2_出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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3_出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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1-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定(定稿) 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适 用于公司全体出差人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应 由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别， 按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章 差旅费报销预支规定及程序 第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、 所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关 规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。 第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币 300 元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划， 经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》 《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部 审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案 第三章 差旅费报销标准 第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 住宿费 交通工具 职别 特区 其他地区 飞机 火车 轮船 总经理 实报 实报 实报 实报 实报 经理级 500 450 预申请 软卧软座 三等舱 预申请 硬卧硬座 同上 ------ 同上 同上 中层管理 其他人员 入住“经济型连锁 酒店”普通标准房 1 客车/ 公交车 /地铁 出租车 实报 实报 实报 预申请 可按实报销。 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连 锁旅店、7 天连锁酒店、速 8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补贴标准： 一 市辖区外餐补：30 元/天，10 人以上长期驻外需成立食堂：6000 元/月。 二 市辖区内餐补：20 元/天。 地区解释 1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。 2. 其他各直辖市参照省会标准执行。 3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章 交通费规定 第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具（凭车票报销）。 第十条 一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧，按 其硬座票面价的 40%奖励给个人。 第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须先申报，经上 级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章 第十二条 出差住宿规定 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销 高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标 事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。 第十三条 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。 第六章 差旅招待费规定 第十四条 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须 电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 第七章 差旅费填写规定 第十五条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单的时间； “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写； 其他事由按照财务部相关要求填写。 第八章 差旅费的报销规定及审批程序 第十六条 报销时间应为员工出差返回后的 7 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 第十七条 公司总经理报销，由各部门会签； 2 第十八条 超过 7 个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上， 每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。 第十九条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付 财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款 处理。 第二十条 北京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，如确实因特殊情况需乘坐 出租车的，需向部门经理申请，批准后方可乘坐，需索要正规发票进行费用报 销。 审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。 第八章 补充说明 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知 ， 根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前 述标准予以补助。 第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予 报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级 领导签署意见后方可报销。 第二十三条 出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混 乱的，追究经办人及负责人的责任。 第二十四条 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下 列情况经主管、总经理同意后除外： A． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B． 携有巨款或重要文件的； C． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； D． 陪同重要客人外出的； E． 因特殊业务或夜间办事不方便的。 第二十五条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅 游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担， 并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数 按旷工处理。 第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第二十九条 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予以调休，但不 得与国家重大节假日连休。 第三十二条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9 点）前需到公司上班，否则视为调休一 天。11 点后当天可直接回家休息。 第三十三条 计算天数方式为：出差当天发车时间为 11：00 前算一天、20：00 前算半天，到 公司 11 点后算半天、17：00 后算一天。 第三十四条 出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资， 调休的不算加班。其他原因出差的不在此项内。 第三十五条 公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差 2 天以上）：50 元 /天。 3 第三十六条 长期驻外项目人员享受驻外差旅补助： 项目岗位 项目补助 通讯补助 项目经理 110 元/天 300/月 总工、商务经理、生产经理 40 元/天 200/月 主管 20 元/天 150/月 一般管理人员 200/月 100/月 实习生 100/月 100/月 备 注 备：实际补助金额以项目考勤为准，因公原因离开项目期间不享受驻外差旅补助。 第三十七条 长期驻外项目人员工程管理补贴： 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 第三十八条 本办法解释权在办公室，本办法自发布之日起执行。 备注：原项目补贴的管理规定(自新规定发布之日起废止) 1、外埠补助：长期驻京外进行工程项目管理补助。 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 项目岗位 项目补助 通讯补助 3000 300 总工、商务经理、生产经理 1000 200 主管 500 150 200 100 100 100 项目经理 一般管理人员 实习生 附件一： 出差申请单 4 备 注 申请人 申请日期 部门 事由 日期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 地点 是否预 □是 支费用 □否 万 仟 佰 拾 元整（小写： ） 备注 部门负责 人： 人事行政： 5 出差人：
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2-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机 的，应办理乘机审批手续。 第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自 外出处理。 第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》 《差旅费报销单》，经总经理审批后，到财务部 门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→副总经理审核→总 经理批准→出纳付款。 第四条、公司股东出差，由董事长审批。 第五条、公司总部差旅费标准，见表： 类别 火 车 飞 机 汽 车 股东总经 理、副总 软卧 软座 经 济 舱 部门主管 硬卧 软座 一般员工 硬卧 硬座 级别 轮 船 一类地区 二类地区 三类地区 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 二 实 等 报 舱 160 70 30 110 60 30 70 50 30 实 报 二 等 舱 130 50 20 80 40 20 60 30 20 实 报 二 等 舱 90 30 15 30 15 50 30 15 60 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、付总连续乘火车超过 30 小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、培 训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。 第1页共2页 第七第、出差住宿规定 1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。 第八条、探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但 总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票 第九条、本规定自发布之日起执行。 *******有限公司 2015 年 1 月 1 日 第2页共2页
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3-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制 管理，特制定本规定。 第二章 出差流程 1. 出差申请 1.1 根据部门工作目标或业务需求，由负责人视具体情况确认出差人和出差期 限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差 地点、出差时间、出差路线、事由、计划等内容。（如时间仓促可先口头 上报领导，回程再补写具体申请表） 1.3 领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差负责人。 1.4 原则上出差出发时间在早 8 点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在 早 8 点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。 1.5 出差返回时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在 18 点以前的 要来公司报到；出差返回时间在 18 点以后如无特殊情况可不来公司报到。 1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等 事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目负责人报告工作进展 及下一步工作计划安排。 1.7 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向 公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 2.出差的审核决定权限如下： 2.1 当日出差 出差当日可能往返，由负责人核准。 2.2 远途出差 填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。 3.交通工具的选择标准： 员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具， 未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 3.1 市内短途出差（车程 2 小时以内）一般选择汽车作为交通工具。 3.2 远途出差：市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行，如多人共同前 往或施工等特殊情况也可采用汽车出行； 3.3 员工出差所需的火车票大巴票由自行负责，票据返程后统一交至财务处实 行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购） 3.4 自驾出差规定（详情参照《单位用车管理制度》） 第三章 差旅费及补助 1.差旅住宿标准及相关规定 1.1 为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿 应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适 合入住的酒店。 1.2 一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为 200 元/间/两人。 1.3 因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得领导批准。如无 批复擅自更改超标的由出差负责人进行承担。 1.4 在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的 60%发放住宿补偿费。 1.5 出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收 取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。 2. 差旅补助 2.1 市区外补助公司按每人每天 200 元的统一标准向出差员工提供差旅补助， 其中包含餐费、非公务交通费及杂费。 市区内实行实报实销制度但不可 超过 80 元/人/天。 2.2 员工出差期限按照实际出差天数计算： 2.2.1 启程当天中午 12 点前出发的按一天计算补助，12:00 以后出发的按半 天计算补助。 2.2.2 回程当天，12:00 以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00 以 后到达的按一天计算补助。 2.3 差旅补助每月月初报至财务处进行统一登记，每月 15 日前进行发放。 2.4 员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自 由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通 费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。 2.5 外出施工业务洽谈，由受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享 受补助，如不收取费用则按补助标准的 50%执行。 3.差旅费用报销程序及相关规定 3.1 出差借款与报销 3.1.1 公司坚持“先垫付后报销”的费用控制制度，原则不预付本次出差项 目费用，特殊情况需借款者，依据审批后的《出差申请单》填制《借 款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，对出差费用预 算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支。 3.1.2 借款的首要原则“前账不清，后款不借”。 3.1.3 借款要及时清还，报销费用发放三日内到财务部结算还款。无正当理 由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之 金额，直至扣清为止。 3.1.4 款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款 人的月工资收入。 特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审 批。 3.2 报销程序及出差费用的报销 3.2.1 差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以 公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正 规发票的，需写清具体项目、金额及时间，还应告知相关负责人，经 审批后方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经同行人证明 后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。 3.2.2 差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直经理审核签字→财 务部核实报销。 3.2.3 出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。 第四章 员工出差活动的监管 1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开 展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。 违规处罚标准 ： 1.1 员工出差未办理申请手续的，处罚责任人 20 元/次，期间产生的费用不得 报销入账。 1.2 出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做 假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人 20 元/次， 如因此造成的直接经济损失由审核人承担。 第五章出差纪律 1. 遵纪守法； 2. 遵守公司制度； 3. 注意安全，不从事危险活动； 4. 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 5. 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论； 6. 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7. 严禁挪用公司货款。
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4-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 1、异地出差住勤补贴，省内每人每天 100 元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的 每人每天补助 30 元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助 100 元， 乘座飞机的当天途中补贴按 30 元计发，乘坐其他交通工具连续超过 8 小时的，途中每 天补贴 100 元。出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。出差地只免 费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴 30 元，月不超过 450 元，在 出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。 2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情 况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。参 与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除 25 元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报 销。 3、异地出差，乘坐交通工具标准： 出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律 按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。因工作需要经公司总经理事先批准， 可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机 申请单》到财务部报销。 4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。 5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。 6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有 关规定执行。 7、出差应尽量住快捷酒店（如 7 天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限 额报销办法，凭发票在限额内报销。一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外 的其他城市。一类地区每人每天 300 元、二类地区每人每天 200 元，超出标准费用自 负。本着节俭原则，同性别人员出差，1 人住单间，2 人住双标。 8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任 务后应尽快调换回快捷酒店。 9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。
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5-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 根据公司管理需要，对分公司管理部人员出差及出差补助作以下补充规定： 一、出差及报销： 1、出差前由出差人完整填写《×××分公司×××出差申请表》通过企业邮 箱发送给分总，同时抄送给管理部相关督导。由分总、管理部逐级审批后方可出 差，审批人员要严格控制出差的必要性和合理性。 2、邮件主题为×××出差申请,邮件内容简要说明出差的时间、地点、目的 及协同人员。《出差申请表》作为邮件附件 3、出差交通工具选择安全、经济、快捷的出行方式。原则上不予乘坐飞机及 动车和高铁一等以上坐席，不予自驾，特殊情况由出差人向管理部特批。 3、原则不允许男女同行。选择经济型酒店、宾馆、旅馆等，住宿费标准按财 务制度执行。 4、出差交通费、住宿费需要索取正规发票，不可用其它票据代替。票据开具 时间要与出差申请时间吻合。 5、实际出差时间与出差申请表时间不相符时，出差人在出差前要重新填写 《×××分公司×××出差申请表》并发送邮件申请 6、出差过程中出现需要延期的状况，依据出差申请审批流程电话申请，经 确认后按照出差申流程补发《出差申请表》进行延期 7、出差费用报销时由出差人按财务相关要求粘贴、填写差旅费报销单，领 款人由出差人亲笔签名，将填写好的差旅费报销单和《×××分公司×××出差 申请表》一起邮寄给相关督导，督导审核后交财务部完成剩余审批流程。在剩余 的审批流程中如果发现有问题，由督导负责完成整改工作。 8、出差人员需要在出差结束 3 天内将差旅费用报销单邮寄给相关督导走报 销流程 9、报销单平时可以随融资资料随寄给相关督导，也可在每周五以分公司为 单位一并快递。每周四为唯一报销日，每月 25 日后不予报销，顺延至下一个报 销日 10、未经过审批流程私自出差，票据不符合要求，未按财务相关要求粘贴票 据均会造成报销不畅 二、补助申请 1、出差补助申请时间区间与薪资核算时间区间一致 2、管理部相关督导在差旅费报销单审核完成后，依据差旅费用报销单实际 出差时间和出差天数，在《分公司出差人员一览表》上登记 3、每月 05 日，由管理部督导打印《分公司出差人员一览表》办理签字流程, 根据该表统计的出差天数作为财务部核发出差补助的依据。 以上规定自下发之日起执行
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7-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一条 为了保证出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，并按照 勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司全体员工。 第三条 本规定所称差旅费是员工因工作需要离开工作单位所在地，到市外 （市范围外，不含出国出境）开展业务活动所必需的费用，其开支范围包括城市 间交通费、住宿费、通信费和伙食补助费等，实行凭据报销与定额包干相结合的 办法。 第四条 出差人员乘坐车、船、飞机和住宿的等级报销标准: 项目 火车 轮船 飞机 其他交通 工具 住宿费限额 标准（元） 正式员工 按实报销 （不含一等软座、 软卧） 三等舱 经济舱 公共交通 （建议） 三星级标准 150 元/天 第五条 出差人员的住宿费实行在限额标准内选择安全、经济、便捷的旅店 （三星级及以下），按出差的实际住宿天数计算报销。住宿费在规定的限额标准 内凭据按实报销（同一次出差可按平均每天住宿费计算）；单人出差或男、女出 差人员为单数，其单数人员住宿费可按照规定的限额标准两倍内凭据报销；实际 住宿费超过规定限额标准部分，个人自负 50%。一般情况下，员工出差期间的住 宿由公司统一安排预定。 出差人员无住宿费凭据的，或由接待（培训）单位安排住宿不需支付食宿费 用的，不予报销住宿费。 第六条 出差期间除由公司、接待单位或其他单位免费提供交通工具外，到市 范围外出差的，凭到目的地的来回公共交通费票据（除出租汽车车费）按实报销 如遇紧急情况，需坐出租汽车的，由当事人自觉掌握，回公司说明情况报备。 第七条 出差补助费开支规定及标准 出差人员的补助费（含伙食），以住宿费票据为凭，按自然天数实行定额包 干，每人每天补助标准为大市范围外 60 元、大市范围内 15 元。 第八条 下列情况的人员不能享受出差伙食补助： ㈠已享受会议、培训学习班等伙食或伙食补助者； ㈡由接待单位等商务接待并统一安排伙食者； ㈢出差当日可回公司食堂就餐者。 第十一条 本规定自 2014 年 6 月 1 日起执行。 －2－
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 住宿费 膳食费用 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 总额
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ZD-EO008差旅费借支及报销规定
周大福员工制度 差旅费借支及报销规定 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 一、 适用范围： 珠宝/钟表各单位（含各营运/生产管理中心、办事处/办公室、全国各周大福分店）、各工厂所有同事（包括香港驻国内同事）， 以下简称各单位所有同事。 二、 执行时间：自通告发出之日起执行 三、 相关定义： 1、 差旅费定义，主要指按公司规定同事于公出期间产生的餐费、交通费、住宿费等费用（因个人原因产生的费用不可作为差旅费 报销，各部门费用审批主管需要严格监管）。对于外派或参与移动办公的员工，因工作需要在原分店、地区与外派分店、地区之 间往来可按标准报销差旅费。 2、 公出定义： (1) 情况一：各单位人员离开日常工作场所，巡视办公、培训、参加会议均可计为公出。 (2) 情况二：珠宝/钟表分区/前线支援人员离开所管辖区域/城市，巡视办公、培训、参加会议均计为公出。 (3) 情况三：由公司统一安排的被通知为“公出”的项目。 (4) 周大福珠宝/钟表各单位同事（工厂除外）公出超过一个月（含一个月）的情况，需要按照公司外派、移动办公标准进行申请 及费用申报。 四、 借支程序的相关要求： 1、 差旅费均需在 TMQ 系统中下单申报，部分未推行 TMQ 费用报销的单位可按照原操作进行申报，待推行 TMQ 下单申报后再进行 TMQ 下单报销。 2、 依公司相关费用审批流程进行审批并支付： (1) 借款说明：除董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理、各生产管理中心总监、区域副总经理级别（如：常务副总经理、业务/ 营销/财务/品牌副总经理）外，其余同事公出如需借支，均需附上《公出借支费用预算表》。申报人与下单同事不一致的情况 需由 TMQ 上注明的“申报人”在预算表上签字确认。除分店外，其它各单位同事借支时，申报人必须为费用发生人之一。 (2) 差旅费的人均借支限额不能超一万（含一万）。 五、 报销程序的相关要求： 1、 董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理、各生产管理中心总监差旅费实报实销，但公出至香港的交通费则按照公司统一规定执 行。除以上人员不用填写公出单外，其他人员公出前，需填写公出单，以便报销时附上公出单作为公出凭证。 2、 分区业务管理人员报销其本人公出其辖区内的差旅费时可不提供公出单。 3、 同事 申报 三天 （含三 天）以上的差旅费时，必须填写《差旅费报销单》。差旅费报销单的其它 特殊 填写说明请参照 “H_FMD_PAY12KEY005 有关：推广使用新版《差旅费报销单》的通告（20121211 更新）”。 4、 涉及到两人（含两人）以上差旅费申报的情况，或者 TMQ 中填写的申请人与申报人不一致时，必须填写《支出申报汇总表》,且 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 周大福员工制度 需按部门/科、人员填写餐费、交通费或住宿费等各项费用，《支出申报汇总表》上的信息与 TMQ 申报信息需保持一致。 5、 公出期间产生的费用（餐费、交通费、住宿费、物料费用等）应一次性报销，不能分次报销。 6、 除公出至香港的餐费、交通费外，其他各类差旅费报销时，同事均需提供有效的餐饮票据及实际出差地的正规住宿、交通等票 据（注：乘坐广深和谐号等类似交通工具时，乘车所用的电子客票不作为报销凭据，需于指定位置换取正规报销凭据方可进行 报销，网上订票除外）。如公出至境外地区，对方确实无法提供正规票据，请同事尽可能索要相关收据以作为报销证明资料。 六、 各类差旅费的报销限额及条件： 1、 餐费，即含“用餐标准”+“话费”,报销时统一填写为“餐费”。统一用餐费发票进行报销，不可用其他发票。 用餐标准如下： (1) 根据出差地所属城市级别及以下限额规定据实报销（城市级别划分遵照员工制度，若有调整，则以调整后的明细为准。 170 级 及以上城市有：大连、沈阳、哈尔滨、长春、大庆、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、北京、济南、青岛、天津、石家庄、唐山、正定、上海、 杭州、南京、宁波、苏州、无锡、温州、余杭、深圳、广州、东莞、珠海、成都、西安、重庆、乌鲁木齐、昆明、北碚、拉萨、武汉、长沙， 以下同）： 董事、各珠宝/钟表营运管理中 各珠宝/钟表副总经理、各生产管理中心 城市/人员级别 心总经理、各生产管理中心总 （高级）副总监、区域副总经理级别、珠 其他人员 监 宝/钟表各部门（副）总监级别 170 级及以上 实报实销 150 级及以下 实报实销 香港 实报实销 70 元/餐 50 元/餐 60 元/餐 备注: A 珠宝/钟表中国营运管理中心、中国生产管理中心及各工厂人员在工作所在城市内公出，只可报销午餐，若公出时间不 含公司午餐用餐时段的情况不可报销午餐，各部门主管审批费用时需严格监控，此类人员在工作所在城市外公出， 可报销午餐、晚餐。 B 各营运/生产管理营运中心、办事处、办公室及分店人员仅在工作场所所在城市外公出，方可报销午餐、晚餐。 C 分区/前线支援人员仅有离开所管辖区域/城市的公出，方可报销午餐、晚餐。 (2) 部门主管有责任安排出差同事到公司饭堂用餐。如出差地有饭餐或饭票供应，则由该地提供免费饭餐或饭票，出差员工不再 享有“用餐标准”费用。 (3) 公司只报销上班时间的工作餐（不含早餐），休息日自理。与同事一起用餐，由同事代付餐费的，则不再报销当餐“用餐标 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 准”费用。与客人共餐，无论由谁付餐费，均不再报销当餐“用餐标准”费用。 (4) 公出产生的“用餐标准、话费”等费用超标，超标部分均由同事自行承担，不可向公司额外特殊申请报销此类费用。 话费的定义、标准、适用范围，请各同事参照公司相关话费通告执行。 2、 交通费报销规定： (1) 单位经理/厂长级别及以上人员或根据事件轻重缓急情况特批的人员不限路程时间均可乘坐飞机。 (2) 单位经理/厂长级别以下人员公出路程在 8 小时内需乘汽车、火车、高铁等车辆；公出路程在 8 小时以上乘坐飞机。如同等路 程下，高铁费用高于飞机，则优先选择飞机。 (3) 选乘以上交通工具时，飞机以经济舱为准，汽车、火车等以硬卧为准，高铁以二等坐票为准。在工作所在城市内公出，如果 没有带货的情况下，出行交通工具请优先搭乘公共交通工具。 (4) 因乘坐各种交通工具产生的附加保险费用不予报销，购票产生的手续费可报销。因公导致的退票费，申请人需注明原因后由 部门总监；部门/科室第一负责人（职位必须是经副理级别及以上者）；区域副总 /区域行政经副理；工厂厂长特批后方可报 销，其它原因导致的退票费不可报销。 (5) 深圳公出往返香港的车费套餐标准：深圳至香港的最高限额不得超过人民币 80 元/次/人（指往返，单程为 40 元/人），香 港境内交通费报销标准为人民币 60 元/天（若不足一天时则按一天计）。公出境外途径香港，有票据则按照票据金额实报实 销；无票据，则按照往返 80 元/人（单程为 40 元/人），境内 60 元/天标准报销。 (6) 通常情况下,除董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理级别、各生产管理中心总监级别、区域副总经理级别外，其他人员均需 从深圳至香港，如有特殊情况需从其他城市的港口直接到香港，请提前知会部门总监、部门/科室第一负责人（职位必须是经 副理级别及以上者）、区域副总/区域行政经副理、工厂厂长，且报销时请注明原因后由以上主管签署确认，按票面实际金额 报销。 (7) 交通费用报销时，需注明票据的起止地点及时间，以便核对。 3、 住宿费报销规定： (1) 须根据出差地所属城市级别及以下限额规定据实报销（有关城市级别的划分遵照员工制度中相关规定，具体明细请查看附 件）： 城市/人员级别 170 级及以上 董事、各珠宝/钟表营 各珠宝/钟表副总经理、各生产管理中 运管理中心总经理、 心（高级）副总监、区域副总经理级 各生产管理中心总监 别、珠宝/钟表各部门（副）总监级别 实报实销 800 元/天/间 其他人员 500 元/天/间 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 150 级及以下 实报实销 600 元/天/间 400 元/天/间 香港 实报实销 1200 元/天/间 800 元/天/间 (2) 部门主管有责任安排出差同事到公司宿舍住宿，同事公出应优先入住公司在出差地的宿舍。（注：如公出香港多日，且香港 宿舍安排紧张，应尽量返回深圳住宿，否则必须提前知会当区区总并获允许后方可于香港留宿。酒店可由香港行政部统一预 订或由同事自行预订。如未经允许而产生的住宿费不予报销。） (3) 无法入住宿舍时，为合理利用公司资源，如有两人或两人以上的人员公出同一地点，同性别主管/同事须两人合住一间房。同 事公出地有新世界集团酒店，在公司标准范围内须优先入住新世界酒店，费用按上述标准执行。 (4) 住宿费严禁超标报销，因个人原因导致住宿费超标准部分，由同事自行承担，不可向公司额外特殊申请报销此类费用。 七、 公出香港、台湾、澳门及其他境外区域差旅费报销补充规定： 1、 公出台湾、澳门及其他境外区域的差旅费借支及报销相关规定，请参照《H_EO13KEY015 有关：员工公出境外管理的通告（试 行）》标准执行。 2、 如公出所在地不通用人民币，则公出同事需自行兑换公出所在地使用的货币。报销时，须附带货币兑换点所开具的票据作为凭 证，且报销的汇率取公出期间所兑换次数的平均值。无法提供兑换凭据则以中国银行全球门户网站-外汇牌价的中行折算价为准 查询平台：www.boc.cn/sourcedb/whpj/，汇率不可以四舍五入，保留四位小数。折换的金额也不可以四舍五入，舍弃角位与分位 后面的小数。 八、 对于特殊情况的处理方法（例如临时因公需改变搭乘的交通工具，或发生的交通费、住宿费票据的日期不在公出单日期范围内 等）： 1、 各单位同事报销时，需备注合理的解释，经各部门/科、办事处/办公室、工厂有费用审批权限的最高负责人审批后方予以报销； 2、 各主管在审批时要考虑搭乘时间、费用、搭乘者级别等多方因素。 3、 发生的交通费、住宿费票据的日期不在公出单日期范围内的情况，需于申报时注明具体原因，由各单位费用审批主管确定是否 可以报销。 4、 票据取得时已注明使用人姓名的情况（如：机票、火车票），票面姓名必须为费用发生人。若两者不一致的情况，需于申报时注 明具体原因，由各单位费用审批主管确定其原因的真实性及合理性，若原因不真实合理的情况，不可凭票报销。 九、 交际费报销规定： 1、 中国营运/生产管理中心、区域营运管理中心、办事处、办公室、分店员工与外界单位发生交际行为，请参照公司交际费报销最新 标准执行； 2、 所用交际费用均须单独申报，且发生交际应酬的员工当餐“用餐标准”费用取消。 3、 工厂交际费的报销标准如下： 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 (1) 工厂同事与合作单位/政府/事务机关部门等外界单位接洽工厂业务时所产生的相关费用，称之为交际费。 (2) 发生交际费用前，须事先知会厂长发生交际费用的具体原因、对象、地点及时间。如预计费用不超过 5000 元，各厂同事需向厂 长汇报以上信息，并获得厂长口头批准；预计费用将超过 5000 元的，则需由厂长致电生产管理中心行政经副理，并获得口 头批准。 (3) 各厂交际费用的借支及报销需经所属工厂厂长签字确认；5000 元以上交际费用的报销，需生产管理中心行政经副理签字确认 （交际费的审批不可授权）。 (4) 交际费用需要单独报销，不可与其它费用填写在同一张审批表上。 (5) 交际费报销须在费用发生后两个星期内进行报销。 (6) 报销时需注明本次发生交际费用的人数、具体时间、主要人物、职位、单位名称及详细地点。并留下本次发生交际费用主要参与 人员的联系电话。请各同事严格遵照此点内容执行，如审批部门发现提交的信息不齐全有权拒绝审批，请审批部门严格监控。 (7) 若在公出期间发生了餐饮类的交际费用，则当次的餐费补助取消。 (8) 需提供与此次交际费用相关的正规发票。 (9) 各单位因与客户往来需赠送礼品（公司礼品/产品除外）所产生的费用，视为交际费的产生，费用的借支 /报销操作按本通告 的规定执行。 十、 请各单位主管对本单位费用的产生及报销工作做好监督。 十一、 本制度未尽事宜，以提交至各特殊事项审批主管审批通过为准。
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集团差旅费报销管理规定实施细则
天狮集团差旅费报销管理规定实施细则 FSSC【2018】引字 001 号 为了加强差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，本着合理、节约、统一的原则，根据《天狮集团差旅费报销管 理规定（2018）》（以下简称差旅费报销规定），并结合报销过程中的实际情况，特制订本实施细则。 1. 《差旅费报销规定》4.4.5‘中国境内出差补助及交通费用采取包干制或实报实销两种方式’。 1.1. 报销方式选择‘包干制’的，机场大巴费用可视同长途交通费报销，但必须取得正规机场大巴票据。 1.2. 报销方式选择‘实报实销’的，‘每人每天可报销 40 元人民币以内的出租车费用’，可按照出差天数 总额控制。 2. 《差旅费报销规定》4.4.5.1‘集团总部员工在天津范围内出差没有补助；区域及外地办公人员在办公所 在地出差没有补助。’ 2.1. ‘集团总部员工在天津范围内出差没有补助’指集团总部员工在天津市行政区域内出差不享受出差补 助及交通补助。发生的交通费用可选择实报实销，根据《差旅费报销规定》中规定，凭有效票据报销交通费用。 2.2. ‘区域及外地办公人员在办公所在地出差没有补助’指各级分公司在分公司所在城市市区范围内出差， 不享受出差补助及交通补助。发生的交通费用可选择实报实销，根据《差旅费报销规定》中规定，凭有效票据报销交 通费用。在出差期间不允许分公司出差员工单独报销市内交通费。 3. 《差旅费报销规定》4.4.5.1 ‘员工中国境内出差当天往返的，不享受交通补助，发生的交通费用需凭有 效票据实报实销。’出差时间超过 8 个小时的按一天出差补助标准执行；出差时间大于 4 小时，但未超过 8 个小时 的享受出差补助标准的一半；出差时间不足 4 小时的，不享受出差补助。 天狮集团有限公司 中国天津武清开发区新源道北 18 号 T022-82124400 F 各部门填写 www.tiens.com 4. 大中华区各级分公司人员出差，目的地是其家庭所在城市的，出差期间（包括路途）一律不享受出差补 助和交通补助，发生的交通费用可选择实报实销，根据《差旅费报销规定》中规定，凭有效票据报销交通费用。 5. 员工出差乘坐长途大巴汽车，取得发票为定额发票的，需提供汽车票官网价格作为附件；员工出差应乘 坐长途汽车，而未乘坐，且发生费用高于正常长途客运票价的，按长途客运票价报销，且需提供汽车票官网价格 作为附件。 6. 《差旅费报销规定》 ‘4.4.6.2 中国境外出差每人每天可报销 25 美元以内的出租车费用，’境外出差人 员，在国内段的出租费报销标准按照境内出差的‘每人每天可报销 40 元人民币以内的出租车费用’执行。 7. 《差旅费报销规定》‘4.5.1 住宿费发票需开具增值税专用发票（国内）及正规发票（国外），并且需提 供刷卡小条’。如未能开具增值税发票或未提供刷卡小条（可以提供住宿酒店水单代替刷卡小条）的，需提供相关 领导审批的情况说明。集团员工需隔级领导审批，业务财务经理联签；分公司员工需签批到大中华区负责人，业务 财务负责人联签。 8. 《差旅费报销规定》‘5.10 乘坐飞机出差，必须提供电子客票行程单和登机牌’，由奥蓝际德国旅统一 订票的可以不提供行程单；如出差人不能提供登机牌的，需申请人隔级领导审批。 9. 《差旅费报销规定》中及本细则中‘隔级领导审批’事项，如涉及大中华区及海外区域员工（不含区域负 责人）的，最高签批到区域负责人，区域财务负责人。 10. 《差旅费报销规定》中所涉及的需要单独说明（如退票费、改签费、无法提供登机牌、未刷卡、非增值税专 用发票等）及超标准事项（如乘坐交通工具超标、出租车费超标、住宿费超标等）的审批，集团总部员工需在 KM 中 提交“E.天狮集团总部超标事项审批流程”；分公司员工需在 KM 中提交‘大中华区分公司费用报销事项审批流 程’；在共享平台提交差旅费报账单时需将 KM 流程转化为 PDF 文档上传。 11. 本实施细则解释权属集团财务中心财务共享管理部。 天狮集团有限公司 中国天津武清开发区新源道北 18 号 T022-82124400 F 各部门填写 www.tiens.com 集团财务中心/财务共享管理部 2018 年 8 月 2 日 天狮集团有限公司 中国天津武清开发区新源道北 18 号 T022-82124400 F 各部门填写 www.tiens.com
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差旅管理办法
差旅管理办法 第一条、公司所有员工因公奉派省内外出差办理公务者，依本办法发给差旅报 销和差旅补贴费。 第二条、员工因公出差选择交通工具因以节省成本、经济性为原则，同时兼顾 工作的紧急程度考虑选择公共交通、出租车、火车、飞机等交通工具；市内外 出办公者，应尽量选择使用公共交通工具出行，事情紧急或特殊情况可选择网 约车、出租车。 第三条、乘坐交通工具必须出具购票凭证（车票、船票、登机牌、发票等）。 第四条、出差期间产生的下列费用，公司予以凭票实报实销： 1. 乘坐交通工具产生的费用，应取得正规的发票、车票等凭证实报实销； 2. 因公携带的行李运费，凭正规发票予以实报实销； 3. 因公宴客的费用，凭正规发票予以实报实销； 4. 出差产生的住宿费，以一下标准凭发票实报实销； 国内省内外 职级 一类地区 二类地区 普通员工 300 元/天 250 元/天 管理级别 500 元/天 400 元/天 一类地区是指北京、上海、广州、深圳或新一线城市等消费水平较高的一 线城市主城区；二类地区是指除一线城市或新一线城市主城区外的其他地区。 超出费用标准部分由个人自行承担。 港澳台及国外 职级 币种 普通员工 管理级别 费用标准 港澳台 东南亚/非洲/印度 欧美 人民币 400 250 500 人民币 600 400 800 因工作需要需安排长期驻外（指出差）办公人员，驻外时间不足 3 月的， 应优先选择当地区的短租公寓，驻外时间长达 3 月以上的，应优先选择出租 房，费用依当地区实际市场价格区间为准，凭正规发票报销； 差旅同行人员相同性别的，应当优先选择标准双人间入住； 5. 公司员工用工作安排出差的，额外补贴 70 元/天作为差旅补贴，同差旅费用 报销一同发放； 6. 由公司统一安排的交通出行工具，不得再报支费用； 第五条、员工因公出差应当提前一天通过钉钉填写《出差申请单》，提交领导 审批通过后方可出差，领导未及时审批的，应当电话联系告知及时审批。 第六条、出差期间因工作需要，需安排客情、宴请的，需提前计划宴请的费用 预算，通过钉钉提交《客宴审批单》，逐级审批，因时间紧迫上级领导未及时 审批的，应当电话联络上级告知及时审批； 第七条、普通员工与领导一起出差的，差旅费用、住宿费用参照领导标准执行； 第八条、员工出差结束后，应对此次出差的工作事项写一份差旅总结报告，填 写《差旅费用报销单》时插入附件（差旅总结报告）一并提交 ； 第九条、员工填写差旅费报销单时应按费用报销管理制度要求粘贴凭证、填写 数据，添加凭证照片（照片应清晰可见）；员工报销发生的客宴费用时，应打 印已通过的《客宴审批单》纸质版附在纸质报销单上。 费用报销审批流程（员工个人发起 → 部门领导审核 → 财务经理复核 → 总经 理审批 → 出纳打款）； 第十条、员工出差如接待方已经统一安排住宿、车辆、就餐的，则不再报销； 第十一条、因个人原因造成预订车票、机票、住宿等损失的，由个人自行承担 责任； 第十二条、员工在出差期间，工作日延长加班时间的，遇节假日的，均不视为 加班； 第十三条、本市内外出办公者，不视为出差，但因公产生的费用参照本办法执 行；外出应填写《外出申请单》，逐级审批。 第十四条、员工出差期间，应当自觉遵守国家或当地的法律法规，风俗习惯， 因个人违法国家法律或地方法律法规、风俗习惯等造成的不良后果，有个人自 行承担，公司对此概不负责。 第十五条、员工出差期间应以个人人身安全为首要责任，遇以外情况发生，应 当及时联系上级领导汇报情况，如遭遇人身危险，应当首先拨打报警求救电话， 危险解除后及时向公司上级领导或行政人事部反映情况。 第十六条、本办法由行政人事部负责修订、补充、解释，副总经理审核，总经 理审批； 第十七条、本办法于总经理审批后发布之日起施行。
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