柱产业 巩固原有的网络与关系基础上，通过强强联合迅速发展全国啤酒花与胡萝卜 汁市场，形成市场领先地位；为适应新的发展和战略要求，进行组织重整， 将公司营销和管理重心移至北京 2 绩效改善/发展概要计划 （三） 酒花公司 SWOT 分析 1、 我们的优势 1） 产权结构清晰，股东/股权持有者非国有，董事会与经营层关系较顺 2） 作为上市公司品牌/知名度与信任度，筹资、融资条件与渠道 3） 具有利用自然资源的机会和地域条件 4） 经营酒花产品的历史较长，有相当的市场/关系基础 5） 胡萝卜汁产品的特点与已先行一步的切入，并已创造一定的发展条件 6） 生产设备的先进性 7） 公司发展战略思想的清晰化与明确性 8） 公司高层管理者对管理变革的意识/认识与权威性 2、 我们的劣势 1） 缺乏创新、挑战、竞争意识、市场敏感性与运作的应对理念、经验与能力 2） 缺乏战略支持的人力资源队伍与人力资源发展建设的规划/手段/有效的行动 3） 缺乏组织职能的明确定位与管理体系、规程、程序/流程并内部管理机制，总体 效能不高 4） 缺乏明晰的战略定位和组织远景的共识 5） 缺乏核心竞争优势，培育与发展核心竞争能力的力度不够，研发力量薄弱 3、 我们的机会 1） 我们业务的市场潜在需求巨大（啤酒、果蔬饮品） 2） 国家开发大西北的政策与时机 3） 地方政府的强力支持与扶持 4） 自然资源的可利用性和掌控能力以及人们生活追求 5） 产品开发、生产等技术成熟 6） 现有产品的既有客户网络和市场基础 4、 我们的威胁 1） 加入 WTO 后国外强力竞争对手（本业国外对手、啤酒厂商、果蔬饮品厂商） 进入 2） 产品的技术含量不高，研发手段弱 3） 相关行业市场准入条件低，国内新的竞争对手不断的加入 4） 战略定位不明并战略发展有效应对机制与规划/行动力量 5） 既有的竞争对手的品牌/市场基础/分销系统等相对的牢固与市场运作的能力 6） 人力资源与发展的不能匹配，人员士气不高 7） 既有优势和竞争力的薄弱 8） 市场网络建立与发展速度、质量能否确保我们目标与客户的要求 9） 客户对我们产品的接受周期与接受度 3 绩效改善/发展概要计划 （四） 公司面临的主要问题 1、 企业外部环境问题 1）竞争的压力，将面临国内国外双重挑战 相关产品（猕猴桃汁、苹果汁等）的市场进入与瓜分 由于我们产品的科技含量不高，市场准入条件低，新的竞争对手加入的可 能性大，一旦有实力的对手（他们具有市场经验和能力，具有现实而坚实 的营销渠道与网络等），将会极大冲击我们的发展空间 2）渠道与关系压力，将对现实发展目标达成与未来局势把握的挑战 我们发展的营销渠道能否达到我们期望的效果 是否能够掌控我们的渠道足够对我们的忠诚度 不断发展的新渠道（新的折扣店，直销网络等），对我们既有渠道的冲击 ， 我们充分利用可能性（把握力） 3）顾客压力，将来源于对众多产品的选择和忠诚度培育 市场可供选择的产品众多，影响顾客对我们产品的选择 顾客越来越挑剔，会持续多久对我们产品的忠诚度 4）技术发展压力的思考 6） 技术的高速发展， 层出不穷出现新的更优替代产品，这些产品对我们的产 品冲击会多大，我们届时的应对力量是否足够强？ 解决途径：抢占先机、加大市场投入力度，培育市场地位与竞争优势 2、 自身的竞争优势与竞争力问题 首先，缘于我们没有进行充分的战略研究（调查、信息获取、分析与加工管理）， 从而不能确定、规划、发展竞争优势即我们能够提供比竞争对手更有独特价值的 产品/服务；不能获得/有效培育我们竞争能力即我们能获取和独享为客户提供独 特价值产品/服务的能力。缺乏创造合理的结构、机制予以保障目标的手段。 竞争力体现在产品的特有价值、产品的价格、获取持续发展的技术能力、及时/准 确满足市场、客户现实/变化的需要能力、品牌的美誉度以及公司在业内的影响力 等方面。从这一角度和标准来判断，我们现有的优势与竞争力（资源、产品、研 发与技术、生产设备等）还不足以达到独有的地位和市场高度水平 ---解决的途径：研发投入、品牌营造与管理、资源管理 3、 组织与管理问题与分析 1）基本的现象 工作找不到感觉，不知道从何着手，做到什么程度 角色认知差，工作推委，该落实的职责没有落实 工作中相互配合差，既缺乏匹配的挈机，也缺乏主动沟通与配合意识 内部矛盾冲突明显，争权现象时有表现 工作惰性强，主动性、积极性弱 管理流程复杂，反应速度慢，缺乏效率 内部氛围既浮又沉，浮—人心浮动，沉—士气消沉 内部的人际关系（裙带关系、老/中/新群体关系）冲突 4 绩效改善/发展概要计划 2）深层问题 组织战略定位（产业远景的认识和自身的定位、竞争所需要的资源和竞争 力）与目标发展缺乏清晰度与宣贯共识度，使成员缺乏方向感和相应的动 力。不能共识的结果只能是成员认为对其重视不够，工作消沉或认为与己 无关，等待观望等 管理重心过高，缺乏适当的管理体系、程序、规则和有效机制。责权分配不 均衡，管理效率不高，难以整合和提升资源 组织流程松散 ，业务部门之间联系松散，缺乏信息共享机制，无法为企业 创造附加价值 组织结构不清，职能定位不明，责权利不明或不够平衡 ，职能定位准确性 （产品研发、质量管理）和效率；使成员工作无法及时到位。 缺乏必要的计划性或计划的跟踪与督导，达不到工作的预期目的与效果 缺乏应有的绩效管理与考核手段 ，上下沟通不畅，偏离管理不力或完成结 果无人过问，如此工作只能凭个人的责任感了。 缺乏必要的奖惩机制 ，干好干坏一样，正气树不起来，邪气无法驱除，势 必影响士气 内部的沟通渠道缺乏，管理者的沟通意识弱 ，没有沟通就不会有共识，就 不会有统一的行动。（见《满意度调查表》）（缺乏相互间的信任） 3）人力资源问题 主要三方面的问题 整体人力资源的素质需要提高—整体人力资源水准不能够支持战略的发展， 人才的成长落后于企业的发展（专业知识技能）。 内部人力资源整合不力—内部的凝聚力不够，现有的效能还没有充分予以 重视与合理的发挥 员工观念与意识落后 4）解决的途径 从基础做起 工作沟通意识的确立—通过制度 战略的共识与全员推进—通过培训与沟通 组织机构与业务流程重整—通过改制 组织内部的资源合理配置—重新配置与优化 建立规范化的程序/规则/体系和必要的管理机制与工作文化 重点见本计划相关内容 5 绩效改善/发展概要计划 第三部分、绩效改善/发展概要思考 一、绩效改善/发展的条件与理念 绩效改善/发展的根本条件在于公司高层管理者决心和意志力 1、 迅速缩小与沿海发达地区观念差距；确保公司高级管理层对未来发展的 理解、共识和准确的工作价值表现。 2、 领导班子对绩效改善/发展的承诺。这种承诺表现于关注资源利用于业绩 改善/发展的机会上，而不是花在没有多大潜力的业务上；表现在以恰当的 心态/心意对待工作，并以工作的目标价值正确对待员工行为与表现；表现 在全力在组织中灌输、确立、共识雄心勃勃的目标；表现在有决心清除绩效 改善/发展的障碍。 3、 在公司上下树立绩效为中心的决心，不断改变那些影响人员工作和服务 动力的做法和政策，坚持不懈对工作程序、任务目标、管理机制及组织机构 进行深入变革。同时愿意承担追求业绩持续增长所冒的风险（新项目启动、 研发投入、市场推广、人力资源发展等）。只有如此才会有良好的结果。 二、绩效改善/发展的核心工作 1、 首先需要花大力量研究发展公司的系统经营战略，包括产业远景的深入 认识和分析，公司的明确定位，资源和竞争力的有效发展和规划，战略的目 标和实施程序与步骤规划等。 2、 发展/培育我们的核心竞争优势与能力 1）现代企业的竞争核心体现于四个要素：产品/服务的价值、产品/服务的质 量、客户发展与管理、市场反应速度。重点工作如下： 加强渠道发展与管理，拓展市场空间，提高市场反应速度，培育品牌 2） 力度，强化自身的竞争优势 拓展营销渠道，确保渠道的覆盖面与运作的有效性，以“双赢”为原 则，发展与渠道的紧密关系，保证渠道的忠诚度 不断通过产品与组合、细分市场等发展既有的市场与新市场 降低管理重心，理顺管理关系、提高市场快速反应 营造或提高产品品牌可行手段： 挖掘产品/服务的特性/特点，不断强化客户的信息充分性 导入 ISO9000，强化公司管理与产品质量追求 为产品建立系统的框架描述，包括产品议项书（品牌管理、运用原则、核 心价值等）、最低的标签说明（品牌的保护）、品牌定位、宣传策略和 包装设计手册，必要时，进行品牌的无形价值评估，这将为下一步公 司品牌输出和扩张发展奠定基础 给原料赋予某些独特内涵，如“酒花一号”、“神内一号”（—培育的 特性描述），形成特有的概念 3）加强对市场和竞争态势的研究力度，赢得竞争机会 识别竞争对手 关键竞争对手：顾客会将之产品在特色、价格、利益与我们相比较的 竞争者。汇源、华邦等，他们在市场中与我们直面 竞争，抢夺市场份额。我们必须研究他们。 6 绩效改善/发展概要计划 主要竞争者：在产品的某些方面与我们相竞争的竞争者。他们当中 任何人都会试图跟踪我们并企图超越我们。 间接竞争者：他们的产品只有偶尔才能替代我们的产品。他们有一 定的潜力，一不小心会出其不意拿出有竞争力的产品。 全力研究市场与竞争对手 了解竞争对手的状态，确定他们的能力：管理/组织/客户基础/研究 与发展/营运状况/营销效率/分销渠道/财务状况等 预测竞争者的行动：任务/预见说明书/市场行动与企图，包括：市场 份额目的；收入目标；利润目标；技术里程碑；客户服务目的；分 销目的等 调整策略，快速行动，赢得竞争 选择我们的策略：成本管理，别具一格；专业化管理，独具特色等 快速行动，占领先机（广告、渠道等） 3、 充分确保三个层面的有效衔接与发展，保持公司的可持续发展态势 1）加速利润的获取--保证我们现有业务的最大化发展，即必须将酒花业务 稳定化：稳定客户和渠道关系，稳定合理的增长，最大利润的获取 2）加速市场投入与培育力度--确保第二层面业务快速发展，即大麦芽和胡 萝卜汁产品，加大投入力度：网络的拓展；渠道的建立；市场的培育； 品牌的确立；人力资源等资源配置等。 3）加速研发进程--保证第三层面项目的培育与选择：原料产品的品种发展、 技术/价值发展；销售产品的序列化、层次化、增值化；新的产业组合甚至 新的行业切入等 三、关于战略的重点把握与工作 总体原则：掌控两端，发展中间即掌控资源与客户，发展管理、产品、营销网络 1、 原材料资源是啤酒花公司树立品牌的重要要素，包括我们现有的概念， 如：“雪水灌溉”“特有 5 寸小人参”“独特的种植地理位置”等，这将是 我们赢得竞争的特有优势，所以，我们必须牢固把握这一资源 1）建立自己的原料生产基地 2）通过技术的输出（品种/管理等）掌控原料供应者 3）通过长期合同（稳定 60-70%，余留 30-40%双方的自主调节）稳定与原 料供应者的关系 其中，进行技术的投入将是最理想的选择：相对投入不大，关系建立在双赢 的原则基础（对生产者可赢得好的产品/品种，有利润与发展的空间），也 有利于我们品种的质量并最终赢得市场。 2、 坚持一定额度的新产品/新项目的研究与发展费用投入，发展建立与相关 研究机构长期伙伴关系。即发展与石河子大学或国内外相关科研机构的合作， 充分利用外脑。意义在于：保持公司的技术创新优势；确保产品的更新与发 展；对确立公司品牌的强力支持；这种合作也是投入最少化的途径；同时对 适时引进人才发挥渠道作用。要么自己建立科研基地，要么与科研机构合作， 这正是成功企业的共同运作的经验。 7 绩效改善/发展概要计划 3、 降低管理重心，理顺管理程序，建立有效的管理与激励机制，提高管理 效率确保内部顾客的满意（见（六）） 4、 巩固发展营销网络，掌控终端客户 目标市场的管理与发展，客户的有效发展与管理是我们公司培育核心竞争力 的关键要素。这种发展与管理可以通过 4 个模式进行： 1） 通过新的广告和促销、强化产品的质量/信任度、价格调整等手段促进市 场份额和现有客户的销售量/额增加； 2） 通过广告/促销、重新配置产品和服务、战略伙伴/联盟机构等手段发展新 的客户群体 3） 通过开辟新的销售渠道（新的经销商、直销、电子渠道等）、重新组合产 品/服务的交付系统等为客户提供更满意的产品/服务，扩大销售量 4） 通过品牌输出/新的市场区域发展/市场薄弱地区的进入，将我们的产品 扩大到新的地域 为此，我们需要重点发展的工作： 1）建立、建设我们能打硬仗的营销队伍，包括根据公司整体发展的战略与经营计划 进行数量的发展与质量的提升，确保我们对目标市场足够的辐射度、渗透力 和对经销商与客户管理力度 2）转变销售人员的角色，变“销售代表”为“客户顾问”，指导我们的经销商工作 ， 协助经销商拓展市场，增强经销商的获利能力并把握市场的供求状态 3）梳理分销渠道，重点发展/培育核心经销商（控制 80%销售渠道的 20%经销商）。 通过签定长期合作协议，锁定销售渠道，以阻止竞争对手的入侵。 4）降低营销重心，重点地区进行深度营销管理，直控终端，确保对市场足够的信息 获取能力和掌控能力，防止市场价格混乱和经销商串货 5）不断拓展新的销售渠道，发展成熟的连锁店，甚至发展直销渠道（可考虑与牛奶 配送公司合作等），不断辐射社区商业服务网点，保证我们既定的销售区域 的充分覆盖面 6）强化销售渠道管理，保证产品的流速与流量，防止缺货或货物积压 四、关于人力资源队伍的建设 正如前述的问题提出，人力资源整体素质是酒花公司现实发展的制肘因素主要 的问题：整体素质不能适应酒花的战略发展与现实业务拓展的要求 —意识、技 能、心态；适用人才数量严重缺乏—管理人才；研究发展人才；营销人才；自 我发展动力不足—发展的愿望；角色履行的愿望；担负更大责任的愿望。 1、 首要需要引进/发展/定位几位能更好适应现实要求的高级管理人才，建 议： 1） 人力资源总监—整合公司人力资源，发展与完善人力资 2） 源管理体系，理顺组织管理体系，发展营造企业文化， 配置与发展人力资源队伍 财务总监—理顺公司财务管理体系，有效进行资金的运作， 3） 增进资金使用效能 营销总监—发展营销战略与策略，构造营销体系，建立营销 4） 队伍，增强营销管理有效性 行政总监—谋划公司的行政管理体系，提高内部管理效率和 资源的合理利用水平，管理公司的无形资产 8 绩效改善/发展概要计划 引进人才的目的： 1）现实工作的需要 2）带动培养人才/队伍的需要 3）击活内部干劲的需要 2、 下一步可考虑引进几位大区营销经理，实现人才的本地化。重点： 1）华北（北京）区营销经理 2）华东（上海）区营销经理 主要考量： 1）该地区影响大，竞争激烈 2）人才集中，人员素质要求高 3、 可考虑引进/配置一名培训经理或发展与相关培训机构伙伴关 系—负责人力资源发展与培训工作，重点营销人员的培训，经 销商的培训等 主要考量：为配合公司人才增长快速的要求、市场网络快速发展的需要与营造 公司形象、支持协助经销商发展业务的需要。 4、 系统规划全员培训计划，有目的对现有员工特别是中高层人员进行全方 位的培训和经销商的培训 内容：知识性的、技能性的，特别是理念与职业化的内容选择 方式：脱产培训和定期轮训 而经销商的培训将着眼于企业文化的输出，营销理念的输出和实践技能的培 训等 五、关于组织管理与发展工作 1、 通过授权、分解/创建小团体（分成单独的经营公司/业务单位）、组织扁 平化等举措提高工作战略责任和市场反映速度，即根据公司战略将分为如下 战略经营单位： 1）农业发展公司： 主要的战略职能：发展与经营啤酒花与胡萝卜等原材料基地或原料生产协 作伙伴。通过技术的引进与发展，提高相关农产品的 技术含量和价值，密切关系；确保酒花公司相关资源 的竞争力和成本的优势 主要战略立基点：原料产品的质量，产品品质的价值，生产、管理成本， 自然灾害损失预防、供应价格，计划供应目标达成， 品种更新换代周期等 2）原料加工公司： 绿金酒花制品公司、乌市神内生物制品公司 主要战略职能：相关产品的半成品加工与储运 主要战略立基点：原料损耗，生产加工、管理成本，储运渠道选择与成本 ， 安全生产、半成品供应准确与及时等 3）瓶装厂 新疆神内生物制品公司、中食燕郊神内神内制品公司等 主要战略职能：进行产品的生产与包装，成品的储存与配送 主要战略立基点：产品质量、成本与损耗、出货期、安全生产、储运渠道选 择有效性与费用控制等 9 绩效改善/发展概要计划 4）销售公司： 神内生物制品销售总公司、成都神内制品销售分公司、深圳深宝神内生物 制品公司、进出口公司、地边贸公司等 主要战略职能：相关领域/地域的市场的调研与营销战略的规划和网络的 发展、销售渠道的发展与管理、客户信息管理等 主要战略立基点：市场份额与质量、渠道发展与管理有效性、销售目标达 成率，成本与费用控制，回款率等 5）总公司（本部） 主要战略职能：战略与计划发展、资源的发展、支持与合理配置、财务控 制、组织的凝合与协调 主要战略立基点：战略的清晰明确性，计划与预算的可行性，资源配置 的合理性，战略支持有效性，管理制度的建设，服务 的效率与内部客户的满意率 采购 财务 基地建设与经营 人事 生产/制造 法律 销售 客户 6）新产品研发与研制中心（赋予或合作-石河子神内公司） 主要战略职能：果蔬饮品类新产品研发和生产技术保障与规程设计 2、 理顺职能管理，明确、平衡相关的责、权、利，确保职能的完整性和有效 落实。主要需要完成的工作： 1） 设计职能描述手册—主要履行职能，期望表现职能 2） 设计分权手册—决策/审定，参与/审核，提议/操作 3） 需要强化企业管理、市场研究/发展与新项目研究的功能，即公司可以考 虑设立或相关单位重整为“管理发展部”，其重要的职能为：公司特权资本 的发展与管理；市场调查与研究；经营发展计划提拟与执行督导；新项目/ 产品的选择与发展；企业文化的营造；组织管理体系系统设计、整合与推进 六、管理的机制与重点 1、 强化计划管理的机制 1） 各部门/单位必须将主要工作予以计划 2） 所有各单位的计划应以市场计划为牵引并服务于市场计划 3） 计划确认的过程即是共识的过程，也是协调的依据和资源配置的依 据 4） 5） 所有的计划应落实归口管理部门，并适时予以监督与偏离管理 作为管理者应适时对被管理者进行计划执行的督导，并就偏离予以 及时的把握、指导与支持 计划完成的状态是绩效管理/评估的客观依据 6） 10 绩效改善/发展概要计划 2、 进行成本/费用/损耗控制 1） 鼓励员工创新降低成本 2） 成本目标应以最终市场目标为牵引 3、 明确管理责任，简化管理流程，提高管理效率 1） 清晰落实关键管理职责 2） 管理重心尽可能下移，贴近关键责任人 3） 简化管理流程和程序 4） 引进信息管理系统将是管理效率提高的手段 4、 我们需要建立的管理信条（工作文化） 1） 坚守“事人对位”管理理念—谁的工作谁负 责，上级扮演计划决策者/资源支持者/执行协 助者/偏离监督指导者/结果评估者的角色 2） 遵守“一对一”管理原则—无越级管理 3） 实行“计划”管理准则—职责、计划、授权 4） 营造“无借口”管理机制—结果驱动 5） 实现“承诺”管理文化—信息/指令/协助需求等在 需求时间内没有答复/行动，将视同认同/协助无效 5、 例行沟通管道建议 1） 建立“经营计划/协调与预算工作”例会制度 主题：计划与预算审定和偏离修正。审定的标杆以竞争对手指标/市场期望目 标（价格/销售目标/期望利润等）为牵引，反推直至原料采购价格 周期：年底为审定；月末或季末督导/修正 2） 建立“管理者与直接被管理者周会晤”制度 主题：周计划的共识/指导与需求支持 周计划执行状况与偏离处理 时间：周一或周五 3） 建立“管理与协调周例会”制度 对象：关键职能领导，特别涉及主管 主题：需求/问题及支援 时间：周一或周五 七、人员激励机制的建立与思考 重要的理念与工作： 1、 不断改进工作环境和员工发展环境 2、 进行工作分析，确定公司的人力资源核心能力需求，依据工作分析的结 果进行必要的工作组合和工作的再设计，优化人力资源队伍 3、 可以以工会或人力资源部或办公室牵头成立“员工俱乐部”定期举办一 些活动，借此沟通管理者与员工的情感、培育内部轻松氛围、增强员工的凝 聚力。费用的来源员工自助部分，公司资助部分 4、 加大对有突出贡献员工奖励力度，拉大差距 5、 对公司的骨干、有突出贡献的员工实行奖章级别制并配以股权 6、 采用内部下岗机制—一次考核不合格或末尾 5%部分警告；连续两次考 核不合格和第二次末尾 5%或周期内超过 50%限改予以黄牌警告；再之红牌 11 绩效改善/发展概要计划 罚下 7、 报酬方案提示 1）报酬的设计应兼顾经济的与非经济的要素 2）薪资水平定位应以市场水平为立基兼顾公司的支付能力与对员工的态度 3）薪资设计应注意内（岗位评估）、外（薪酬调查）部的公平 4）依据公司的战略与核心竞争力培育要求，应予以适当的倾斜 5）建议： a、采用技能与绩效复合薪点工资制度 b、以技能（技能、职位等）为确定总的薪点等级基础 c、分类分级确定绩效薪点比例，如一般人员与绩效挂钩比例为 30%，中层 d、管理者为 40%，高层管理者为 50% e、支付办法采取前一年薪点系数为当年支付参数，年底二次核算 例： 人事助理：200（薪点，下同）其中绩效比例 30% 人事经理：500 其中绩效比例 40% 人事副总：800 其中绩效比例 50% 薪点结构：人事助理=基本薪点 140（200*70%）+绩效薪点 60 （200*30%） 人事经理=基本薪点 300+绩效薪点 200 人事副总=基本薪点 400+绩效薪点 400 薪点系数：去年为 2.2（公司总薪点数 100 万，工资总额 220） 支 付：人事助理工资=（140+绩效实际薪点数 X）*2.2 二次核算：年底毛利润 1000 万，按计划 40%作为报酬发放预算，即 400 万 那么本年度实际薪点系数=400/100=4 人事助理年底补发工资=∑年发薪点总数*（4-22） f、主要意义：有效将员工的工资与个人技能、表现、组织绩效统一起来 g、为降低工资支付冒出，可以对薪点系数以其他处理办法 h、对于有突出贡献者，公司可予以适时的特别奖励，如管理效益奖、生 产状元奖、销售标兵奖、效益提成奖、合理化建议奖等 12
12 页
472 浏览
销售财务部考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 孟爱芝 序号 常规KPI指标 1 2 产成品账实相符率 单据核对相符率 部 门： 销售财务部 KPI指标 衡量标准 100% 100% 每月3日 之前报送 人力资源 部 考勤结果上报及时率 在规定时间内，及时上报考勤结果 4 票据管理错误率 出现差错次数/当期票据总数 改进KPI指标 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 位 挑战值 0 衡量标准 1 2 1 目标值 相符数目/总核对数目 内部发货单/已审核内部结算单数 3 序号 职 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 2 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 产成品对账 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 陈华 序号 常规KPI指标 1 报表编制及时准确率 2 账账相符率 序号 改进KPI指标 部 门： 衡量标准 当期报表编制的及时准确次数 / 时期报表编制的总次数 所有账账相符的帐目/帐目总数 1 2 目标值 某一 位 挑战值 100% 目标值 行为指标 行为指标 职 100% 衡量标准 1 2 序号 销售财务部 KPI指标 衡量标准 销售收入与费用分析有效性 5、十分有效：能根据公司产品销售情况 进行盈利分析，并参与销售费用计划合 理分解以及控制，为公司制定业务发展 策略提供十分有效的支持；4、比较有效 ：能根据公司产品销售情况进行盈利分 析，销售费用计划分解以及控制基本合 理，为公司制定业务发展策略提供比较 有利的支持；3、基本有效：能根据公司 产品销售情况进行盈利分析，销售费用 分解基本合理，控制不够，为公司业务 发展提供一定的支持；2、无效：能及时 根据公司产品销售进行盈利分析，销售 费用计划分解不够合理，控制无力，不 能为公司业务发展提供支持；1、基本没 有对公司产品销售进行盈利分析，基本 没有进行销售费用计划与控制。 内部沟通协调有效性 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 成本核算员 考评期 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 评语: 期望: 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 报税及时性 2 进项专用发票的认证及时率 3 银行结算差错率 4 工资发放差错率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 职 目标值 在规定时间内及时对进项专用发票的认 证及时率 出现差错收付款业务次数/办理收付款业 务次数 发放错误人次/总人次 100% 行为指标 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 衡量标准 目标值 0 0 行为指标 序号 位 参照国家 和公司规 定 在国家规定时间内，缴纳税赋 1 2 1 销售财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 税务核算员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 张燕 序号 常规KPI指标 1 2 往来账账账相符率 往来帐凭证编制差错率 3 增值税发票管理差错率 4 应收帐款控制率 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 职 位 挑战值 100% 相符数目/总核对数目 出现差错的凭证数目/编制的凭证总量 0 增值税发票差错额/应当开具的增值税发 0 票额 应收帐款控制比率 公司规定 1 2 1 销售财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 2 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 往来核算 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 吴爱红 序号 常规KPI指标 1 2 3 发票录入准确性 兑奖准确率 销售日报表账实相符率 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 职 位 挑战值 100% 100% 100% 账表相符 实际兑奖数/应当兑奖数 发送额/日报表 1 2 1 销售财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 2 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 开票员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 孙敏 序号 常规KPI指标 1 2 3 4 5 6 现金结算及时率 现金结算准确率 欠条统计准确率 票据登记及时性 票据登记准确率 账表相符率 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 职 位 挑战值 100% 100% 100% 公司规定 100% 100% 在规定时间内及时结算 实际结算额/应该结算额 统计欠条数/实际欠条数 在对定时间内进行票据登记 实际票据登记额/应当登记额 票据登记数/资金报表数额 1 2 1 销售财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 收款员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 3 合同登记及时性 合同登记差错率 账表相符率100% 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 职 位 挑战值 100% 100% 100% 按照规定及时登记合同 登记错误合同数/所有合同数 业务人员欠款数/登记数 1 2 1 销售财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 合同管理员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格
9 页
517 浏览
某机电设备公司绩效考核
机电设备公司绩效考核 【行业属性】 机电设备制造 【企业背景】 某公司是一家集研发、生产、销售于一体的中型机电设备有限公司，员工200 多人，年销售额 8000万元左右。2004年，该公司邀请我公司为其建立人力资源管理平台。 【现状分析】 柏明顿公司顾问团队通过调查发现： 1 ．该公司的绩效考核成绩分布异常，经常有超过60％的员工考核得满分。而实际上，员工的绩效 水平离管理者的期望和行业的标杆还有很大差距，这样便混淆了员工自我评价的标准，使他们失去 了提升绩效的动力。 2 ．个人绩效高低与实得奖金没有关系，不论员工干好干坏，奖金都是一个样。员工普遍抱怨考核 只是一种形式，没有任何实际意义。 3 ．考核的结果不能说明任何问题，无法用来改善员工绩效。 【解决策略】 为此，我公司顾问团队以该公司研发部门为解剖的“麻雀”，为其确定了以下解决策略： 1 ．设置考核指标的最高目标值、考核目标值和最低目标值三种目标值，超过考核目标值可以得到 高于该考评项目配分的分数。目标值的确定根据公司的历史状况、公司管理层的期望和行业中的标 杆企业情况而定。 2 ．采用强迫分配的办法，根据部门业绩等级，决定部门内员工的绩效考核等级分布。 3 ．将绩效考核的结果与员工收入的一定比例挂钩。 4 ．培训该公司员工正确运用绩效考核结果( 如培训绩效面谈的技巧) ，以提升员工的工作技能， 改善员工绩效。 【实施效果】 最高目标值、考核目标值和最低目标值三种目标值的设定，解决了考核分数偏高的问题；配合 强迫分配的办法，合理拉开了员工绩效考核成绩的差距；将绩效考核结果与员工收入合理挂钩，增 加了员工对绩效考核成绩的重视程度，激励员工改善自己的工作绩效；通过绩效考核方法的培训， 帮助员工学会分析和解决问题，改善和提升自己的绩效。 【组织结构】 材料科长 材料认可人员 变更发放员 跟单资料管理员 规格书制作员 基数制作员 研发部 铭牌制作员 设计科长 设计组组长 设计组设计员 设计科文员 试制组长 试制员 资料组长 第十三章 机电设备公司绩效考核 【行业属性】 机电设备制造 【企业背景】 某公司是一家集研发、生产、销售于一体的中型机电设备有限公司，员工200 多人，年销售额 8000万元左右。2004年，该公司邀请我公司为其建立人力资源管理平台。 【现状分析】 柏明顿公司顾问团队通过调查发现： 1 ．该公司的绩效考核成绩分布异常，经常有超过60％的员工考核得满分。而实际上，员工的绩效 水平离管理者的期望和行业的标杆还有很大差距，这样便混淆了员工自我评价的标准，使他们失去 了提升绩效的动力。 2 ．个人绩效高低与实得奖金没有关系，不论员工干好干坏，奖金都是一个样。员工普遍抱怨考核 只是一种形式，没有任何实际意义。 3 ．考核的结果不能说明任何问题，无法用来改善员工绩效。 【解决策略】 为此，我公司顾问团队以该公司研发部门为解剖的“麻雀”，为其确定了以下解决策略： 1 ．设置考核指标的最高目标值、考核目标值和最低目标值三种目标值，超过考核目标值可以得到 高于该考评项目配分的分数。目标值的确定根据公司的历史状况、公司管理层的期望和行业中的标 杆企业情况而定。 2 ．采用强迫分配的办法，根据部门业绩等级，决定部门内员工的绩效考核等级分布。 3 ．将绩效考核的结果与员工收入的一定比例挂钩。 4 ．培训该公司员工正确运用绩效考核结果( 如培训绩效面谈的技巧) ，以提升员工的工作技能， 改善员工绩效。 【实施效果】 最高目标值、考核目标值和最低目标值三种目标值的设定，解决了考核分数偏高的问题；配合 强迫分配的办法，合理拉开了员工绩效考核成绩的差距；将绩效考核结果与员工收入合理挂钩，增 加了员工对绩效考核成绩的重视程度，激励员工改善自己的工作绩效；通过绩效考核方法的培训， 帮助员工学会分析和解决问题，改善和提升自己的绩效。 【组织结构】 材料科长 材料认可人员 变更发放员 跟单资料管理员 规格书制作员 基数制作员 研发部 铭牌制作员 设计科长 设计组组长 设计组设计员 设计科文员 试制组长 试制员 资料组长 研发部- 材料组长绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 90％ 10 销售部 设计员 月 95％ 5 销售部 设计员 月 及时： 计划部 准确： 60 PIE 部 制造部 品管部 月 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 完成：在产品安全 样品按时完成率= 按 部 、 销 售 部 下 达 的 样品按 时完成样品款数÷计 《样品通知单》共同 时完成 99％ 划 完 成 样 品 总 款 数 确定的交样时间内完 率 ×100 ％ 成( 统计数据为带铭 牌的样品) 95％ 2 样品开 发合格 率( 只 统计带 铭牌样 品) 99％ 3 技术资料：经过最终 认可的工程蓝图、材 料认可报告、物料编 出现第一次投诉扣5 码准确录入、标准规 技术资 分，出现第二次投诉 格 中 的 铭 牌 图 纸 及 料及时 本项得分为20分，出 时：样品铭牌与样品 、准确 现第三次投诉本项为 同时出台，其他资料 性 零分 需在产品上线前到位 准确：以PIE 部、销 售部、产品安全部未 向PIE 投诉为准 项目名称 计算方式 项目界定 合格：以客户对样品 样品开发合格率= 客 检验合格为准( 包含 户检验合格的样品款 预 估 价 格 ≤ ±10 ％ ) 100 数÷送交客户的样品 ( 不合格只统计因铭 ％ 总款数×100 ％ 牌原因引起的样品 数) 0 次 4 材料标 准化完 成及时 性 及时：以《月工作计 第一次不及时，扣10 划》相关内容为准完 分，第二次不及时， 总裁根据完成状况 成：以相关部门评估 本项得分为0 ，未出 评分 并经总裁最后认可为 现不及时，得25分 准 25 总裁 月 研发部一材料认可人员绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 目 计算方式 考核指标 项目界定 l 认可 资 料 及 时、 准 确性 第一次被投诉扣5 分，第二次被投诉扣 30分，第三次被投诉 本项得分为O 2 材料 认 可完 成 的 及 时、 准 确性 第一次被投诉扣5 分，第二次被投诉扣 20分，第三次被投诉 本项得分为O 最高 指标 认可资料：经过审核 的认可报告、签署的 留样样品及时：与样 品同时出台、在订单 到来前认可报告需完 成准确：以销售部、 制造部、质管部未向 PIE 投诉为准 及时：满足销售部订 单确定的交样，来订 单之前材料认可报告 需完成准确：以销售 部、制造部、品管部 没有投诉为准 考核 指标 最低 指标 配 分 数据 周 来源 期 及时： 计划部 准 35 确：。 月 PIE 部、销 售部、 质管部 及时： 计划部 准确： 65 月 销 售 部、品 管、PI E 部 O 次 0 次 研发部一变更发放员绩效考核计划表 考 项目名称 设计变 更送 签、发 放及时 率 设计变 更修改 规格书 的及时 性 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 考核指 最低指 指标 标 标 配 分 数据 周 来源 期 50 变更拟 月 制单位 完成的及时率：及时 按要求时间或 以设计 完成的设计变更单数 100 变更单中共同确定的 ÷计划完成的设计变 ％ 时间内完成为准 更单总数×100 ％ 98％ 每延迟一次扣5 分， 延迟两次扣完本项配 以销售部未投诉为准 分，未延迟得36分 O 次 30 销售部 月 3 文件资 每发现丢失或损坏一 料保存 份扣5 分，最多扣lO 以技术资料目录为准 完整性 分 O 份 10 4 技术图 每延迟一次扣5 分， 纸咬文 延迟两次扣完本项配 以材料组未投诉为准 控中心 分，未延迟得12分 及时性 O 次 10 材料组 月 1 2 96％ 相关 月 人员 研发部一跟单资料管理员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 1 跟踪及时率= 及时到料 不及时：延期交料和 跟踪及时 的下单数÷计划跟踪的 到期未交料而未及时 100 ％ 97％ 率 下单总数×100 ％ 跟踪反馈 92％ 50 相关 人员 月 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 2 新产品接 每延期一次扣5 分，延 单发放规 期两次扣完本顼配分， 格书及时 未延期得18分 性 以计划部、基数制作 员投诉超时属实为准 ( 接订单20分钟内完 成为及时) 0 次 计 划 部 基 15 月 数 制 作员 3 新产品合每延期一次扣5 分，发 以计划部投诉超时属 同评审及现两次扣完本项配分， 实为准 时性 未延期得12分 0 份 10 计划 部 月 4 每发现丢失或损坏一份 产品规格 扣5 分，发现两次扣完 以客户承认书目录为 书保存完 本项配分，未发现得18 准 整性 分 O 次 15 相关 人员 月 5 产品型号每延期一份扣5 分，延 以产品设计员投诉超 编写及时期两次扣完本项配分， 时属实为准 性 未延期得12分 10 产品 设计 员 月 0 次 研发部一规格书制作员绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 l 完成的及时率= 及时完 产品规格 成的产品规格书数÷计 在要求时间内完成为 书完成的 100 ％ 97％ 划完成的产品规格书总 及时 及时率 数×100 ％ 2 第一次被投诉扣5 分， 产品规格 以PIE 、销售未投诉 被投诉两次扣完得36分 书准确性 为准 分，未被投诉 O 次 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 92％ 70 设计员 月 30 PIE 部 月 销售部 研发部一基数制作员绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 目 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 l 完成的及时率= 及时完 产品基数 成的产品基数单数÷计 在要求时间内完成为 100 ％ 单完成及 97％ ， 划完成的产品基数单总 及时 时率 数×100 ％ 2 产品基数第一次被投诉扣5 分， 以PIE 、销售部未投 单的准确被投诉两次扣完本项配 诉为准 性 分，未被投诉得24分 O 次 20 PIE 部 月 销售部 3 第一次被投诉扣5 分， 合格的包 以生产、销售部门未 被投诉两次扣完本项配 装设汁 投诉为准 分，未被投诉得24分 O 次 20 生产部 月 销售部 92％ 60 设计员 月 研发部一铭牌制作员绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 3 4 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 样品按时完成率= 按 完 成 ： 在 产 品 安 全 样品铭牌 时完成样品款数÷计 部 、 销 售 部 下 达 的 按时完成 99％ 划 完 成 样 品 总 款 数 《样品通知单》共同 率 确定的交样时间内完 ×100VA ， 成 佯品开发 样品开发合格率= 客 合格：以客户对样品 合 格 率 户检验合格的样品款 ( 带铭牌) 检验合格 100 ％ ( 统计铭 数÷送交客户样品的 为准 牌) 总款数×100 ％ 第一次被投诉扣5 铭牌资料 分，出现第二次被投 及时、准 诉本项扣30分，第三 确性 次被投诉得O 分 色板认可 完成的及 时、准确 性 因色板认可完成不及 时，第一次被投诉扣 5 分，第二次被投诉 本项得分为O 铭牌资料：经过最终 认可的铭牌蓝图和铭 牌图纸及时：与样品 同时出台准确：以 PIE 、销 售、 产品 安 全部 未向 PIE 投诉 为 及时：满足销售部下 达的《样品通知单》 及订单确定的交样、 交货时间的要求准 确：以销售部、制造 部、品管未投诉为准 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 95％ 90％ 15 销售部 月 设计员 99％ 95％ lO 销售部 月 设计员 O 次 及时： 计划部 65 月 准确： PIE 部 0 次 及时： 计划部 准确： 10 月 销售部 制造部 品管部 研发部一设计科长绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 及时：以高层与部门 内部制订或修改的 《产品开发计划》确 1 0 次 定的时间为准。完 成：以相关部门评估 合格为准 完成：在产品安全 部、销售部下达的 样品按时完成率= 按时 《样品通知单》共同 样品按时 2+ 完成样品款数÷计划完 确定的交样时间内完 99％ 95％ 完成率 成样品总款数×100 ％ 成( 若研发部交样时 间有变更，应在接到 《样品通知单》一天 之内反馈给销售部) 样品开发合格率= 客户 合格：以客户对样品 样品开发检验合格的样品款数÷ 3 检验合格为准( 含预 100 ％ 99％ 合格率 送交客户检验样品的总 估价格小于等于10％) 款数×100 ％ 第 一 次 不 及 时 ， 扣 10 专案产品 分，第二次不及时，本 开发完成 项得分为0 ；未出现不 及时性 及时得24分 4 技术资料 第一次被投诉扣5 分， 及时、准 未被投诉得6 分 确性 5 第 一 次 不 及 时 ， 扣 10 材料标准 分，第二次不及时，本 化完成及 项得分为O 分，无不及 时性 时，得24分 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 20 总裁 月 90％ 45 销售部 月 安全部 97％ 10 销售部 月 安全部 技术资料：经过最终 认 可 的 工 程 蓝 图、BOM 、材料认可 报告等及时：与样品 O 次 5 同时出台( 需要开模 的样品除外) 准确： 以PIE 、销售、产品 安全部没有投诉为准 及时：以《月工作计 划》相关内容为准完 总裁根据完成状况评 20 成：以相关部门评估 分 并经总裁最后认可为 准 及时： 计划部 月 准确： PIE 部 总裁 月 研发部一设计组组长绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 3 4 5 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 及时：在高层与部门 第一次不及时，扣10 内 部 制 订 或 修 改 的 专案产品 分，第二次不及时， 《产品开发计划》确 开发完成 本项得分为O ；无不 定的时间内完成 及时性 及时得24分 完成：以相关部门评 估合格为准 完成：在安全部、销 售部下达的《样品通 样品按时完成率= 按 知单》共同确定的交 样品按时 时完成样品款数÷计 样时间内完成 ( 若研 98％ 完成率 划 完 成 样 品 总 款 数 发 部 交 样 时 间 有 变 ×100 ％ 更，应在接到《样品 通知单》一人之内反 馈给销售部) 样品开发合格率= 客 合格：以客户检验样 佯品开发 户检验合格的样品款 品合格为准 ( 含预估 100 ％ 合格率 数÷送交客户检验样 价格小于等于10％) 品的总款数×100 ％ 技术资料：经过最终 认 可 的 工 程 蓝 图、 BOM 、材 料认 可 技术资料 第 一 次 被 投 诉 扣 5 报告等 及时、准 分，未被投诉得6 分 及时：与样品同时出 确性 台( 需要开模的样品 除 外 ) 准 确 ： 以 PIE 、销 售、 产品 安 全部未投诉为准 第一次不及时，扣10 设计标准化：根据设 设计标准 分，第二次不及时， 计标准化文件规定 化完成及 本项得分为0 ，无不 及时：以直接上级判 时性 及时得24分 定为准 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 O 次 20 总裁 月 92％ 87％ 45 安全部 月 销售部 99％ 97％ 10 安全部 月 销售部 0 次 5 O 次 20 及时： 计划部 月 准确： PIE 部 直接 上级 月 研发部一设计组设计员绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 完成：在安全部、销 售部下达的《样品通 样品按时完成率= 按时 知单》共同确定的交 样品按时 完成的样品款数÷计划 样时间内完成( 若研 完成率 完成样品款数×100 ％ 发 部 交 样 时 间 有 变 更，应在接到《样品 通知单》一天之内反 馈给销售部) 样品开发合格率= 客户 合格：以客户对样品 样品开发检验合格的样品款数÷ 检验合格为准( 含预 合格率 送交客户检验样品的总 估价格小于等于10％1 款数×100 ％ 最高 指标 考核 指标 最低 指标 O 次 99％ 95％ 90％ 配 数据 分 来源 周 期 5 总裁 0 月 1 安全部 月 0 销售部 3 技术资料：经过最终 认可的BOM 及时：与样品同时出 技术资料 第一次被投诉扣15分， 台( 需要开模的样品 及时、准 未被投诉得18分 除外) 确性 准 确 ： 以 PIE 、 销 售、产品安全部未投 诉为准 0 次 及时： 2 计划部 月 0 准确： PIE 部 4 设计标准化：根据设 设计标准第一次不及时扣10分， 计标准化文件规定 化完成及第二次不及时本项得分 及时：以直接上级判 时性 为0 ；无不及时得24分 定为准 0 次 2 直接 0 上级 月 研发部一设计科文员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 1 科室信息 每传错一次扣5 分，最 被接收信息与被传递 传递准确 多扣20分 信息一致 性 0 次 20 直接 月 上司 2 部门日报 每发现一次不及时扣5 表上报及 分，最多扣20分 时性 每天上午9 ：00前上 报 0 次 20 直接 月 上司 3 产品编号每 发 现 一 次 错 误 扣 5 准确性 分，最多扣20分 产品编号符合产品编 码规则 0 次 20 直接 月 上司 4 样品单登 每发现一次不及时扣5 记及分发 分，最多扣20分 及时性 接到样品单后半个小 时分发到位 0 次 20 直接 月 上司 5 每天样品 每发现一次不及时扣5 交期统计 分，最多扣20分 及时性 每天下午4 ：30前上 报 O 次 20 直接 月 上司 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 1 样品按时完成率= 按时 按时完成：合格样品 洋品按时完成样品种类数÷计划 在规定的时间内完成 100 ％ 97％ 完成率 完 成 样 品 种 类 总 数 制作 ×100 ％ 91％ 60 各设 月 计员 2 样品开发合格率= 客户 合格：以客户对样品 样品开发检验合格的样品款数÷ 检验合格为准( 含预 100 ％ 99％ 合格率 送交客户检验样品的总 估价格小于等于10％) 款数×100 ％ 97．5 30 ％ 直接 月 上司 10 相关 月 单位 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 研发部一试制组组长绩效考核计划表 考 项目名称 3 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 准确：产品铜重、成 资料准 一次被投诉扣5 分，无 品重量数据及外观检 验报告、测试报告等 确性 投诉得12分 未接到相关部门的投 诉 最高 指标 O 研发部一试制员绩效考核计划表 考 项 目 考核指标 数据 来源 周 期 60 各设 计员 月 考核 指标 最低 指标 样品按时完成率 =按时 样品按时 及时完成：合格样品在 完成样品种类种类总数 100％ 完成率 规定的时间内完成制作 ×100％ 97％ 92％ 99％ 相关单 97．5 30 位及设 月 ％ 计员 计算方式 项目界定 样品开发合格率 =客户 由制作原因而造成的客 样品开发 检验合格的样品款数÷ 2 户投诉及其他相关单位 100％ 合格率 送交客户检验样品的总 投诉 款数×100％ 3 配 分 最高 指标 项目名称 1 评 资料准 未被投诉得 6 分分， 确性 准确：产品铜重、成品 重量、外观检验报告、测 试报告等未接到相关部 门的投诉 O次 10 相关 单位 月 配 分 数据 来源 周 期 研发部一资料组长绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 最高 指标 考核 指标 最低 指标 完成的及时率=及时完 产品基数 成的产品基数单数÷计在要求时间内完成视为 1 单完成及 100％ 划完成的产品基数单总及时 时率 数×100％ 97% 9l％ 35 设计员 月 完成的及时率=及时完 产品规格 成的产品规格书数÷计在要求时间内完成视为 2 书完成及 100％ 划完成的产品规格书总 及时 时率 数×100％ 97％ 91％ 35 设计员 月 项目名称 计算方式 项目界定 合格的包 第一次被投诉扣 5 诉得以生产、销售部未投诉 装设计 12 分分，未被投 为准 0次 10 生产部 月 销售部 第一次被投诉扣 5 分， 产品基数 第二次被投诉扣完本项以 PIE 部、销售部未投 4 单准确率 配 分 ， 未 被 投 诉 得 12诉为准 O次 10 PIE 部 月 销售部 10 PIE 部 月 销售部 3 分 第一次被投诉扣 5 分， 产品规格 第二次被投诉扣完本项以 PIE 部、销售部未投 5 书准确率 配 分 ， 未 被 投 诉 得 12诉为准 分
14 页
447 浏览
动力车间考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 马传利 序号 常规KPI指标 部 门： 设动安全部 KPI指标 衡量标准 目标值 1 供电及时率 实际供电时间/计划供电时间 2 停水电汽时间 ∑当期非意外事故造成的停水、电、汽 时间 3 4 5 6 管线、机械设备故障处理及时 率 巡检次数 水池处理达标率 设备保养计划完成 改进KPI指标 序号 规定时间内维护的次数/维护次数 1 现场管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 不超过8 小时 不超过8 小时 接到维修 通知15分 钟到达现 场 衡量标准 目标值 行为指标 行为指标 位 管道、机械设备、电气线路的巡检次数 每天一次 沉淀池做到不溢水，污水池做到及时清 100% 理不倒流。 已完成保养台数/计划保养台数 100% 1 2 序号 职 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。（企管检查记录） 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 主管 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 门： 设动安全部 KPI指标 衡量标准 目标值 1 信息收集及时率 每天直接从生产一线获取详实的资料 100% 2 统计报表上报准确及时率 统计报表的上报在规定的时间内完成 100% 3 3 帐物相符 考勤准确率 实物/帐面物 考勤准确无误 100% 序号 改进KPI指标 衡量标准 1 2 序号 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 衡量标准 权重 职 位 挑战值 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 车间统计 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 锅炉上煤及时率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 职 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 卫生清洁 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 位 挑战值 100% 及时上煤，没有影响锅炉运行的次数 1 2 1 动力车间 KPI指标 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、月度无卫生不清洁现象；4、月度出 现一次卫生不清洁现象；3、月度出现两 次卫生不清洁现象；2、月度出现三次卫 生不清洁现象；1、月度出现四次以上卫 生不清洁现象 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 上煤工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 门： 动力车间 KPI指标 衡量标准 1 停电时间 ∑当期非意外事故造成的停电时间 2 3 巡检次数 设备保养计划完成率 安全用电巡检次数 已完成保养台数/计划保养台数 改进KPI指标 序号 2 目标值 行为指标 序号 行为指标 现场管理规范性 电气改造规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 位 挑战值 不超过8 小时 公司规定 100% 衡量标准 1 2 1 目标值 职 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。（企管检查记录） 5、改造符合电气原理，使用寿命、节能 、安全非常好；4、改造符合电气原理， 使用寿命、节能、安全较好；3、改造符 合电气原理，使用寿命、节能、安全基 本符合规定；2、改造符合电气原理，使 用寿命、节能、安全较差；1、改造不符 合电气原理，使用寿命、节能、安全极 差。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 电工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 3 设备维修及时率 原始记录完整率 设备保养计划完成率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 现场管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 职 位 挑战值 100% 100% 100% 设备维修及时，符合规定要求 原始记录完整，准确无误 已完成保养台数/计划保养台数 1 2 1 动力车间 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 维修工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 供水及时 2 停水时间 3 设备保养计划完成 序号 改进KPI指标 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 行为指标 职 位 挑战值 酿酒公司的正常供水和二次水的循环利 100% 用及时，并能遵循《设备操作规程》 不超过8 ∑当期非意外事故造成的停电时间 小时 已完成保养台数/计划保养台数 100% 1 2 序号 动力车间 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 1 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 泵房工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 门： 动力车间 KPI指标 衡量标准 目标值 1 停汽时间 ∑当期非意外事故造成的停、汽时间 2 3 炉渣含炭率 巡检次数 炉渣内未燃尽部分/炉渣 改进KPI指标 序号 锅炉巡回检查次数 衡量标准 1 2 1 行为指标 目标值 现场管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 位 挑战值 8小时以 内 公司规定 公司规定 行为指标 序号 职 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 司炉工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 设备保养计划完成 2 记录完备 3 4 化验及时率 化验准确率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 职 目标值 已完成保养台数/计划保养台数 水处理设备运行记录和水质化验报告完 整准确 根据工作规范，及时化验 化验数据准确性 衡量标准 1 2 行为指标 现场管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 公司规定 100% 100% 目标值 衡量标准 位 公司规定 行为指标 序号 1 动力车间 KPI指标 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 水处理化验工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 水池处理达标率 2 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 目标值 沉淀池做到不溢水，污水池做到及时清 理不倒流。 100% 衡量标准 目标值 1 2 行为指标 序号 1 动力车间 KPI指标 行为指标 现场管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 职 位 挑战值 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 污水处理工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 报表上报及时率 账实相符率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 设备管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 职 位 挑战值 100% 100% 在规定的时间内上报报表 设备台帐与实际相符 1 2 1 动力车间 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、非常符合：设备的购进、报废、封存 等记录完整、齐全，设备标识、封缄完 整、正确，设备台帐登记齐全，账实相 符。 4、比较符合：设备的购进、报废、封存 等记录比较完整、齐全，设备标识、封 缄比较完整、正确，设备台帐登记比较 齐全，账实相符。 3、符合：设备的购进、报废、封存等记 录不够完整，设备标识、封缄正确但不 够完整。 2、不符合：设备的购进、报废、封存等 记录不齐全，设备标识、封缄不够完整 ，设备台帐登记正确但不齐全。 1、非常不符合：设备的购进、报废、封 存等记录不齐全，设备标识、封缄缺项 ，设备台帐登记不准确。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 设备管理员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 强检仪表强检率 帐物相符 3 计量数据上报及时率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 现场管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 职 位 挑战值 公司规定 实际强检的仪表数/应该强检的仪表数 仪器仪表帐物相符 100% 当期（∑能够在规定的时间内上报能源 计量数据的次数）/（∑上报能源计量数 100% 据次数） 1 2 1 动力车间 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 仪器仪表工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格
12 页
432 浏览
总务部考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 保卫主管 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 治安事件发生次数 2 满意度 3 4 工作巡查次数 物品流失数 改进KPI指标 序号 衡量标准 ∑当期治安事件发生次数 当期对治安管理的满意度问卷调 查 工作巡查的次数 物品流失数 衡量标准 1 2 行为指标 综合治理工作的适宜性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 0 公司规定 公司规定 0 目标值 行为指标 序号 1 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、非常适宜：为公司生产经营提 供非常有力的安全保障，办公和 生产秩序维持良好，具有非常适 宜的安全防范措施。 4、比较适宜：为生产经营提供比 较有力的安全保障，办公和生产 秩序比较良好，具有比较适宜的 安全防范措施。 3、基本适宜：为生产经营提供基 本的安全保障和办公环境，偶尔 有外来干扰，具有基本适宜的安 全防范措施。 2、不适宜：经常有内外部干扰生 产经营和办公秩序事件发生，不 具备基本的安全防范措施。 1、非常不适宜：无法为公司的生 产经营提供丝毫的安全保障，不 具备任何的安全防范措施。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 保卫主管 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 卫生事务主管 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 医疗报表数据准确率 2 后勤服务的满意度 3 开水供应及时性 4 5 医疗投诉次数 日常卫生检查次数 序号 改进KPI指标 衡量标准 （当期医疗账户金、医疗费的相 关数据的准确量/医疗账户金、医 疗费的相关数据的总量） 当期环境卫生满意度问卷调查 当期开水供应不及时出现投诉次 数 医疗投诉次数 日常卫生检查次数 衡量标准 1 2 序号 行为指标 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 100% 公司规定 公司规定 公司规定 公司规定 目标值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 C、合格 度考核表 卫生事务主管 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 行政事务管理 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 通讯设施维护及时性 2 后勤服务的满意度 3 报表提交及时率 4 5 办公用品账实相符率 办公用品领用管理规范性 序号 改进KPI指标 衡量标准 当期在规定的时间内完成维护的次数 /当期维修通讯设施的次数 当期满意度问卷调查 一定时期内，（∑能够准时提交报表 的次数）/（∑提交报表次数） 办公用品实物数量与账目相符情况 实际领用数量/公司办公用品定额 衡量标准 1 2 序号 行为指标 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 公司规定 公司规定 100% 100% 100% 目标值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下 A：优秀 C、合格 考核表 行政事务管理员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 茶水炉工 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 开水供应及时性 2 3 4 除垢及时率 耗煤控制量 无外来提水现象 序号 改进KPI指标 衡量标准 当期开水供应不及时出现投诉次 数 按规定要求及时除垢 一定时期内，计划耗煤的数量 无外来提水现象 衡量标准 1 2 序号 行为指标 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 公司规定 公司规定 公司规定 0 目标值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 茶水炉工 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 车辆看护 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 5 无车辆丢失 后勤服务的满意度 车棚卫生无投诉 收发及时 卫生保洁 序号 改进KPI指标 衡量标准 无车辆丢失 当期车棚管理的满意度问卷调查 车棚卫生无投诉 收发及时 无通报 衡量标准 1 2 序号 行为指标 衡量标准 挑战值 权重 挑战值 权重 0 公司规定 0 100% 0 目标值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 C、合格 度考核表 车辆看护 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 综合管理员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 治安事件发生次数 户籍管理规范性 武装部工作满足要求 考勤差错次数 改进KPI指标 序号 衡量标准 挑战值 权重 目标值 挑战值 权重 ∑当期治安事件发生次数 无违规操作 武装部工作上级满意 发现作假，差错次数 衡量标准 1 2 行为指标 序号 1 目标值 行为指标 综合治理工作的适宜性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、非常适宜：为公司生产经营提 供非常有力的安全保障，具有非 常适宜的安全防范措施。 4、比较适宜：为生产经营提供比 较有力的安全保障，具有比较适 宜的安全防范措施。 3、基本适宜：为生产经营提供基 本的安全保障，具有基本适宜的 安全防范措施。 2、不适宜：无法为公司的生产经 营提供安全保障，不具备基本的 安全防范措施。 1、非常不适宜：无法为公司的生 产经营提供丝毫的安全保障，不 具备任何的安全防范措施。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 综合管理员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 门卫 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 巡逻次数 2 登记及时准确率 3 4 处理突发事件及时 流失物品量 序号 改进KPI指标 衡量标准 权重 衡量标准 目标值 挑战值 权重 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 ∑当期一般区域的巡逻次数以及 重点要害部位的巡逻次数 按规定要求登记人员、车辆、物 品出入情况 处理突发事件及时，领导评价 流失物品量 1 2 序号 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 C、合格 度考核表 门卫 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 食堂工作人员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 员工满意度 账目凭证齐全率率 帐实相符率 序号 改进KPI指标 衡量标准 权重 衡量标准 目标值 挑战值 权重 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 满意度调查 食堂帐目凭证齐全 食堂帐实相符 1 2 序号 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 食堂工作人员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 门诊医师计划生育干 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 数据准确率 2 员工满意度 3 账目清晰完整 序号 改进KPI指标 衡量标准 权重 目标值 挑战值 权重 职工特种病、异地居住的审批及 医疗费的审核拨付及女职工生育 保险费的拨付帐目完整 衡量标准 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 （当期医疗账户金、医疗费的相 关数据的准确量/医疗账户金、医 疗费的相关数据的总量） 满意度调查 1 2 序号 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 门诊医师计划生育干事 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 绿化卫生 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 公司环境绿化满意度 公司环境卫生满意度 垃圾清运及时性 序号 改进KPI指标 衡量标准 权重 衡量标准 目标值 挑战值 权重 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 满意度调查 满意度调查 在规定的时间内完成垃圾清运 1 2 序号 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 B：良好 C、合格 D：需要 改进 E、不合格 度考核表 绿化卫生 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要 改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 总务 职 位 护士 KPI指标 常规KPI指标 序号 衡量标准 1 2 药品出入及时准确率 帐物相符率 药品出入符合规定 帐物相符 3 数据准确率 （当期医疗账户金、医疗费的相 关数据的准确量/医疗账户金、医 疗费的相关数据的总量） 4 员工满意度 满意度调查 序号 改进KPI指标 衡量标准 1 2 序号 挑战值 权重 目标值 挑战值 权重 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下期 A：优秀 C、合格 度考核表 护士 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良好 被考评者签名: C、合格 D：需要
11 页
443 浏览
仓储部考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 5 标识完好率 仓库巡检次数 账账差错率 价值统计出错次数 帐实相符达标率 改进KPI指标 序号 衡量标准 标识错误数/实际标识数 例行检查次数 （财务账－仓库保管账）/财务账 价值统计出错次数 当期成品仓库帐面数/实存数 衡量标准 1 2 2 100% 部门规定 0 0 100% 目标值 挑战值 行为指标 序号 1 目标值 挑战值 行为指标 衡量标准 仓储整顿，储位规划的合理性 5。非常合理有序：定置存 放，物流有 序。 4。比较合理有序：大部分物资定置存 放， 物流基本有序。 3。基本有序：未定置存放 ，但摆放有序整齐。 2。 凌乱：未定置存放，摆放不整齐但未占 通道 1。很凌乱：未定置 存放，摆放不整齐通道不畅 库存价值分析 5、通过对当期库存物资分析，准确的反 映库存帐面价值，为公司财务部提供准 确信息，以及为公司采购与生产计划提 出恰当的改进建议；4、通过对当期库存 物资分析，基本准确反映库存物资的帐 面价值，能为公司财务部提供信息，并 能对采购计划和生产计划提供改进建议 ；3、通过对当期库存分析，基本能为公 司财务部提供准确信息；2、对当期库存 分析，但不能为财务部提供准确信息； 1、没有库存分析。 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 成品主管 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 仓库巡检次数 账簿检查次数 价值统计出错次数 改进KPI指标 序号 衡量标准 衡量标准 目标值 挑战值 行为指标 序号 2 1次/日 1次/月 部门规定 例行检查次数 例行检查次数 价值统计出错次数 1 2 1 目标值 挑战值 行为指标 衡量标准 库存价值分析 5、通过对当期库存物资分析，准确的反 映库存帐面价值，为公司财务部提供准 确信息，以及为公司采购与生产计划提 出恰当的改进建议；4、通过对当期库存 物资分析，基本准确反映库存物资的帐 面价值，能为公司财务部提供信息，并 能对采购计划和生产计划提供改进建议 ；3、通过对当期库存分析，基本能为公 司财务部提供准确信息；2、对当期库存 分析，但不能为财务部提供准确信息； 1、没有库存分析。 仓储整顿，储位规划的合理性 5。非常合理有序：定置存 放，物流有 序。 4。比较合理有序：大部分物资定置存 放， 物流基本有序。 3。基本有序：未定置存放 ，但摆放有序整齐。 2。 凌乱：未定置存放，摆放不整齐但未占 通道 1。很凌乱：未定置 存放，摆放不整齐通道不畅 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 物资主管 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 王利军 何青 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 数据差错率 上报及时率 制单正确率 扣耗数据准确率 5 资料完备率 序号 改进KPI指标 衡量标准 填报数据错误的报表/所有填报的报表 部门规定 按规定时间报出或登入 部门规定 100% 开单正确数量/开单总数量 100% 实际扣耗数量/应扣耗数量 当期实际保存资料数量/公司规定全部需 100% 要保存资料数量 衡量标准 1 2 序号 目标值 挑战值 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 挑战值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 核算员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 毛新 杨忠文 何燕梅 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 序号 1 2 3 4 常规KPI指标 收发准确率 包装物损耗率 标识完好率 账务处置准确率 衡量标准 目标值 挑战值 收发物品差错次数/收发物品总次数 包装物损耗量/库存总量 标识错误正确数/实际标识数 填报数据正确数/应填报数据数*100% 100% 公司规定 100% 100% 月报表： 每月22日 前报出 日报表： 每周二、 五报 出 临时报 表按规定 时间报出 5 报表提交及时率 实际完成报时间/规定上报时间*100% 6 账账差错率 （财务账－仓库保管账）/财务账 序号 改进KPI指标 衡量标准 1 2 序号 1 100% 目标值 挑战值 行为指标 行为指标 物资存放合理，通道畅通，物 流有序 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、非常合理有序：定置存 放，物流有 序。 4、比较合理有序：大部分物资定 置存放， 物流基本有序。 3、基本有序：未 定置存放，但摆放有序整齐。 2、凌乱：未定置 存放，摆放不整齐但未占通道 1、很凌乱：未定 置存放，摆放不整齐通道不畅 2 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 考评者评语 能力 改进 自我总结： 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 工月度考核表 包装材料保管记账员 考评期 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 评语: 期望: 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 张杰 王丽华 刘振霞 张登玲 卜相兰 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 收发准确率 2 3 包装物损耗率 标识完好率 改进KPI指标 序号 衡量标准 收发物品差错次数/收发物品总次数 *100% 包装物损耗量/库存总量 标识错误正确数/实际标识数 衡量标准 1 2 100% 100% 100% 目标值 挑战值 行为指标 序号 1 目标值 挑战值 行为指标 物资存放合理，通道畅通，物 流有序 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、非常合理有序：定置存 放，物流有 序。 4、比较合理有序：大部分物资定 置存放， 物流基本有序。 3、基本有序：未 定置存放，但摆放有序整齐。 2、凌乱：未定 置存放，摆放不整齐但未占通道 1、很凌乱： 未定置存放，摆放不整齐通道不畅 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 包装材料保管员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 收发准确率 2 3 4 标识完好率 账务处置准确率 报表提交及时率 改进KPI指标 序号 衡量标准 收发物品差错次数/收发物品总次数 *100% 标识错误正确数/实际标识数 填报数据正确数/应填报数据数*100% 实际完成报时间/规定上报时间*100% 衡量标准 1 2 目标值 挑战值 行为指标 序号 1 目标值 挑战值 行为指标 物资存放合理，通道畅通，物 流有序 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、非常合理有序：定置存 放，物流有 序。 4、比较合理有序：大部分物资定 置存放， 物流基本有序。 3、基本有序：未 定置存放，但摆放有序整齐。 2、凌乱：未定置 存放，摆放不整齐但未占通道 1、很凌乱：未定 置存放，摆放不整齐通道不畅 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 酒瓶保管记账员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 梁辉 张晓辉 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 收发准确率 2 3 标识完好率 账务处置准确率 改进KPI指标 序号 衡量标准 收发物品差错次数/收发物品总次数 *100% 标识错误正确数/实际标识数 填报数据正确数/应填报数据数*100% 衡量标准 1 2 100% 100% 100% 目标值 挑战值 行为指标 序号 1 目标值 挑战值 行为指标 物资存放合理，通道畅通，物 流有序 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、非常合理有序：定置存 放，物流有 序。 4、比较合理有序：大部分物资定 置存放， 物流基本有序。 3、基本有序：未 定置存放，但摆放有序整齐。 2、凌乱：未定置 存放，摆放不整齐但未占通道 1、很凌乱：未定 置存放，摆放不整齐通道不畅 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 酒瓶保管员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 米红军 石凤菊 李明霞 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 5 收发准确率 标识完好率 账务处置准确率 报表提交及时率 设备完好率 改进KPI指标 序号 衡量标准 收发物品差错次数/收发物品总次数 标识错误正确数/实际标识数 填报数据正确数/应填报数据数*100% 实际完成报时间/规定上报时间*100% 当期，安全运行天数/设备使用天数 衡量标准 1 2 100% 100% 100% 100% 公司规定 目标值 挑战值 行为指标 序号 1 目标值 挑战值 行为指标 物资存放合理，通道畅通，物 流有序 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、非常合理有序：定置存 放，物流有 序。 4、比较合理有序：大部分物资定 置存放， 物流基本有序。 3、基本有序：未 定置存放，但摆放有序整齐。 2、凌乱：未定置 存放，摆放不整齐但未占通道 1、很凌乱：未定 置存放，摆放不整齐通道不畅 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 原辅料保管记账员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 胡霞 刘艳萍 庞玲 张丽 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 收发准确率 2 3 4 标识完好率 账务处置准确率 报表提交及时率 改进KPI指标 序号 衡量标准 收发物品差错次数/收发物品总次数 *100% 标识错误正确数/实际标识数 填报数据正确数/应填报数据数 实际完成报时间/规定上报时间 衡量标准 1 2 100% 100% 100% 100% 目标值 挑战值 行为指标 序号 1 目标值 挑战值 行为指标 物资存放合理，通道畅通，物 流有序 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、非常合理有序：定置存 放，物流有 序。 4、比较合理有序：大部分物资定 置存放， 物流基本有序。 3、基本有序：未 定置存放，但摆放有序整齐。 2、凌乱：未定置 存放，摆放不整齐但未占通道 1、很凌乱：未定 置存放，摆放不整齐通道不畅 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 五金保管记帐员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 陶媛芳 刘艳萍 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 检斤及时性 序号 改进KPI指标 衡量标准 根据工作要求及时检斤 衡量标准 1 2 序号 目标值 挑战值 行为指标 行为指标 1 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 挑战值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 检斤员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 5 6 标识完好率 仓库巡检次数 账账差错率 帐实相符达标率 收发准确率 序号 改进KPI指标 衡量标准 标识错误数/实际标识数 例行检查次数 （财务账－仓库保管账）/财务账 当期成品仓库帐面数/实存数 收发物品差错次数/收发物品总次数 衡量标准 1 2 序号 100% 部门规定 0 100% 100% 目标值 挑战值 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 挑战值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 成品保管员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门： 职 位 仓储部 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 5 标识完好率 账账差错率 帐实相符达标率 收发准确率 报表提交及时率 序号 改进KPI指标 衡量标准 标识错误数/实际标识数 （财务账－仓库保管账）/财务账 当期成品仓库帐面数/实存数 收发物品差错次数/收发物品总次数 实际完成报时间/规定上报时间 衡量标准 1 2 序号 1 100% 0 100% 100% 100% 目标值 挑战值 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 挑战值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 工月度考核表 成品记帐员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格
13 页
425 浏览
设动安全部考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 序号 部 常规KPI指标 1 特种设备合格率 2 测量设备的周检率 3 机械设备修复及时率 4 设备一级保养计划完成率 5 停水、电、汽时间 6 重要岗位消防器材配备率 7 工作计划完成率 序号 改进KPI指标 门： 衡量标准 1 职 目标值 当期（∑能够合格的特种设备数量）/（ ∑特种设备总量） 当期，（∑在用测量设备的检定和校准 台数）/（∑需要检定和校准的在用设备 台数） 计量检测体系有效运行 挑战值 100% 当期一级保养实际完成台数/当期一期保 100% 养计划台数 ∑当期非意外事故造成的停水、电、汽 不超过8 时间 小时 重要岗位实际消防器材配备数量/应该配 100% 备数量 100% 在规定时间内完成工作计划 衡量标准 目标值 行为指标 行为指标 位 接维修通 知，非配 件因素正 （∑当期非配件因素的修复能够在规定 常工作情 况下，有 的时间内完成的次数）/（∑修复次数） 维修资质 的，在8 小时内修 复。 1 2 序号 设动安全部 KPI指标 衡量标准 5：体系在各部门、工序严格按标准全面 运行；4：体系在关键部门、工序严格按 标准全面运行；3：体系只在关键部门得 到运行，测量设备、测量过程能得到有 效控制；2：体系不能得到有效运行，测 量设备、测量过程得不到有效控制；1： 测量设备、测量过程根本得不到控制， 审核中出现10项以上的不合格。 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 2 工作检讨 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规 范，考核及时规范；对问题分析到位， 总结及时有效，措施得当，并能及时落 实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基 本规范，考核及时，对问题分析基本到 位，措施基本得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基 本规范，考核及时，对问题分析不够准 确，措施不够妥当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈 不够规范及时，对问题分析不够准确， 措施不当。 1、工作例会不正常 ，工作计划反馈不及时，问题分析以及 改进措施不当。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 经理 考评期 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 评语: 期望: 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 吴唯群 序号 常规KPI指标 部 门： 设动安全部 KPI指标 衡量标准 职 目标值 测量设备的周检率 当期，（∑在用测量设备的检定和校准 台数）/（∑需要检定和校准的在用设备 台数） 2 测量设备维修及时率 接维修通 知，非配 件因素正 一定时期内，（∑能够在规定的时间内 常工作情 完成测量设备维修的次数）/（∑测量设 况下，在 8小时内 备维修总次数） 修复，或 者不影响 生产。 3 缴费计划提交及时率 4 能源计量数据准确率 5 净含量抽查次数 1 序号 改进KPI指标 1 100% 衡量标准 目标值 行为指标 行为指标 计量检测体系有效运行 挑战值 当期（∑能够在规定要求的时间内，计 划提交缴纳水电费的次数）/（∑缴纳水 100% 电费的次数） 一定时期内，（∑准确的提供能源计量 抄表数据的次数）/（∑能源计量数据抄 95% 表的次数） 抽查次数 公司规定 1 2 序号 位 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5：体系在各部门、工序严格按标准全面 运行；4：体系在关键部门、工序严格按 标准全面运行；3：体系只在关键部门得 到运行，测量设备、测量过程能得到有 效控制；2：体系不能得到有效运行，测 量设备、测量过程得不到有效控制；1： 测量设备、测量过程根本得不到控制， 审核中出现10项以上的不合格。 2 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 评语: 考评者评语 能力 改进 自我总结： 信息反馈: 期望: 考评 得分 考评 等级 月度考核表 副经理 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 期望: 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 任荣 序号 常规KPI指标 部 门： 设动安全部 KPI指标 衡量标准 目标值 1 测量设备的配备率 一定时期内，（∑在用测量设备的配备 数量）/（∑在用应该配备的测量设备的 公司规定 数量） 2 机械设备修复及时率 （∑当期非配件因素的修复能够在规定 的时间内完成的次数）/（∑修复次数） 部门规定 3 设备一级保养计划完成率 当期一级保养实际完成台数/当期一期保 养计划台数 100% 衡量标准 目标值 改进KPI指标 序号 1 2 行为指标 序号 1 行为指标 衡量标准 权重 职 位 挑战值 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 机械设计有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 设备管理 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 宋其星 孙海泉 刘广强 于永平 武斌 部 门： 设动安全部 职 位 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 机械设备的制作、安装、维修 按计划完成率 衡量标准 按计划完成数/计划总数 100% 一般性故 障，在4 小时以内 修复，特 大性故障 ，在8小 时以内修 复 2 管道维修及时率 按计划完成数/计划总数 3 设备维护率 保养数/设备总数 改进KPI指标 序号 目标值 行为指标 序号 行为指标 现场管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 100% 衡量标准 1 2 1 目标值 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 维修工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 马传利 序号 常规KPI指标 部 门： 设动安全部 KPI指标 衡量标准 目标值 停汽时间 ∑当期非意外事故造成的停汽时间 2 停电时间 ∑当期非意外事故造成的停电时间 3 停汽时间 ∑当期非意外事故造成的停汽时间 4 监督检查次数 按照规定检查制度落实情况的次数 5 起重设备合格率 合格起重设备数/在用起重设备总数 6 机械设备修复及时率 （∑当期非配件因素的修复能够在规定 的时间内完成的次数）/（∑修复次数） 部门规定 改进KPI指标 衡量标准 1 2 1 目标值 行为指标 序号 行为指标 现场管理规范 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 位 挑战值 不超过8 小时 不超过8 小时 不超过8 小时 每星期监 督检查至 少两次； 100% 1 序号 职 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 主管 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 李建峰 序号 常规KPI指标 1 重要岗位消防器材配备率 2 3 动火审批符合制度率 监护到场率 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 目标值 重要岗位实际消防器材配备数量/应该配 备数量 审批符合数/审批总数 监护数/动火总数 衡量标准 1 2 行为指标 安全管网完善 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 位 挑战值 100% 100% 目标值 衡量标准 职 100% 行为指标 序号 1 设动安全部 KPI指标 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、安全机构网络健全，安全责任落实到 人，能及时发现总部所有的安全隐患， 并监督消除安全隐含措施的有效实施； 4、安全机构网络健全，安全责任落实到 人，能发现总部重大的安全隐患，并监 督消除安全隐患措施的有效实施；3、安 全机构网络健全，安全责任落实到人， 能发现总部一般的安全隐患，并监督消 除安全隐患措施的有效实施；2、安全机 构网络健全，安全责任落实到人，基本 上能发现总部所有的安全隐患，但不能 及时消除隐患；1、安全机构网络不健全 ，安全责任落实不到人，不能发现总部 的安全隐患。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 消防管理员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 薛厚新 序号 常规KPI指标 1 特种设备合格率 部 门： 设动安全部 KPI指标 衡量标准 目标值 当期（∑能够合格的特种设备数量）/（ ∑特种设备总量） 100% 每月至少 进行一次 大检查， 不定期进 行安全生 产检查每 月不少于 4次 2 安全检查及时性 根据公司规定，定期不定期安全检查的 次数 3 监护到场率 监护数/动火总数 改进KPI指标 序号 1 目标值 行为指标 序号 行为指标 安全管网规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 位 挑战值 100% 衡量标准 1 2 职 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、安全机构网络健全，安全责任落实到 人，能及时发现总部所有的安全隐患， 并监督消除安全隐含措施的有效实施； 4、安全机构网络健全，安全责任落实到 人，能发现总部重大的安全隐患，并监 督消除安全隐患措施的有效实施；3、安 全机构网络健全，安全责任落实到人， 能发现总部一般的安全隐患，并监督消 除安全隐患措施的有效实施；2、安全机 构网络健全，安全责任落实到人，基本 上能发现总部所有的安全隐患，但不能 及时消除隐患；1、安全机构网络不健全 ，安全责任落实不到人，不能发现总部 的安全隐患。 评语: 期望: 考评 得分 考评者评语 信息反馈: 考评 等级 月度考核表 安全生产管理 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 配电室电气设备的检查次数 门： 设动安全部 KPI指标 衡量标准 目标值 电气设备检查次数 1次/天 2 电器设备维护及时率 在规定时间内维护及时 一般性故 障在4小 时以内修 复 3 水泵检查及时率 按公司规定水泵检查的次数 1次/天 Σ非意外事故停电时间 影响生产 、办公不 超过8小 时 4 非意外事故停电时间 改进KPI指标 序号 衡量标准 1 2 行为指标 序号 1 目标值 行为指标 电气改造规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 职 位 挑战值 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、改造符合电气原理，使用寿命、节能 、安全非常好；4、改造符合电气原理， 使用寿命、节能、安全较好；3、改造符 合电气原理，使用寿命、节能、安全基 本符合规定；2、改造符合电气原理，使 用寿命、节能、安全较差；1、改造不符 合电气原理，使用寿命、节能、安全极 差。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 考评期 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 滑延玲 邹 慧 序号 常规KPI指标 1 测量设备的验收、流转、封存 、报废确认的有效率 部 门： 设动安全部 KPI指标 衡量标准 有效数/确认总数 公司规定 帐、物一 致；变化 后在3天 内变更 2 （测量设备）账实相符达标率 实际数－台帐数/实际数 3 4 5 测量设备的周检率 测量设施巡视次数 标识完好率 标识有效数/仪器设备总数 对公司测量设备、管网的检查次数 标识有效数/仪器设备总数 序号 改进KPI指标 衡量标准 1 2 序号 目标值 衡量标准 位 挑战值 100% 100% 100% 目标值 行为指标 行为指标 职 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 1 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 计量管理、测量体系监督 员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 张培建 聂俊伟 序号 常规KPI指标 1 计量数据上报及时率 部 门： 设动安全部 KPI指标 衡量标准 目标值 当期（∑能够在规定的时间内上报能源 计量数据的次数）/（∑上报能源计量数 据次数） 100% （计量设备）账实相符达标率 （实际数－台帐数）/实际数 3 缴费计划提交及时率 当期（∑能够在规定要求的时间内，计 划提交缴纳水电费的次数）/（∑缴纳水 电费的次数） 100% 衡量标准 目标值 改进KPI指标 1 2 序号 1 2 行为指标 行为指标 衡量标准 节能降耗分析 5、根据抄表能分析出公司耗能中存在的 所有漏洞、问题，并提出有效的改进建 议，为公司带来明显降耗效益；4、根据 抄表能分析出公司耗能中存在的主要漏 洞、问题，并提出有效的改进建议，为 公司带来一定的降耗效益；3、根据抄表 能分析出公司耗能中存在的一般性漏洞 、问题，并提出改进建议；2、根据抄表 能分析出公司耗能中存在的漏洞、问题 ，并及时上报；1、根据抄表不嫩及时分 析出公司耗能中存在的漏洞、问题。 计量检测体系有效运行 5：体系在各部门、工序严格按标准全面 运行；4：体系在关键部门、工序严格按 标准全面运行；3：体系只在关键部门得 到运行，测量设备、测量过程能得到有 效控制；2：体系不能得到有效运行，测 量设备、测量过程得不到有效控制；1： 测量设备、测量过程根本得不到控制， 审核中出现10项以上的不合格。 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 位 挑战值 帐、物一 致；变化 后在3天 内变更 2 序号 职 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 评语: 考评者评语 能力 改进 自我总结： 信息反馈: 期望: 考评 得分 考评 等级 月度考核表 仪器仪表技术员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 期望: 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 锅炉上煤及时率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 职 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 卫生清洁 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 位 挑战值 100% 及时上煤，没有影响锅炉运行的次数 1 2 1 设动安全部 KPI指标 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、月度无卫生不清洁现象；4、月度出 现一次卫生不清洁现象；3、月度出现两 次卫生不清洁现象；2、月度出现三次卫 生不清洁现象；1、月度出现四次以上卫 生不清洁现象 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 锅炉上煤 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 3 锅炉维护计划完成率 锅炉故障修复率 停水时间 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 行为指标 现场管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 位 挑战值 100% 100% 0 衡量标准 目标值 行为指标 序号 职 目标值 锅炉保养完成数量/计划保养数量 排除故障数/故障总次数 ∑当期非意外事故造成的停水时间 1 2 1 设动安全部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 锅炉保全工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 锅炉运行参数与记录一致率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 职 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 现场管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 位 挑战值 100% 一致数/总数 1 2 1 设动安全部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 司炉工 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 水处理达标率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 目标值 化验达标率 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 现场管理规范性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 职 位 挑战值 公司规定 1 2 1 设动安全部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管 理标准化、规范化，文明生产。4、良： 能认真执行5S标准要求、现场管理标准 化、规范化，文明生产。3、中：执行5S 标准要求、现场管理标准化、规范化， 文明生产。2、较差：基本执行5S标准要 求、现场管理基本满足生产要求。1、差 ：没能执行5S标准要求，现场管理不能 满足生产要求。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 锅炉水处理 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格
17 页
491 浏览
财务部考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 徐西武 序号 常规KPI指标 1 2 会计核算差错率 财务报告完成率 3 记帐及时率 4 账实相符率 5 统计报表上交及时率 6 资金调度达成率 7 工作计划完成率 序号 改进KPI指标 部 门： 衡量标准 目标值 出错次数 已出具报告数/按要求出具报告总数 (∑实际记帐的帐物数量))/(∑应该记帐 帐物数量) 行为指标 工作检讨 位 挑战值 0 100% 100% 衡量标准 100% 100% 100% 目标值 行为指标 序号 职 100% 在规定时间内上交统计报表数量/应该上 交统计报表数量 资金调度完成金额/经核准的资金需求总 额 在规定时间内完成工作计划 1 2 1 财务部 KPI指标 衡量标准 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规 范，考核及时规范；对问题分析到位， 总结及时有效，措施得当，并能及时落 实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基 本规范，考核及时，对问题分析基本到 位，措施基本得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基 本规范，考核及时，对问题分析不够准 确，措施不够妥当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈 不够规范及时，对问题分析不够准确， 措施不当。 1、工作例会不正常 ，工作计划反馈不及时，问题分析以及 改进措施不当。 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 2 财务分析质量 5、 财务分析全面透彻，能提出建设 性的经营建议，对公司战略决策提供有 力支撑； 4 、分析较全面透彻，能从财务角度提 出经营建议，为公司决策提供有力支持 ； 3、分析较全面，为公司决策提供财务数 据支持； 2 、分析不全面，但仍能为公 司提供财务数据支持； 1 、财务分析方法 不正确，分析不能为公司提供支持 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 考评期 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 评语: 期望: 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 李淑萍 序号 常规KPI指标 部 门： 衡量标准 1 2 3 4 会计核算及时率 会计核算差错次数 审核及时率 财务报告完成率 在规定时间呢完成会计核算 出错次数 在规定时间呢完成审核 在规定时间内完成财务报告 5 财务检查的次数 当期财务检查的次数 序号 改进KPI指标 1 目标值 目标值 行为指标 行为指标 财务分析质量 职 位 挑战值 100% 0 100% 100% 每月至少 一次 衡量标准 1 2 序号 财务部 KPI指标 衡量标准 5、 财务分析全面透彻，能提出建设 性的经营建议，对公司战略决策提供有 力支撑； 4 、分析较全面透彻，能从财务角度提 出经营建议，为公司决策提供有力支持 ； 3、分析较全面，为公司决策提供财务数 据支持； 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 2 、分析不全面，但仍能为公 司提供财务数据支持； 2 内部沟通协调有效性 3 清产核资有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 1 、财务分析方法 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 不正确，分析不能为公司提供支持 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评者评语 信息反馈: 考评 得分 考评 等级 月度考核表 会计主管 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 刘博 序号 常规KPI指标 部 门： 财务部 KPI指标 衡量标准 目标值 1 2 3 4 税务报表编制差错次数 税务报表编制及时性 产销月报表编制差错次数 涉税软件运行故障率 税务报表计算出错次数 在规定时间内完成税务报表编制 产销月报表编制差错次数 故障发生次数 部门规定 公司规定 0 部门规定 5 报税及时性 在国家规定时间内，缴纳税金 参照国家 和公司规 定 改进KPI指标 序号 衡量标准 1 2 行为指标 序号 1 目标值 行为指标 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 权重 职 位 挑战值 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 税务主管 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 王淑美 张迎燕 序号 常规KPI指标 1 2 3 序号 （产品成本计算）报表编制差 错次数 材料消耗帐帐相符率 账账相符率 改进KPI指标 部 门： 衡量标准 明细账、仓库保管账相符 手工账和电脑账一致 行为指标 成本分析有效性 2 材料消耗分析有效性 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 位 挑战值 100% 100% 衡量标准 目标值 行为指标 1 3 目标值 职 差错次数 1 2 序号 财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 考评者评语 能力 改进 自我总结： 信息反馈: 期望: 考评 得分 考评 等级 月度考核表 成本会计 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 期望: 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 门： 财务部 KPI指标 职 衡量标准 目标值 0 1 入帐登记差错率 出现差错的出库凭证数目/出库凭证总量 2 3 4 转资差错率 在建工程账实核对相符率 计提折旧及时率 出现差错转资次数/总转资数目 相符数目/总核对数目 当期实际计提折旧/应计提折旧 5 结帐差错率 违反公司结帐规定的额度/当期结帐总额 0 衡量标准 目标值 改进KPI指标 序号 1 2 1 行为指标 内部沟通协调有效性 挑战值 0 100% 100% 行为指标 序号 位 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 2 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评者评语 信息反馈: 考评 等级 月度考核表 固定资产会计 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 门： 财务部 KPI指标 衡量标准 目标值 0 1 结帐差错率 违反公司结帐规定的额度/当期结帐总额 2 3 4 往来帐核算差错率 往来账账账相符率 往来帐凭证编制差错率 出现差错的核对次数/总核对次数 相符数目/总核对数目 出现差错的凭证数目/编制的凭证总量 改进KPI指标 序号 衡量标准 1 2 行为指标 目标值 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 位 挑战值 0 100% 0 行为指标 序号 1 职 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 往来会计 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 刘锋 序号 常规KPI指标 1 2 3 （现金）账实相符 (日记账）帐帐相符 现金管理违规操作次数 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 目标值 库存现金日记账与实际现金数额相符 登记相符的日记帐余额与总账余额 现金管理违规操作次数 衡量标准 1 2 行为指标 目标值 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 职 位 挑战值 100% 100% 0 行为指标 序号 1 财务部 KPI指标 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 现金出纳 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 胡古月 序号 常规KPI指标 1 银行结算差错率 2 承兑汇票业务差错率 3 4 5 （银行存款）帐实相符 票据完整性 印鉴事故次数 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 职 目标值 出现差错收付款业务次数/办理收付款业 务次数 承兑汇票转让业务出现差错次数/办理承 兑汇票转让业务次数 银行存款余额与总账余额相符 实际保存票据数量/台帐登记票据数量 印鉴事故次数 衡量标准 1 2 行为指标 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 挑战值 0 100% 100% 0 目标值 衡量标准 位 0 行为指标 序号 1 财务部 KPI指标 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 银行出纳 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 顾铁军 序号 常规KPI指标 1 2 3 投诉处理及时率 信息收集及时率 股东名册调整及时性 序号 改进KPI指标 部 门： 衡量标准 在规定时间妥善处理股东投诉 规定时间内整理好所有相关信息 在规定的时间内完成调整 衡量标准 1 2 序号 目标值 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 衡量标准 职 位 挑战值 100% 100% 100% 目标值 行为指标 1 2 信息反馈: 财务部 KPI指标 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 证券主办 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 序号 部 常规KPI指标 1 资金调度达成率 2 3 违规资金调度次数 公司贷款不良记录 序号 改进KPI指标 门： 衡量标准 1 2 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 行为指标 衡量标准 担保业务规范性 5、严格按照制度办理担保和反担保手续 ，及时登记担保和反担保台帐，担保风 险分析准确，公司利益未受损害；4、严 格按照制度办理担保和反担保手续，未 及时登记担保和反担保台帐，担保风险 分析准确，公司利益未受损害；3、严格 按照制度办理担保和反担保手续，未及 时登记担保和反担保台帐，担保风险分 析不够准确，公司利益未受损害；2、没 有严格按照制度办理担保和反担保手续 ，公司利益未受损害；1、没有严格按照 制度办理担保和反担保手续，公司利益 遭受较大损失； 内部沟通协调有效性 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 职 位 挑战值 资金调度完成金额/经核准的资金需求总 公司规定 额 违规资金调度次数 公司规定 0 公司贷款不良记录 1 2 序号 财务部 KPI指标 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评者评语 信息反馈: 考评 得分 考评 等级 月度考核表 资金复核 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 统计报表上交及时率 2 3 统计报表差错个数 财务软件故障解决及时性 4 会计档案完整率 5 公积金提取差错率 改进KPI指标 序号 门： 财务部 KPI指标 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 行为指标 1 内部沟通协调有效性 2 统计分析有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 位 挑战值 在规定时间内上交统计报表数量/应该上 100% 交统计报表数量 0 报表错误数量 规定时间内及时解决 部门规定 （∑当期实际归档的档案数量）/（∑当 100% 期应当归档的档案数量） 公积金提取差错人数/总人数 0 1 2 序号 职 衡量标准 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 综合统计 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2016年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 5 稽核记录的完整性 原始凭证审核的及时性 记帐凭证审核的及时性 制度性审核差错率 形式审核差错率 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 目标值 记录完整 在部门规定时间内，及时审核原始凭证 在部门规定时间内，及时审核记帐凭证 出现差错帐簿数目/已审核帐簿总数 出现差错报表数目/已审核报表总数 衡量标准 1 2 行为指标 目标值 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 衡量标准 职 位 挑战值 100% 100% 100% 0 0 行为指标 序号 1 财务部 KPI指标 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 总稽核 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 李惠 序号 常规KPI指标 1 2 财务报表编制及时率 报表编制差错率 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 职 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 内部沟通协调有效性 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 位 挑战值 100% 100% 在规定时间内，完成财务报表编制 出现差错次数/报表编制次数 1 2 1 财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及 时有效的与部门各相关人员联系沟通， 处理相关帐务；3、基本能主动与部门相 关人员保持联系，但相关帐务不能及时 交接。2、基本没有与部门相关人员进行 沟通，相关帐务没有能得到处理，造成 企业财务会计信息失真；1、从来不与相 关部门联系，相关帐务没有能得到及时 处理，为企业带来较大损失。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 报表会计 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 2 3 4 立项完成率 工程验收及时率 排放达标率 环保费用减免数额 改进KPI指标 序号 门： 衡量标准 目标值 衡量标准 目标值 行为指标 序号 行为指标 基建项目的管理情况 职 位 挑战值 100% 100% 100% 公司规定 立项完成数/立项总数 工程验收数量/工程竣工数 达标的排放量/排放总量 环保费用减免数额 1 2 1 财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 5、基建项目的立项及时，招投标规范， 档案文件完整，对合同以及相关合同款 项审核规范，确保工程项目顺利进行； 4、基建项目的立项及时，招投标程序规 范，档案文件完整，对合同以及相关费 用审核基本规范，工程项目进展按计划 进行； 3、基建项目的立项及时，招投标程序规 范，档案归档完整但不够及时，合同审 核规范但不及时，对工程项目进展有一 定影响； 2、基建项目的招投标程序不够规范，档 案不完整，合同审核不规范，对公司产 生一定的损失； 1、基建项目的招投标程序十分不规范 ，档案缺失严重，合同审核不规范，对 公司造成较大的损失。 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 基建主管 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 常规KPI指标 序号 1 立项手续完备率 2 施工手续完备率 3 4 5 交付使用工程质量合格率 （工程项目）账账相符 排放达标率 序号 改进KPI指标 门： 衡量标准 衡量标准 目标值 行为指标 行为指标 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 目标值 职 位 挑战值 规定时间内，完成立项手续/应准备申报 100% 手续 规定时间内，已经办理的施工手续/应办 100% 理的施工手续 100% 已经交付使用的工程质量合格检查通过 100% 预付款项目与财务部基建预付款一致 达标的排放量/排放总量 公司规定 1 2 序号 财务部 KPI指标 衡量标准 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 基建施工员 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格 2004年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 王敬昌 序号 常规KPI指标 1 2 3 4 5 入库票据审核及时率 固定资产账实相符率 计提折旧差错率 往来帐账账相符率 固定资产处置差错率 改进KPI指标 序号 部 门： 衡量标准 目标值 出错次数 相符数目/总核对数目 出现差错提折旧次数/提折旧总次数 出现差错的核对次数/总核对次数 出现差错核算次数/该类核算总数目 衡量标准 1 2 行为指标 衡量标准 职 位 挑战值 0 100% 0 100% 0 目标值 行为指标 序号 1 财务部 KPI指标 权重 挑战值 达成情况自评 被考评者评价 未达帐项分析处理 其它日常工作完成情况 自我总结： 能力 改进 信息反馈: 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语 月度考核表 管理会计 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 权重 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者评价 得分 评语: 期望: 考评期 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A：优秀 B：良 被考评者签名: 好 C、合格 D：需要改进 E、不合格
19 页
454 浏览
汇源集团KPI指标模板
VP Zhao overhead control does he has the capability to control? what are the scope he can control? Sales GM order fulfillment does not need to measure this indicator because the shared responsibility in sales part is sales f Hub manager timeliness of distributor survey do not use this term, but incorporate into "effectiveness of distributor management"{ ity in sales part is sales forecast, which has been measured already management"{ 考核项目 销售计划的实现率 利润实现率 考核指标 实际销售额/销售计划 实际利润额/利润计划 权重(%) 15% 15% 2002 年目标 (x) 100% 底限(b) 90% 实际值(a) 95% 定量指标 计算公式 实际值 目标 底限 a x b 实际分数 (a-b)/(x-b)*100*权重 Evaluation items sales plan realization Net profit Quantitative calculation method Actual number Target Threshold Score a x b (a-b)/(x-b)*100*weight Evaluation indicators Actual sales/sales plan Net profit Weight (%) 15% 15% 2002 target (x) 100% Threshold (b) 90% Actual number (a) 97% VP (Ji) 得分 数据来源 7.5 财务管理部 财务管理部 Score Data source 10.5 Finance Finance VP (Ji) 考核项目 年度预算 定性指标 职能部门特定指标 Evaluation items 考核指标 年度预算制定的及时性和质量 资本项目的运作质量 财务制度制定,执行,检查的有效性 财务可行性分析报告的及时性和质量 公司发展建议的质量 Evaluation indicators Annual budgeting Timeliness and quality of annual budgeting Operational effectiveness of deal making Qualitative Note: Division specific Effectiveness of financial policy design, implementation and review Timeliness and quality of financial feasibility analysis Quality and creativity of corporate suggestions 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency 权重(%) 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 20% 详见定性指标评估方法：1-1 20% 详见定性指标评估方法：1-2 10% 详见定性指标评估方法：1-3 10% 详见定性指标评估方法：1-4 10% 详见定性指标评估方法：1-5 Weight(%) Evaluation methodology, tools, template 20% see details in qualitative descriptions 1-1 20% see details in qualitative descriptions 1-2 10% see details in qualitative descriptions 1-3 see details in qualitative descriptions 1-4 10% 10% see details in qualitative descriptions 1-5 得分 Score 数据来源 总裁 总裁 审计部,外部审计 总裁 总裁 Data source President President Auditing President President 考核项目 销售计划的实现率 利润实现率 管理费用控制 考核指标 实际销售额/销售计划 实际利润额/利润计划 总部管理费用 权重(%) 2002 年目标 (x) 底限(b) 2002 target (x) Threshold (b) 实际值(a) 15% 15% 10% 定量指标 Note: 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency 计算公式 实际值 目标 底限 a x b 实际分数 (a-b)/(x-b)*100*权重 Evaluation items Sales plan realization Net profit Overhead control Evaluation indicators Actual sales/sales plan Net profit Overhead of HQ Quantitative Note: 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Weight (%) 15% 15% 10% 100% 90% Actual number (a) 120% VP (Admin) 得分 数据来源 财务管理部 财务管理部 财务管理部 Score Data source 30 Finance Finance Finance VP (Admin) 考核项目 年度预算 定性指标 职能部门 特定指标 Note: 考核项目 管理总部年度预算制定的及时性和质量 日常管理的有效性和合理性 人力资源管理 跨部门协调的有效性 公司内部管理制度,政策规定的制定的有效性 重要会议,重大活动的主持和管理 为公司关键决策提供意见的质量 公关活动效果 Annual budgeting Note: 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 详见定性指标评估方法：2-1 详见定性指标评估方法：2-2 详见定性指标评估方法：2-3 详见定性指标评估方法：2-4 详见定性指标评估方法：2-5 详见定性指标评估方法：2-6 详见定性指标评估方法：2-7 详见定性指标评估方法：2-8 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation indicators Qualitative 权重(%) 5% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% Division specific Timliness and quality of HQ annual budgeting Weight(%) Evaluation methodology, tools, template 5% see details in qualitative descriptions 2-1 Daily admin efficiency & reasonability 10% see details in qualitative descriptions 2-2 HR management: recruiting, training, evaluation and retention Efficiency of cross function coordination Meeting hosting and management 10% 10% 10% Effectiveness of internal admin rule development and implementation Support in decision making PR efficiency 10% 5% 5% 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency see details in qualitative descriptions 2-3 see details in qualitative descriptions 2-4 see details in qualitative descriptions 2-5 see details in qualitative descriptions 2-6 see details in qualitative descriptions 2-7 see details in qualitative descriptions 2-8 得分 Score 数据来源 财务管理 总裁 总裁 各部门 各部门 总裁 总裁 总裁 Data source Finance President President Various departments President Various departments President President 考核项目 销售计划的实现率 利润实现率 安全记录 实际销售额/销售计划 实际利润额/利润计划 实际年产量/计划年产量=a% 即时完成的订单数/总订单数=a% 产成品质量合格率=a% 实际年采购量/计划年采购量=a% 采购进厂合格率=a% 年原辅料库存周转次数=a 年成品库存周转次数 可比产品成本降低率=a% 可比采购成本降低率=a% 人身伤亡发生率=a 重大设备事故累损失金额=a 考核项目 年度预算 考核指标 生产,采购预算制定的及时性和质量 职能部门 特定指标 生产部门的日常管理 生产管理 定量指标 供应管理 成本控制 定性指标 Evaluation items Evaluation indicators 权重(%) 15% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 2% 权重(%) 10% 10% 5% # of order fulfilled/# of total orders Finished goods pass rate 5% 5% Actual annual purchase plan/annual purchase plan 5% Evaluation items # of accidents causing hurt or death Loss caused by major equipment accidents Evaluation indicators 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 详见定性指标评估方法： 详见定性指标评估方法：3-2 100% Actual annual production/annual production plan Safety record 3% 15% 15% Production management Cost control 95% 2002 target (x) Actual sales/sales plan Net profit Annual raw material inventory turnover Annual finished goods inventory turnover Purchase pass rate Comparable production cost decrease rate Comparable purchase cost decrease rate 2002 年目标(x) Weight (%) sales plan realization Net profit Supply Quantitative management Qualitative 考核指标 5% 5% 5% 5% 5% 3% 2% 95% 3% Weight(%) Evaluation methodology, tools, template see details in qualitative descriptions 3-1 Annual budgeting Timeliness and quality of production and purchase budgeting 10% Division specific Daily administration of Manuafacturing 10% see details in qualitative descriptions 3-2 副总裁(生产) 底限(b) 实际值(a) 得分 数据来源 财务管理部 财务管理部 生产总部 发运部 生产总部 供应部,各分厂 供应部 供应部 生产总部 财务管理部 财务管理部 生产总部 生产总部,财务管理部 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 详见定性指标评估方法：3-1 得分 详见定性指标评估方法：3-2 数据来源 财务管理部 各分厂,部门 Threshold (b) Actual number (a) Score 90% 97% 10.5 valuation methodology, tools, template e details in qualitative descriptions 3-1 e details in qualitative descriptions 3-2 Data source Finance Finance Manufacturing HQ Logistics Manufacturing HQ Supply, plants Supply Supply Manufacturing HQ Finance Finance Manufacturing HQ Manufacturing HQ, Finance Score Data source Finance Plants and Manufacturing departments VP (Manufacturing) 定性指标 考核项目 年度预算 考核指标 生产,采购预算制定的及时性和质量 职能部门 特定指标 生产部门的日常管理 Note: 权重(%) 10% 10% 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 详见定性指标评估方法：3-1 详见定性指标评估方法：3-2 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation items Annual budgeting Evaluation indicators Timeliness and quality of production and purchase budgeting Weight(%) Evaluation methodology, tools, template 10% see details in qualitative descriptions 3-1 Qualitative Division specific see details in qualitative descriptions 3-2 Daily administration of Manuafacturing Note: 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency 10% 得分 数据来源 财务管理部 各分厂,部门 Score Data source Finance Plants and Manufacturin g departments 考核项目 定量指标 权重(%) 销售计划的实现率 利润实现率 实际销售额/销售计划 实际利润额/利润计划 5% 5% 应收帐款比率 应收帐款平均余额/销售 净收入额 10% 坏帐比率 坏帐余额/年应回款额 管理费用总额 财务费用/销售额 流动资产/流动负债 资产负债率 10% 5% 5% 10% 0 费用控制 流动比率 财务安全 Note: 考核指标 2002 年目标(x) 底限(b) 2002 target (x) Threshold (b) 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency 计算公式 实际值 目标 底限 实际分数 a x b (a-b)/(x-b)*100*权重 Evaluation items Weight (%) sales plan realization Net profit 5% 5% Collection ratio Accout recievable/net sales 10% Bad debt ratio Bad debt/annual account recievables 10% Expense control Financial expense/sales 5% Overhead/sales 5% Current ratio Current assets/current liability 10% Financial safety Debt/asset ratio Quantitative Note: Evaluation indicators Actual sales/sales plan Net profit 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Red ink means indicator could be considered for future use 0 20% Finance Dir 实际值(a) 得分 数据来源 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 Actual number (a) Score Data source Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance 考核项目 年度预算 定性指标 职能部门 特定指标 Note: 考核指标 年度预算制定的及时性和质量 财务报表制定的及时性,完整性,准确性 财务制度制定,执行,检查的有效性 财务可行性分析的质量(收购, 投资项目) 现金流量预测的及时性和质量 10% 10% 10% 10% 10% 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation items Evaluation indicators Annual budgeting Timeliness and quality of annual budgeting Division Qualitative specific Note: 权重(%) Timeliness, completeness and accuracy of financial reporting Financial policy development, implementation and review Quality of Financial feasibility reports Timeliness and quality Cash flow analysis 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Weight(%) 10% 10% 10% 10% 10% Finance Dir 定性指标的评估标准、工具、方法、表格得分 详见定性指标评估方法：4-1 详见定性指标评估方法：4-2 详见定性指标评估方法：4-3 详见定性指标评估方法：4-4 详见定性指标评估方法：4-5 Evaluation methodology, tools, template Score see details in qualitative descriptions 4-1 see details in qualitative descriptions 4-2 see details in qualitative descriptions 4-3 see details in qualitative descriptions 4-4 see details in qualitative descriptions 4-5 数据来源 总裁 副总裁 审计部 总裁 副总裁 Data source President Vice President Auditing President Vice President 考核项目 定量指标 Note: 销售计划的实现率 利润实现率 市场份额实现率 销售费用的控制 市场费用率 销售预测准确率(1) 销售公司经营成果 新产品销售额 实际销售额/销售计划 实际利润额/利润计划 实际市场份额/目标市场份额 销售费用/销售额 市场费用/销售额 预测销售金额/实际销售金额-1 销售公司销售纯利/销售额 新产品销售额/总销售额 权重(%) 2002 年目标(x) 25% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% (1) 销售预测准确率是指对销售计划的月度分解的准确性， 可以采用预测与实际值的偏差度（方差）来衡量 Evaluation items Evaluation indicators Weight (%) Sales plan realization Net profit Actual sales/sales plan Net profit 25% 10% Market share Actual market share/market share plan 10% sales expense/sales marketing expense/sales sales forecast/actual sales-1 Net profit/sales New product sales/total sales 10% 10% 10% 0 0 Sales expense control Marketing expense control Quantitative Accuracy of sales forecast (1) Sales companies' sales profitability New product sales Note: 考核指标 (1) sales forecast refers to sales plan breakdown by month 2002 target (x) 销售总经理 底限(b) 实际值(a) 得分 数据来源 财务管理部 财务管理部 外部市场调研 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 Threshold (b) Actual number (a) Score Data source Finance Finance External survey Finance Finance Finance Finance 考核项目 定性指标 考核指标 年度预算 年度销售预算的及时性和质量 职能部门 特定指标 市场策略制定,执行,评估 Note: 销售政策制定,执行,评估 权重(%) 5% 10% 10% 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluatio n Evaluation indicators items Annual budgeting Timeliness of annual sales budgeting Qualitative Note: Division specific Development and review of marketing plan Development and review of sales policy 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Weight(%) 5% 10% 10% Sales GM 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 得分 详见定性指标评估方法：5-2 详见定性指标评估方法：5-3 Evaluation methodology, tools, template see details in qualitative descriptions 5-1 see details in qualitative descriptions 5-2 see details in qualitative descriptions 5-3 数据来源 财务管理部, 生产部门 总裁 总裁 详见定性指标评估方法：5-1 Score Data source Finance, Manufacturing President President 考核项目 销售计划完成率 利润实现率 市场份额 定量指标 10% 5% 15% 广告认知度, 5% 2002 年目标(x) 80% 5% 48% 5% 0% 5% Weight (%) 2002 target (x) 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Sales plan realization Net profit Market share Note: 实际销售额/销售计划=a% 实际利润额/利润计划 实际市场份额/目标市场份额=a% 第一提及率 市场费用/销售额=a% 新产品销售额/总销售额=a% Evaluation items Quantitative 权重(%) 品牌强度 市场费用率 新产品销售 Note: 考核指标 Brand equity Marketing expense New product sales 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation indicators Actual sales/sales plan Net profit 10% 5% Actual market share/planned market share 15% ads awareness rate unaided awareness Marketing expense/sales new product sales/total sales 5% 5% 5% 0% 80% 48% 5% Marketing Dir 底限(b) 实际值(a) 得分 数据来源 财务管理部 财务管理部 外部市场调研 外部市场调研 外部市场调研 财务管理部 财务管理部 Threshold (b) Actual number (a) Score Data source Finance Finance External market survey External market survey Finance Finance 考核项目 年度预算 定性指标 职能部门 特定指标 Note: 考核指标 市场部的预算制定的及时性和质量 广告与市场策划有效性 市场支持力度 市场研究质量(例：市场容量) 市场人员培训的质量/效果 新产品定位与推广流程控制 Annual budgeting Evaluation indicators Timliness and quality of marketing budgeting Effectiveness of advitisments Note: 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 详见定性指标评估方法： 详见定性指标评估方法： 详见定性指标评估方法： 详见定性指标评估方法： 详见定性指标评估方法： 详见定性指标评估方法： 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation items Qualitative 权重(%) 5% 10% 10% 10% 5% 15% Division specific Effectiveness of promotion plan Quality of market research Effectiveness of marketing staff training New product positioning and launch process control 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Weight(%) Evaluation methodology, tools, template 5%see details in qualitative descriptions details in qualitative descriptions 10%see details in qualitative descriptions 10%see details in qualitative descriptions 5%see details in qualitative descriptions 15%see details in qualitative descriptions 10%see Marketing Dir 评估标准、工具、方法、表格 定性指标评估方法：6-1 定性指标评估方法：6-2 定性指标评估方法：6-3 定性指标评估方法：6-4 定性指标评估方法：6-5 定性指标评估方法：6-6 得分 methodology, tools, template Score qualitative descriptions 6-1 qualitative descriptions 6-2 qualitative descriptions 6-3 qualitative descriptions 6-4 qualitative descriptions 6-5 qualitative descriptions 6-6 数据来源 财务管理部 营销总经理 销售大区经理 营销总经理 市场部，被培训人员 总裁，研发, 营销总部 Data source Sales GM Regional sales Mgr Sales GM Marketing, trainees President, R&D, Sales GM 考核项目 定量指标 Note: 销售计划完成率 利润实现率 市场份额 销售网点覆盖率 销售费用比率 销售预测准确率 销售队伍稳定性 销售公司经营成果 考核指标 实际销售额/销售计划=a% 实际利润额/利润计划 实际市场份额/目标市场份额=a% 实际销售网点覆盖数/计划销售网点覆盖数-1=a% 销售费用/销售额=a% 预测月度度销售金额/实际月度销售金额-1=a% 实际销售人员周转量/计划销售人员周转量-1=a% 销售纯利/销售额=a% 权重(%) 2002 年目标(x) 30% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 0% (1) 销售预测准确率是指对销售计划的月度分解的准确性， 可以采用预测与实际值的偏差度（方差）来衡量 2. Explanation of rationale of frequency feasible 销售计划完成率 市场份额 销售网点覆盖率 销售费用比率 Evaluation items Sales plan realization Net profit Market share Trade penetration rate Sales expense control Accuracy of sales forecast(1) Evaluation indicators Actual sales/sales plan Net profit/sales Actual market share/market share plan Actual network coverage/planned coverage sales expense/sales sales forecast/actual sales-1 Actual sales staff turnover/planned sales staff turnover Quantitative Sales staff stability Sales companies' sales profitabNet profit/sales Note: (1) sales forecast refers to sales plan breakdown by month Weight (%) 30% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 0% 2002 target (x) Sales Dir 底限(b) 实际值(a) 得分 数据来源 财务管理部 财务管理部 市场部 营销总部 财务管理部 财务管理部，生产总部 人力资源部 财务管理部 Threshold (b) 30% 10% 10% 10% 5% 0% Actual number (a) Score Data source Finance Finance Marketing Sales HQ Finance HR Finance 考核项目 年度预算 定性指标 职能部门 特定指标 Note: 考核指标 年度销售预算制定的及时性和质量 销售汇总报告的及时性和质量 经销商调查的及时性和质量 销售政策执行监督力度 销售人员管理 市场秩序管理 权重(%) 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 5% 5% 5% 5% 5% 5% 详见定性指标评估方法：7-1 详见定性指标评估方法：7-2 详见定性指标评估方法：7-3 详见定性指标评估方法：7-4 详见定性指标评估方法：7-5 详见定性指标评估方法：7-6 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency feasible 销售汇总报告的及时性 销售政策执行监督力度 市场秩序管理 Evaluation items Evaluation indicators Weight(%) Evaluation methodology, tools, template Annual budgeting Timeliness and quality of annal sales bugeting see5% details in qualitative descriptions 7- Qualitative Note: Division specific Timeliness and quality of sales report Timeliness and quality of trade survey Effectiveness of sales policy implementation Sales staff management Orderliness of market 1. Explanation of the calculation methods see5% details in qualitative descriptions 7see5% details in qualitative descriptions 7see5% details in qualitative descriptions 7see5% details in qualitative descriptions 7see5% details in qualitative descriptions 7- Sales Dir 的评估标准、工具、方法、表格 得分 见定性指标评估方法：7-1 见定性指标评估方法：7-2 见定性指标评估方法：7-3 见定性指标评估方法：7-4 见定性指标评估方法：7-5 见定性指标评估方法：7-6 数据来源 财务管理部 财务管理部 营销总部 营销总部 营销总部, 大区经理 营销总部 methodology, tools, template Score Data source Finance n qualitative descriptions 7-1 Finance n qualitative descriptions 7-2 Sales HQ n qualitative descriptions 7-3 Sales HQ n qualitative descriptions 7-4 Sales HQ, Regional sales office n qualitative descriptions 7-5 Sales HQ n qualitative descriptions 7-6 考核项目 定量指标 Note: 销售计划完成率 经营成果 销售费用的控制 坏帐比率 销售网点覆盖率 新产品销售 销售预测准确率(1) 销售队伍稳定性 订单完成情况(2) 市场份额 考核指标 权重(%) 实际销售额/销售计划=a% 销售纯利/销售额=a% 销售费用/销售额=a% 坏帐余额/年应回款额=a% 实际销售网点覆盖数/计划销售网点覆盖数-1=a% 新产品销售额/总销售额=a% 预测月度销售金额/实际月度销售金额-1=a% 实际销售人员周转量/计划销售人员周转量-1=a% 即时完成的订单数/总订单数=a% 实际市场份额/目标市场份额=a% 2002 年目标(x) 30% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 1% 10% 0.03% 15% (1) 销售预测准确率是指对销售计划的月度分解的准确性， 可以采用预测与实际值的偏差度（方差）来衡量 (2) 指大区内各销售公司收到的分销商/零售商订单总量中能即时完成的订单在总订单中的比例 not feasible: 销售预测准确率 销售队伍稳定性 Evaluation items Sales plan realization Sales profit Sales expense control Bad debt control Trade penetration rate New product sales Accuracy of sales forecast (1) Quantitative Note: Evaluation indicators Actural sales/sales plan Net profit/sales sales expense/sales Bad debt/sales Actual network coverage expansion/planned coverage expansion New product sales/total sales sales forecast/actual sales-1 Weight (%) 2002 target (x) 30% 5% 5% 5% 1% 10% 0.03% 5% 5% 5% Stability of sales force Actual sales staff turnover/planned sales force turnover 5% Order fulfilment # of order fulfilled/# of total orders from distributors or retailers 5% Market share Actural market share/market share plan 0% (1) sales forecast refers to sales plan breakdown by month 15% Hub Mgr 底限(b) 实际值(a) 得分 数据来源 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 销售总部 财务管理部 销售总部，生产总部 人力资源部 分销商，零售商调研 市场部 Threshold (b) Actual number (a) Score Data source Finance Finance Finance Finance Sales HQ Finance Sales HQ, Manufacturing HR Distributor and retailor survey Marketing 考核项目 年度预算 职能部门 特定指标 Qualitative Note: 考核指标 销售预算制定的及时性和质量 市场信息收集的及时性H和准确性 促销的有效性 经销商管理有效性 销售公司管理 Evaluation indicators Annual budgeting Timeliness and quality of sales planning Division specific Note: 5% 5% 5% 5% 10% 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation items Qualitative 权重(%) Timeliness and quality of market information collection Effectiveness of promotion Effectiveness of distributor management Regional office management 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Weight(%) 5% 5% 5% 5% 10% Hub Mgr 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 得分 详见定性指标评估方法：8-2 详见定性指标评估方法：8-3 详见定性指标评估方法：8-4 详见定性指标评估方法：8-5 Evaluation methodology, tools, template see details in qualitative descriptions 8-1 see details in qualitative descriptions 8-2 see details in qualitative descriptions 8-3 see details in qualitative descriptions 8-4 see details in qualitative descriptions 8-5 数据来源 财务管理部 营销总部 营销总部 营销总部, 经销商调查 营销总部 详见定性指标评估方法：8-1 Score Data source Finance Sales HQ Sales HQ Sales HQ, Distributor survey Sales HQ 考核项目 招聘计划完成率 (1) 培训计划完成率 (1) 定量指标 人员稳定性(2((3)(4) 人员合格率(5) 解释: (1). (2). (3). (4). (5). 权重(%) 实际招聘人数/招聘计划人数-1=a% 实际培训人数/培训计划人数-1=a% 培训次数/计划培训次数-1=a% 关键部门岗位流失率，到岗三个月内人员流失人 数/总人数=a% 一般岗位流失率，到岗三个月内人员流失人数/总人 数=a% 不合格人员的人数/总人数=a% 10% 5% 5% 10% 5% 15% 招聘计划完成率和培训计划完成率两项指标按季度进行考核, 年终进行综合评分(招聘和培训应制定在年度计划的 关键部门关键岗位定义: 市场,人力资源,财务,会计,集团办, 信息,审计,研发, 国际业务,战略 一般岗位定义: 上述部门和岗位以外岗位(供汇源参考并调整) 流失率指自退和劝退率, 不含内调率 人员范围限于由人力资源部招聘的员工。由绩效考核, 提升专项考核, 试用考核三项构成, 权重大致为 Evaluation items Recruiting plan realization (1) Training plan realization (1) Quantitative 考核指标 Staff turnover (2)(3)(4) Staff qualification(5) Evaluation indicators Actual recruiting headcount/planned recruiting headcount Actual training headcount/planned recruiting target; Weight (%) 10% 5% # of actual training/# of planned training 5% Key positions churn rates Normal positions churn rates 10% 5% # of staff underperformed/total staff 15% (1) These two indicators should be measured quaterly and consolidate annual score at the end of each year (recruiting a (2) Key positions mean Department managers and supervisors in Marketing, HR, Finance, Accounting, Group office, Au (3) Normal positions are other positions other than above mentioned (for reference and refinement) Note: (4) Churn rate refers to resignation rate and lay-off rate (not include internal transfer) within 3 months (5) This indicator will measure staff hired by HR Dept. The score comes from three parts:KPI measurement, (6) include salary and welfare that determined by HR HR Mgr HR Mgr 2002 年目标(x) 底限(b) 实际值(a) 得分 数据来源 人力资源 人力资源 人力资源 人力资源 人力资源 人力资源 (招聘和培训应制定在年度计划的基础上进行季度计划设定和调整) 国际业务,战略,销售管理,生产办公室的部门经理和主管级人员(供汇源参考并调整) 三项构成, 权重大致为20%,20%, 60%, ((供汇源参考并调整). 2002 target (x) Threshold (b) Actual number (a) Score Data source HR HR HR HR HR HR he end of each year (recruiting and training plan should be refined regularly) e, Accounting, Group office, Auditing, R&D, International business, Strategic planning, sales management and Manufacturing office etc. (for refe nsfer) within 3 months ree parts:KPI measurement, promotion measurement and probation measurement, weight setting could be 20%, 20% and 60% (fo turing office etc. (for reference and refinement) 20%, 20% and 60% (for reference) 考核项目 年度预算 定性指标 职能部门 特定指标 Note: 考核指标 招聘计划制定的及时性和质量 培训计划制定的及时性和质量 培训的有效性 绩效考核执行力度 人事制度建立,执行,监督的有效性 组织结构规划, 调整的建议有效性 权重(%) 5% 5% 5% 15% 15% 5% 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation items Evaluation indicators Timeliness and quality of recruiting plan Timeliness and quality of training plan Effectiveness of training Effectiveness of KPI system Division specific Effectiveness of labor policy development, execution Qualitative Org structure and personnel adjustment suggestions Annual bugdeting Note: 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Weight(%) 5% 5% 5% 15% 15% 5% HR Mgr 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 得分 数据来源 各部门 详见定性指标评估方法：9-1 详见定性指标评估方法：9-2 各部门 总裁 总裁 总裁 详见定性指标评估方法：9-3 详见定性指标评估方法：9-4 详见定性指标评估方法：9-5 详见定性指标评估方法：9-6 Evaluation methodology, tools, template see details in qualitative descriptions 9-1 see details in qualitative descriptions 9-2 see details in qualitative descriptions 9-3 see details in qualitative descriptions 9-4 see details in qualitative descriptions 9-5 see details in qualitative descriptions 9-6 Score Data source Various department Various department President President President 考核项目 采购计划完成率 采购质量控制 采购成本监控 定量指标 注释: 采购交货及时性 海外销售计划完成 考核指标 实际采购额/计划采购额=a% 出现采购质量问题的批次/总采购批次=a% 采购质量不合格数量/总采购量=a% 包材可比采购成本降低率=a%, 浓缩汁国际市场价格指数-汇源浓缩汁采购价格指数=a% 及时交货次数/总订货次数=a% 实际销售额/销售计划=a% 1. 国际市场价格指数和汇源浓缩汁采购价格指数是指今年价格/去年价格 Evaluation items Purchase plan realization Purchase quality control Purchase cost control Quantitative Note: Evaluation indicators Actual purchase/purchase plan # of purchase batch with quality problems/total purchase batch purchase volume with quality problems/total purchase volume Packaging material purchase cost decrease rate Concentrate purchase cost decrease rate Timeliness of purchase deliver Purchase batch delivered on time/total purchase batch Overseas sales plan realizatio Actual sales/sales plan 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency 权重(%) 2002 年目标(x) 20% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100% 10% 5% 3% -5% 2-5% 98% 90% 底限(b) 实际值(a) 得分 Weight (%) 2002 target (x) Threshold (b) Actual number (a) Score 20% 100% 10% 10% 10% 5% 10% 3% -5% 10% 2-5% 5% 98% 5% 90% International Mgr 数据来源 生产总部, 国际业务部 生产总部, 国际业务部 生产总部, 国际业务部 财务管理部 财务管理部 生产总部及其他相关采购需求部门 财务管理部 Data source Manufacturing Manufacturing Manufacturing Finance Finance Manufacturing Finance HQ, International business HQ, International business HQ, International business HQ, other departments need 考核项目 年度预算 定性指标 职能部门 特定指标 Note: 考核指标 采购计划制定的及时性和质量 供应商管理的质量 海外市场研究和开拓 外事接待 Evaluation indicators Annual budgeting Timeliness and quality of purchase planning Supplier managment Division specific Overseas market study Note: 10% 10% 5% 5% 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation items Qualitative 权重(%) Foreign affairs 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Weight(%) 10% 10% 5% 5% International Mgr 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 得分 详见定性指标评估方法：10-2 详见定性指标评估方法：10-3 详见定性指标评估方法：10-4 Evaluation methodology, tools, template see details in qualitative descriptions 10-1 see details in qualitative descriptions 10-2 see details in qualitative descriptions 10-3 see details in qualitative descriptions 10-4 数据来源 国际业务部 国际业务部 国际业务部 总裁 详见定性指标评估方法：10-1 Score Data source International Business International Business International Business President 考核项目 定量指标 Note: 销售计划的实现率 利润实现率 新产品开发达标情况 新产品开发质量 老产品改造达标率 配方成本降低 新产品销售 考核指标 实际销售额/销售计划 实际利润额/利润计划 实际新产品开发数量=a 新产品试调成功率=a% 老产品试调成功率=a% 配方成本降低项数=a 新产品销售额/总销售额=a 权重(%) 10% 10% 15% 15% 10% 10% 5% 2002 年目标(x) 15 80% 10 4 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation items Quantitative Weight (%) 2002 target (x) Sales plan realization Net profit New product development plan realization Actual sales/sales plan Net profit # of developed new product 10% 10% 15% 15 New product development quality New product testing survey success rate 15% 80% Old product reform quality Old product testing survey success rate 10% 80% 10% 4 5% ? Cost decrease rate by product formula change New product sales Note: Evaluation indicators 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency # of cost-decreased product formulae New product sales/total sales R&D 底限(b) 实际值(a) 得分 数据来源 财务管理部 财务管理部 研发部 市场部 生产总部 生产总部 Threshold (b) Actual number (a) Score Data source Finance Finance R&D Marketing Manufacturing HQ Manufacturing HQ 考核项目 年度预算 定性指标 职能部门 特定指标 Note: 考核指标 研发计划预算制定的及时性和质量 重点基础研究攻关项目完成情况 技术文件的完备和质量 培训的有效性 5% 10% 5% 5% 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation items Evaluation indicators Annual bugdeting Timeliness and quality of R&D planning/budgeting Quality and progress of key basic study projects Division specific Completeness and quality of technical reports Effectiveness of training Qualitative Note: 权重(%) 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Weight(%) 5% 10% 5% 5% R&D 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 得分 详见定性指标评估方法：11-2 详见定性指标评估方法：11-3 详见定性指标评估方法：11-4 Evaluation methodology, tools, template see details in qualitative descriptions 11-1 see details in qualitative descriptions 11-2 see details in qualitative descriptions 11-3 see details in qualitative descriptions 11-4 数据来源 研发部 研究部,生产总部 研发部 研发部 详见定性指标评估方法：11-1 Score Data source R&D R&D, Manufacturing HQ R&D R&D 考核项目 销售计划实现率 利润实现率 考核指标 实际销售额/销售计划 实际利润额/利润计划 权重(%) 2002 年目标(x) 15% 15% 定量指标 Note: 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation items Sales plan realization Net profit Quantitative Note: 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation indicators Weight (%) 2002 target (x) Actural sales/sales plan Net profit 15% 15% Strategic Dir 底限(b) 实际值(a) 得分 数据来源 财务管理部 财务管理部 Actual Threshold (b) number (a) Score Data source Finance Finance 考核项目 年度预算 职能部门 定型指标 特定指标 Note: 考核指标 战略规划的制定,修订,监督实施 年度计划的制定,修订,监督实施 行业分析的质量 关键投资决策,收购项目的分析研究质量 有关公司发展的建议的质量 内部信息收集归总的有效性 权重(%) 15% 15% 10% 10% 10% 10% 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Evaluation items Evaluation indicators Effectiveness of strategic planning review and refinement Aannual budgeting Effectiveness of annual planning review and refinement Timeliness and quality of industry analysis Qualitative Division specific Quality of analysis about major investments decisions Quality and creativity of corporate suggestions Effectiveness of internal information collection Note: 1. Explanation of the calculation methods 2. Explanation of rationale of frequency Weight(%) 15% 15% 10% 10% 10% 10% Strategic Dir 定性指标的评估标准、工具、方法、表格 得分 详见定性指标评估方法：12-2 详见定性指标评估方法：12-3 详见定性指标评估方法：12-4 详见定性指标评估方法：12-5 详见定性指标评估方法：12-6 Evaluation methodology, tools, template 数据来源 总裁 总裁 副总裁 总裁 总裁 战略发展部 详见定性指标评估方法：12-1 Score Data source see details in qualitative descriptions 12-1 President see details in qualitative descriptions 12-2 President VP President President Strategic development see details in qualitative descriptions 12-3 see details in qualitative descriptions 12-4 see details in qualitative descriptions 12-5 see details in qualitative descriptions 12-6
24 页
612 浏览
生力源部门绩效考核表-泰山特曲酒业KPI体系
2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 公司办 部门负责人 考评期 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 文件处理的及时率 过程指标 公司办 （∑在规定要求的时间内 处理的文 件数量）/（∑需要处理的文件数量 ） 公司规定 5 文件处理投诉次数 过程指标 公司办 文件处理投诉次数 6 公司内部信息通报 完成率、及时率、 准确率 公司办 （∑在规定要求的时间内 能够准确 的完成公司内部信息通报的次 数）/（∑需要完成内部信息通报的 次数） 100% 7 公司内部信息通报 完成率 过程指标 公司办 （∑ 能够在规定要求的时间内，准 确的完成公司内部信息通报的次数 ）/（∑需要完成内部信息通报的次 数） 100% 8 样品帐实相符率 过程指标 公司办 （当期按照公司管理规定实际发放 的样品数量/所有样品数量 100% 序号 改进KPI 过程指标 指标类别 数据来源 指标说明 权重 本月达成情况 实际完 实际完成比率 成值 0 本月目标值 权重 本月达成情况 序号 改进KPI 序号 管理要项 1 2 沟通协调有效性 指标类别 数据来源 指标说明 本月目标值 权重 管理要项 工作内容与衡量方法 实际完 成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 5、督促、协调公司各部门做好各项综合管理工作，积极主动做好公司日常行政事务、 对外接待等综合管理工作； 4、能及时协调好公司各部门的各项综合管理工作，较好地 做好公司日常行政事务、对外接待等综合管理工作。 3、基本能协调好公司各部门的 各项综合管理工作，基本上能完成公司日常行政事务、对外接待等综合管理工作； 2、 对公司各部门有协调，但协调不力，有一定不良后果和影响。 1、对公司各部门提 出的协调处理不当，有不良后果和较差影响。 5、及时、全面的将公司重要决议精神传达给各相关部门，并及时跟踪检查落实情况， 能有效保证决议精神有效传达；4、能全面的将公司决议精神传达给各个相关部门，并 能及时跟踪落实情况，决议精神能有效传达，周期较长；3、能全面传达公司重要决议 公司决议督办有效 精神，对决议落实情况进行跟踪，但是没有得到很好贯彻；2、能全面传达公司重要决 议精神，但缺少对决议落实的跟踪；1、没有将公司决议精神传达到各个相关部门。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不 合格 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 审计预算部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司规定 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司规定 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 费用审计率 过程指标 审计预算部 实际开支/开支预算 5 专项审计计划 完成率 过程指标 审计预算部 6 入库通知单审 核率 过程指标 审计预算部 实际审核数量/应审核数量 100% 7 分解材料采购 计划及时率 过程指标 审计预算部 实际分解材料采购计划时间/计划分 解材料采购时间 100% 序号 序号 1 2 改进KPI 管理要项 审计报告规范 性 原材物料采购 最高限价的适 宜性 考评得分 指标类别 数据来源 在对定时间完成专项审计项目/专 项审计计划 指标说明 100% 100% 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 5、审计工作底稿完整规范，记录详实，数据确实，事实清楚，依法有据，建议恰当；4、 审计工作底稿较完整规范，记录基本详实，事实比较清楚，建议基本恰当；3、审计工作底 稿基本完整规范，有一定记录，事实清楚，建议不够有理有据。2、审计工作底稿不够完整 ，有一定记录，事实清楚，建议不够有理有据；1、审计工作底稿不够完整，记录不全，事 实模糊，建议不够妥当。 5、非常适宜：与市价非常相符，在同等条件下低于同行业材料采购价格，为公司节约采购 成本提供有利支持；4、比较适宜：与市价比较相符，在同等条件下不高于同行业材料采购 价格，为公司节约采购成本提供比较有利支持；3、基本适宜：与市价基本相符，在同等条 件下基本不高于同行业材料采购价格，为公司节约采购成本提供一般支持2、不适宜：与市 价不太相符，在同等条件下高于同行业材料采购价格，不能为公司节约采购成本提供有利支 持；1、非常不适宜：与市价非常不相符，高于市价，且在同等条件下高于同行业材料采购 价格，增加公司采购成本 合计 等级 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合 格 度考核表 考评期 权重 权重 本月达成情况 实际完 实际完成比率 成值 本月达成情况 实际完 成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 依法有据，建议恰当；4、 基本恰当；3、审计工作底 2、审计工作底稿不够完整 稿不够完整，记录不全，事 采购价格，为公司节约采购 件下不高于同行业材料采购 与市价基本相符，在同等条 一般支持2、不适宜：与市 司节约采购成本提供有利支 条件下高于同行业材料采购 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 维权部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 巡查次数 过程指标 维权部 符合规定的巡视次数 部门规定 5 举报线索落实率 过程指标 维权部 落实的举报线索/举报线索记录总数 100% 7 现金上交及时率 过程指标 财务部 超过规定时间的次数累计 100% 8 信息传递及时性 过程指标 维权部 每月提交一份维权报告 100% 9 清欠计划完成率 过程指标 维权部 （清回实物或/和现金总额）/计划 清欠总额 100% 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 序号 管理要项 管理要项 工作内容与衡量方法 1 5、信息传递全面、及时、到位 4、信息传递准确、及时、到位 清欠信息传递及 3、信息传递基本到位 时有效 2、信息传递不及时 1、不传递信息 2 5、全面、充分厉行节约，降低费用 4、充分厉行节约，降低费用 厉行节约，降低 3、基本能做到降低费用 费用 2、不太注意降低费用 1、不降低费用，铺张浪费 考评得分 指标说明 合计 等级 本月目标值 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 设动安全部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 测量设备的周检 率 过程指标 当期，（∑在用测量设备的检定和 设动安全 校准台数）/（∑需要检定和校准的 部 在用设备台数） 5 机械设备修复及 时率 过程指标 接维修通知，非配 （∑当期非配件因素的修复能够在 设动安全 规定的时间内完成的次数）/（∑修 件因素正常工作情 况下，在8小时内修 部 复次数） 复； 6 能源计量数据准 确率 过程指标 一定时期内，（∑准确的提供能源 设动安全 计量抄表数据的次数）/（∑能源计 部 量数据抄表的次数） 7 停水、电、汽时 过程指标 间 设动安全 ∑当期非意外事故造成的停水、电 部 、汽时间 8 净含量抽查次数 过程指标 设动安全 抽查次数 部 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 序号 管理要项 100% 95% 0 工作日每天一次 指标说明 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 1 5：体系在各部门、工序严格按标准全面运行；4：体系在关键部门、工序严格按标准全面运 计量检测体系有 行；3：体系只在关键部门得到运行，测量设备、测量过程能得到有效控制；2：体系不能得 效运行 到有效运行，测量设备、测量过程得不到有效控制；1：测量设备、测量过程根本得不到控制 ，审核中出现10项以上的不合格。 2 5、根据抄表能分析出公司耗能中存在的所有漏洞、问题，并提出有效的改进建议，为公司带 来明显降耗效益；4、根据抄表能分析出公司耗能中存在的主要漏洞、问题，并提出有效的改 进建议，为公司带来一定的降耗效益；3、根据抄表能分析出公司耗能中存在的一般性漏洞、 问题，并提出改进建议；2、根据抄表能分析出公司耗能中存在的漏洞、问题，并及时上报； 1、根据抄表不嫩及时分析出公司耗能中存在的漏洞、问题。 节能降耗分析 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 月度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 、工序严格按标准全面运 效控制；2：体系不能得 测量过程根本得不到控制 效的改进建议，为公司带 、问题，并提出有效的改 能中存在的一般性漏洞、 洞、问题，并及时上报； 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 动力车间 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 供汽规范性 过程指标 5 停水电汽时间 6 管线、机械设备 故障处理及时率 7 巡检次数 8 水池处理达标率 9 动力车间 每日检查记录偏离规定次数 0.3～0.5Mpa ∑当期非意外事故造成的停水、电 动力车间 、汽时间 不超过8小时 过程指标 动力车间 规定时间内维护的次数/维护次数 接到维修通知15分 钟到达现场 过程指标 管道、机械设备、电气线路的巡检 动力车间 次数 每天一次 过程指标 沉淀池做到不溢水，污水池做到及 动力车间 时清理不倒流。 100% 设备保养计划完 成 过程指标 动力车间 已完成保养台数/计划保养台数 100% 10 影响生产的投诉 次数 过程指标 人力资源 影响生产的投诉次数 部 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 序号 管理要项 1 过程指标 公司规定 指标说明 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管理标准化、规范化，文明生产。4、良：能认真执行 5S标准要求、现场管理标准化、规范化，文明生产。3、中：执行5S标准要求、现场管理标准 现场管理规范性 化、规范化，文明生产。2、较差：基本执行5S标准要求、现场管理基本满足生产要求。1、 差：没能执行5S标准要求，现场管理不能满足生产要求。（企管检查记录） 考评得分 合计 等级 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 月度考核表 考评期 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 产。4、良：能认真执行 标准要求、现场管理标准 基本满足生产要求。1、 查记录） 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 客户服务中心 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 顾客来电、来信 、来访回应率 客户指标 客服中心 回应次数/∑顾客来电、来信、来访 登记数量 公司规定 5 产品配送出错次 数 过程指标 ∑一定时期内产品配送没有按照规 客户中心 定完成，出错的次数 6 退换产品处理的 准确率 过程指标 勾储中心 7 生产计划达成率 过程指标 客户中心 生产计划实际完成时间/计划时间 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 序号 管理要项 1 当期按规定及时处理数量/实际处理 数量 指标说明 0 100% 100% 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 5、能积极有效的收集市场与客户信息，并能据此为公司提供有价值的改进建议；4、能积极 客服报告、建议 收集市场与客户信息，并能为公司提供有比较有价值的改进建议；3、能根据客户与市场反馈 有效性 信息做简单分析，为公司提供一定改进建议；2、客户与市场信息反馈记录不及时，建议分析 滞后；1、基本没有做客户与市场信息反馈。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 的改进建议；4、能积极 、能根据客户与市场反馈 馈记录不及时，建议分析 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 市场部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 促销品帐物相符 财务指标 市场部 （当期发放数＋库存数）/ 当期期 初库存量 5 顾客信息回应率 客户指标 客户服务 信息回应记录次数/顾客信息总数 中心 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 序号 1 指标说明 100% 100% 本月目标值 管理要项 管理要项 工作内容与衡量方法 5、及时组织市场调研，了解到详尽的市场信息，为公司制定有效的市场推广计划提供有力支 持；4、及时组织市场调研，了解到较详细的市场信息，为公司制定有效的市场推广策略提供 市场调研报告有 一定支持；3、组织市场调研，了解到一定的市场信息，能为公司拟定市场方案提供一定支持 效性 ；2、组织市场调研，但不够及时，不能为公司市场推广提供有力一定支持；1、基本没有组 织过市场调研。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 市场推广计划提供有力支 有效的市场推广策略提供 定市场方案提供一定支持 定支持；1、基本没有组 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 勾储中心 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 5 散成品酒一次检验 过程指标 合格率 勾储中心 7 色谱分析偏差率 过程指标 勾储中心 根据抽查样品的复检检测色谱分析 的准确性 8 原酒的损耗率 过程指标 勾储中心 9 成品酒发放准确率 过程指标 勾储中心 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 序号 管理要项 散成品酒检验一次通过次数/检验次 数 某段时间内，实际损耗/库存原酒总 数 准确发放的批数/发放总批数 指标说明 100% 偏差不超过5％。 公司规定 100% 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 1 5、非常规范：工作现场和酒库非常整洁、有序，无任何跑、冒、滴、漏现象。4、比较规范 ：工作现场和酒库比较整洁有序，基本无跑、冒、滴、漏现象。3、不规范：工作现场和酒库 现场管理的规范性 不整洁，无秩序，有跑、冒、滴、漏现象。2、非常不规范：工作现场和酒库极为杂乱无序， 有严重的跑、冒、滴、漏现象。1、管理无序，给公司带来较大损失。 2 1、非常规范 ：质量记录填写完全符合ISO9000标准要求，能准确反映出原始工作状态。 2、 比较规范：质量记录填写比较符合ISO9000标准要求，能比较准确地反映出原始工作状 质量记录填写规范 态。3、规范：质量记录填写 符合ISO9000标准要求，基本能反映出原始工作状态。4、不规 范：质量记录填写不符合ISO9000标准要求，不能准确地反映出原始工作状态。5、非常不规 范：质量记录填写非常不符合ISO9000标准要求，不能 反映出原始工作状态。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 、漏现象。4、比较规范 不规范：工作现场和酒库 场和酒库极为杂乱无序， 。 映出原始工作状态。 2、 反映出原始工作状 原始工作状态。4、不规 工作状态。5、非常不规 工作状态。 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 包一 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 产品产量计划完 成率 过程指标 包一 当期实际完成产量/当期生产计划产 量 100% 4 成品一次交验合 格率 过程指标 品管 第一次检验成品合格批数/第一次送 检成品批数 公司规定 5 千瓶费用达标率 过程指标 包一 实际千瓶费用/目标千瓶费用 公司规定 6 包装成本完成率 过程指标 包一 期间实际总成本/计划总成本 公司规定 7 吨酒灌装量完成 率 过程指标 包一 期间实际总产量/∑计划吨酒灌装量 ×散酒数量 公司规定 8 质量百分考核达 标率 过程指标 品管 品管部门对成品酒质量抽检评价打 分情况 公司规定 9 设备维护及时率 过程指标 包一 在一定时期内，（∑能够在规定的 时间内完成设备维护的次数）/（∑ 设备维护次数） 公司规定 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 指标说明 本月目标值 序号 管理要项 管理要项 工作内容与衡量方法 1 5、非常有效：能有效协调人力、材料、设备、能源等资源，并及时准确分解生产计划；4、 比较有效：比较有效的协调人力、材料、设备、能源等资源，能比较及时分解生产计划。3、 生产计划分解有 基本有效：基本有效协调人力、材料、设备、能源等资源，能基本及时分解生产计划；2、有 效性 效：不能及时有效的协调人力、材料、设备、能源等资源，分解生产计划不够及时。1、无效 ：不能有效协调人力、材料、设备、能源等资源，生产无计划。 2 5、优：严格执行5S标准要求、现场管理标准化、规范化。4、良：能执行5S标准要求、现场 现场管理水平评 管理比较规范。3、中：执行5S标准要求、现场管理基本规范。2、较差：现场管理基本满足 价 生产要求，不符合5S标准要求。1、差：现场管理不能满足生产要求，严重不符合5S标准要求 。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 准确分解生产计划；4、 较及时分解生产计划。3、 及时分解生产计划；2、有 产计划不够及时。1、无效 能执行5S标准要求、现场 较差：现场管理基本满足 ，严重不符合5S标准要求 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 包二 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 产品产量计划完 成率 过程指标 包二 当期实际完成产量/当期生产计划产 量 100% 4 成品一次交验合 格率 过程指标 品管 第一次检验成品合格批数/第一次送 检成品批数 公司规定 5 千瓶费用达标率 过程指标 包二 实际千瓶费用/目标千瓶费用 公司规定 6 包装成本完成率 过程指标 包二 包装材料实际消耗量/目标消耗量 公司规定 7 吨酒灌装量完成 率 过程指标 包二 实际吨酒灌装量/目标吨酒灌装量 公司规定 8 质量百分考核达 标率 过程指标 品管 品管部门对成品酒质量抽检评价打 分情况 公司规定 9 设备维护及时率 过程指标 包一 在一定时期内，（∑能够在规定的 时间内完成设备维护的次数）/（∑ 设备维护次数） 公司规定 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 指标说明 本月目标值 序号 管理要项 1 管理要项 工作内容与衡量方法 5、优：严格执行5S标准要求、现场管理标准化、规范化。4、良：能执行5S标准要求、现场 现场管理水平评 管理比较规范。3、中：执行5S标准要求、现场管理基本规范。2、较差：现场管理基本满足 价 生产要求，不符合5S标准要求。1、差：现场管理不能满足生产要求，严重不符合5S标准要求 。 2 5、非常有效：能有效协调人力、材料、设备、能源等资源，并及时准确分解生产计划；4、 比较有效：比较有效的协调人力、材料、设备、能源等资源，能比较及时分解生产计划。3、 生产计划分解有 基本有效：基本有效协调人力、材料、设备、能源等资源，能基本及时分解生产计划；2、有 效性 效：不能及时有效的协调人力、材料、设备、能源等资源，分解生产计划不够及时。1、无效 ：不能有效协调人力、材料、设备、能源等资源，生产无计划。 考评得分 合计 等级 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 权重 权重 能执行5S标准要求、现场 较差：现场管理基本满足 ，严重不符合5S标准要求 本月达成情况 实际完 实际完成比率 成值 本月达成情况 实际完 成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 准确分解生产计划；4、 较及时分解生产计划。3、 及时分解生产计划；2、有 产计划不够及时。1、无效 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 粮酒包装 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 产品产量计划完 成率 财务指标 财务部 当期实际完成产量/当期生产计划产 量 公司规定 4 成品一次交验合 格率 过程指标 酿酒公司 第一次检验成品合格批数/第一次送 检成品批数 100% 5 千瓶费用达标率 过程指标 品管 6 包装成本完成率 过程指标 酿酒公司 包装材料实际消耗量/目标消耗量 公司规定 7 吨酒灌装量完成 率 过程指标 酿酒公司 实际吨酒灌装量/目标吨酒灌装量 公司规定 8 质量百分考核达 标率 过程指标 品管部门对成品酒质量抽检评价打 酿酒公司 分情况 公司规定 9 设备维护及时率 过程指标 品管 在一定时期内，（∑能够在规定的 时间内完成设备维护的次数）/（∑ 设备维护次数） 公司规定 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 指标说明 本月目标值 序号 管理要项 实际千瓶费用/目标千瓶费用 管理要项 工作内容与衡量方法 公司规定 1 组织协调适宜性 5、非常适宜：人力、材料、设备、能源等资源最佳有效运行；4、比较适宜：人力、材料、 评价 设备、能源等资源有效运行。3、适宜：人力、材料、设备、能源等资源正常运行；2、基本 适宜：人力、材料、设备、能源等资源基本正常运行。1、不适宜：人力、材料、设备、能源 等资源不能正常运行。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 比较适宜：人力、材料、 资源正常运行；2、基本 人力、材料、设备、能源 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 仓储部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 收发准确率 过程指标 仓储 收发物品差错次数/收发物品总次数 5 信息提报及时率 过程指标 仓储 实际完成报时间/计划完成时间 *100% 6 客户投诉次数 过程指标 客户服务 客户投诉次数 中心 指标类别 数据来源 序号 改进KPI 序号 管理要项 1 100% 公司规定 公司规定 指标说明 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 5、非常合理有序：定置存 放，物流有序。 4、比较合理有序：大部分物资定置存放， 物流基本有序。 仓储整顿，储位 3、基本有序：未定置存放，但摆放有序整齐。 规划的合理性 2、凌乱：未定置存放，摆放不整齐但未占通道 1、很凌乱：未定置存放，摆放不整齐通道不畅 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合 格 月度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 省外公司 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 产品销售任务 计划量完成率 过程指标 省外公司 当期产品销售任务的完成量/计划完 成销售任务量 公司目标 4 销售收入增长率 财务指标 财务部 (当期销售收入－上期销售收 入)/上期销售收入 公司规定 5 销售费用控制率 财务指标 财务部 当期(计划发生的销售费用—实际发 生的销售费用)/计划发生的销售费 用 公司规定 6 市场报告提交及 时率 过程指标 7 货款回收率 财务指标 8 专供产品计划下 过程指标 达有效率 序号 改进KPI 序号 管理要项 1 指标类别 省外公司 在规定的时间内提交市场报告 公司规定 财务部 当期（∑回收的货款）/（∑应该回 收的货款） 公司规定 省外公司 专供产品实际出货数量/下达专供产 品生产计划量 公司规定 数据来源 指标说明 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 5、能根据市场分析与竞争对手分析，及时提出适宜的销售政策与销售渠道设计调整建议，为 公司销售提供有力的支持；4、能能根据市场分析与竞争对手分析，提出较适宜的销售政策与 销售渠道设计调整建议，为公司销售提供一定的支持；3、能根据市场分析与竞争对手分析， 市场报告有效性 提出有一定价值的区域市场销售政策与销售渠道设计调整建议，为公司销售提供支持；2、能 根据市场分析与竞争对手分析，为公司提供有一定价值市场决策信息；1、对市场分析与竞争 对手分析不够，对公司销售策略调整没有借鉴价值。 考评得分 合计 等级 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 售渠道设计调整建议，为 提出较适宜的销售政策与 场分析与竞争对手分析， 公司销售提供支持；2、能 息；1、对市场分析与竞争 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 省内公司 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 产品销售任务 计划完成率 过程指标 省内公司 4 销售收入增长率 财务指标 财务部 5 销售费用控制率 财务指标 财务部 6 市场报告提交及 时率 过程指标 7 货款回收率 财务指标 8 专供产品计划下 过程指标 达有效率 序号 序号 1 改进KPI 指标类别 当期产品销售任务的完成量/计划完 成销售任务量 (当期销售收入－上期销售收 入)/上期销售收入 当期(计划发生的销售费用—实际发 生的销售费用)/计划发生的销售费 用 省内公司 在规定的时间内提交市场报告 当期（∑回收的货款）/（∑应该回 收的货款） 专供产品实际出货数量/下达专供产 省内公司 品生产计划量 财务部 数据来源 指标说明 100% 公司规定 公司规定 公司规定 公司规定 公司规定 本月目标值 管理要项 管理要项 工作内容与衡量方法 5、能根据市场分析与竞争对手分析，及时提出适宜的销售政策与销售渠道设计调整建议，为 公司销售提供有力的支持；4、能能根据市场分析与竞争对手分析，提出较适宜的销售政策与 销售渠道设计调整建议，为公司销售提供一定的支持；3、能根据市场分析与竞争对手分析， 市场报告有效性 提出有一定价值的区域市场销售政策与销售渠道设计调整建议，为公司销售提供支持；2、能 根据市场分析与竞争对手分析，为公司提供有一定价值市场决策信息；1、对市场分析与竞争 对手分析不够，对公司销售策略调整没有借鉴价值。 考评得分 合计 等级 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 售渠道设计调整建议，为 提出较适宜的销售政策与 场分析与竞争对手分析， 公司销售提供支持；2、能 息；1、对市场分析与竞争 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 人力资源部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 薪酬福利发放差 错投诉次数 过程指标 人力资源 出现差错的投诉次数 0 5 工资分析及时率 过程指标 人力资源 实际时间/规定时间 100% 6 年培训计划及时 性 过程指标 人力资源 在规定时间内，完成年培训计划拟 定 100% 7 劳动合同签订的 及时率 过程指标 人力资源 实际签订时间/计划签订时间 100% 8 培训工时数比率 过程指标 当期公司从业人员接受培训的累计 人力资源 工时数/当期制度工时总数 大于2％ 9 满意度调查完成 次数 人力资源 满意度调查完成次数 部门规定 过程指标 人力资源 实际处理的时间/计划处理时间 部门规定 指标类别 数据来源 10 处理劳资纠纷及 时率 序号 改进KPI 序号 管理要项 1 人力资源规划适 宜性 考评得分 过程指标 指标说明 管理要项 本月目标值 工作内容与衡量方法 "5.非常适宜：人力资源规划与公司发展战略目标非常匹配，相关规章拟定规范合理，为战略 目标的顺利实现提供有利支持。 4.比较适宜：人力资源规划与公司发展战略目标比较匹配，相关规章拟定基本规范合理，为 战略目标的顺利实现提供比较有利支持。 3.适宜：人力资源规划与公司发展战略目标基本匹配，相关总体规划和相关规章拟定基本规 范合理，为战略目标的顺利实现提供一般支持。 2.不适宜:人力资源规划与公司发展战略目标不匹配，相关总体规划和相关规章拟定不够合理 ，不能为战略目标的顺利实现提供有利支持。 1.非常不适宜人力资源规划与公司发展战略目标非常不匹配，相关总体规划和相关规章拟定 不合理，与公司发展战略目标的顺利实现要求有很大差距。" 合计 等级 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 章拟定规范合理，为战略 章拟定基本规范合理，为 划和相关规章拟定基本规 和相关规章拟定不够合理 总体规划和相关规章拟定 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 销售财务部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 销售费用控制率 过程指标 4 应收帐款控制率 5 销售人员业绩统计 报表差错次数 过程指标 销售财务部 报表错误数量 6 货款结算准确率 过程指标 销售财务部 7 会计核算差错次数 过程指标 销售财务部 出错次数 序号 改进KPI 序号 管理要项 1 2 过程指标 指标类别 销售财务部 实际费用/计划费用 公司规定 销售财务部 应收帐款数 公司规定 数据来源 0 当期货款结算准确次数 结算的总次数 /当期货款 100% 0 指标说明 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 销售计划的适宜性 5、十分适宜：及时参与拟定公司销售政策，并能客观有效的分解业务计划，保证公司经营计划 顺利实现；4、比较适宜：能按时参与拟定公司销售政策，比较客观有效的分解业务计划，为完 成公司业务发展计划提供指导；3、基本适宜：能参与拟定公司销售政策，基本客观的分解业务 计划，对公司业务发展提供一定的业务指导；2、不适宜：不能及时参与拟定公司销售政策，业 务计划分解不够客观，对公司业务发展指导不够；1、不能及时参与公司销售政策，业务发展计 划分解不能为公司业务发展提供指导。 产成品管理合理、 准确性 5、非常合理、准确：产成品能够账实相符、账账相符，产成品仓库分配合理。 4、比较合理准确：产成品仓库分配比较合理。 3、合理准确：产成品仓库分配基本合理 2、不合理准确：产成品仓库分配不合理，数据计算不准确 。 1、非常不合理准确： 产成品仓库分配非常混乱，数据记录非常混乱。 3 税收筹划有效性 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 5、非常有效：合理利用新政策、新法规以及现行法规规定，通过加强部门内部会计核算管理等 合理避税手段，为企业节约较大税赋； 4、比较有效：能在现行税务法规规定下，通过规范内部会计核算，按常规避税 ，为企业节约一定税赋。 3、基本有效：能根据现行税务法规规定，按期申报税赋。 2、有效：纳税申报上报不及时，由于内部会 计核算工作实务，导致公司多承担税负。 1、无效：内部核 算混乱，纳税申报不准确，存在偷税、漏税，被税务部门处罚。 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 考核表 考评期 权重 权重 务计划，保证公司经营计划 有效的分解业务计划，为完 政策，基本客观的分解业务 参与拟定公司销售政策，业 公司销售政策，业务发展计 分配合理。 比较合理。 据计算不准确 。 1、非常不合理准确： 本月达成情况 实际完 实际完成比率 成值 本月达成情况 实际完 成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 强部门内部会计核算管理等 内部会计核算，按常规避税 报上报不及时，由于内部会 1、无效：内部核 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 技术中心 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 技术信息报告及 时性 过程指标 在规定的时间内，完成技术市场信 技术中心 息调查 公司规定 5 新产品开发进度 控制 过程指标 技术中心 新产品开发实际进度/计划进度 公司规定 6 色谱分析检测及 时率 过程指标 在规定时间内，实际对样品色谱分 技术中心 析数量/应该对样品色谱分析数量 100% 7 技术文件起草、 发放、修订控制 的及时率、准确 率 过程指标 在规定的时间内，准确无误的完成 技术中心 技术文件起草、发放、修订控制 100% 8 年度考核评估一 次通过 过程指标 技术中心 技术中心维护运行情况 100% 9 利润完成率 财务指标 财务部 指标类别 数据来源 序号 改进KPI 序号 管理要项 1 承包任务完成量/计划完成量 指标说明 100% 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 5.非常适宜：技术战略非常符合公司实际情况，可操作性非常强。 4.比较适宜：技术战略比较符合公司实际情况，可操作性比较强。 技术发展战略可 3.适宜：技术战略基本符合公司实际情况，可操作性强。 行性 2.不适宜：技术战略不符合公司实际情况，可操作性不强。 1.非常不适宜：技术战略非常不符合公司实际情况，可操作性很弱。 2 “三新”项目推 广及时有效 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 5、及时根据生产经营的需要，组织“三新”的策划立项，并有效按顺序开展实施，能为生产 提供有效支持； 4、及时根 据生产经营的需要，策划立项程序规范，基本按顺序组织实施，能为生产提供有效支持； 生产经营的需要策划立项，实施与计划进度有一定偏差，基本满足生产需要； 2、能按照生产经营需要策划立项，但没有最终形成成果； 1、不能按时立项。 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 3、能按照 核表 。 考评期 权重 权重 本月达成情况 实际完 实际完 成值 成比率 本月达成情况 实际完 实际完 成值 成比率 权重 分管领 导意见 顺序开展实施，能为生产 4、及时根 为生产提供有效支持； 生产需要； 3、能按照 部门经理: 总经理 ： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 技术中心 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 采购及时率 过程指标 供应部 （∑在规定要求的时间内 完成采购 任务批数）/（∑需要采购的总的任 务批数） 100% 5 采购计划完成率 过程指标 供应部 （∑当期实际完成采购量）/（∑计 划采购任务量） 100% 6 采购产品一次交 验合格率 合格供方外采购 率 过程指标 供应部 （第一次检验产品合格批数）/（第 一次送检产品批数） 98% 过程指标 供应部 当期合格供方外采购额/当期采购额 公司规定 8 报表及时准确率 财务指标 供应部 各类报表统计准确，并能在规定的 时间内上报 100% 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 序号 管理要项 7 1 采购分析 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 指标说明 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 5、能够准确及时的反映市场信息、采购动态、比价情况、并能准确的做出市场预测，提出合 理化建议；4、能够准确及时的反映市场信息、采购动态、比价情况、并能做出市场预测，提 出建议；3、能够准确及时的反映市场信息、采购动态、比价情况；2、基本能够反映市场信 息、采购动态、比价情况；1、不能反映市场信息、采购动态、比价情况； 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 的做出市场预测，提出合 、并能做出市场预测，提 2、基本能够反映市场信 情况； 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 总务部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 5 数据准确率 过程指标 总务 当期医疗账户金、医疗费的相关数 据的准确量/医疗账户金、医疗费的 相关数据的总量 100% 6 通讯器材维修及 时性 过程指标 总务 当期在规定的时间内完成修复的次 数/维修通讯器材的次数 100% 7 后勤服务的满意 度 过程指标 8 报表提交及时率 过程指标 总务 当期（∑能够准时提交报表的次数 ）/（∑提交报表次数） 100% 9 对外租赁房屋水 电费收缴完成率 过程指标 总务 当期实际收缴额/应缴总额 100% 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 序号 管理要项 人力资源 当期满意度问卷调查 指标说明 公司规定 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 1 5、非常适宜：为公司生产经营提供非常有力的安全保障，具有非常适宜的安全防范措施。 4、比较适宜：为生产经营提供比较有力的安全保障，具有比较适宜的安全防范措施。 综合治理工作的 3、基本适宜：为生产经营提供基本的安全保障，具有基本适宜的安全防范措施。 适宜性 2、不适宜：无法为公司的生产经营提供安全保障，不具备基本的安全防范措施。 1、非常不适宜：无法为公司的生产经营提供丝毫的安全保障，不具备任何的安全防范措施。 2 5、非常有效：对食堂、幼儿园的监督管理方式非常适宜，食堂饭菜质量、幼儿园的教学质量 有大幅度提高 对职工食堂、幼 4、比较有效：监督管理方式比较适宜，食堂饭菜质、幼儿园的教学质量有一定的提高 儿园监督管理的 3、基本有效：监督管理方式基本适合，饭菜质量和教学质量能得到提高。 有效性评价 2、没有效果：监督管理方式不适合，饭菜质量、教学质量得不到提高。 1、非常没有效果：监督管理方式非常不适合，饭菜质量和教学质量有所下降。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 权重 权重 适宜的安全防范措施。 的安全防范措施。 全防范措施。 全防范措施。 备任何的安全防范措施。 质量、幼儿园的教学质量 质量有一定的提高 提高。 高。 有所下降。 本月达成情况 实际完 实际完成比率 成值 本月达成情况 实际完 成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 品管部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务指标 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 化验数据的差错 次数 过程指标 品管部 化验数据的差错次数 5 包装物标准样的 准确率 过程指标 品管部 1－（错误样品个数/样品总数） 100% 6 记录填写出现的 差错次数 过程指标 品管部 记录填写出现的次数 100% 7 原辅料、包装物 进货检验率 过程指标 品管部 已检验货品批次/应检验批次 100% 8 最终成品酒出厂 检验率 过程指标 品管部 已检验成品批次/应检验批次 100% 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 序号 管理要项 1 质量分析 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 0 指标说明 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 5、能够根据原辅料、包装物进货检验记录情况和成品酒出厂检验记录情况及时的总结，发现 问题，采取纠正和预防措施，提出质量改进意见，完善技术标准化；4、能够根据原辅料、包 装物进货检验记录情况和成品酒出厂检验记录情况及时的总结，发现问题，采取纠正和预防 措施；3、能够根据原辅料、包装物进货检验记录情况和成品酒出厂检验记录情况进行总结， 能够反映当前工作状况；2、仅仅能对原辅料、包装物进货检验记录和成品酒出厂检验记录进 行汇总；1、不做任何质量分析。 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 实际完 成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完 成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 录情况及时的总结，发现 ；4、能够根据原辅料、包 现问题，采取纠正和预防 检验记录情况进行总结， 和成品酒出厂检验记录进 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 粮酒车间 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 预算费用控制情况 公司规定 4 生产计划完成率 过程指标 粮酒车间 5 出酒率 过程指标 粮酒车间 当期总出酒量/总投料量 公司规定 6 理化提优率 过程指标 粮酒车间 当期理化产量/总产量 公司规定 7 口感提优率 过程指标 粮酒车间 当期口感产量/总产量 公司规定 8 设备完好率 过程指标 粮酒车间 完好设备数量/全部设备数量 公司规定 指标类别 数据来源 序号 改进KPI 序号 管理要项 财务指标 财务部 当期实际完成量/生产计划完成量 指标说明 100% 本月目标值 管理要项 工作内容与衡量方法 1 5、非常符合：现场管理工作严格按公司要求开展，促进各项工作的有效运转。4、比较符合 ：现场管理工作执行公司要求比较严格，对工作发挥了较好的作用。3、符合：现场管理工作 现场管理符合公 基本按公司要求开展，对工作的有效运转发挥一般作用。2、不符合：现场管理工作未按公司 司要求的程度 要求开展，不能促进工作的有效运转。2、特别不符合：现场管理工作背离了公司要求，妨碍 工作正常进行。 2 5、非常有效：严格落实生产工艺，很好做到工程控制，班组协调特别好。4、比较有效：比 车间对班组的协 较严格落实生产工艺班组协调比较好。3、有效：基本落实生产工艺，并基本做到过程质量控 调程度 制。2、无效：不能落实生产工艺，不能进行过程质量控制，不能使班组协调。1、特别无效 ：班组难以协调。 考评得分 合计 等级 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 本月达成情况 权重 权重 实际完成值 实际完成比率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 有效运转。4、比较符合 。3、符合：现场管理工作 ：现场管理工作未按公司 作背离了公司要求，妨碍 别好。4、比较有效：比 ，并基本做到过程质量控 班组协调。1、特别无效 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 综合办 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 生产计划投诉率 过程指标 企管部 在规定的时间内下达 100% 4 报表数据准确率 过程指标 综合办 当期（∑准确的提供报表数据的次 数）/（∑提供报表数据次数） 100% 5 化验及时率 过程指标 综合办 当期（∑能够在规定时间内准确的进行 化验的次数）/（∑化验次数） 100% 6 原辅料供给及时 满意度 过程指标 人力资源部 满意度调查 公司规定 7 后勤服务的满意 度 过程指标 人力资源部 当期满意度问卷调查 公司规定 序号 改进KPI 序号 管理要项 指标类别 数据来源 指标说明 本月目标值 管理要项 5、非常科学：对生产状况统计非常全面，并能提出可行性改进建议； 工作内容与衡量方法 4、比较科学：对生产状况统计比较全面，并能提出比较好的改进意见； 1 统计分析报告的 3、科学：对生产状况统计全面，能为生产提出改进建议； 科学性 2、不科学：对生产状况统计不全面，不能为生产提出改 进建议； 1、非常不科学：不能反映生产状况，不能为生产提出 改进建议。 2 5、非常适宜：为公司生产经营提供非常有力的安全保障，具有非常适宜的安全防范措施。 4、比较适宜：为生产经营提供比较有力的安全保障，具有比较适宜的安全防范措施。 综合治理工作的 3、基本适宜：为生产经营提供基本的安全保障，具有基本适宜的安全防范措施。 适宜性 2、不适宜：无法为公司的生产经营提供安全保障，不具备基本的安全防范措施。 1、非常不适宜：无法为公司的生产经营提供丝毫的安全保障，不具备任何的安全防范措施。 3 5、非常有效：能有效协调人力、材料、设备、能源等资源，并及时准确分解生产计划；4、比较有 效：比较有效的协调人力、材料、设备、能源等资源，能比较及时分解生产计划。3、基本有效：基 生产计划分解有 本有效协调人力、材料、设备、能源等资源，能基本及时分解生产计划；2、有效：不能及时有效的 效性 协调人力、材料、设备、能源等资源，分解生产计划不够及时。1、无效：不能有效协调人力、材料 、设备、能源等资源，生产无计划。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 核表 考评期 权重 权重 全面，不能为生产提出改 产状况，不能为生产提出 本月达成情况 实际完 实际完成比率 成值 本月达成情况 实际完 成值 实际完成比率 权重 分管领导意见 安全防范措施。 防范措施。 措施。 措施。 的安全防范措施。 解生产计划；4、比较有 产计划。3、基本有效：基 、有效：不能及时有效的 不能有效协调人力、材料 部门经理: 总经理： 2016年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 财务部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 会计核算差错率 过程指标 财务部 出错次数 5 财务报告完成率 过程指标 财务部 已出具报告数/按要求出具报告总数 100% 6 记帐及时率 过程指标 财务部 (∑实际记帐的帐物数量))/(∑应该 记帐帐物数量) 100% 7 账实相符率 过程指标 财务部 四个帐面数据的相符情况 100% 8 统计报表上交及 时率 过程指标 财务部 在规定时间内上交统计报表数量/应 该上交统计报表数量 100% 9 资金调度达成率 过程指标 财务部 资金调度完成金额/经核准的资金需 求总额 100% 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 指标说明 本月目标值 序号 管理要项 财务指标 0 管理要项 工作内容与衡量方法 5、 财务分析全面透彻，能提出建设性的经营建议，对公司战略决策提供有力支撑； 4 、分析较全面透彻，能从财务角度提出经营建议，为公司决策提供有力支持； 3、分析较全面，为公司决策提供财务数据支持； 2 、分析不全 面，但仍能为公司提供财务数据支持； 1 、财务分析方法不正确，分析不能为公司提供支持 1 财务分析质量 2 5、非常有效：合理利用新政策、新法规以及现行法规规定，通过加强部门内部会计核算管理 等合理避税手段，为企业节约较大税赋； 4、比较有效：能在现行税务法规规定下，通过规范内部会计核算，按常 规避税，为企业节约一定税赋。 3、基本有效：能根据现行税务法规规定，按期 税收筹划有效性 申报税赋。 2、有效：纳税申报上报不及时，由于内部会计核算工作实务，导致公司多承担税负。 1、无效：内部核算混乱，纳税申报不准确，存在偷税、漏税， 被税务部门处罚。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 权重 权重 本月达成情况 实际完成值 实际完成比 率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比 率 权重 分管领导意 见 决策提供有力支撑； 供有力支持； 2 、分析不全 司提供支持 强部门内部会计核算管理 规范内部会计核算，按常 现行税务法规规定，按期 公司多承担税负。 准确，存在偷税、漏税， 部门经理: 总经理： 2004年泰山生力源公司部门月度考核表 单位 泰山生力源 部门 企管部 部门负责人 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 衡量标准 本月目标值 1 销售收入 财务指标 财务部 销售收入 公司目标 2 销售利润 财务指标 财务部 销售利润 公司目标 3 目标费用 财务部 预算费用控制情况 公司规定 4 文件起草、修订 的及时率 过程指标 企管部 文件能否及时起草、修订 5 月度罚款额 过程指标 企管部 月度罚款额 6 考核数据的差错 率 过程指标 企管部 出现差错的个数/总的指标个数 7 维护检查频率 过程指标 企管部 检查次数 部门规定 8 故障处理及时率 过程指标 企管部 实际应用时间/计划时间 部门规定 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 序号 管理要项 财务指标 100% 公司规定 指标说明 管理要项 工作内容与衡量方法 0 本月目标值 1 1、调研、分析内容非常客观、全面，确定的公司发展方向建议明确，作出的资源分配计划、 职责划分等，为战略实施提供了充分的保障。2、调研、分析内容比较客观、全面，确定的公 司发展方向建议比较明确，作出的资源分配计划、职责划分等，为战略实施提供了有力的保 战略策划报告的 障。3、调研、分析内容客观、全面，确定的公司发展方向建议明确，作出的资源分配计划、 综合评价 职责划分等，为战略实施提供了的保障。4、调研、分析内容基本客观、全面，确定的公司发 展方向建议基本明确，作出的资源分配计划、职责划分等，为战略实施提供了一定的保障， 但需进一步细化与明确。5、调研、分析不失实、有重大缺项，制定的战略与公司发展方向不 一致。 2 1、起草的文件内容非常完整、条理，非常符合实际，具有较强的可操作性，应用部门非常认 可。2、起草的文件内容比较完整、条理，且符合实际，具有较强的可操作性，应用部门比较 文件内容完整性 、适宜性的评价 认可。3、起草的文件内容完整、条理，符合实际，具有可操作性，应用部门能够认可。4、 起草的文件基本完整、符合实际，具有一定的可操作性，应用部门基本认可。5、起草的文件 内容凌乱，内容缺项，无可操作性，应用部门不认可。 3 1、经济考核报告起草非常及时，内容非常全面，对发现问题分析到位，制定的改进措施十分 确切；2、经济考核报告起草比较及时，内容比较全面，对发现问题分析到位，制定的改进措 经济考核报告综 施比较确切；3、经济考核报告起草及时，内容全面，对发现问题分析到位，制定的改进措施 合评价 易于适时；4、经济考核报告起草基本及时，内容基本全面，对发现问题能够进行分析和制定 的改进措施；5、经济考核报告起草不及时、应付，流于形式。 考评得分 合计 等级 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 度考核表 考评期 权重 权重 本月达成情况 实际完成值 实际完成比 率 本月达成情况 实际完成值 实际完成比 率 权重 分管领导意 见 ，作出的资源分配计划、 较客观、全面，确定的公 战略实施提供了有力的保 ，作出的资源分配计划、 观、全面，确定的公司发 实施提供了一定的保障， 的战略与公司发展方向不 操作性，应用部门非常认 可操作性，应用部门比较 应用部门能够认可。4、 基本认可。5、起草的文件 位，制定的改进措施十分 分析到位，制定的改进措 析到位，制定的改进措施 问题能够进行分析和制定 部门经理: 总经理：
28 页
519 浏览
某生产制造企业KPI及日常管理指标考核标准
^=ATA=^公司 20xx年KPI及日常管理指标 核标准 核准 A=^公司 指标 标准 考 审查 制表 ^=ATA=^ 核准 技研部20xx年KPI指标考核标准 序 号 1 2 3 4 5 6 7 目标分解 权重比例 统计方式 统计单 位 费用控制比率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 当月管理费用 当 月销货收入 财务部 原样(套样)制作及 时合格率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 原样依期完成合格件数 当月样品需求完成件数 贸易部 生产样量产适用率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 量产适用种类 当月量产之生产样种类 生管课 生产样制作及时合 格率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得16 分) 依期完成合格件数 当月生产样制作件数 生管课 技术数据迁移及时 率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 实际依期达成次数 当 月需求技术数据迁移次数 生管课 技术数据变更次数 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 依﹝设计变更通知单﹞加以统 计.。 生管课 模具制作及时合格 率 10分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得2 分；93%-95%得4分；95%-97%得6 分；97%-99.9%得8分；100%得10 分) 依期制作合格模具套数 当月 共申请模具制作套数 生管课 KPI指针项目 20xx年目 标 审 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 核准 技研部日常管理指标考核标准 序 20xx年目 日常管理指针项目 号 标 1月 目标分解 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 审 扣分方式 统计方式 统计单 位 1 新材料测试上线异 常筚数 1次异常-5分 汇总新材料测试上线后之量产异 常变更筚数，依[设计变更通知单] 予以统计。 生管课 2 创意样品数据提供 异常次数 1次异常-0.5分 统计当月样品资料未及时提供份 数 贸易部 3 样品报价数据提供 异常次数 1笔异常-0.5分 统计当月样品资料未及时提供份 数 贸易部 4 客户验货异常及抱 怨次数 每次异常-1分 依客户抱怨及验货异常反馈(技研 部原因)之书面资料统计 贸易部 5 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人 数+月末人数)/2 人资课 6 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依技研部之﹝-月教育培训日程安 排表﹞及对应之﹝教育训练签到 表﹞予以统计 人资课 7 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当 月应出勤人次 人资课 8 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月 主要工作计划完成状况 副董室 审查 来源窗体 制表 说明 ﹝-月管理费用明细表 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之 ﹞ 控制措施并实施（力求逐月有所降低） [-月原样(套样)制作及 1）贸易部发出＜样品需求通知单＞给技研部 时合格状况汇总表] ，并依各样品要求完成时限予以追踪统计 1）技研部打制之生产样量产前，须会同生产 [-月生产样量产适用状 部门、品保部、贸易部审查、验证、确认可 况统计表] 行，方可导入现场量产. 1）新产品生产样须于[新工令周期表]中要求 [-月生产样制作及时合 完成时间，制作完成后，并召集相关部门人 格状况统计表] 员鉴定、确认，产出[生产样鉴定报告]。 1）新产品所有技术信息须于[新工令周期表] [-月技术数据迁移及时 中要求正式量产上线时间前，确认成熟，并 状况统计表] 依各段时限及时移转、签收完毕 ﹝-月设计变更汇总表 1)客户要求、公司其他原因引起之变更、工 ﹞ 作失误引发之变更均纳入统计 1）新产品模具制作须依新产品生产周期表中 要求正式量产时间前，试作、验收确认完毕. [-月模具制作完成状况 2)旧产品 统计表] 模具申请单位须于模具制作申请单中写清需 求完成日期及验收确认日期. 审查 来源窗体 制表 说明 ﹝-月设计变更汇总表 1)新材料开发、测试须会同品保部、生产线 ﹞ 共同鉴定、确认。 [-月创意样品数据提供 1）依客户要求时间,便于业务及时提供 及时状况汇总表] [-月创意样品数据提供 1）依客户要求时间,便于业务及时提供 及时状况汇总表] ﹝-月客户抱怨统计表 1）岩格依客户最新签认之样品及其它特殊要 ﹞ ﹝-月客 求制作、绘制技术文件 户验货合格率统计表﹞ ﹝-月各部门人员流动 状况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩， 公平合理，激发员工能动性. 1).每月须制定﹝技研部教育训练日程安排表 ﹝-月各部门教育培训 ﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人资课 课时完成状况统计表﹞ 备案，并予以统筹安排舆统计. 1)涉及须研发部相关人员参加培训之课程， [-月教育培训出勤率汇 经理、主管须要求其部属按时参加，不可无 总表] 故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划， [-月各部项目及月计划 研发部须依时限、进度日程完成，且完成之 达标率统计表] 质量须经副董室审核确认. 核准 贸易部20xx年KPI指标考核标准 序 号 1 2 3 4 5 6 KPI指针项目 费用控制比率 20xx年 目标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 审查 权重比例 统计方式 统计单 位 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 得3分；93%-95%得6分；95%97%得9分；97%-99.9%得12分 ；100%得15分) 当月业务费用 当月 销货收入 财务部 12月 当月接单量达标 率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 当月实际接单量(柜数) 当 得4分；93%-95%得8分；95%月目标接单量(柜数) 97%得12分；97%-99.9%得16 分；100%得20分) 贸易部 订单变更次数（ 客户因素） 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 得3分；93%-95%得6分；95%97%得9分；97%-99.9%得12分 ；100%得15分) 统计客户要求及公司要求订单变更 次数 生管部 订单计划变更次 数(作业异常) 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 得3分；93%-95%得6分；95%97%得9分；97%-99.9%得12分 ；100%得15分) 统计业务作业失误导致之订单变更 次数 生管部 客户出货达标率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 得4分；93%-95%得8分；95%97%得12分；97%-99.9%得16 分；100%得20分) 依期完成批数 当月客 户应出货批数 贸易部 应收帐款准确及 时率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93% 当月实收帐款金额 得3分；93%-95%得6分；95%帐款金额 97%得9分；97%-99.9%得12分 ；100%得15分) 当月应收 财务部 核准 贸易部日常管理指标考核标准 序 日常管理指针项 20xx年 号 目 目标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 审查 扣分方式 统计方式 统计单 位 1 业务数据迁移异 常次数 低于目标-1分 统计业务订单下发、客户数据提供 、业务变更、客户投诉数据等之提 供及时性 生管课 2 消化成品库存比 率 低于目标-1分 1-月初、月底呆滞成品库存平均金额 / 月初、月底成品库存平均金额 财务部 3 新客户增长数 每超出/低于目标1件＋1分 统计当月下单之新客户。交由副董 事长审核 贸易部 4 船务操作异常次 数 每件异常-1分 汇总记录每次船务作业失误 贸易部 5 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人 数+月末人数)/2 人资课 6 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依贸易部之﹝-月教育培训日程安排 表﹞及对应之﹝教育训练签到表﹞ 予以统计 人资课 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月 应出勤人次 人资课 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月主 要工作计划完成状况 副董室 7 教育培训出勤率 8 项目配合及月计 划未达成件数 审查 来源窗体 制表 说明 ﹝-月管理费用明细表 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施 ﹞ 并实施（力求逐月有所降低） ﹝-月客户业务状况统计 1)综合销售预测、公司最大产能及预测开发之新产品 表﹞ 市场占有率，制定具有挑战性之接单目标量 1).业务部应订单审查仔细认真，对客户之变更要求， 结合订单生产状况,尽量协调客户或以合同明定变更赔 [-月业务订单更改统计 偿之方式尽力减少客户变更. 一览表] 2).因公司内其他部门原因导致订单变更，则追究该部 门责任. [-月业务订单更改统计 1).业务员须订单审查仔细,分发订单计划须校对准确 一览表] 1)业务员须依交期提前一周加紧跟催生产线，异常部 [-月客户出货达标率统 分及时会同相关部门协调解决. 计表] 2).虽然出货，但未依交期出货，亦不属达 成. 1)业务员须依应收帐款到期日前一周跟催客户按时付 [-月应收帐款回收状况 款。异常部分，及时会知经理、主管协商解决.(特殊 统计表] 情况会知副董事长解决) 审查 来源窗体 制表 说明 1)业务订单计划须于客户确认后8小时内分发相关部门 [-月业务数据迁移及时 ﹔业务订单变更、客户投诉信息须于当天内提供相关 状况统计表] 部门. 1)采取多种措施（转用、代用、贱卖、推销等方式） [-月库存周转状况及呆 ，落实消化呆滞库存，并努力通过订单审查准确,材积 滞库存比率统计表] 核算准确等,减少库存之产生 ﹝-月新开发客户报告表 1)业务部须多方位多渠道多地区收集信息,开发新客户, ﹞ 不断开拓国外市场。 1)舱位配载完全，无遗漏。2)及时联络货柜到厂，无 [-月船务操作异常状况 延误。3)报关数据准确无误，不做更改。4)每月与财 统计表] 务对帐无误。5)副董室查核。 ﹝-月各部门人员流动状 况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激发员工 能动性. 1).每月须制定﹝贸易部教育训练日程安排表﹞送呈副 ﹝-月各部门教育培训课 董事长核准后，送交一份给人资课备案，并予以统筹 时完成状况统计表﹞ 安排舆统计. [-月教育培训出勤率汇 1)涉及须贸易部相关人员参加培训之课程，经理、主 总表] 管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，贸易部须 [-月各部项目及月计划 依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副董室审 达标率统计表] 核确认. 核准 生管部2005年KPI指标考核标准 序号 1 2 KPI指针项目 管理费用控制比率 出货达标率 2005年目 标 1月 目标分解 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重比例 统计方式 统计单 位 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 当月管理费用 当 月销货收入 财务部 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 当月按期实出货批数 当月 分；93%-95%得8分；95%-97%得12 按客户交期应出货批数 分；97%-99.9%得16分；100%得20 分) 贸易部 3 调柜计划变更次数 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 依每日调柜计划及实际未依期完 成装柜次数统计 贸易部 4 生产计划平均达标 率 20分 (低于 各生产线之生产计划达标率平均 目标90%以下得0分；90%-93%得4 值： 依排 分；93%-95%得8分；95%-97%得12 程交期完成批数 当月线别总 分；97%-99.9%得16分；100%得20 订单批数 分) 生管课 原物料库存平均周 转天数 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 当月成品库存平均金额 当月 公司销货收入 *当月天数 财务部 成品库存平均周转 天数 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 当月成品库存平均金额 当月 公司销货收入 *当月天数 财务部 5 6 核准 生管部日常管理指标考核标准 统计方式 统计单 位 生管数据迁移异常 次数 1笔异常-0.5分 统计当月生管资料未及时提供份 数 品保部 2 在制品消化库存及 时率 低于目标-1分 依[消库存通知单]统计当月实际 消库存笔数 当月应消库存笔数 生管课 3 货柜延时次数 延时一次-0.5分 统计每次货柜异常延时情况 贸易部 4 人员流动率 低于目标值-0.5分 5 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依生管课之﹝-月教育培训日程安 排表﹞及对应之﹝教育训练签到 表﹞予以统计 人资课 6 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当 月应出勤人次 人资课 7 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月 主要工作计划完成状况 副董室 日常管理指针项目 1 2005年目 标 1月 目标分解 扣分方式 序号 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 当月离职人数 (月初人 人资课 数+月末人数)/2 审查 制表 来源窗体 说明 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理 之控制措施并实施（力求逐月降低5%） 1) 月生产排程以满足客户交期、出货第 一为原则，排程合理，除客户因素，不得 [-月出货达标率统计表] 随意调整。 2) 各 生产线须落实依周排程安排生产，异常及 时反馈解决 1) 调柜计划制订结合客户交期及实际生产 进度合理制订; 2) 生 ﹝-月调柜计划变更状况 管须依﹝调柜计划﹞追踪生产线按期如数 统计表﹞ 完成入库； 3) .调 柜计划有异常变更时，生管须以书面之变 更通知单会知各相关部门. 1)涂装周进度安排合理，除客户因素，不 得调整；2)各生产线须落实依周排程安排 [-月各线生产计划达成分 生产；3)新工令产品之数量、交期分布须 析报告] 合理；4)新工令交期达成依﹝新工令生产 周期表﹞统计 [-月库存周转状况及呆滞 1)生管部督导生产线须落实依排程生产， 库存比率统计表] 及时调柜出货，努力减少库存之产生 [-月库存周转状况及呆滞 1)生管部督导生产线须落实依排程生产， 库存比率统计表] 及时调柜出货，努力减少库存之产生 审查 来源窗体 制表 说明 1）统计调柜计划、装柜报告、在制品消 [-月生管数据提供及时状 库存通知、验货通知、生产排程等信息之 况汇总表] 异常筚数 1).生管部接获订单计划后，立即查询[呆 滞在制品库存状况统计表]，并确实查证 [-月在制品消库存状况统 库实物须与账面相符﹔ 2)生管须落 计表] 实追踪在制品库存消化情况。 3)副董室 查核。 [-月货柜延时统计表] 1)调柜前，须确认产品已全部入库，并检 验合格. ﹝-月各部门人员流动状 况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖 惩，公平合理，激发员工能动性. 1).每月须制定﹝生管课教育训练日程安排 ﹝-月各部门教育培训课 表﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人 时完成状况统计表﹞ 资课备案，并予以统筹安排舆统计. 1)涉及须生管部相关人员参加培训之课程 [-月教育培训出勤率汇总 ，经理、主管须要求其部属按时参加，不 表] 可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划 [-月各部项目及月计划达 ，生管部须依时限、进度日程完成，且完 标率统计表] 成之质量须经副董室审核确认. 核准 生产线20xx年KPI指标考核标准 序号 1 2 3 4 5 20xx年目 标 1月 目标分解 权重比例 统计方式 统计 单位 月损益 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 依财务部提供之生产线损 益表统计 财务部 生产效率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 分；93%-95%得8分；95%-97%得 12分；97%-99.9%得16分；100%得 20分) 产出工时 投 入工时 生管课 生产计划达标率 30分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得6 分；93%-95%得12分；95%-97%得 18分；97%-99.9%得24分；100%得 30分) 依期完成批数 当 月生产排程批数 生管课 成品不良率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 分；93%-95%得8分；95%-97%得 12分；97%-99.9%得16分；100%得 20分) 不良数量 当 月成品抽检数量 品保部 制程不良率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3 分；93%-95%得6分；95%-97%得9 分；97%-99.9%得12分；100%得15 分) 不良数量 当 月制程抽检数量 品保部 KPI指针项目 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 核准 生产线日常管理指标考核标准 序号 日常管理指针项 20xx年目 目 标 1月 目标分解 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分方式 统计方式 统计 单位 1 客户抱怨件数 每件-1分 依﹝客户投诉处理单﹞进 行统计 贸易部 2 客户索赔金额 每件-2分 依客人反馈索赔金额，由 责任单位承担 贸易部 3 异常领料金额 4 设备维修保养达 标率 低于目标值-1分 实际保养设备次数 当月应保养设备次数 工务课 5 工伤件数 每件-2分 统计工伤件数 人资课 6 6S分值 未达标-1分 7 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2 人资课 人资课 有异常领料-0.5分，每超过100元 汇总各生产线之[补料单]（ 生管课 -0.5分 异常补料） 依[6S查检表]每月查核4次 人资课 ，予以评分 8 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依各生产线之﹝-月教育培 训日程安排表﹞及对应之 ﹝教育训练签到表﹞予以 统计 9 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 人资课 10 项目配合及月计 划未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状 况及月主要工作计划完成 状况 副董室 审查 来源窗体 制表 说明 1）各生产线须透过各会计科目之成本预算及实际 ﹝-月生产线损益对比表 达成之差异分析，找出各成本控制异常点，并制订 ﹞ 可行且有效之改善措施，落实执行，降低成本 1）透过现场动作研究、时间分析、工艺改善、设 [-月各生产线生产效率统 备合理布线、标准化及合理人员配置，并持续进行 计表] 在职培训，提高生产率 1)涂装周进度安排合理，除客户因素，不得调整； [-月各线生产计划达成分 2)各生产线须落实依周排程安排生产；3)新工令产 析报告] 品之数量、交期分布须合理；4)新工令交期达成依 ﹝新产品生产排程表﹞统计 1）每工序移转及成品入库前，上下工程须把好质 ﹝-月-公司质量状况统 量关，不良不收；2)当日成品不良，品保须及时会 计表﹞ 签该生产线厂长确认，及时讨论对策，返修处理 1）岩格要求各工序作业员依生产样、图纸、作业 ﹝-月-公司质量状况统 指导书操作，并落实执行首检、自检；2). 当日制 计表﹞ 程不良之统计，品保须及时会签该生产线确认，及 时处理 审查 来源窗体 ﹝-月客户抱怨统计表﹞ 制表 说明 1）要求员工做好首检、自检； 2)品保严把 品质关。 ﹝-月客户索赔明细表﹞ 1)责任单位须明定清楚，并会签改善 1）因质量异常、用量异常等补料部分须有对应之 [-月异常领料金额统计表 ﹝报废单﹞及﹝质量异常处理单]，并须制订相应 ] 之改善措施，落实执行 [-月设备保养执行完成状 况统计表] 1) 工务课依设备管理规定中日常保养之要求， 进行查核各生产线执行情况 [-月各部门工伤报表] 1)产生工伤，须及时上报，并及时制定安全预防措 施，落实执行，防止再发。 [-月各部门6S查核评分汇 总表] 1）岩格要求现场作业员做好整理、整顿 、清洁、清扫、素养，并每日随时保持 ﹝-月各部门人员流动状 况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激 发员工能动性. 1).每月须制定﹝生产部门教育训练日程安排表﹞ ﹝-月各部门教育培训课 送呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并 时完成状况统计表﹞ 予以统筹安排舆统计. 1)涉及须生产线相关人员参加培训之课程，经理、 [-月教育培训出勤率汇总 主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 表] 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，生产线 [-月各部项目及月计划达 须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副董 标率统计表] 室审核确认. 核准 采购部2005年KPI指标考核标准 序 号 KPI指针项目 2005年目 标 1月 目标分解 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重比例 统计单 位 统计方式 1 费用控制比率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 当月管理费用 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 当月销货收入 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 2 物料良品率（含 现场退回） 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 (进料抽验合格批数-现场退回 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 不良批数) / 当月进料抽验批数 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 品保部 3 停工待料损失金 额 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 统计当月停工待料工时*每小 时工资额 生管课 4 原材料消化库存 比率 10分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得2分 1-(平均呆滞物料库存金额 / 平 ；93%-95%得4分；95%-97%得6分 均原物料库存金额) ；97%-99.9%得8分；100%得10分) 财务部 5 呆滞物料处理及 时准确率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 消化转用金额 当月 采购部财 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 总计呆滞物料金额 务部 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 物料到货及时率 30分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得6分 按期交货的订单批数 ；93%-95%得12分；95%-97%得18 分；97%-99.9%得24分；100%得30 购订单批数 分) 6 总采 财务部 生管课 核准 采购部日常管理指标考核标准 序 号 日常管理指针项 2005年目 1月 目 标 扣分方式 统计方式 统计单 位 1 新供货商开发家 数 超出/低于目标1件,+1分 以新供货商之采购合同来统计 采购部 2 采购金额降低成 效 超出/低于目标20%,+2分 统计各种物料本月之单价降低 幅度及合计金额降低总额 采购部 3 采购错误笔数 每笔错误-1分 统计厂商送货之错误筚数 物管课 4 应付帐款准确率 低于目标值-1分 5 扣款异常、延误 筚数 6 物料退货率 超出目标-1分 7 人员流动率 8 9 2月 3月 4月 5月 目标分解 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 当月实付账款异常筚数 当月应付帐款筚数 财务部 有1筚未及时扣款或扣款金额错误-1 统计厂商扣款之错误、延误筚 分 数 财务部 退货批次 当月到 货入库批次 物管课 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月 初人数+月末人数)/2 人资课 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依采购部之﹝-月教育培训日 程安排表﹞及对应之﹝教育训 练签到表﹞予以统计 人资课 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 人资课 10 项目配合及月计 划未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及 月主要工作计划完成状况 副董室 审查 制表 来源窗体 说明 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理 之控制措施并实施（力求逐月有所降低） ﹝-月-公司质量状况统计 1） 采购须开发质量良好、价格适宜之供 表﹞ 货商。 2） 针对质量异常严重且 频繁之供货商，品保部加严检验。如无改 善，知会采购部评估,考虑更换。 [-月停工待料损失金额统 1).生管部统计当月各生产线＜生产日报表 计表] ＞中注明与签认之停工待料工时。 2）人工费用/小时 可通过讨论,预定为30元。 1)采取多种措施（转交研发部开发新产品 [-月库存周转状况及呆滞 转用、代用或退回厂商、贱卖等方式）， 库存比率统计表 落实消化呆滞库存，并努力通过采购单审 查准确,等,减少库存之产生 [-月呆滞物料处理报告] 1).采购部须及时查核物管课提供之呆滞物 料库存，及时调拨转用. 2)呆滞物料不能转用的，可提供 给技研部开发转用或退回厂商。. ﹝-月物料到货及时状况 统计表﹞ 1).依订单批数统计，因某笔物料延迟，致 使该批订单生产延误，则该批未及时达成 。 审查 来源窗体 制表 说明 1） 采购须多开发质量良好、价格适宜之 供货商. 2） 针对质量异常严重且 [-月新开发供货商一览表] 频繁之供货商，品保部加严检验。如无改 善，知会采购评估,考虑予以更换。 3) 财务部审查。 1).分列统计原材料、包装物、易耗品之单 ﹝-月采购金额降低成效 价降低幅度及对应物料当月合计降低金额 统计表﹞ ﹔2)财务部审查。 1）采购员须仔细核对物品之品名规格（ [-月采购错误状况统计表] 同一种物品之称谓、单位须规范统一）,＜ 采购单＞送给厂商前须核对确认清楚 1)采购员须依应付帐款到期日前一月舆厂 [-月应付帐款状况统计表] 商对帐。异常部分，及时会知经理、主管 协商解决.(特殊情况会知副董事长解决) [-月扣款及时状况统计表] 1）财务与采购对帐时,查阅是否依相关扣 款之申请单要求时间、金额扣款 1） 采购须限期要求供货商改善，及时补 料，并确认整改结果. [-月物料退货状况统计表] 2） 针对退货 超过三次之供货商，如无较好改善结果， 采购部应酌情评估予以汰换 ﹝-月各部门人员流动状 况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖 惩，公平合理，激发员工能动性. 1).每月须制定﹝采购部教育训练日程安排 ﹝-月各部门教育培训课 表﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人 时完成状况统计表﹞ 资课备案，并予以统筹安排舆统计. 1)涉及须采购部相关人员参加培训之课程 [-月教育培训出勤率汇总 ，经理、主管须要求其部属按时参加，不 表] 可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划 [-月各部项目及月计划达 ，采购部须依时限、进度日程完成，且完 标率统计表] 成之质量须经副董室审核确认. 核准 品保部2005年KPI指标考核标准 序 号 1 2 3 4 5 6 KPI指针项目 2005年目 标 1月 目标分解 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重比例 统计方式 统计单 位 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 当月管理费用 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 当月销货收入 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 财务部 进料品质不良率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 进料抽验不良批数 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 当月进料抽验批数 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 品保部 制程品质不良率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 制程抽验不良数 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 当月制程抽验数 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 品保部 成品质量不良率 15分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得3分 成品入库不良数 当 ；93%-95%得6分；95%-97%得9分 月入库成品抽验数 ；97%-99.9%得12分；100%得15分) 品保部 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 贸易部 费用控制比率 客户抱怨件数 质量成本率 汇总﹝客户投诉处理单] 20分 (低于 质量成本 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 销货收入 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 品保部 核准 品保部日常管理指标考核标准 序 号 日常管理指针项目 1 2005年目 1月 标 目标分解 6月 7月 扣分方式 统计方式 统计单 位 客户索赔金额 有1次索赔-1分 汇总客户索赔金额（质量因 素引起） 贸易部 2 品保验货延误次数 1份不及时-0.5分 依调柜计划之时间点前4小 时是否验货完毕来统计 生管课 3 首检检查异常次数 1次异常-1分 每日稽核首件检查之准确性 、及时性，首件检查报表填 写之落实性，异常予以统计 副董室 4 限度样本(封样、色管、 布样)保存异常筚数 1份不完整-1分 统计限度样本留存异常状况 副董室 5 资料保存异常件数 1份不完整-0.5分 统计品保资料留存异常状况 副董室 6 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2 人资课 7 教育培训课时 低于目标值-0.5分 8 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 人资课 9 项目配合及月计划未 达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况 及月主要工作计划完成状况 副董室 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 依品保部之﹝-月教育培训日 程安排表﹞及对应之﹝教育 人资课 训练签到表﹞予以统计 审查 制表 来源窗体 说明 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之 控制措施并实施（力求逐月有所降低） 1) 进料品保须落实每批进料之抽验，并详细 ﹝-月-公司质量状况统计 纪录于﹝-月-日进料抽验报告表﹞中；2) 进 表 料品保须严格把关，运用统计手法，,控制不 良流入现场 1) 制程品保须落实各工序制程检验并纪录、 ﹝-月-公司质量状况统计 追踪改善，控制不良品流入下工序；2) 运用 表 品管手法进行制程解析，预防制程不良发生. 1) 成品品保严格依抽样计划执行抽验；2) 透 ﹝-月-公司质量状况统计 过品管分析，找出质量异常重点，协助现场 表 改善. ﹝-月客户抱怨统计表﹞ 1) 针对客户抱怨，品保部须及时制定改善及 预防措施，透过业务反馈客户并落实实施， 杜绝再发. [-月质量成本表] 1）质量成本包括预防成本（管制工程、会 议、活动、训练、厂商评估辅导等）；鉴定 成本（进料、制程、成品检验、稽核、量测 仪器折旧、校正、可靠性 、委托实验等）； 内部失败成本（不良损耗、重工、重检、空 闲时间损失等）；外部失败成本（抱怨、折 让、索赔、服务费用等） 2).品保部 当月薪资及公司销货收入由财务部提供 审查 来源窗体 ﹝-月客户索赔明细表﹞ 制表 说明 1) 责任单位明确清楚、无抱怨产生 ﹝-月品保部验货及时状况 1)出货前4小时，出货品保须检验完毕。 统计表﹞ 1)生产线各工序首件检查记录表，制程品保 须依样品、图纸检验首件实物无误后落实签 ﹝-月首件检查异常状况统 名确认，生产线方可量产。 计表﹞ 2).每批批量不良，制程品保难逃其 咎。 [-月限度样本留存异常状 1）稽核品保部限度样本之保管是否齐全、 况汇总表] 合格、无遗漏 1）稽核产品技朮数据、产前样鉴定报告、 [-月各部门资料留存异常 质量异常处理单、客户质量反馈单、分发之 状况汇总表] 管制文件等资料保管是否齐全、无遗漏 ﹝-月各部门人员流动状况 统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩， 公平合理，激发员工能动性. 1).每月须制定﹝品保部教育训练日程安排表 ﹝-月各部门教育培训课时 ﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人资课 完成状况统计表﹞ 备案，并予以统筹安排舆统计. 1)涉及须品保部相关人员参加培训之课程， [-月教育培训出勤率汇总 经理、主管须要求其部属按时参加，不可无 表] 故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划， [-月各部项目及月计划达 品保部须依时限、进度日程完成，且完成之 标率统计表] 质量须经副董室审核确认. 核准 物管课2005年KPI指标考核标准 序 号 KPI指针项目 2005年目标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重比例 统计方式 统计单 位 费用控制比率 15分 (低于目 标90%以下得0分；90%-93%得3分； 当月管理费用 当月销 93%-95%得6分；95%-97%得9分； 货收入 97%-99.9%得12分；100%得15分) 财务部 2 料帐准确率 20分 (低于目 标90%以下得0分；90%-93%得4分； 当月正确笔数 当月抽 93%-95%得8分；95%-97%得12分； 查笔数 97%-99.9%得16分；100%得20分) 财务部 3 原物料库存周转天 数 15分 (低于目 标90%以下得0分；90%-93%得3分； (月底原物料库存金额+月初原物料库 93%-95%得6分；95%-97%得9分； 存金额)/ 2 / 当月销货成本 *当月天数 97%-99.9%得12分；100%得15分) 财务部 成品库存周转天数 15分 (低于目 标90%以下得0分；90%-93%得3分； (月底成品库存金额+月初成品库存金 93%-95%得6分；95%-97%得9分； 额) / 2 / 当月销货成本 *当月天数 97%-99.9%得12分；100%得15分) 财务部 1 4 5 6 装柜效能 备料及时率 15分 (低于目 标90%以下得0分；90%-93%得3分； 汇总平均每日之装柜效能。每柜效能 生管课 93%-95%得6分；95%-97%得9分； =装柜准确率*50%＋装柜效率*50% 97%-99.9%得12分；100%得15分) 20分 (低于目 按期备料及时订单批数 标90%以下得0分；90%-93%得4分； 依生产排程订单 93%-95%得8分；95%-97%得12分； 应备批数 97%-99.9%得16分；100%得20分) 生管课 核准 物管课日常管理指标考核标准 序 日常管理指针项目 2005年目标 1月 号 2月 3月 4月 5月 6月 目标分解 7月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分方式 统计方式 统计单 位 1 物料保管异常笔数 1笔异常-0.5分 每日不定期及月底盘点时查核物管部 物料储存异常状况，予以统计 财务部 2 帐务资料保管异常 件数 1份不完整-0.5分 统计物管帐务资料留存异常状况 财务部 3 仓库6S 未达标-1分 依[6S查检表]每月查核 人资课 4 储位管理准确率 未达标-1分 5 人员流动率 低于目标值-0.5分 6 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依物管课之﹝-月教育培训日程安排 表﹞及对应之﹝教育训练签到表﹞予 以统计 人资课 7 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应 出勤人次 人资课 8 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月主要 工作计划完成状况 副董室 储位准确筚数 储位抽 查筚数 当月离职人数 数+月末人数)/2 (月初人 副董室 人资课 审查 来源窗体 制表 说明 ﹝-月管理费用明细 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制 表﹞ 措施并实施（力求逐月有所降低） 1) 财务部须每日派人至物管课物料、成品库随机 ﹝-月物管帐务抽查准 抽查10~20笔，并纪录汇总. 2）月 确率统计表﹞ 底存货盘点之帐务准确率亦须汇总其中 ﹝-月库存周转状况及 1）提前交货（原则上毛坯物料15天；涂装物料3 呆滞库存比率统计表 天）须拒收；2）呆滞料须及时提供相关部门转 ﹞ 用 ﹝-月库存周转状况及 1）提前入成品库（原则上出货5天前）须拒收； 呆滞库存比率统计表 2）呆滞成品须及时提供相关部门转用 ﹞ 1）每日装柜准确率=装柜准确柜数/当日装柜柜数 ； 装柜人员须依[产品排柜表]落实装柜﹔ 2)每日装柜 效率=装柜标准时间/当日实际装柜所用时间； [-月装柜效能统计表] 3)装柜标准时间初定为3小时； 4)实际装柜时间从货柜到厂时间到 篱厂时间计算。 5)装柜效能=装柜准 确率*50%+装柜效率*50% ﹝-月物管备料及时 状况统计表﹞ 1).依订单批数统计，因某笔物料备料不及，致使 该批订单生产延误，则该批未及时达成。 审查 来源窗体 制表 说明 1) 财务部每日不定时至物管部例行抽查物料储存 ﹝物料/资料保管异常 状况；2) 仓管人员须依先进先出、上轻下重等仓 统计表﹞ 储管理规定做好物料管理﹔3)物料保管不当损坏 、受潮、腐蚀、生锈、遗失等均列为异常。 ﹝物料/资料保管异常 1）稽核验收单、发料单、送货单、退货单、退 统计表﹞ 料单等原始单据保管是否齐全、无遗漏 [-月各部门6S查核评 1） 仓储管理须落实做好颜色管理；2） 整理、 分汇总表] 整顿、标识清楚，同时做好安全防患 [-月物管储位管理准 1)仓管员严格依规划之储位存放物品，广告牌、 确状况统计表] 帐务舆实物须一致. ﹝-月各部门人员流动 状况统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理 ，激发员工能动性. ﹝-月各部门教育培训 1).每月须制定﹝物管课教育训练日程安排表﹞送 课时完成状况统计表 呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并 ﹞ 予以统筹安排舆统计. 1)涉及须物管课相关人员参加培训之课程，经理 [-月教育培训出勤率 、主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 汇总表] 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，物管 [-月各部项目及月计 课须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经 划达标率统计表] 副董室审核确认. 核准 工务课2005年KPI指标考核标准 序号 KPI指针项目 2005年目 标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 权重比例 统计方式 审 统计 单位 费用控制比率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 当月管理费用 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 当月销货收入 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 财务部 2 设备故障率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 当月故障台数 生产设 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 备台数 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 工务课 3 设备维修完好 及时率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 依期修复完好台数 当月 设备维修申请台数 工务课 4 维修费用率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) (当月维修保养配件合计费用 +工务课人员薪资) / 当月销货 收入 财务部 5 停工待修损失 金额 1 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 统计当月停工待修工时*每小时 生管课 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 工资额 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 核准 审 工务课日常管理指标考核标准 2005年目 1月 标 目标分解 6月 7月 序号 日常管理指针 项目 1 水电气、设施 维修完好及时 率 未达标-1分 按期修复件数 维修申 请件数 *100%，平均统 工务课 计 2 设备保养完成 率 未达标-1分 依期保养设备台数 当月 计划保养台数 副董室 3 设备档案管理 完好率 1份不完整-0.5分 统计工务课设备资料留存异常 状况 副董室 4 6S 未达标-1分 依[6S查检表]每月查核 人资课 5 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初 人资课 人数+月末人数)/2 6 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依工务课之﹝-月教育培训日程 安排表﹞及对应之﹝教育训练 人资课 签到表﹞予以统计 7 教育培训出勤 率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 人资课 8 项目配合及月 计划未达成件 数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及 月主要工作计划完成状况 副董室 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分 方式 统计方式 统计 单位 审查 制表 来源窗体 说明 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并 实施（力求逐月有所降低） [-月设备管理分析表] 1）仅包括裁管机、冲床、弯管机、焊机等大型生产设 备； 2)副董室稽核 [-月设备管理分析表] 1)依各部门﹝设备维修申请单﹞统计，副董室稽核；2) 工务课须培训熟练之维修技工，提高维修质量及效率 ；3)会同采购多开发几家委外维修厂，以备厂内无法修 复时能及时托外修复﹔4)设备之易损件须备好安全库存 。 [-月维修保养费用统计表] 1）统计经常维修部位及易损部件，成立项目改善，防 止再发； 2）预防保养费用可酌情提高 1).生管部统计当月各生产线＜生产日报表＞中注明与 [-月停工待修损失金额统 签认之停工待修工时。 计表] 2）人工费用/小时可通过讨论,预定为30元。 审查 制表 来源窗体 说明 1)依各部门﹝设施维修申请单﹞统计，副董室稽核； [-月设施、水电气维修完 2)工务课须培训 成状况统计表] 熟练之维修技工，提高维修质量及效率 [-月设备保养计划完成状 况统计表] 1) 副董室依[-月设备保养计划表]进行查核工务课执行 情况 [-月各部门资料留存异常 1）稽核设备相关数据、窗体、分发之管制文件等资料 状况汇总表] 保管是否齐全、无遗漏 [-月各部门6S查核评分汇 1） 整理、整顿、标识清楚，同时做好安全防患 总表] ﹝-月各部门人员流动状况 统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激发员工 能动性. 1).每月须制定﹝工务课教育训练日程安排表﹞送呈副 ﹝-月各部门教育培训课时 董事长核准后，送交一份给人资课备案，并予以统筹 完成状况统计表﹞ 安排舆统计. [-月教育培训出勤率汇总 1)涉及须工务课相关人员参加培训之课程，经理、主管 表] 须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，工务课须 [-月各部项目及月计划达 依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副董室审 标率统计表] 核确认. 核准 信息中心2005年KPI指针考核标准 序 号 1 2 3 4 2005年目 标 目标分解 权重比例 统计方式 统计单 位 费用控制比率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 分；93%-95%得8分；95%-97%得12 分；97%-99.9%得16分；100%得20 分) 当月管理费用 当 月销货收入 财务部 程序新增/修改完 好及时率 40分 (低 于目标90%以下得0分；90%-93%得 8分；93%-95%得16分；95%-97%得 24分；97%-99.9%得32分；100%得 40分) 按时修复完好件数 当月 ERP程序维修件数 信息 中 心 硬件故障维修完好 及时率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 分；93%-95%得8分；95%-97%得12 分；97%-99.9%得16分；100%得20 分) 按时修复完好件数 当月 计算机硬件维修件数 信息 中 心 硬件故障率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4 分；93%-95%得8分；95%-97%得12 分；97%-99.9%得16分；100%得20 分) 当月硬件故障台数 计算机硬件总台数 信息 中 心 KPI指针项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 核准 信息中心日常管理指针考核标准 2005年目 1月 标 目标分解 6月 7月 序 号 日常管理指针项目 1 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人 数+月末人数)/2 人资课 2 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依信息中心之﹝-月教育培训日程 安排表﹞及对应之﹝教育训练签 到表﹞予以统计 人资课 3 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当 月应出勤人次 人资课 4 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月 主要工作计划完成状况 副董室 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分方式 统计方式 统计单 位 审查 来源窗体 ﹝-月管理费用明细表﹞ 制表 说明 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措 施并实施（力求逐月有所降低） 1） 各部门ERP程序疑难问题之解决；2） 维修申请 [-月ERP程序/计算机硬件修护 联络单须详细注明需求维护完成日，并落实填写实 情况汇总表] 际维修完成日期﹔ 3)副董室查核。 1） 各部门计算机硬件故障及疑难问题之解决； 2） 维修申请联 [-月ERP程序/计算机硬件修护 络单须详细注明需求维护完成日，并落实填写实际 情况汇总表] 维修完成日期﹔ 3)副董室查核。 1)依各部门﹝设施维修申请单﹞统计，副董事长室 稽核； 2)计算机部须定期 [-月ERP程序/计算机硬件修护 督促做好硬件保养,并加强内部培训,提升维修技能， 情况汇总表] 提高维修质量及效率﹔ 3)副董室查核。 审查 来源窗体 ﹝-月各部门人员流动状况统 计表﹞ 制表 说明 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激 发员工能动性. 1).每月须制定﹝信息中心教育训练日程安排表﹞送 ﹝-月各部门教育培训课时完 呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并予 成状况统计表﹞ 以统筹安排舆统计. [-月教育培训出勤率汇总表] 1)涉及须信息中心相关人员参加培训之课程，经理 、主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，信息中 [-月各部项目及月计划达标率 心须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副 统计表] 董室审核确认. 核准 副董室2005年KPI指标考核标准 序 号 1 2 3 KPI指针项目 2005年目 标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 权重比例 8月 9月 10月 11月 统计方式 12月 费用控制比率 20分 (低于目标 90%以下得0分；90%-93%得4分；93%- 当月管理费用 95%得8分；95%-97%得12分；97%当月销货收入 99.9%得16分；100%得20分) 企划案件完成率 20分 (低于目标 90%以下得0分；90%-93%得4分；93%- 企划案件完成数 月计划 95%得8分；95%-97%得12分；97%案件数 99.9%得16分；100%得20分) 稽核计划完成率 30分 (低于目标 90%以下得0分；90%-93%得6分；93%95%得12分；95%-97%得18分；97%99.9%得24分；100%得30分) 经营分析计划完成 4 率 汇总结案之稽核纪录表 20分 (低于目标 90%以下得0分；90%-93%得4分；93%- 经营分析完成数 月经 95%得8分；95%-97%得12分；97%营分析计划件数 99.9%得16分；100%得20分) 核准 副董室日常管理指标考核标准 序 2005年目 日常管理指针项目 号 标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分 方式 统计方式 1 项目追踪完成率 未达标-1分 项目依期完成件数 当月项目追踪件数 2 文宣计划达标率 1件未完成-1 文宣完成件数 月计划 完成件数 3 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月 初人数+月末人数)/2 4 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依副董室之﹝-月教育培训日 程安排表﹞及对应之﹝教育训 练签到表﹞予以统计 5 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 6 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及 月主要工作计划完成状况 审查 制表 统计 单位 来源窗体 说明 财务部 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理 之控制措施并实施（力求逐月有所降低） 副董室 ﹝-月主要工作计划完成进度 1）副董事长室须依公司实际运作需要及 表﹞ 管理瓶颈，及时制定文件予以规范 1） 稽核员须对所负责稽核之部门予以查 ﹝-月主要工作计划完成进度 核，每发现一项异常，开单追踪，并确认 副董室 表﹞ 改善结果(确实改善完成无再发)；2） 每 月汇总公司经营运作情报上呈。 副董室 1）通过经营数据分析，找出目前管理瓶 ﹝-月主要工作计划完成进度 颈点，提出改善方案，会签确认后，追踪 表﹞ 实施 审查 统计 单位 来源窗体 制表 说明 1） 依各部门之月工作计划事项及月会决 议事项，依时限落实追踪，并亲身求证结 ﹝-月主要工作计划完成进度 副董室 果。2） 依文件制定日程安排，依时限追 表﹞ 踪、确认完成状况，且完成质量须经副董 事长审核 副董室 1） 每月1日厂报及时完成分发；2） 每月 ﹝-月主要工作计划完成进度 月底图书盘点无遗失、损毁3） 依各部需 表﹞ 求及时制作标牌、看报 人资课 ﹝-月各部门人员流动状况统 计表﹞ 人资课 1).每月须制定﹝副董室教育训练日程安排 ﹝-月各部门教育培训课时完 表﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人 成状况统计表﹞ 资课备案，并予以统筹安排舆统计. 人资课 1)涉及须副董室相关人员参加培训之课程 [-月教育培训出勤率汇总表] ，经理、主管须要求其部属按时参加，不 可无故缺席. 副董室 公司本月推行之项目及制订之月工作计划 [-月各部项目及月计划达标 ，副董室须依时限、进度日程完成，且完 率统计表] 成之质量须经副董室审核确认. 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖 惩，公平合理，激发员工能动性. 核准 人资课2005年KPI指标考核标准 序 号 1 2 3 4 KPI指针项目 2005年目 标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 权重比例 8月 9月 统计方式 10月 11月 12月 审 统计单 位 费用控制比率 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 当月管理费用 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 当月销货收入 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 财务部 求才及时率 30分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得6分 人员按期到位人数 当月 ；93%-95%得12分；95%-97%得18 各部门人员需求数 分；97%-99.9%得24分；100%得30 分) 人资课 教育培训达标率 30分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得6分 当月实际培训课时 当月 ；93%-95%得12分；95%-97%得18 计划培训课时 分；97%-99.9%得24分；100%得30 分) 人资课 工伤件数 20分 (低于 目标90%以下得0分；90%-93%得4分 依各部门之﹝工伤事故报告单 ；93%-95%得8分；95%-97%得12分 ﹞予以统计 ；97%-99.9%得16分；100%得20分) 人资课 核准 人资课日常管理指标考核标准 序 号 日常管理指针项目 1 2005年目 1月 标 目标分解 6月 7月 审 扣分方式 统计方式 统计单 位 薪资核算异常筚数 1笔错误-0.5分 统计薪资核算异常筚数 财务部 2 车辆保养完成率 低于目标值-1分 依期保养车辆次/台数 当 月计划保养车辆次/台数 人资课 3 宿舍6S 未达标-1分 依[6S查检表]每月查核 人资课 4 守卫安全保证 查核一次门禁管理异常-1分 不定时查核门卫是否落实依门 禁管理规定执行，异常情况予 以统计 副董室 5 组级以上人员交接 正常无误 查核一次组级以上人员工作交接异 常-1分 不定时查核干部是否落实依员 工离职规定执行，异常情况予 以统计 副董室 6 人力编制达标率 查核一次人力编制异常-1分 不定时查核人力编制之准确度 ，异常情况予以统计 副董室 7 人员流动率 低于目标值-0.5分 8 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依人资课之﹝-月教育培训日程 安排表﹞及对应之﹝教育训练 签到表﹞予以统计 人资课 9 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当月应出勤人次 人资部 10 项目配合及月计划 未达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及 月主要工作计划完成状况 副董室 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 当月离职人数 (月初 人资课 人数+月末人数)/2 审查 来源窗体 ﹝-月管理费用明细表﹞ 制表 说明 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制 措施并实施（力求逐月有所降低） 1)稽核员依各部门之﹝人员需求申请单﹞按期稽 ﹝-月人员到位情况统计表 核﹔ 2)人资部须多方 ﹞ 位开拓人员招聘渠道，做好人员储备计划，以备 急需. 1)人资部须制定每年培训计划及每月培训细部计 ﹝-月教育培训计划实施情 划，并依计划筹划安排教育培训(培训细部计划包 况汇总表 括新工培训及在职培训)。 2)稽核员依计划稽核实际培训情况 ﹝-月各部门工伤报表﹞ 1) 人资部每月须做好工伤隐患之整改计划； 2) 针对易发生工伤之设备 转动部位，及时跟催整改﹔ 3)副董室查核。 审查 来源窗体 制表 说明 1)财务部每月20日前查核人资课上月薪资核算准 ﹝-月薪资查核异常状况 确性；2)核算错误之薪资笔数须于月底前改正确 统计表﹞ 认. [-月车辆保养计划完成状 况统计表] 1) 副董室依[-月车辆保养计划表]进行查核人资课 执行情况 [-月各部门6S查核评分汇 1）宿舍管理须做好 整理、整顿、清洁、清扫、 总表] 督导员工素养、纪律，同时做好安全防患 [稽核缺失表] 1)人、物、车进出厂门须落实依相关单据凭证查 核其相符性，保证公司财物安全，并保存相关单 据凭证。 [稽核缺失表] 1)组级以上人员及相关重要岗位(如业务员、采购 员、技朮员)离职时，须落实依相关工作交接窗体 交接清楚，并经部主管确认签字。 [稽核缺失表] 1)随着部门组织架构变动、岗位变动、人员变迁 ，人力编制表应对应于2天内修订变更完毕。 ﹝-月各部门人员流动状况 统计表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理， 激发员工能动性. 1).每月须制定﹝人资课教育训练日程安排表﹞送 ﹝-月各部门教育培训课时 呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并 完成状况统计表﹞ 予以统筹安排舆统计. 1)涉及须人资课相关人员参加培训之课程，经理 [-月教育培训出勤率汇总 、主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 表] 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，人资 [-月各部项目及月计划达 部须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经 标率统计表] 副董室审核确认. 核准 财务部20xx年KPI指标考核标准 序 号 KPI指针项目 2016年目 标 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 权重比例 8月 9月 统计方式 10月 11月 12月 统计单 位 20分 (低 于目标90%以下得0分；90%当月管理费用 当 93%得4分；93%-95%得8分； 月销货收入 95%-97%得12分；97%-99.9%得 16分；100%得20分) 财务部 2 财务报表产出及时率 30分 (低 于目标90%以下得0分；90%93%得6分；93%-95%得12分； 95%-97%得18分；97%-99.9%得 24分；100%得30分) 副董室 3 财务报表数据准确率 50分 (低 于目标90%以下得0分；90%准确筚数 93%得10分；93%-95%得20分； 当月查核总筚数 95%-97%得30分；97%-99.9%得 40分；100%得50分) 1 费用控制比率 每月月会前查核完成时效 副董室 核准 财务部日常管理指标考核标准 序 号 日常管理指针项目 2016年目 1月 标 2月 3月 4月 5月 目标分解 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 扣分方式 统计单 位 统计方式 1 报价完成准确及时率 1项不准确、不及时-1分 依期完成件数 报价件数 当月应 2 应付帐款准确及时率 低于目标值-2分 应付帐款异常筚数 付帐款筚数 当月应 银行余款对帐准确及 时率 低于目标值-2分 银行余款对帐异常筚数 月银行余款对帐筚数 4 应收帐款准确及时率 低于目标值-2分 应收帐款异常筚数 收帐款筚数 3 5 单价核准录入时间延 误次数 1项不及时-1分 6 盘点准确率 低于目标值-2分 7 财务提供数据异常筚 数 1次数据提供异常-0.5分 8 人员流动率 9 10 当 当月应 贸易部 财务部 财务部 财务部 查核单价核准后之录入时间延误 异常次数 采购部 料帐不符异常筚数 盘点抽盘筚数 财务部 统计副董及各部反馈之财务数据 异常筚数 副董室 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人 数+月末人数)/2 人资课 教育培训课时 低于目标值-0.5分 依财务部之﹝-月教育培训日程安 排表﹞及对应之﹝教育训练签到 表﹞予以统计 人资课 教育培训出勤率 有无故缺席未达标-0.5分 月实出勤人次 当 月应出勤人次 人资课 11 项目配合及月计划未 达成件数 1项未依期完成-0.5分 汇总项目计划进度完成状况及月 主要工作计划完成状况 副董室 审查 制表 来源窗体 说明 ﹝-月管理费用明细表﹞ 1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措 施并实施（力求逐月有所降低） 1)财务须跟催各数据提供部门于每月2日前将相关 ﹝-月生产线损益对比表﹞﹝会计科目数据汇总提供； 月管理费明细表﹞ 2)稽核员于每月5日前跟催财务及时产出报表 1）主要统计损益表及费用表中各会计科目之费用 核算准确性﹔ 2).汇总各部门反馈之财务异 常数据； [-月财务报表数据准确状况统 3)汇总副董月会前反馈之财务数据异常筚数﹔ 计表] 4)副董室稽核员 每日查核10~20筚财务会计科目中之统计数据(依原 始凭证查核)。 审查 制表 来源窗体 说明 [-月贸易部实际成本报价及时 1）贸易部须开立书面联络单，提出需求时间，并 状况统计表] 会财务部确认，追踪 [-月应付帐款状况统计表] 1)副董或副董指派稽核人员查核 [-月银行余款对帐状况统计表] 1)副董或副董指派稽核人员查核 [-月应收帐款回收状况统计表] 1)副董或副董指派稽核人员查核 [-月单价核准后录入及时状况 1)单价核准后4小时内，须录入系统完毕 统计表] [-月盘点差异分析处理表] 1)副董室查核 1)副董或各相关部门出于工作原因须财务提供相关 [-月财务数据提供异常状况统 数据，如提供之数据经查核舆凭证不符，造成工作 计表] 困扰，可及时会知副董室相关稽核人员予以查核、 求证舆协调. ﹝-月各部门人员流动状况统计 表﹞ 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激 发员工能动性. 1).每月须制定﹝财务部教育训练日程安排表﹞送 ﹝-月各部门教育培训课时完成 呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并予 状况统计表﹞ 以统筹安排舆统计. [-月教育培训出勤率汇总表] 1)涉及须财务部相关人员参加培训之课程，经理、 主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席. 公司本月推行之项目及制订之月工作计划，财务部 [-月各部项目及月计划达标率 须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副董 统计表] 室审核确认.
26 页
447 浏览
某生产企业KPI体系
第一节 总经理 考核指标 指标类别 任务绩效 80% 绩 效 能力 0% 考评方法 考评主体 销售收入 10% 保证公司年度经营 是否达到董事会下达的 目标的实现 销售收入指标 董事会 利润额 10% 是否达到董事会下达年 满足股东盈利性要 度利润指标(否决性指 求 标) 董事会 市场占有率 10% 保证长期利润的实 是否达到董事会下达的 现 市场占有率的指标 董事会 应收账款 10% 应收账款周转率=销售 保证合理的现金流 收入/当年平均应收账 量，防止财务危机 款：大于次 董事会 重 要 任 务 完 成 率 董事会下达的其他 任务目标与完成情况对 10% 任务，如上市等 比 董事会 保证公司预算的计 不超过董事会批准预算 划性 董事会 大学以上学历人员、中 关 键 人 员 流 失 率 合格证公司人才的 级以上职称人员、主管 3% 稳定性 职务以上人员流失率低 于 % 董事会 劳动生产率(=销售收入 全 员 劳 动 生 产 率 提高生产效率和经 /全员人数)较上年提高 3% 营效率 % 董事会 预算控制 4% 管理绩效 10% 考评上报/内容 指标项 能力素质 董事会 副总经理、总工 第二节 生产部副经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 1 体 及时供货，满足 生产需要 采购及时率=按时交货 的总值/计划采购的总值 ×100％不低于 ％ 总经理 及时供货，提高 客户满意度 产品供货及时率=按时 交货的总值/计划交货的 总值×100％不低于 ％ (否决性指标) 总经理 开 箱 合 格 率 10％ 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付 客户的产品总量×100％ 不低于 ％ 总经理 废品率 10％ 降低生产过程中 的原材料浪费 废品率=(生产投入—生 产 产 出 )/ 生 产 投 入 ×100％不低于 ％ 总经理 半成品库存周转 天数 10％ 降低材料、半成 品库存成本 库 存 周 转 天 数 =360 天 / (材料/半成品/平均库存) 不高于 天 总经理 采 购 及 时 率 10％ 产品供货及时率 10％ 任务绩 效 期初确定里程碑(包括截 重要任务完成情 况 20％ 公司下达的工艺 改造等重大活动 止时间、阶段性成果、质 量标准)期末检查是否按 总经理 期完成 绩效 预算制定、执行 情况 全厂有无重大安 全事故 3％ 关键人员流失率 3％ 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用 资金，是否有超预算的 情况 总经理 保证生产过程中 的安全 期初确定死亡、重伤、轻 伤事故指标，年终考核 确定设备事故的损失金 额，年终考核(否决性指 标) 总经理 保证公司的人才 稳定性 大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于％ 总经理 管理绩 效 下属行为管理 4％ 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违 规事件数量 周边绩 效 5％ 预算控制情况 4％ 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用 资金，是否有超预算的 情况 能 力 10％ 能力素质 专业知识及技能 4％ 总经理 (人力资 源统计 数据) 总经理 其他副 总经理 总经理 其他副 总经理 2 第三节 行政副总经理 考核指标： 指标类别 任务绩效 70％ 绩效 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 建立建设完善性 4％ 制度建设的情 况 更新、制定管理制度达到预定 目标要求 总经理 公司网站内容的更 新频率 4％ 考核公司对外 形象宣传的执 行情况 内容更新的周期符合预定要 求 总经理 公司在媒体上报道 的次数 4％ 公司对外形象 宣传的结果 以预定的市级以上地方媒体 或专业媒体、次数目标衡量 总经理 公司网络运行的稳 定性 4％ 检查网络建设 维护情况 公司网络运行故障次数行 总经理 上市工作的执行情 况 4％ 检查上市工作 的活动推进情 况 期初确定的里程碑 总经理 公司环境卫生情况 4％ 检查公司环境 保护情况 卫生检查、抽查不合格记录数 总经理 公司安全情况 4％ 检查公司消防、 发生为灾、盗窃等事伯的损失 保卫、出车等安 情况，有无消防部门发现的 重大安全隐患(否决性指标) 全情况 总经理 员工满意度 10％ 检查员工对后 勤的满意度 员工满意度调查与上年对比 情况 固定资产状况 4％ 公司资产的使 用发问 年度固定资产的盘亏盘盈， 非正常损坏对公司资产影响 总经理 信息批露工作完成 情况 4％ 执行董秘工作 是否发生信息不真实后果 董事会 重要任务完成情况 20％ 公司下达的重 大活动 预算控制情况 4％ 控制费用，降 低成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 下属行为管理 3％ 严格管理下属 情况 所管辖部门出勤率、违规事件 数量 关键人员流失率 保证公司人才 的稳定性 大学以上学历人，同、中级以 上职称人员\主管职务以上人 员流失率低于 ％ 总经理 周边绩效 10％ 部门合作满意 度 促进部门配合，保证公司业 务正常运行 总经理 其他副 总经理 管理绩效 总经理(人力 资源部组织 问卷调查) 期初确定的里程碑(包括确定 截止时间、阶段性成果、质量 标准)期末检查是否完成 总经理 总经理 总经理(人力 资源部统计 数量) 3 能力 10％ 总经理 办公室主任 行政部经理 能力素质专业知识 及技能 第四节技术副总经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 开发任务里程碑(包括截止 绩 效 开发任务完 成情况 20％ 产品及时完成 时间、阶段性成果、完成质 量)期末通过技能管理委员 总经理 会评审情况 任务 绩效 70％ 新产品立项 数量 5％ 检查技能创新情 况 新产品与立项数量与预定 目标比较 总经理 研发产品的 产品化率 5％ 引导研发部门根 据生产可行性进 行性研发 根据研发产品的产品化 率，研发产品的可行性进 行性考评 总经理 新产品投入 市场的稳定 性 5％ 提高研发质量， 追求技术先进性 新产品投入市场因为技术 问题导致不合格的产品批 次数量或因为技术质量问 题导致技术更改次数 总经理 技术信息搜 集有效性 3％ 完善公司信息搜 集基础工作，为 新产品提供信息 支持 技术信息系统建立与资料 搜集完整情况 总经理 技术文档整 理规范性 4％ 加强公司技术管 理基础工作，为 今后好支持 软件各种版本保存完整， 各种文档完整有效归档， 符合质量管理要求 总经理 ISO9000 系列 确保公司通过 ISO9000 系 列 认 以期初确定的里程碑和是 否通过年检来评价 总经理 产品现场开箱合格率不你 于 ％ 总经理 认证及年检 的情况 3％ 管理 绩效 证和得到持续的 执行 开箱合格率 5％ 确保产品质量 重要任务完 成情况 20％ 公司下达的重大 活动 预算控制情 况 4％ 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 下属行为管 理 4％ 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规 事件数量 关键人员流 失率 3％ 保证公司的人才 稳定性 大学以上学历人员、中级 以上职称人员、主管职务 期初确定里程碑(包括截止 时间、阶段性成果、质量标 准)期末检查是否按期完成 总经理 总经理(人 力资源部统 计数据) 总经理 总经理 4 以上人员流失率低于 ％ 周边 绩效 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 总经理 其他副 总经理 相关部门评价 总经理技术 开发二部、 技术发展 部、质量管 理部 能力素质 专业知识及 技能 能力 第五节 部门合作满 意度 4％ 总经理助理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩 效 产业化建设的执行 情况 40％ 保证产业化建设的 保质保量完成 期初确定里程碑的 完成情况 总经理 重要任务完成情况 30％ 公司下达的重要活 动 期初确定里程碑(包 总经理 任 务 绩 效 70％ 括截止时间、阶段 性成果、质量标准) 期末检查是否按期 完成 管 理 绩 效 10％ 预算控制情况 4％ 控制费用，降低成 本 是否按预算制度来 使用资金，是否有 超预算的情况 总经理 周 边 绩 效 10％ 部门合作满意度 4％ 促进部门配合，保 证公司业务正常运 行 相关部门评价 总经理 其他副 能力 10％ 第六节 能力素质专业知识 技能 总经理 总经理办公室主任 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩 效 制度建设完善 性 0％，10％ 制度建设的情 况 更新、制定管理制度达到预定 目标要注 主管副 总经理 公司网站内容 更新的频率 10％，5％ 考核公司对外 形象宣传的执 行情况 内容更新的周期符合预定要求 主管副 总经理 公司在媒体上 报道的次数 15％，10％ 公司对外形象 宣传的结果 以预定的市级以上地方媒体或 专业媒体、次数目标衡量 主管副 总经理 公司网络运行 检查网络建设 公司网络运行故障次数行 主管副 任务绩 效 70％ 5 管理绩 效 10％ 周边绩 效 季 20％ 年 20％ 能力 10％ 第七节 的 稳 定 性 10％，5％ 维护情况 总经理 上市工作的执 行情况 10％ 检查上市工作 的活动推进情 况 期初确定的里程碑 主管副 总经理 重要任务完成 情况 10％ 公司下达的重 大活动 期初确定的里程碑 (包括确定 主管副 总经理 预算控制情况 4％ 控制费用，降 低成本 是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况 主管副 总经理 下属行为管理 3％ 严格管理下属 情况 所管辖部门出勤率、违规事件 数量 主管副 总经理 关键人员流失 率 保证公司人才 的稳定性 大学以上学历人，同、中级以 上职称人员\主管职务以上人 员流失率低于 ％ 主管副 总经理 其他部 门 部门合作满意 度 促进部门配 合，保证公司 业务正常运行 相关部门评价 主管副 总经理 其他部 门 截止时间、阶段性成果、质量标 准)期末检查是否完成 能力素质专业 知识技能 行政副 总 直接下 属 行政部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩 效 公司环境卫生 情 况 10％，5％ 检查公司环境 保护情况 卫生检查、抽查不合格记录数 主管副 总经理 公司安全情况 10％，10％ 检查公司消 防、保卫、出车 等安全情况 发生为灾、盗窃等事伯的损失 情况，有无消防部门发现的重 大安全隐患(否决性指标) 主管副 总经理 员工满意度 0％，5％ 检查员工对后 勤的满意度 员工满意度调查与上年对比情 况 主管副 总经理 固定资产状况 4％ 公司资产的使 用发问 年度固定资产的盘亏盘盈，非 正常损坏对公司资产影响 主管副 总经理 后勤支持投诉 率 5％，5％ 为工作开展提 供后勤保障 其他部门对后勤支持不力导致 工作影响的投诉数 主管副 总经理 重要任务完成 情 况 公司下达重大 活动 期初确定里程碑(包括截止时 间、阶段性成果、质量标准)期 主管副 总经理 任务绩 效 70％ 6 15％，0％ 管理绩 效 10％ 周边绩 效 季 20％ 年 20％ 预算制定、执 行情况 控制费用，降 低成本 是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况 主管副 总经理 下属行为管理 3％ 严格管理下属 情况 所管辖部门出勤率、违规事件 数量 主管副 总经理 关键人员流失 率 3％ 保证公司的人 才稳定性 大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员 流失率低于 ％ 主管副 总经理 部门合作满意 度 促进部门配 合，保证公司 业务正常运行 相关部门评价 主管副 总经理 其他部 门 能力 10％ 第八节 末检查是否按期完成 能力素质专业 知识技能 行政副 总 直接下 级 财务部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩 效 财务报表完成 及 时 性 5％，5％ 保证财务报表按时完 成 每月、每年的报表及时 完成 总经理 财务信息有效 性 10％，5％ 为管理决策提供依据 定期及时、真实地向总 经理提供支持决策的财 务分析报告 总经理 财务监督情况 5％，5％ 进行财务控制 日常财务监督及时，各 类资产账实相符，无盘 亏 总经理 财务工作准确 性 5％，5％ 合理使用资金，降低 资金成本 会计核算，财务报表未 出现差错 总经理 财务费用控制 5％，5％ 进行全公司费用控制 严格审核各部门预算执 行，未发生审核错误 总经理 税务处理效果 5％，5％ 合理税务筹划 充分利用国家政策享受 的税收优惠数(未发生税 务纠纷) 总经理 资金供应及时 性 及时筹措资金，合理 运用，保证公司经营 活动需要 因资金短缺导致影响经 营活动造成损失 总经理 重要任务完成 情 况 15％，10％ 公司下达和重大活动 期初确定里程碑(包括截 总经理 任务绩 效 70％ 止时间、阶段性成果、质 量标准)期末检查是否按 7 期完成 管理绩 效 季 10％ 年 10％ 周边绩 效 季 20％ 年 20％ 能力 10％ 第九节 预算控制情况 4％ 控制费用，降低成本 是否探险预算制度来使 用资金，是否有超预算 的情况 总经理 下属行为管理 3％ 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率\违章 总经理 关键人员流失 率 3％ 保证公司人才的稳定 性 大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于％ 总经理 部门合作满意 度 促进部门配合，保证 公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 事件总量 能力素质专业知识及技能 总经理 直接下 级 人力资源部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的 /内 考评方法 考评主 体 容 绩 效 任务绩 效 季 60％ 年 50％ 管理绩 效 季 10％ 年 10％ 保员供应 10％，5％ 保证人员供 给 主管以、技术、营销等 关键岗位 空缺亲不高于 ％ 总经理 招聘效果 10％，5％ 保证招聘质 量 新员工试用不合格的比例不超 过 ％ 总经理 培训效果 10％，10％ 培训计划执 行情况 培训效果满意度调查 总经理 人员教育结构 提 高 程 度 0.5％ 促进员工自 我教育、引进 高素质人员 全体员工受教育平均年限提高 数 总经理 考核、薪酬工 作差错次数 15％，10％ 提高计算准 确率 考核、薪酬计算错误次数 总经理 员工流失率 0.5％ 降低人员流 失率 年员工流失率不超过 ％ 总经理 重要任务完成 情 况 15％，10％ 公司下达的 重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、 总经理 阶段性成果、质量标准)期末检查 预算控制情况 4％ 控制费用， 降低成本 是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况 下属行为管理 4％ 严格管理下 属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数 量 是否按期完成 8 周边绩 效 季 20％ 年 20％ 能力 季 10％ 年 20％ 第十节 关键人员流失 率 3％ 保证公司的 人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职 称人员、主管职务以上人员流失 率低于 ％ 部门合作满意 度 促进部门配 合，保证公 司业务正常 运行 相关部门评价 能力素质专业 知识及技能 能力素质专业知识及技能 总经理 人力资 源部人 员 主管副 总经理 其他部 门 营销部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩 效 销售收入 25％，15％ 保证公司年低销 售目标的实现 是否达到预定销售收入指标 的(否决性指标) 总经理 市场占有率 0.5％ 保证长期利润的 实现 是否完成市场占有率指标 总经理 应 收 账 款 0.10％ 保持合理的现金 流量，防止财务 危机 应收账款周转率=销售收入/ 当年平均应收账款： 次 总经理 (财务统 计数据) 客户满意度 15％，5％ 保证公司业务正 常运行 由于营销人员服务原因的客 户投诉次数 总经理 预生产需求预 测 准 确 性 5％，10％ 保证满足市场需 求，降低库存成 本 供货及时率不低于 ％成品库 存周转天娄不超过 天 总经理 重要任务完成 情 况 15％，10％ 公司下达的工艺 改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时 间、阶段性成果、质量标准)期 总经理 预算控制情况 4％ 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 总经理 下属行为管理 4％ 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事 件数量 总经理 (人力资 任务绩 效 季 60％ 年 50％ 管理绩 效 季 10％ 年 10％ 末检查是否按期完成 源部统 计数据) 周边绩 效 季 20％ 关键人员流失 率 3％ 保证公司的人才 稳定性 大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 ％ 总经理 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其他部 门 9 年 20％ 能力 季 10％ 年 20％ 能力素质专业 知识及技能 能力素质专业知识及技能 总经理 营销部 员工 第十一节 技术开发部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩 效 开发任务完成 情 况 20％，15％ 产品开发任务的 及时完成 开发任务里程碑(包括截止日 期、阶段性成果、完成质量)， 主管 副总经 理 新产品立项数 量 0％，2％ 检查技术创新情 况 新产品立项数量与预定目标 比较 主管 副总经 理 研发产品的产 品 化 率 0％，3％ 引导研发部门根 据生产可行性进 行研发 根据研发产品产品化率，研 发产品生产可行性考评 主管 副总经 理 产品的技术稳 定 性 20％，15％ 提高研发质量， 追求技术先进性 产品投入市场因为技术问题 导致不合格的产品批次数或 因为技术质量总是导致技术 更改次数 主管 副总经 理 技术文档整理 规 范 性 5％，5％ 加强部门技术管 理基础工作 技术文档完整有序归档，符 合质量管理规范要求 主管 副总经 理 重要任务完成 情 况 15％，10％ 公司下达的工艺 改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时 间、阶段性成果、质量标准)期 主管 副总经 理 预算控制情况 4％ 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 主管 副总经 理 下属行为管理 4％ 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事件 数量 主管 副总经 理 关键人员流失 率 3％ 保证公司的人才 稳定性 大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员 流失率低于 ％ 主管 副总经 理 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其他部 门 能力素质专业 知识及技能 能力素质专业知识及技能 任务绩 效 季 60％ 年 50％ 管理绩 效 季 10％ 年 10％ 周边绩 效 季 20％ 年 20％ 能力 季 10％ 期末通过技术管理委员会评 审情况 末检查是否按期完成 总经理 营销部 10 年 20％ 员工 第十二节技术发展部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩 效 新产品立项数 量 0.2％ 检查技术创新情 况 新产品立项数量与预定目 标比较 主管 副总经 理 培训计划完成 情 况 10％，5％ 检查内部技术培 训交流活动组织 完成情况 预定的培训计划完成情况 主管 副总经 理 技术信息搜集 有 效 性 10％，5％ 完善公司信息搜 集基础工作，为 新产品开发提供 信息支持 软件各种版本保存完整， 各种文档完整有效归档， 符合质量管理要求 主管 副总经 理 技术文档整理 规 范 性 5％，5％ 加强部门技术管 理基础工作 技术文档完整有序归档， 符合质量管理规范要求 主管 副总经 理 实验设备保管 完 好 性 10％，5％ 保证实验设备正 常使用 实验设备完好，管理有 序，无丢失损坏 主管 副总经 理 重要任务完成 情 况 15％，10％ 公司下达的工艺 改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止 主管 副总经 理 预算控制情况 4％ 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 主管 副总经 理 下属行为管理 3％ 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事 件数量 主管 副总经 理 关键人员流失 率 3％ 保证公司的人才 稳定性 大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 ％ 主管 副总经 理 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其他部 门 任务绩 效 季 60％ 年 50％ 管理绩 效 季 10％ 年 10％ 周边绩 效 季 20％ 年 20％ 能力 季 10％ 年 20％ 时间、阶段性成果、质量标 准)期末检查是否按期完成 能力素质专业 知识及技能 总经理 营销部 员工 第十三节 质量管理部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 11 体 绩 效 任务绩 效 季 60％ 年 50％ ISO9000 认 证 通 过 情 况 0％,10％ 确保公司通过 ISO9000 认 证 和 年检 以其实确定的认证里程碑或 是否通过年检来评价 (否决 性指标) 主管 副总经 理 年检不合格项 0％,5％ 质量体系的完善 质量认证机构年检报告中不 合格项不超过 项 主管 副总经 理 质量培训情况 5％,10％ 加强质量意识、 提高质量水平 质量培训计划培训效果 主管 副总经 理 质量档案管理 完 整 性 10％,5％ 加强质量档案管 理 所有定型工艺图纸、质量记 录、工艺标准资料保存的完 整性 主管 副总经 理 开箱合格率 25％,10％ 保证产品质量 开箱合格产品数量 /交付客 户的产品总量×100％不低于 主管 副总经 理 ％ 管理绩 效 季 10％ 年 10％ 周边绩 效 季 20％ 年 20％ 能力 季 10％ 年 20％ 重要任务完成 情 况 15％，10％ 公司下达的工艺 改造等重大活动 期初确定里程碑 (包括截止 预算控制情况 4％ 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 主管 副总经 理 下属行为管理 3％ 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事 件数量 主管 副总经 理 关键人员流失 率 3％ 保证公司的人才 稳定性 大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 ％ 主管 副总经 理 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其他部 门 时间、阶段性成果、质量标 准)期末检查是否按期完成 能力素质专业 知识及技能 主管 副总经 理 总经理 营销部 员工 第十四节 生产中心经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩 效 产品供货及时 率 20％,10％ 及时供货，提高 客户满意度 产品供货及时率 =按时交货 的总值/计划交货的总值 ×100％不低于 ％(否决性指 主管 副总经 理 任务绩 效 季 60％ 12 年 50％ 标) 开箱合格率 15%,10％ 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付客户 的 产 品 总 量 ×100 ％ 不 低 于 ％ 废品率 5%,10％ 降低生产过程中 的原材料浪费 废品率=(生产投入—生产产 出)/ 生产投入×100％不低于 ％ 管理绩 效 季 10％ 年 10％ 周边绩 效 季 20％ 年 20％ 能力 季 10％ 年 20％ 主管 副总经 理 主管 副总经 理 半成品库存周 转天数 5％,5% 降低材料、半成 品库存成本 库存周转天数=360 天/(材料/ 半成品/平均库存)不高于 天 主管 副总经 理 重要任务完成 情 况 15％，10％ 公司下达的工艺 改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时 间、阶段性成果、质量标准) 主管 副总经 理 预算控制情况 4％ 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 主管 副总经 理 下属行为管理 3％ 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事 件数量 主管 副总经 理 关键人员流失 率 3％ 保证公司的人才 稳定性 大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 ％ 主管 副总经 理 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其他部 门 期末检查是否按期完成 能力素质专业 知识及技能 总经理 营销部 员工 第十五节 采购部经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩 效 采购合格率 15%,10％ 保证采购物资的 质量 合格物资数量/采购物资数量 不低于 ％ 主管 副总经 理 采购及时率 25%,20％ 及时供货、满足 生产需要 采购及时率=按时交货的总 值/ 计划采购总值 ×100％不 低于 ％ 主管 副总经 理 物料库存周转 天数 5％,5% 降低材料库存成 本 材料库存周转天数 =360 天/ (销售成本/平均库存)不高于 天 主管 副总经 理 期初确定里程碑(包括截止时 主管 任务绩 效 季 60％ 年 50％ 重要任务完成 公司下达的工艺 13 管理绩 效 季 10％ 年 10％ 周边绩 效 季 20％ 年 20％ 能力 季 10％ 年 20％ 间、阶段性成果、质量标准) 情 况 15％，10％ 改造等重大活动 预算控制情况 4％ 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 主管 副总经 理 下属行为管理 3％ 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事 件数量 主管 副总经 理 关键人员流失 率 3％ 保证公司的人才 稳定性 大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 ％ 主管 副总经 理 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其他部 门 能力素质专业 知识及技能 期末检查是否按期完成 副总经 理 总经理 营销部 员工 14
14 页
551 浏览
某家具制造公司绩效
家具制造公司绩效考核 【行业属性】 家具制造 【企业背景】 某家具制造公司成立于上世纪90年代，拥有成套生产设备，主要生产卧室及餐厅家具。 2004年，对于该公司的管理层来说，企业的主要危机并不是来自资金的压力，而是缺乏发展 方向。由于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态，绩效 考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定指标，最 后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定，由此绩效考核的激励性和约束性全 部丧失。 【现状分析】 通过调查，我们发现： 1 ．该公司没有完整的绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况相 挂钩。个人的绩效只有在“红包”中有所体现，而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而 定。 2 ．公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工普遍抱怨工作压力过大又得不到 合理的回报。 3 ．公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上，员工看不到个人努力同公司目 标实现的关系。 【解决策略】 于是我们提出了以下对策： 1 ．建立完整的绩效考核体系，将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩， 并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。 2 ．采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标，使目标设置 更加合理，同时又能得到员工的认同，真正起到激励作用。 3 ．公司整体目标被分解到每个员工具体的工作目标中，使员工看到自己努力的方向，从而 使考核真正起到激励作用。 【实施效果】 新的绩效管理体系引入之初，公司的各级管理层都有些不适应，但是坚持实施了半年多 之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中，取得了非常好的效果，公司的 业绩不断提升，员工工作热情高涨，对新绩效管理体系的满意度很高。 【组织结构】 经理 仓储主管 PMC （项目管理）部 采购主管 计划专员 外协跟单员 经理 车间主任 木制品部 生产班长 统计员 经理 组装部 车间主任 机修工 财务专员 计调专员 销售部 业务员 客诉科长 客诉服务人员 PMC 部一经理绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 项目界定 周 指标 指标 指标 期 不含直接采购产品 100 销售 98％ 95％ 50 月 的销售订单 ％ 部 1 出货准时率= 准时出 出货准 货批次÷出货总批次 时率 ×100 ％ 2 采购准 采购准时交货率：准 时交货 时交货批次÷采购总 率 批次×100 ％ 3 付款天 数 4 采购成本达成率：实 采购成 际采购成本率÷计划 本达成 采购成本率×100 ％ 率 采购成本率= 采购成 本÷总产值×100 ％ 采购成本包括单 110 价、运费、差旅费 ％ 5 库存周转达成率：实 库存周 际库存周转率÷计划 转达成 库存周转率×100 ％ 室 库存周转率= 生产成 本÷总库存×100 ％ 生产成本：当期所 110 生产产品的材料总 ％ 成本 6 材料账物准确率= 准 确的材料账物数÷盘 点的材料账物数 材料账 ×100 ％ 物准确 数量准确率=∑ 材料 率 账物实际数÷∑材料 账物账面数×100 ％ 7 付款天数=∑(采购金 额×合同付款天数) ÷∑采购金额 部门费 部门费用控制率= 实 用控制 际费用÷预算费用 率 ×100 ％ 模具开发的准时率 由技术部负责；包 100 装材料的准时交货 ％ 率由市场部负责 采品 96％ 92％ 20 购质 月 部部 付款天数：以合同 规定的应付天数为 准 5 财务 月 部 100 ％ 90％ 5 财务 月 部 100 ％ 90％ 5 财务 月 部 准确的材料账物 数：材料实际数≥ 99％ 95％ 90％ 2 账面数 财务 月 部 A 类 以盘亏为准，出现 100 盘盈时，不计盘盈 B 类 数量 99％ A 类 100 B 类 95％ 按财务部的统一标 100 80％ 准 ％ A 类 2 95％ B 类 1 90％ 120 ％ 10 财务 月 部 财务 月 部 PMC 部一经理月绩效考核评分表 考评项目 子项目 数据来源 当期数据 l 出货 准时率 准时交货批次 品质部 批 出货总批次 采购部 批 准时交货批次 品质部 批 2 采购准 时交货 率 出货总批次 采购部 批 3 付款天 数 ∑( 采购金额×合同付款天 数) 财务部 天 ∑采购金额 财务部 天 实际采购成本率 财务部 ％ 计划采购成本率 采购部 ％ 采购成本 财务部 元 总产值 财务部 元 实际库存周转率 财务部 ％ 计划库存周转率 财务部 ％ 生产成本 财务部 元 总库存 财务部 元 准确的材料账物数 财务部 个 盘点的材料账物数 财务部 个 4 5 6 采购成 本达成 率 库存周 转达成 率 材料账 A 类 物准确 物料 率 ∑材料账物实际数 财务部 ∑材料账物账面数 财务部 ∑材料账物实际数 财务部 ∑材料账物账面数 财务部 部门费 实际费用 用控制 预算费用 率 本期考核满分： 折算得分： 财务部 元 财务部 元 B 类 物料 7 本期实际得分： 计算结果 当期得分 本期绩效等级： PMC 部一仓储主管绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 5S日常 5S日常规范得分= 各仓库在 规范 公司5s评比中平均得分 成品 2 考核指标 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 90分 75分 20 盘点材料账物准确率= 准确 准确的材料账物数： 100 的材料账物数÷盘点的材料 成品实际数≥账面数 ％ 账物数×100 ％ 99％ 98％ 10 r 财 务 部 月 100 ％ 98％ 20 财 务 部 月 98％ 95％ 15 财 务 部 月 盘点材料账物准确率= 准确 准确的材料账物数： 100 的材料账物数÷盘点的材料 材料实际数≥账面数 ％ 账物数×100 ％ 4 5 6 周 期 100 分 单个材料账物准确率= 单个 账物准 以盘亏为准，出现盘 100 材料账物实际数÷单个材料 确率 盈时，不计盘盈数量 ％ 账物账面数×100 ％ 3 数 据 来 源 人 力 资 月 A 类 A 类 A 类 100 100 99％ 20 财 ％ ％ 务 单个材料账物准确率= 实际以盘亏为准，出现盘 B 类 B 类 B 类 10 月 100 98％ 95％ 部 数÷账面数×100 ％ 盈时，不计盘盈数量 ％ C 类 C 类 C 类 100 95％ 90％ 5 ％ 及时：收到《领料 PMC 单》后两小时内发 发料及 不及时一次扣1 分，最多扣 及时发料 经 月 料；超过两小时发料 时性 10分 理 并且遭生产部门投诉 的，视作不及时 及时：货柜车到厂后 每柜1 ．5 小时内装 成品发 PMC 不及时一次扣2 分，最多扣完；超过1 ．5 小时 货及时 及时发货 经 月 10分 ／柜发货并且遭销售 性 理 部投诉的，视作不及 时 材料账 物准确 率 发生1 次火灾，则当期考核 得0 分 安全事 发生1 次被盗，扣20分 故 发生1 次潮湿，扣5 分 发生1 次倒塌，扣5 分 无安全事故 PMC 经 月 理 PMC 部一采购主管绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 最低 指标 指标 1 物料 物料开发及时率：及 及时：新产品按计划 开发 100 时开发次数÷开发总 开发成功，延时开发 及时 ％ 次数×100 ％成功为不及时 率 2 采购 采购准时交货率= 准 准时 时交货批次÷采购总 交货 批次×100 ％ 率 3 ∑( 采 购 金 额 × 合 同 付款 付款天数以合同规定 付 款 天 数 )÷∑ 采 购 天数 的应付天数为准 金额 4 采购成本达成率= 实 采购 际采购成本率÷计划 采购成本包括：材料 成本 110 采 购 成 本 率 ×100 ％ 成 本 、 运 费 、 差 旅 达成 ％ 采 购 成 本 率 = 采 购 成 费、杂费 率 本÷总产值×100 ％ 100 ％ 5 材料 合格率= 合格批次÷ 合格 检验总批次×100 ％ 率 100 ％ 100 ％ 配 数据 分 来源 周 期 98％ 95％ 15 技术 部 月 96％ 92％ 叼口 60 吾嚣 部部 月 5 财务 部 月 90％ 10 财务 部 98％ 95％ 10 品质 部 PMC 部一计划专员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 计算方式 按出现的生产排期不 生产排 准 确 次 数 计 分 0—1 期准确 次：12分2—3次：11 分4 次：10分5 次： 性 5 分6 次或以上：0 分 出货准时率= 准时出 出货准 货批次÷出货总批次 时率 ×100 ％ 考核指标 项目界定 配 数据 周 最高 考核 最低 分 来源 期 指标 指标 指标 生产排期不准确： 五金 因为生产的排期而 0 次 4 次 6 次 10 部组 月 导异常报告为准以 装部 生产 不含直接供货的订 100 单( 如是客供品， ％ 则视情况决定扣分) 采购准 采购准时交货率= 准 时交货 时交货批次÷采购总 率 批次×100 ％ 98％ 95％ 80 销售 月 部 品质 96％ 92％ 10 部 月 PMC 部 100 ％ PMC 部一外协跟单员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 最高 考核 最低 分 来源 期 项目名称 计算方式 项目界定 指标 指标 指标 品质 外协加 外协加工准时交货率 外 协 加 工 ： 抛 光 、 100 部 1 工准时 = 准时交货批次÷外 98％ 95％ 80 月 焊接、冲压、喷涂 ％ PMC 交货率 协总批次×100 ％ 部 2 每批少回收10件或以 上，扣15分／次每批 少回收6 ～9 件，扣 外协加 以仓库收发的记录 10分／次每批少回收 工回收 为准 3—5件，扣6 分／次 每批少回收1 ～2 件，扣3 分／次 3 外协加 合格率= 合格批次÷ 工合格 检验总批次×100 ％ 率 4 对账准 出 现 一 处 错 误 扣 5 确性 分，最多扣20分 100 ％回收 100 ％ 以 PMC 经 理 或 财 务 部复核时所发现的 错误为准 95％ 90％ 20 100 ％准确 仓库 月 品质 月 部 PMC 经理 月 财务 部 木制品部一经理绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 产品按期交货率：产 产品按期 品实际交货数÷产品 交货率 计划交货数×100 ％ 考核指标 项目界定 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 以销售部提供的客 120 户交货数量和时间 ％ 为准 销售 部 月 100 98％ 95％ 15 产品合格：经检验 ％ 合格入库的产品 品质 产品总批数：送检 部 的产品总批数 98％ 95％ 90％ 5 月 按财务部的统一标 100 80％ 准 ％ 财务 部 月 4 单位时间人均收入= 单位时间 当期计件员工总工资 人均收入 ÷当期计件员工总工 时数 员工总工时数按照 5 元/ 3 元/ 2 元/ 财务 10 考核记录核算 小时 小时 小时 部 月 5 7 ～9 级工伤，每次 安全生产 扣2 分，最多扣20分 具体工伤界定见人 无事 力资源部相关规定 故 人力 资源 部 月 6 客户投诉一次扣2 客户投诉 分，两次扣4 分，最 次数 多扣30分 产品品质和交期问 无投 题 诉 销售 部 月 7 部门费用 控制率 销售 部 月 l 2 3 批 批量合格率= 合格批 量 数÷检验总批数 产品 合 ×100 ％ 合格 格 数 率 数量合格率= 合格数 量 ÷检验总数×100 ％ 合 格 定额成本控制率：实 定额成本 际成本÷定额成本 控制率 ×100 ％ 部门费用控制率= 实 际费用÷预算费用 ×100 ％ 100 ％ 周 期 按财务部的统一标 120 80％ 准 ％ 98％ 50 120 ％ 100 ％ 10 10 木制品部一车间主任绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最 考核 最低 分 来源 期 高 指标 指标 l 产品按期交货率= 产 产品按期 以销售部提供的客户 120 100 品实际交货数÷产品 交货率 交货数量和时间为准 ％ ％ 计划交货数×100 ％ 2 产 品 合 格 率 3 计划损耗总个数= 生 材料损耗控制率=∑ 产配料单的材料数一 材料损耗 材料损耗个数÷∑计 订单材料数材料损耗 控制率 划 损 耗 总 个 数 个数= 生产过程中材 ×100 ％ 料本身不良或人为损 坏的数量 4 单位时间人均收入= 5 单位时间 当期计件员工总工资 员工总工时数按照考 元/ 3 元/ 2 元/ 财务 10 月 人均收人 ÷当期计件员工总工 核记录核算 小 小时 小时 部 时数 时 5 7—9级工伤，每次扣2 具体工伤界定见人力 安全生产 分，最多扣20分 资源部相关规定 98％ 50 销售 月 部 批量 批量合格率= 合格批 100 合格 数 ÷ 检 验 总 批 数 产品合格：经检验合 98％ 95％ 20 品质 月 ％ 率 ×100 ％ 格入库的产品 数量 数量合格率= 合格数 产品总批数：送检的 98 合格 量 ÷ 检 验 总 数 产品总批数 95％ 90％ 10 部 ％ 率 ×100 ％‘ 90 100 ％ ％ 无事故 105 ％ 10 勺宝 月 n 部 人力 资源 月 部 木制品部一生产班长绩效考核计划表 考评项目 硕目名称 l 2 考核指标 计算方式 项目界定 周 期 PMC 部 月 品质 部 月 考 核 99 ％ 批量合格率= 合格批 产品合格：经检验合 100 批量 ％ 产 合格数 ÷ 检 验 总 批 数 格入库的产品 产品总批数：送检的 品 率 ×100 ％ 产品总批数 合 数量合格率= 合格数 98％ 格 数量 量 ÷ 检 验 总 数 率 合格 率 ×100 ％ 98 ％ 95％ 20 95 ％ 90％ 10 安全生产7—9级工伤，每次扣2 具体工伤界定见人力 无事故 分，最多扣20分 资源部相关规定 4 材料损耗材料损耗控制率=∑ 控制率 材料损耗个数÷∑计 划 损 耗 总 个 数 ×100 ％ 5 7 数据 来源 最高 指标 生产计划按时完成率= 按时完 以生产计划员提供的 100 按时完成成批次÷计划完成批 生产计划安排表中的 ％ 率 次×100 ％ 截止时间为准 3 6 配 最 低分 指标 98％ 40 10 PMC 部 月 单位时间单位时间人均收入： 员工总工时数按照考 5 元 3 人均收入当期计件员工总工资 核记录核算 ／小 元 ÷当期计件员工总工 时 ／ 时数 小 时 设备日常设备日常保养率= 日 设 备 总 台 数 ： 非 报 100 99 保养率 常保养台数÷设备总 废、非停工的设备台 ％ ％ 台数×100 ％ 数 2 元 10 ／ 小 时 财务部 月 95％ 5 设备部 月 5S管理 80分 5 人力资 月 源部 将标准分数按比例计 算得分 计划损耗总个数= 生 90％ 产配料单的材料数订单材料数；材料损 耗个数= 生产过程中 材料本身不良或人为 损坏的数量 人力资 月 源部 100 分 100 105 ％ ％ 90 分 木制品部一统计员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 1 生 产 统 计 准 确 率 = 生产统计：对生产计 生产统 报 表 准 确 份 数 ÷ 统 划完成情况的统计统 计准确 98％ 95％ 计 报 表 总 份 数 计总份数：截止时间 率 ×100 ％ 内实际完成的数量 2 产量统计准确率= 产量统 计 件 员 工 的 准 确 产 准确产量：计件员工 100 计准确 量 ÷ 计 件 员 工 总 数 的合格品数量 ％ 率 ×100 ％ 3 工资核算准确率= 工资核 计 件 员 工 准 确 工 资 准确工资= 计件员工 100 算准确 数 ÷ 计 件 员 工 总 数 合格品数量×单价 ％ 率 ×100 ％ 4 物品统 物 品 统 计 准 确 率 = 准确：实物数与账面 100 计准确 实 物 数 ÷ 账 面 数 数相符 ％ 率 ×100 ％ 数 据 周 来 期 源 25 部 门 月 经 理 92％ 25 人 力 资 月 源 部 99％ 25 人 力 资 月 源 部 98％ 95％ 25 财 务 月 部 100 ％ 100 ％ 组装部一经理绩效考核计划袁 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 1 产品按期交货率 = 产 产品按期 以销售部提供的客户 120 品实际交货数÷产品 交货率 交货数量和时间为准 ％ 计划交货数×100 ％ 2 批量批量合格率= 合格批 产 合格数 ÷ 检 验 总 批 数 品 率 ×100 ％ 合 数量 格 数量合格率= 合格数 合格 率 ÷检验总数×100 ％ 率 3 4 5 100 产品合格：经检验合 ％ 格入库的产品 产品总批数：送检的 产品总批数 98％ 定额成本控制率：实 定额成本 际 成 本 ÷ 定 额 成 本 按财务部的统一标准 控制率 ×100 ％ 80％ 配 数据 考 最低 分 来源 核 指标 100 销售 98％ 50 ％ 部 98 95％ 15 ％ 95 90％ 5 ％ 100 120 ％ ％ 10 6 7 部门费用控制率= 实 部门费用 际 费 用 ÷ 预 算 费 用 按财务部的统一标准 控制率 ×100 ％ 80％ 120 100 ％ ％ 10 月 月 品质 部 财务 部 3 单位时间人均收人 = 5 元 元/ 2 元/ 单位时间当期计件员工总工资 员工总工时数按照考 财务 / 小 小 小时 10 人均收入÷当期计件员工总工 核记录核算 部 时人 时 人 时数 人 人力 7—9级工伤，每次扣2 具体工伤界定见人力 无事 安全生产 资源 分，最多扣20分 资源部相关规定 故 部 客户投诉一次扣2 客户投诉 客户投诉的品质和交 无投 分，两次扣4 分，最 次数 期问题 诉 多扣30分 周 期 月 月 月 销售 部 月 销售 部 月 组装部一车间主任绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最 考核 最低 分 来源 期 高 指标 指标 产品按期交货率= 产 产品按期 以销售部提供的客户 120 100 品实际交货数÷产品 交货率 交货数量和时间为准 ％ ％ 计划交货数×100 ％ 98％ 50 销售 月 部 批量 批量合格率= 合格批 100 950h 合格 数 ÷ 检 验 总 批 数 98％ 20 ％ ， 产品合格：经检验合 率 ×100 ％ 格入库的产品产品总 品质 月 批数：送检的产品总 部 数量 数量合格率= 合格数 批数 98 合格 95％ 90％ 10 ÷检验总数×100 ％ ％ 室 2 产 品 合 格 率 3 计划损耗总个数= 生 材料损耗控制率：∑ 产配料单的材料数材料损耗 材料损耗个数÷∑计 订单材料数 控制率 划 损 耗 总 个 数 材料损耗个数：生产 ×100 ％ 过程中材料本身不良 或人为损坏的数量 4 5 单位时间人均收入= 元/ 3 形 2 元 单位时间 当期计件员工总工资 员工总工时数按照考 财务 小 小时 ／小 10 月 人均收入 ÷当期计件员工总工 核记录核算 部 时 人 时人 时数 人 5 7—9级工伤，每次扣2 具体工伤界定见人力 安全生产 分，最多扣20分 资源部相关规定 90 100 ％ ％ 无事故 105 ％ 10 PMC 部 月 人力 资源 月 部 组装部一机修工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 周 期 1 模具安 指在车间要求的时间 及时率= 及时次数÷ 100 装及时 内完成，以不影响生 安装总次数×100 ％ ％ 率 产进度为准 100 ％ 95％ 5 车间 0 班长 月 2 设备正常率= 设备正 设备总数不包括报废 设备正 100 常工作台数÷设备总 或正在维修不用的设 常率 ％ 数×100 ％ 备 95％ 90％ 3 车间 0 班长 月 3 设备维修反应及时： 设备维 及时率：及时次数÷ 在收到有关部门报修 100 修及时 维修总次数×100 ％ 申请的1 小时内，对 ％ 率 报修项目做出反应 95％ 90％ 1 车间 0 班长 月 4 台账的准确：所有设 设备台 准确率= 准确台数÷ 备都有台账，并且有 100 账准确 总台数×100 ％ 关数据必须齐备和准 ％ 率 确 95％ 90％ 5 车间 班长 月 5 维修记 准确率= 准确次数÷ 记录的准确：维修记 100 录准确 维修次数×100 ％ 录准确、真实、客观 ％ 率 100 ％ 车间 班长 月 99％ 5 销售部一财务专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 85％ 20 财务 滚动 部 85％ 30 财务 滚动 部 O 次 20 业务 经理 月 4 货款异 每发现一次不及时扣 及时：在货款管理规 常及时 5 分，直到扣完本项 定的时间内提报、跟 提报、 配分为止 催 跟催 O 次 20 销售 部长 月 5 及时：在财务部规定 审核发 每发现一次不及时和 的时间内完成准确： 票对账 不准确扣5 分，直到 财务、销售部、客户 及时、 扣完本项配分为止 三者账目一致，以财 准确 务部为准 O 次 10 财务 部 月 考核 指标 最低 指标 1 应收货款：在按协议 规定的回收天数和特 销售货款回收达成率 销售货 别申请延期的天数内 = 已收货款÷( 当期 100 款回收 的应收金额已收货 应收货款+ 上期期末 ％ 达成率 款：以业务员将支票 应收货款)×100％ 或可承兑的有效票据 交财务部为准 95％ 2 当期应收货款：在按 协议规定的当期回收 天数和特别申请延期 销售货 销售货款回收及时率 的天数内应收的金额 100 款回收 = 当期已收货款÷当 已收货款：以业务员 ％ 及时率 期应收货款×100 ％ 将当期支票或可承兑 的有效票据交财务部 为准 95％ 3 每发现一次不及时扣 及时：在《报价申请 报价及 5 分，直到扣完本项 表》中规定的时间内 时性 配分为止 提交 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 周 期 销售部一计调专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 最 考核 最低 分 来源 高 指标 指标 周 期 1 按时：以承诺或双方 ≤9 按时 按时交货率：按时交 协商修改后的客户订 9 98．5 ≥97 业务 交货 货批次÷交货总批次 单中要求出货的日期 40 ．5 ％ ％ 经理 率 ×100 ％ 为准( 不含直供产品 ％ 的销售订单) 月 2 订单损失：订单取 消、更改给公司造成 每 超 过 一 批 次 扣 10 订单 成品、材料积压，按 分，直到扣完本项配 损失 批次计算。因公司原 分为止 因( 如品质、技术、 交期等) 除外 O 2 批 批 次 次 计划 20 部财 务部 月 3 订单 每超过一批次不准确 准确：以销售部长判 下达 扣5 分，直到扣完本 定为准 准确 项配分为止 性 0 1 批 批 次 次 10 销售 部长 月 4 成品 每发现一项超过周转 以成品周转不得超过 周转 期扣2 分，直到扣完 规定周转期为准 控制 本项配分为止 O 项 10 财务 部 月 5 低于4 万元奖5 分， 成品 每 超 过 1 万 元 扣 5 全年成品库存金额控 库存 分，直到扣完本项配 制在50万元以内 额 分为止 4 万 7 万 销售 15 元 元 部长 滚 动 6 客户 信息 传递 每投诉一次扣1 分， 及时 扣完本项配分为止 准确 性 0 次 相关 人员 月 项目名称 计算方式 项目界定 及时：指《订单》、 《订单变更》、《订 单预测》在规定的时 间内提交准确：以相 关部门不投诉为准 5 销售部一业务员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 1 销售额目标达成率= 计划销售额：部门下达给 销售额 实际完成销售额÷ 各业务组的销售指标实际 110 目标达 计 划 完 成 销 售 额 销售额：以财务部结算数 ％ 成率 x100％ 据为准 2 销售货款回收达成 销售货 率 = 已 收 货 款 ÷ 款回收 ( 当期应收货款+ 达成率 上期期末应收货款) ×100 ％ 3 当期应收货款：在按协议 规定的当期回收天数和特 销售货款回收及时 销售货 别申请延期的天数内应收 率= 当期已收货款 100 款回收 的金额当期已收货款：以 ÷当期应收货款 ％ 及时率 业务员将当期支票或可承 ×100 ％ 兑的有效票据交财务部为 准 4 订单损失：订单取消、更 发生一次，本项得 改给公司造成成品、材料 订单损 分 为 0 ， 没 有 发 积压，按批次计算。因公 失 生，得16分。 司原因( 如品质、技术、 交期等) 除外 0 次 15 5 每超过规定的标准 新客户 主要指开发自己所负责行 一个加2 分，每低 增加数 业的新客户 于标准一个扣2 分 1 个 2 6 客户流 流失一个客户扣3 公司决定不做的客户除外 失 分 0 个 3 应收货款：在按协议规定 的回收天数和特别申请延 期的天数内应收的金额已 100 收货款：以业务员将支票 ％ 或可承兑的有效票据交财 务部为准 100 ％ 85％ 60 数 据 来 源 财 务 部 周 期 滚 动 95％ 85％ 5 财 滚 务 动 部 95％ 85％ 15 财 滚 务 动 部 计 划 部 月 财 务 部 直 接 月 上 级 直 接 月 上 销售部一客诉科长绩效考核计划表 考评项目 配 数据 周 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 期 业务 经理 月 2 及时：以在与业务 员、研发部共同确定 交样 交样及时率= 交样及 的交样时间内完成为 业务 及时 时款数÷交样总款数 准( 若研发部交样时 98％ 92％ 87％ 35 经理 率 ×100 ％ 间有变更，应在接到 《样品通知单》一天 之内反馈给销售部) 月 3 检查 客诉 每发现未完成一项扣1 完成：在《客户投诉 改善 分，直到扣完本项配 改善对策查核计划》 对策 分为止 规定的时间内完成 的计 0 次 25 销售 部长 月 4 陪同 客户 验厂 情况 每被投诉一次扣5 分，第二次被投诉为O 分，客户否定，本项 得分为0 验厂情况：以客户或 相关部门不投诉为准 客户否定：公司客观 原因( 技术、产能、 品质、制造环境等) 除外 0 次 10 销售 部长 月 5 客户 信息 每 被 投 诉 一 次 扣 1 传递 分，直到扣完本项配 及时 分为止 性 及时：《客户档 案》、《制样申请 表》在规定的时间内 提交准确：以研发 部、安全部不投诉为 准 5 研发 部安 全部 月 项目名称 l 计算方式 处理 客诉 及 每发生1 次不及时扣5 时、 分，最多扣15分 准确 性 考核指标 项目界定 不及时：由于处理不 及时被客户再次投诉 准确：直接上级判定 或客诉报告没有被退 回重写 0 次 0 次 25 销售部一客诉服务人员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最高 考核 最低 分 来源 期 指标 指标 指标 l 处理客 每发生一次不及时扣 不及时：由于处理不 诉及时 5 分，最多扣 40 分， 及时被客户再次投诉 性 没有投诉得 45 分 O次 40 客诉 月 科长 2 客户回 复报告 及时准 确性 及时：以《客诉管理规 每发现一次不及时、不 定》的时间规定为准准 准确，扣 5 分，最多 确：直接上级判定或 扣 30 分，没有发生得 客诉报告没有被退回 35 分 重写 0次 30 客诉 月 科长 3 检查客 诉改善 每发现未完成一项扣执行：在《客户投诉改 对策的 2 分 ， 直 到 扣 完 本 项善对策查核计划》规定 执行情 配分为止 的时间内完成 况 0次 20 客诉 月 科长 4 每发现一次没按规定根据《客户走访计划》 走访客 执行，扣 2 分，最多要求完成，并提出走 户情况 扣 10 分 访报告 0次 10 客诉 月 科长
19 页
446 浏览
某环保设备制造公司绩效考核
环保设备制造公司绩效考核 【行业属性】 环保设备制造 【企业背景】 某环保设备制造公司成立于上世纪90年代中期。近年来由于国家对环境保护事业的日益重视． 环保设备业迎来了发展的春天，该佘司在这样的大好形势下不断成长，从创时的数十万元资产，发 展到目前资产规模达20多亿元。 公司的管理层居安思危，高瞻远瞩，认识到市场的大好局面不可能永远持续下去，要在未来的竞 争中立于不败之地，必须全面提升自己的核心竞争力。 【现状分析】 柏明顿顾问团队对该公司的绩效管理状况进行了调查，发现： 1 ．该公司绩效考核指标以主观评价指标为主，很少有客观量化的指标。 2 ．考核结果没有拉开差距，考核对象的得分不是优就是良，谁也不愿意得罪人。于是，老总硬性 规定必须拉开档次，使用了末住淘汰的负激励手段。结果到了年底，原来每年一次的员工选优总结 大会变成了评差淘汰大会，企业内部的人际关系一下子降到冰点，员工人人自危，相互猜疑，相互 指责，管理层不得不耗费大量的精力去处理考核所带来的负面效应——怨言和纠纷。 3 ．绩效考核的结果难以被用来改善员工的能力和绩效，绩效考核仅仅成为了一种影响奖金多少的 手段。 【解决策略】 我们制定的解决策略如下： 1 ．在“8 因素量化绩效考核技术”基础上，建立完善的岗位量化绩效考核指标体系，对每个员工 的工作成果进行定量化评估，避免太多的主观因素影响。 2 ．采用强迫分配的办法，划定不同的绩效考核等级在各部门员工中的比例。 3 ．培训该公司各级人员正确运用绩效考核结果( 如就绩效面谈进行培训) ，提高员工的能力，改 进自身的工作。 【实施效果】 通过实施全面系统的新的绩效管理体系，彻底改变了以前员工考核成绩普遍偏高的现象，使考 核结果能够比较真实地反映员工的工作业绩，考核的结果也能够被更充分地利用，公司的整体业绩 有所提升。 【组织结构】 五金车间 引线车间 副科长 组长 科长 冲压组长 修模工 装模工 精加工组长 丝印科 科长 塑胶模具科 注塑科 火花机操作员 制模中高级技工 调油技术员 科长 / 领班） 制版技术员 刀模技术员 美工技术员 科长 A 班副科长 注塑生产班长 配碎组长 物料组长 架模工 B 班副科长 模具管理员 五金车间一科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 完成 ：按 PMC 下达 的 生产计 及时完成率= 及时完 《生产计划单》 ( 仅 ≥96 ≤92 计划 划及时 成批次÷计划完成批 指塑料件) 中要求的 94％ 30 ％ ％ 部 完成率 次×100 ％ 时间及数量送货给相 关需求部门 产品报废率= 产品报 产品报废数：以制造 产品报 1.2 1.6 2.0 质管 废 数 ÷ 产 品 总 数 部门的《报废申请 20 废率 ％ ％ 部 单》为准产品总数： ％ ×100 ％ 投产数 每超过一次扣3 分， 客诉：以客户投诉的 ≤10 ≥20 PIE 客诉 直到本项得分为0 ， 15次 15 记录为准 次 次 部 小于等于10次得18分 月 月 月 4 发生五次以上，每一 次扣5 分，小于等于 客户退 3 次得18分，外部客 货次数 户发生一次退货，本 项得O 分 质管 部 15 PIE 部 月 5 及时率= 及时完成批 及时：以研发部、配 样品及 ≥99 ≤90 研发 次 ÷ 应 完 成 总 批 次 套部共同确认的时间 94％ 10 时率 ％ ％ 部 ×100 ％ 为准 月 6 制造费用率=(当期制 制造费 造费用-PIE标准工时 用率 工资)÷PIE标准工时 工资×100 ％ 7 物料利用率=l-[损耗 物料利 金额÷( 发料金额用率 退 回 好 料 金 额 )] ×100 ％ 退货：整批出现质量 问题而需要返工或发 ≤3 生返工费用批次：以 次 交货的次数为准，不 以订单批数为准 周 期 制造费用：工人工 资、管理人员工资、 修理费、低值易耗 费、电费、电话费、 差旅费、手机费、设 备折旧费、应酬费、 其他 损耗：因制程不良造 成的《基数单》规定 套料以外的生产用料 ( 不含辅料) ，以财 务统计为准 5 次 ≥7 次 财务 部于 3 月 8 日 之前 制定 5 财务 部 月 财务 部于 4 月 10日 之前 提供 5 财务 部 月 五金车间一冲压组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 生产计 划及时 完成率 2 产品不 良率 3 产品报 废率 4 物料损 耗率 5 客退批 次 6 7 呆料 消化率 安全生 产 计算方式 考核指标 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 计划完成批次：在PMC 要 求的时间内计划完成的生 及 时 完 成 率 = 产数量 及 时 完 成 批 次 及时完成批次：在PMC 要 120 ÷ 计 划 完 成 批 求的时间内入库的产品批 ％ 次×100 ％ 次，如某批产品分批入 库，以最后的入库产品时 间作为完成时间 产 品 不 良 率 = 产品不良数：以制造部门 产 品 不 良 数 ÷ 的《次品记录表》为准 产 品 总 数 产品总数：投产数 ×100 ％ 产 品 报 废 率 = 产品报废数：以制造部门 产 品 报 废 数 ÷ 的《报废申请单》为准 产 品 总 数 产品总数：投产数 ×100 ％ 物料损耗率= 补 料 金 额 ÷ 发 以财务统计为准 料 金 额 ×100 ％， 每退货一批扣5 因为制造原因而引起的退 分 货 呆 料 消 化 率 = 消化呆料( 含生产铜脚尾 实 际 消 化 率 ÷ 料) 金额不少于1500元 计 划 消 化 率 生产环形铁芯产生的边料 ×100 ％ 及库存边料100 ％消化 安全事故造成 经济损失1000 元，发生一次 扣 5 分 ； 1000 具体工伤界定见人力资源 元 ≤ 经 济 损 失 部相关规定 5000 元 ， 发 生 一 次 扣 10 分；经济损失 ≥ 5000 元 ， 发 100 ％ ≤D.1 2 ％ ≤D.0 6 ％ 数据 来源 周 期 PMC 部 月 20 次品 记录 表 月 20 产品 报废 统计 表 月 10 财务 部 月 直接 上级 月 98％ 30 O 批 100 ％ 98％ 10 直接 上级 月 100 ％ 98％ 10 直接 上级 月 人力 资源 部 月 无事 故 8 5S不良 数 责任区域范围 内每超过一个 扣 1 分 ， 直 至 以5S检查记录为准 扣完基准分为 止 每月 不超 过5 个 人力 资源 部 月 五金车间一精加工组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 1 计划完成批次：在PMC 要 求的时间内计划完成的生 产数量 生产计 及时完成率= 及时 及时完成批次：在PMC 要 120 划及时 完成批次÷计划完 求的时间内入库的产品批 ％ 完成率 成批次×100 ％ 次，如某批产品分批入 库，以最后人库产品的时 间为完成时间 100 ％ 2 产品不良率= 产品 产品不良数：以制造部门 产品不 不良数÷产品总数 的《次品记录表》为准 良率 ×100 ％ 产品总数：投产数 ≤0. 12％ 3 产品报废率= 产品 产品报废数：以制造部门 产品报 报废数÷产品总数 的《报废申请单》为准 废率 ×100 ％ 产品总数：投产数 ≤0. 06％ 4 物料损耗率= 补料 物料损 金 额 ÷ 发 料 金 额 以财务统计为准 耗率 ×100 ％ 5 客退批 每退货一批，扣5 因为制造原因而引起的退 次 分 货 呆料 98％ 30 20 20 10 数据 周 来源 期 PMC 部 月 次品 记录 月 表 产品 报废 月 统计 表 财务 月 部 直接 月 上级 0 批 消化呆料金额不少于1500 元 100 ％ 98％ 10 直接 月 上级 消化率÷计划消化 生产环形铁芯产生的边料 率×100 ％ 及库存边料100 ％消化 100 ％ 98％ 10 直接 月 上级 呆料消化率= 实际 6 消化率 7 安全事故造成经济 损 失 1000 元 ， 发 生一次扣5 分； 安全生 1000 元≤经济损失 具体工伤界定见人力资源 产 5000 元 ， 发 生 一 部相关规定 次扣10分；经济损 失≥5000 元，发生 一次扣20分 无事 故 人力 资源 月 部 8 责任区域范围内每 5S不良 超过一个扣1 分， 以5S检查记录为准 数 直至扣完基准分为 止 每月 不超 过5 个 人力 资源 月 部 五金车间一修模工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 在双方约定的时间内 修完，以不影响生产 进度为准 l 修模及 每被投诉一次扣2 分 时性 2 产品不良数：以制造 产品不良率= 产品不 产品不 部门的《次品记录 良数÷产品总数 良率 表》为准产品总数： ×100 ％ 投产数 3 产品报废数：以制造 产品报废率= 产品报 产品报 部门的《报废申请 废数÷产品总数 废率 洋》为准产品总数： ×100 ％ 投产数 4 物料损耗率= 补料金 物料损 额 ÷ 发 料 金 额 以财务统计为准 耗率 ×100 ％ 5 安全事故造成经济损 失1000 元，发生一 次扣5 分；1000元≤ 安全事 经济损失5000 元， 故 发生一次扣10分；经 济损失≥5000元，发 生一次扣20分 由于修模不合格而导 致的安全事故，具体 工伤界定见人力资源 部相关规定 最高 指标 配 考核 最低 分 指标 指标 数据 周 来源 期 100 ％ 20 直接 月 上级 ≤0. 12％ 20 次品 记录 月 表 20 产品 报废 月 统计 表 20 财务 月 部 20 人力 资源 月 部 ≤O. 06％ 无 五金车间一装模工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 1 装模 及时 每投诉一次扣2 分 性 考核指标 项目界定 生产进度为准以不影 响后道工序 最高 指标 考核 指标 最低 指标 配 分 数据 来源 周 期 100 ％ 20 直接上 月 级 2 产品不良数：以制造 产品 产品不良率= 产品不良 部 门 的 《 次 品 记 录 不良 数÷产品总数×100 ％ 表》为准产品总数： 率 投产数 ≤0.1 2 ％ 20 次品记 月 录表 3 产品 产品报废数：以制造 产品报废率= 产品报废 报废 部产品总数：投产 数÷产品总数×100 ％ 率 数》为准 ≤0.0 6 ％ 产品报 20 废统计 月 表 4 物料 物料损耗率= 补料金额 损耗 以财务统计为准 ÷发料金额×100 ％ 率 5 安全事故造成经济损失 1000 元，发生一次扣 5 分；1000元≤经济损 由于架模不合格而体 安全 失5000 元，发生一次 工伤界定见人力具资 事故 扣 10 分 ； 经 济 损 失 源部相关规定 ≥5000元，发生一次扣 20分 20 财务部 月 无 20 人力资 月 源部 引线车间一副科长绩效考核计划表 考评项目 配 考核 最低指 分 指标 标 数据 来源 周 期 生 完成：在 PMC 下达的 引线 100 ％ 产 及 时 完 成 率 = 及 时 《生产计划单》( 仅 计 完 成 批 次 ÷ 计 划 完 指塑料件) 中要求的 打插 划 成批次×100 ％ 时间及数量内送货给 ≥97％ 柱 及 相关需求部门 99.5 ≤99％ 8 ％ 计划 部 月 95％ ≤93％ 8 计划 部 月 产 产品报废数：以车间 引线 产 品 报 废 率 = 产 品 品 的《报废申请单》为 报废数÷产品总数 报 打插 准 ×100 ％ 废 柱 产品总数：投产数 率 产 产品不良数：以车间 引线 产 品 不 良 率 = 产 品 品 的《次品记录表》为 不良数÷产品总数 不 打插 准 ×100 ％ 良 柱 产品总数：投产数 率 每超过一次扣3 客诉：以客户投诉的 客户投诉 分 ， 直 到 本 项 得 分 为 O ； 少 于 或 等 于 记录为准 ≤0.02 ％ 0.04 ≥0.06 10 ％ ％ 质管 部 月 ≤0.1 ％ 0.14 ≥0.1 ％ ％ 15 质管 部 月 ≤0.06 ％ 0.08 ≥0.1 ％ ％ 10 质管 部 月 ≤2 ％ 3 ％ ≥4 ％ 14 质管 部 月 ≤3 次 7 次 ≥10次 10 PIE 部 月 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 考核指标 计算方式 项目界定 最高指 标 三次，得12分 发 生 2 次 以 上 扣 完 退货：以整批出现质 本 项 配 分 ， 小 于 等 量问题而需要返工或 客户退货 于 1 次 得 12 分 ； 外 发生返工费用为准 ≤1 次 次数 部 客 户 发 生 一 次 退 批次：以交货的次数 为准，不以订单批数 货，本项得0 分 为准 及 时 率 = 及 时 完 成 及时：以研发部、配 样品及时 批 次 ÷ 应 完 成 总 批 套部共同确认的时间 100 ％ 率 次×100 ％ 为准 制造费用：工人工 制 造 费 用 率 =( 当 期 资、管理人员工资、 制 造 费 用 一 PIE 标 制造费用 修理费、低值易耗 准 工 时 工 资 )÷PIE 率 费、电费、电话费、 标 准 工 时 工 资 差旅费、手机费、设 ×100 ％ 备折旧费、应酬费、 损耗：因制程不良而 物 料 利 用 率 =1 一 造成的、《基数单》 物料利用 [ 损 耗 金 额 ÷( 发 规定的套料以外的生 率 料 金 额 一 退 回 好 料产 用 料 ( 不 含 辅 金额)]×100 ％ 料) ，以财务统计为 准 质管 2 次 ≥3 次 10 部PIE 部 月 5 研发 部 月 5 财务 部 月 5 财务 部 月 97％ 财务 部3 月8 日之 前制 定 财务 部4 月10 日之 前提 供 95％ 引线车间一组长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 最高 考核指 最低指 分 指标 标 标 数据 来源 周 期 100 ％ 99.5％ ≤99％ 25 计划 部 月 产品报废率= 产品 产品报废数：以车间 产品报 ≤0.0 ≥0.06 2 报废数÷产品总数 的《报废申请单》为 0.04％ 15 废率 2 ％ ％ ×100 ％ 准产品总数：投产数 质管 部 月 产品不良率= 产品 产品不良数：车间统 产品不 ≤0.0 ≥O.1 3 不良数÷产品总数 计《次品记录表》产 0.08％ 良率 6 ％ ％ ×100 ％ 品总数：投产数 质管 部 月 2 次 ≥4 次 15 PIE 部 月 1 次 ≥2 次 10 质管 部 PIE 部 月 月 月 项目名称 计算方式 项目界定 完成：按PMC 下达的 生产计 及时完成率= 及时 《生产计划单》( 仅 1 划及时 完成批次÷计划完 指塑料件) 中要求的 完成率 成批次×100 ％ 时间及数量送货给相 关需求部门 超过标准值第一次 客户投 扣7 分，第二次扣 客户投诉：以客户投 4 诉 完本项配分，没有 诉的记录为准 投诉得18分 超过标准值一次扣 10分，外部客户发 客户退 5 生一次退货，本项 货次数 得O 分，没有退货 得12分 退货：以整批出现质 量问题而需要返工或 发生返工费用为准 批次：以交货的次数 为准，不以订单批数 为准 0 次 0 次 15 超过标准值第一次 返工：以QA整批出现 返工次 扣7 分，第二次扣 6 质量问题而需要返工 数 完本项配分，没有 或发生返工费用为准 返工得18分 0 次 2 次 ≥4 次 15 质管 部 PIE 部 样品不 超过一次扣完本项 及时：以双方协商的 7 及时次 配分，无不及时得 时间为准 数 6 分 0 次 1 次 ≥2 次 5 研发 部 丝印科一科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 1 完成：按PMC 下达的 生产计划 及时完成率= 及时完 《生产计划单》( 仅 及时完成 成批次÷计划完成批 指塑料件) 中要求的 率 次×100 ％ 时间及数量送货给相 关需求部门 2 产品 报废 率 3 4 5 6 7 铭 牌 产品报废率= 产品报 废 数 ÷ 产 品 总 数 白 ×100 ％ 盒 配 最 考核 最低 分 高 指标 指标 数据 周 来源 期 ≥1 99.5 ≤99 00 25 ％ ％ ％ 计划 月 部 产品报废数：以制造 1.3 1.5 部门的《报废申请 ％ ％ 单》为 1.0 1.2 准 ％ ％ 产品总数：投产数 1.8 ％ 15 1.5 ％ 15 超过四次，第一次扣 客户投诉：以客户投 ≤2 ≥6 客户投诉 7 分 ， 第 二 次 得 0 4 次 诉的记录为准 次 次 分；小于或等于2 次 得18分 退货：以整批出现质 发生一次以上，得0 量问题而需要返工或 客户退货 分 ， 没 有 发 生 得 18 发生返工费用为准 ≤0 ≥2 1 次 次数 分，外部客户发生一 批次：以交货的次数 次 次 次退货本项得0 分 为准，不以订单批数 为准 每延迟一批扣2 分， 及时：以研发部、配 样品不及 直到扣完本项配分为 套部共同确认的时间 时批次 止 为准 制造费用：工人工 制造费用率=(当期制 资、管理人员工资、 制造费用 造费用-PIE标准工时 修理费、低值易耗 率 工资)÷PIE标准工时 费、电费、电话费、 工资×100 ％ 差旅费、设备折旧、 应酬费、其他 损耗：因制程不良而 物料利用率=1-[损耗 造成的、《基数单》 物料利用 金额÷( 发料金额一 规定的套料以外的生 率 退 回 好 料 金 额 )] 产 用 料 ( 不 含 辅 ×100 ％ 料) ，以财务统计为 准 15 PIE 部 月 质管 15 部PIE 月 部 1 2 次 3 次 5 次 财务 部3 月8 日之 前制 定 财务 部4 月10 日之 前提 供 质管 月 部 研发 月 部 5 财务 月 部 5 财务 月 部 丝印科一调油技术员( 领班) 绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 1 完成：按：PMC 下达 生产计划 及时完成率= 及时完 的 《 生 产 计 划 单 》 及时完成 成批次÷计划完成批 ( 仅指塑料件) 中要 率 次×100 ％ 求的时间及数量送货 给相关需求部门 2 产品 报废 率 3 4 铭 牌 产品报废率= 产品报 废 数 ÷ 产 品 总 数 白 ×100 ％ 盒 配 数据 周 最 考核指 最低 分 高 标 指标 来源 期 ≥1 ≤99 00 99.5％ 25 ％ ％ 计划 月 部 产品报废数：以制造 1.3 1.8 部 门 的 《 报 废 申 请 ％ 1.5 ％ ％ 单》为 1.0 1.5 准 1.2 ％ ％ ％ 产品总数：投产数 超过四次，第一次扣7 分，第二次得0 分。 客户投诉：以客户投 ≤2 客户投诉 次 小于或等于2 次得18 诉记录为准 分 退货：以整批出现质 发生一次以上，得0 量问题而需要返工或 客户退货 分 ， 没 有 发 生 得 18 发生返工费用为准 0 次数 分，外部客户发生一 批次：以交货的次数 次 次退货，本项得0 分 为准，不以订单批数 为准 4 次 16 次 15 质管 月 部 15 15 PIE 部 月 1 次 2 次 15 质管 部 月 PIE 部 5 每延迟一批扣2 分， 及时：以研发部、配 样品不及 直到扣完本项配分为 套部共同确认的时间 时批次 止 为准 1 次 2 次 ≥4 次 5 研发 月 部 6 每超过一次，第一次 扣4 分，第二次扣完 返工：以QA整批出现 ≤1 返工次数 本项配分。返工小于 质量问题而需要返工 次 或等于一次，本项得 为准 12分 2 次 ≥3 次 10 质管 月 部 丝印科－美工技术员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 菲林 加工 制作 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最 考核 最低 分 来源 期 高 指标 指标 一次不准确不扣分， 准 两次不准确扣完本项 准确：质检员判定或 确 配分，没有不准确得 以后工序投诉为准 性 24分 0 丝印 1 次 2 次 20 月 次 科长 一次不及时不扣分， 及 两次不及时扣完本项 及时：以与研发部协 时 配分，没有不及时得 商的时间为准 性 24分 0 研发 1 次 2 次 20 月 次 部 每发生一次扣5 分， 退货：以整批出现质 扣完本项配分为止 或发生返工费用为准 0 批 20 丝印 月 科长 2 客户退货 3 一次不扣分，两次扣 客户投诉：以客户投 客户投诉 完本项配分，没有投 诉记录为准 诉得24分 0 丝印 1 批 2 批 20 月 批 科长 4 菲林变更 一次不扣分，两次扣 不及时：因菲林变更 资料发放 完本项配分，没有不 抽换不到位导致影响 不及时次 及时得24分 生产或交货的 数 0 丝印 1 批 2 批 20 月 批 科长 丝印科一制版技术员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 . 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 配 数据 周 分 来源 期 1 一次不准确不扣分， 网版不 两 次 不 准 确 扣 15 分 ， 不准 确： 以首 检记 录 准确次 0 次 1 次 3 次 三 次 扣 完 本 项 配 分 ， 或后工序投诉为准 数 没有不准确得48分 40 丝印 月 科长 2 客户投 每 投 诉 一 次 扣 5 分 ， 客诉 ：以 客户 投诉 记 诉 扣完本项配分为止 录为准 0 次 20 丝印 月 科长 3 客户退 扣完本项配分为止 货次数 退货 ：以 整批 出现 质 量问 题而 需要 返工 或 发生返工费用为准 O 次 20 丝印 月 科长 4 网版变 更资料 发放不 及时次 数 20 丝印 月 科长 一次不及时不扣分， 不及 时： 因网 版周 转 两次不及时扣完本项 或变 更抽 换不 到位 导 0 次 1 次 2 次 配分，没有不及时得 致影响生产或交货的 24分 丝印科一刀模技术员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 周 期 准确：以质检员判 3 丝印 1 次 2 次 3 次 定为准 0 科长 月 项目界定 1 工件 两次不准确不扣分， 不准 三次不准确得0 分， 确 一次不准确得36分 2 因刀模有误而造成 客户 发 现 一 次 扣 10 分 ， 扣 完 客退，以退货单为 退货 本项配分为止 准 3 4 O 批 2 丝印 0 科长 因刀模不在公差范 每 投 诉 一 批 扣 6 分 ， 扣围 而 引 起 客 户 投 3 客诉 0 批 完本项配分为止 0 诉，以《信息反馈 单》为准 多元 刀模 一 次 不 及 时 不 扣 分 ， 两 及时：以《开模申 2 制作 次 不 及 时 扣 完 本 项 配 请单》中双方确认 0 次 1 次 2 次 0 不及 分，没有不及时得24分 的时间为准 时 月 丝印 科长 月 丝印 科长 月 塑胶模具科一科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 1 及时：以研发部《开 开模 模申请单》确认的时 每 发 生 一 次 不 及 时 36 及时 间为准完成：以研发 分分，直到本项得 性 部确认的《尺寸检测 报告》为准 0 次 30 研发 部 月 2 及时：在《模具维修 修模 修 模 及 时 率 = 及 时 款 单》双方确认的时间 及时 数 ÷ 计 划 修 模 款 数 98％ 96％ 内完成，以不影响生 率 ×100 ％ 产和交货为准 94％ 30 注塑 车间 月 3 改模 及时：在《开改模申 每投诉一次不及时生 及时 请单》双方确认的时 得24分止，没有发 性 间内完成 0 批 20 研发 部 PIE 部 月 d 每超过一次扣4 分， 制模 失误：模具没有按照 扣完本项配分为止。 失误 图 纸 制 作 导 致 重 复 试 5 次 10次 小于或等于5 次，得 次数 模次数 24分 15次 20 直接 上级 月 塑胶模具科一制模中高级技工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 1 及时：在《开模申请 开模 单》双方确认的时间 及时 一 次 不 及 时 ， 扣 完 本 内完成准确：以《材 准确 项配分 料认可报告》确认合 性 格为准 2 试模 不成 功次 数 3 及时：在《模具维修 修模 修 模 及 时 率 = 及 时 款 单》双方确认时间内 及时 数 ÷ 计 划 修 模 款 数 98％ 96％ 完成，以不影响生产 率 ×100 ％ 和交货为准 4 每投诉一次不及时扣5 及 时 ： 在 《 模 具 维 修 改模 分，直到扣完本项配单》双方确 认的时间 及时 分 为 止 ， 没 有 发 生 得内 完 成 ， 以 不 影 响 生 性 18分 产和交货为准 5 6 7 下道 工序 投诉 设备 保养 状况 0 两 次不成 功 不 扣 分，成 功 ： 以 注 塑 车 间 三 次 扣完本项配 分，《 试 模 单》及《 材 料 1 次 2 次 小于或等于一次，得认可报告》两者确认 24分 合格为准 投诉一次扣10分 以注塑科投诉、模具 科少装配件属实为准 0 次 0 次 发现一项不良扣5 以设备科查出不良项 分，扣完本项配分为 点为准 止 安全 发 生 一 次 安 全 事 故 ， 工伤费用超过50元 生产 扣完本项配分 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 20 研发部 月 3 次 20 研发部 月 94％ 15 注塑车 月 间 15 研发部 月 PIE 部 1 次 10 注塑科 月 10 设备科 月 0 次 10 模具科 月 长 塑胶模具科一火花机操作员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 配 数据 周 分 来源 期 1 发生一次不准确扣10 加工准确 以火花机加工参数图 分，扣完本项配分为 性 表及产品图要求为准 止 0 次 60 直接 月 上级 2 发现一次不完整扣10 完 整 ： 材 料 账 物 一 材料保管 分，扣完本项配分为 致，并且不得损坏或 完整性 止 丢失 0 次 20 直接 月 上级 3 发现一项不良扣5 设备保养 以设备科查出不良项 分，扣完本项配分为 状况 点为准 f 卜 10 设备 月 科 4 安全生产 发生一次扣5 分 10 模具 月 科长 工伤费用超过50元 0 次 注塑科一科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 数据 考核 最低 分 来源 指标 指标 周 期 1 完成：按PMC 下达的 生产计 及 时 完 成 率 = 及 时 《生产计划单》( 仅 ≥96 划及时 完 成 批 次 ÷ 计 划 完 指塑料件) 中要求的 ％ 完成率 成批次×100 ％ 时间及数量送货给相 关需求部门 94％ ≤92 计划 30 ％ 部 月 2 产品不良数：见生产 产品不良率= 产品 产品不 部 门 《 次 品 统 计 1.2 不良数÷产品总数 良率 表》，质管确认；产 ％ ×100 ％ 品总数：投产数 1.6 ％ 2.0 ％ 月 15次 ≥20 PIE 15 次 部 3 超 过 一 次 扣 3 分 ， 客户投诉：以客户投 客户投 直 到 本 项 得 分 为 ≤10 诉的记录为准( 注塑 诉 欢 O ， 小 于 等 于 10 制造原因除外) 次，得18分 发 生 五 次 以 上 投 退货：以整批出现质 诉 ， 每 一 次 扣 5 量问题而需要返工或 客户退 分 ， 三 次 及 其 以 下 发生返工费用为准批 ≤3 货次数 得 18 分 ， 外 部 客 户 次：以交货的次数为 次 发 生 一 次 退 货 ， 本 准，不以订单批数为 项得0 分 准 20 质管 部 月 6 次 ≥8 次 质管 部 15 PIE 部 月 5 及 时 率 = 及 时 完 成 及时：以研发部、配 样品及 t99 批 次 ÷ 应 完 成 总 批 套部共同确认的时间 时率 ％ 次×100 ％ 为准 94％ ≤90 研发 10 ％ 部 月 6 制造费用：工人工 制 造 费 用 率 ： ( 当 资、管理人员工资、 期 制 造 费 用 一 PIE 修 理 费 、 低 值 易 耗 制造费 标 准 工 时 工 资 ) 费、电费、电话费、 用率 ÷PIE 标 准 工 时 工 差旅费、手机费、设 资×100 ％ 备折旧费、应酬费、 财务 部3 月8 日之 前制 定 5 财务 部 月 财务 部4 月10 日之 前提 供 5 财务 部 月 4 7 其他 损耗：因制程不良而 物 料 利 用 率 =1 一 造成的、《基数单》 物料利 [ 损 耗 金 额 ÷( 发 规定套料以外的生产 用率 料 金 额 一 退 回 好 料 用料( 不含辅料) ， 金额)]×100 ％ 以财务统计为准 注塑科一A 班副科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 1 生产计 A 班及时完成率= 及 划及时 时完成批次÷计划完 完成率 成批次×100 ％ 2 A 班产品不良率= 产 产品不 品不良数÷产品总数 良率 ×100 ％ 考核指标 项目界定 完 成 ： 按 PMC 下 达 的《生产计划单》 ( 仅指塑料件) 中 要求的时间及数量 送货给相关需求部 门 产品不良数：以 《次品统计表》， 并经质管确认为准 产品总数：投产数 配 数据 周 最高 考核指 最低 分 来源 期 指标 标 指标 ≥97 ％ 95％ ≤93 计划 25 月 ％ 部 1.2 ％ 1.6 ％ 2.0 ％ 15 质管 月 部 3 每超过一次扣3 分， 返 工 ： 以 QA 整 批 出 返工次 超过三次扣完本项配 ≤3 现质量问题而需要 数 分，返工少于等于三 次 返工为准 次，本项得12分 6 次 ≥9 次 10 质管 月 部 4 A 班每超过一次扣5 客户投诉：以客户 客户投 分，直到本项得分为 ≤4 投诉记录为准( 注 诉 0 ；少于等于四次得 次 塑制造原因除外) 18分 6 次 ≥9 次 15 PIE 部 质管 部 15 月 PIE 部 月 5 A 班每超过一次扣7 分，超过两次扣完本 客户退 项配分；小于等于一 货次数 次得18分，外部客户 发生一次退货，本项 得0 分 退货：以整批出现 质量问题而需要返 工或发生返工费用 1 次 为准批次：以交货 的次数为准，不以 订单批数为准 3 次 ≥5 次 6 及时率= 及时完成批 及 时 ： 以 研 发 部 、 样品及 ≥99 次 ÷ 应 完 成 总 批 次 配套部共同确认的 时率 ％ ×100 ％ 时间为准 94％ ≤90 研发 10 月 ％ 部 7 超过标准值，第一次 备模准 扣2 分，第二次扣完 准 确 ： 以 注 塑 科 长 0 次 确性 本项配分，没有发现 判定为准 得6 分 1 次 3 次 5 注塑 月 科长 8 物料利用率=1-[损耗 物料利 金额÷( 发料金额～ 用率 退 回 好 料 金 额 )] ×100 ％ 5 财务 月 部 损耗：因制程不良 而造成、《基数 单》规定套料以外 的生产用料( 不含 辅料) ，以财务统 计为准 财务部4 月10日 之前提 供 注塑科一B 班副科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 完 成 ： 按 ： PMC 下 B 班及时完成率= 及 达 的 《 生 产 计 划 ≥97 95％ ≤93 计划 时完成批次÷计划完 单》( 仅指塑料件) 25 ％ ， ％ 部 中要求的时间及数 成批次×100 ％ 量送货给相关需求 部门 B 班产品不良率= 产 产 品 不 良 数 ： 见 生 1.2 1.6 2.0 质管 品不良数÷产品总数 产 日 报 表 统 计 ， 质 15 ％ ％ ％ 部 管确以 ×100 ％ 产品总数：投产数 1 生产计 划及时 完成率 2 产品不 良率 3 每超过一次扣3 分， 返 工 ： 以 QA 整 批 出 返工次 超过三次扣完本项配 ≤3 现质量问题而需要 数 分，返工少于等于三 次 返工为准 次，本项得12分 4 5 6 投诉超过四次及以 上，每超过一次扣5 客户投 分，直到本项得分为 诉 0 ，少于等于4 次得 18分 每超过一次扣7 分， 超过两次扣完本项配 客户退 分；小于等于一次得 货次数 18分，外部客户发生 一次退货，本项得0 分 客户投诉：以客户 ≤4 投诉记录为准( 注 次 塑制造原因除外) 月 月 6 次 ≥9 次 10 质管 部 月 6 次 ≥9 次 15 PIE 部 月 退货：以整批出现 质量问题而需要返 质管 工 或 发 生 返 工 费 用 ≤1 ≥5 3 次 15 部PIE 为准 次 次 部 批次：以交货的次 数为准，不以订单 及时率= 及时完成批 批数为准 及时：以研发部、 样品及 ≥99 ≤90 研发 94％ 10 次÷应完成总批次 配套部共同确认的 时率 ％ ％ 部 ×100 ％ 时间为准 保养员未按设备保养 项目执行，一次扣2 分，如导致设备损 坏，则扣完本项配分 周 期 月 月 7 设备保 养及时 性及异 常跟进 以各设备使用班 组、设备科查核及 投诉的不良次数计 算 0 次 5 注塑 科长 月 8 损耗：因制程不良 物料利用率=1一[ 损 而 造 成 的 、 《 基 数 物料利 耗金额÷( 发料金额 单 》 规 定 套 料 以 外 用率 一 退 回 好 料 金 额 )] 的 生 产 用 料 ( 不 含 ×100 ％ 辅料) ，以财务统 计为准 财务 部4 月10 日之 前提 供 5 财务 部 月 注塑科一注塑生产班长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最高 考核 最低 分 来源 期 指标 指标 指标 1 生产计 及时完成率= 及时完 完 成 ： 在 计 划 部 要 ≥99 ≤95 计划 划及时 成批次÷计划完成批 97％ 25 月 求的时间内完成 ％ ％ 部 完成率 次×100 ％ 2 产品不良数：见车 产品不良率= 产品不 产品不 间 统 计 《 次 品 记 录 1.2 良数÷产品总数 良率 表》产品总数：投 ％ ×100 ％ 产数 1.6 ％ 2.0 ％ 15 质管 月 部 3 每超过一次，第一次 扣4 分，第二次扣完 返 工 ： 以 QA 整 批 出 返工次 ≤1 本项配分。返工小于 现 质 量 问 题 而 需 要 数 次 等于1 次，本项得12 返工为准 分 2 次 ≥3 次 10 质管 月 部 4 客户投诉：以客户 超过一次扣5 分，直 客户投 投 诉 的 记 录 为 准 ≤1 到本项得分为O ，少 诉 ( 注塑制造原因除 次 于等于一次得12分 外) 2 次 ≥3 次 15 PIE 部 5 退货：以整批出现 超过一次扣完本项配 质 量 问 题 而 需 要 返 客户退 分，无退货得12分， 工 或 发 生 返 工 费 用 ≥2 0 次 1 次 货次数 外部客户发生一次退 为 准 批 次 ： 以 交 货 次 货，本项得0 分 的次数为准，不以 订单批数为准 6 样品不 超过标准值，一次扣 及 时 ： 以 上 级 要 求 直接 及时次 5 分，无交板不及时 的 CAI 工 板 时 间 为 0 次 1 次 3 次 lO 月 上司 数 得12分 准 7 安全生 发生一次安全生产事 工 伤 费 用 超 过 50 元 产 故扣5 分 及以上 0 次 月 质管 部 15 月 PIE 部 10 直接 月 上司 注塑科一配碎组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 配 数据 最 分 来源 低 周 期 计划 部 月 l 配料、 不及时一次扣5 配色工 完成：以不影响正常 分，直到扣完本项 作及时 生产为准 配分为止 性 2 超过一次扣5 分， 客户投诉：以客户投 客户投 直 到 本 项 得 分 为 ≥2 PIE 诉记录为准( 配／碎 O 次 1 次 20 诉 0 ，无客户投诉得 次 部 料原因除外) 24分 月 3 退货：以整批出现质 超过一次扣完本项 量问题而需要返工或 配 分 ， 无 退 货 得 12 质管 客户退 发生返工费用为准批 ≥2 分，外部客户发生 0 次 1 次 20 部PIE 货次数 次：以交货的次数为 次 一次退货，本项得0 部 准，不以订单批数为 分 准 月 4 一台机器因水口金属 品质投诉：以6 个 水口料 物堵嘴超过30次，每 班组提报异常及内 回收品 次扣2 分，扣完本项 15次 30次 部《信息反馈单》 质投诉 配分为止，十五次得 确认不良为准 36分 ≥4 质管 5 30 部 次 月 5 安全生 发 生 一 次 安 全 生 产 工伤费用超过50元及 产 事故扣5 分 以上 直接 上司 月 0 次 O 20 10 注塑科一物料组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最高 考核 最低 分 来源 期 指标 指标 指标 1 产品入 发 生 一 次 不 及 时 扣 5 及时：以不影响 后工 库送货 分 ， 扣 完 本 项 配 分 为 序生产、交货为准 及时性 止 0 次 30 计划 月 部 2 产成品 发 生 一 次 不 准 确 扣 3 准确：以班组长判定 发放准 分 ， 扣 完 本 项 配 分 为 为准 确性 止 0 次 15 班组 月 长 3 一致：成品实物数与 成品账 发 现 一 款 不 符 扣 1.5 账面数相符，以相关 物一致 分 人员发现或财务抽查 为准 0 次 30 质管 月 部 4 超 过 一 次 扣 5 分 ， 直 客户投诉：以客户投 客户投 到 本 项 得 分 为 0 ， 少 诉的记录为准( 责任 诉 于等于1 次，得12分 界定属送货原因除外) 0 次 10 PIE 部 5 样品不 超 过 标 准 值 一 次 扣 5 及时：以上级要求的 直接 及时次 0 次 1 次 3 次 10 月 分，无不及时得12分 CAU 板时间为准 上司 数 6 安全生 发 生 一 次 安 全 生 产 事 工伤费用超过50元 产 故扣5 分 O 5 月 直接 月 上司 注塑科一模具管理员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据 周 最高 考核 最低 分 来源 期 指标 指标 指标 1 超过标准值，第一次 备模及 扣10 分，第二次扣完 及时准确：以注塑B 时准确 本项配分，没有发现 班副科长判定为准 性 得36分 2 模具异 一次不及时扣 5 分， 及时：以不影响生产 常处理 直到扣完本项配分为 进度和以车间投诉为 及时 止 准 0 次 10 注塑 月 科长 3 以相关人员发现没不 末件管 每发现一次扣 10 分， 完整为准有末件及末 理 扣完本项配分为止 件标识 0 次 20 注塑 月 科长 4 模具资料：模具履历 超过标准值，第一次 模具资 表、模具总账准确： 发现扣5 分，第二次 注塑 料准确 履历表内容完整、模 O 次 2 次 4 次 15 月 发现扣完本项配分。 科长 性 具账物数与实物数一 没有发现得18分 致 5 发现一次没保养或保 保养：按照《模具保 模具维 养不到位扣5 分，直 养周期》和《模具保 护保养 到扣完本项配分为止 定执行》中的相关规 0 次 1 次 3 次 30 0 次 25 注塑 月 科长 注塑 月 科长 注塑科一架模工绩效考核计划表 考评项目 考核指标 最高 考核 指标 指标 配 数据 最 分 来源 低 周 期 1 生产计 及 时 完 成 率 = 及 时 完成：按计划部要求 ≥99 划及时 完 成 批 次 ÷ 计 划 完 97％ 的时间及数量完成 ％ 完成率 成批次×100 ％ ≤9 计划 5 20 部 ％ 月 2 产 品 不 良 率 = 产 品 产品不良数：见车间 产品不 1.2 不 良 数 ÷ 产 品 总 数 统计《次品记录表》 良率 ％ ×100 ％ 产品总数：投产数 1.6 ％ 2.0 质管 10 ％ 部 月 3 及时准确性：不因模 架模及 每 发 生 一 次 架 模 不 具安装不良导致产品 时准确 及 时 ， 扣 5 分 ， 直 不良，以模具及设备 性 到扣完本项配分 损坏而影响生产为准 O 次 20 直接 上司 月 4 按规定对下模模具作 防锈保养，提供完整 末件样板经IPQC( 制 模具保 每 发 生 一 次 不 良 扣 程检验) 确认( 对异 养及末 10 分 ， 直 至 扣 完 本 常模具需开维修单交 件提供 项配分 模具库) ，以模具库 投诉及上级核查不良 为准 0 次 30 直接 上司 月 5 确 认 失 误 次 数 ， 每 生产信息：工艺卡、 生产信 发 生 一 次 不 良 扣 5 作业指导书、调机参 息及相 分 ， 直 至 扣 完 本 项 数记录表，须准备齐 关记录 配分 全并记录完整 0 次 15 直接 上司 月 6 安全生 发 生 一 次 安 全 生 产 工伤费用超过50元及 产 事故扣5 分 以上 0 次 5 直接 上司 月 项目名称 计算方式 项目界定
26 页
474 浏览
指标库考核表-泰山特曲酒业KPI体系
编号 指标类别 指标名称 数据来源 统计 周期 设立目的 1 财务指标 净资产收益率 财务部 月度 通过本指标来了 解某一时期内公 司净资产收益能 力 2 财务指标 权益利润率 财务部 月度 当期企业所有者 在企业的权益 3 财务指标 投资收益率 财务部 月度 通过本指标来了 解某一时期内子 公司投资的收益 情况 4 财务指标 收入利润率 财务部 月度 销售盈利状况 5 财务指标 成本费用利润率 财务部 月度 通过指标评价公 司对成本费用的 控制能力和管理 水平。 6 财务指标 固定资产收益率 财务部 月度 通过指标了解公 司固定资产收益 情况 7 财务指标 资产报酬率 财务部 年度 了解一段时间公 司运营情况的结 果 8 财务指标 主营业务利润率 财务部 月度 9 财务指标 盈余现金保障倍数 财务部 月度 通过指标了解公 司主营业务的盈 余水平 保证企业正常运 转的情况 10 财务指标 成本利润率 财务部 月度 通过指标评价公 司对成本的控制 能力和管理水平 。 11 财务指标 费用利润率 财务部 月度 费用控制 12 财务指标 流动资产收益率 财务部 月度 通过指标了解公 司流动资产收益 情况 13 财务指标 毛利率 财务部 月度 14 财务指标 经营性净现金流 财务部 月度 15 财务指标 每股净资产 财务部 月度 16 财务指标 撬动资金比率 财务部 月度 17 财务指标 资金保值增值率 财务部 月度 通过指标了解公 司销售产品毛利 水平 考察企业当期现 金流 反映每股股票所 拥有的资产现值 控制投资与公司 日常运营的平衡 加强对资金的管 理工作 18 财务指标 流动资产周转率 财务部 季度 反映公司资金利 用效果，在一定 程度上说明公司 的经济效益。 19 财务指标 应收帐款周转率 财务部 季度 反映公司资产运 营情况 20 财务指标 不良资产比率 财务部 季度 反映公司资产运 营情况 21 财务指标 固定资产周转率 财务部 季度 反映资金利用效 果，在一定程度 上说明公司的经 济效益。 22 财务指标 经营收入 财务部 月度 23 财务指标 人均收入 财务部 月度 24 财务指标 利润总额 财务部 月度 25 财务指标 人均利润 财务部 月度 26 财务指标 可控费用 财务部 月度 公司可控费用的 控制情况 27 财务指标 人工成本 人力资源部 月度 反映公司员工变 动情况 28 财务指标 修理及维修控制率 财务部 月度 29 财务指标 折旧及摊销修理 财务部 月度 30 财务指标 经营收入 财务部 月度 反映公司收入情 况 31 财务指标 主营业务收入增长贡 献率 财务部 月度 反映主营业务收 入的增加情况 32 财务指标 利润增长率 财务部 月度 33 财务指标 三年资本平均增长率 财务部 年度 反映公司未来的 发展状况 反映公司未来的 发展能力 34 财务指标 三年销售平均增长率 财务部 年度 反映公司未来的 发展能力 35 财务指标 主营收入总额预算完 成率 财务部 月度 反映主营收入管 理能力 36 财务指标 坏帐率 财务部 月度 反映公司管理财 务管理能力 反映公司的经营 效果 反映当期人均创 造收入 反映公司的经营 效果 反映当期人均创 造价值 反映公司维护情 况 反映公司固定资 产摊销情况 37 客户指标 用户满意度综合指数 市场部 月度 通过用户角度反 映公司服务水平 38 员工指标 人均收入 人力资源部 月度 通过指标分析公 司人均收入贡献 变化情况并据以 分析该公司的人 力规模与盈利水 平。 39 员工指标 员工流动率 人力资源部 月度 考察公司及各部 门人员的稳定性 及人员代谢情况 40 员工指标 员工任职资格达标率 人力资源部 月度 反映公司员工适 岗情况 41 员工指标 内部员工满意度 人力资源部 42 员工指标 人均劳动生产率 人力资源部 月度 43 员工指标 劳动生产率增长率 人力资源部 季/年 43 过程管理 立项完成率 财务部 月 44 过程管理 工程验收及时率 财务部 月 45 过程管理 预算执行偏差率 财务部 季/年 46 过程管理 基建计划完成率 财务部 季/年 47 过程管理 用户满意度综合指数 市场部 季/年 48 过程管理 勾储中心 月度 49 过程管理 散成品酒一次理化检 验合格率 成品一次交验项次合 格率 包装车间 月度 50 过程管理 产品产量计划完成率 酿酒公司包 装车间 月度 51 过程管理 设备完好率 设动安全部 月度 52 过程管理 采购产品一次交验合 格率 供应部 月度 53 过程管理 库存物质损耗率 仓储部 月度 设动安全部 /动力车 间/总务/综 合办 年度 54 过程管理 安全事故发生次数 季 度/年 反映部门内部员 工满意情况 度 反映企业员工的 劳动的经济效益 。 反映公司未来的 发展能力 公司基础设施项 目的立项情况 反映工程验收情 况 反映预算编制水 平和执行力度 反映基建计划的 完成情况 通过用户角度反 映公司服务水平 散成品质量达标 情况 反映包装工作质 量 生产计划分解质 量 反映设备维护保 养情况 反映采购工作质 量 反映库存管理质 量 反映安全管理 指标定义 计算公式 某一时期内公司税后利润和净 资产额平均值之比 税后净利润/净资产平均值 利润总额与所有者权益总额的 比率 利润总额/所有者权益总额 某一时期内所投资子公司税后 净利润和总投资额之比 税后净利润/投资总额 当期公司利润与销售收入净额 的比率 利润/销售收入净额×100% 公司当期利润额与当期成本费 用总额的比率 利润总额/成本费用总额×100% 公司当期税后净利润和固定资 产额（包括固定资产、在建工 程、无形资产）的比率 税后净利润/固定资产总额×100% 期末与期初资产总额的回报情 况(实际完成值/基准值) （净利润＋折旧摊销）/总资产占 用额×100％ 公司当期销售产品的主营业务 利润与销售收入的比率 主营业务营业利润/产品销售收入 ×100% 公司一定时期经营现金净流量 同净利润的比率 经营现金净流量/净利润 公司当期利润额与当期销售成 本总额的比率 利润总额/成本总额×100% 公司当期利润额与费用总额的 比率 利润总额/费用总额×100% 公司当期税后净利润和流动资 产额的比率 税后净利润/流动资产余额 公司当期营业收入抵减营业成 本后的毛利与销售收入的比率 毛利/营业收入 经营性获得现金减去经营性支 出现金 公司某一时期所有者权益的平 均值与发行股数之比 所有者权益平均值/发行股数 当期投资额所有资金总额之比 投资额/资金总额 期末资金总值与期初资金总值 之比 期末资金总值/期初资金总值 当期公司产品销售收入与流动 资产平均值的比率 产品销售收入/流动资产平均值 企业一定时期内销售收入净额 同平均应收帐款余额的比率 销售收入净额/平均应收帐款余额 企业年末不良资产总额占年末 资产总额的比重其中不良资产 是指没有利用价值或不能充分 利用其价值的各种资产（如闲 置资产、报废资产、无法回收 资产）。 年末不良资产总额/年末资产总额 ×100% 公司当期营业收入与固定资产 平均占用额的比率 营业收入/固定资产平均余额 公司当期各项营业收入之和。 当期人均收入 公司当期营业收入扣除相配比 成本费用后的差额 当期人均利润 经营收入/（期初员工总数＋期末 员工总数） 营业收入-折旧及摊销成本--修理 及维修费用-人工成本－管理费用 经营收入/（期初员工总数＋期末 员工总数） 当期公司发生的人工成本、可 控管理费用、可控销售费用、 可控制造费用、可控工程管理 费和财务费用。 可控管理费用+可控销售费用+可控 制造费用+可控工程费用+财务费用 公司所有人工费用之和 根据用工人数进行统计 公司修理及维修费用之和/计划 根据当期费用发生结果进行统计 费用 分公司折旧费用摊销 根据当期费用发生结果进行统计 某一时期公司经营收入情况 ∑（某时期经营收入） 公司当期主营业务收入总额与 公司上年同期主营业务收入总 额增加的比率 公司当期利润总额比上年同期 利润总额的增加比率 反应企业连续三年的资本积累 状况 本年主营业务收入总额/上年同期 主营业务收入总额×100% 反应企业主营业务连续三年的 增长状况 某一时期公司主营业务收入完 成情况 公司坏帐率与基准值对比 （当期利润总额-上年同期利润总 额）/上年同期利润总额 [（年末所有者权益总额/三年前所 有者权益总额）1/3-1×100%] [（当年主营业务收入总额/三年前 主营业务收入总额）1/31×100%] （本年主营业务收入/本年主营业 务收入预算）×100％ （坏帐损失/主营业务收 入）×100％ 用户对技术、产品质量、交货 期、售后服务等方面的综合满 意程度 根据调查结果进行统计分析 公司销售产品所取得的销售收 入与全部员工平均人数之比 （营业收入/员工平均人数） 当期内公司员工流动的比率 离职人员/在编的平均人数×100% 当期任职资格考核达标的员工 所占该时期员工总数所占的比 率 （∑任职资格考核达标员工）/（ ∑员工数量） 当期对部门内部员工满意度调 查分析统计值 满意度 当期平均每个员工创造的总产 值 当期经营收入/（期初员工总人数 ＋期末员工总人数） 期末劳动生产率比期初劳动生 产率的增长率 （期末劳动生产率－期初劳动生产 率）/期初劳动生产率 已经完成立项的比率 立项完成数/需要立项数 工程验收的及时性情况 工程验收数量/工程竣工数 预算执行结果与预算的偏差再 与预算标准的比值。 当期基建计划的完成量与基建 计划量之比 用户对技术、产品质量、售后 服务等方面的综合满意程度 散成品酒一次理化检验质量要 求 按项次分类统计的产品质量要 求 当月下达的生产品种、产量计 划的履行情况 预算执行结果与预算的偏差/预算 标准 设备正常运行数量的比例 完好设备数量/全部设备数量 采购产品合格批数比例 第一次检验产品合格批数/第一次 送检产品批数 库存物质损耗数与该物质总量 之比 损耗数/该品类物质总量 消防、治安等事故发生次数 安全事故发生次数 计划完成量/基建计划量 根据调查结果进行统计分析 当月第一次检验成品某项次合格批 数/当月第一次送检成品批数 当期实际完成产品/报告期计划产 量 编号 考核部门 指标类别 指标名称 数据来源 统计周期 指标说明 1 公司办 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况， 包括招待费，电话费 等 2 公司办 过程指标 公文处理的及时率 公司办 月度 文件处理的及时情况 3 公司办 过程指标 文稿起草的及时率 公司办 月度 文件起草的及时情况 4 公司办 过程指标 文件归档完整性 公司办 年度 文件归档的完整情况 5 公司办 过程指标 文件处理投诉次数 公司办 月度 文件处理规范准确性 6 公司办 合理化建议处理及时 过程指标 率 公司办 半年 合理化建议处理情况 7 公司办 公司内部信息通报完 过程指标 成率 公司办 月度 公司内部信息通报及 时率 8 公司办 过程指标 会务安排的准确率和 及时率 公司办 年度 会务安排及时率 9 公司办 过程指标 档案完整率 公司办 年度 档案管理的情况 10 公司办 过程指标 归档及时性 公司办 年度 档案管理的情况 11 公司办 过程指标 A类质量记录归档率 公司办 年度 12 公司办 过程指标 公章使用的规范性 公司办 季度 13 公司办 过程指标 网站宣传及时有效性 公司办 季度 14 公司办 过程指标 发表稿件数量 公司办 季度 15 公司办 客户指标 接待工作及服务满意 率 公司办 半年 16 公司办 过程指标 文件打印、复印及时 率、准确率 公司办 月度 文件打印、复印工作 及时准确无差错 17 公司办 过程指标 样品帐实相符率 公司办 月度 按照公司样品领用规 定发放的规范性 18 公司办 过程指标 车辆行驶的安全率 公司办 年度 车辆行驶安全率 19 20 公司办 审计预算部 公司办 审计预算部 月度 月度 包括油费、路桥费 目标利润实现情况 过程指标 百公里费用 过程指标 目标利润完成率 A类质量记录及时归档 情况 按照公司公章使用管 理规定，正确使用情 况 当期在公司网站上发 布的企业动态，新闻 以及宣传稿件数量 当期在市级以上媒体 上宣传的力度 接待服务工作的满意 程度 21 22 审计预算部 审计预算部 财务指标 目标费用控制率 过程指标 预算执行率 财务部 审计预算部 月度 月度 预算费用控制情况 预算执行情况 23 审计预算部 过程指标 部门预算汇总及时率 审计预算部 月度 预算编制情况 24 审计预算部 过程指标 费用审计率 审计预算部 月度 费用开支情况 25 审计预算部 过程指标 专项审计计划完成率 审计预算部 月度 专项审计完成状况 26 审计预算部 过程指标 各核算单位专项审计 率 审计预算部 月度 专项审计情况 27 审计预算部 过程指标 管理者离任审计率 审计预算部 月度 根据有关规定对离职 中层以上管理者进行 审计比率 28 审计预算部 审计预算部 月度 29 审计预算部 过程指标 审计档案及时归档率 过程指标 对存在问题单位后续 跟踪审计率 审计预算部 月度 30 审计预算部 过程指标 分解材料采购计划准 确率 审计预算部 月度 31 审计预算部 过程指标 入库通知单审核率 审计预算部 月度 32 审计预算部 分解材料采购计划及 过程指标 时率 审计预算部 月度 33 审计预算部 过程指标 采购价格审核率 审计预算部 月度 34 35 维权部 维权部 财务指标 目标费用控制率 财务指标 人均清欠额 财务部 维权部 月度 月度 根据销售公司提报计 划，及时准确分解采 购计划 监督采购物质计划符 合性 分解材料采购计划程 度 对采购物质询比价情 况 预算费用控制情况 人均清欠数额 36 维权部 过程指标 市场巡查次数 维权部 月度 按规定对市场巡查的 次数 37 38 维权部 维权部 过程指标 举报线索落实率 过程指标 打假挖窝数量 维权部 维权部 月度 年度 39 维权部 过程指标 对公司产品识别率 维权部 月度 40 维权部 财务指标 账目核对率 维权部 月度 举报线索落实情况 打假情况 通过抽检，对公司产 品熟悉情况 账目核对情况 41 维权部 过程指标 清欠计划完成率 维权部 年度 清欠计划完成情况 42 维权部 财务指标 现金清回比重 财务部 月度 交回现金情况 43 维权部 过程指标 现金上交及时率 财务部 月度 交回情况 44 维权部 过程指标 信息传递及时性 维权部 月度 信息传递情况 45 设动安全部 计量检测体系建立及 过程指标 时率 设动安全部 年度 46 设动安全部 过程指标 计量检测体系改进及 时率 设动安全部 年度 审计事项处理规范性 对存在问题单位的后 续跟踪审计情况 接到新标准后，在规 定的时间内建立新体 系或换版 计量检测体系的维护 及时到位 47 设动安全部 过程指标 测量设备的配备率 设动安全部 月度 本月各部门需求情况 与实配情况的比较 48 设动安全部 过程指标 测量设备的周检率 设动安全部 月度 当期测量设备周期检 定情况 49 设动安全部 过程指标 测量设备合格率 设动安全部 年度 当期测量设备周检合 格情况 50 设动安全部 过程指标 测量设备维修及时率 设动安全部 月度 当期对测量设备维修 及时情况 衡量公司设备管理的 工作质量水平。 51 设动安全部 过程指标 机械设备修复及时率 设动安全部 月度 52 设动安全部 过程指标 设备完好率 设动安全部 月度 当期设备的修理保养 计划完成情况 53 设动安全部 设动安全部 月度 特种设备合格情况 54 设动安全部 设备一级保养计划完 过程指标 成率 设备二级保养计划完 过程指标 成率 设动安全部 季度 特种设备合格情况 55 设动安全部 过程指标 特种设备合格率 设动安全部 月度 根据公司管理规定， 在规定时间内完成抄 表报表 56 设动安全部 过程指标 计量数据上报及时率 设动安全部 月度 在规定时间内完成费 用收缴 57 设动安全部 过程指标 缴费计划提交及时率 设动安全部 月度 衡量计量工作质量 58 设动安全部 过程指标 能源计量数据准确率 设动安全部 月度 当期非意外事故造成 停水时间累计 59 设动安全部 过程指标 停水时间 设动安全部 月度 60 设动安全部 过程指标 停电时间 设动安全部 月度 61 62 设动安全部 过程指标 设动安全部 财务指标 停气时间 供暖成本 设动安全部 设动安全部 月度 年度 63 设动安全部 过程指标 巡检次数 设动安全部 月度 64 设动安全部 过程指标 净含量抽查次数 设动安全部 月度 65 设动安全部 过程指标 C标志推广使用 设动安全部 年度 66 设动安全部 重大设备事故发生次 过程指标 数 设动安全部 月度 当期非意外事故造成 停电时间累计 当期非意外事故造成 停气时间累计 修复及时情况 公司供暖成本 管道，电气线路的巡 检次数 按照规定应该抽查的 次数累计 增加产品C标志的覆盖 范围 按照规定应该检查的 次数累计 67 设动安全部 过程指标 消防器材有效率 设动安全部 半年 重大事故发生情况 68 设动安全部 过程指标 设动安全部 半年 消防器材的配备率 消防器材的规范管理 69 设动安全部 过程指标 重要岗位消防器材配 备率 设动安全部 季度 根据 公司消防管理规 定，配备消防器材的 落实情况 70 设动安全部 过程指标 消防事故发生次数 设动安全部 年度 消防事故发生情况（ 年度） 71 设动安全部 过程指标 人身伤亡事故发生次 数 设动安全部 年度 人身事故发生次数 72 设动安全部 过程指标 特殊工种持证上岗率 设动安全部 年度 持证上岗情况 73 设动安全部 过程指标 培训实现率 设动安全部 月度 74 设动安全部 过程指标 事故处理及时率 设动安全部 年度 75 动力车间 动力车间 月度 76 动力车间 过程指标 停水时间 动力车间 月度 77 动力车间 过程指标 停电时间 动力车间 月度 78 动力车间 过程指标 停汽时间 动力车间 月度 当期培训计划完成情 况 当期对事故的处理情 况 保证供汽压力满足生 产工艺要求 当期非意外事故造成 停水时间累计 当期非意外事故造成 停电时间累计 当期非意外事故造成 停汽时间累计 79 动力车间 过程指标 管线、机械设备故障 处理及时率 动力车间 月度 规定时间内及时处理 80 动力车间 过程指标 巡检次数 动力车间 月度 根据公司的计划进行 设备、管线的保养、 维护。 81 动力车间 过程指标 水池处理达标率 动力车间 月度 沉淀池做到不溢水， 污水池做到及时清理 不倒流。 82 动力车间 动力车间 月度 公司固定资产情况 83 84 动力车间 动力车间 财务指标 百元产值固定资金占 用 过程指标 吨蒸气成本 过程指标 维修费用 动力车间 动力车间 月度 月度 吨蒸气成本情况 维修费用控制情况 85 动力车间 过程指标 特殊工种持证上岗率 动力车间 年度 持证上岗情况 86 动力车间 动力车间 年度 人生事故发生次数 87 动力车间 动力车间 年度 重大事故发生情况 88 动力车间 动力车间 月度 89 动力车间 过程指标 人身伤亡事故发生次 数 重大设备事故发生次 过程指标 数 设备一级保养计划完 过程指标 成率 设备二级保养计划完 过程指标 成率 动力车间 月度 90 动力车间 过程指标 设备保养计划完成 动力车间 月度 91 动力车间 过程指标 设备完好率 动力车间 月度 92 动力车间 过程指标 影响生产的投诉次数 人力资源部 月度 93 仓储部 原辅材料计划制定有 过程指标 效率 仓储部 月度 过程指标 供汽规范性 当期设备的修理保养 计划完成情况 当期设备的修理保养 计划完成情况 设备维护的及时性情 况 对照设备完好率标准 检查 由于动力车间工作失 误，影响生产引起的 投诉次数 计划制定的准确程度 仓储部 月度 计划制定的准确程度 仓储部 仓储部 月度 月度 存货的周转情况 计划制定的及时性 仓储部 过程指标 五金备件计划制定有 效率 财务指标 存货周转率 过程指标 计划制定及时率 过程指标 安全库存量与实际库 存量比率 仓储部 月度 98 仓储部 过程指标 定额库存控制率 仓储部 99 仓储部 过程指标 包装物损耗率 仓储部 季度 月度 100 仓储部 过程指标 高粱损耗率 仓储部 月度 101 102 103 仓储部 仓储部 仓储部 过程指标 稻壳损耗率 过程指标 酒瓶损耗率 过程指标 成品破损率 仓储部 仓储部 仓储部 月度 月度 季度 104 仓储部 过程指标 收发准确率 仓储部 月度 105 仓储部 过程指标 盘点次数 仓储部 季度 106 仓储部 过程指标 内部满意度 人力资源部 半年 107 仓储部 过程指标 客户投诉次数 客户服务中心 季度 108 仓储部 过程指标 帐实相符达标率 仓储部 月度 109 仓储部 过程指标 帐务处理差错次数 仓储部 月度 110 仓储部 过程指标 仓库安全事故次数 仓储部 年度 111 仓储部 过程指标 价值统计出错次数 仓储部 月度 112 仓储部 过程指标 信息提报及时率 仓储部 月度 提报信息的及时性 113 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 过程指标 工艺改进课题完成率 包一 年度 百元产值固定资金占 财务指标 用 包一 月度 反映完成技术中心工 艺改进情况 公司固定资产情况 过程指标 产品产量计划完成率 包一 月度 生产计划完成情况。 过程指标 成品一次交验合格率 品管部 月度 过程指标 安全生产事故发生率 包一 年度 过程指标 设备完好率 包一 月度 包一 月度 包一 季度 包一 月度 包装成品入库质量检 验情况 当期生产过程中安全 情况。 衡量公司设备管理的 工作质量水平。 当期设备的修理保养 计划完成情况 当期设备的修理保养 计划完成情况 千瓶消耗的低值易耗 以及水电费用控制情 况 94 仓储部 95 96 仓储部 仓储部 97 114 115 116 117 118 119 120 121 总部包装一 车间 设备一级保养计划完 过程指标 成率 过程指标 设备二级保养计划完 成率 过程指标 千瓶费用达标率 测量安全库存 反映库存动态管理情 况 包装物损耗比率 高粱霉变、变质损耗 比率 稻壳损耗比率 酒瓶损耗比率 经管成品的完好程度 收发物资，成品的准 确程度 根据管理规定组织定 期盘点的次数 各相关部门的满意度 调查 客户投诉经过核实次 数 反映公司成品仓库帐 面数与实存数一致性 根据管理规定账务处 理差错发生次数 仓库安全责任事故发 生次数 库存物资的价值统计 数据的差错次数 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装一 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 过程指标 包装成本完成率 包一 月度 过程指标 吨酒灌装量达标率 包一 月度 过程指标 质量百分考核达标率 品管 月度 包二 年度 财务指标 百元产值固定资金占 用 包二 月度 反映完成技术中心工 艺改进情况 公司固定资产情况 过程指标 产品产量计划完成率 包二 月度 生产计划完成情况。 过程指标 成品一次交验合格率 品管部 月度 过程指标 安全生产事故发生率 包二 年度 过程指标 设备完好率 包二 月度 过程指标 设备一级保养计划完 成率 过程指标 设备二级保养计划完 成率 包二 月度 包二 季度 133 总部包装二 车间 过程指标 千瓶费用达标率 包二 月度 134 总部包装二 车间 总部包装二 车间 总部包装二 车间 过程指标 包装成本完成率 包二 月度 过程指标 吨酒灌装量达标率 包二 月度 过程指标 质量百分考核达标率 品管部 月度 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135 136 过程指标 工艺改进课题完成率 包装材料消耗达标情 况 吨酒灌装计划完成比 率 成品酒质量状况 包装成品入库质量检 验情况 当期生产过程中安全 情况。 衡量公司设备管理的 工作质量水平。 当期设备的修理保养 计划完成情况 当期设备的修理保养 计划完成情况 千瓶消耗的低值易耗 以及水电费用控制情 况 包装材料消耗达标情 况 吨酒灌装计划完成比 率 成品酒质量状况 137 酿酒包装 过程指标 工艺改进课题完成率 酿酒包装 年度 138 酿酒包装 百元产值固定资金占 财务指标 用 酿酒包装 月度 139 酿酒包装 过程指标 产品产量计划完成率 酿酒包装 月度 生产计划完成情况。 140 酿酒包装 过程指标 成品一次交验合格率 品管部 月度 141 酿酒包装 过程指标 品种计划完成率 酿酒包装 月度 142 酿酒包装 过程指标 安全生产事故发生率 酿酒包装 年度 143 酿酒包装 过程指标 设备完好率 酿酒包装 月度 144 酿酒包装 酿酒包装 月度 145 酿酒包装 酿酒包装 季度 146 酿酒包装 过程指标 千瓶费用达标率 酿酒包装 月度 147 酿酒包装 过程指标 包装成本完成率 酿酒包装 月度 包装成品入库质量检 验情况 生产计划完成情况。 当期生产过程中安全 情况。 衡量公司设备管理的 工作质量水平。 当期设备的修理保养 计划完成情况 当期设备的修理保养 计划完成情况 千瓶消耗的低值易耗 以及水电费用控制情 况 包装材料消耗达标情 况 设备一级保养计划完 过程指标 成率 过程指标 设备二级保养计划完 成率 反映完成技术中心工 艺改进情况 公司固定资产情况 酿酒包装 月度 吨酒灌装计划完成比 率 过程指标 质量百分考核达标率 品管部 月度 成品酒质量状况 财务部 月度 人力资源部 年度 人力资源部 月度 人力资源部 月度 人力资源部 月度 人力资源部 月度 预算费用控制情况 某一时期某一部门实 际人员在岗情况 说明书编制的及时准 确 某一时期部门及职位 说明书的变动情况 人力资源管理制度的 书面化程度 某一项制度的满意程 度 人力资源部 年度 劳动合同签订及时 人力资源部 财务指标 目标费用控制率 部门、人员编制控制 过程指标 率 组织及职位说明书体 过程指标 系的完整性 过程指标 组织及职位说明书调 整及时率 过程指标 人力资源管理制度和 流程的书面化比率 员工对人力资源管理 员工指标 制度的满意度 过程指标 劳动合同签订的及时 率 过程指标 组织人事档案归档及 时率 人力资源部 年度 人事资料的归档情况 158 人力资源部 过程指标 处理劳资纠纷及时率 人力资源部 年度 159 人力资源部 过程指标 招聘的适岗率 人力资源部 季度 160 人力资源部 过程指标 招聘及时率 人力资源部 月度 处理劳资纠纷的及时 性 招聘人员满足需求的 程度 在规定时间内招聘人 员情况 161 人力资源部 过程指标 人工成本预算偏差率 人力资源部 年度 人工成本预算准确性 162 人力资源部 员工指标 出勤率 人力资源部 月度 163 人力资源部 员工指标 内部员工流动率 人力资源部 年度 164 人力资源部 员工指标 外部员工流动率 人力资源部 年度 员工出勤记录状况 一定时期内员工内部 流动情况 一定时期内员工向外 部流动情况 165 人力资源部 过程指标 人力资源部 年度 关键人员流失情况 166 人力资源部 过程指标 薪酬满意度 人力资源部 年度 167 人力资源部 人力资源部 年度 168 人力资源部 过程指标 薪酬福利制度调整及 时率 薪酬福利发放差错投 过程指标 诉次数 169 人力资源部 过程指标 保险基数核定正确率 人力资源部 年度 170 人力资源部 过程指标 劳动保护用品发放及 时率 人力资源部 月度 171 人力资源部 过程指标 职工拥有职称比率 人力资源部 年度 172 人力资源部 过程指标 工资分析及时率 人力资源部 月度 反映员工对公司薪酬 的满意情况 薪酬福利制度调整情 况 薪酬福利发放准确程 度 保险基数核定的准确 程度 劳动保护用品的发放 及时 公司职工拥有职称情 况 工资分析的时效性 173 人力资源部 过程指标 培训计划完成率 人力资源部 月度 培训计划完成情况 174 人力资源部 过程指标 年培训计划及时性 人力资源部 年度 175 人力资源部 过程指标 培训满意度调查 人力资源部 月度 年培训计划拟定及时 情况 员工对培训工作的满 意情况 148 酿酒包装 过程指标 吨酒灌装量达标率 149 酿酒包装 150 人力资源部 151 人力资源部 152 人力资源部 153 人力资源部 154 人力资源部 155 人力资源部 156 人力资源部 157 关键（岗位）人员流 失率 人力资源部 月度 176 人力资源部 过程指标 人均培训成本 人力资源部 年度 人均培训花费成本 177 人力资源部 过程指标 培训工时数比率 人力资源部 年度 培训工时数占制度工 时数的比率 178 人力资源部 员工指标 员工培训覆盖率 人力资源部 月度 接受培训员工比率 179 人力资源部 人力资源部 月度 180 人力资源部 人力资源部 月度 181 人力资源部 员工指标 员工职业生涯规划比 率 考核结果汇总出错次 过程指标 数 过程指标 申诉处理及时率 人力资源部 月度 182 人力资源部 员工指标 考核投诉次数 人力资源部 季度 员工职业生涯规划情 况 考核结果汇总的正确 程度 申诉处理的情况 员工向人力资源部投 诉部门绩效考核次数 183 人力资源部 过程指标 绩效考核结果反馈率 人力资源部 月度 184 人力资源部 人力资源部 月度 185 人力资源部 人力资源部 年度 企业文化在公司覆盖 的程度 企业文化建设工作开 展情况 186 省外公司 省外公司 月度 专供产品销售情况 187 省外公司 过程指标 省外公司 月度 销售任务完成情况 188 省外公司 过程指标 专供产品计划下达有 效率 省外公司 季度 完成向客户服务中心 提交的产品需求计划 的数量 189 省外公司 市场部 年度 市场发展情况 190 省外公司 省外公司 月度 新产品市场开拓情况 191 省外公司 过程指标 市场占有率 新产品销售任务完成 过程指标 率 过程指标 新市场销售任务完成 率 省外公司 月度 新市场销售任务完成 情况 192 省外公司 销售财务部 月度 业务增长情况 193 省外公司 194 企业文化的推广普及 过程指标 率 企业文化建设项目达 过程指标 成率 财务指标 专供产品开发积压损 失 销售任务计划完成率 过程指标 销售收入增长率 考核结果的及时准确 省外公司 月度 省外公司 品种销售计划完成的 过程指标 误差率 过程指标 销售利润 销售财务部 月度 某品种销售计划完成 的情况 当期销售利润情况 195 省外公司 过程指标 销售费用控制率 销售财务部 月度 达到销售目标的投入 控制 196 省外公司 过程指标 市场报告提交及时率 省外公司 月度 市场报告及时率 197 省外公司 过程指标 货款回收率 财务部 月度 货款回收情况 198 省外公司 过程指标 客户满意度 市场部 月度 一定时期客户对销售 情况和销售人员满意 度调查分析统计值 199 省外公司 过程指标 客户流失率 省外公司 月度 渠道管理情况 200 省内公司 201 省内公司 过程指标 专供产品合同履行率 过程指标 销售任务计划完成率 省内公司 省内公司 月度 月度 专供产品销售情况 销售任务完成情况 202 省内公司 过程指标 专供产品计划下达有 效率 省内公司 季度 完成向客户服务中心 提交的产品需求计划 的数量 203 省内公司 市场部 年度 市场发展情况 204 省内公司 省内公司 月度 新产品市场开拓情况 205 省内公司 过程指标 市场占有率 过程指标 新产品销售任务完成 率 过程指标 新市场销售任务完成 率 省内公司 月度 新市场销售任务完成 情况 206 省内公司 财务指标 销售收入增长率 销售财务部 月度 业务增长情况 207 省内公司 过程指标 208 省内公司 月度 省内公司 品种销售计划完成的 误差率 财务指标 销售利润 销售财务部 月度 某品种销售计划完成 的情况 当期销售利润情况 209 省内公司 过程指标 销售费用控制率 销售财务部 月度 达到销售目标的投入 控制 210 省内公司 过程指标 市场报告提交及时率 省内公司 月度 市场报告及时率 211 省内公司 过程指标 货款回收率 财务部 月度 货款回收情况 212 省内公司 客户指标 客户满意度 市场部 月度 一定时期客户对销售 情况和销售人员满意 度调查分析统计值 213 214 省内公司 勾储中心 客户指标 客户流失率 财务指标 存货周转率 省内公司 仓储部 月度 月度 215 勾储中心 过程指标 勾兑小样达标率 勾储中心 月度 216 勾储中心 过程指标 散成品酒一次检验合 格率 勾储中心 月度 217 勾储中心 过程指标 大样勾兑配制及时率 勾储中心 月度 渠道管理情况 存货的周转情况 勾兑的小样符合标准 样品比率 散成品酒口感、理化 质量检验一次通过 大样勾兑配制及时情 况 218 勾储中心 过程指标 色谱分析偏差率 勾储中心 月度 色谱质检情况 219 勾储中心 过程指标 原酒的损耗率 勾储中心 半年 原材料损耗情况 220 勾储中心 过程指标 成品酒发放及时率 勾储中心 月度 221 勾储中心 过程指标 成品酒发放准确率 勾储中心 月度 222 勾储中心 过程指标 事故发生次数 勾储中心 月度 223 勾储中心 过程指标 标识完好率 勾储中心 月度 224 勾储中心 过程指标 节能降耗额 勾储中心 月度 225 勾储中心 过程指标 设备完好率 勾储中心 月度 226 销售财务部 过程指标 销售政策拟定的及时 性 销售财务部 月度 227 销售财务部 过程指标 销售计划完成率 销售财务部 月度 228 229 销售财务部 销售财务部 过程指标 员工满意度 过程指标 税赋降低幅度 人力资源部 销售财务部 季度 年度 成品发放的及时性 散成品发放的准确程 度 安全事故的发生情况 计量器具标识的完好 程度 部门节能降耗数额 当期设备的修理保养 计划完成情况 公司销售政策以及制 度拟定的及时性 当期公司销售计划的 完成情况 业务人员的满意度 税务筹划情况 230 销售财务部 过程指标 销售费用控制率 销售财务部 年度 231 销售财务部 销售财务部 月度 232 销售财务部 过程指标 应收帐款控制率 销售人员业绩统计报 过程指标 表差错次数 销售财务部 月度 233 销售财务部 过程指标 货款结算准确率 销售财务部 月度 234 销售财务部 过程指标 销售合同管理准确率 销售财务部 月度 235 销售财务部 过程指标 报表编制及时准确率 销售财务部 月度 236 销售财务部 过程指标 会计核算差错次数 销售财务部 月度 包括广告费，差旅费 ，办公费，招待费， 汽车修理费的控制情 况 应收帐款控制比率 反映业绩统计工作质 量 考核货款结算的及时 准确性 考核销售合同的登记 准确性 考核报表编制的及时 准确性 会计核算工作质量 反映对公司业务发展 的支持（包括财务报 表、财务分析、理财 方案) 237 销售财务部 过程指标 财务分析报告及时率 销售财务部 月度 238 销售财务部 过程指标 记帐及时率 销售财务部 月度 239 销售财务部 过程指标 账账相符率 销售财务部 月度 240 销售财务部 过程指标 原始凭证审核率 销售财务部 月度 241 销售财务部 过程指标 原始凭证审核错误率 销售财务部 月度 242 销售财务部 过程指标 坏账率 销售财务部 年度 243 市场部 过程指标 市场部 年度 244 市场部 过程指标 市场占有率调查 竞争对手信息调查完 成率 反映财务记帐管理工 作的质量 反映公司成品仓库帐 面数与实存数一致性 对当期所有凭证的审 核情况 对当期所有凭证的审 核质量情况 衡量某一时期应收帐 款的回收情况 市场占有率调查情况 市场部 年度 竞争对手收集情况 245 市场部 过程指标 产品标识码的差错率 市场部 月度 产品标识码规范管理 246 市场部 过程指标 市场部 月度 247 市场部 财务指标 市场部 月度 248 市场部 过程指标 窜货处罚额 促销品、样品酒帐物 相符 顾客满意度调查次数 市场部 季度 产品的规范管理 对促销品、样品酒的 管理情况 市场满意度调查次数 249 市场部 过程指标 顾客信息回应率 250 市场部 过程指标 251 市场部 过程指标 客户服务中心 月度 报关及时性 市场部 月度 报告提交率 客服中心 月度 主要是对通过电话、 传真以及定期走访获 得顾客信息的传递、 处理 报关的及时情况 反映业务员及时反馈 市场信息的情况 252 客户服务中 客户指标 心 顾客来电、来信、来 访回应率 客服中心 月度 接受来访情况 253 客户服务中 过程指标 心 提出合理化建议数量 客服中心 月度 合理化建议数量 254 客户服务中 过程指标 心 产品配送及时率 客服中心 月度 产品配送及时情况 255 256 257 258 客户服务中 心 客户服务中 心 客户服务中 心 客户服务中 心 过程指标 产品配送出错次数 客服中心 月度 产品配送准确情况 过程指标 退换产品处理的准确 率 勾储中心 月度 过程指标 生产计划达成率 客服中心 月度 按照公司相关规定处 理情况 生产计划协调处理情 况 过程指标 客户满意度 市场部 季度 满意度调查 259 客户服务中 过程指标 心 消费者投诉处理及时 性 客服中心 月度 根据公司相关规定， 处理消费者投诉是否 及时 260 客户服务中 过程指标 心 客户投诉处理及时性 客服中心 月度 根据公司相关规定， 相应客户投诉及时情 况 酿酒包装 月度 公司固定资产情况 粮酒车间 月度 粮酒车间 衡量当期粮酒生产计 划完成情况 衡量当期单位投料产 酒 衡量当期出酒中，特 曲达到理化要求的数 量与全部产量的比重 。 261 粮酒车间 262 粮酒车间 财务指标 百元产值固定资金占 用 过程指标 生产计划完成率 263 粮酒车间 过程指标 出酒率 月度 月度 264 粮酒车间 过程指标 理化提优率 粮酒车间 月度 衡量当期出酒中，特 曲达到口感要求的数 量与全部总产量的比 重。 季度 衡量当期生产的粮食 酒成本完成情况 反映一定时期内现场 管理检查合格程度的 指标 265 粮酒车间 过程指标 口感提优率 粮酒车间 266 粮酒车间 过程指标 吨酒成本达标率 粮酒车间 267 粮酒车间 过程指标 现场检查规范性 粮酒车间 268 粮酒车间 粮酒车间 269 粮酒车间 过程指标 安全事故发生次数 设备完好率 过程指标 270 粮酒车间 过程指标 设备保养计划完成率 粮酒车间 月度 271 粮酒车间 过程指标 粮酒车间 年度 272 粮酒车间 粮酒车间 月度 273 供应部 财务部 月度 安全管理的有效性 衡量公司设备管理的 工作质量水平 衡量车间设备维护保 养执行情况 反映完成技术中心工 艺改进情况 反映部门工艺管理情 况 预算费用控制情况 274 供应部 过程指标 采购及时率 供应部 月度 采购计划完成及时性 275 供应部 过程指标 采购计划完成率 供应部 月度 采购计划的完成情况 276 供应部 采购产品一次交验合 过程指标 格率 供应部 月度 采购工作质量 277 供应部 过程指标 采购成本计划完成率 供应部 月度 采购工作符合工作标 准要求 工艺改进课题完成率 过程指标 督察违反工艺操作次 数 财务指标 目标费用控制率 粮酒车间 月度 月度 月度 278 供应部 过程指标 货款平均占用天数 供应部 季度 279 供应部 过程指标 合格供方外采购率 供应部 年度 主要原辅材料、包装 物货款应付帐款管理 对采购工作的管理 280 供应部 商标注册及定期续展 过程指标 的及时率 供应部 年度 商标管理规范性 281 供应部 过程指标 商标、专利维权处理 率 供应部 季度 对发生商标、专利维 权案件的处理比例 282 供应部 过程指标 申报外观设计专利保 护的及时率 供应部 年度 外观设计专利保护申 请及时情况 283 供应部 过程指标 申报产品条码的及时 率 供应部 季度 产品条码管理情况 284 供应部 供应部 季度 产品条码管理准确性 285 供应部 供应部 季度 286 供应部 过程指标 采购计划分解及时率 供应部 月度 287 供应部 过程指标 报表及时准确率 供应部 月度 报表上班的准确情况 288 品管部 财务部 月度 289 品管部 品管部 月度 290 品管部 目标费用控制率 标准、文件制定及时 过程指标 率 过程指标 标准执行的检查次数 品管部 月度 预算费用控制情况 在规定时间内制定情 况 标准化的执行情况 291 品管部 过程指标 产品标准覆盖率 品管部 月度 标准规范性 292 品管部 过程指标 包装物标准样的准确 率 品管部 月度 包装物标准样的审核 情况 293 品管部 过程指标 文件完整性 品管部 月度 294 品管部 企管部 月度 295 品管部 品管部 月度 296 品管部 品管部 月度 进厂物品的检验情况 297 品管部 品管部 月度 298 品管部 记录填写出现的差错 过程指标 次数 过程指标 资料准确率 过程指标 原辅料、包装物进货 检验率 过程指标 最终成品酒出厂检验 率 过程指标 化验数据的差错次数 按照公司管理制度规 定，对文件和质量记 录的管理情况 企管部抽检当期记录 的准确性 资料记录的准确情况 品管部 月度 299 品管部 过程指标 复检及时率 品管部 月度 300 品管部 过程指标 比对次数 品管部 季度 301 品管部 客户指标 有效质量投诉次数 客户服务中心 月度 检验出厂物品的及时 情况 化验数据的差错次数 对库存包装物及成品 的复检情况 会同兄弟单位，通过 对同一样品的对比分 析结果验证化验质量 对出厂产品质量投诉 经调查属实的次数 302 品管部 品管部 月度 检验货品的合格情况 303 品管部 品管部 月度 在规定时间内，完成 对不合格品的评审 登记产品条码使用情 过程指标 况的出错次数 包装设计的客户满意 过程指标 度 财务指标 上级监督部门抽检合 过程指标 格率 不合格品评审的及时 过程指标 性 客户对包装的满意度 调查 采购计划分解的及时 情况 304 品管部 过程指标 质量数据统计的准确 率 品管部 月度 质量统计工作情况 305 品管部 客户指标 投诉处理率 品管部 月度 306 品管部 过程指标 检查及时率 品管部 月度 307 308 309 310 311 312 品管部 品管部 品管部 品管部 财务部 财务部 过程指标 过程指标 过程指标 过程指标 财务指标 过程指标 品管部 品管部 品管部 品管部 财务部 财务部 月度 月度 半年 月度 月度 月度 313 财务部 过程指标 财务预警及时率 财务部 月度 对顾客投诉的处理情 况 按要求及时进行监督 检查 按要求及时上报 上报材料的准确情况 安全管理的有效性 仪器设备管理情况 预算费用控制情况 出错次数 关于财务问题包括隐 含问题提出的及时性 314 财务部 财务指标 财务部 月度 315 财务部 过程指标 财务报告完成率 财务部 月度 316 财务部 过程指标 财务部 月度 317 财务部 318 财务部 319 财务部 过程指标 检查次数 财务部 季度 320 财务部 财务部 月度 321 财务部 过程指标 统计报表差错次数 统计报表上交及时率 过程指标 财务部 月度 322 323 财务部 财务部 财务部 财务部 年度 月度 324 财务部 客户指标 股东投诉率 过程指标 投诉处理及时率 过程指标 股东名册调整及时性 财务部 年度 325 财务部 过程指标 资金调度达成率 财务部 月度 326 财务部 过程指标 违规资金调度次数 财务部 月度 327 财务部 财务指标 资金周转率 财务部 月度 328 财务部 过程指标 立项完成率 财务部 月度 329 财务部 过程指标 进度控制率 财务部 月度 330 财务部 过程指标 工程验收及时率 财务部 半年 工程验收的及时性情 况 331 财务部 过程指标 工程质量验收合格率 财务部 半年 工程质量管理情况 332 财务部 过程指标 环保费用减免额 财务部 月度 环保费用减免情况 上报材料及时性 上报材料准确性 重大事故发生次数 仪器设备完好率 目标费用控制率 会计核算差错次数 税赋降低幅度 记帐及时率 当期税赋比上年度降 低情况 规定时间内及时完成 财务报告 及时记帐 过程指标 帐实相符率 财务部 季度 现金账，银行存款账 ，产成品、原材料等 实物账 过程指标 帐帐相符率 财务部 月度 手工账与电脑账一致 指导承包部门进行财 务核算，组织开展对 各部门财务检查工作 情况 反映统计工作质量 反映工作及时性 股东的满意度 对股东处理的及时性 股东变化后对名册文 件的及时调整 反映财务部门提供资 金需求的服务能力 反映资金调度工作执 行情况 当期资金利用效果 公司基础设施项目的 立项情况 当期基建实际进度执 行情况与计划进度的 比值（形象进度） 333 334 335 336 财务部 财务部 技术中心 技术中心 过程指标 过程指标 财务指标 财务指标 337 技术中心 338 环保处罚次数 排放达标率 目标费用控制率 新产品成本 财务部 财务部 财务部 财务部 月度 月度 月度 年度 环保处罚情况 污水治理工作情况 预算费用控制情况 新产品开发成本情况 技术文件起草、发放 过程指标 、修订控制的及时率 、准确率 技术中心 季度 文件管理及时情况 技术中心 过程指标 配方提供及时准确性 技术中心 季度 产品配方工作的规范 339 技术中心 技术中心 季度 课题管理的规范及时 340 技术中心 过程指标 年度课题制定、下发 及时率 过程指标 课题完成率 技术中心 年度 341 技术中心 过程指标 技术信息报告及时性 技术中心 月度 342 技术中心 “三新”的研发应用 过程指标 推广项目数 技术中心 月度 343 技术中心 过程指标 新项目报告的完整性 技术中心 月度 344 技术中心 过程指标 “三新”文件适宜性 技术中心 月度 345 技术中心 过程指标 新产品市场占有率 技术中心 月度 346 技术中心 过程指标 新产品开发进度控制 技术中心 月度 347 技术中心 过程指标 新产品开发数量 技术中心 年度 348 技术中心 顾客对新产品的满意 客户指标 度 市场部 年度 349 技术中心 过程指标 项目申报及时率 技术中心 半年 350 技术中心 技术中心 月度 351 技术中心 过程指标 项目申报通过率 过程指标 “三新”专利维权处 理 技术中心 半年 课题完成情况 技术信息调查的规律 性 一定时期“三新”的 研发应用推广项目数 包括从立项、可研到 最终形成报告文件的 完整情况 “三新”满足推广应 用情况 新产品市场接受情况 新产品开发项目进展 的情况 当期新产品开发数量 情况 技术中心新产品开发 的市场满意程度 在规定的时间内，进 行项目申报 申报项目准备情况 对发生“三新”专利 维权案件的处理比例 352 技术中心 过程指标 色谱分析检测及时率 技术中心 月度 353 技术中心 技术中心 月度 354 技术中心 技术中心 年度 355 356 技术中心 技术中心 过程指标 色谱数据出错次数 年度考核评估一次通 过程指标 过 过程指标 外协交流参与次数 财务指标 利润完成率 技术中心 财务部 月度 年度 色谱分析工作状况 技术中心维护运行情 况 外协交流参与情况 承包任务完成情况 357 技术中心 过程指标 酒质确认准确及时率 技术中心 月度 原酒检测及时准确性 358 技术中心 过程指标 技术中心 月度 粮酒工艺调整情况 359 360 总务部 总务部 财务指标 过程指标 粮酒工艺调整的及时 准确率 目标费用控制率 治安事件发生次数 财务部 总务 月度 季度 预算费用控制情况 综合治理情况 361 总务部 过程指标 巡逻次数 总务 月度 夜间值班巡逻的次数 在规定时间内，完成 样品色谱分析检测数 量 362 总务部 过程指标 户籍违规办理次数 总务 年度 户籍管理及时准确性 363 总务部 过程指标 医疗事故发生次数 总务 季度 医疗事故发生次数 364 总务部 过程指标 医疗报表数据准确率 总务 年度 数据管理的准确性 365 总务部 过程指标 计划外生育控制 总务 半年 计划生育工作原始资 料的登记情况及药品 的发放情况 366 367 总务部 总务部 过程指标 过程指标 公司环境绿化满意度 公司卫生满意度 人力资源部 人力资源部 季度 季度 公司环境的维护情况 满意度调查 368 总务部 过程指标 通讯器材维修及时性 总务 月度 通讯设备维护及时处 理 369 总务部 过程指标 员工节日福利发放及 时准确 总务 半年 370 总务部 过程指标 后勤服务的满意度 人力资源部 季度 371 总务部 过程指标 办公用品领用管理规 范性 总务 月度 员工节日实物福利物 品发放情况 对公司后勤服务的满 意情况 办公用品领用的规范 情况 372 总务部 过程指标 开水供应及时性 总务 月度 开水供应情况 373 总务部 过程指标 报表提交及时率 人力资源 部/财务部 季度 报表提交的及时性 374 总务部 财务指标 对外租赁房屋水电费 收缴完成率 财务部 季度 费用收缴情况 375 总务部 财务指标 费用上缴及时率 财务部 月度 费用上缴及时情况 376 综合办 过程指标 生产计划投诉次数 企管部 月度 由于没有在规定的时 间内下达生产计划， 影响生产造成的投诉 次数 377 综合办 过程指标 生产计划达成率 综合办 月度 生产计划在规定时间 内完成 378 综合办 过程指标 人均产量 综合办 年度 当期人均产量 379 综合办 财务指标 材料加工成本 综合办 月度 380 综合办 过程指标 报表数据准确率 综合办 月度 当期预处理加工加工 成本 一定时期内，报表数 据准确情况 381 综合办 过程指标 报表数据传递及时率 综合办 月度 当期报表数据传递及 时情况 382 综合办 过程指标 原辅料供给及时满意 度 人力资源部 月度 383 综合办 过程指标 原辅材料消耗达标率 综合办 季度 384 385 386 综合办 综合办 综合办 过程指标 过程指标 过程指标 水消耗达标率 电消耗达标率 汽消耗达标率 综合办 综合办 综合办 月度 月度 月度 供应及时，质量满足 粮酒生产要求，无影 响当期酿酒生产 原辅材料实际消耗 量/目标消耗量 水消耗管理情况 电消耗管理情况 汽消耗管理情况 387 综合办 过程指标 现场管理达标率 企管部 月度 现场管理符 合“5S”管理要求 388 综合办 过程指标 化验及时率 综合办 月度 当期化验及时情况 389 综合办 过程指标 化验数据错误率 综合办 月度 390 综合办 过程指标 半成品化验项目抽检 完成率 综合办 月度 391 综合办 过程指标 工艺检查次数 综合办 月度 392 综合办 过程指标 设备维护及时率 综合办 数据错误数/全部数据 数量 当月实际抽验数次/当 月应抽检数 一定时期内，∑工艺 检查次数 月度 在一定时期内，（∑ 能够在规定的时间内 进设备维护的次 数）/（∑设备维护次 数） 在一定时期内，（∑ 能够在规定的时间内 上报故障的次数）/（ ∑上报故障次数） 393 综合办 过程指标 故障上报及时率 综合办 年度 394 综合办 过程指标 综合办 年度 395 综合办 过程指标 综合办 年度 396 综合办 过程指标 安全生产事故发生次 数 综合治理事故发生次 数 消防器材有效率 综合办 年度 397 综合办 过程指标 消防器材的配备率 综合办 年度 398 综合办 过程指标 消防事故发生次数 综合办 年度 消防事故发生情况 399 综合办 过程指标 巡逻次数 综合办 月度 夜间值班巡逻的次数 400 综合办 过程指标 综合办 月度 辖区费用收缴情况 401 综合办 过程指标 辖区对外租赁房屋水 电费收缴完成率 公司环境绿化满意度 人力资源部 季度 公司环境的维护情况 402 综合办 过程指标 后勤服务的满意度 人力资源部 季度 对酿酒公司食堂、宿 舍等后勤服务的满意 情况 403 综合办 过程指标 开水供应及时性 综合办 季度 开水供应情况 404 企管部 过程指标 制定战略规划的及时 企管部 年度 根据公司发展情况， 在规定的时间内完成 战略规划的编制工作 过程指标 内部审核、外部确认 开具的不符合项数量 及性质分析 月度 评价公司建立的企业 标准体系的符合性， 不合格项的数量，性 质为严重、一般、轻 微等 企管部 月度 适时审核、评价建立 的企业标准体系的符 合性、有效性、适宜 性等 企管部 月度 文件能否及时起草、 修订 405 企管部 406 企管部 过程指标 内部审核、管理评审 次数 407 企管部 过程指标 文件起草、修订的及 时率 企管部 ∑当期安全生产事故 发生次数 当期，辖区综合治理 管理情况 消防器材的规范管理 根据 公司消防管理规 定，配备消防器材的 落实情况 408 企管部 过程指标 员工投诉、举报处理 及时性 企管部 月度 409 企管部 过程指标 日常检查评价次数 企管部 月度 410 411 企管部 企管部 过程指标 过程指标 月度罚款额 改进建议采纳率 企管部 企管部 月度 月度 员工投诉、举报处理 的时间要求 每月实际完成的检查 评价工作量 检查评价的效果 改进建议被采纳情况 412 企管部 过程指标 内、外部审核开具的 不符合项数量 企管部 月度 评价公司建立的质量 管理体系的符合性、 适宜性，不合格项的 数量，性质为严重、 一般、轻微等 413 企管部 过程指标 内部审核、管理评审 次数 企管部 月度 适时审核、评价建立 的质量管理体系的符 合性、有效性、适宜 性等 414 企管部 过程指标 企管部 月度 415 416 企管部 企管部 过程指标 过程指标 文件（资料整理）起 草、修订的及时率 改进建议采纳率 注册数量 企管部 企管部 月度 月度 417 企管部 过程指标 成果的完成率 企管部 月度 418 企管部 过程指标 企管部 月度 419 企管部 过程指标 企管部 月度 420 421 422 企管部 企管部 企管部 过程指标 过程指标 过程指标 文件起草、修订的及 时率 文件起草、修订的完 整率 日常检查次数 改进建议采纳率 经济考核投诉数量 企管部 企管部 企管部 月度 月度 月度 423 企管部 过程指标 考核数据的差错率 企管部 月度 424 企管部 过程指标 企管部 月度 能否及时完成 425 426 427 428 429 430 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 过程指标 过程指标 过程指标 过程指标 过程指标 过程指标 提报、核算数据的及 时率 建议采纳率 维护检查频率 故障处理及时率 硬件升级的及时率 软件系统的利用率 合同的审核率 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 企管部 月度 月度 月度 月度 月度 月度 建议被采纳情况 检查次数评价 故障排除时间 升级进度评价 管理系统使用价值 合同完成审核的比率 431 企管部 过程指标 合同审核的差错率 企管部 月度 合同审核的质量 432 433 企管部 企管部 过程指标 过程指标 改进建议采纳率 周报编报的及时率 企管部 企管部 月度 月度 改进建议被采纳情况 在规定时间内完成 434 企管部 过程指标 营业执照年检、组织 机构代码年检资料准 备的完整率 企管部 月度 资料准备是否完整 435 企管部 过程指标 推行管理新技术项次 企管部 月度 每两年推出一项 文件（资料）能否及 时起草、修订 改进建议被采纳情况 QC小组的注册数量 QC小组的活动情况评 价 文件能否及时起草、 修订 文件建立的全面性评 价 日常检查次数 改进建议被采纳情况 员工投诉被核实数量 数据提报、核算的准 确性评价 衡量标准 备注 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定 （∑在规定要求的时间内 处理的文 件数量）/（∑需要处理的文件数量 ） 100% （∑在规定要求的时间内 完成起草 的文件数量）/（∑需要起草的文件 数量） 100% 当期实际归档文件数量/公司全部规 定需要归档文件 100% 文件处理投诉次数 100% 在规定要求的时间内，及时处理的合 理化建议数量/所有合理化建议记录 100% （∑ 能够在规定要求的时间内，准 确的完成公司内部信息通报的次数） /（∑需要完成内部信息通报的次数 ） 100% 在规定要求的时间内 准确无误的完 成会议安排的次数/∑需要完成会议安 排的次数 （∑当期实际归档的档案数量）/（ ∑当期应当归档的档案数量） （∑在规定时间内实际归档的档案数 量）/（∑在规定时间内，应当归档 的档案数量） A类质量记录实际归档数量/应当归档 数量 ∑当期违规使用公章的次数 100% 100% 100% 100% 100% 当期网站发表文章数量 部门规定 当期在市级以上报刊发表稿件数量 部门规定 满意度调查 部门规定 （∑在规定要求的时间内 准确的完 成文件打印或复印的数量）/（∑文 件打印或复印的数量） 100% 样品帐实相符率 100% （∑一定时期内车辆安全行驶的次数 ）/（∑车辆行驶的总次数） 百公里油费和路桥费总和 （目标利润－实际利润）/目标利润 100% 公司规定 公司规定 （目标费用—实际费用）/目标费用 已执行预算/预算计划 规定时间内收集到部门预算表/应提 交预算表部门数 实际开支/开支预算 在规定时间完成专项审计项目/专项 审计计划 已审计的专项项目/按规定要求审计 项目总数 公司规定 100% 100% 100% 100% 100% 已审计的离任管理人/按规定要求审 计要职要员总数 100% 归档审计事项/办理的审计事项 100% 已开展后续审计核算单位数量/应开 展后续审计核算单位数量 100% 正确分解材料采购计划/应分解材料 采购计划 100% 实际审核数量/应审核数量 100% 实际分解材料采购计划时间/计划分 解材料采购时间 原材物料价格审计批次/计划采购批 次 （目标费用—实际费用）/目标费用 人均清欠数额 符合规定的巡视次数 落实的举报线索/举报线索记录总数 打假挖窝数量 100% 100% 公司规定 公司规定 1、对市内的批发 部每周不少于2天 检查；2、郊区乡 镇批发部每周不少 于1天检查） 100% 公司规定 公司产品/样品数量 100% 核对出的欠款数/应核对的欠款数 （清回实物或/和现金总额）/计划清 欠总额 清欠现金交回量/清回价值总额 100% 100% 公司规定 超过规定时间的累计 清回物资3天内上 交，现金当天上交 每月提交一份维权报告 每月提交一份报告 在规定时间内完成 部门规定 在规定的时间内完成计量检测体系改 进 部门规定 一定时期内，（∑在用测量设备的配 备数量）/（∑在用应该配备的测量 设备的数量） 当期，（∑在用测量设备的检定和校 准台数）/（∑需要检定和校准的在 用设备台数） 一定时期内，（∑合格的在用测量设 备的数量）/（∑在用测量设备总
60 页
394 浏览
江苏亚威机床有限公司KPI指标库
KPI 指标库 XXXXX 有限公司 20xx 年 月 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典 财务会计指标 序号 指标 1 指标定义 功能 万元工资销售 财政年度内的全部销售收入与当 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能 收入比例 期全部工资成本的万元数的比 力 值。 2 产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4 利润总额增加 （本期利润总额—上期利润总 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润 率 额）/上期利润总额 最大化 1 考核依据 5 6 集团利润贡献 某分（子）公司利润总额/集团公 率 司利润总额 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固定投 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 检测流动资金的使用和周转效率 资和弥补亏损的资金占用额占全 部流动资金总和的比例 7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转率 检测公司周转情况 8 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 10 2 生产管理指标 序号 指标 指标定义 功能 1 产值 一定周期内完成的入库品总额 检测一定周期内的劳动生产总额 2 生产计划完成 实际生产完成量/计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 率 3 按时交货率 按时交货额/计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生产 总产值/员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 率 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事故 一定周期内发生的安全生产事故 检测生产部门生产安全管理的效果 发生数 数 生产安全事故 生产安全事故损失额/产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 生产安全事故 生产安全事故是否得到了及时有 检测生产安全部门的工作情况 处理的及时性 效的处理 生产作业现场 生产作业现场是否摆放整齐，存 的整洁、有序性 放有秩序 9 损失率 10 11 检测生产作业车间的现场管理情况 12 3 考核依据 成本控制指标 序号 指标 1 主营业务成本 指标定义 产品生产成本 总额 2 制造费用与主 功能 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提 供依据 制造费用/主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 制造成本/主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 在生产销售产品中所发生的管理 检测分（子）公司的管理费用比例 营业成本比率 3 制造成本与主 营业务成本比 率 4 管理费用 费用 5 营业费用 在产品销售过程中发生的费用 检测分（子）公司的产品销售费用 6 7 8 9 10 4 考核依据 市场营销指标 序号 指标 1 销售合同额 指标定义 一定周期内完成签订的销售合同 功能 检测一定周期内的营销效果 总额 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂总额 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款总额/ 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率 销售收入总额 4 营销、销售计划 周期内营销、销售计划的完成、达 完成情况 成情况 5 市场占有率 产品销售收入/产品市场总份额 检测一定周期内的市场占有情况 6 营业费用比率 营业费用总额/产品销售收入总额 检测一定周期内的营销效果 7 销售收入增加 （本期销售收入—上期销售收 检测一定周期内的销售增加情况 率 入）/上期销售收入 8 客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 检测公司的客户满意度情况 9 营业费用达成 一定周期内实际营销费用/营销预 检测营销费用预算执行情况 率 算费用 运输费用达成 一定周期实际发生的运输费用/计 率 划预算费用 解决客户投诉 一定周内解决的客户投诉数/客户 率 总投诉数 10 11 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 5 考核依据 12 合同归档率 周期内归档合同总数/应归档合同 检测销售合同是否及时归档 数 13 销售台帐的准 销售台帐记录是否准确 检测销售台帐记录的准确性 销售往来记录是否准确及时 检测销售往来记录的及时性和准确性 产品标识制作是否及时 检测产品标识制作的及时性 客户信息是否完整并及时更新 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新 销售结算工作 是否及时、准确地进行了销售结 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 进行的及时性 算 确性 14 销售往来记录 的及时性和准 确性 15 产品标识制作 的及时性 16 客户信息管理 的完成性 17 准确性 质量管理指标 序号 指标 1 一次检验成功 指标定义 一次检验成功的产品数/检验的产 功能 检测生产质量情况 6 考核依据 2 率 品总数 品管成本比重 品管成本/产品销售收入 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改 进参考 3 质量事故处理 质量事故处理是否及时有效 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作 抽检合格产品总数/抽检产品总数 检测产品生产质量，由品质保障部组织 客户质量问题 对于客户质量问题的投诉是否及 检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性 处理的及时性 时有效 的及时性有效 性 4 产品抽检合格 率 5 有效性 6 7 质量体系评审 年度质量体系评审发生的不符合 检测公司质量体系管理的完整性、准确性 不符合项数 项数 质量检验的差 产品检验差错数/检验产品总数 检测产品检验人员的检验准确性和水平 供方质量检验 供方质量检验资料是否完整、准 检测质量检验人员日常工作的情况 资料的保管情 确 错率 8 况 9 技改项目的完 技改项目完成数/技改项目计划数 检测公司技改项目的完成情况 成率 7 10 人力资源指标 序号 指标 1 员工增加率 指标定义 （本期员工数—上期员工数）/上 功能 检测周期内员工增加比例 期员工数 8 考核依据 2 员工结构比例 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 3 关键人才流失 一定周期内流失的关键人才数/公 检测公司关键人才的流失情况 率 司关键人才总数 工资增加率 （本期员工平均工资—上期员工 4 检测工资增加情况 平均工资）/上期员工平均工资 5 6 人力资源培训 周期内人力资源培训次数/计划总 检测人力资源部门培训计划的执行情况 完成率 次数 部门员工出勤 部门员工出勤人数/部门员工总数 检测部门员工的出勤情况 薪酬总量控制 一定周期内实际发放的薪酬总额/ 检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 的有效性 计划预算总额 人才引进完成 一定周期实际引进人才总数/计划 率 引进人才总数 考核工作完成 公司绩效考核完成的是否及时、 的及时性准确 准确 情况 7 8 9 检测人力资源部门的招聘计划完成情况 检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性 性 10 9 采购供应指标 序号 指标 1 2 3 指标定义 采购计划完成 当期采购实际完成数/当期物料需 率 求计划 采购成本降低 （上期采购成本—本期采购成 率 本）/上期采购成本 供应商一次交 供应商一次交货合格的次数/该月 功能 检测采购部门采购计划的完成情况 检测采购部门降低采购成本的效果 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况 10 考核依据 4 5 6 检合格率 所有供应商交货次数 供应商信息管 供应商、外协商信息的完整性、准 检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否 理 确性 及时更改 采购积压物资 是否及时有效地处理了仓库积压 检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 处理的及时性 物资 采购资金使用 一定周期内采购资金付款数/采购 情况 物资的总额 检测采购供应部门的采购资金使用情况 7 8 产品技术设计指标 序号 指标 1 指标定义 研发计划完成 当期按计划完成的研发项目数占 率 当期计划完成的研发项目数的比 功能 检测技术部门的研发计划完成情况 例 2 技术图档更改 是否及时将技术图档更改 检测技术中心技术图档更改的效果 的及时性 11 考核依据 3 4 技术出图的及 是否按照生产进度及时准确的出 时性准确性 图 标准化审查的 标准化审查差错次数/标准化审查 差错率 总次数 检测技术部门的工作效果 检测标准化人员的工作效果 5 6 7 8 9 10 仓库库存指标 序号 指标 1 2 总库存金额 总库存数量 指标定义 功能 月底全部库存产品按入库成本价 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产 格计算的总金额 部门合理安排生产提供依据 月底全部库存产品数量 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产 部门合理安排生产提供依据 3 物资入库差错 入库差错次数/入库总数 检测仓库部门的工作效果 出错次数/领用总数 检测仓库部门的工作效果 率 4 物资领用差错 12 考核依据 率 5 报表、台帐出错 记录有误的报表、台帐总数 检测仓库部门的工作效果 率 6 仓库环境审查 仓库环境是否整洁有序 检测仓库部门的工作效果 7 标准库存量与 标准库存量/实际库存量 检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比 实际库存量比 率，为决定安全存量提供依据 率 8 财务类指标 企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预 算资料 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料 招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料 培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及 预算资料 13 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 理赔统计、精算部 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期 理赔统计、精算部 经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部 标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部 附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部 续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部 业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部 公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料 公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部 销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表 14 理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表 产品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表 全部账户净投资收益率/同期 Benchmark 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 （ Benchmark= 国 债 指 数 、 企 业 债 指 数 、 封 闭 式 基 金 指 数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的 同期收益率) 财务部/证券市场公布数据 投资收益率计划达成率(董事会批准的年度 计划收益率) 不良帐款比率/Benchmark 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划 财务部 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的 比重/年初投资委员会确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准 利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及 CD 基 准利率按可投资比例加权的同期收益率) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) 财务部 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计 划 (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 财务部 (普通账户债券投资+全部账户直接投资净 投资收益率)/同期 Benchmark 普通账户基金投资净投资收益率/同期 Benchmark 全部独立账户直接投资净投资收益率/同期 Benchmark 所负责项目的净投资收益率/同期 Benchmark 投资收益率计划达成率 销售目标达成率(资产管理中心) 15 财务部 财务部 财务部 财务部 综合管理部 客户类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 包装水平客户满意度 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 包装水平客户满意度调研 某重点产品市场占有率 平均值：产品市场销售额/市场容量 市场销售月报，市场资料 公共关系效果评定 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 上级领导评定 解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记录 客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 投诉记录 营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部 新契约保费市场占有率 (新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部 新契约保费增长率 （本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保 财务部 13 个月代理人留存率 (服务满 12 个月的人数/12 个月前入司的人数)*100% 财务部 续期任务达成率 信息技术部 出租率 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费； 三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 (续保实收首期件数/续保应收首期件数) *100% 出租的面积/应出租的面积 市场知名度 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 问卷调查 媒体正面爆光次数 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 公众媒体 危机公关出现次数及处理情况 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响 的报导次数及处理情况 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 公众媒体、上级领导评价 续保率 公共关系维护状况评定 16 财务部 物控中心 上级领导评价 网站用户满意度 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 支持满意度调研 客户满意度 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值 客户满意度调研 客户投诉解决的满意率 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录 服务推广数量的达成率 服务统计资料 新客户增加数量 （服务实际推广数量/服务计划推广数量） *100% (本期新客户数/总客户数)*100% 最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 新产品的开发数量 产品上市的实际数量 本期老客户数/客户总数 *100% 销售资料 技术服务满意度 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 对客户技术服务满意度调查 直销客户满意度 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 综合管理部组织评估 内部营运类指标 本期新客户数，客户总数 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 书面的流程和制度所占的百分率 (ISO 标 准) 工作目标按计划完成率 (书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100% 需书面化的流程与制度规定 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录 报表数据出错率 (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录 文书档案归档率 (归档文档数/文档总数)*100% 文档记录 国内外市场调研报告的质量 上级评定 项目可行性分析报告质量 项目可行性分析报告质量认 证/上级评定 财务报表检查记录 财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 17 财务分析出错率 (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录 各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率 KPI 辞典更新的及时性 将新生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典 KPI 辞典 策划方案成功率 (成功方案数/提交方案数)*100% 策划方案提交与成功记录 提交项目管理报告及时性 (按时提交管理报告/报告总数)*100% 项目管理报告记录 管理委员会对办公室服务满意度 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值 满意度调查 内部客户满意度 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度 招聘空缺职位所需的平均天数 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 内部客户满意度民主测评结 果 招聘天数记录 错误发放的工资次数/发放的工资次数 晋升评审记录及员工对晋升 意见记录 工资发放记录 员工晋升评审活动的及时有效开展 员工工资发放出错率 劳动争议处理及时性 投诉记录 绩效考核数据准确率 (实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录 绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) *100% 内部网络安运行 绩效考核记录 个案完成及时性 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 上报与批复的文件 统计分析的准确性和及时性 及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具 有使用价值 上级领导的评价 内部网络建立的安全性 系统故障记录 提交分析报告的质量 18 分公司总经理室及相关部门满意度 分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度 问卷调查 提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性 指标) 建立与研究及政府部门的联系 领导认可的新产品建议的数量和质量 上级领导的评价 与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度 相关部门及上级评价 对外信息披露的及时性 按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息 批露的文件记载 股东及董事满意度 股东及董事对董办工作的满意度 满意度调查 与外部中介机构的沟通协调 充分及时掌握相关政策、法规的变化 对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对 上级评价 上级评价 与股东、董事沟通的及时性、准确性 及时、准确地与股东、董事沟通的程度 上级评价 会议组织、安排的有效性 及时、有效安排会议的程度 上级评价 英文资料翻译的准确率 英文资料翻译检查记录 信息的准确性 (准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的 数量)*100% 内部及对外部发布的信息的准确性 内部信息收集的及时性 及时收集公司内部的与董办工作相关的信息 发布的文件 内部客户满意度（部门秘书） 部门内部及相关部门的满意度 满意度调查 劳动合同签订的及时性 工作记录 人员编制控制率 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签 劳动合同的时间 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关 手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间 (实际人力/计划人力编制)*100% 机构扩展达成率 (实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% 上报文件 机构内设控制率 (各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数) 上报文件 入职离职手续办理的及时性 19 上级评价 工作记录 上报文件 法律意见建设性 *100% 法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领导的评价 诉讼事件处理结果与公司方案的一致性 公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 工作记录 对于对外签署的法律文件提出意见的有效 性 稽核意见建设性（de） 经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图 上级领导的评价 稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领导的评价 稽核报告的质量 上级领导的评价 会议组织质量 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对 性、有效性 1.ISO 工作内部协调、督导和培训； 2.文件的及时修改与更新； 3.ISO 协会的评价（质量、效率） 会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分 与各分公司日常联络 与各分公司保持畅通的信息联络 电话、文件、E-mail 文件传递效率 按照文件的紧急程度按时、按质传递 公司文件流转规定 文件制作效率和准确性 按照文件类型及时制作、印发 公司公文管理规定 机要档案和文件的归档 机要、文件、档案及时归档 公司公文管理规定 公章使用准确性 用章类型、流程、批准程序正确 公章管理办法 OA 系统使用管理 OA 系统的正常使用 OA 系统使用状况 总裁办对司机班服务满意度 总裁评价 外事信息管理的效率 对外事信息及时处理的及时性与效率 处理记录 外部合作关系管理的效率与规范性 对外合作项目开展的配合与管理效率 总裁室满意度 ISO9000 质量手册有效性的维护 20 上级领导的评价 会议记录、记要 外事信息发布的及时性 外事接待任务完成的效率与质量 外事档案管理的系统性与规范性 口译、笔议的及时性与准确性 司机出车安全率 (安全出车次数/实际出车次数)*100% 出入库手续齐全率 (应办手续/实办手续)*100% 帐务差错数 查出错误的帐务数 帐务记录 安全事故发生次数 分公司基层组织和思想建设 员工文体活动及福利规划与实施 外部联系维护满意度 企业文化建设任务达成率 (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记录 新闻审稿准确率 (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录 内部刊物按时出刊状况及质量评定 上级领导评价 公司宣传品制作 分公司业务指导 宣传档案归档率 (归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录 网站出错率 (页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录 设计制作出错率 （设计制作规范/制作总页数）*100% 测试记录 21 信息内容出错率 检查记录 信息更新延误率 (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量) *100% 信息更新时间是否依照规定时间执行 服务响应时间 向客户提供服务的响应时间的平均值 客户服务记录 “泰康在线”知名度的提高 市场调查 媒体曝光次数 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分 比 有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量 媒体危机情况处理成功率 (媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100% 记录情况 应用开发出错率 (出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档 系统和网络故障率 (发生故障次数/（设备数*天数))*100% 系统故障记录 业务管理规范程度及效率 业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化 实际业务 项目报告按时完成率 (按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100% 工作记录 项目成功率 (成功的项目数量/项目总数量)*100% 工作记录 网站建设配合流畅度 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 客户档案和业务记录 客户档案和业务单证完备率 (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100% 客户档案和业务记录 档案管理出错率 (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录 档案更新延误率 (延误档案更新的数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录 总经理满意度 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值 总经理满意度调研 项目调研报告的认可数量 项目调研报告被认可的实际数量 工作记录 工作制度和工作流程实施、改进比率 (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% 中心综合管理部组织评估 22 检查记录 媒体剪报汇总记录 政策风险控制效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估 组合经理指令执行效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估 项目论证的参与程度、效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估 工作文档管理的完整性和时效性 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估 研究报告预测的明确与准确程度 综合管理部组织评估 研究报告数量 (直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行 评价) (直接上级评估标准) 公开发表研究报告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 数据引用、处理的合理性 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 研究报告深度 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 项目计划目标达成率 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 新产品开发及市场推广成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 新客户开发成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 新产品开发数量 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 后台作业差错率 (中心总经理评估标准) 作业流程制度化和标准化程度 (中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统) 中心综合管理部组织评估 作业流程优化及实施程度 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估 后台作业的效率 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估 23 综合管理部组织评估 后台支持的主动性 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估 系统故障率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统危机处理效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统管理标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统管理作业流程优化的实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 工作文档管理的完整性和时效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算数据时效与准确性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算作业流程标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算作业程序优化与实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 行政服务工作量与效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金划拨在途时间 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金调拨作业流程制度化、标准化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金调拨作业流程优化及实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 流动性报表及现金流量预测的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 法定会计核算差错率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 管理信息报表的有效性、准确性和及时性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 未发现的交易差错比率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 24 法律文书起草的规范性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 法律文书服务的效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 参与研究项目提供法律建议的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 投资法律风险控制效果 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 销售部门满意度 (满意度调查问卷评估标准) 中心综合管理部组织评估 内部投资经理满意度 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 内部客户满意度(中心资产组合管理部、研 究开发部评估) 内部投资经理/研究员满意度 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理/投资会计满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理、财务经理满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 25 学习与成长指标 关键绩效指标 个人培训参加率 指标定义/计算公式 数据来源 培训出勤记录 提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标) (实际参加培训次数/规定应参加培训次数) *100% (部门培训实际完成情况/计划完成量) *100% 领导认可的新产品建议的数量和质量 公司内勤培训规划的制定及实施 制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 上级领导的评价 团队建设成功率 员工自然流动率 (离职人数/现有人数)*100% 人力资源部 员工合作性 创新建议采纳率 （被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录 培训种类 培训种类总计 培训种类记录 员工培训与激励满意度（包括培训计划完 成率、员工激励等） 研究开发部员工满意度 下属员工用满意度调查表评分 中心综合管理部组织评估 满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 研究项目创新及项目规划、组织 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估 培训与研讨参与率 (实际参加培训与研讨的员工数 /规定应参加培训与研讨的总人 数)*100% (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% 培训研讨出勤记录 部门培训计划完成率 部门培训计划记录 上级领导的评价 新技术掌握运用程度 培训参与率 26 培训出勤记录 内部员工满意度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作 企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典 005 年副总指标汇总表 职务 考核指标 1、月审批资金供应率 业绩标准 资金不断档 指标回顾 实际供应率： 27 考核评价 5×[1－（10*%－实际供 权重 30％ 提取部门 生产副总 行政副总 应率）×4] = 财务费用控制（包括财务费 用、管理费用等） 采购成本降低率 严格执行每月的预算标准 采购成本比去年同期相比下浮 3％ 实际控制比率 采购配件质量事故率 质量事故率为 0，发现一次扣 2 分，市场反馈回一次扣 1 分 质量事故数 库零量控制 90%以上采购量库零不超过 15 实际超出库存量 1、售后服务款项回收率 实际回收率 2、生产计划按时完成 100%当季回收，每月应收款滚 动计算 不误发货，延误一次扣 2 分 3、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90% 实际满意率 1、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 2、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意率 ≥90% 实际满意率： 3、车辆费用控制 控制在预算内 实际费用： 4、招聘与培训计划完成 完成率 100%（见年度计划） 实际完成率： 实际延误次数 28 5×[1－（3%－实际下浮 比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比 率）×20]= 5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）= （到 0 为止） 5×{1－[（实际采购总量 －超过 15 天库存量）/实 际采购总量－90%]×2}= （0、5 为止） ×［－（１０－实际回收 率）×３］ 5 － 延 误 次 数 ×2 ＝ （0、5 为止） 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5 为止） 实际发生在预算内为 5 分 ， 超 预 算 ： 5 － 15× （实际/预算－1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 实 际 费 用 － 0.75）×3/0.75]= 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5 30％ 30％ 15% 15% 25% 50% 30% 25% 20% 25% 财务部 30% 人力资源部 总工程师 财务部 供应部 30% 完成率 100% 实际成功率 2、新产品试制一次成功率 （成本） 按测试总项及重试项算，一次 成功率 85% 实际成功率 3、测试达标率 COP（注） 4、新研发产品上市率 推迟一个月 上市率 100% 实际上市率： 5×〔1－（100%－实际满 意率）×6〕= 1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率： 35% 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±5%以内 实际发生： 3、财务费用控制（包括财务 费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 1、采购计划按时完成 严格执行每月的预算标准 5×[1 － （ 100% － 实 际 供 应率）×4] = 5×[1.1－（∣实际－预算 ∣/预算－10%）×5] = 按时完成率 100%，未按 时完成 5－0.25×次数－2×次数 = 30% 5×[1－（ 3%－实际下浮 比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比 率）×20]= 5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到 0 为止） 5×{1－[（实际采购总量 －超过 15 天库存量）/实 际 采 购 总 量 － 90%]×2}=（0、5 为止） 5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到 0 为止） 30% 控制在预算范围内 但未延误发货扣 0.25 分/次， 延误发货扣 2 分/次 采购成本比去年同期相比下浮 3% 实际成本： 实际完成率： 质量事故数： 4、库零量控制 质量事故率为 0，发现一次扣 2 分，市场反馈回一次扣 1 分 90%以上采购量库零不超过 15 1、提供图纸、材料定额、工艺 卡及时准确性 按时下达，文件准确性 95%， 晚一天扣 0.25 分；因图纸资料 实际晚天数： 2、采购成本降低率 3、采购配件质量事故率 技术部 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5 为止） 1、季度新产品研发计划完成 率 实际控制比率 实际超出库存 29 0% 15% 35% 15% 15% 30% 2、技术支持及时性 3、技术质量事故率 售后服务 部 生产部 实际耽误 因技术问题发生的质量事故次 数,每次扣 3 分 见季度调查表 实际事故数 满意率 95% 实际满意率 2、售后服务一次成功率 一次成功率95% 实际一次成功率 3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收款滚 动计算 实际回收率： 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 实际追溯率 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 实际延误次数 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业 控制在预算范围内 完全按照作业指导书，违反一 次扣 2 分 质量事故率为 0，市场反馈回 一次扣 1.5 分 不误发货，延误一次扣 2 分 实际成本 实际违反次数 返工率﹤ 3%（按作业台数考 核） 实际返工率： 4、现场技术支持满意率 满意 率 100%， 1、用户服务满意率 4、质量指标 车间 不准确出现重大生产事故扣 2 分/次 延误生产发货一次扣 2 分 1、生产计划按时完成 2、各工序返工率 实际满意率 实际事故数： 实际延误次数： 30 5－ 实 际 延 误 次 数 ×2=（0、5 为止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到 0 为止） 5×[1- （ 100%- 实 际 满 意 率）×3]= 5×[1 － （ 95% － 实 际 满意 率 ） ×8] =（0、5 为 止） 5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 回 收 率 ） ×3] = （ 0 、 5 为 止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5 为止） 5－延误次数×2=（0、5 为 止） 20% 5－违反次数×2=（0、5 为 止） 5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5 为止） 5－延误次数×2=（0、5 为 止） 5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5 为止） 15% 10% 30% 25% 25% 30% 20% 30% 15% 30% 20% 3、按照作业指导书作业 研究中心 办公室 1 办公室 2 实际违反次数： 4、生产成本降低率 1、市场技术支持满意率 完全按照作业指导书，违反一 次扣 2 分 控制在预算范围内 满意率 ≥ 90% 2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95% 实际成功率： 3、开发项目进度完成 100%完成 实际完成率 1、行政办公费用控制 控制在预算内 实际发生： 2、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意率 ≥90% 实际满意率 4、总经理指令督办查办落实 率 落实率 100%，未完成一项经 理助理按责任人的 25%扣分 未完成数 5、年内申报项目完成率 实际完成率 １、车辆费用控制 年 内 审 批 资 金 完 成 80 万 元 （全年指标统算调整） 费用控制在预算内 2、物业费用控制 3、员工就餐满意率 费用控制在预算内 满意度≥75% 实际成本 实际满意率： 实际费用： 实际满意率 31 5－违反次数×2=（0、5 为 止） 15% 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 实际发生在预算内为 5 分 超预算：5－15×（实际/ 预算－1）= 实际发生在预算内为 5 分 超预算：5－15×（实际/ 预算－1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总 经 理 指 令 数 ） =（到 0 为止） 5×〔1－（100%－实际满 意率）×6〕= 5 － 15× （ 实 际 / 预 算 － 1）= 30% [1+ （ 实 际 满 意 度 － 75% ） ×5] ×5=（到 0 为 止） 40% 30% 25% 25% 20% 30% 15% 20% 人力资源 部 研发部 1、招聘计划完成 100%完成（见年度计划） 实际完成率 2、岗位培训计划完成 100%完成（见年度计划） 实际完成率 3、绩效考核完成率 每季首月 20 日结束上季考核 晚一天扣 0.5 分 100%完成 实际晚天数 1、季度新产品研发计划完成 2、开发新产品资料完整 3、新产品试制一次成功率 （成本） 质量部 市场部 新产品测试合格后 3 日内，要 实际晚天数 求将所有图纸、各类参数资料、 鉴定资料交技术部（办公 室），晚一天扣 0.5 分 控 制 材 料 零 件 更 换 ， 工 时 重 实际成功率 复；按测试总项及重试项算， 一次成功率 85% 30% 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5 为止） 35% 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5 为止） 25% 30% 15% 4、研发成本费用控制 1、外购外协件检验工作合格 率 2、质量事故追溯率 检验工作（外观检验、上机测 试）合格率为 100% 追溯落实率为 100% 不合格项 5－不合格项×1.5 = 25% 实际追溯率为： 5× 实际追溯率 = 40% 3、工序质量控制 1、客户接待满意率 满意率为 95% 实际满意率： 40% 发货率 100%，出现未付清款 发货一次扣 2 分 满意率为 100%，见附“服务 满意调查表” 季度计划利润 实际未付清款发货数 5×〔1－（95%－实际满意 率）×20〕= 5－2×未付清款发货数 = 5×〔1－（100%－实际满 意率）×6〕= 5×实际利润/季度计划利 润= 35% 2、按合同付款发货率 3、市场服务支持满意率 项目管理 部 实际完成率 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 5－0.5×天数 = 1、大包工程利润（包括配件 利润） 实际满意率： 实际利润： 32 25% 60% 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 实际达标率： 40% 清欠办 3、300 万以上工程方案评审 1、货款回收 5×[1 － （ 100% － 实 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5 为止） 完成季度回收计划： 实际完成比率 80% 出口部 2、清欠笔率 1、出口产品利润 5×实际回款额/季度回收 计划= 年度利润 200 万美元 实际利润 2、费用指标 按回款比率数 实际发生 企管部 安装公司 1、生产成本控制 2、管理费用控制 3、核算率 1、安装工程总额 2、安装利润指标 3、配套产品销售收入指标 4、安装工程按期交验率 5×实际利润/年度计划利 润= 5×[1 － （ 实 际 / 预 算 － 1 ） ×2]= （ 0 、 5 为 止） 5×实际合同额/计划合同 额= 5×实际利润/计划利润= 5×实际收入/计划收入= 5－ 延 期 工 程 数 ×3= （到 0 为止） 100%（一次延期扣 3 分） 20% 60% 40% 10% 40% 20% 30% 刚性否决指标 部门 生产部 车间 办公室 硬性指标 安全生产事故 设备保养维护完好 质量事故（同车间） 质量事故 安全生产事故 安全事故 业绩标准 出现一次人员或设备安全事故扣 2.5 分 出现一次因设备不完好延误生产扣 1.5 分 市场反馈回一次质量事故扣 1.5 分 市场反馈回一次质量事故扣 2 分 出现一次人员或设备安全事故扣 1.5 分 安全事故扣 2 分/次（非主要责任占 25%/次，全责占 33 指标回顾 实际事故 耽误生产数 实际事故 实际事故： 实际事故 实际事故 提取部门 发货运输防护管理 人力资源 部 研发部 质量部 生产副总 核心员工流失率（年度指 标） 研发新产品质量事故率 出厂产品质量事故率 质量事故 安全生产检查 生产调度会议 质量分析会议 总工 行政副总 质量事故 厂区安全及卫生检查 安全事 ： 部门 财务部 100%/次，其他占 50%/次） 严格执行运输防护要求（质量提供），违反一次扣 1.5 分 年度流失率﹤4% 市场反馈后质量事故扣 2.5 分/次 市场反馈回质量事故扣 3.5 分/次 汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进行扣 分？？ 两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣 1 分，无相 应记录扣 0.5 份 一月一次，每月底 25 号未按时召开扣 1 分，无相应记 录扣 0.5 份 汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣分？？ 一周一次，每周六未按时召开扣 1 分，无相应记录扣 0.5 份 安全事故扣 2 分/次（非主要责任占 25%/次，全责占 100%/次，其他占 50%/次） 考核指标 1、月审批资金供应率 2、全面预算管理控制 供应部 3、财务费用控制（包括财务 费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 1、采购计划按时完成 实际违反 实际流失率 实际事故 实际事故： 实际事故 实际未完成 实际未完成 实际未完成 实际未完成 实际事故： 2005 年部门指标汇总表 KPI 指标说明 主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计月末 的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。） 预算费用误差控制在±5%以 内 严格执行每月的预算标准 按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应不足 超预算按责任调整系数？？ 控制在预算范围内 按时完成率 100%，未按时完 按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要请购部 成 但 未 延 误 发 货 扣 0.25 分 / 门的请购任务。 次，延误发货扣 2 分/次 业绩标准 资金不断档 34 提出部门 2、采购成本降低率 3、采购配件质量事故率 4、库零量控制 技术部 1、提供图纸、材料定额、工艺 卡及时准确性 2、技术支持及时性 3、技术质量事故率 售后服务部 生产部 采购成本比去年同期相比下 浮 3% 质量事故率为 0，发现一次 扣 2 分，市场反馈回一次扣 1 分 90%以上采购量库零不超过 15 天 按时下达，文件准确性 100%，晚一天扣 0.25 分；因 图纸资料不准确出现重大生 产事故扣 2 分/次 延误生产发货一次扣 2 分 4、 现场技术支持满意率 因技术问题发生的质量事故 次数,每次扣 3 分 满意率 100%，见季度调查表 1、用户服务满意率 满意率 95% 2、售后服务一次成功率 一次成功率95% 3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收款 滚动计算 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业 控制在预算范围内 完全按照作业指导书，违反 35 由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额 及涨浮度。 统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问 题，及市场反馈回的采购质量事故。 技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具 体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性， 以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。 针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、 不误生产发货。 因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。 车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场 技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术 问题及时处理，配合协调态度积极等） 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意度调查表， 报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意度调查表， 报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。 要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度款项 回收率达不到 80%则此指标不得分；本季度未收回 款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部，售后 服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果 反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给 用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务 的完成情况。 4、质量指标 车间 1、生产计划按时完成 2、各工序返工率 4、生产成本降低率 1、市场技术支持满意率 返工率﹤3%（按作业台数考 核） 完全按照作业指导书，违反 一次扣 2 分 控制在预算范围内 满意率 ≥ 90% 2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95% 3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制 100%完成 控制在预算内 2、招待费用控制 控制在预算内 3、内部服务满意率 １、车辆费用控制 附“满意调查表”，满意率 ≥90% 落实率 100%，未完成一项经 理助理按责任人的 25%扣分 年 内 审 批 资 金 完 成 80 万 元 （全年指标统算调整） 费用控制在预算内 2、物业费用控制 费用控制在预算内 3、按照作业指导书作业 研究中心 办公室 1 4、总经理指令督办查办落实 率 5、年内申报项目完成率 办公室 2 一次扣 2 分 质量事故率为 0，市场反馈 回一次扣 1.5 分 不误发货，延误一次扣 2 分 36 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给 用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务 的完成情况。 由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返工次 数。 研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于 25 号 将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持 的满意率。 研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于 25 号 将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计 的满意率。 办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理控 制各部室的办公费用使用。 办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制各 部室的招待费用。 各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率 调 查，详见“服务满意率调查表”。 每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提供 每月的实际费用。 每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部提供 每月的实际费用。 人力资源部 研发部 3、员工就餐满意率 满意度≥75% 1、招聘计划完成 2、岗位培训计划完成 完成率 100%（见年度计划） 完成率 100%（见年度计划） 3、绩效考核完成率 每季首月 20 日结束上季考核 晚一天扣 0.5 分 1、季度新产品研发计划完成 100%完成 2、开发新产品资料完整 新产品测试合格后 3 日内， 要求将所有图纸、各类参数资 料、鉴定资料交技术部（办公 室），晚一天扣 0.5 分 控制材料零件更换，工时重 复；按测试总项及重试项 算，一次成功率 85% 3、新产品试制一次成功率 （成本） 质量部 销售支持部 4、研发成本费用控制 1、外购外协件检验工作合格 率 2、质量事故追溯率 3、工序质量控制 1、客户接待满意率 2、按合同付款发货率 3、市场服务支持满意率 工程项目部 1、大包工程利润（包括配件 利润） 由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工就 餐满意率调查，满意率小于 55%不得分。 根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任务； 根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专业能 力提升需求，按时完成每季度的培训任务。 每季度首月 15 日人力资源部协助直接主管完成上季 度考核打分与沟通，人力资源部根据考核成绩在 20 日完成绩效工资的兑现发放。 根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的任务 完成情况进行比较，要求按时完成所有计划（若因 其它临时工作延误了计划完成时间，应？？？） 研发新产品在测试达标情况下，3 日内将产品的各类 图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档（资料的明 细由总工给出）。 检验工作（外观检验、上机测 试）合格率为 100% 追溯落实率为 100% 质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经车间 使用或测试出现的不合格项，属于检验工作不合格。 统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事故，对 其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。 满意率为 95% 每月 25 号将本月来访考察客户有关资料汇总报至北 京高新公司进行满意率调查。 严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导的答 复为准。 发货率 100%，出现未付清款 发货一次扣 2 分 满意率为 100%，见附“服务 满意调查表” 季度计划利润： 37 2、工程质量合格率 3、300 万以上工程方案评审 部门 财务部 技术部 生产部 车间 后勤 采购部 人力资源部 考核指标 1、月审批资金供应率 2、全面预算管理控制 一次验收达标率 100% 2005 年“新增”指标汇总表 业绩标准 指标回顾 考核评价 供应率为 100% 实际供应率： ×［ －（０％１－实际供应率）×］＝４ 控制在±10%以内 实际发生： ５×［１－（∣实际－预算∣／ 预算－０ １）×５ 3、财务费用控制 1、提供图纸、材料定额、 随生产计划同时下 达 ， 晚 一 天 扣 0.5 工艺卡及时准确性 分 2、解决现场问题及时性 延误生产发货一次 扣2分 3、质量事故率 因技术问题发生的 质量事故次数, 每次 扣3分 4、 现场技术支持满意率 满意率 100%，见季 度调查表 4、（生产能耗）产能利 电耗/kw 机组设备 用率 2、各工序返工率 返工率为０ 3、质量事故率 ０ ，主要质量责任 事故一次扣 ３ 分 5、（生产能耗）产能利 电耗/kw 机组设备 用率 １、车辆费用控制率 0.75 元/公里 2、采购成本控制 采购成本比去年同 期下浮 5% 3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0 4、库存周期 周期≤30 天 1、招聘与培训计划完成 完成率 100%（见年 权重 30% 30% 实际晚天数： 5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到 0 为止） 30% 30% 实际耽误 5－ 实 际 延 误 次 数 × 2=（0、5 为止） 20% 实际事故数： 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到 0 为止） 10% 实际满意率 ×［１（０％１实际满意率）×３＝ 30% 5－ 实 际 事 故 次 数 × 3=（0、5 为止） 30% 15% 实际返工率： 实际质量事故数 10% 实际费用： 实际控制比率 质量事故数： 实际超出库存量 实际完成率： 38 5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]= 5×[1 － （ 5% － 实 际 下 浮 比 率 ） ×10]= （0、5 为止） 5－ 质 量 事 故 数 ×2=（到 0 为止） （1－超 30 天库存量×2/采购总量）×5= 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 25% 30% 15% 15% 30% 提取部门 率 2、工资及时发放率 4、绩效考核完成率 度计划） 每月 20 号（与财务 如何划分责任）晚 一天扣 0.5 分 每季首月 20 日结束 上季考核晚一天扣 0.5 分 实际晚天数 5]= （到 0、5 为止） 5－0.5×晚天数=（到 0 为止） 10% 实际晚天数： 5－0.5×天数 = 30% 39
39 页
503 浏览
啤酒花股份有限公司酒花关键职位与绩效考核表
职位：新疆啤酒花股份有限公司总裁（CEO） 上级领导：董事会 使命与职责： 实现啤酒花公司的长久获利发展和高水平的股东回报 确立并充分沟通新疆啤酒花公司发展的远期目标，并根据这 一目标制定相应的发展战略的业务组合 建立并运作公司的管理体系和流程 培养、选拔和保持优秀的管理人才 建立新疆啤酒花公司的优秀企业文化 主要工作： 在董事会授权范围内领导公司的重大战略规划及资本投资决 定的作出 具体领导新疆啤酒花公司的经营工作 对公司的业绩管理进行指导并主导高层领导的选择培养与任 命提升 就公司重大决策对董事会负责，包括 ----拟定公司战略供董事会评估和批准，最终实施该战略 ----制定预算并报董事会批准，并最终执行预算 ----评估和发展高层管理者，关键经营单位/部门的高级管理人员， 并向董事会汇报结果 向董事会汇报，帮助董事会向投资者揭露有关信息 领导或参与的关键流程 战略规划程序：指导并质询公司的战略规划 资本计划程序：参与并质询 投资管理程序：重大投资决策 经营预算规划程序：质询并领导其执行 人力资源管理程序：指导并对高层管理人员亲自进行评 估 关键业绩指标（KPI） 股票价格 公司的投资资本回报率 公司的利润 公司战略的明确性和远见性 公司的正规组织体系和流程的建立与完善 公司高层领导团队的建设与培养 技能与经验要求 在消费品或相关领域有 15 年以上管理经验 有至少 5 年担任大型相关公司总裁/高层管理者的经验 战略思考能力 对啤酒花公司相关业务领域有深入理解 对内能够团结领导层，建立有效的组织机构 对外能代表企业形象，建立有效的外部关系网 1 总裁绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 股票价格 目标值= ， 实际达成率=当时股价/目标股价 60% 公司的投资资本回报率 目标值= ， 实际回报率=投资收益/投资额 公司的利润 目标值= ， 实际完成率=实际利润/目标利润 市场敏感力/快速反应与决策果断力 市场信息价值判断力，迅速响应/及时决断效果 资源配置的系统有效性 人、财、物等配置对战略目标/经营计划达成的支持度 正规组织体系和流程的建立与完善 组织机构/管理体系的清晰化、流程明确化与运作效率 公司/机构高层团队的建设与培养 高层管理者意识灌输效果、素质符合性、人员配置合理性、实践表现效能 关键职 组织战略与目标的宣贯与推进力度 理解一致性、目的共识性、执行中的掌控力度 能履行 核心工作文化的培育成效 适合酒花公司核心价值理念/追求的工作文化有效培育行动力与表现力 效果 各机构间协调的实际效果 协调中的目标与战略把握准确度、协调力和效率 25% 请示/需求的审批/处理效率 轻重缓急把握度、无拖延批复率 主持会议的效率与成果 主题明确性和掌控力，对象选择准确性和会议效果 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 2 例行工 评价关注点：工作程序化、条理性、公正性与效率；行为/形象的维护、与下属的沟通意识与表现；对 作评价 15% 考核者评价： 下属的督导、培训与支持；工作氛围创造 自我评价： 3 职位：副总裁，营销公司总经理 上级领导：总裁 使命与职责： 依据啤酒花公司战略/目标/计划，主持制定营销公司的一体 领导或参与的关键程序 战略规划程序：领导营销公司战略计划制定，参与业务单 化经营战略，确保公司业务的稳步增长，并获得高于资本成 本的投资回报 直接拥有、制订营销公司的年度经营/预算计划，并对预算计 划的实现负全责 管理营销公司所属分之机构/代表处及各项业务活动，确保遵 位战略质询 年度计划与预算程序：领导本业务单位的计划/预算制定， 参与下属公司/机构计划及预算质询 人力资源管理程序：提名下属业务单位领导人 守啤酒花公司的各项规章制度及国家的法律 主要工作 依据总公司的战略与目标，每年滚动修订营销的战略规划， 制订一体化的经营战略，在确保啤酒花公司战略得以实现的 前提下，实现营销公司业务的稳步增长，并获得高于资本成 本的投资回报 拥有并划订营销公司的年度经营/预算计划，指导下属子公司 /机构的经营/预算计划，并对预算计划的实现负全责 确保公司资金的最合理使用 对下属子公司/机构的经营业绩进度进行监督、跟踪，对潜在 经营问题及时介入。主持每月的业绩考核会，揭示并解决潜 在经营问题 积极培养本业务单位的主要经营者及优秀后备人才 关键业绩指标 营销公司战略的前瞻性及可行性 销售净收入 营销公司利润 市场发展速度与覆盖率 营销队伍的建设与发展 技能和经验要求 对消费品业务深入了解及 8 年以上相关业务管理经验 卓越的全局统筹能力，包括人事领导和市场运筹能力 敏感的商业意识 对营销公司不同子公司/单位的统一协调能力 与股东、董事会的沟通能力 4 营销公司总经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 营销公司战略的前瞻性及可行性 战略规划的前瞻/准确性，可实践性、可操作性 60% 销售收入 目标值= ， 实际达成率= 营销公司利润 目标值= ， 实际完成率=实际利润/目标利润 应收款与回款 目标值/率= ， 实际完成率= 营销公司费用 目标值= 市场发展速度与覆盖率 目标： 市场质量* 重点竞争地区市场培育要求。达成率=完成市场占有率地区数/总计划数 营销队伍的建设与发展 分公司/机构管理者素质符合性、人员配置合理性、实践表现效能 关键职 营销政策/计划的推进力度 政策贯彻/计划执行中的督导与掌控/偏离管理力度 能履行 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 效果 客户服务理念的确立与推进效果 明确客户服务核心理念，全力宣贯、督导的成效 30% 营销公司各机构间协调的实际效果 协调中的目标与战略把握准确度、指导/协调力和效率 意外事件的处理效果 营销信息及时获取与意外事件处理的效率与准确有效性 关系的维护与发展 当地政府/媒介关系建立/发展，关键客户的关系维护与发展 业务报告的及时/准确性 营销相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 ， 达成率=实际费用/预算费用 实现率=实际发展地域或渠道/计划发展、品牌的认知度。 5 例行工 评价关注点：对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率 作评价 自我评价： 考核者评价： 10% 6 营销公司区域经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 销售收入 目标值= ， 实际达成率=实际收入/计划收入 65% 销售量 目标值= ， 完成率=实际销售量/计划销售量 利润 目标值= ， 实际完成率=实际利润/目标利润 费用 目标值= ， 达成率=实际费用/预算费用 回款额与回款率 目标： 渠道发展 目标： 市场覆盖与占有率 目标值= 市场管理有效性 本地市场秩序化（价格/串货等），营销政策的执行无误性 关键职 营销计划的全力贯彻与执行 计划执行中的督导与掌控/偏离管理力度 能履行 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 效果 市场变化的响应速度与效果 市场与竞争对手变化信息的把握力，及时/有效反馈与行动力 20% 客户服务质量的控制 客户服务理念/规范的具体宣贯力、督导力与偏离处理的及时性、有效性 意外事件的处理效果 营销信息及时获取与意外事件处理的效率与准确有效性 关系的维护与发展 当地政府/媒介关系建立/发展，关键客户的关系维护与发展 业务报告的及时/准确性 营销相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 ， 达成度= 实现率=实际发展渠道/计划发展 ，达成率=完成市场覆盖与占有率/计划覆盖与占有率 7 例行工 评价关注点：关键客户的拜访；销售态势的把握与管理、对下属业务的培训、指导、督导与支持、团 队氛围创造、工作的条理/程序性与效率 作评价 15% 考核者评价： 自我评价： 8 职位：副总裁，绿金啤酒花制品有限公司总经理 上级领导：总裁 使命与职责 主持制定绿金啤酒花制品公司的一体化经营战略，确保公司 领导或参与的关键程序 年度战略规划程序：领导绿金啤酒花制品公司战略计划制 业务的稳步增长，并获得高于资本成本的投资回报 直接拥有、制订绿金啤酒花制品有限公司的年度经营/预算计 定， 年度计划与预算程序：领导计划/预算制定，参与业务单位 划，并对预算计划的实现负全责 管理绿金啤酒花制品有限公司所属各项业务活动确保遵守啤 计划及预算质询 人力资源管理程序：提名下属业务单位领导人 酒花公司的各项规章制度及国家的法律 主要工作 依据总公司的战略与目标，每年滚动修订绿金啤酒花制品公 司的战略规划，制订一体化的经营战略，在确保总公司战略 得以实现的前提下，实现绿金啤酒花制品有限公司的稳步增 长，并获得高于资本成本的投资回报 拥有并划订绿金啤酒花制品有限公司的年度经营/预算计划， 指导下属业务单位的经营/预算计划，并对本公司预算计划的 实现负全责 确保公司资金的最合理使用 对下属业务单位的经营业绩进度进行监督、跟踪，对潜在经 营问题及时介入。主持每月的业绩考核会，揭示并解决潜在 经营问题 积极培养本业务单位的主要经营者及优秀后备人才 关键业绩指标 酒花制品的质量 酒花加工成本与损耗 加工周期 酒花制品销售量 有效客户的发展与管理 大客户销售比例 市场份额 储运有效性 技能和经验要求 对啤酒花业务的深入了解及 8 年以上相关行业的管理经验 卓越的全局统筹能力，包括人事领导和资本运筹能力 敏感的商业意识及丰富的生产与营销经验 统一协调能力 与股东、董事会的沟通能力 9 绿金公司总经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 利润 目标： 70% 酒花制品的质量 质量目标： 酒花加工成本与损耗 成本与损耗目标： ，达成率=实际/计划 生产计划完成率 目标： ，完成率=周期产量/周期计划产量 酒花制品销售量 目标： ，达成率=实际销售量/计划销售量 有效客户的发展与管理 目标： ，达成率=目标实际客户数/目标规划客户数 大客户销售比例 目标： ，达成率=目标大客户实际销售量/目标大客户计划销售量 市场份额 目标： ，差距率=计划份额-实际份额 储运有效性 库管质量（费用/损耗等）配送渠道的发展与配送的及时准确性，接受质 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 ，达成满意度 量符合性 人力资源队伍的建设与发展 人力资源素质发展与对业务的支持，人员配置的合理、有效性 资产管理 资产的安全性、使用效率、保值与增值 关键职 生产操作规程建立/完善与贯彻力 规程的系统性、实践有效性、无折扣执行结果 能履行 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 效果 市场变化的响应速度与效果 市场与竞争对手变化信息的把握力，及时/有效反馈与行动力 20% 意外事件的处理效果 意外事件处理的效率与准确有效性 10 例行工 关系的维护与发展 当地关键关系建立/发展，关键客户的关系维护与发展 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 评价关注点：关键客户的拜访；销售态势的把握与管理；对下属业务的培训、指导、督导与支持、团 队氛围创造、工作的条理/程序性与效率 作评价 10% 考核者评价： 自我评价： 职位：副总裁，农业发展公司总经理 上级领导：总裁 使命与职责 主持制定农业发展公司的一体化经营战略，确保公 司业务的稳步增长，并获得高于资本成本的投资回 报 直接拥有、制订农业发展公司的年度经营 /预算计 划，并对预算计划的实现负全责 管理农业发展公司所属各项业务活动，确保遵守总 领导或参与的关键程序 年度战略规划程序：领导农业发展公司战略计划制定 年度计划与预算程序：领导计划/预算制定，参与业务单位计划及预 算质询 人力资源管理程序：提名下属业务单位领导人 公司的各项规章制度及国家的法律 主要工作 每年滚动修订农业发展公司的战略规划，制订一体 化的经营战略，在确保总公司战略得以实现的前提 下，实现上市公司的稳步增长，并获得高于资本成 本的投资回报 拥有并划订农业公司的年度经营/预算计划，指导下 属业务单位的经营/预算计划，并对上市公司预算计 关键业绩指标 农业发展公司战略的前瞻性及可行性 品种的发展与价值 原料供应计划的完成率 资源的掌控力 原料采购成本的竞争力 风险控制有效性 11 划的实现负全责 确保公司资金的最合理使用 对下属业务单位的经营业绩进度进行监督、跟踪， 对潜在经营问题及时介入。主持每月的业绩考核 会，揭示并解决潜在经营问题 积极培养本业务单位的主要经营者及优秀后备人才 技能和经验要求 农业产业 8 年以上的管理工作经验 卓越的全局统筹能力，包括人事领导 敏感的商业意识 对农业业务单位不同业务单位的统一协调能力 与股东、董事会的沟通能力 12 农业发展公司总经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 农业发展公司战略前瞻性及可行性 发展战略的明确性、领先性与实践可操作性 70% 原料供应计划的执行效率与完成率 目标： ，完成率=实际供应量/计划供应量 资源的掌控力 目标： ，资源/基地发展的组合效果、信息的准确把握、供应商的忠诚 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 度 种子的有效管理与控制 最终产品质量与种子质量的符合性 新品种的发展与价值 新品种培育速度、品质的领先性与适合性，实际的可挖掘价值 原料采购成本的竞争力 实际采购成本与当时市场采购成本并目标成本的比较 风险控制有效性 风险控制手段选择实际价值有效性 独立信贷能力的培育与发展 信贷渠道的有效发展与对目标的支持力度/成效 利润 目标： 资产管理 资产的安全性、使用效率、保值与增值 关键职 战略/计划的实际贯彻力 坚决有效推进计划的执行 能履行 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 效果 原料生产过程的有效控制 目标生产基地的田间管理与指导和状态的把握力 20% 意外事件的处理效果 意外事件处理的效率与准确有效性 关系的维护与发展 当地相关部门/供应商的关系建立/发展，关键客户的关系维护与发展 13 业务报告的及时/准确性 例行工 评价关注点：关键基地的信息获取；各种变化态势的把握与管理；对下属业务的培训、指导、督导 考核者评价： 与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率 作评价 10% 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 自我评价： 14 神内生物制品公司总经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 果蔬饮品研发战略前瞻性及可行性 新产品研发战略/计划的明确性、领先性与实践可操作性 60% 新产品研发周期 是否在计划周期内推出新产品 新产品的特有价值 新产品的特有技术/品质的市场领先性 新产品质量的稳定性 标准的完善性、质量表现的一致性 新产品的市场反应效果 新产品投放市场的实际反应效果与预期效果的比较 新产品销售增长幅度 目标： 研发队伍建设与发展 科研骨干素质符合性、人员配置合理性、实践表现效能 资金使用效益 资金投入与实际预期的评估 关键职 产品研发战略/计划的实际贯彻力 坚决有效推进计划的执行 能履行 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 效果 新产品标准确定与有效保密性 是否有详实的技术说明和稳定投入生产能力，核心技术的保密措施 25% 新产品的生产技术发展 最大化现有条件的利用状态和生产的技术保证 资源的维护与发展 研发合作机构的联盟关系与发展，最新技术发展趋势与状态把握 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 ，增幅=（周期内实际销量-计划销量）/计划销量 15 例行工 评价关注点：关键技术发展信息获取与吸纳；与市场相关部门的联络与信息共享；对下属业务的培 训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率 作评价 15% 考核者评价： 自我评价： 16 新疆神内生物制品公司总经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 KPI 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 生产作业计划明确性/符合性和可行性 70% 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 任务/目标/活动的清晰度，资源组织利用的有效性、合理性，并与生产计划 需求的符合度，满足率=实际/需求 产品质量 目标： ，与质量指标比较达成度 成本/损耗控制 目标： ，达成率=实际成本（损耗）/预算成本（损耗） 安全性 无重大事故（人身重大损害、严重停机事故、关键事件曝光等）发生，一 般事故率不超标 库存管理有效性 保管质量（储存的合理性、计量的准确性、损耗控制、帐物相符等） 利润 目标： 资产管理 资产的安全性、使用效率、保值与增值 人力资源队伍的建设与管理 关键骨干（管理、技术）培养现实满足度，人员配置的有效性、合理性， 与人才输出需求的满足度 关键职 管理系统的建立与完善 制度的建立/完善，作业规范化、作业流程有效性， 能履行 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 效果 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 20% 17 例行工 评价关注点：作业规范的贯彻与执行；对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作 的条理/程序性与效率 作评价 10% 考核者评价： 自我评价： 18 进出口公司总经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 公司的战略/计划的明确性与可行性 对总公司的战略/目标的支持度、可操作性，思路/步骤的清晰化 70% 渠道的拓展 目标： 大客户管理 大客户的忠诚度与营销目标达成度 进出口额 目标= ，完成率=实际额/计划额 利润额 目标= ，完成率=实际额/计划额 费用控制 目标= ，控制率=实际使用费用/预算费用 人力资源队伍的建设与发展 人力资源素质发展与对业务的支持，人员配置的合理、有效性 业务需求满足度 满足总公司内部进出口业务/项目需求的及时性、准确性，服务满意度 关键职 计划的实际推进力 全力拓展和无折扣的执行计划的行动力 能履行 政策的实际把握力 政策的有效理解与实际利用有效性 效果 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 20% 对外关系的建立发展与维护 国内外相关机构的关系建立/发展的实际效果 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 ，达成率=实际发展渠道/计划发展渠道 19 例行工 评价关注点：市场信息的获取/分析与准确把握；对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创 造、工作的条理/程序性与效率 作评价 10% 考核者评价： 自我评价： 20 职位：财务总监（CFO） 上级领导：总裁 使命与职责 在总裁的直接领导下，制定公司的财务目标、政策及操作方法 确保公司财务体系的高效运作 确保公司经营的充足资金供应，减少利息和税务支出至最低水平 确保公司最优的财务/资本结构及财务安全 领导或参与的关键程序 经营计划/预算程序：发起并领导年度计划的制定。质询并审议 战略规划程序：参与并质询 资本计划程序：发起并主持资金委员会会议 人力资源管理程序：参与业绩考核会 主要工作 在总裁直接领导下，制定公司财务目标、政策及操作方法 领导年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划 制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本 关键业绩指标 公司总体投资资本回报率 资本成本与构成有效性 公司股票价格 预算计划/程序的效用及效率 自由现金流合理控制 公司财务体系建立与完善 队伍的建立及培养 结构 跟踪分析各财务指标，揭示潜在的经营问题供高层决策参考 建立并维持与主要股东及银行的良好关系，确保以最低、最合理的财 务费用获得公司所需资金。降低外汇风险。 监督下属财务部门的工作，确保及时、准确的月度/季度/年度报告 监督下属财务部资金运作，确保资金的有效使用与调度 指导下属税务部门/管理人员，使税务支出最小化 监督公司财务信息系统带建立与维护 培养建立一支优秀的财务队伍 技能与经验要求 8 年以上丰富的财务与资本运作经验，注册或高级会计师以上资格 具有把握未来，把握全局的意识 对上市企业资本结构与资本运作的特点有深入的了解 良好的沟通能力及与其它业务单位、部门的协调能力 对新疆啤酒花业务的各个领域有基本的了解 熟悉税务法规和会计准则 敢于揭露问题并快速决定解决方案 21 财务总监绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 公司总体投资资本回报率 目标值= 55% 融资效能 对业务需求资金的保证能力和实际效果 资本构成合理性和有效性 资本结构的抗风险能力、持续发展能力，资本使用效率，资金使用安全性 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 ， 实际回报率=投资收益/投资额 等 预算计划的效用及效率 预算组织制定/调整的准确性、及时性、合理性与可执行性 自由现金流合理控制 自由现金流量的合理水平掌控力 公司财务管理体系/程序的规划和构建 体系构建的明确化与运作效率 财务队伍的建立及培养 关键管理人员的培养/实际到位率 公司股票价格 目标值= 关键职 财务/税务相关政策的把握力 及时研究并有效把握财税政策，实际利用的最优化效果表现 能履行 对经营中财务问题揭示表现力 原则性的坚持与问题预警的及时性及准确性 效果 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 30% 资金的合理调配 轻重缓急满足业务、项目的实际需要 相关关系的建立/维护与发展 工商/税务/银行等关系的牢固与密切度 财务各种报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 ， 实际达成率=当时股价/目标股价 22 例行工 评价关注点：对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率 作评价 自我评价： 考核者评价： 15% 职位：财务部经理 上级领导：财务总监 使命与职责 具体拟订公司/业务单位财务目标，政策及操作方法 确保公司/业务单位内财务体系的高效运作 确保公司会计核算质量，有效控制成本费用 确保公司/业务单位经营的充足资金保证 确保公司/业务单位最优的财务/资本结构及服务安全 领导或参与的关键程序 经营计划/预算程序：发起并领导公司/业务单位年度 主要工作 根据集团的财务目标和公司/本业务单位的实际，制定业务单位的财务目标、政 关键业绩指标 资本成本与构成有效性 公司股票价格 预算计划/程序的效用及效率 自由现金流合理控制 公司/业务单位财务体系建立与完善 队伍的建立及培养 公司/业务单位总体投资资本回报率 策及操作方法 领导公司/业务单位年度预算流程，包括对资本的需求规则 制定有效的融资政策及计划，利用各种财务手段确保公司/业务单位最优的资 本结构 跟踪分析公司/本业务单位内各财务指标，揭示潜在经营问题提供高层决策参 考 计划的制定。质询并审议 年度战略规划程序：参与质询 资本计划程序：参与质询 人力资源管理程序：参与业绩考核会 23 建立、维持与主要债权人及股东的良好关系，确保以最低、最合理的财务费用 获得公司/业务单位所需资金 做好与公司/各业务单位之间的良好沟通关系 制定会计核算规程、办法，确保会计核算质量 做好财务信息管理工作 参与重大财务决算的审定 监督财务本部的工作，确保及时、准确的月度/季度/年度报告 监督财务本部资金运作，确保资金的有效使用与调度并使税务支出最小化 负责培养优秀财务人才、建立财务人才的储备 技能与经验要求 高级会计师以上的专业水平，相关工作经验 5 年以上 担任过企业财务的总帐、成本会计工作，有丰富的核 算及成本控制经验 熟悉税法及财务法规，有控制、协调能力 24 财务部经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 KPI 绩效指标 财务管理体系的建立与完善（12） 60% 考核期期望/目标/计划/要素 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 体系的完整性、清晰化与运作效率（制定合理的财务考核指标体系、会计 基础工作的规范） 预算的建立与控制（10） 预算与预算调整执行/控制/完成实际效果 资产负债率（5） 目标=（X，Y） ，实际达成状态= 各项财务业务流程的规范和完善（8） 流程明确化和运行效率 合理协调与运用资金（10） 轻重缓急满足业务的实际需要与实际对经营计划完成的支持效果 先进的会计核算手段的运用与发展（7） 电算化等管理系统的建立，运作有效性/安全性 财务队伍的建立及培养（8） 关键管理人员的培养/实际到位率 关键职 财务制度/规则等宣贯力与推进力（7） 执行的理解度/共识度和实践效果 能履行 对经营中财务问题揭示表现力 原则性的坚持与问题预警的及时性及准确性 效果 （6） 30% 与相关单位/部门沟通协调有效性（5） 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 相关关系的建立/维护与发展（3） 工商/税务/银行等关系的牢固与密切度 财务各种报告的及时/准确性（7） 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 财务/税务相关政策的把握/理解 （2） 25 例行工 评价关注点：；对下属业务的培训、指导、督导与支持、团队氛围创造、工作的条理/程序性与效率 作评价 自我评价： 考核者评价： 15% 26 职位：行政部经理 上级领导：总裁 使命与职责 负责公司总部的日常行政事务，保证其高效正常运转 负责公司公共关系、形象的维护与发展，树立良好的社会形象 领导或参与的关键程序 为高级管理层的主要会议和流程进行支持和监 主要工作 负责行政管理体系的建立与完善 协助公司领导的日程安排，安排公司总部会议日程，做好会议记录，做好会 议纪要，为公司领导准备相关资料 ，协助公司高层领导的工作 维护、发展与当地政府、社区及相关组织牢固而稳定的关系，承担具体管理工 关键业绩指标（KPI） 会议组织效率 公司整体形象/啤酒花公司品牌价值 特业利用效率 文件管理效率 泄密事件发生率 作 负责公司形象宣传并与媒体沟通，准备广告材料，保证媒体支持， 安排、处理公司总部的日常行政事务，保障其正常运转 指导管理公司的特业，如车辆、办公楼、机房等，使其得到最有效的利用 安排、协调公司外事活动及与国际合作伙伴的联系，并向各业各部门提供外 事活动支持 负责公司文件收发、传阅与归档 负责印鉴管理 档案管理工作 督，确保管理流程的有效实施 技能和经验要求 5 年以上的公司行政管理经验 良好的与人沟通能力 丰富的行政管理经验 出色的管理能力，能充分调动下属员工的积极性 27 行政部经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 绩效指标 考核期期望/目标/计划/要素 KPI 会议组织效率 管理会议的主题规划、流程/内容明确化、准备工作充分性 50% 公司形象/啤酒花公司品牌价值 形象/品牌维护与发展的系统规划和管理体系化 工作环境的管理效果 工作环境创造与维护的实际接受与满意度， 文件管理效率 文件管理的系统化，使用的快捷方便性 特业利用效率 合理调配特业（车辆/办公设备等）资源，有效对业务支持度 泄密事件发生率 公司保密信息的泄密事件发生程度 行政成本控制与使用效益 行政开资、成本控制的力度，实际效果的表现 关键职 行政工作的计划性 对工作重点的清晰把握度 能履行 行政管理体系的建立与完善 相关制度/流程的完整性/清晰化与合理性 效果 对重要及突发事件的反应 对重要及突发事件的及时掌握、反馈与处理的正确性 30% 接待工作的质量 接待工作的程序规范化、行为正确性与实际的效果 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 与政府、股东及媒体的关系 对相关关系维护与发展的实际贡献 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 超出期 出色表现 达到期 准达到 远没达 望表现 （80，95 望表现 期望 到期望 ）95 分 ） （70， （60，7 〈60 80） 0） 量 化 分 值 28 例行工 评价关注点：信息传递及时准确性；工作的态度；工作的条理/程序性与效率；对下属业务的培训、 作评价 20% 考核者评价： 指导、督导与支持；团队氛围创造； 自我评价： 29 职位：人力资源总监 上级领导：总裁 使命与职责 制订合理的人力资源战略及人才招聘、培养计划 协助总裁直接管理公司/分公司/控股公司/战略经营单位的主要经营 管理者和优秀后备人才 制订有效的激励机制 创立优秀企业文化 主要工作 主持公司年度人力资源计划程序，汇总各业务单位的人力资源需 求，制定相应的招聘、培训计划，确保公司经营活动及发展有充足 高素质的人才保证 协调公司重要岗位的人员安排，确保各重要岗位的最优人选 协助总裁直接管理公司的主要经营管理者和优秀后备人才，为其 设计职业发展计划，进行业绩考评，并提议相应的升迁 主持设计公司的关键业绩指标体系及相应的激励机制，打破现有 的“平均主义”现象，建立有效的业绩文化 督促属下培训部门，为各业务单位不同的技能需求制订有针对性 的培训计划和课程，组织定期的培训 确保公司人事制度符合国家相关法规，并得到严格执行 领导或参与的关键程序 人力资源管理程序：发起，主持人才委员会会议及业绩考 核会 年度计划与预算程序：提供有关本部门费用的数据 年度战略规划程序：参与并质询 关键业绩指标 人力资源管理体系的建立与完善 公司高级管理人员人力资源需求的保证 关键岗位人员的合理安排 管理队伍素质的提高 优秀的后备人才队伍建设 业绩文化的建立与宣贯 技能与经验要求 具有战略思维能力和立足长远、把握全局的意识 5 年以上的人力资源管理经验 熟悉对公司特需管理人员的培训要求 了解关键业绩指标建立的有效方式与运用 有魄力，严格执行业绩考核与相应的奖惩措施 30 人力资源总监绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 绩效指标 考核期期望/目标/计划/要素 KPI 人力资源战略规划明确性/可行性 人力资源发展的战略清晰度及对公司经营目标的支持度 60% 人力资源管理体系的建立与完善 体系的系统化及实践运作的有效性 公司高级管理/关键岗位人员需求的保证 高级管理/关键岗位人员实际到位率和职能发挥效能 人力资源素质发展与提高 人力资源素质发展对业务的强力牵引与支持效果 优秀的后备人才队伍建设 清晰的发展后备人才的计划和实践举措有效性 业绩文化的建立与宣贯 业绩文化的清晰描述与公司成员的实际共识度 人力资源管理队伍的建设与发展 队伍的数量质量的工作满足度 关键职 公司人力资源状况及时把握与分析 战略需求的合理把握力与分析的准确度 能履行 人力资源配置的实践指导性 人力资源配置方案的实践可接受/落实度与实际成效 效果 人力资源培训/发展效果 计划性、计划执行率、成效的评估有效性 30% 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 与政府等关系的建立与发展 对相关关系维护与发展的实践表现 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 31 例行工 评价关注点：工作的态度；工作的条理/程序性与效率；对下属业务的培训、指导、督导与支持；团 作评价 10% 考核者评价： 队氛围创造； 自我评价： 32 职位：人力资源部经理 上级领导：人力资源总监 使命与职责 制订人力资源计划及相关员工需求计划，人才招聘、培养计划等要求 直接管理主要经营者和后备人才 制订有效的激励机制，确保良好的企业业绩文化氛围 领导或参与的关键程序 人力资源管理程序：参与业绩考核会 年度计划与预算程序：汇总并提供有关本部门费用的数据 战略规划程序：参与质询 主要工作 提拟年度人力资源计划流程，汇总各部门的人力资源需求，制定相应的 关键业绩指标（KPI） 人力资源制度的建立与完善 职工总量与工资总额控制 人员需求满足率 完成业绩考核及奖惩竞现率 培训项目计划落实率 招聘、培训计划，确保经营活动及发展有充足的人员保证 协调相关岗位人员安排，确保各重要岗位的最佳人选 协助人力资源总监管理主要经营者和优秀后备人才，根据其职业发展计 划，进行业绩考评，并提议相关的升迁 具体负责提议业绩考核指标与激励机制，建立业绩文化 依据培训计划与实际需求制定有针对性的培训和课程 确保人事制度符合同家机关法规，并与人力资源规划保持客观上的一致 性 技能与经验要求 有 5 年以上的人力资源管理的经验与操作技能 与社会各人才/培训机构有良好的关系 熟悉本公司业务人员的培训要求 能了解关键业绩指标建立的有效方式与作用 执行相关制度的严格性 具有相关的技巧和一定专业经验 33 人力资源部经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 绩效指标 考核期期望/目标/计划/要素 KPI 人力资源制度的建立与完善 制度建立的结构完整性，实践的可行性和员工的共识度 50% 职工总量与工资总额控制 变化信息的及时汇总与有效的控制责任履行 人员需求满足率 业务需求有效候选人的提供及时/充分性 完成业绩考核及奖惩竞现率 绩效考核工作按计划完成度与结果处理的及时/无主观拖延性 培训项目计划落实率 计划执行的完整度 本部队伍的建设与发展 数量、质量的与工作需要的满足度 关键职 人事政策/制度的准确理解与执行 合理把握政策的实践效度，坚决无差别执行力 能履行 内外部人力资源相关信息准确把握与反馈 人才供求信息/劳动力价格/国家政策/内部人力资源状态获取/分析/反馈 效果 人力资源培训/发展效果 计划性、计划执行率、成效的评估有效性 30% 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 与政府等关系的建立与发展 对相关关系维护与发展的实践表现 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 34 例行工 评价关注点：工作的态度；工作的条理/程序性与效率；对下属业务的培训、指导、督导与支持；团 作评价 20% 考核者评价： 队氛围创造； 自我评价： 35 职位：研究发展部经理 上级领导：总裁 使命与职责 协助总裁制定新疆啤酒花公司发展中长期规划、目标及战略 协助业务单位领导制订业务单位发展策略 领导或参与的关键程序 战略规划程序：主持公司整体战略和业务单位战略的制 主要工作 主持公司年度战略规划/发展程序，确保总公司以及各业务单位的 战略计划真正具有战略指导意义 制订确保新疆啤酒花长久、获利发展的目标及战略 为总裁及其他最高领导层成员提供及时、严谨的战略分析，揭示潜 在发展机会 对新产品开发/引进/推广进行计划和实施工艺规程等的验证质询 建立健全质量管理体系，有效实施产品品牌的发展与管理 企业形象的设计与公司特权资本的发展与管理 公司信息网络的建立与维护，确保信息的流动价值 对投资交易的战略协同性进行质询 培养啤酒花急需的战略规划人才 订 投资管理程序：参与并质询 经营预算规划程序：参与并质询 人力资源管理程序：参与并质询 资本计划程序：参与并质询 关键业绩指标（KPI） 发展/增长目标规划方案价值与实践性 各种市场、环境分析报告的远见性和及时性 新疆啤酒花总体投资回报率 战略规划程序的效果与效率， 新产品发展价值 产品质量 品牌美誉度 公司战略规划队伍的建立与培养 技能与经验要求 有 5 年以上丰富的战略规划或管理咨询业工作经验 卓越的全局统筹能力、战略思维能力和计划能力 良好的沟通能力 36 37 研究发展部经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 发展/增长目标规划方案价值与实践性 业务组合/增长目标规划方案的实践价值与实践可操作性 70% 分析报告的远见性和及时性 各种市场、环境分析准确性/深入性/前瞻力和提交及时性 总体投资回报率 目标： 公司品牌美誉度发展规划 品牌核心价值、知名度、信任度发展规划的明确性、可行性、有 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 ，实际回报率=回报/投入 效性 新产品发展价值 周期的符合性、产品价值/独有性/技术领先性、市场反应度 质量保证体系的建立与完善 质量保证体系的完整性、规范性（通过内审） 公司战略规划队伍的建立与培养 队伍组合层次合理性、充分对公司发展的智囊支持度 公司信息管理系统的建立与发展 系统的运作效率、安全性 关键职 战略实践所需信息有效性 信息/数据提供的准确性、充分性与及时性 能履行 竞争态势的把握度 市场/环境/竞争对手态势的充分把握力与实践的牵引效果 效果 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 20% 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 战略信息的获取渠道建设与发展 有效发展信息获取渠道，确保信息获取的质量与效率 38 例行工 评价关注点：工作的责任感；工作的严谨/条理/程序性与效率；对下属业务的培训、指导、督导与支 作评价 10% 考核者评价： 持；团队氛围创造； 自我评价： 39 职位：投资部经理 上级领导：总裁 使命与职责 规划实施新业务发展，确保投资项目取得最大的投资回报 对总公司和业务单位的经营增长进行充分支持，实现发展战略 领导或参与的关键程序 投资管理程序：发起，主导，并接受高层决策者质询 年度战略规划程序：充分参与并协助本行业的分析与 主要工作 依据发展战略，整合公司的行业关系网络，取得合作伙伴需要的 资源，如政府关系，增强谈判力，建立合作伙伴数据库 代表新疆啤酒花管理行业内的相应投资基金 发现与筛选合作伙伴和项目机会与价值把握 组建具体项目的交易执行小组并提名负责人 收集交易对象基本信息；为交易执行部门提供必要的数据；为高 层决策提供交易的风险评估 配合高层管理者工作，做出项目提案，确保投资项目的充分论 证，并对立项的项目实施进行监督、检查与协调和竣工验收 组织进行项目谈判 进行适于经营的孵化业务向业务单位的转移 培养公司急需的行业投资技能和人才 战略形成过程 资本计划程序：参与 关键业绩指标（KPI） 投资策略的远见性/符合性 相关领域业务发展/增长目标的实现 新业务/项目投资的回报率/成效 项目实施的有效性 投资的资本增值回报 投资管理过程的严谨性和效率 投资队伍的培养 技能与经验要求 有 5 年以上行业投资，业务发展或投资银行的经验 广泛的本行业投资网络关系 很强的谈判和沟通能力 40 投资部经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 投资策略的远见性/符合性 投资策略明确性/计划性/前瞻力和与公司战略/目标符合性 60% 新业务/项目投资的回报率/成效 目标： ，实际回报率=回报/投入和成果评估期望达成度 投资的资本增值回报 目标： ，增值率=（现表现资本-投资资本）/投资资本 投资管理过程的严谨性和效率 过程的系统化/严密化和效率表现 相关领域业务发展/增长目标实现 目标发展的项目实际达成率并与计划的目标符合性 新项目实施有效性 实施周期/进程/质量与计划的符合性/控制（投资项目的资金控制与安全 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 性） 投资队伍的培养 队伍组合层次合理性充分对公司投资发展的智囊支持度 关键职 项目投资所需信息提供 信息/数据提供的准确性、充分性与及时性 能履行 潜在合作伙伴数据的建立 数据库的建立，更新和完善表现 效果 投资程序的建立与完善 程序的明确性/责权清晰化、对回避风险的支持和实践的效率 30% 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 41 例行工 评价关注点：工作的责任性；工作的严谨/条理/程序性与效率；对下属业务的培训、指导、督导与支 作评价 10% 考核者评价： 持；团队氛围创造； 自我评价： 42 职位：企管部经理 上级领导：总裁 使命与职责 公司年度计划的组织确定、实践的督导与反馈 组织架构的建立与适时调整以保证组织的战略落实 组织的战略职能明确与落实，确保组织的运作效率 确保公司管理体系/流程/机制的建立/梳理与完善 主要工作 依据公司的发展战略与目标，组织公司年度经营计划的制定并实践的 督导/检查，及时获取计划的执行状态，进行偏离的分析并及时反馈 协助支持各业务单位/部门制定业务计划，并对计划的符合性予以确认 制定完善年度计划的工作流程，确保计划确定的效率 公司整体组织机构、管理体系/管理机制的建立与完善并实践的推进和执 行偏离的管理 参与其业绩评估体系建立与完善 领导或参与的关键程序 年度计划程序：发起、主导公司年度经营计划的指定， 并接受高层决策者质询 投资管理程序：参与 战略规划程序：充分参与并协助本行业的分析与战略形 成过程 经营预算规划程序：参与并质询 人力资源管理程序：参与并质询 关键业绩指标（KPI） 新疆啤酒花投资资本回报率 经营计划明确性/可行性 经营计划执行督导力 组织管理流程的梳理与完善 管理体系的建立与完善 管理队伍的建立与培养 技能与经验要求 有 5 年以上的投资银行，项目评估或金融分析经验 良好的书面沟通能力及与其它业务单位、部门的协调能 力 对高科技领域有一定的了解 43 企管部经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 经营计划明确性/可行性 主题/活动/内容明确性，与战略的符合性及实践运作可行性 60% 经营计划执行督导力 经营计划实践的跟踪力，状况及时把握、分析/发展举措质量与有效反馈 新疆啤酒花总体投资回报率 目标： 组织结构/管理流程的梳理与完善 结构/流程的明确性、清晰化，并实践效果与效率 管理体系的建立与完善 管理体系的系统性、实践的可操作性与实际效果表现 对管理者的有效促进与影响 有效支持、指导管理者的实践，管理者实际效果的满意度 关键职 公司经营信息的掌握的准确性 经营实际状态/信息把握的充分性与准确度 能履行 管理状态的甄别效果 影响公司管理效率问题/结症的有效把握度、透彻性。扭转举措的实践性 效果 管理体系的宣贯效果 对管理体系的宣贯力度和全员理解共识度 25% 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 ，实际回报率=回报/投入 44 例行工 评价关注点：工作的责任感；工作的严谨/条理/程序性与效率；对下属业务的培训、指导、督导与支 作评价 15% 考核者评价： 持；团队氛围创造； 自我评价： 45 职位：副总裁-审计、证券、采购业务 上级领导：总裁 使命与职责 建立完善下属部门的工作规程，确保下属部门业务对公司战 略目标的支持 建立完善公司的权益保障机制，确保公司股票市场的表现、对 外经济活动的法律保障、经营过程的廉正建设 主要工作 依据公司的战略与计划，规划/完善公司权益保障机制并督导 实践执行 组织制定下属部门的计划，确保计划对公司总体规划的支持 督导下属业务计划的执行，并对偏离予以有效管理与指导 建立并发展与相关政府/专业管理组织的关系 负责下属部门的管理者的素质发展和培育 领导或参与的关键程序 公司权益保障程序：主导 战略规划程序：对公司整体战略和业务单位战略的制订进行质询 投资管理程序：质询 经营计划/预算程序：参与并质询 人力资源管理程序：参与并质询 资本计划程序：参与并质询 关键业绩指标（KPI） 股票价格 总体投资回报率 公司权益保障机制的建立与完善 违规违纪事件发生率 公司权益有效保障 下属部门关键人才到位率 技能与经验要求 8 年以上高层管理工作经验 具有丰富的金融、证券、法律、财会知识 与违法乱纪现象斗争的勇气 原则性强 46 审计监察、证券、采购业务副总裁绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 股票价格 目标： ，实际表现： 50% 总体投资回报率 目标： ，回报率=收益/投资 公司权益保障机制的建立与完善 保障机制的体系化/责任明确化/程序规范化，实践可行性 违规违纪事件发生率 目标： 公司权益有效保障 维护公司对外经济活动权益力度和实际表现与效果 下属部门关键人才到位率 数量的保证与质量对审计监察目标的要求满足 关键职 与公司发展相关金融市场信息分析与把握 实际状态/信息把握的及时性/充分性与准确度 能履行 相关活动/工作的质量与成效 股东大会、中报、年报等质量提高幅度与预期效果达成 效果 证券相关机构/组织的关系建立与维护 关系的覆盖面、稳定性、密切性等实际价值与贡献 30% 例外事件的处理 证券市场突发事件、公司内违规违纪事件等处理的及时、果断、准确度 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 次（金额），达成率=实际次数（金额）/目标 47 例行工 评价关注点：工作的责任感和敢于揭示问题的态度；工作的严谨/条理/程序性与效率；对下属业务 作评价 20% 考核者评价： 的培训、指导、督导与支持；团队氛围创造； 自我评价： 48 职位：法律事务部经理 上级领导：副总裁 使命与职责 负责自理公司内部和对外的各项法律事务，以确保公司经营 的合法性，维护公司的合法利益 为公司的购并/交易提供法律咨询与谈判支持 主要工作 领导法律事务部对公司内部各业务单位的经营提供法律服 务，包括提供各种法律方面的咨询、指导，审核各部门的各 种法律、合同文件 领导法律事务部为公司的购并交易直接提供法律咨询与谈判 支持及在必要时外聘法律专家 协助处理公司各部门在经营中发生的与外界的法律纠纷，以 维护公司的合法利益，避免不必要的损失 领导或参与的关键程序 投资管理程序：参与谈判过程 经营计划/预算程序 关键业绩指标（KPI） 公司的投资回报率 投资购并交易小组得到的支持满意程度 各业务和职能部门对法律部提供法律服务的满意度 法律事务专业部队伍的建设和培养 技能和经验要求 有 8 年以上丰富的法律及管理经验 对包括现代股份制运作等有关的公司法律、法规极为熟悉 有投资交易和证券方面法律事务的经验 极强的对外沟通及谈判协调能力 49 职位：审计监察部经理 上级领导：主管副总裁 使命与职责 负责对公司及下属公司/业务单位/部门的经营状况进行审计 负责监察公司各下属公司/业务单位/部门违规违纪事件，并提出查 处意见 负责公司相关法务工作，确保公司合法权益 主要工作 建立健全公司的审计制度和程序，确保公司资产的完整性、安全性 和经营的有效性并与国家财税法规的符合性 定期非定期进行常规或专项审计，确保经营不良行为的及时发现与 有效制止 为公司各经营活动提供法律咨询与指导并实践法律事务的诉讼工作 对经营的法律文书进行审核与质询 对关键经营环节进行监察，有效防止违规违纪事件的发生 领导或参与的关键程序 投资管理程序：对公司投资管理质询 资本计划程序：参与并质询 经营预算规划程序：参与并质询 关键业绩指标（KPI） 审计制度制度与程序的建立与完善 管理风险的预警与控制 违规违纪事件发生率 公司权益有效保障 审计监察队伍的建立与发展 技能和经验要求 5 年以上的相关工作经验 国家相关法律法规与企业管理知识 严谨的工作态度 有严格执行国家财税法规/公司制度的控制魄力 50 审计监察部经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 审计制度与程序的建立与完善 审计监察制度/程序的体系化/规范化与明确化程度 50% 管理风险的预警与控制 经营、管理中的问题获取/揭示的及时性/准确性与风险控制实践表现 违规违纪事件发生率 目标： 公司权益有效保障 维护公司对外经济活动权益力度和实际表现与效果 审计监察队伍的建立与发展 数量的保证与质量对审计监察目标的要求满足 关键职 资金财产运作信息掌握的准确性 经营中资金财产实际状态/信息把握的及时性/充分性与准确度 能履行 经济活动状态的甄别 预防/扭转举措的可靠性与实践的可行性 效果 相关政策/规定的宣贯效果 财税法规/纪律要求的宣贯力度和全员理解共识度 30% 与相关单位/部门沟通协调有效性 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 业务报告的及时/准确性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 次（金额），达成率=实际次数（金额）/目标 51 例行工 评价关注点：工作的责任感和敢于揭示问题的态度；工作的严谨/条理/程序性与效率；对下属业务 作评价 15% 考核者评价： 的培训、指导、督导与支持；团队氛围创造； 自我评价： 52 职位：证券部经理 上级领导：主管副总裁 使命与职责 协助主管副总裁制定相关业务（对外股权）发展战略性的计划 相关工作的规范化建设，维护公司 主要工作 领导或参与的关键程序 战略规划程序：参与总公司战略规划程序，参与 运营公司战略质询 投资管理程序：参与涉及相关业务单位的投资项 目 经营预算规划程序：参与质询 关键业绩指标（KPI） 股票价格 投资回报率 技能与经验要求 53 证券部经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 绩效指标 考核期期望/目标/计划/要素 超出期 出色表 达到期 准达到 远没达 望表现 现 望表现 期望 到期望 ）95 分 （80，9 （70，8 （60，7 〈60 5） 0） 0） 量 化 分 值 KPI 60% 关键职 与公司发展相关的金融市场信息的采集分 信息获取的时效性、准确性、完整性、充分性与管理的规范化 能履行 析与管理 效果 中、年报的准确性与质量 数据准确无误、结构的严谨性 25% 相关工作准备组织充分性 程序的准确性、组织工作有条不紊与严密性、内容完整性 与相关部门的沟通与协调 主动沟通的意识与实际沟通/支持/配合效果 业务报告的准确及时性 业务相关的信息反馈与分析提拟及时、准确，有价值 54 例行工 评价关注点：工作的责任感；工作的严谨/条理/程序性与效率；对下属业务的培训、指导、督导与支 作评价 15% 考核者评价： 持；团队氛围创造； 自我评价： 55 职位：采购部经理 上级领导：主管副总裁 使命与职责 负责组织制定公司采购总体管理原则/流程，确保对公司目标的有效支持 负责公司年度采购计划的制定、跟踪与适时的调整，确保生产等实际工作 的需要并对采购质量/成本的竞争性负责 领导或参与的关键程序 投资管理程序：参与并质询 经营计划/预算程序：提供并确认采购计划 主要工作 在主管副总裁领导下，组织制定年度采购计划， 建立健全物资采购管理体系与流程，确保责权的有效落实与实践效率 建立有效的采购认证制度/程序，确保供应商的质量 建立稳定有效的与大宗生产的物资供应商的关系，确保实际生产的需要的 关键业绩指标（KPI） 采购规程的明确性与有效性 供应商选择有效性 供求满足率 实际采购质量 采购价格的竞争力 采购队伍的建设与发展 及时满足 具体执行原辅材料、生产与辅助设备、属于固定资产范畴办公器材等物资的 采购工作 技能与经验要求 有 5 年以上风险管理，投资管理，或投资银行的工 作经验 良好的沟通能力及协调能力 认真负责的态度 56 采购部经理绩效考核表 姓名： 所在单位： 考核者评价 总体评价 类别 考核期期望/目标/计划/要素 绩效指标 KPI 采购规程的明确性与有效性 采购制度/程序的体系化/规范化与明确化程度 60% 供应商选择的有效性 供应商储备与认证，供应商声誉、信誉的把握力和实际配合表现 供求满足率 目标： 实际采购质量 采购物质的质量、完好性、合同履行效率 采购价格的竞争力 实际采购价格与市场普遍购买价格的比较 成本/损耗 超周期储存，合同、不良供应商、检验等漏洞损失 采购队伍的建设与发展 采购对象知识把握与市场判定/素质的实践效果 关键职 重要采购物资市场供求信息掌握的准确性 供应商、市场供求信息把握的及时性/充分性与准
58 页
658 浏览
热门推荐
867 阅读
12 页
10166 阅读
24 页
14057 阅读
41 页
1358 阅读
20 页
1415 阅读
10 页
