差旅费报销单
[公司名称]差旅费报销单 填表日期： 2023年4月24日 出差人姓名 所属部门 出差地点 起止日期 自： 至： 出差天数 天 出差事由 种 交 通 及 住 宿 费 车 类 船 票据张数 开支金额 核准金额 费 宿 费 其 他 小 计 金额合计 0 ￥0.00 标 准 金 额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 小 ￥0.00 （大写） 销 结 原出差借款 退回金额 ￥0.00 部门经理： 计 ￥0.00 ￥ 0.00 报 申请人： 数 出 差 补 助 费 费 餐 天 ￥0.00 市内交通费 住 出差地点 总经理： 算 情 元 况 报销金额 ￥0.00 补发金额 ￥0.00 出纳： 复核：
1 页
411 浏览
出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
1 页
1018 浏览
出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
1 页
420 浏览
差旅报销管理制度
出差及差旅费用报销管理制度 一、目的 为规范员工出差并加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特 制定本管理制度。 二、适用范围 公司全体员工 三、定义 1. 外出：员工因工作需要，经直属上级批准外出办理公务（不出省），当日可以返回公司的， 是为外出； 2. 出差：员工因工作需要，经直属上级审核，总经理同意外出办理公务，当日无法返回，需在 外过夜的，是为出差。 四、外出管理规定 1. 员工因公外出，应于 OA 系统内提交“外出申请”，明确外出时间、地点与外出目的，经主 管审批核准后方可外出； 2. 外出交通以自驾或公共交通为主，其中公共交通包括以汽车、火车、高铁等； 3. 员工驾驶私人车辆外出的，按照 1 元/公里的标准予以油费补贴，过路费凭发票实报实销； 4. 员工自驾出行必须严格遵守交通规则，保证安全驾驶，若途中出现违章罚款或交通事故的， 由员工自行处理并承担所有损失； 5. 公共交通费用凭有效票据实报实销，其中确需乘坐出租车的，其费用不得超过 80 元/天。 6. 误餐补贴：因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐，其补贴标准时 间段为： (1) 中餐误餐：中午 11：00——14：00 因公连续在外者； (2) 晚餐误餐：下午 18：00——21：00 因公连续在外者； (3) 误餐补贴标准为：20 元/餐； (4) 误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭借外出/出差审批单及外勤打卡记录，由人事部 门统计审核后进行报销； (5) 由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培训及从事其他工作，协作单 位或者主办方已经提供餐饮的，公司不再给予误餐补贴。 五、出差管理规定 1. 员工因工作需要出差的，应提前 3 天于 OA 系统内提交“出差申请”，明确出差时间、地点 以及出差工作计划，经审核批准后方可出行； 2. 员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车、高铁二等座等，里程超过 500 公里需要乘 坐飞机的，须向总经理申请并批准后方可安排，飞机以经济舱为主；市区小交通应以公交、 地铁为主，因赶时间或没有合适的公共交通需要乘坐出租车的，出租车费用不得超过 80 元/ 天； 3. 交通费凭有效票据实报实销，如自驾的，报销标准同上述“外出管理规定”第 3 点； 4. 出差住宿标准 (1) 省会、直辖市：280 元/间/晚； (2) 地级市：200 元/间/晚； (3) 县级市：150 元/间/晚； 5. 住宿费需凭票在上述金额范围内进行报销，超过上述标准的，超出部分由员工自行承担； 6. 两人（同性）出差，须住双人房，按一间标准报销，客户或者有关协助单位能够提供住宿的 不再另外报销住宿费。 7. 出差期间按照 50 元/人/天的标准予以餐费补贴，餐费补贴无需票据，直接按实际出差天数 报销；若出差时相关业务单位或本公司以提供餐饮的，则不再计发餐费补贴。 8. 出差报告：出差人员回公司后必须在一周内填写出差总结报告，报告经领导审阅后作为差旅 费的报销凭证与其他发票一起共同交给财务存档。 9. 差旅费的借支以不超过本人半个月薪资为准，员工出差完毕后应在一周内结清借款与报销， 未及时结清借款者，财务部可以从该员工当月工资中先予扣回，待报销时再行核付。 六、其他规定 1. 本制度自发布之日起实施，以前的相关规定与本制度不一致的以本制度为准，本制度由人力 资源部负责修订与解释，并与财务部共同监督执行。
2 页
424 浏览
制造业差旅费报销管理制度范本
获取更多资料请关注公众号：人资攻略 制造业差旅费报销管理制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署 意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责 人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果， 签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定， 经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变 化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若迟报时间超过一个 月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批， 对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 地区/人员 特区 直辖市 总经理 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销（含副总经理，下同） 经理 180 130 120 100 80 其余人员 150 110 100 80 60 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 （2）伙食补助费： 地区/人员 总经理 特区 实报实销 获取更多资料请关注公众号：人资攻略 经理 60 40 40 40 40 其余人员 60 40 40 40 40 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 （3）市内交通费： 地区/人员 特区 总经理 实报实销 经理 10 8 5 5 3 其余人员 10 8 5 5 3 （4）交通工具标准： 工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 经理 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报 其余人员 —— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请 三、报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士 或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差， 可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天 补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小 时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销， 如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 获取更多资料请关注公众号：人资攻略 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及 非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春 运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 （四）通讯费报销办法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助 10 元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。 （五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见 后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的， 应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按 15 元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿 包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人 的签字确认证明。 3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食 宿时，按前述标准予以补助。 4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天 16 元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、 伙食补助费。 获取更多资料请关注公众号：人资攻略 五、本制度自发布之日起执行。
4 页
478 浏览
折线042 年度差旅费分析折线图
公司年度差旅费财务分析报告 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 38000 2026 二月 11490 11500 未超出 三月 四月 21490 30789 25000 25000 未超出 5789 五月 六月 34825 37023 40000 30000 未超出 7023 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 十月 20521 22000 未超出 十一月 20500 24000 未超出 27275 20000 363578 356500 7275 7078 十二月 合计 年度费用实际报销与标准 5% 60000 23% 50000 40000 23% 30000 20000 3% 10000 0 36% 2% 7000 356500 4000 3000 2026 2000 年度标准报销金额 1026 0 0 五月 六月 七月 八月 标准金额 超出金 8000 7000 5000 1000 四月 超出部分 年度实际报销总金额 5789 6000 三月 363578 7275 7023 二月 实际报销金额 各月份超出金额 8000 一月 0 0 0 0 0 7078 0 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十 年度实际与标准差额 备注说明： 1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事 2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产 3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付 4.报销时请准备好正规发票 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 费用实际报销与标准对比 四月 五月 六月 实际报销金额 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 标准金额 超出金额与占比 超出部分 超出占比 8000 40% 7000 35% 6000 30% 5000 25% 4000 20% 3000 15% 2000 10% 1000 5% 0 0% 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十
2 页
527 浏览
差旅费管理制度
差旅费管理制度 为了规范差旅费报销程序，明确差旅费报销标准，加强出差的管理控制， 特制定本制度。本规定适用于公司全体员工因公出差的情形。本制度所称“出 差”，指离开工作地 50 公里外。 一、审批程序 1、员工出差必须填写《出差申请单》，明确出差的目的和内容、注明出差日 程、预计差旅费用、搭乘交通工具等，凭《出差申请单》到财务部办理借款手续。 2、出差员工将《出差申请单》呈送本部门经理以上负责人签署意见，交财 务部审核，再送行政部审批。各审批人应明确出差的目的和意义，严格控制出 差，避免造成不必要的浪费。 3、出差人员如需借款，可到财务部填写《费用借支单》经部门负责人、财务 部签署意见，交总经理批准后可以向财务部申请借款。 4、员工出差应将《出差申请单》复印件交给人力资源部备案，以备记录考 勤。 5、出差途中因业务的需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定 出差期满的前一天向审批人说明原由征求同意。到达出差目的地后，应及时报 告本人身处之处及联系方法。出差时间为正常工作时间，应及时报告业务的进 展情况。 二、公差标准 1、火车： （1）出差时因宁都交通条件特殊，省内工具原则上以乘坐汽车为第一选 择；如果是长距离，根据价格的情况确定节约的标准可从宁都坐长途汽车至赣 州或南昌转乘火车。 （2）公司员工出差凡晚间 22：00 后乘火车的或行程超过 6 小时（含）的 可乘坐硬卧，未乘坐硬卧的按硬座票价 30％给予节约奖励。 2、飞机： 总经理、副总经理公差可乘坐飞机；总监/总助到目的地大于 1000 公里可 乘坐飞机；员工出差到达目的地的飞机票经打折后等于和低于火车硬卧票的可 乘坐飞机；如有紧急公务，经公司总经理（或授权人）书面审批可乘坐飞机； （1）适用执行标准：不符合上述要求，公司员工出差乘飞机超标费用不 予报销或套用同程火车票价； （2）机舱位：公司所有员工若乘坐贵宾舱/商务舱，仅报销等同于经济舱 飞机票价； （3）航空保险：已由公司统一投保的不再报销保险费，未投保的每乘坐 一次可报销一份保险费； （4）机场交通：往返机场交通费不含在市内交通补助内，可凭有效票据 报销； 3、轮船：公司员工出差因特殊情况无法搭乘火车或长途汽车可以乘坐轮船， 总监（含）以上可乘坐三等舱； 4、长途汽车：公司人员出差乘坐长途汽车时，凭当次票据实报实销。 三、公差补助标准 1、住宿费，参照附件的标准，说明如下： （1）同性别二人出差没有特殊情况定要合住，住宿费以二人中标准较高 者一次报销，不得分开报销； （2）出差地如有协议酒店，原则上应入住该协议酒店（公司提供具体协 1 议酒店名单）； 2、出差间伙食费、通讯费、交通费实行定额补助，不再另行报销该类项目， 补助标准见下表： 出差住宿、伙食、通讯费补助、市内交通费标准 职务 等级 总经理 副总 总监/总助 经理 副经理/主任/主管 其它员工 住宿费标准 定额补助 市内交通 备注 补助 A B C D A 其它 300 260 230 200 60 50 实报实销 定额补助不 含交通费 250 220 180 140 实报实销 200 160 120 100 实报实销 150 120 100 80 定额补助不 含交通费 100 80 70 60 80 70 60 50 城市类别划分 A、北京、上海、天津、重庆、广州、深圳; B、大连、青岛、苏州、无锡、宁波、温州、厦门、汕头、珠海，各省会城市； C、地 级市; D、县及县级市 （1）补助不分途中与住勤，按实际天数（出发日至返达日）计算； （2）如出现前次出差与当次出差时间发生重叠，重叠日补助仅按一日计 算； 四、公差报销程序 1、出差员工回公司后应在第 2 个工作日内及时向部门负责人或上级主管汇 报出差工作成效，并提交《出差报告书》，作为个人及其部门内部的考核参照。 2、部门负责人或上级主管应对出差人员的出差任务计划达成、工作效率、 费用使用在《出差报告书》进行评估，此报告由所属部门保管，并作为绩效考 核路程费用控制的依据。 3、出差员工出差结束后，需在返回后一周内履行报销手续，并交回多余款 项，否则财务部将通知人事部从其工资中抵扣多余借款。 4、凭票报销，报销需凭正规发票与合法票据，票据合法与否由财务部鉴定。 五、其他事项 1、外派人员、借调人员因公前往派驻地不视为出差，只报销往返交通工具 费用和途中定额补助，不再享受其他补助。因公在异地同一城市连续逗留超出 10 天以上视同借调处理。 2、参加公司外出会议、培训，由公司或主办部门统一安排住宿的，只报销 路途交通工具费用和途中定额补助，不再享受其他补助。 3、员工趁出差之便绕道办个人私事，须征得上级批准，绕道或增加的费用 个人自理。 4、当日出差当日回的，不得报销住宿费。为鼓励当日往返性出差，当日往 返起讫时间 10 小时（含）以上的，定额补助按一日标准的 1.5 倍报销。 5、费用报销时必须按时间顺序、出差时间和费用类别分别填列，不得混合 报销；不同地方的出差不能平均计算报销，不同天发生的住宿费也不能平均计 算报销，以上均须按差旅费标准严格控制。 六、附则 1、本制度由总经理审批之日起生效；行政部负责解释。 2、本制度根据公司的经营情况可做出适当调整。 2
2 页
394 浏览
出差旅费清单
出差旅费清单 姓 所属 名 职 部门 出差 位 日期 出差 事由 年月 起始地点 日 交通 工具 合 交通 费用 住宿 费 膳食 费用 总 额 计 人民币（大写）： 核准： 复核： 主管： 出差人：
1 页
469 浏览
第五节 出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 厂（部） 地 月 日 起 科 年 讫 车 费 膳 费 暂支旅费额 会计 日 点 旅费总额 经理 月 主管 出差人 住 宿 其 他 合 计 说 明 应 付 （收） 额
1 页
444 浏览
出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
1 页
430 浏览
差旅费管理办法
HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 额济纳锦达煤业有限责任公司 差旅费管理办法 第一条 为规范公司员工出差的旅费管理,保证公出人员正 常的工作和生活需要，特制定本办法。 第二条 本办法所指差旅费包括：交通费、住宿费及伙食补 助费，实行限额报销的办法，除往返的长途车票费用实报外， 其他旅差费按地区限额报销； 第三条 员工公出前需履行下列手续： 1、公出人员在公出前须填写“公出证”，并详细填写公出 路线、地点。中途更改路线和地点的，报销时需提出书面说明， 由分管领导签批后，财务部方可报销。 2、公出人员凭部门和分管领导签批的“公出证”和“借款 单”到财务部门办理借款。 第四条 公出审批流程 车间、部门负责人以下人员公出→部门负责签批→分管领导 签批； 部门负责人公出→公司分管领导签批→总经理签批； 副总经理公出→总经理签批。 第五条 公出人员的交通费及住宿费开支标准 职务 住宿标准 地县市 火车 轮船 飞机 长途汽车 住宿标准 特区省会 城市 总经理 软席车 二等舱 普通舱 据实报销 320 元/日 270 元/日 副总经理 硬卧 二等舱 普通舱 据实报销 280 元/日 230 元/日 车间主任、部长 硬卧 二等舱 普通舱 据实报销 240 元/日 200 元/日 硬席车 三等舱 据实报销 200 元/日 180 元/日 标准 其他人员 注：需要办理特殊业务的人员经总经理批准后可提高相应 标准。 第六条 住宿费报销有关规定 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 1、公出人员住宿费在规定的限额标准内凭单据报销，实际 住宿费超过规定限额标准的部分自理，节余部分按节约额的 60%返还。 2、受公司外派参加会议人员，由会议主办方安排住宿的， 可据实报销。 3、到总公司或其所属的成员企业办事，凡需要住宿的，按 公司公出住宿标准执行。如对方提供住宿公司不予报销住宿费。 4、因工作需要，参加区内外举办的各类学习班，学习期间， 住宿费按办学单位安排的实际住宿标准据实报销。 第七条 交通费报销有关规定 1、连续乘坐火车时间超过六小时的，可购同席卧铺票，如 果没有乘坐卧铺在夜间乘车可享受同席硬卧票价补贴。 2、公司总经理、副总经理以及相应职务人员公出，随行人员 可与随行领导享受同等待遇。 3、工作人员公出期间，可每天享受 60 元的交通补助费，所 在地区据实发生的市内交通费不再给予报销。 4、自带交通工具公出的工作人员，产生的费用按核定标准 凭票据实报销，不再报销其他交通费用。 5、市内交通费，财务人员和没有车的部门工作人员在市内 办事，发生的交通费，需部门负责人签字后报主管领导批准据 实报销。 第八条 伙食补助有关规定 1、公出人员（不含长期驻外人员）伙食补助费不分级别， 不分途中和住宿，按公出的自然天数每人每天补助 40 元。 2、到总公司或其所属的成员企业办事，由所属单位提供吃 住接待，公出人员只报销相关的交通费，不再享受伙食补助费。 第九条 费用报销的其他相关要求 1、公司员工公出返回后一个星期内到财务部办理报销手续， 并按借款多退少补。 2、公出人员报销的旅差费票据、内容、日期、人数等需与 “公出证”填写的相关内容相符。 3、公出人员报销旅差费时，原则上不允许购买图书、办公用 品等。确需发生的其他费用（复印费、办公费）应与差旅费分开 粘贴，由分管领导签批，准予报销。 4、自带交通工具的公出人员，汽车所耗用的材料费用，由 行政部审核签字报销。 5、公出人员丢失火车、轮船、飞机票，由本人提出书面说明 经部门负责人签字确认，附相关证明，可参照同程客运票价报 销。 6、公出人员的出差天数严格按住宿、乘坐火车、轮船、飞机 的有效票据计算，自带交通工具的出差天数按住宿费的有效票 据计算。 第十条 本办法自印发之日起试行。 第十一条 本办法未尽事宜，将在今后工作实践中予以补充 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 完善。 第十二条 本办法由综合管理部负责解释。
3 页
514 浏览
出差旅费清单
HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 出差旅费清单 年 姓 名 出差日期 年 月 日 起讫地点 合 交通工具 交通 费 计 金额（大写） 核准 日起至 年 月 日填 日 职 称 出差事由 年 月 月 审核 主管 出差人 宿 费 膳什 费 总 额
1 页
440 浏览
出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 厂（部） 地 月 日 起 科 年 月 日 点 讫 车 费 旅费总额 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 膳 费 暂支旅费额 www.hrtop.com 住 宿 其 他 合 计 说 明 应 付 （收） 额 经理 会计 主管 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 出差人 www.hrtop.com
2 页
442 浏览
国外出差旅费计算书
HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 国外出差旅费计算书 年 支 领 年月日 种 部 月 日 分 US＄ 类 支 备注 年月日 类 1.停留费 （1）住宿费 （1）住宿费 （2）伙食费 （2）伙食费 （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表详 3.预备运费 列） 3.其他 4.汇款领取 小 计 其他 余额缴回公司部份 停留费的部份 合计 A 其他旅费 1.准备金 2.旅费运费 3.签证费 4.预防注射费 5.外币买入手续费 6.其他 合 计： 种 部 1.活动费 合计 A ※ 出 （摘要） 元 元 元 元 元 元 分 US＄ 备 注
1 页
459 浏览
379酒店权限管理制度
行政办政策与程序 E.O-ZC-008 订立部门：行 标 政 办 程序制定： 题：酒店权限管理制度 政策批准： 订立目的：为了完善管理，明确管理权限。 程序内容： 一、优惠权限： 1、 房 由 费：总经理享有门市价 100%以内的优惠。酒店部门经理，销售人员 酒店根据其实际情规定相应的优惠权限。销售、预订、前台工作 人员按各季节规定的优惠执行。 2、 餐 费：总经理享有标准餐费 100%以内的优惠。酒店餐饮部经理和销售 人员可按酒店规定，享有相应的优惠权限。 3、 康乐中心：总经理享有标准收费 100%以内的优惠，康乐部经理和销售人 员享有酒店规定的相应优惠权限。 4、 车 队：总经理享有标准收费 100%以内的优惠。车队队长享有标准收费 50%以内的优惠。 5、 洗 衣：总经理享有标准收费 100%以内的优惠。房务部经理享有酒店规 定的相应优惠权限。 二、 减出权限： 1、 房 费：总经理享有全部产生费用的减免权。对于客人有争议的费用，可 授权值班经理、房务部经理和大堂副理相应的减免权限。 2、 电 话 费：总经理享有全部产生费用的减免权。可授权值班经理、房务部经 理和大堂副理相应的减免权限。 3、 商务中心：总经理享有全部产生费用的减免权。可授权值班经理和房务部经 理相应的减免权限。 4、 客房洗衣：总经理享有全部产生费用的减免权。可授权值班经理、房务部经 理、大堂副理相应的减免权限。 5、 康乐中心：总经理享有全部产生费用的减免权。可授权值班经理、康乐部经 理和大堂副理相应的减免权限。 6、 餐 饮：总经理享有全部产生费用的减免权。可授权值班经理、餐饮部经理 和大堂副理相应的减免权限。 7、 面 包 房：原则上不得挂帐，一经挂帐，费用不得减出（总经理除外）。 8、 车 队：营业部门联系的宾客用车，经该部经办人签字、挂帐后一律不得 减出（总经理除外）。 9、 空过房费或因拨号错误引起的电话费。经房务部经理核实上报后，可签字减 出，同时必须注明减出原因。 三、 减出程序（杂项调整）与执行办法： 1、 收银员应本着对客人和酒店负责的态度，积极处理客人提出的对费用争议 的意见或投诉。 2、 属超越收银员权限范围的事项可请大堂副理或值班经理处理，签字减出； 凡属值班经理、大堂副理要求处理的事件，有关人员必须迅速做出处理。 3、 属超越大堂副理权限的事项应请事件发生所在部门经理处理，并请其签字 减出。 4、 凡属超越事件所有部门经理或值班经理权限的事项，应由该部门经理请示 总经理处理并签字减出。 5、 签单人在授权范围内签字减出的同时必须注明减出原因和担当者责任。 6、 收银员在执行减出处理时，必须具备有效签字的减出说明（杂项调整单） 和原始单据。对超出权限的减出单，收银员有权拒绝执行。 7、 除总经理外，任何人无权减免服务费（国家文件规定不收服务费的除外）。 8、 凡超出授权，均须总经理签字认可。 9、 对由于疏忽给客从造成损失的，大堂副理经请示总经理，有权代表酒店送 出鲜花、水果或纪念品。 四、 客人没结帐而离开酒店的处理办法： 1、 结帐处每日 15：30 前，将当日客人已离店但没办离店手续的房间号，以 书面形式通知房务部办公室。 2、 房务部办公室接到通知后，应马上开始调查。 3、 如帐款可追回，可由房务部经理注明原因并签字，财务人员协助将帐款先 转入应收帐，并将说明的一联交还房务部经理追款。 4、 确属跑帐，帐款无法追回。在减出权限范围内，由总经理落实各级人员责任
4 页
429 浏览
898酒店权限管理制度
行政办政策与程序 E.O-ZC-008 订立部门：行 标 政 办 程序制定： 题：酒店权限管理制度 政策批准： 订立目的：为了完善管理，明确管理权限。 程序内容： 一、优惠权限： 1、 房 由 费：总经理享有门市价 100%以内的优惠。酒店部门经理，销售人员 酒店根据其实际情规定相应的优惠权限。销售、预订、前台工作 人员按各季节规定的优惠执行。 2、 餐 费：总经理享有标准餐费 100%以内的优惠。酒店餐饮部经理和销售 人员可按酒店规定，享有相应的优惠权限。 3、 康乐中心：总经理享有标准收费 100%以内的优惠，康乐部经理和销售人 员享有酒店规定的相应优惠权限。 4、 车 队：总经理享有标准收费 100%以内的优惠。车队队长享有标准收费 50%以内的优惠。 5、 洗 衣：总经理享有标准收费 100%以内的优惠。房务部经理享有酒店规 定的相应优惠权限。 二、 减出权限： 1、 房 费：总经理享有全部产生费用的减免权。对于客人有争议的费用，可 授权值班经理、房务部经理和大堂副理相应的减免权限。 2、 电 话 费：总经理享有全部产生费用的减免权。可授权值班经理、房务部经 理和大堂副理相应的减免权限。 3、 商务中心：总经理享有全部产生费用的减免权。可授权值班经理和房务部经 理相应的减免权限。 4、 客房洗衣：总经理享有全部产生费用的减免权。可授权值班经理、房务部经 理、大堂副理相应的减免权限。 5、 康乐中心：总经理享有全部产生费用的减免权。可授权值班经理、康乐部经 理和大堂副理相应的减免权限。 6、 餐 饮：总经理享有全部产生费用的减免权。可授权值班经理、餐饮部经理 和大堂副理相应的减免权限。 7、 面 包 房：原则上不得挂帐，一经挂帐，费用不得减出（总经理除外）。 8、 车 队：营业部门联系的宾客用车，经该部经办人签字、挂帐后一律不得 减出（总经理除外）。 9、 空过房费或因拨号错误引起的电话费。经房务部经理核实上报后，可签字减 出，同时必须注明减出原因。 三、 减出程序（杂项调整）与执行办法： 1、 收银员应本着对客人和酒店负责的态度，积极处理客人提出的对费用争议 的意见或投诉。 2、 属超越收银员权限范围的事项可请大堂副理或值班经理处理，签字减出； 凡属值班经理、大堂副理要求处理的事件，有关人员必须迅速做出处理。 3、 属超越大堂副理权限的事项应请事件发生所在部门经理处理，并请其签字 减出。 4、 凡属超越事件所有部门经理或值班经理权限的事项，应由该部门经理请示 总经理处理并签字减出。 5、 签单人在授权范围内签字减出的同时必须注明减出原因和担当者责任。 6、 收银员在执行减出处理时，必须具备有效签字的减出说明（杂项调整单） 和原始单据。对超出权限的减出单，收银员有权拒绝执行。 7、 除总经理外，任何人无权减免服务费（国家文件规定不收服务费的除外）。 8、 凡超出授权，均须总经理签字认可。 9、 对由于疏忽给客从造成损失的，大堂副理经请示总经理，有权代表酒店送 出鲜花、水果或纪念品。 四、 客人没结帐而离开酒店的处理办法： 1、 结帐处每日 15：30 前，将当日客人已离店但没办离店手续的房间号，以 书面形式通知房务部办公室。 2、 房务部办公室接到通知后，应马上开始调查。 3、 如帐款可追回，可由房务部经理注明原因并签字，财务人员协助将帐款先 转入应收帐，并将说明的一联交还房务部经理追款。 4、 确属跑帐，帐款无法追回。在减出权限范围内，由总经理落实各级人员责任
4 页
465 浏览
公司行政5S管理规定
公司行政 5S 管理规定 1 目的 为进一步加强办公楼环境卫生管理，提升对外形象，体现公司 的窗口作用和员工精神面貌，创造良好的工作环境，按照企业 5S 管理的标准和要求，特制定本规定。 2 范围 本制度适用于公司办公室内、外环境的 5S 管理。 3 职责 各级经理、主管负责本办公室（含下属办公室）环境卫生，实行 各经理、主管负责制。 4 5S 管理规定 4.1 企业 5S 管理即：整理、整顿、清扫、清洁和素养。 整理是区分必用品和非必用品，分清什么是办公需要的和不需 要的物品，彻底清除不需要的物品，达到办公场所无不用之物。 整顿是将需要的办公用具、用品加以定量、定置、定位，对办公 现场需用物品进行科学布置、合理摆放，并加以标识。 清扫是将办公环境变得无垃圾、无灰尘、空气清新、干净整洁。 清洁是对整理、整顿、清扫等 3S 管理的坚持和深入，从而保持最 佳的办公环境。 素养是 5S 管理的核心，其目的是提高员工的素养，强化员工的 行为规范，养成严格遵守规章的习惯和作风。 4.2 环境卫生 5S 管理原则 4.2.1、坚持环境卫生 5S 管理标准的原则。 4.2.2 各级经理、主管负责本办公室（含下属办公室）环境卫生的原 则。 4.2.3 实行各部门负责制的原则。 4.2.4 遵循安全第一的原则。 4.2.5 实行检查、考核与经济责任制挂钩的原则。 4.2.6 本公司员工及外来办事人员应自觉维护本楼层内、外环境卫 生，尊重他人的劳动。 4.3 职责范围 4.3.1 各部门根据规定的环境卫生标准负责本办公室内部（含下属 办公室）的环境卫生清扫、保洁。主要范围：办公室内部（含下属办 公室）的地面、门（内外）、墙壁、办公用具和机具、空调等。在进行 高空危险作业时要有安全措施，确保安全。 4.3.2 每一名员工根据本制度对自己使用的办公用具和机具的环境 卫生进行清扫、保洁。 1 4.3.3 每一名员工和各中心应根据各自的职责，切实负起责任，并 服从管理。 5 环境卫生标准 5.1 办公楼内公共部分环境卫生标准 5.1.1 走道、墙面、天花板无灰尘，无污垢、水渍、纸屑、烟头、无蛛网。 5.1.2 楼梯、走廊内无杂物，痰盂摆放整齐、清洁。 5.1.3 卫生间无异味、无污物、无污渍、无尘土；洗手间、洗手池、台 面清洁；卫生间及洗手间卫生容器洁净；公用开水器无灰尘、无污垢， 地面无积水；灯具干净无故障。 5.1.4 门、窗、玻璃、窗纱无破损，干净整洁。 5.1.5 电器、消防设施完好无损，干净整洁。 5.1.6 每天上班前十五分钟，下班后十五分钟后进行清扫。除上述规 定时间外，应全天保洁，遇有特殊情况，应听从管理中心的安排进 行清扫，以达到本制度要求的环境卫生标准。 5.1.7 垃圾在上班前或下班后，集中倾倒在厕所或洗手间垃圾桶内， 由保洁人员清理垃圾桶，桶内不得留有垃圾。 5.2 办公室内（含下属办公室）公共环境卫生标准 5.2.1 办公室内环境卫生做到日清扫。 5.2.2 门、窗、墙壁、地面、屋顶、办公用具和机具、灯具、空调干净；墙 壁、门、窗不准张贴、悬挂物品；窗外不准摆放花盆、拖把等物品。 5.2.3 微机桌面整洁。电源线、主机、音箱等应尽量放置隐蔽位置； 桌面摆放的纸张、材料在工作结束后，整理整齐或入柜、入夹。 5.2.4 离开办公桌时，应将椅子调正放入办公桌下方空位。 5.2.5 室内所摆放花木，要布局合理，保持清新、自然、美观，注意 清洁花木表面灰尘。 5.2.6 办公室门、窗、灯、电源等管理工作，应做到人走关门窗，人走 灯灭断电源，保证办公楼安全。 5.3.7 报纸、杂志阅览后，应放在指定的报夹和书柜中。 5.3.8 各部门实施统一管理（抛弃非必需品），做到每月清扫一次。 5.4 办公室内员工办公用具、用品环境卫生标准 5.4.1 办公桌、椅及主机等各类办公用品摆放整齐。 5.4.2 各部门实施统一管理（抛弃非必需品），所用办公用具控制 在最低数量。 5.4.3 办公室内及办公桌台面禁止摆放与工作无关的物品。 5.4.4 办公桌面整洁。文件架内所装的文件夹，其颜色应统一，且放 置办公桌的右上角或左上角，架内不应有没夹入文件夹的文件资料及 杂物；电话、台历等放置办公桌的上方，紧挨文件架按顺序摆放；笔 筒（文具盒）、口杯放置在文件架下方；纸篓放置在办公桌的右下方 或左下方。 5.4.5 办公用具摆放井然。办公人员座椅上不能堆放任何物品；手提 袋、公文包、毛巾等个人用品要入柜，不得暴露在办公现场；衣服应挂 在衣架或椅背上；沙发、茶几摆放整齐，不准堆放杂物；接待用椅应 摆放整齐；室内不得摆放拖把、扫帚、簸箕等洁具，洁具统一放在一楼 两侧指定位置，按标识摆放整齐，用后放回原处。 2 5.4.6 员工个人所使用的文件柜、书柜顶端应无任何杂物，表面干净 整齐，内部所用物品按标准分区摆放整齐洁净。 5.5 员工办公桌内、文件架、文件柜、书柜的整理、整顿标准： 类别 使用频率 处 理 方 法 备 注 每小时 放置桌面文件架内或随身携带 每天 由人事行政部或相 放置桌面文件架内、办公桌抽 每周 关部门领导进行月 屉内或随身携带 检查 每月 每季 员工个人所使用的文件柜、书 柜 半年 由人事行政部或相 非 一年 关部门领导进行月 必 放置仓库、资料室内封存 检查 须 两年 用 有用 放置仓库、资料室内封存 未定 品 不用 变卖/废弃 各部门定期清理 不能用 变卖/废弃 各部门立刻清理 5.6 会议室环境卫生标准 5.6.1 应有明显的禁烟和会场秩序标志。 5.6.2 保持空气流通、清新。 5.6.3 地面、墙面、天花板应无灰尘、无污垢、无蛛网；散会或接待完 毕后，办公室相应人员应及时打扫，保持清洁。 5.6.4 门、窗、玻璃、窗纱无破损，清洁明亮。 5.6.5 电器、消防设施完好无损，干净整洁。 5.6.6 桌、椅摆放整齐，洁净。 6 人事行政管理人员环境卫生行为规范 6.1.工作时间穿着统一制作的服装，佩带工作证。 6.2 爱护办公楼内设施，造成损坏，照价赔偿。 6.3 禁止在楼内大声喧哗、嬉戏、打闹。 6. 4 严禁在墙壁、门窗、桌椅上随意订钉、拉绳。 6. 5 禁止随地吐痰、扔烟头、纸屑、瓜果、皮核等。 6. 6 禁止在墙壁上张贴、悬挂各种饰物或通告、通知、宣传字画和乱涂、 乱画、乱作标记。 6.7 禁止向地面泼水（包括杯中残水）；冲洗拖布、抹布等要用指定的 水池，严禁在洗手盆中冲洗；拖布要挤干，禁止刮、蹭墙面；拖地时 注意不要将拖布上的污水溅到墙面上。 6.8 严禁向窗外扔杂物。 6.8.1 固体垃圾（包括茶叶渣等）要倒入卫生间旁的垃圾桶内，严禁 倾倒在水池、便池中。 6.9 便后要放水冲洗，手纸要入篓，严禁向小便池仍烟头。 6.10 最后离开办公室的员工，要负责关闭门窗注意防盗。 必 须 用 品 3 7 管理措施 7.1 在全部范围内开展办公环境卫生 10 分钟 5S 活动。即：每天早晨 上班提前 10 分钟进行 5S 活动，下班后应进行相应 5S 活动，按照本规 定的标准，进行清扫保洁。 7.2 人事行政部应坚持日查制度，作为考核依据。 7.3 人事行政部每周组织各部门领导，按照本制度规定的标准，对公 司内部（含下属办公室）进行互查、互评及不定期抽查，并填写检查 记录。 7.4 公司各办公室环境卫生管理制度实行各部门经理负责制。各部门 经理为第一责任人，每月考核结果与各部门员工工资考核挂钩。 7.5 当月一次检查有 3 项（含 3 项）以上不符合标准，扣部门经理 200 元；当月检查累计有 5 项（含 5 项）以上不符合标准或两次检查 重复出现同项不符合标准的，扣部门经理 500 元。年终累计被考核三 次以上（含三次）的部门，追加扣缴其部门经理 1000 元。 7.5.1 以上扣款作为公司办公室环境卫生奖励基金，用于奖励环境卫 生工作好的部门或个人。 7.6 人事行政部每月将检查结果予以通报，并将考核结果报总经理 审批后,由人事行政部下达考核通知单，财务部负责执行。 人事行政部 二〇一四年十二月二日 4
4 页
481 浏览
生产车间5s管理评分-工作表
车间现场5s管理 责任区域/责任人： 项目 检查人： 检查内容 检查日期： 年 月 分值 将车间现场内需要和不需要的东西分类，丢弃或处理不 需要的东西，管理需要的东西。 目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场 所。 整理 整 顿 内容：1、工作台面是否有与生产无关的东西 5 2、员工是否按规定穿工作服，女工长发盘起戴帽子 5 3、成品、半成品、原辅材料是否分类放置在指定位置。 5 4、车间内废品、边角料是否及时，从现场清除。 对整理之后留在现场的必要物品分门别类放置，排列整齐。 物品的保管要定点、定位、定量，有效标识，以便用最快的 速度取得所需之物。 目的：工作场所一目了然，确保车间生产安全顺畅，消除 找寻物品的时间。 5 1、工作区域是否划分明确，有固定位置摆放。 5 2、工作区域安全通道是否畅通，界线是否清晰。 5 3、生产现场不用工具是否清理并定位存放。 5 4、工作区域是否整齐，整洁，有无脏污。 将工作场所清扫干净，使生产现场始终处于无垃圾，无灰尘 的整洁状态 5 目的：消除赃污，保持职场内干净、明亮 1、设备、工作台面是否清扫干净。 清 扫 5 得分 需改善事项 整改人 日 复查日期 复查结果 复查人 清 扫 2、生产工具，辅助用品是否清洁无油污。 5 3、不合格品，废料是否及时处理，并运送到指定位置。 5 4、灭火器有无按规定放置，压力是否复合要求。 5 将整理、整顿、清扫的做法制度化、规范化，并定期检查进 行考核 目的：整理、整顿、清扫后，要认真维护，使现场保持完 美和最佳状态。 生产区域无死角，设备，台面保持清洁。 清 洁 1、 各班组每天下班前15分钟进行日整理活动。 5 2、下班前对各自工作台打扫，车间地面每日清洁，机器设 备清洁。 5 3、整线区域规划是否合理、顺畅、整洁 5 提高员工文明礼貌水准，增强团队意识，养成按规定行事 的良好工作习惯。 目的：养成良好习惯，提升人格修养，增强时间观念，强 化团队协作 素 养 1、熟知各种操作规程。 5 2、每日坚持5S活动，达到预期效果 5 3、遵守车间纪律，上班期间不吃零食。 5 4、有无违章操作，野蛮操作。 5 5 有无在车间内戴耳机、玩手机，接打电话 5 1、差，可以看出没人管理 0分；2、一般个别地方没做好3 分。3、好可以接受、达到公司管理标准 5分 注：80分以上为合格，不足之处自行改善；60-80分在改正不足之处后由生产主管进行跟踪；60分以下，除向检查小组作书面改善报告外，将列入月度考核 核
1 页
500 浏览
实验室5S管理规定
实验室“5S”标准化管理规定 1. 目的进一步落实 5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理制度。通过定置 管理，营造一目了然的工作环境。提升个人的品质，养成良好的工作习惯。 2.“5S”执行标准 2.1. 实验室及地面 2.1.1. 实验室必须有标识，各种工作区域、实验仪器、设备以及化学试剂的摆 放也必须有明确标识。 2.1.2. 实验室必须保持清洁有序，各种仪器设备都必须有序摆放，不得随地乱 放；过道上保证畅通，非实验室物品不得堆放在实验室空地上，以前存放的要 及时清理出去。 2.1.3. 地面不允许有积液、金属屑、纸屑等杂物，本部门人员在工作时间内须 保持地面干净。下班前须将地面清扫后再进行拖地，清洁工作区各柜门、台面。 2.1.4. 实验室必须定期进行清洁打扫，实验用的废弃物品需及时进行清除，以 便腾出更多有效空间。 2.1.5. 下班离开实验室时，应将实验室内所有不用的仪器设备的电源关掉，并 检查自来水龙头等是否关掉，并将门窗和电灯关掉方能离开。 2.2. 操作台 2.2.1. 工作时要保持台面有序不乱，任何物品使用完毕后立即按定置要求回原 位。 2.2.2. 操作人员实验完成后，将台面上的各种仪器、玻璃器皿等及时清理归回 原位。 2.2.3. 操作过程中使用后的各种废纸、手套等应及时扔到相应的垃圾桶内，不 允许堆积在操作台面。 2.2.4. 操作过程中及实验结束都要保证台面干燥整洁，如果有积水或洒落的其 他溶剂及固体试剂要及时用抹布将其清理干净。 2.2.5. 操作台不能摆放太多实验器具和化学试剂，除正在使用的以外没有使用 的仪器和试剂应归回原处。 2.2.6. 如需称量使用剧毒品和气味很重的样品，请将天平搬至通风橱内操作。 2.3. 人员 2.3.1. 外来人员进入实验室须在本部门相关人员带领下方可进入。 2.3.2 其他部门如需借用实验室物品须填写借用记录和归还记录，使用烘箱要 填写烘箱使用记录。 2.3.3. 进入实验室请穿戴整齐，做好防护措施。不要将水果、饮料和其他食品 带入实验室内存放、食用，不要将果皮、饮料包装盒等食品废弃物丢弃于实验室 垃圾桶内。 2.3.4. 不要将个人衣物、包裹等放置在实验室内。 2.3.5. 工作服穿着要保持干净整洁，以免造成样品被污染。 2.3.6. 在进行实验操作时，必须佩戴好防护眼镜和手套方可操作，并严格按照 实验要求进行操作。 2.3.7. 每个工作人员都有义务和责任去维护好实验室环境卫生，保证实验室日 常工作的正常有序的进行。 2.4. 通风橱 2.4.1. 在进行实验操作时，需佩戴防护眼镜，将通风柜门尽量放窄，眼镜和反 应瓶之间有柜门玻璃隔离。 2.4.2. 实验操作结束后或操作人离开之前，应立即把通风橱玻璃门拉到底。 2.4.3. 操作台面保持干净，用过的废弃物及时放入相应的垃圾桶，不要洒落在 台面上，通风橱内物品及装置摆放整齐。 2.4.4. 要定期清理橱柜，及时把不需要的试剂和杂物清理掉，保证橱柜清洁无 异味，橱柜门要随手关闭。 2.5. 实验仪器和设备 2.5.1. 实验室内的所有玻璃器具都应放置于仪器架上标识好的相应位置，不能 随意放置。 2.5.2. 使用过的玻璃瓶子都应及时的清洗干净并放回原处，以便其他需要使用 的人取用。 2.5.3. 使用玻璃仪器时尽量轻拿轻放，避免碰坏，不小心弄破损的瓶子，能将 就用的尽量保留，不能用的要及时清理掉。 2.5.4. 机械搅拌须放置于相应的位置，不得随意挪动，使用时要保持表面干净 且需要定期清洁，不使用时要拔掉电源插头，电源线不得随意放置，需将其缠 绕于搅拌头上或固定于铁夹上。 2.5.5. 托盘天平要保持表面干净，使用时尽量不要将物料洒落在上面，洒落的 要及时清理。 2.5.6. 烘箱表面保持干净，上面不能堆放东西，有铁锈时要及时清除，不使用 时要将电源插头拔掉。 2.5.7.水冲泵及缓冲罐表面保持干净，定期检查泵内水位，缓冲罐内如有废液 要及时排出。 2.5.8. 其他仪器配件及实验耗材等都应该放于物品架相应的位置并做好标识， 用完后应及时补充。 2.6. 化学试剂 2.6.1 所有试剂都必须放在指定标示的位置，用过的试剂不能随意乱放、混放， 用完的空瓶及时清理掉。 2.7 物品架 2.7.1 物品架应划分出不同区域，做好标识，用于摆放实验仪器和试剂，实验 仪器摆放整齐，试剂使用要有记录。 2.7.2 物品架上物品数量（包括仪器数量及试剂数量）要定期检查并做好记录， 缺少的物品及时申购。
3 页
426 浏览
车间5S管理制度
公司名称 LOGO 拟制 审核 批准 实施日期 车间 5S 管理制度 文件编号 1. 目的 为了给车间员工创造一个干净、整洁、舒适的工作场所和空间环境，营造公司特有的 企业文化氛围，达到提高员工素养、公司整体形象和管理水平的目的，特制订本制 度。 2. 适用范围 本制度适用于**公司车间全体员工。 3. 定义与目的 3.1 整理（SEIRI）：工作现场，区别要与不要的东西，只保留有用的东西，撤除不需 要的东西；目的是把“空间”腾出来活用； 3.2 整顿（SEITON）：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理； 目的是不浪费时间找东西； 3.3 清扫（SEISO）：将不要的东西清除掉，清除污染源，保持工作现场无垃圾，无污 秽状态；目的是消除"脏污"，保持现场干净、明亮； 3.4 清洁（SEIKETSU）：将前 3S 实施的做法做到制度化、规范化，维持其成果； 目的 是通过制度化来维持成果； 3.5 修养（SHITSUKDE）：培养文明礼貌习惯，自觉遵守各项规章制度，养成良好的工 作习惯；目的是提升“人的品质”，成为对任何工作都讲究认真的人。 4. 5S 推行成员构成 4.1 设部门 5S 专员； 4.2 5S 推行小组成员：5S 专员、各车间、班组负责人； 4.3 5S 检查小组成员：5S 专员、各车间、班组指定 5S 工作负责人，组成临时检查小组 各部门代表轮流，每次小组成员不超四人。 5. 职责与权利 5.1 5S 专员：负责牵头 5S 实施过程中的各项工作，如实施、检查、评比、督促与改善跟 进等； 5.2 5S 推行小组：负责 5S 管理活动的组织、策划、推动实施等，对员工开展 5S 的培训 和宣导，推动 5S 的顺利进展；协调 5S 实施过程的巡查和问题处理；处理其他 5S 有关的活动事务； 5.3 5S 检查小组：在 5S 专员的带领下按章执行规定区域内的各项 5S 检查及评比工作； 5.4 员工：积极参与并执行 5S 管理，根据 5S 管理要求持续改善工作现场。 6. 推行区域 前处理车间、电镀车间、成品包装。 7. 5S 推行要领及规范内容 7.1 整理（车间整理） 7.1.1 整理厉行“三清”原则：清理需要品与不需要品；清除不需要品；清爽按性别管 理需要品。 7.1.2 车间负责人协助 5S 专员制定要与不要的判别标准。 7.1.3 清除不需要的物品，生产现场不能有不需要的物品。 7.1.4 制订不需要物品的处理方法，严格按该方法实施。 7.1.5 操作人员每日进行自我检查。 7.2 整顿（车间整顿） 7.2.1 整顿厉行“三定”原则：定位置；定品目；定数量。 7.2.2 落实整理工作，确认整理出来的空间是否足够。如不够，继续实施整理工作，进 一步清除不需要品。 7.2.3 确定放置场所，划出物品放置区域，进行定位管理。 7.2.4 规定放置方法，明确采取何种放置方法，是否需要分层放置，应该放几层，是 否需要货架或文件柜。 7.2.5 标识放置场所的物品，并摆放整齐。 7.3 清扫（车间清扫） 7.3.1 清扫厉行“三扫”原则：扫漏（溢出物，包括“跑冒滴漏”）；扫黑（落下物、 脏污、垃圾等）；扫怪（不对劲之处）。 7.3.2 建立清扫责任区域，包括地板、设备、量具、工具、文件记录等。车间员工要及时 清扫划分区域卫生，确保干净、整洁。 7.3.3 执行例行扫除，清理脏污和垃圾。窗、墙、地板保持干净亮丽；垃圾或废旧设备应 及时处理，不得随处堆放；公共通道要保持地面干净、光亮。 7.3.4 调查污染源，予以杜绝。特别是针对“跑冒滴漏”现象和重复性出现脏乱现象。 7.3.5 建立清扫基准，做为规范。适当时可由综合管理部在车间定点摄像，做为清扫的 基准。 7.4 清洁 彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作，通过定期及不定期的检查以及利用文化宣 传活动，保持整体 5S 意识。 7.5 素养 所有员工应自觉遵守公司规章制度和《车间 5S 管理制度》等有关规定。 7.5.1 5S 活动每日坚持且效果明显。 7.5.2 遵守公司管理规定，发扬主动精神和团队精神。 7.5.3 时间观念强，下达的任务能够在约定时间前做好。 8. 检查方式及奖惩机制 8.1 检查方式：检查小组每周四进行定期检查。 8.2 采用“红牌作战法”（用醒目的“红色标签”标识存在的问题）及“定点拍摄 法”（站在同一地点，朝同一方向，同一高度，用相机将现场改善前、后情况拍摄 下来，做成对比照片展示）对缺点项目提出修正意见并及时监督与跟进，持续改 进和优化各部门 5S 工作。 8.3 检查人员严格按照评定标准表（附件 1）进行评分： 8.3.1 月度综合得分 95 分以上车间（班组）取第两名进行奖励，第一名奖励现金 200 元，第二名奖励现金 100 元。 8.3.2 月度排名最后且得分在 90 分以下车间（班组），处以负激励 100 元。 9. 支持表单 9.1 《车间 5S 检查表》 10. 附则 10.1 本制度由综合管理部协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理 制度的执行； 10.2 本规定由公司总经理批准之后生效，自文件规定之实施日期开始执行。 车间 5S 检查评分表 被检查车间（班组）： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 内容 1-2 分 3-4 分 5-6 分 7-8 分 9-10 分 定置区划线 物品放置区划 区划线不全或缺 区划线、通道线齐全， 有标准区划线，但已脏 划线不被占压，通道 保持划线完整、整齐划一、 及通道线 线通道线 少，通道不明显。 但不符合标准。 污或残损。 保持通畅、整洁。 色泽鲜明。 物品定置 现场进行整理，无 物品进行了整顿，有三 物品已按三定要求放 物品已制定了清扫规 物品三定及清扫保持较 清洁度 不必要物品。 定规划。 置。 范且得到实施。 好。 地面、墙面、 清洁度 打扫但不彻底，仍 有明显的垃圾放置标 查无卫生死角，垃圾按 有清扫规范且得到实 门窗玻璃 留有污物。 识，清扫彻底。 规定投放。 施，无超标垃圾存放。 设备、管道及线路得 有清扫规范并得到实 到清扫。 施。 物品摆放 工作台面物品得到 台面物品得到整顿，有 清洁度 整理和清扫。 序摆放。 定置情况 必要的位置有消防 进行三定 维护保养情况 器材摆放。 （定点；定容；定量） 完好程度 进行三定，摆放合 保持三定、用具齐全、无 清洁情况 理、实用。 失效用具。 物品摆放 设备 及管线 工作台 消防器材 清扫用具 工具箱 管理看板 员工管理 垃圾存放情况 设备及管线 卫生状况 标识情况 完好程度 清洁情况 工具箱进行整理， 无不必要（无使用 价值）的工具存放。 清洁度情况 建立管理看板，且 使用情况 合理定置。 5S 知识掌握 整体素质 不知道 5S 是什么 进行整顿（三定），工 具摆放整齐、无油污。 清扫符合规范，漏油、 得到保持、干净整洁。 管道、线路进行标识， 设备、管道及线路的卫生 设备有状态标识。 和标识得到保持。 台面责任到人，得到保 台下或台内物品同样 工作台整体干净，最必要 持。 得到整顿和清扫。 的物品置于台上 按规定三定，有清扫 有维护巡查记录，消防设 规范且得到实施。 施处于待用状态。 有责任人，管理符合前 清扫用具卫生、整洁， 经常保持清扫用具清洁、 一级标准。 符合前一级标准。 摆放整齐。 安全隐患等被发现并采 取措施。 取用方便，标识明显、 得到清扫、在有效实用 期内。 工具管理责任到人，符 合前一级标准，标识明 确。 工具取用方便、有购置 及日常管理记录。 工具管理得到保持，整齐 整洁、处于待用状态，使 用方便。 看板内容进行合理布 宣传内容及时、数据准 局，无乱涂乱抹、无脏 确，过期信息得到更 污。 换。 基 本 了 解 5S 概 念 ， 能 熟悉 5S，主动参与和配 持续坚持 5S，遵守公 技能满足岗位要求，拥护 配合 5S 工作 合 5S 活动 司各项规章制度 公司企业文化，文明礼貌 有管理措施，且得到 执行。 保持数据活用记录。 得分 (分) 综合得分 检查人： 检查时间： 车间 5S 小组结构图和职责表 5S 专员 * * 车 间 班 长 序号 分工 1 * * 车 间 作 业 长 人员 * * 作 业 长 职责 备注 5S 专员 建立整理判别标准；制订清扫基准；请购 5S 所需的资源；组织定期 5S 检查；5S 评比；5S 改进事项验证；5S 奖惩； 无 2 5S 成员 前处理车间的 5S 管理活动的组织、策划、实施；开展 5S 的培训和宣导； 5S 实施 过程的问题处理； 无 3 5S 成员 电镀车间的 5S 管理活动的组织、策划、实施；开展 5S 的培训和宣导； 5S 实施过 程的问题处理； 当班作业长作为 5S 检查小组人员 4 5S 成员 成品包装组的 5S 管理活动的组织、策划、实施；开展 5S 的培训和宣导； 5S 实施 过程的问题处理； 说明：检查小组人员适当时，比如须在车间进行定点摄影的，可邀请综合管理部人员参加。
7 页
470 浏览
热门推荐
1226 阅读
5 页
818 阅读
11 页
919 阅读
4 页
982 阅读
35 页
993 阅读
16 页
