公司食堂菜谱
饭堂配菜安排 日期 中午 晚上 星期一 花菜炒肉 青椒五花肉 手撕包菜 萝卜玉米猪头骨汤 苦瓜炒肉/苦瓜炒蛋 上海青 西红柿蛋汤 星期二 土豆焖鸡 油豆腐炒肉 蒜蓉菜心 金针菇猪头骨汤 豆角肉片 豆牙 紫菜蛋汤 星期三 冬瓜片炒肉 西红市炒蛋 生菜 莲藕猪头骨汤 蒜苗回锅肉 小白菜 金针菇内片汤 星期四 蒜苗炒鱿鱼 四季豆肉片 麻婆豆腐 海带猪头骨汤 白（红）萝卜丝炒肉 生菜 紫菜蛋汤 星期五 四季豆肉片 可乐鸡翅/炸鸡腿/花生猪脚 上海青 金针菇排骨汤 香干香芹炒肉 大白菜 西红柿蛋汤 星期六 青椒/蒜苗/土豆回锅肉（五花肉） 剁椒鱼 大白菜 冬瓜猪头骨汤 酸辣土豆丝 肉沫茄子 紫菜蛋汤 做餐参考标准：一、做菜内容：中餐按两荤一素一汤晚餐一荤一素一汤间隔安排，正常 情况下按以上配菜方案做菜。如出现特殊情况，厨师方可自行配 餐。自行配餐也按两荤一素一汤的标准，且注意不得与当天及前 一天重复。（费用每人 6-7 元/天，目前公司 60 人） 二、做餐分量遵循基本够吃，略有剩余，合理节约的原则。 三、做餐菜单遵循照顾大多数人的口味，积极采纳合理建议，因时因季 适度变换的原则。
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公司食堂管理办法
公司食堂管理办法 第一条、总则 1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐 质量，特制定本办法。 2、本规定包括食堂财务预算及物品管理、进货管理、炊事器具安全操 作管理及员工就餐管理。 3、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。 第二条、食堂财务预算及物品管理 1、按公司规定的员工餐饮标准执行。 2、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物 专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出借、出售食堂物品。 第三条、食堂炊事器具安全操作管理 1、 厨房人员必须了解各种炊事器具和设备、设施的使用方法，否 则不得使用。 2、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。 3、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。 4、食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。 5、每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。 6、每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保 公司财物安全。 7、厨房电器应爱惜使用，发现问题应及时断电，迅速向行政部报修， 并协助维修。机器绝不能带病使用。 第四条、食堂卫生要求 1、食堂在加工食品时，要做到生进熟出。 2、食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。 3、食堂人员必须是健康、无传染病者，每年按照防疫部门要求进行 定期体检，取得健康证后方可上岗。 4、管理人员必须每天进行食品质量检查工作，并做好纪录。 5、腐败变质，油脂酸败，霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状 异常的食品不得加工供应。熟食品和生食品分开存放。 6、食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应，不 得供应生食水产品。 7、食品分类、分架、隔墙离地存放，做好先进先用。 8、接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。接触生 熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。 9、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清 洗。垃圾箱和泔脚桶要加盖，并定期清理。 10、食堂工作人员应做好个人卫生，上岗前和便后应洗净双手。 11、非食堂有关人员，禁止进入食堂操作间。 第五条、食堂原材料供应管理 1、由公司行政部后勤负责人安排伙食原料采购供应。每月终了由行 政部、财务部对厨房库存进行盘点（如遇节假日顺延）。行政部建立月报表 及盘点表，每月汇总存档备查。 2、所有原材料进入时由行政部会同财务部进行品检及验收。 3、如出现 10 日内价格连续超出市场平均价格、原材料质量累计 3 次不合格、数量累计 3 次不足；供应商供货不及时等不良情况，要求供应 商整改无效，行政部须酌情更换供应商。 第六条、员工用餐标准、时间、地点。 1、员工就餐标准按照公司标准执行。 2、用餐时间 18:30； 早 餐 ： 7:20—8:30 ； 午 餐 ： 11:30—12: 30 ； 晚 餐 ： 17: 40— 夜餐：23: 00—00:00 3、用餐地点：公司所有员工都须在员工食堂就餐。门卫值班人员可提 前 15 分钟到食堂用餐。 第七条、员工就餐纪律 1、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁， 就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内， 并把餐具按指定位置分类累放整齐。 2、员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。 3、员工就餐以吃饱为原则，不得剩饭、剩菜，避免浪费；严禁将饭菜 打包带出厂。 4、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，严禁在食堂吵架；用 餐人员须爱护餐桌、餐椅、餐具，如有损坏须照价赔偿，故意损坏的按照价 值的 5 倍赔偿。 第八条、员工用餐规定 1、食堂每日供应工作餐，驻厂员工供应三餐；行政班人员仅供应午 餐；生产部员工按排班时间提供早、中或中、晚伙食；夜餐一般不供应，除 生产部主管因生产需要，指定后提前 2—3 小时通知行政部门准备，并填 写加餐说明提交行政部备案。其他部门因工作原因需要加班的人员，由各 部门主管批准后通知行政部，同意后方可用餐。 2、厨师每天按固定行政班人员及生产部上报的员工用餐人数准备饭 菜量，每顿多计 3～5 人份量的饭菜，如有临时增加或减少 6 人以上的情况， 各部门主管必须在用餐前 2 小时通知行政部。 3、由于生产部人员上班时间大多为倒班制，故生产部除主管级别以 上的其他员工一律发放感应卡，刷卡用餐。厨师在员工刷卡后，打卡机屏 幕上正常显示了人名等资料，才能打饭给员工。 生产部普通员工用餐时间 均由主管自行通知，每周五生产主管将下周《生产部员工用餐表》交行政部， 行政部根据该表核对打卡机记录进行考核。凡用餐者就餐时间、就餐次数与 名单安排不符的（违规就餐），一律处罚 50 元/次。 4、若有因感应卡未带或损坏、遗失等情况而不能用餐的，各人自行 负责，公司将不另行补偿。厨师不得违规打饭，员工不得强行用餐，一经 发现，罚款 50 元/次；生产部门每周因特殊原因要调整用餐人员的，需在 本周终了向行政部提交调整就餐人员名单并附调整原因说明，否则这部分 就餐人员按违规就餐处罚。 次。 5、就餐感应卡在员工离职时须交还公司。遗失或损坏补办 20 元/张/ 6、就餐人员必须按规定时间就餐：临时外出的情况须及时提前通知 厨师留或不留饭。 7、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，严禁在食堂吵架；用 餐人员须爱护餐桌、餐椅、餐具，如有损坏照价赔偿，故意损坏的按照价值 的 5 倍赔偿。 第九条、外来人员用餐，由各部门负责人到行政部领取临时用餐感应卡； 并由各部门负责人刷卡后（有几人刷几次），来宾方可用餐。用完后填写 用餐说明即将卡归还行政部。 第十条、罚则 对于违反第三、四、七条规定的，处以 50～100/次的罚款，后果 严重、影响巨大的直至开除。 第十一条、本规定自 20xx 年 4 月 10 日起实施。本办法由公司行政的负责解 释，如有增删改之，由行政部报公司后负责增删改之。
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公司食堂建设方案
公司建设方案 目 录 一、方案一：外包经营 1 二、方案二：公司自营 5 三、附件一：《承包食堂招标文件》 10 四、附件二：《员工食堂承包合同》 16 五、附件三：《员工用餐管理制度》 19 六、附件四：《厨房工作制度》 20 1 2 公司食堂建设方案 为解决公司搬迁后，员工的就餐问题，综合为以“为员工营造一个舒适的 就餐环境、健康安全、美味可口的用餐标准”为目标，开设食堂建设工作，以 确保员工投入工作的体力、精力、效率。目前电气公司员工定编 287 人（实际 员工人数 260 人，常驻公司人员有 180 人左右），集团员工 20 人左右，因此建 议新厂房需满足 250 人左右同时进餐的规模。同时考虑到新厂房的地理位置的 实际情况建议每日早、中、晚均向员工开放，开放时间分别为：早 7:30-8:30； 午 11:30-13:00；晚 18:00-19:30； 根据以上情况拟定如下员工食堂建设方案： 方案一：外包经营 选择适合的团餐供应商进驻公司，由承包公司负责我公司食堂的经营 管理，具体如下： 一、管理人员设置及职责： 增设后勤管理专责一名，任职要求：熟悉厂区后勤管理，包括员工食 堂管理、宿舍管理等，具备一定财务基础知识。岗位职责：负责食堂工作 的日常管理及监督、承包商的沟通协调、员工用餐管理以及员工满意度调 查等。 二、员工用餐标准： 午、晚餐分标准餐和商务餐 1、标准餐 12-15 元/份，包括两荤两素一汤一份水果 2、自选餐 18-20 元/份（仅限午餐），6-7 个菜品任选（自助形式）+水果。 3、商务餐主要针对商务宴请，根据菜单点选，餐费根据菜品定价而定。 建议公司按 12 元/天/人补贴员工，商务餐由宴请员工自行支付后根据相关政策 报销。因加班而产生的餐费，按原加班餐费补贴报销。 三、承包商选择： 采取招投标形式，对承包商的公司资质、菜品质量、管理水平、服务水平 等各方面进行全面考察，慎重选择。（具体招标文件见附件一） 1 四、合作方式：现场加工 目前团餐合作方式有： （1）现场加工：面向企业内部有供餐加工场地，具备生产加工条件、符合 环保要求，可以采用现场加工的供餐模式，实地制作用餐。 （2）现场分餐：面向企业内部不具备生产加工条件，有固定集中的就餐场 所且具备分餐的条件，现场不允许有油烟产生的餐饮需求。 （3）盒饭配送：面向企业内部不具备生产加工条件，且不具备固定集中的 就餐场所，采取的中央工厂打包成盒配送供餐。 根据我司实际需求，建议选择“现场加工”合作模式。 五、设备采购： 经综合办调研，目前市场上的团餐承包商一般不提供厨房设备，部份 大型承包商进驻就餐员工多于 500 人的单位，方可自备厨房设备，以自付 盈亏的方式进行合作，而目前我司还无法满足。 而所有设备购置安装费用预计在 15-20 万左右。 六、结款方式：月结 承包商以刷卡机记录原始数据为准，根据每月实际用餐人次与我公司进行 费用结算。 七、消费方式： 方案一：刷卡消费（我公司自备刷卡机，价格从 360-800 元） 公司将用餐补贴输入员工就餐卡，员工凭卡消费早、中、晚三餐外，此外 还可在公司设立的小卖部够买日常用品。消费超出补贴部分可在公司财务部交 现金后凭收款条到行政部充值。 每月 1-5 日，行政部将上月充值的金额和本月食堂刷卡的金额进行统计， 形成报表提交财务审对，并以此为依据与承包结算； 员工离职时，卡内金额可以折算为现金。 方案二：次卡消费 就餐卡以次卡的形式进行消费，每月为员工卡内设置 22 次消费，次卡仅限 午餐使用，早、晚餐由员工以现金方式支付，由食堂工作人员现场收取，作为 承包商业绩，不计入月结。 方案三：现金消费 2 公司按目前形式，将餐补以现金的形式发放给员工，员工以现金形式进行 消费。 为了便于公司管理，建议采用方案一。 八、食堂用餐人员的统计与管理： 1、每月 28 日前由公司人力资源部把下月用餐人员名单及人数交至行政部 2、所有职工用餐时必须使用本人的饭卡由厨房工作人员进行核对勾记方 可打饭用餐，厨房工作人员有权拒绝为任何无饭卡的人员打菜饭（管理 人员除外）。 3、人力资源部及时退回离职人员的饭卡或为新进职工办理饭卡，行政部 将按饭卡发放的情况统计每天实际用餐的总人数，并根据用餐总人数 统计的结果报食堂负责人进行食品的定量采购。 九、承包商管理： 1、与承包商协商签定《员工食堂承包合同》，明确对员工食堂的场地、 设备维护、费用结算、食品安全以及责任划分等事宜（具体见附件二）。 2、每月结算金额 5%作为承包商考核基金，后勤管理专责负责进行员工满 意度调查，并根据调查意见对承包商进行考核，具体考核办法如下： （1）员工满意度调查低于 50%，则考核基金为 0；50%-70%，考核基金的 80%；70%-90%以上，全额考核基金；90%以上，当月额外奖励 3000 元。 （2）连续三月满意度低于 50%的，则更换承包商。 2、每日对食堂用餐区域及厨房进行 2-3 次 6S 检查（责任人为承包方现场 负 责人），公司根据《6S 管理规定》对承包商进行奖惩处理。 3、后勤管理专责负责对厨房采购的质量、进货渠道、安全卫生进行监督， 以确 保原材料安全。 4、水、电、燃气费规定标准额度，标准额度内的费用，由我司承担，超出 标准额度的，超额部份由承包商承担，标准额度制定，经双方协商确认 准。 5、要求承包商每周四提交下周菜谱，经我方确认后，于周五张贴公布。要 3 求夏季（6-10 月），每天为员工提供解暑饮品，如绿豆汤等（费用另 计）。 6、餐具每天、每顿全面消毒，全体上岗人员必须持健康证，且必须每年对 健康证进行年检。要求承包商上岗人员统一着装，并遵守我公司一切制 度。 7、承包商负责对厨房设施设备进行维护，且由此产生的维修费用，由承 包商承担。 十、员工就餐管理： 建立《员工用餐管理制度》对员工用餐的秩序、卫生等情况进行约束，并对 违纪者进行相应的处罚。（具体见附件三） 十一、附加服务：设小卖部和自动贩卖机 1、方案一：在食堂内设立小卖部一个，经营日常用品、烟或其他小吃。 可由食堂承包商或员工家属承包经营。 2、方案二：设自动贩卖机 联系自动贩卖机供应商，提供自动贩卖机 1-2 台，我司仅需提供场地及 电源支持，由供应商自付盈亏，无最低消费要求。 考虑到方便员工，建议小卖部和自动贩卖同时设立， 十二、优劣势： 1、优势： （1）承包商为专业餐饮公司，对于厨房餐厅的管理更为专业细致。同时， 厨师资源丰富，可根跟需求在各个合作单位间调配厨师，以丰富菜品 口味。 （2）承包商有丰富的进货渠道，原料物品选择更多，成本控制合理。 （3）公司与承包商合作减少经营风险，承包商对食品安全负全部责任。 （4）公司每月支付承包商约 12 元/天/人*200 人*22 天=52800 元（200 人为 预估用餐人数）；由此产生的水电、燃料费用约为 5000 元/月左右。 2、劣势： （1）由于承包商有自付盈亏性质，在充分考虑自身成本及盈利的情况下， 员工实际享受到的餐标预计仅 6-7 元/餐左右。 4 方案二：公司自营 公司自聘厨房工作人员负责管理员工食堂，具体如下： 一、人员增补： 1、增设后勤管理专责一名，熟悉厂区后勤管理，包括员工食堂管理、宿舍 管理、交通车管理等，具备一定财务基础知识。负责食堂日常帐务管理、 来料验收、员工意见收集等工作。 2、食堂负责人一名，全权负责食堂日常管理，包括：物资采购和管理、物 资供应商的管理及沟通协调、菜品验收以及员工意件的改进执行等。 3、厨师两名（红、白案各一名），对饭菜、早点的具体操作、急需物资的 采购、及采购物资的验收等； 4、杂工 2-3 名，负责菜品分发、厨房、餐厅及食堂周边的卫生打扫和清洁、 菜品的切洗以及餐具的清洗、消毒； 人力成本约为 15000-16500 元/月并考虑为其提供住宿。 二、员工用餐补贴： 午、晚餐分标准餐和商务餐 1、标准餐 11 元/份，包括两荤两素一汤一份水果 2、自选餐 16 元/份（仅限午餐），6-7 个菜品任选（自助形式）+水果。 3、商务餐主要针对商务宴请，根据菜单点选。 建议公司按 10 元/天/人补贴员工；商务餐由宴请员工填写申请单，由部 门负责人签定确认后交行政部，费用将分摊到各部门。因加班而产生的餐 费，按原加班餐费补贴报销。 三、消费方式： 1、方案一：刷卡消费（我公司自备刷卡机，价格从 360-800 元） 公司将用餐补贴输入员工就餐卡，员工凭卡消费早、中、晚三餐外，此外 还可在公司设立的小卖部够买日常用品。消费超出补贴部分可在公司财务部交 5 现金后凭收款条到行政部充值。 每月 1-5 日，行政部将上月充值的金额和本月食堂刷卡的金额进行统计， 形成报表提交财务审对； 员工离职时，卡内金额可以折算为现金。 2、方案二：次卡消费 就餐卡以次卡的形式进行消费，每月为员工卡内设置 22 次消费，次卡仅限 午餐使用，早、晚餐由员工以现金方式支付，由食堂工作人员现场收取，次日 上交财务部。 3、方案三：现金消费 公司按目前形式，将餐补以现金的形式发放给员工，员工以现金形式进行 消费，次日上交财务部。 为了便于公司管理，建议采用方案一。 四、伙食成本的分摊及采购、费用的管制： 1、职工的伙食按标准餐计算人均每日成本（包括厨房的人工成本在内）为人 民币 11.00 元，人工成本人均约占 3 元，水、电、气成本人均约 1 元，食品 采购成本人均约合 7 元。每月最低采购成本约为 30800 元（仅算午餐）。 2、采购费用由食堂负责人根据市场及用餐人数情况进行调配与控制，以确保 食品采购的定量和品质，采购后将相关票据交由后勤管理专责处记帐。 3、原则上大米、食油、调料等由食堂负责人选择固定供应商采购或批量采购 ， 由后勤管理专责统一支付费用，特殊情况视情而定。 4、每周一定期一次性支付给食堂负责人：肉、素菜食品的采购费用，再由厨 师长根据实际情况联系相关供应商采购送菜又或按 1-2 天的费用支付给责 任厨师到市场购买，市场购买责任厨师应每日下午前到行政部对帐登记， 并交食堂负责人审核。 5、后勤管理专责每周一到财务部核报上周食堂所有的采购费用，每月初收集 整理好上月的费用分类统计数据，报公司经营层审议。 流程如下： 6 大米、 油、 肉 副食 品类、 蔬 菜 类 食堂负 责人联 现金拨 系供应 付食堂 商批量 负责人 负责人 采购 指派厨 进行采 师采购 购 后勤 管理 票据 专责 交后 统一 勤管 支付 理专 责记 帐 每周后 勤管理 专责交 财务核 报上周 采购费 用 每月制 成报表 报总经 理 五、食堂用餐人员的统计与管理： 1、每月 28 日前由公司人力资源部把下月用餐人员名单及人数交至行政部。 2、所有职工用餐时必须使用本人的饭卡由厨房工作人员进行核对勾记方可打 饭用餐，厨房工作人员有权拒绝为任何无饭卡的人员打菜饭（管理人员除 外）。 3、人力资源部及时退回离职人员的饭卡或为新进职工办理饭卡，行政部将按 饭卡发放的情况统计每天实际用餐的总人数，并根据用餐总人数统计的结果 报食堂负责人进行食品的定量采购。 六、采购食品数量及品质的验收： 1、食堂所有食品均必须经过厨房厨师长、行政部后勤管理专责、或公司指派 的验收员其中两人以上同时签名验收，并开具《验收单》方可入仓报帐。 2、所有采购回来的食品必须经过数量的清点、重量的过秤、品质的评定认可 方可开具《验收单》收货，对数量不足的应予扣减，品质不良的应视情予 以退换或折价处理。 3、将制定《食品验收标准》作为食品验收的参照依据，验收人员必须按照有 关的验收标准进行验收。（具体见附件六） 4、对有意刁难或有意放水，徇私舞弊的验收人员将进行处罚并取消再次验收 的资格，情节严重并构成以权谋私者，将视情给予开除。 七、食品的储放与管理： 1、所有的大米、食油、调料、干菜类、副食品等验收后统一入食堂食品仓； 所有的鲜菜类即签收即领出，肉食类必须及时的清洗后放于冰柜或冰箱内 保鲜，水菜类不得堆压以防变黄或腐烂；生、熟类食品必须严格的分开储 7 放，已做好待分发的食品必须加盖 2、食品仓由后勤管理专责负责日常的管理，所有食品的领出必须由厨师或厨 师长签单领出，并统一入食品仓库帐。 3、食品必须按三分原则分类、分区、分层摆放，并严格控制库存量和先进先 出的发放，所有食品的储放原则上均需用垫板垫起，不得直接放于地面， 防止虫害鼠害。 八、用餐环境的管理： 1、 餐厅卫生由厨房负责安排杂工每天下午、晚上两次清洗、清洁，包括地 面、台凳、设施用具等。 2、 由厨房负责安排厨房工作人员每月一次对餐厅的天花、墙面等进行大 扫除。 3、建立《用餐管理制度》，对员工用餐的秩序、卫生等情况进行约束，并对 违纪者进行相应的处罚。（同附件三） 4、明显标示用餐时间、窗口及注意事项等，稍后将张贴用餐宣传标语，倡导 健康饮食、文明用餐文化。 九、厨房的管理 1、所有厨房工作人员将统一配备制服衣帽，并严格要求工作着装的管理，严 格厨房卫生作业的规范与要求。 2、将建立《厨房工作管理制度》，对各项厨房工作的卫生、安全、流程、标 准等进行规范与要求。（详见附件四） 3、制订厨房工作人员岗位职责，明确工作的义务与责任，每月进行工作考核 ， 平时进行工作的监督与奖惩，严格厨房工作人员日常的工作管理。 4、每天必须对厨房内的地面、厨具、桌柜设备等进行定时的清洗； 5、 制定《烹饪作业管理规范》，并严格执行，以确保食物的安全、卫生与 质量；（具体文件需由食堂负责人制定）。 6、所有的餐具必须 100%经过三级严格的清洗流程（即泡、洗、冲）及经过不 少于 2 小时 90℃以上的高温消毒处理； 7、建立食堂《厨具设备清单》，添置必要的及充分利用现有的厨具设备，并 统一妥善存放； 8、厨房的工作人员必须经过间隔不超过半年（一般为每年的 3 月及 9 月份） 8 的定期健康体检。同时如有可能，所有员工每年应经过必要的身体健康检查， 确保所有使用公共餐具的人员均无传染性疾病，防止内部传染性疾病的传播； 10、尽可能应建立稳定的供应商，对供应商进行有效的管理，以确保食物供应 的安全； 11、每周四食堂负责人制定下周菜谱，交行政部审核，并于每周五公布； 12、设置员工意见簿，让员工可以对食堂的卫生、管理、食物菜色等多提意见， 帮助食堂的管理；每月各部门轮选出三名职工（1 名干部 2 名员工）组成 伙食监督委员会，可随时进入厨房进行监督； 十、附加服务： 1、逢年过节可适当为员工加餐，加餐标准视情况而定，夏季免费为员工提供 解暑汤饮（如绿豆汤等）； 2、可设立小卖部或自动贩卖机等，为员工供应日常所需； 十一、优劣势： 1、优势： （1）自营食堂不存在盈利，在相同支出情况下，员工每餐吃得更好。 （2）公司自选进货渠道，对采购物品更为放心。 （3）公司每月承担费用约 11 元/天/人*200 人*22 天=48400 元（200 人为预 估用餐人数）； 2、劣势： （1）公司管理复杂、管理成本增加、且食品浪费现象不好控制。 （2）公司需自行办理《卫生许可证》，并对员工的食品安全负全部责任， 管理风险较大。 （3）长期由固定厨师制作饭菜，口味稍显单一，员工容易久吃而腻。 综上，经综合办比较，虽每月的显性支出外包经营比公司自营高（大概高 4000 余元），但隐性支出，如：员工体检费用、管理费用以及浪费成本等均无 需公司承担，同时公司自营还存在管理复杂、繁琐且风险较高等问题。因此综 合办建议员工食堂采用方案一：外包经营的模式。 妥否，请领导批示！ 9 综合办 20xx-6-4 10
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就餐补贴登记通知
关于实施员工就餐补贴的通知 公司各部门： 为改善公司员工生活条件，提高就餐质量，减轻员工负担，体现以人为本思想，经公司研究决定，对 员工就餐实行补贴制，现将有关事宜通知如下： 一、就餐定点饭店：公司楼下“******”快餐店； 二、就餐补贴对象：公司全体员工； 三、就餐补贴规定： 1、公司正常上班时间（周一至周六中午）每人每天可补贴二餐（午餐及晚餐），加班时间不另行安排餐 饮补贴。 2、没在定点饭店就餐的员工，不予该次就餐补贴。 3、补贴标准：每人每餐 5 元，超出补贴标准的费用由员工个人直接支付给“客家美食”快餐店。 4、员工就餐后需在“就餐补贴登记表”上签字确认后，方可享受就餐补贴。 四、注意事项： 就餐补贴制度为公司对员工的一种福利待遇，仅限员工本人按实际就餐次数使用。如有弄虚作假 行为，一经发现，永久取消其就餐补贴福利待遇。 五、本通知自 20xx 年 12 月 10 日起执行。 主题词： 就餐 补贴 福利 通知 抄 送：公司内各部门 福建***************有限公司综合部 20xx 年 12 月 10 日印发
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招待餐饮费用管理规定
招待餐饮管理规定 1 目的 为规范公司（以下简称：销售）业务招待餐饮费用支出，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于销售公司各种招待餐饮的管理。 3 费用使用原则 业务招待餐饮费用应遵循勤俭节约、不奢侈浪费，严格按照规定要求和预算开支。 4 招待餐饮分类： 招待餐饮分为业务招待餐饮及会议餐饮。其中业务招待餐饮费用由相应部门包干使用，会议餐饮 费则纳入销售公司会务费管理。 5 业务招待餐饮费用定额 5.1 业务招待餐饮费用实行每月限额+全年最高限额制。 5.2 最高限额是指全年累计最高业务招待费用准许标准，费用实行全年累计计算，费用达到全年最高 限额以后的用餐申请原则上不再予以批准。 5.3 各部门业务招待餐费最高限额（含酒水） ： 部门 月限额（元） 全年总限额（元） XXXX 部 4500 54000 XXXX 部 2500 30000 XXXX 部 3500 42000 XXXX 部 2500 30000 XXXX 部 2000 24000 XXXX 部 1500 18000 合计 16500 1980000 6 业务招待餐饮的办理及审批程序 6.1 业务招待餐饮事先必须征得销售领导或股份公司分管副总裁（以下简称分管副总裁）同意。 6.2 中午招待餐饮一律不得用白酒，如有特殊情况须事先征得销售领导或公司分管副总裁同意。 6.3 外出用餐原则上自带酒水，在销售综合部《烟酒领用登记薄》上登记，销售主管领导签字后领取， 如餐后未用完（未开封）的酒水一律及时退回销售综合部并做好记录。 6.4 外出用餐酒水尽量节约，不准出入私人会所、高消费餐饮场所；不准提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和 用野生保护动物制作的菜肴，不准提供高档香烟和高档酒水。 7 招待餐饮费用额度规定与标准 1 7.1 业务招待餐饮定额标准 来访人员分类 陪同标准 餐饮标准 酒水标准 科长、业务员 销售员 30 元/人 80-150 元/瓶 经理级、普通客户领导 级 产品经理+销售员 50 元/人 80-150 元/瓶 重要客户领导级 销售副总经理以上+产 品经理 60 元/人 150-200 元/瓶 7.1.1 工作餐地点可到各类土菜馆及经营家常菜、柳州特色菜的饭店； 7.1.2 陪同人员人数视客人情况定，原则上不超过 1 人 1 陪，尽量减少。 7.1.3 酒水原则上在每桌每餐次 1-2 瓶，超过 3 瓶需销售公司主管领导同意。夏季以红酒为主，冬季以 白酒为主。 7.1.4 招待用烟原则上不提供，确需提供时，由销售公司主管领导批准，按客户科长 /业务员级别 1015 元/包，客户单位领导 22-25 元/包标准，每桌每餐次 2-3 包。 7.2 会议餐饮费用额度规定与标准 7.2.1 行业会议、经销商会议、小型客户交流活动、销售公司内部会议等用酒标准： 会议用餐分类 用酒品种 数量（瓶/桌） 主宴席 丹泉或桂林三花 1-2 日常用餐 白云边 1-2 7.2.2 外出招待、会议用餐及酒水费用尽量参照此原则。 8 费用的结算 8.1 招待所用餐，必须填写用餐申请单，月末统一结算。 8.2 每次招待费报销附《销售公司招待用餐情况表》，到销售公司综合部办理报销手续，对于缺少审批 手续或是手续不全的费用不允许报销。 9 本规定从 2015 年 1 月 1 日起执行。 附：1、《销售公司招待用餐情况表》 销售公司 20xx 年 12 月 15 日 销售公司招待用餐情况表 2 部门： 就餐 就餐 接待客 客户就 陪同用 结算 时间 地点 户名称 餐人数 餐人数 金额 小计 3
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员工日常餐费补贴管理办法
员工日常餐费补贴管理办法 为了解决员工日常餐饮，提高工作效率，，针对公司员工用餐补贴问题，特制订本办法。 一、适用范围： 本办法适用于所有员工。 二、补贴内容 为在职在岗员工提供 12 元/天餐补或提供免费一餐工作餐。 三、餐补管理 1、公司为员工提供 12 元/天餐补，餐补原则根据员工实际出勤天数随工资同时发放（休 假、请假日不给于餐补，加班给予餐补）。 2、公司食堂为员工提供午/晚餐（根据岗位工作时间制安排）后，不再发放餐补，只提供 1 天/餐免费用餐，如员工自行需要在公司食堂用餐，则按 12 元/餐收取。 3、员工在食堂用餐时，先由行政部发放免费餐票，每周发放 6 张/人，员工如有加班则在 加班申请单通过审批后在向行政部领取加班所需餐票，员工如有请假 /休假则由行政部收回已 发放的多余餐票，如有遗失则按 12 元/张从工资中扣除。
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餐饮补贴制度
上海总部餐饮补贴制度 编号： 版号：A/0 页码：第 1 页 共 2 页 上海总部餐饮补贴制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 2010-5-12 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 上海总部餐饮补贴制度 编号： 版号：A/0 页码：第 2 页 共 2 页 1 目的 为解决员工用餐需求，提高员工福利待遇，激励保留优秀人才，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于宝龙地产上海总部全体员工。 3 补贴标准 员工餐饮补贴标准为 15 元/餐。 4 补贴发放办法 4.1 员工当日正常出勤或晚上下班考勤记录时间在 20：30 以后，人力资源管理中心核发一餐补 贴。 4.2 下列情况不予发放补贴： 4.2.1 出差。 4.2.2 参加外部培训、外出会议、接待等已安排午餐者。 4.3 人力资源管理中心于每月月底核算员工出勤情况，计算当月餐饮补贴金额，由财务管理中心 在工资中核发。 5 相关流程/作业指引 无 6 参考模板 无
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交通补贴申请书
交通补贴申请书 范文一： 尊敬的领导: 我是公司设计员，我的工作要求施工前对总部设计的图纸进行现 场核对，并根据 监理或现场管理员设计变更申请组织现场勘察、测绘、 校核工程变更图，工程完成后参 与竣工验收。经常要去现场，天天往 返于各工地和公司之间，因此特向公司申请享受 交通补贴，望领导批 准! 申请人: 20XX-8-30 范文二： xxxx 公司领导： 我家住在 xxxxx 市，距离家很远，经单位领导研究同意给我探家往返机票及其他 交通费，每次往返机票费 3800 元、其他交通费 350 元，共二次，合计费用 8300 元，望 核准报销。 申请人：xxxx 二〇 xx 年七月十日 范文三： 尊敬的校领导： 本人 XXX，因工作要求，需工作日往返于 XXX 车站和 XXX 车站之间，单程共计 XX 站。特此向 XXX 申请交通补贴，望领导批准! 申请人： 工作单位(盖章) 领导签字(院系) 二 Oxx 年七月三日
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员工交通补贴管理办法
员工交通补贴管理办法 员工交通补贴管理办法 1 目 的 为 贯 彻 落 实 以 人 为 本 精 神 ， 提 升 公 司 福 利 水 平 ， 提 高 招 聘 竞 争 力 ， 特 制 定 本 办 法 。 2 职 责 综 合 管 理 部 负 责 组 织 、 修 订 并 完 善 员 工 交 通 补 贴 内 容 、 标 准 及 实 施 ； 负 责 符 合 交 通 补 贴 发 放 条 件 的 核 实 。 3 适 用 范 围 员 工 同 时 满 足 以 下 条 件 者 适 用 本 管 理 办 法 ： 与 公 司 签 订 正 式 劳 动 合 同 ； 常 住 地 在 北 京 地 区 的 非 销 售 岗 位 员 工 。 4 补 贴 标 准 及 发 放 方 式 4.1 交 通 补 贴 发 放 标 准 ： 200 元 / 人 / 月 。 4.2 发 放 范 围 及 相 关 说 明 ： 当 月 请 假 天 数 小 于 （ 含 ） 5个 工 作 日 的 ， 按 全 月 发 放 补 贴 ； 当 月 请 假 天 数 大 于 5 个 工 作 日 ， 但 出 勤 率 在 50% 以 上 （ 含 ） 的 ， 按 半 月 发 放 补 贴 ； 当 月 出 勤 率 小 于 50% 的 ， 不 发 放 补 贴 ； 4.3 新 入 职 员 工 、 离 职 员 工 （ 以 入 、 离 职 日 期 为 准 ） ， 发 放 标 准 同 4.2 。 4.4 有 下 列 情 况 之 一 的 ， 不 享 受 当 月 交 通 补 贴 ： 全 月 医 疗 期 、 产 假 、 病 假 ； 享 受 公 司 车 辆 补 助 ； 4.5 交 通 补 贴 每 月 随 工 资 一 并 发 放 ， 公 司 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 ； 5 附 则 5.1 本 办 法 由 公 司 综 合 管 理 部 负 责 解 释 、 修 订 ； 5.2 本 办 法 自 20xx 年 2 月 1 日 起 实 施 。 1
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交通补贴管理办法
交通费补贴管理办法 1．适用范围 1．1 适用于该办法的员工，必须满足以下几项基本条件： 1．1．1 岗位为公司副总经理、部门经理等正主管以上人员，或短期内因工作需要在杭州市范 围内频繁外出办事的员工； 1．1．2 在公司服务满 1 年以上（含）； 1．1．3 已自费购车，所购车辆已上车辆保险，并且车辆必须为自身上下班所用，或因工作 需要经常性外出办事所用。 1．2 满足以上全部条件的员工，可填写《自驾车交通费补贴申请表》（附件 1），并提交保险 单、行驶证的复印件交予综合部，由综合部核查后报总经理审批，审批通过后适用于该办法。 未事前审批者不享受此补贴政策。 2．定义 2．1 定额型补贴：符合享受的基本条件，填写《自驾车交通费补贴申请表》并通过审批后，按 月享受的固定金额补贴。 2．2 非固定型补贴：因业务需要，省外出差使用私人所属车辆时，填写《自驾车交通费补贴 申请表》，说明外出原因、地点、时间等资料；每次出车时，填写《车辆使用记录表》（附件 2），事务结束后，交由综合部审核计算补贴里程数后，在交由财务复核后报总经理核准后 进行报销领取。领取定额型补贴的人员，不得在申请非固定型补贴。 3．内容 3．1 补贴标准 3．1．1 定额型补贴 3．1．1．1 补贴内容主要包括自驾车因公外出产生的油费、过路费、停车费； 3．1．1．2 享受该补贴者原则上不再享受报销市内公共交通费，但在不便自驾车进行公干时 经总经理审批后也可报销公交费用，但报销时必须在发票背面注明事由。 3．1．1．3 上述两类补贴之和不得高于以下标准： 职位 副总经理 部门经理 部门主管 每月补贴（元） 500 400 300 3．1．2 非固定型补贴 3．1．2．1 补贴内容只包括自驾车因公外出产生的油费、路桥费和停车费； 3．1．2．2 路桥费和停车费实报实销；油费根据实际行驶里程数进行报销，补贴不论车型， 标准按 8 升/百公里、93#油的当前价格计算。 3．1．2．3 享受该补贴的员工，享受补贴期间不得申请定额型补贴。 3．2 补贴形式 3．2．1 定额型补贴以加油的形式进行发放，实行按月结算，享受该补贴的员工每月到公司 指定的加油站进行加油，油费不得高于补贴标准，超出部分从每月工资中扣除。如当月未在 指定加油站加油或费用未达到公司补贴的标准，则视为主动放弃，不在另形发放，不累计， 不延续至次月。 3．2．2 非固定型补贴在事务结束后 2 个工作日内进行，享受补贴者凭专用加油发票及相关 路桥费、停车费等票据报销，报销时报销单后需附填写完整的的《车辆使用记录表》，经综合 部审核计算补贴里程数后，交予财务部复核后报总经理核准后方可报销，补贴期以外的票据 不予以报销；报销的费用发放以财务的报销周期为准。 3．2．3 严厉禁止拿他人车辆的油费、路桥费或停车费发票报销，一经发现，公司将立即取消 其补贴资格并给予 1000 元的罚款。 4．其他 4．1 公司不鼓励自驾车接待客户。员工驾驶自驾车公干时，应确保开车的安全，发生交通事 故由本人负责。 4．2 补贴的方式和标准，由综合部根据实际情况，视市场行情拟定调整建议方案，报总经理 核准后执行。 4．3 本办法由综合部负责解释，自 2010 年 9 月 1 日起正式实施，如有未尽事宜，将另补充修 正。 疑问：区域经理，以及办事处经理是否可享受此政策。办事处只能享受固定型补贴。 附件 1： 交通费补贴申请表 申请人 申请时间 申请人职务 车辆号牌 车辆状况 购入时间 险种 保险号 定额型补贴审批 个人情况说明： 综合部复核： ■ 报销标准金额： 签字/日期： 签字/日期： 总经理意见： 财务记录： □ 同意 元/月 ◆ 报销起始时间： ◆ 报销标准金额： 报销起始时间： □ 不同意 签字/日期： 签字/日期： 非固定型补贴审批 情况说明： 签字/日期； 事务起始时间 预计结束时间 部门直属主管意见： 总经理意见： 签字/日期： 签字/日期： 综合部核实数据： 财务复核： ◆ 实际里程数： ◆ 实际里程数： ◆ 起始时间： ◆ 实际报销金额： 签字/日期： 签字/日期： 总经理核准意见： 签字/日期： 元/月 附件2 车辆使用登记表 补贴申请人： 补贴时间： 日 序号 年 月 日—— 年 月 补贴起始里程数： 出发地/ 到达地 事由 1 ∕ 2 ∕ 3 ∕ 4 ∕ 5 ∕ 6 ∕ 7 ∕ 8 ∕ 9 ∕ 10 ∕ 起始时间及里程数 截止时间及里程数 路桥费/ 停车费单据 ( 张) 注：该记录表仅限于非固定型补贴者填写，请完整填写各项记录，报销前贴好票据后到综合部核准补贴里程。 实际补贴里程数： 公里 报销时93# 汽油价格： 元/ 升级 综合部核准人签字：
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集团有限公司企业标准：薪酬管理制度（范本）
薪酬管理制度 编制 审核 20xx—1—1发布 20xx—1—1实施 某集团有限公司 1、目的 审批 发 布 薪酬管理制度管理 为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建 立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。 2、制定原则 本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。 2.1 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、 工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的 工资差异； 2.2 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。 2.3 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调 动员工的积极性和责任心。 2.4 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员 工与企业能够利益共享。 2.5 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。 3、管理机构 3.1 薪酬管理委员会 主任：总经理 成员：分管副总经理、财务总监、人力资源部经理、财务部经理 3.2 薪酬委员会职责： 3.2.1 审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专 项奖等）。 3.2.2 审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。 本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。 4、制定依据 本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值 （对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业 发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略） 5、岗位职级划分 5.1 集团所有岗位分为六个层级分别为：一层级（A）：集团总经理；二层级（B）：高管 级；三层级（C）：经理级；四层级（D）：副理级；五层级（ E）：主管级；六层级 （F）：专员级。 具体岗位与职级对应见下表： 鸥江 职级 岗位 对应 表 序号 职级 对应岗位 1 A 集团总经理 2 B 各分管副总、总监 3 C 集团总经理助理、各部门经理、分公司总经理 4 D 集团各部门副经理、分公司副总经理 5 E 集团及各子公司承担部门内某一模块的经理助理、主管、专员 6 F 集团及各子公司承担某一具体工作事项的执行者 5.2 A、B、C 岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、E 岗位层级分为六个级差。 具体薪级见：附件《鸥江职级薪级表》。 6、薪酬组成 基本工资+岗位津贴+绩效奖金+加班工资+各类补贴+个人相关扣款+业务提成+奖金 6.1 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享 受，无出勤不享受。 6.2 岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的 津贴。 6.3 绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以 支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。 6.4 加班工资：加班工资是指员工在双休日、国假、及 8 小时以外为了完成额外的工作任务 而支付的工资部分。公司 D 职级（包含 D 级）以上岗位及实行提成制的相关岗位实行不定 时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。 6.5 各类补贴： 6.5.1 特殊津贴：是指集团对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬 部分。 6.5.2 其他补贴：其他补贴包括手机补贴、出差补贴等。 6.6 个人相关扣款： 1 扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而 被处的罚款。 6.7 业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。 6.8 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项 奖、突出贡献奖等。 7、试用期薪酬 7.1 试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的 80%。 7.2 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受 受试用期间的绩效奖金。 7.3 试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的绩效奖金。 8、见习期薪酬 见习员工的薪酬详见公司关于见习期的相关规定。 9、薪酬调整 薪酬调整分为整体调整和个别调整。 9.1 整体调整：指集团公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状 况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪 酬结构调整，调整幅度由董事会根据经营状况决定。 9.2 个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。 薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。 薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。 9.3 各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案 由人力资源部执行。 10、薪酬的支付 10.1 薪酬支付时间计算 A、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。 B、薪酬支付时间：当月工资为下月 15 日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作 日发放 10.2 下列各款项须直接从薪酬中扣除： A、员工工资个人所得税； B、应由员工个人缴纳的社会保险费用； C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项； D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）； E、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。 10.3 工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下： 工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下： 应发工资 = （基本工资+岗位津贴）— （基本工资+岗位津贴）×缺勤天数/20.83 10.4 各类假别薪酬支付标准 A、产假：按国家相关规定执行。 B、婚假：按正常出勤结算工资。 2 C、护理假：（配偶分娩）不享受岗位技能津贴。 D、丧假：按正常出勤结算工资 E、公假：按正常出勤结算工资。 F、事假：员工事假期间不发放工资。 H、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。 11、社会保障及住房公积金 11.1 上海户籍员工依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险 金、住房公积金。 11.2 非上海户籍员工由本人提出申请，经公司审批后也可按上海户籍员工同等标准缴纳。 11.3 其他非上海户籍员工一律缴纳上海综合保险。 12、薪酬保密 人力资源部、集团财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。 非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信 息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管 理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关 薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时， 必须由人力资源部会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违 反公司劳动纪律的情形予以开除。 公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调 整而相应调整。 13、附件 《**职级薪级表》 3
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公司员工宿舍管理制度
公司员工宿舍管理制度 第一章 总则 第一条 为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个 良好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。 第三条 责任部门：公司员工宿舍管理由办公室负责；管理职责包括：负责员工 宿舍公共设施的购买、维护及统计报修，监督检查员工宿舍的各种安全、卫生 情况。 第二章 入住与退宿相关手续 第四条 员工申请住宿条件及方式： 4.1 公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至办公室申请住宿。 4.2 凡有以下情况之一者，不得住宿： 4.2.1 患有传染病者。 4.2.2 有不良嗜好者。 4.3 不得携眷住宿。 4.4 需遵守本管理制度。 第五条 退宿：员工离职 (包括自动辞职、解聘等)时，应于离职 3 日内到办公 室办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出； 员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至办公室提出申请并立即办理宿舍相 关物品移交手续，并于 3 日内在人将个人物品搬离员工宿舍。 第三章 宿舍日常管理制度 第六条 任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。 第七条 员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不良行为。 第八条 注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定 功率大于 400W 电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。 第九条 注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存 放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由 各自负责。 第十条 住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由办公室酌 情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。 第十一条 员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守： 11.1 个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。 11.2 安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除 以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹， 天花板无蛛网，空气清新、无异味。 11.3 污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。 11.4 不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。 11.5 标准： 地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。 墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘 蛛网。 铺面：衣物、被子叠放整齐，床单平整； 室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电. 卫生间无污物、污迹。 窗台无灰尘。 第十二条 办公室每月安排统一检查二次，其中突击检查至少一次，发现有违纪 行为按 5 元/处处罚。 第四章 附则 第十三条 本制度自颁布之日开始实行。
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员工宿舍卫生标准
宿舍卫生标准 为了保证宿舍的文明、整洁、美观、有序，让员工有一个良好、 整洁、安全的生活环境，根据 住宿条件，制定相应的宿舍布置规范 要求如下： 1、地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水，物品摆放整齐。纸篓倾倒及时。人离开 后凳子一律摆放整齐。 2．墙面：墙面清洁，无张贴物，不钉钉子无挂钩，墙面墙角无蜘蛛网。 3、床铺：起床后，床上物品一律叠放整齐、有序。 4、桌面：桌面保持干净、无杂物，物品分类放置整齐； 5、卫生间：无异味，地板、洗手盆、厕盆无污垢，洗手盆台面干净，洗涮用品 摆放整齐。 6、其他：阳台保持清洁，无垃圾；室内保持空气新鲜、无异味；皮箱、棉胎等 不常用衣物放置整齐；风扇定时清洗；不私接电线，不违章用电。 7、宿舍长每天应根据宿舍安全、卫生点检标准对房间卫生进行确认。 备注： 宿舍部将每月对各宿舍卫生进行点检（每月两次），根据点检结果， 评选出优秀宿舍和最差宿舍，将对这些宿舍进行奖罚，对点检不合标准 的宿舍提出整改意见。限期内务必改善。 宿舍长的工作职责 为了进一步加强和完善对员工宿舍的管理，保证员工有一个良好、 整洁、安全的生活环境，落实员工的自我管理。公司对宿舍的管理实施宿 舍长管理负责制。宿舍长职责有以下： 1、按照要求和标准，组织和督促宿舍成员搞好宿舍内务卫生，做到物品摆放 统一，内务整齐有序，房间卫生清洁。虚心接受宿舍部的卫生检查，及时纠正 问题，提高管理质量。 2、增强安全意识，做好安全工作。重点做好防火、防盗、防故意损坏公物。不在 宿舍酗酒闹事、赌博，不违规使用电器，不乱拉电线、插座，落实安全措施。 增强室友的安全防范意识；对宿舍存的安全隐患，积极制定整改措施。 3、管理宿舍公共财物，爱护设施设备和生活物品，落实管理使用责任，及时 申报需要维修的物品。对本宿舍所发生的不良行为进行劝阻和制止，发现问题 及时汇报。 4、贯彻落实员工宿舍管理，不断加强室友之间的团结，协调解决室友之间的 矛盾纠纷；号召室友节约、安全用水用电。 5、讲究工作方法，增强服务意识。要以身作则，模范带头。 6、认真完成上级组织交办的其它工作任务。
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员工宿舍长职责
员工宿舍舍长职责 1、加强自身修养，严于律已；不断学习，努力提高，增强 个人管理能力。 2、负责安排宿舍卫生值日，督促本宿舍员工严格遵守《员工 宿舍管理制度》。 3．负责检查督促值日员工完成本寝室的内务卫生的整理打 扫工作，值日员工请假时应及时安排好替补人员做好值日工作。 4.以身作则，督促员工注意节水节电，要做到人走灯灭， 防止长流水。 5．关心员工生活，发扬团结友爱精神，协调好本宿舍员工 内部及相邻宿舍间的关系，关心员工的生活，发现问题及时向 所在部门或行政部反映、解决。 6．做好安全防范工作，负责检查本宿舍有无安全隐患，抵 制各种不良行为，检查、提醒防火防盗防事故。发现问题及时向 所在部门或行政部反映。 7．协助宿舍内员工相互沟通，做好宿舍的管理工作，在寝 室内营造良好的学习、生活氛围，带领员工积极开展寝室文化建 设，争当文明宿舍。 8．负责督促宿舍内的员工按时就寝，以免影响他人休息和 第二天工作。 9、每周组织宿舍员工对宿舍进行一次卫生打扫除，并负责 检查。 深圳捷艺发包装印刷有限公司 西安分公司行政部
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公司员工宿舍管理办法
员工宿舍管理办法 第一条 目的 为规范公司宿舍管理，给员工营造一个良好的生活环境，特制 定本规定。 第二条 适用范围 （一）公司所属新入员工正式入职未满一年的职工； （二）公司所属在校实习生实习期间的人员； （三）因工作需要，并经公司董事长或总经理批准其他人员。 第三条 职责 （一）综合部 1. 负责员工在住宿申请的登记、审批工作； 2.负责对宿舍的统一分配、员工入住时钥匙等物品的发放、人 员离职或调离时钥匙等物品的收回； 3.负责员工的宿舍住宿管理事务，及时妥善处理各种纠纷事件； 4.负责安排宿舍配备的家具、家用电器和生活设施的维护维修； 负责每月对宿舍水电费的统计以及水电费的代款。 5.负责收取公司住宿费用每人 元/月； 6.负责收取员工因宿舍损坏等产生的的各种赔款。 第四条 内容 （一）员工入住流程 1.新入公司员工、在校实习生等符合住宿条件的员工，本人填 写住宿申请，由所在部门领导签署意见后提交综合部，由综合部登 记审核交相关公司领导批准后，由综合部统一安排宿舍。 2.对于公司其他员工，公司原则上不安排住宿，除因工作原因 确实需要公司安排住宿的，经综合部登记、相关领导审核，公司董 事长或总经理核准后方可安排住宿。 3.住宿人员入住前应检查该寝室配置的设施状况，对于有损坏 的设施应向综合部反馈； 4.住宿人员离职时需将钥匙归还综合部，如果寝室内配置的设 施有损坏或丢失的，应按相应标准赔偿。 （二）公司提供员工宿舍系员工尚在公司服务为条件，倘若员 工离职(包括自动辞职，受免职、解职)时，对宿舍的使用权当然终 止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延。 （三）对于因个人需要搬离宿舍，员工须向综合部提出申请， 经批准后公司将为其保留住宿资格。 （四）未经综合部许可，任何人不得擅自调整宿舍。 （五）水电气费 水电费由住宿员工自行分摊承担，综合部根据住宿人员的实际 费用在工资里扣除代为缴纳。 （六）员工离职、调动管理 1.员工离职或调动在办理相关手续时，综合部应清点宿舍中的 相关财物，员工将公司所发放的非私有物品退还综合部，并将交还 钥匙，若有遗失，由本人承担遗失物品的赔偿责任。 2.迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净后，方可 离开宿舍。 （七）宿舍财产管理 1.员工应爱护宿舍内所有设施（寝室全套设施包括电视、灯具、 插座、门窗、床铺以及下水道、防火设施等），对设施质量问题、 老化等自然原因造成的设施损坏，由员工填写《报修单》交综合部， 综合部组织相关人员进行修理或更换，费用由公司承担。 2.对故意损害使用设施的，该设施维修费由责任员工承担；对 损害严重造成该设施报废的，由责任人按该设施原价 1.5 倍赔偿； 对于无意造成的损坏，该设施维修费由责任员工承担或按该设施原 价赔偿。 3.综合部进行维修维护时，需要在《报修单》上注明有关维修 维护使用材料，申请人或宿舍在场人员对维修维护材料及维修过程 进行签字确认。 4.员工在宿舍内应妥善保管自己的财物，员工在宿舍丢失财物 时，需及时向综合部反映，综合部将对宿舍财物遗失事件展开调查、 查明原因，但是公司无赔偿责任。 5.员工妥善保管好宿舍钥匙，如因为钥匙遗失导致宿舍财物损 失的由责任人承担全部责任。 6.私自留宿非公司员工发生的宿舍财物遗失事件由责任员工承 担全部责任。 （八）舍长的选定及职责 每个宿舍可自行推举舍长，上报由综合部进行登记审核；若未 推举本宿舍舍长则由综合部指定相应人选进行担任。 舍长职责主要包括： 1.管理宿舍日常生活管理，包括分配清扫，保持整洁，维持秩 序，负责管理水电，煤气，门户。 2.监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭(尤其夜晚)。 3.及时制止并向综合部或部门领导反映住宿员工违反宿舍制度 的行为。 （九）住宿员工应遵守下列规则： 1.服从舍长管理与监督。 2.室内禁止私自接配电线及装接电器。 3.室内不得使用或存放危险及违禁物品。 4.烟灰、烟蒂不得丢弃地上。 5.不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。 6.污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。 7.如有电视、电脑音响、收音机的使用，声音不得放大，以免 妨碍他人安宁。 8.就寝后不得有影响他人睡眠行为。 9.宿舍不得留宿外人或亲友，如外人拜访应登记姓名、关系及 进出时间。 11.夜间最迟应于 23 时前返回宿舍(注意关闭门窗)，否则应向 舍长报备。夜不归寝，人身安全自行负责，与公司无关。 12. 轮排值日人员，负责公共地区的清洁，物品的修缮，水、 电、煤气、门窗等的巡视。 13.各房间的清洁由住宿人轮流清洁整理。 若住宿员工不遵守上述规则，一经发现视情节轻重给予处分； 若员工屡教不改，则由综合部取消其住宿资格。 （十）对水、电、煤气的使用，应遵照下列规定： 1.水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。 2.沐浴的水、电、煤气用毕即关闭，浴毕应清理浴池。 (十一) 住宿员工有下列情况之一者，视情节轻重，由综合部核 实后，报公司相关领导处理；情节严重者，取消其住宿资格： 1、不服从舍长的监督、指挥者。 2、在宿舍赌博、斗殴及酗酒。 3、蓄意破坏公用物品或设施等。 4、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。 5、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。 6、违反宿舍安全规定者。 8、有偷窃行为者。 第五条 本制度经呈总经理核准后公布实施，修改亦同。 2014 年 4 月 4 日
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员工宿舍的纪律规定
员工宿舍纪律管理规定 为使员工宿舍创造良好的公共秩序和环境，创造安全舒适的休息场所，规范员工在宿 舍的日常行为，特制定本规定。 一、约束行为范围： 1、严禁在宿舍走廊和寝室内喧哗、跑跳、跺脚等。 2、严禁翻弄他人的行李及衣物等。 3、员工不得进入异性宿舍，严禁男女混居一室（包括夫妻）。 4、不得在走廊、宿舍门口、楼梯间堆放垃圾和从阳台、窗口向下抛物。 5、严禁在宿舍内赌博、酗酒、打架、行骗、斗殴、吸毒，不得使用或存放危险及违禁物品。 6、未经同意不允许进入他人宿舍，不准私自调换房间或床位。 7、严禁使用任何带有公司标识或者是和酒店客房、餐厅相同的物品。 8、休息时间禁止吵闹、开放电视、音乐等侵犯、骚扰他人休息的行为。 9、最后离开宿舍的员工必须将电源、水源关好。 10、宿舍不得留宿外来人员或亲友。 11、室内严禁私拉、私接电源，不准使用电器产品。 12、员工不得破坏宿舍设备和物品，如有则造事者负担该项修理费或赔偿费。 二、、住宿员工有下列情况之一者，取消其住宿资格： 1）、不服从宿舍管理人员的监督、指挥者。 2）、在宿舍内赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。 3）、蓄意破坏公用物品或设施设备等。 4）、宿舍内接待异性客人或留宿外人亲友者。 5）、经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者。 6）、违反宿舍安全规定者。 7）、无正当理由经常在外住宿者。 三、为规范住宿员工行为，公司在宿舍走廊内安装了多台针眼式监控探头，如住宿员工的 行为违反公司规定，违者将出资采买监控探头设备。 四、本规定从 2010 年 1 月 11 日起执行。
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员工生日晚会费用预算清单
XXXX公司 XX月XX日员工生日晚会费用预算清单 序号 物品 1 生日蛋糕 2 生日贺卡 3 生日礼物 4 抽奖奖品 5 小游戏奖品 6 水果 7 零食 8 饮料 9 会场装饰 预算 总计 数量 0 编制： 单价 费用 实际 购买地点 备注 实际 总计 审核： 核准：
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员工生日福利方案
员工生日福利方案 为了增进公司凝聚力，增强员工归属感，进一步推动公司企业文化建设，形成良好的 企业向心力，让所有员工都能感受到公司大家庭的温暖，特制定以下员工生日庆贺福利方 案。 一、 适用范围及人群：天天家园项目部所有已转正的在职员工 二、 福利项目： 1、生日专栏：办公室开设生日专栏，每个月在一号公布本月生日员工的姓名、生日日 期，并附上生日祝福。 2、生日贺卡、生日礼物 ：生日贺卡上签有部门同事、公司领导的生日祝福；生日礼物由 员工在生日礼品单中自行选择，在生日会上由副总经理亲自发放。 3、集体活动：在每次月结会上举办一次本月生日人员的集体生日会。 活动流程：领导致辞——生日员工代表发言——赠送贺卡——生日蛋糕许愿——摄影留 念（赠送员工合影照片） 4、短信祝福 由公司办公室通过手机向当天过生日的员工编发短信祝福。 三、 责任部门： 1、责任部门：负责对每月生日员工名单进行审核，通知办公室。 2 、办公室：负责生日员工的信息发布、对生日礼品的采购。 四、具体事宜 1、收集员工生日名单。一次性汇总员工生日方法：由部门按照办公室编制的统一表格， 统计出各自部门所有人员准确的生日（月 日），于 2012 年 12 月 31 日前交（附电子 版）至办公室；后期不定期增加/ 离职的员工。 2、每月底由办公室根据下月员工生日名单发放《生日礼物意向表》，根据员工的意向购 买礼物及生日蛋糕。 3、部门主管领取生日贺卡，为下月生日员工填写祝福语。 四、 费用预算： 支出项目 数量 生日贺卡 1张 金额 1.5 生日礼物 1个 100 生日蛋糕 1个 20 小型生日蛋糕 生日合影 1张 10 7寸 合 计 133 每位员工生日福利费用 133 元，客服部共计 8 人全年 1064 元 五、 实施时间：20xx 年 1 月开始实施。 备注 20xx 年部门员工享受生日福利统计 部门名称： 序号 姓名 上述情况部门主管已审核完毕。 主管人员签字： 日期： 出生年月 礼物意向
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员工生日管理规定
员工生日管理规定 一、目的： 为增加公司凝聚力，加强员工的归属感，推动公司企业文化建设，规范管理，完善公 司福利制度，形成良好的工作和生活氛围，让每位浦宁人感受到公司大家庭的温暖，结合 公司实际，制订本规定。 二、适用范围： 公司全体员工 三、参考文件 无 四、权责 1、行政部组织、策划和实施员工生日活动，各部门参与； 2、采购部负责礼品采购； 五、内容 1、生日祝福： ⑴ 当月生日员工享受 60 元/人的补贴 ⑵ 公司为当月生日员工发放生日蛋糕+生日礼品各一份。 2、活动类型： ⑴ 活动类型由行政部依公司实际情况在月初确定；并与人员名单和类型一起公布。 ⑵ 公司每年两次为员工举行集体生日会或聚餐；公司总经理送上祝福并同台用餐； 3、操作程序： ⑴ 行政部在每月 10-15 日前公布本月生日名单与生日祝福活动类型，并发短信祝福， 通知采购生日礼品； ⑵ 每月 25 日行政部组织为生日员工祝福发放生日蛋糕和生日小礼品； 4、费用预算： A、生日蛋糕和礼品按 100 元/人； B、集体生日聚餐按 500-800 元/桌标准进行，集体生日会蛋糕制订按 300 元标准； 说明：费用预算依市场消费涨幅而进行增/减调整。 六、本规定自 20xx 年 x 日 x 日起开始实施!
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