康佳集团职能系列职位族整理
职位系列 职位族 亚职位族 中层管理职位 营运总监、营运副总 监、营运总监助理 职能系列 企管 投资总监、投资副总 监、投资总监助理、 董事局秘书 投融资 信息总监、信息总监 助理 IT 人力总监、人力总监 助理 人力 法务 财务副总经理 财务 审计 纪检 审计 审计总监、审计副总 监 集团办副总监、集团 办总监助理、集团驻 京办首席代表 行政后勤 党群 主管/高级专业人士 专业人士 营运管理支持高级经理、家电业务营运管理高级经 理、通信及部品业务营运管理高级经理、品牌管理 部高级经理、质量管理专家、环境管理业务经理、 质量管理业务经理、品牌业务经理、公关传播业务 经理、优惠政策业务经理、知识产权业务经理、综 合统计业务经理、企业文化主管 营运管理支持业务主管、家庭数码业 务主管、手持营运管理业务主管、广 告业务主管、媒体宣传业务主管、网 络宣传业务主管、企业文化干事 投资策划高级经理、投资策划业务经理、投资分析 高级经理、投资者关系主管、证券事务员 投资分析业务主管 SAP高级经理、SAP业务经理、流程推进高级经理、 SAP业务主管、维护主管、软件工程 流程推进业务经理、高级应用工程师、OA项目经理 师、网站设计师、应用工程师 组织发展高级经理、组织发展业务经理、培训高级 经理、培训业务经理、薪酬绩效高级经理、薪酬绩 效业务经理、招聘业务经理、员工关系业务经理 组织发展业务主管、薪酬绩效业务主 管、行政主管、招聘业务主管、信息 管理主管、员工关系主管、外事主管 、培训业务主管、教务助理 法务高级经理、法务业务经理 法务管理员 高级财务分析员、高级成本费用会计、高级材料会 计、高级计划员、高级税务会计、资金会计主管 材料会计、成本费用会计、预算会计 、税务会计、信用证结算员、票据结 算员、外汇核算员、核算会计、综合 会计、财务会计 纪检业务经理 纪检业务主管 审计高级经理、管理审计业务经理、区域审计高级 经理、区域审计业务经理 区域审计业务主管 总裁秘书、基建业务经理、康佳通讯业务经理、行 政业务高级经理、档案管理业务经理、公关接待业 务经理、车队队长 基建业务主管、安全事务业务主管、 康佳通讯业务主管、车队调度员、宿 舍管理员 党群高级经理、女工业务经理、工会业务经理、团 委书记、侨联秘书长 党办业务主管 普通员工 综合行政助理、网管工 程师 报账员、出纳 区域审计业务助理 基建业务助理、行政助 理、档案管理业务助理 、总机接线员、前台接 待员、车队司机、保卫 领班
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乐天人事管理权限
■乐天澳的利人事管理权限表 职能 具体事项 呈报 审核 批准 执行 信息传递 备注 全年编制 人力资源年度规划 部门职责 各部负责人 直接主管/人事 总经理 各部门 人事部 岗位职责 组织管理 架构调整 招聘与选拔 总经理 有关人事规章制度 人事部 人事总监/工会 总经理 各部门 人事部 员工手册修订 人事部 人事总监/工会 总经理 各部门 人事部 人事年度总结与计划 人事部 总监 总监 人事部 网站资格注册/猎头 协议签订/招聘广告 投放/年度校园招聘 人事部 总监 总监 人事部 招聘网站维护 人事部 经理以上 各部门负责人 直接主管 总经理 各部门 人事部 经理以下 各部门负责人 直接主管 副总经理 各部门 人事部 招聘需求提报 招聘实施 人员录用 各部门负责人 直接主管/人事 经理以上 各部门负责人 直接主管 总经理 经理以下 各部门负责人 直接主管 副总经理 员工手续办理 各办事处内勤人 人事部 培训需求信息 各部门负责 人/人事部 人事总监 开发培训的课程/课 件 各部门负责 人/人事部 直接主管/人 事总监 培训实施 各部门负责 人/人事部 培训档案整理归档 培训制度整理修订 培训与发展 试用期终止/转正/延 期 各部门 人事部 人事总监 各部门负责 人/人事部 人事部 人事总监 人事部 人事部 人事总监 人事部 人事部 各部门负责人 直接主管 副总经理 各部门负责人 人事部 员工异动手续/交接 各部门负责人 直接主管 副总经理 各部门负责人 人事部 员工升职/降职/免职 各部门负责人 直接主管 总经理 各部门负责人 经理以上 各部门负责人 直接主管 总经理 各部门负责人 经理以下 各部门负责人 直接主管 副总经理 各部门负责人 直接主管 本人 副总经理/人 事总监 总经理 各部门 人事部 人事总监 总经理 人事部 人事部 员工辞职/辞退 员工离职申请 本人 工资/福利调整方案 人事部 薪资制度整理修订 人事部 薪资福利计算/监 督/归档 人事部 ■乐天澳的利人事管理权限表 绩效考核方案 销售部 绩效计算/监督/归档 新员工薪资定级 各部门负责人 人事部 销售部 人事部 副总经理 人事部 人事部 副总经理 人事部/财务部 薪酬与绩效 销售业绩达成调整 工资冻结/解冻 各部门负责人 员工异动调薪 各部门负责人 直接主管/人 事总监 总经理 人事部 员工年度考核调薪 各部门负责人 直接主管/人 事总监 总经理 人事部 人工成本报表/分析 人事部 人事总监 薪资调研 各部门负责人 人事总监 缴纳社会保险 各部门负责人 劳动合同签订和续签 劳动合同管理 员工关系 劳动争议处理 员工合理化建议 人事部 各部门负责 人/人事部 人事部 人事部 经理以上 直接主管 副总经理 总经理 人事部 经理以下 各部门负责人 直接主管 副总经理 人事部 人事总监 人事部 总经理 各部门负责 人/人事部 人事总监 人事部 人事部 各部门负责 人/人事部 人事总监 人事部 工会沟通 其他 劳动事务合同签 订/续订 人事部 人事令签发 人事部 人事总监 总经理 人事部 架构调整签发 人事部 节假日休假通知 人事部 员工休假申请 本人/办事处内 各部门负责人 直接主管 勤 /人事部 员工奖罚 各部门负责人 直接主管/人 事部 总经理 人事部 优秀员工评定 各部门负责人 直接主管/人 事部 总经理 人事部 人资档案整理/归 档/销毁 人事部 人事总监 人资档案查询 人事部 人事总监 薪酬查询 人资管理系统维护 人事部 异动汇总表 人事部 人事总监 总经理 本人 人事部 5天以上请总经理 签批
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人事权限一览表
人事权限一览表 职级 相关人事权限 招聘 薪资定级/调整 人事任免 人事调动 劳动关系 总经理/副总经理，总监/副总监级 分管领导（董事长/总裁/副 分管领导（董事长/总 总裁） 裁/副总裁） 分管领导（董事长/总 裁/副总裁） 分管领导（董事长/总裁/副 总裁） 分管领导（董事长/总 裁/副总裁） 总公司部门经理级 分管领导（董事长/总裁/副 分管领导（董事长/总 总裁） 裁/副总裁） 分管领导（董事长/总 裁/副总裁） 分管领导（董事长/总裁/副 总裁） 分管领导（董事长/总 裁/副总裁） 总公司职能经理/主管级 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 分公司经理/主管级 人力总监与总经理 人力总监与总经理 人力总监与总经理 人力总监与总经理 人力总监与总经理 总公司员工级 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 人力总监与部门负责人 分公司员工级 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 备注说明： （1）各分公司在此授权之前，须编制公司的组织架构及岗位编制，“定编、定岗、定员、定责”，提交分管领导审批后交人力行政中心备案，在权限内的员工级的 人员招聘、人事任免等人事权限均可自由执行；主管级的人员由人力行政总监和总经理共同确定，经理级以上人员由总经理提出建议，人力行政总监审核提出建议 ，分管领导审批确定。 （2）人员招聘：编制内的按照人事权限执行，编制外的须按照人力资源招聘流程执行“填写《部门用工申请表》→部门/公司负责人签字→人力资源审核→分管领 导审批”。 （3）薪资定级：各分公司须编制各自的《薪酬体系》，提交人力资源审核，经分管领导审批后按照以上权限执行.负责人在调整薪资时应做到公平、公正原则，每 次上调薪资应按照员工的业绩、贡献情况调整，工作表现突出的原则上每次调整一级，做出重大贡献的最高调整两级；调整周期：员工最短周期为三个月，经理及 主管最短为半年。 （4）福利方面：各分公司须编制各自的《福利体系》，提交人力资源审核，经分管领导审批后，今后只要是符合体系标准的，各分公司总经理均可自行调整，无需 再上报审批。（如有员工晋升调整的应确保其员工人事档案完整） （5）人事调动：包括员工异动（入职、转岗、离职等），分公司的在本公司范围内的总经理均可按照以上权限审批，跨公司的须与人力资源及涉及到的部门共同协 商审批。 （6）劳动关系：包括员工合同（劳动合同、协议等）新签、续订、解除，社保关系等。 (7)由总经理权限内执行的员工级的人员的招聘、薪资定级调整、人事任免、人事调动、劳动关系等必须报人力行政中心备案。 董事长审批： 总裁审批： 副总裁审批：
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E0版绿城房产集团管理审批权限
附件 1 类别 绿城房地产集团管理审批权限（E/0 版） 项目公司报审内容 组织架构设置、人员编制审批 与调整、薪资序列、福利政策 项目公司经营班子分工 经营班子薪资定级 部门负责人及以上人员（直管 系统所有人员）的录用、晋升、 降职、降级与辞退 人力 资源 管理 项目分管执总辖区内、 部门负责人及以上人员的调动 集团公司主责部门 （参与部门） 人力资源部 审核人 审 批 人 集团人资分管领导 项目分管执总 陈顺华执行总经理 注 项目分管执总 集团人资分管领导 人力资源部 （直管系统人员须集团相 关职能部门会签） 项目公司部门负责人的任免 由项目分管执总审批 项目经营班子人选由项目分管 执总推荐、陈顺华执行总经理 审核、宋卫平董事长审批 / 项目分管执总 跨辖区的人员调动 集团人资分管领导 项目分管执总 项目公司经营班子成员的考核 陈顺华执行总经理 集团公司董事会 考核活动由集 团统一组织 项目分管执总 考核结果报人 力资源部备案 预算内由项目分管执总审批 由人力资源部 根据奖励标准 核定项目公司 该项预算 人力资源部 员工评估与绩效考核方案 员工奖励方案（包括奖励旅 游） 备 集团人资分管领导 人力资源部 超预算由寿柏年总经理审批 1 类别 项目 投资 管理 项目公司报审内容 集团公司主责部门 （参与部门） 项目建议书 项目可行性研究报告 投资决策 （包括土地竞拍、项目收购 等） 企业发展部 （相关职能部门会签） 审核人 审 批 人 备 注 宋卫平董事长 项目分管执总或 集团拓展分管领导 / 集团公司董事会 项目合作协议 法律事务部 (企业发展部、财务管理 部) 寿柏年总经理 项目公司设立、变更、注销类文 件 法律事务部 项目分管执总 集团公司土地款、拆迁费、补偿 款的支付，对外投资款支付 企业发展部 （财务管理部） 项目公司土地款、拆迁费、补偿 款的支付，对外投资款支付 / 须提前与投资 者关系部沟通 并报备案 / 陈顺华执行总经理 项目公司负责人 项目 计划 管理 规划设计部 (营销策划部、总工程师办 集团设计分管领导 公室、工程成本管理部等) 企业发展部 项目总体开发计划 （包括开发计划、销售计划、资 (总工程师办公室、营销策 金计划等） 划部、财务管理部) 项目分管执总 年度开发计划及经营指标的 企业发展部 确定与调整 （相关职能部门会签） 项目 设计 管理 规划设计 建筑设计 景观设计 产品策划书 项目分管执总 宋卫平董事长 / 寿柏年总经理 设计单位选择 规划设计部 集团设计分管领导 宋卫平董事长 设计任务书编制 规划设计部 / 集团设计分管领导 2 合同外支付由 寿柏年总经理 审批 景观设计单位 的选择由集团 设计分管领导 审批 类别 项目公司报审内容 规划设计 建筑设计 景观设计 设计合同签订 集团公司主责部门 （参与部门） 审核人 审 批 人 / 1000 万元以下 由集团 设计分管领导审批 集团设计分管领导 1000 万元及以上 由陈顺 华执行总经理审批 规划设计部 方案设计评审 初步设计评审 设计单位选择 设计任务书编制 室内设计 注 涉及非标准合 同的需法律事 务部参与会签 宋卫平董事长 / 规划设计部 （设计专家组） 集团设计分管领导 建筑外立面方案及 材质选择 项目 设计 管理 备 规划设计部 （精装修管理部） 集团设计分管领导 宋卫平董事长 / 集团设计分管领导 1000 万元以下 由集团 设计分管领导审批 设计合同签订 规划设计部 （精装修管理部） / 方案设计评审 规划设计部（精装修管理 部、室内设计专家组） 集团设计分管领导 宋卫平董事长 初步设计评审 精装修管理部 / 集团设计分管领导 材料样板的评审 精装修管理部 （材料设备部） / / 3 1000 万元及以上 由陈顺 华执行总经理审批 景观方案设计 由集团设计分 管领导审批 涉及非标准合 同的需法律事 务部参与会签 / 类别 项目 设计 管理 项目公司报审内容 集团公司主责部门 （参与部门） 审核人 审 批 人 重要设计变更 规划设计部 / 集团设计分管领导 规划、建筑、景观、室内设计的 设计款项支付 规划设计部 / 集团设计分管领导 / 项目公司负责人 备 注 / 设计单位选择 弱电设计 管线设计 设计合同签订 设计任务书编制 总工程师办公室 / / 规划设计部 （总工程师办公室、精装 修管理部） / 项目分管执总 弱电、管线、灯光、幕墙等专业 设计的设计款项支付 / / 项目公司负责人 建安、幕墙、弱电施工单位的 合格供方确定 总工程师办公室 （工程成本管理部） 设计方案备案 灯光设计 幕墙设计 工程 营造 管理 设计单位选择 设计合同签订 设计方案评审 涉及非标准合 同的需法律事 务部参与会签 合同外支付由 项目分管执总 审批 / 精装修管理部 精装修施工单位合格供方确定 （工程成本管理部） 相应的职能部门 其他专业施工单位的 （规划设计部、总工程师 合格供方确定 办公室、材料设备部、工 程成本管理部） 工程成本管理部 100 万元以上工程招标方案、招 （总工程师办公室） 标文件、决标报告、施工合同 / 集团工程分管领导 包括景观、铝合 金门窗、管线等 施工单位 集团工程分管领导 4 项目分管执总 涉及精装修工 程的需精装修 管理部会签 类别 工程 营造 管理 物资 采购 管理 物资 项目公司报审内容 集团公司主责部门 （参与部门） 监理招标文件、监理单位的选 择、监理合同签订 总工程师办公室（备案） 重大施工方案、重大事故处理 措施的确定 总工程师办公室 工程对口检查、重点检查记录 总工程师办公室（备案） 50 万元及以上重大工程变更 工程成本管理部 （总工程师办公室） 审 批 人 项目公司负责人 / 备 注 / 集团工程分管领导 / 涉及精装修工 程的需精装修 管理部会签 集团工程分管领导 项目分管执总 材料设备部 / 集团采购分管领导 材料设备部 / / 集团采购分管领导 项目分管执总 涉及非标准合 同的需法律事 务部参与会签 / 集团采购分管领导 合同内支付由 项目负责人审 合同外工程款支付 (包括提前、超额、无合同支付) 工程成本管理部 合格供方的确定 A、B 级物资采购计划 单价 10 万或总价 50 万元以上 的重大设备采购决标报告、采 购合同 总价 50 万元以上的精装修物资 采购招标文件、决标报告、采购 合同 10 万元以上的 C 级合格供方物 资采购合同 审核人 材料设备部 （总工程师办工室） 材料设备部 （精装修管理部） 材料设备部 5 合同内支付由 项目负责人审 批 涉及精装修材 料的需精装修 管理部参与 涉及景观材料 的需规划设计 部参与 类别 项目公司报审内容 采购 管理 合同外材料款支付（包括超额 或 10 万元以上的无合同支 付） 竣工 交付 控制 集团公司主责部门 （参与部门） 审核人 备 注 批 甲定乙供材料询价 材料设备部 / / / 交付样板房/样板区的评审 规划设计部 （总工程师办公室、精装 修管理部、材料设备部） / / / 工程成本管理部 / 项目分管执总 500 万元以上的建安工程、100 万元以上的零星工程竣工决算 报告 工程质量评定 / 总工程师办公室 （工程质量评定小组） 营销策划整体工作计划、阶段 性推广计划、费用计划等 营销策划市场环境调查计划、 报告及建议 营销 策划 管理 审 批 人 项目分管执总 集团工程分管领导 集团营销分管领导 项目分管执总 / 营销策划部 / 集团营销分管领导 集团营销分管领导 项目分管执总 营销策划部 营销策划委员会 集团营销分管领导 营销策划部 销售中心、样板房的选址、装修 (规划设计部、精装修管理 和布置方案 部) 宋卫平董事长 广告策划公司、营销代理公司 的选择、合同签订 宋卫平董事长 营销策划书 项目案名、LOGO、 主广告语、推广主画面 营销策划部 集团营销分管领导 6 / 项目分管执总 / 类别 项目公司报审内容 审核人 审 批 人 营销 策划 管理 集团公司主责部门 （参与部门） 开盘前项目成本预算分析报告 财务管理部 （工程成本管理部） / 寿柏年总经理 集团营销分管领导 项目分管执总 宋卫平董事长 项目开盘定价 销售过程单次 5%以上的向上 调价、所有的向下调价 营销策划部 营销策划部 (客户服务部、法律事务部) 广告设计方案、宣传印刷品设 计方案 营销策划部 楼盘模型制作方案 营销策划部 （规划设计部） 集团营销分管领导 项目公司负责人 / 集团营销分管领导 项目公司负责人 首次开盘方案、交付方案 客户 服务 管理 客户 服务 注 项目分管执总 销售协议与合同（标准文本） 评审 房交会、产品说明会、交房晚会 等重大活动方案 备 集团营销分管领导 营销策划部 项目分管执总 各类赞助、捐助活动 参加省级及以上的评奖活动 综合管理部 （营销策划部） 项目分管执总 宋卫平董事长 5 户以上的群体投诉或涉及处 理费用 5 万元以上的重大客户 投诉处理方案 客户服务部（备案） / / 报项目分管执 总审阅 投诉处理信息汇总 客户服务部（备案） / / 报项目分管执 总审阅 7 类别 管理 项目公司报审内容 集团公司主责部门 （参与部门） 综合管理部 车辆调配方案 项目分管执总与 集团行政分管领导 寿柏年总经理 项目分管执总 陈顺华执行总经理 备 注 / 办公用房的租赁 / / 项目分管执总 办公用房的购置 综合管理部 项目分管执总 寿柏年总经理 1 万元以上的固定资产购置 其他 管理 事项 审 批 人 业主质量监理小组活动记录 车辆购置申请 固定 资产 管理 审核人 / 综合管理部 总价 1 万～10 万元的 由项目分管执总审批 总价 10 万元及以上 由陈顺华执行总经理审批 1、本表适用于绿城房地产集团全资与控股项目公司，联营项目可参照执行。 2、具体管理审批流程及工作标准要求，详见绿城房地产集团 ISO9000 质量管理体系的相关规定。 3、涉及上述审批权限的制度修订或管理授权，须经集团公司相应主责部门审核，并报质量管理部备案。 8 /
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集团权限表---人力资源类(1)
集团总部各项目公司权限分工一览表 制定日期：二○一一年五月 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 1 2 3 集团人力资源战略规划 制度 标准 各项目公司人力资源计划 制定 人力资源管理各项制度、工作标准、指引、流程、 表单等制定、修编 4 集团 总部 5 编制费用 预算 6 项目 公司 7 8 9 10 11 12 人力 资源 规划 集团 总部 项目 公司 14 年度编制费用预算制定 ○ 计划外编制调整 ○ 年度编制费用预算制定 ○ 总经理办 公会决议 权限 时间 权限 ● ● 2 △/ ▲/※ ○ 2 ●/※ 时间 权限 权限 2 ● ● 时 间 权限 时间 2 权限 △/▲/※ ○ ● ● 2 ● ● ● 5 ● 2 ● ● ● 5 ● 2 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● ● ● 5 ● 2 ● 5 ● ● 3 ● 2 △/▲/※ ○ ● ● 5 ● 2 ● 3 ● ● 2 ● 2 △/▲/※ ▲ ● ● 3 ●/▲ 5 管线权责划分制定、修编 ○ ● ● ● 3 ●/△ 5 标准岗位制定、修编 ○ ● ● ● 3 ●/△ 5 ○ ● ● 3 ●/△ 5 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● ● ● 2 ● 2 ● 2 ● ● 3 ●/▲ 3 △/▲/※ 总经理办 公会决议 组织架构制定、修编 ○ 管线权责划分制定、修编 ○ ● ● ● 2 ● 2 ● 2 ● ● 3 ●/△ 3 △/▲/※ 标准岗位制定、修编 ○ ● ● ● 2 ● 2 ● 2 ● ● 3 ●/△ 3 △/▲/※ ○ ● ● 2 ● 2 ● 2 ● ● 3 ●/△ 3 △/▲/※ ○ 2 ● 2 △ ▲/※ ○ 2 △ ● 2 ▲/ ●/※ △/ ▲/※ 集团 中心副总、部门经理岗位人员 总部 ○ ● 部门经理岗位以下级别人员 项目公司总经理 项目 权限 ● 招聘广告标准设计、更新 计划内招 聘需求审 批 时 间 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 ○ 16 19 总经理办 公会决议 ● 各专业管 线 （中心） 组织架构制定、修编 岗位价值说明书制定、修编 17 总经理办 公会决议 计划外编制调整 15 18 ※ 岗位价值说明书制定、修编 岗位管理 体系 13 ○ 副总/行政 人事中心 各项目公司-人力资源部 ○ ● ● △/ ▲/※ 时 间 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 计划内招 模块 聘需求审 批 21 22 24 入职审批 招聘 管理 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 集团 总部 23 26 董事长 项目 项目公司副总经理、部门经理岗 公司 位人员 项目公司部门经理岗位以下级别 人员 20 25 具体事项 集团总部-行政人事中心 中心副总岗位人员 ○ 项目 项目公司副总经理、部门经理岗 公司 位人员 项目公司部门经理岗位以下级别 人员 各专业管 线 （中心） 权限 时间 权限 ● ● 时 间 2 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 权限 时间 权限 权限 ▲/※ △ ○ ○ 部门经理级别及以下岗位人员 项目公司总经理 副总/行政 人事中心 各项目公司-人力资源部 ○ ● 2 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ 2 ● 2 ※ 1 ● 2 ● 2 ●/※ 1 ● ● ● ● 2 ○ ● ● 2 ● ● ● 2 ○ ● ● ○ ● 时 间 权限 时间 权限 时 间 2 ●/△ ▲/※ 0.5 △/▲/※ ● 2 ● 2 △/※ 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 招聘 工作 管理 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 集团 总部 中心副总 27 28 人事任免 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 培训信息 化 各专业管 线 （中心） 权限 时间 权限 时 间 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 权限 时间 权限 权限 △/ ▲/※ △/ ▲/※ ○ ● ● ● 2 ○ ● ● ● 2 项目公司副总经理岗位人员 ○ ● △ 校园招聘活动申报 ○ ● ● 2 ○ 2 ● 2 ○ 2 ●/※ 1 校园招聘三方协议签订 ○ 2 ▲/※ 1 网络课程上线审批 ○ 1 培训课程修订审批 ○ 1 ○ 2 项目公司总经理 集团 校园招聘薪酬确定 总 校园招聘 部/项 总部校园招聘入职审批 目公 司 各项目公司校园招聘入职审批 34 35 项目 公司 副总/行政 人事中心 各项目公司-人力资源部 年度培训 培训调研方案的审批 需求调研 集团 、计划与 总部 全集团（包括总部和各项目公司 预算制定 ）总培训计划与预算的审批 临时性培训活动审批（10000元以 上或针对中高层管理人员的培训 ） 临时性培训活动的审批（10000元 培训 集团 管理 总部 以下且非中高层管理人员的培训 ） 计划内培训活动的审批 培训组织 临时性培训活动的审批（针对中 实施及考 高层管理人员的培训) 核 临时性培训活动的审批（非中高 项目 层管理人员培训） 公司 计划内培训活动的审批（3000元 以上或中高层管理人员培训） 计划内培训活动的审批（3000元 以下且非中高层管理人员培训） ○ ● 时 间 权限 时间 ※ ● 2 ● 2 权限 ▲ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● ● 2 ● 2 △/▲/※ △/▲/※ ○ ● ● 2 ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 ○ 2 ● 2 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● 2 ● 1 △/○ ● 2 ●/※ 1 ● ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ 2 ●/※ 1 ● ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ 2 ●/※ 1 ● ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ ● ※ 时 间 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 集团 总部 组织绩效 考核 项目 集团整体业绩季度/年度考核 权限 时间 权限 集团（常务）副总、中心副总岗 集团 位人员的季度/年度考核 总部 人员 各中心部门经理岗位人员的季 绩效 度/年度考核 员工绩效 考核 考核 总部各中心经理以下岗位人员的 管理 季度/年度考核 项目公司总经理、副总经理、总 项目 经理助理的季度/年度考核 公司 人员 项目公司部门经理及以下岗位人 员的季度/年度考核 总部中心副总、各中心部门经理 集团 的晋升、转正考核 总部 人员 总部各中心部门经理以下岗位人 员的晋升、转正考核 异动考核 项目公司副总、总经理助理、部 项目 门经理岗位人员的晋升、转正考 公司 核 人员 项目公司部门经理以下岗位人员 的晋升、转正考核 时 间 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 权限 ○ ● ● ● 2 ※ ○ ● ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 ○ 2 ● 2 ● 2 ● 2 ●/※ ※ 总经理办 公会决议 ● ● ● 2 ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 ○ 2 项目公司各部门季度/年度业绩考 核 集团总经理的季度/年度考核 各专业管 线 （中心） △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ○ 总部各中心季度/年度业绩考核 项目公司整体业绩季度/年度考核 副总/行政 人事中心 各项目公司-人力资源部 ○ ※ ● ○ ● ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 时间 权限 权限 时 间 ● ● 2 ● 2 ▲ ● ● 2 ● 2 ▲ ● ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ ● 2 ● 2 △/▲/※ ● 2 ● 2 △/▲/※ 1 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● ※ ○ 权限 时间 权限 时 间 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 集团总经理的定薪、调薪 集团（常务）副总裁、中心副总 集团 岗位人员的定薪、调薪 总部 人员 各中心部门经理、岗位人员的定 薪、调薪 薪酬 员工定薪 管理 、调薪 总部各中心部门经理以下岗位人 员的定薪、调薪 项目公司总经理、副总经理、总 项目 经理助理定薪、调薪 公司 人员 项目公司部门经理及以下岗位人 员的定薪、调薪 集团（常务）副总、中心副总岗 位人员的调动、离职 集团 总部 总部中心各部门经理岗位人员的 人员 调动、离职 员工调动 总部各中心部门经理以下岗位人 、离职 员的调动、离职 项目公司总经理、副总经理调动 项目 、离职 公司 人员 项目公司部门经理及以下岗位人 员的调动、离职 员工 关系 管理 副总/行政 人事中心 各专业管 线 （中心） 权限 时间 权限 时 间 各项目公司-人力资源部 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 权限 时间 权限 权限 时 间 权限 时间 权限 ○ ○ ※ ● ● ● ○ ● ● 2 ○ 2 ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 2 ● ● ● ● 2 ● 2 ○ 2 ● 2 ● ○ 2 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● 1 ● ● 2 ● 2 △/▲/※ 时 间 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 副总/行政 人事中心 各专业管 线 （中心） 权限 时间 权限 时 间 71 中心副总岗位人员 ○ ● ● ● 72 集团 总部 中心各部门经理岗位人员 ※ ○ ● ● 2 ● 2 ○ 2 ● 2 73 员工奖惩 74 75 员工 关系 管理 部门经理级别以下岗位人员 项目公司总经理 ○ ● 项目 项目公司副总经理、部门经理岗 公司 位人员 项目公司部门经理岗位以下级别 人员 76 ● ○ 2 77 中心副总岗位人员 ○ ● ● ▲ 78 集团 总部 中心各部门经理岗位人员 人员 ※ ○ ● ● 2 ● 2 ○ 2 ● 2 79 80 81 82 83 84 85 86 员工辞退 部门经理级别以下岗位人员 项目公司总经理 项目 公司 项目公司副总经理、部门经理岗 人员 位人员 项目公司部门经理岗位以下级别 人员 集团 员工赔/补偿方案 总部 员工补偿 项目 员工赔/补偿方案 公司 企业文化 企业 年度推广 文化 方案 ※ ○ ● ● 2 ○ ● ● 2 各项目公司-人力资源部 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 时 间 权限 时间 权限 权限 权限 时间 权限 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● ※ ○ ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ ● 2 ● 2 △/▲/※ ● ● 2 时 间 ※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ※ ○ ● ● 2 △/ ▲/※ ○ ● ● 2 ● 集团总部 ○ ● ● 2 各项目公司 ○ ● ● 2 △/ ▲/※ △/ ▲/※ 1 △/▲/※ 备注： 1、“○”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“●”表示主批，指审核出具意见岗位；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“▲”表示主责，指根据审批结果具体落实 ※”表示备案； 2、“时间”指流转主责岗位完成工作事项处理的规定时限（以工作日为单位），“提报资料清单”需填写上报会签的具体文件目录； 3、各层级组织人力资源管线上报集团总经理的工作事项需由集团行政人事副总先行审核；如各项目公司设有副总经理岗位，则上报总经理的工作事项需由副总经理先行审核；
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人事管理权限分配表
工厂人事管理权限分配表 NO. 权限类别 01 02 03 人力 资源 规划 04 项目 编制费用预 算 岗位管理体 系 05 06 组织编制 07 08 招聘 管理 09 11 12 13 计划编制外调整 提报 提报 组织架构制定、修编 提报 提报 审核 岗位说明书制定、修编 提报 提报 审核 年度人员需求计划 提报 提报 提报 提报 审核 计划内人员增补申请 提报 审核 审核 审核 审核 计划外人员增补申请 提报 审核 审核 审核 审核 主管 科长 培训计划及 预算 17 审核 审核 备案 审核 备案 审核 员工定薪、 调薪 提报 审核 年度培训经费预算 提报 提报 审核 提报 审核 提报 审核 提报 提报 主管 审核 审核 备案 提报 审核 备案 提报 备案 科长 经理 23 24 25 26 27 28 员工 劳动 关系 提报 审核 员工/职员级 审核 审核 奖惩 提报 主管级 审核 科长级 审核 主管级 科长级 经理级 审核 备案 审核 备案 审核 审核 备案 审核 审核 备案 审核 备案 审核 经理级 员工/职员级 审核 备案 发放流程与日期 薪资核算、 发放 缓发、冻结、扣发、提前 支取 调动 转正 任免 晋升 辞退 离职 审核 提报 一线员工 22 32 备案 节日休假安排 薪酬 福利 管理 21 31 审核 薪酬福利政 策与制度 公司差旅控制标准调整 福利发放（端午、中秋等 ） 16 30 批准 年度培训计划制定 岗位薪资标准幅度调整 29 审核 审核/备案 经理 培训 管理 人事专员 人事主管 行政副总 提报 15 20 经理 提报 薪酬结构调整 19 科长 年度编制费用预算制定 14 18 主管 一线员工 入职审批 10 内容描述 审核 批准 备案 审核 批准 备案 审核 备案 备案 33 工伤 34 36 事假病假 37 39 医疗费报销 员工/职员级 35 38 待遇标准及管理办法 请假 休假 主管级 科长级 3天以内 提报 审核 备案 提报 核准 3-7天 7-15天 备案 审核 3天以内 3-7天 备案 审核 3天以内 备案 审核 备案 审核 经理级 婚假 主管级（含）以上人员 提报 备案 审核 40 丧假 所有员工 提报 备案 审核 41 产假 所有员工 提报 备案 审核 42 其他假 所有员工 提报 备案 审核 工厂副总 顾问 董事长 审核 核准 核准 审核 核准 核准 审核 核准 核准 审核 核准 核准 审核 核准 核准 核准 核准 审核 批准 批准 核准 核准 核准 核准 提报 核准 核准 提报 核准 核准 审核 核准 批准 提报 核准 批准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 审核 审核 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 核准 备注 核准 15天以上 7天以上 3天以上 核准 核准 核准 核准 核准
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人力资源部核决权限
人力资源部核决权限 人力资源部 职位 招聘部 权限 招 聘 主 管 培训部 招 聘 经 理 培 训 助 理 培 训 主 管 薪酬福利部 薪 酬 助 理 福 利 助 理 工作事项 招 聘 签定劳 动合同\ 用工协 议 员 工 主 管 经 理 总 监 审 审 薪酬结构调整 审1 审2 审1 审2 提 定 差 旅 公司差旅控制标准调整 提 审 管 理 部门差旅控制标准调整 提 定 提 转正经人资总监审 定 岗位工时制度 定 定 提 提 审 提 定 提 审 提 定 审3 定 提 审 报 定 审 作息时间调整 节日休假安排 办 业务代表/巡场员/促销员 主管/主任级 经理级人员 转正经人资总监审 定 定 福利政策与标准调整 员工 备 注 转正经绩效考核经理审 审 审 新 员 工 定 薪 总 经 理 定 提 劳 动 用 工 财 务 董 事 定 办 办 日 定 提 岗位薪资标准幅度调整 政 策 员 工 定 薪 、 调 薪 绩 效 专 员 绩 效 考 核 经 理 总 监 管 理 者 代 表 经理级以上(含) 政 薪 酬 福 利 管 理 流 程 专 员 经理以下 薪 策资 薪 酬 福 利 政 策 与 制 度 薪 酬 福 利 经 理 绩效考核部 提 人员需 员工 求、录 用、转 主管 正、异 动、离 职 经理及以上 月 相关部门 / 招 聘 助 理 年度招聘计划 生效日期：年 办 第 1 页，共 9 页 定 审 报 审2 报 定 审 报 提 审 提 审1 定 需报董事会核准 人力资源部核决权限 人力资源部 职位 招聘部 权限 工作事项 员 工 定 薪 、 调 薪 招 聘 助 理 招 聘 主 管 培训部 招 聘 经 理 培 训 助 理 培 训 主 管 薪酬福利部 薪 酬 助 理 福 利 助 理 薪 酬 福 利 经 理 绩效考核部 流 程 专 员 绩 效 专 员 绩 效 考 核 经 理 总 监 管 理 者 代 表 办 主管/主任级 办 经理级人员 审1 定 审3 定 审2 薪资核 算、发 缓发、冻 结、扣发 放 、提前支 取 其 他 工 伤 事 故 处 理 经 理 总 监 办 提 提 审1 提 审1 员工 办 定 主管/主任级 办 定 审2 报 报 提 审3 审2 提 审1 定 总监级人员 提 主管/主任以下 定 经理级人员 总监级人员 提 待遇标准及管理办法 提 审 入院 提 审 定 转院 提 审1 审2 医疗费报销 提 审 定 第 2 页，共 9 页 审1 审2 提 审 提 定 提 定 定 审2 提 审1 提 备 注 需报董事会核准 定 办 定 经理级人员 定 报 提 发放流程与日期 总 经 理 提/审2 定 总监级人员 不员 含工 工档 资案 信调 息阅 ）（ 主 管 财 务 董 事 办 业务代表/巡场员/促销员 调薪 人 事 档 案 员 工 总监级人员 员工 月 相关部门 / 薪 酬 福 利 管 理 新 员 工 定 薪 生效日期：年 定 定 定 定 需报董事会核准 日 人力资源部核决权限 人力资源部 职位 招聘部 权限 招 聘 主 管 培训部 招 聘 经 理 培 训 助 理 培 训 主 管 相关部门 薪酬福利部 薪 酬 助 理 福 利 助 理 工作事项 薪 酬 福 利 经 理 绩效考核部 流 程 专 员 提 员工 主管/主任级 通报表扬/警告 经理级人员 嘉奖/记过 员 工 奖 惩 奖励/惩 罚 记功/记大过 办 报 办 报 办 员 工 主 管 经 理 提 定 总 监 财 务 董 事 总 经 理 定 提 定 定 提 总监级人员 办 员工 办 主管/主任级 办 定 经理级人员 办 定 总监级人员 办 提 员工 办 定 提 审 报 主管/主任级 办 定 提 审 报 经理级人员 办 审 提 定 总监级人员 办 提 员工 办 定 提 审 报 办 审2 提 审1 定 办 审 提 定 办 提 主管/主任级 记大功/违纪辞退 经理级人员 总监级人员 提 报 4小时以内 一般员工 绩 效 专 员 绩 效 考 核 经 理 总 监 管 理 者 代 表 / 招 聘 助 理 其 他 生效日期：年 提 定 提 审 提 定 定 定 提 第 3 页，共 9 页 审 定 定 备 注 月 日 人力资源部核决权限 人力资源部 职位 招聘部 权限 培训部 薪酬福利部 绩 效 考 核 经 理 总 监 管 理 者 代 表 / 主管级人员 薪 酬 福 利 经 理 绩效考核部 主 管 经 理 提 审 定 提 审1 审2 定 提 审1 审2 4小时以内 提 定 4小时-5天 提 审 定 提 审1 审2 招 聘 主 管 招 聘 经 理 培 训 助 理 培 训 主 管 薪 酬 助 理 工作事项 请 、 休 假 相关部门 员 工 招 聘 助 理 一般员工 福 利 助 理 流 程 专 员 绩 效 专 员 4小时-2天 2-5天 办 5天以上 办 定 5天以上 定 2天以内 经理级人员 生效日期：年 总 监 提 定 2-5天 定 提 审 5天以上 审2 提 审1 审 提 财 务 董 事 总 经 理 定 总监级人员 一般员工 3小时以内 定 8小时以内 提 定 8小时-16小时 提 审 定 提 审1 审2 16小时以上 加 班 非 节 日 加 班 主管级人员 定 报 定 8小时以内 定 8小时-16小时 提 第 4 页，共 9 页 定 备 注 月 日 人力资源部核决权限 人力资源部 职位 招聘部 权限 经理级人员 总监级人员 招 聘 助 理 招 聘 主 管 培训部 招 聘 经 理 培 训 助 理 培 训 主 管 薪酬福利部 薪 酬 助 理 福 利 助 理 薪 酬 福 利 经 理 绩效考核部 流 程 专 员 绩 效 专 员 绩 效 考 核 经 理 总 监 提 审 报 提 定 8小时以上 报 提 定 8小时以上 审 8小时以内 定 提 提 提 记录/表格 审3 流程评估结果 提 审 定 文件格式范本 提 审 定 文件格式 定 文件发放范围（一级） 提 审 定 文件发放范围（二级） 报 内部质量/环境体系审核计划 提 审 定 备 注 审 审 审3 作业指导书 总 经 理 提 定 审3 程序文件类 财 务 董 事 定 定 制 定 修 订 经 理 8小时 定 第 5 页，共 9 页 流 程 主 管 提 审1 提 审1 定 提 审1 定 提 定 / 内 审 类 员 工 报 方针、手册类 制 度 文 件 管 理 类 总 监 管 理 者 代 表 16小时以上 节日加班 制 度 制 评 类 月 相关部门 / 加 班 非 节 日 主管级人员 工作事项 加 班 生效日期：年 定 各总监会审 相关总监审2 相关部门经理审2 相关部门经理审2 日 人力资源部核决权限 人力资源部 职位 招聘部 权限 招 聘 主 管 培训部 招 聘 经 理 培 训 助 理 培 训 主 管 薪酬福利部 薪 酬 助 理 福 利 助 理 薪 酬 福 利 经 理 绩效考核部 流 程 专 员 绩 效 专 员 绩 效 考 核 经 理 管 理 评 审 管理评审报告 员 工 主 管 经 理 备 注 内审员提/内审组组长 审 审2 定 提 审 定 审3 审4 提 审1 定 提 审 定 查阅本部门机密记录 提 审 复印/借出本部门记录 提 定 查阅外部门记录 提 审/定 审 公司外人员查阅机密记录 纠 防 措 施 类 总 经 理 审 公司外人员查阅记录 开具纠正 和预防措 施报告/确 定各部门 整改的有 效性 总 监 财 务 董 事 提 记录分类表相关内容 记 录 的 使 用 总 监 管 理 者 代 表 定 管理评审计划 核决权限的制定、修订 记 录 管 理 类 日 内审员提/内审组组长 定 内部质量/环境体系审核报告 流 程 管 理 月 相关部门 / 招 聘 助 理 工作事项 内 审 内审检查单 类 生效日期：年 定 各总监会审 提出部门经理审，被查 阅部门经理定 定 审 内审 定 内审员提，内审组长定 提 管理评审 定 日常工作 纠正预防 A 类（问题性质严重的） 措施的批 准 B类（问题性质一般的） 定 第 6 页，共 9 页 提 定 提 审 提 定 需要时与相关总监会审 需要时与相关部门经理 会审 人力资源部核决权限 人力资源部 职位 招聘部 权限 培训部 薪酬福利部 绩效考核部 / 总 监 管 理 者 代 表 绩 效 专 员 公司组织结构 提 审1 审2 部门组织结构、职责及定编 审2 审3 审4 经理级以下 审2 审3 审4 级理级以上（含） 审2 审3 审4 招 聘 主 管 招 聘 经 理 培 训 助 理 培 训 主 管 工作事项 各岗位职位说明书 薪 酬 助 理 福 利 助 理 薪 酬 福 利 经 理 流 程 专 员 员 工 主 管 经 理 总 监 提 审1 提 提 审1 审1 定 提 审2 经理级以下 培 训 计 划 提 提/审1 经理、副经理 考核目标数据提报 报 异常情况责任界定 报 每月目标的执行结果 提 日 提 审 定 提 审 定 提 定 审 定 提/审2 审1 定 提/审1 审2 定 定 定 提/办 审3 超出年度当季度费用预算之季度计划 审2 审3 提 审1 定 提 审1 提 外部讲师的聘请 提 定 共定 课后评估总结 提 定 审 第 7 页，共 9 页 备 注 需要时与相关总监会审 需要时与相关总监会审 定 审2 年度培训计划 未超出年度当季度费用预算之季度培训计划 培 训 实 施 定 定 总监级 绩 效 考 核 总 经 理 定 员工考核方案确定 考 核 财 务 董 事 定 确定岗位级别 年度综 合评价 月 相关部门 绩 效 考 核 经 理 招 聘 助 理 组 织 设 计 生效日期：年 总监会审 需要时与相关总监会审 直属总监审1，计划室 主任审2 人力资源部核决权限 人力资源部 职位 招聘部 权限 招 聘 主 管 培训部 招 聘 经 理 培 训 助 理 培 训 主 管 工作事项 员 工 培 训 员工 定 主管 定 经理级人员 定 薪酬福利部 薪 酬 助 理 福 利 助 理 薪 酬 福 利 经 理 绩效考核部 流 程 专 员 培 训 课 程 设 置 岗 位 异 动 培 训 批准人： 员 工 主 管 提 审 报 提 报 经 理 经理级以下人员 审3 定 经理级人员 审2/办 定 经理级以上人员 审1/办 审2 提 定 提 经理级以下人员 报 经理级人员 报 总监级人员 报 经理级以下人员 报 经理级人员 报 总监级人员 报 日 总 监 提 提 总 经 理 审1 审2 提 审1 提 提 定 计划外需总经理定 定 定 提 定 提/定 审2/办 审3 提 审2/办 报 审/办 审核人： 拟制人： 第 8 页，共 9 页 办 备 注 审1 提 提 财 务 董 事 审1 审 公共培训 专 业 课 程 绩 效 专 员 绩 效 考 核 经 理 总 监 管 理 者 代 表 报 经理级以上人员 属 计 划 内 派 外 培 训 月 相关部门 / 招 聘 助 理 培 训 课 后 效 益 评 估 生效日期：年 审1 提/办 办 提 定 人力资源部核决权限 人力资源部 职位 招聘部 权限 招 聘 主 管 培训部 招 聘 经 理 培 训 助 理 培 训 主 管 相关部门 薪酬福利部 薪 酬 助 理 福 利 助 理 薪 酬 福 利 经 理 绩效考核部 流 程 专 员 绩 效 专 员 绩 效 考 核 经 理 总 监 管 理 者 代 表 / 招 聘 助 理 工作事项 生效日期：年 员 工 说明： 1、用词包括：提、审、定、报、办。（其中提、审、定均为要签字者，报、办不必签字） 2、顺序表示：如同时涉及两个或两个以上审核人员，则用审1、审2等标示。 3、当涉及两个岗位同时定而无先后顺序时可用“共定”表示。 4、HR核决权限不仅针对人事方面的，还包括业务方面的，如年度计划的提审定等。 第 9 页，共 9 页 主 管 经 理 总 监 财 务 董 事 总 经 理 备 注 月 日
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副本公司文件档案查借阅权限表
公司文件档案查借阅权限表 一级 二级类 三级类目 类目 目 11、行 11、计划总结 政事务 公司年度计划 A行 政管 理类 保管 密级 期限 保存形态 及位置 △指可查阅；带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知 查借阅权限 人力资源 信息管理 发展部 行政部 中心 计财部 造价采购部 研发部 工程部 营销部 商运公司 物业公司 公司领 各部门 导 经理 永久 永久 绝密 OA报表管理 详见报表管理中的《报表类别说明》 部门年度计划 永久 绝密 OA报表管理 详见报表管理中的《报表类别说明》 部门月度总结 永久 绝密 OA报表管理 详见报表管理中的《报表类别说明》 部门年度总结 永久 机密 OA计划总结 △本部门查阅本部门年度总结，公司领导及部门经理查阅所有 个人月度总结(包 括月度考核） 永久 OA计划总结 △除发展部、研发部要求自行定义可查阅人外，其它部门总结可相互查阅；行政部人事组可查阅所有 12、工作简报 永久 行政简报 永久 秘密 OA报表管理 △主管 信息简报 永久 秘密 OA报表管理 发布于OA报表管理的部门总结类型，查阅权限详见《报表类别说明》 营销简报 永久 秘密 OA报表管理 招商简报 永久 秘密 工程简报 机密 △ △ △ △ △ △＊ △＊ 发布于OA报表管理的部门总结类型，查阅权限详见《报表类别说明》 △＊ △＊ OA报表管理 发布于OA报表管理的部门总结类型，查阅权限详见《报表类别说明》 △＊ △＊ 永久 秘密 OA报表管理 发布于OA报表管理的部门总结类型，查阅权限详见《报表类别说明》 △＊ △＊ 物业简报 永久 秘密 OA报表管理 发布于OA报表管理的部门总结类型，查阅权限详见《报表类别说明》 △＊ △＊ 公司简报 永久 一般 OA公文管理 全体员工查阅 △ △ 秘密 13、公司发文（对 永久 外） OA公文管 理/纸质 公司其他对内发文 （除规范制度外） OA公文管理 14、公司收文 15、董事会资料 永久 永久 永久 秘密 △ 全体员工查阅 △ 一般 OA公文管 理/纸质 绝密 纸质（磁盘 经理、人 保存） 事主管 纸质 行政文员 秘密 16、诉讼函件 由各起草人定义，相关审批人及其主管、经理有查阅权 按收文处理时需传阅的相关部门及人员查阅 财务总监 、计财部 经理 18、住宅性能文件 19、规范制度 20、ISO文件 12、办 11、会议活动 公事务 公司总结会议 对外承办组织的大 型会议、活动 永久 永久 秘密 一般 纸质档案室 纸质档案室 主管 客户中心项 目协调员、 主管 由审批人在发布前审定可阅读者，员工根据岗位查阅，详见《公司规范制度查阅权限表》 机密 △本部门人员查阅本部门的ISO文档，按《各部门文控权限表》所规定的权限进行查阅 长期 一般 各部门的文 件服务器 OA会议管理 长期 一般 OA会议管理 全体员工查阅 OA会议管理 全体员工查阅 长期 一般 △ △ △ △ △ △ 全体员工查阅 OA规范制度 永久 △ △诉讼 内容相 关经理 全体员工查阅 秘密 永久 △ △ 永久 17、高新技术文件 △ 全体员工查阅 △ △ △ △ △ △ △ 12、办 公事务 一级 二级类 三级类目 类目 目 公司级其它大型活 动 12、捐赠资料 13、经营证照 公司文件档案查借阅权限表 保管 密级 期限 保存形态 及位置 一般 OA会议管理 一般 纸质 长期 一般 纸质 长期 长期 绝密 11、可 11、项目建议书及 永久 行性研 批复 究、任 务书 12、可行性研究报 永久 绝密 告（对外报送） 绝密 永久 B工 可行性研究报告 程建 （对内） 设类 绝密 13、项目评估（对 永久 外） 绝密 永久 项目评估（对内 ） 14、环境预测、调 永久 绝密 查报告 15、设计任务书、 永久 绝密 计划任务书 机密 12、设 11、工程水文地质 永久 计基础 图说 材料 12、地形测量及控 机密 永久 制点记录 13、水文气象地震 等其它设计基础材 永久 机密 料 绝密 13、设 永久 计文件 11、总规文件 绝密 12、方案设计文件 永久 绝密 永久 13、初设文件 绝密 永久 14、施设文件 绝密 14、工 11、征地拆迁及补 永久 程管理 偿文件 文件 秘密 永久 12、招投标文件 秘密 13、环保“三同时 ”，消防、卫生、 永久 水电气等文件 秘密 14、往来函电、协 永久 商会议纪要 △指可查阅；带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知 查借阅权限 人力资源 信息管理 发展部 行政部 中心 人事组 △ 工程部 营销部 商运公司 物业公司 主管 全体员工查阅 △ OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 △ OA档案室+ 纸质档案室 造价采购部 研发部 全体员工查阅 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 计财部 △管理组 △管理组 △主管项 △管理组 目经理及 主 负责人 要负责人 及经理 △ △管理组 △主管项 △管理组 目经理及 主 负责人 要负责人 及经理 △ OA档案室+ 纸质档案室 △ OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 △ △ △ △ △管理组 △ △管理组 △综合成本 组、项目组 △管理组 △综合成本 组、项目组 △管理组 △ △＊项目组 、管理组 △＊ 项目负责人 △ 项目负责人 △＊项目经 理、管理组 △＊项目经 理、经理 △管理组 △综合成本 组、项目组 △管理组 △综合成本 组、项目组 △ △ △ △ △ △ △ △ △＊ 项目负责人 △ 项目负责人 △＊项目经 理、管理组 △＊项目经 理、经理 △ △ △ △＊ △＊项目组 项目负责人 、管理组 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊ 项目负责人 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊项目组 管理组 △＊ △＊项目组 项目负责人 管理组 △ △＊经理 、项目主 管 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ OA档案室+ 纸质档案室 △ △ △＊ △＊项目组 △＊经理 项目负责人 、管理组 △ △ △＊ 项目负责人 公司领 各部门 导 经理 △项目组 管理组 △ △ 公司文件档案查借阅权限表 一级 二级类 三级类目 类目 目 保管 密级 期限 秘密 15、施 永久 工文件 11、土建施工文件 12、设备及管线安 永久 秘密 装施工文件 秘密 13、电气仪表安装 永久 施工文件 秘密 14、环境施工文件 永久 秘密 16、竣 11、项目竣工验收 永久 工文件 报告 秘密 永久 12、全部竣工图 秘密 13、项目质量评审 永久 材料 秘密 14、竣工验收会议 永久 决议文件 秘密 15、项目竣工声像 永久 资料 绝密 17、计 11、项目计划、年 长期 划、决 度计划 算及项 机密 目移交 12、工程概算、预 长期 算、决算资料 秘密 13、交付使用的 长期 固定资产 一般 18、其 11、技术标准及说 它资料 明 短期 11、福 C人 利类 11、各类保险 力资 源类 12、劳 资类 11、考勤记录 人力资源 信息管理 发展部 行政部 中心 计财部 造价采购部 研发部 工程部 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 △管理组 △综合成本 组、项目组 △管理组 △综合成本 组、项目组 △项目组 管理组 △项目组 管理组 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA档案室+ 纸质档案室 OA计划管理 +project软件 △管理组 △综合成本 组、项目组 △管理组 △综合成本 组、项目组 △综合成本 △ 组、项目组 项目负责人 △综合成本 △ 组、项目组 项目负责人 △综合成本 △ 组、项目组 项目负责人 △综合成本 △ 组、项目组 项目负责人 全体员工查阅 △项目组 管理组 △项目组 管理组 △项目组 管理组 △项目组 管理组 △项目组 管理组 △项目组 管理组 △管理组 △综合成本 组、项目组 △项目组 管理组 OA档案室+ 纸质档案室 △管理组 △综合成本 组、项目组 △项目组 管理组 OA档案室+ 物产管理 纸质档案室 员△ △管理组 △综合成本 组、项目组 、材料组 营销部 商运公司 物业公司 13、培 训类 11、内训记录 短期 短期 短期 短期 12、应聘人员资料 短期 公司领 各部门 导 经理 △ △ △ △ △项目管理 主任 项目管理 主任 △项目管理 主任 △项目管理 主任 △ △ △ △ △ △ △ △项目组 管理组 全体员工查阅 秘密 文件服务器+ 纸质档案室 员工查阅本人，行政部人事组查阅所有 秘密 OA考勤系统 员工查阅本人，员工的直属主管可查阅下属，行政部人事组可查阅所有员工 短期 长期 14、招 聘类 11、应聘试题库 △指可查阅；带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知 查借阅权限 OA档案室+ 纸质档案室 短期 12、职级记录 12、外训记录 13、培训机构 保存形态 及位置 绝密 文件服务器 员工查阅本人，部门经理查阅本部门人员，行政部人事组主管查阅所有 一般 OA培训系统 全体员工查阅 一般 OA培训系统 全体员工查阅 一般 纸质 全体员工查阅 秘密 文件服务器 △人事组 秘密 文件服务器 人事组、各部门主管以上员工可查阅 △项目管理 主任 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 公司文件档案查借阅权限表 一级 二级类 三级类目 类目 目 D 营 销 管 理 保管 密级 期限 保存形态 及位置 △指可查阅；带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知 查借阅权限 人力资源 信息管理 发展部 行政部 中心 计财部 造价采购部 研发部 工程部 营销部 15、入 11、入职员工个人 永久 职员工 档案 个人资 料 13、离职员工档案 短期 11、销 11、预售面积测量 售资料 报告 长期 机密 文件服务器 秘密 文件服务器 △人事组 秘密 OA档案室+ 纸质档案室 △ △销支组 12、销售价格（户 位）表 长期 机密 OA档案室+ 纸质档案室 △ OA档案室+ 纸质档案室 △ 秘密 13、产权面积报告 长期 12、销 售策划 11、公司广告 长期 12、业界广告 短期 13、市 场调查 调查分析报告 调查目标资料 E财 11、凭 1995年起各年度 务会 证类 计类 12、帐 1995年起各年度 薄类 一般 纸质档案室 全体员工查阅 机密 OA档案室+ 纸质档案室 △ 项目负责人 OA档案室+ 纸质档案室 △ 项目负责人 机密 机密 长期 F合 2003年 按《公司合同、审 同协 前合同 批权限表》类别 议类 协议 长期 2003年 按《公司合同、审 以后合 批权限表》类别 同协议 长期 11、照 长期 片 11、参观考察 G特 殊载 12、经营管理 长期 体类 13、工程建设 长期 14、外来图片 长期 12、光 盘、录 11、公司活动 像带 12、营销活动 13、工程各阶段图 纸（光盘归存的） 13、录 音 11、营销活动 全体员工查阅 短期 长期 长期 长期 长期 机密 纸质、计财 部 纸质、计财 部 纸质档案室 全体员工查阅 秘密 一般 △ △ △ △销支组 △ △ △ △ △ △ △营销部 主管以上 △ △ △营销部 主管以上 △ △ 按公司《合同类别及权限表》查阅 OA视频图片 库+特殊处理 柜 OA视频图片 库+特殊处理 柜 OA视频图片 库+特殊处理 柜 OA视频图片 库 档案室特殊 处理柜 档案室特殊 处理柜 档案室特殊 处理柜 档案室特殊 处理柜 一般 △ △ 一般 一般 △ △ 按公司《合同类别及权限表》查阅 一般 △ △ OA合同管理 +纸质档案室 一般 △ △ △ 机密 一般 公司领 各部门 导 经理 △ 纸质档案室 秘密 长期 员工可查阅本人，直属主管可查阅下属的，人事组可查阅所有员工 一般 长期 商运公司 物业公司 全体员工查阅 全体员工查阅 全体员工查阅 全体员工查阅 全体员工查阅 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ G特 殊载 体类 公司文件档案查借阅权限表 一级 二级类 三级类目 类目 目 13、录 音 12、工程建设 13、法律事务 H物 11、不 11、土地 产管 动产类 台帐 理类 证照 保管 密级 期限 长期 长期 永久 永久 永久 一般 保存形态 及位置 △指可查阅；带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知 查借阅权限 人力资源 信息管理 发展部 行政部 中心 计财部 绝密 档案室特殊 处理柜 档案室特殊 处理柜 纸质档案室 绝密 秘密 绝密 纸质档案室 纸质档案室 纸质档案室 △ △ △ △ 秘密 造价采购部 研发部 工程部 △销支组 永久 台帐 永久 绝密 纸质档案室 △ △ 证照 永久 秘密 纸质档案室 △ △ 一般 纸质档案室 各部门文控员及行政部可查阅 一般 纸质档案室 各部门文控员及行政部可查阅 一般 纸质档案室 各部门文控员及行政部可查阅 绝密 纸质档案室 长期 12、运输设备 长期 13、工具器具 长期 商运公司 物业公司 △ △行政 文员 12、配套公建 12、动 产类 11、机器设备 营销部 公司领 各部门 导 经理 △ △ △ △ △ △ △ △ △销支组 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 13、无 △ △ △ △推广组 △ △ 永久 形资产 11、商标类 类 绝密 纸质档案室 12、域名类 △ △ △ △推广组 △ △ 永久 绝密 纸质档案室 13、综合类（荣誉 △全体员工查阅 △ △ ） 永久 备注：1、保存形态及位置要求为OA档案室是指在OA系统的档案室模块中至少有该文档的目录记录，"资料说明"模板内容要求包括：文件名称（及编号）、所在卷号、所在柜号、归档日期、 或有效期（如合同协议等）、其他。 2、本权限中项目销售组、项目工程组、项目成本组查阅时仅限于本人所管项目的文档资料 3、通用查询岗位中公司领导是指公司的副总及总经理；各部门经理是指副经理及经理岗位。如果本部门有任一岗位对该类文档有查阅权，该部门的经理人员默认有查阅权（所以未在各部门中 列出该经理岗位）。 4、所查阅文档的利用方式（如复印、原件借出、刻制光盘等）由档案管理员根据《档案及保密管理规定》所规定的要求程序进行办理。 5、在查阅权限中有带＊需要档案员在OA上触发可阅读通知。 6、在上述表格中未列入的查阅者或查阅范围，需由档案管理员按《档案及保密管理规定》要求向相关部门经理级人员确认后方可授权查阅，并做好记录，以供本权限表修改时补充完善。 7、电子文档的备存方式为OA档案室和文件服务器的由行政部信息中心每天增量备份于另一服务器，每年清理一次进行磁带异地备份。
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面试方法招录权限表
面试方法/招录权限表 面试方法 招录岗位 校招生 专员 主管级 经理级 总经理级 区总 /总监级 分管领导 备注 面试 阶段 初试 复试 初试 复试 初试 复试 初试 复试 初试 复试 终试 初试 复试 终试 初试 复试 终试 笔试 甄选方法 心理 结构化 无领导 公文筐 测评 面试 小组 测评 人资 经理 总经理 √ √ √ √ √ ※ √ √ √ ※ √ ※ √ √ √ ※ √ ※ √ √ √ √ ※ √ ※ √ √ √ ※ ※ ※ √ √ √ √ √ √ √--必选/必参加； ※--选择性参加 面试官 面试小组（人资） ※ 分管 领导 ※ √ ※ ※ √ √ ※ ※ √ √ ※ ※ √ 录用权限 面试小组（用人部门） 录用决策（用人部门） 录用审批（人资） 区 区总 分管 （副） 分管 （副） 总经理 分管领 经理 总经 理 /总监 领导 总裁 总经理 总/总 领导 总裁 导 监 √ ※ √ ※ √ ※ ※ √ ※ ※ √ ※ ※ √ √ √ √ √ √ √ ※ ※ ※ ※ √ √ ※ √ √ ※ √ √ √ √ √
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人力资源部百项工作职责明细及审批权限分配表
项目 工作职责明细 分配权限 专员 主管 部长 分管副总 总经理 一、 1. 根据公司长期战略，设计组织结构 议案 承办 审核 核决 组织 2. 划分部门职责 议案 承办 审核 核决 管理 3. 工作设计与人员编制 议案 承办 审核 核决 4. 拟定组织规程 议案 承办 审核 核决 承办 承办 承办 议案 承办 审核 核决 审核 审核 审核 核决 核决 5. 组织规程的公告通知 6. 组织规程的解释说明 承办 议案 承办 7. 监察组织规程实施情况 8. 调整与修订组织规程 承办 二、 9. 根据国家政策，拟定人事制度及规章 人事 10. 人事制度的解释说明 承办 承办 制度 11. 监督各部门人事制度的实施情况 承办 承办 承办 12. 调整与修订人事制度 承办 审核 审核 审核 三、 13. 进行工作分析与工作评价 议案 承办 审核 核决 工作 14. 编制职位说明书 议案 承办 审核 审核 核决 分析 15. 负责职务说明书的解释说明 承办 承办 评价 16. 调整与修订职务说明书 承办 审核 审核 核决 四、 17. 预测公司的中长期与年度人力资源需求 议案 承办 核决 人力 18. 统计分析公司现有人力资源的情况 议案 承办 资源 19. 预测组织内部人员流动及异动情况 议案 承办 规划 20. 预测人力资源净需求 21. 制定公司人力资源规划 承办 审核 五、 22. 汇总各部门人才需求信息 承办 核决 招募 23. 制定公司招聘录用计划 承办 审核 审核 核决 选拔 24. 编制招聘工作的费用预算 承办 审核 审核 议案 承办 议案 25. 招聘准备 承办 26. 组织招聘工作 承办 27. 组织新进员工的身体检查 承办 28. 办理新进员工聘用手续 承办 29. 新进员工的试用管理 30. 建立、维护并分析求职人才信息库 承办 承办 32. 与外部人才机构保持长期联系 承办 承办 承办 六、 33. 员工招聘资料的整理归档 34. 汇总各部门培训需求信息 承办 议案 承办 核决 培训 35. 研究制定公司整体的培训开发计划 议案 承办 审核 核决 承办 审核 审核 审核 核决 与 核决 核决 承办 31. 临时人员的选拔录用 开发 核决 36. 编制公司培训经费的预算 37. 开发培训课程，拟定培训科目 承办 38. 准备培训所需资料与教材 承办 39. 备课 承办 40. 安排培训相关事宜 41. 实施员工培训计划 承办 承办 42. 培训器材的维护与管理 承办 43. 联系、接待外部培训、咨询机构人员 承办 承办 44. 跟踪调查外来培训师授课效果 议案 承办 审核 45. 搜集、整理培训工作的反馈意见 承办 承办 46. 撰写培训工作的总结报告 承办 审核 核决 47. 普通员工外培、进修申请的汇总与复核 承办 审核 核决 核决 48. 主管级以上人员外培、进修申请的汇总与复 核 49. 监查各部门在职培训情况 承办 审核 核决 核决 承办 50. 提炼并宣传公司的企业文化 议案 议案 承办 审核 51. 监查各部门员工个人职业生涯设计工作 议案 承办 审核 核决 52. 员工培训档案材料归档 承办 七、 53. 拟定绩效考核计划 议案 承办 审核 核决 奖惩 54. 为直线经理提供相应的咨询、指导 承办 承办 承办 考绩 55. 监查各部门绩效考核的实施 承办 承办 56. 监查各部门绩效改进计划的实施 承办 承办 审核 核决 审核 核决 审核 核决 承办 核决 57. 汇总各部门考核结果 承办 58. 整理有关考核的反馈信息 承办 59. 汇总各部门奖惩人员名单 承办 60. 组织受奖励人员的表彰事宜 承办 61. 办理员工奖惩手续 承办 62. 奖惩事件的登记与统计分析 承办 63. 绩效管理工作的总结汇报 承办 64. 绩效管理、奖惩资料的归档 承办 八、 65. 薪资调查 薪资 66. 新进员工的薪资定级 承办 审核 审核 核决 管理 67. 根据绩效考核与异动结果，调整员工薪资 承办 审核 审核 核决 68. 计算企业员工薪资、福利和社会保险费 承办 核决 69. 编制并核定薪资与福利报表 70. 缴纳社会保险费 71. 人工成本分析 承办 承办 审核 审核 承办 核决 核决 核决 72. 编写薪资管理工作的总结报告 承办 审核 核决 73. 拟定薪资管理体系调整方案 承办 审核 审核 审核 74. 监督薪资管理体系调整方案的实施 议案 承办 审核 核决 九、 75. 汇总、复核公司各部门员工的异动申请 承办 核决 员工 76. 与异动当事人进行异动面谈 异动 77. 办理人员异动的相关手续 承办 核决 管理 78. 员工异动的登记 承办 核决 79. 监督工作交接办法的实施 承办 80. 员工离职移交清册的审核、提报、保管 承办 81. 调查分析公司员工流动情况及原因 承办 十、 82. 劳动合同条款的解释说明 承办 劳动 83. 劳动合同的管理 承办 关系 84. 与工会协调沟通 承办 承办 85 员工满意度调查 承办 审核 核决 86. 劳动争议的调查与处理 承办 审核 审核 87. 员工合理化建议的搜集整理、反馈、奖励 承办 审核 核决 88. 联系并定期组织员工的身体检查 承办 核决 89. 编制员工健康情形的调查分析及统计报告 承办 审核 核决 90. 与法律和政府劳动人事部门建立和谐关系 承办 承办 承办 91. 人事资料与报表的归档与日常管理 承办 人事 92. 对人事资料进行统计分析 承办 资料 93. 重要协议及敏感性文件的妥善保管和控制 档案 94. 建立并管理员工人事档案 承办 管理 95. 办理人档案的查询事宜 承办 十一、 承办 承办 承办 承办 核决 核决 96. 办理员工移动过程中的人事档案转交 承办 审核 核决 97. 负责废弃人事档案的销毁 承办 审核 核决
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XX集团核决权限流程图
核决权限表 分店 职位 经营业务 项目 主管 经理 (厨师长) 酒店系统 酒店财务 酒店行政 营运经理 总监或店 长 经理 经理 行政人事 总监 审计 经理 董事长 决 公务宴请 发 决 消费折扣 发 客房升等 二级 发 决 审 客户住房商务合约 发 会 会 决 审 审 审 签单挂帐合约 发 会 会 决 审 审 审 发 发 发 会 会 审 发 会 会 会 会 审 发 审 审 决 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 决 决 会 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 面试 任用/晋升/异动(月薪3500元以下) 任用/晋升/异动(月薪3500元含以上) 分店主管以 休假（3天以下） 下 （ 休假（3天含以上） 含） 免职 离职 辞退 面试 任用/晋升/异动 休假（3天以下） 财务人员及 人事主管 休假（3天含以上） 免职 离职 辞退 面试 任用/晋升/异动 发 发 发 发 发 发 发 发 会 会 审 审 发 发 发 发 发 发 审 审 审 审 发 发 发 审 审 审 审 会 审 审 审 审 审 发 发 发 发 审 审 发 审 发 发 审 审 发 审 会 决 决 审 决 审 审 审 审 会 会 会 会 会 会 会 会 审 会 会 发 会 会 发 发 发 休假（1天）遇法定假日、重要接待、公司重大活动等 分店营运经 休假（3天以下） 理 休假（3天含以上） 免职 离职 辞退 面试 任用/晋升/异动 发 发 发 审 审 审 审 审 审 会 决 审 发 审 发 会 发 审 审 发 会 决 审 发 审 发 审 审 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 审 决 会 审 审 审 审 审 审 会 发 无限制 决 决 会 会 会 发 会 会 会 审 发 发 审 审 会 会 审 休假（1天）遇法定假日、重要接待、公司重大活动等 分店经理 （含厨师长 休假（3天以下） ） 休假（3天含以上） 免职 离职 辞退 面试 任用/晋升/异动 管理制度 财务 总监 发 薪资、奖金（经理级含以上） 行政总厨 行政总 财务主 厨 管 餐饮招待 旅行社合约 日常杂品采购、费用支出 日常直拨原材料采购 营业器皿添置 营业器皿新购 设备资产维护/保养 设备资产维修单项金额在1000元以上 营运采购 设备资产报损 设备资产新购 广宣印刷品（第一次印刷） 广宣印刷品（再印刷） 工程、维保合约 采购合约 绩效考核（经理级以下） 薪资、奖金（经理级以下） 薪资、考核 绩效考核（经理级含以上） 新聘及晋升月薪在3500元以上的员工 分店总监 集团 审 会 会 决 审 审 审 审 会 会 会 审 审 审 审 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 审 审 审 审 发 会 决 决 决 决 决 决 决 审 会 会 会 会 会 决 会 会 会 会 会 决 决 决 决 决 决 休假（1天）遇法定假日、重要接待、公司重大活动等 发 会 决 休假（2天以下） 休假（2天含以上） 免职 离职 辞退 面试 任用/晋升/异动 发 发 会 会 会 会 会 会 会 决 决 决 决 决 决 决 发 休假（1天）遇法定假日、重要接待、公司重大活动等 发 休假（2天以下） 休假（2天含以上） 免职 离职 辞退 组织架构修正 权责区分修正 管理制度修正 人事制度修正 采购流程修正 财务制度修正 年度工作计划 季度工作计划 发 发 决 发 建 建 建 建 建 建 制定 制定 建 建 建 建 建 发 制定 制定 建 建 建 发 建 建 建 建 建 建 建 建 工作计划 月度工作计划 制定 说明 发：发起 建：建议 审：审核 会：会办 提：提案 决：裁决 本表原件一式三份：XXXX、XXX店长、董事会审计部各一份，复印件抄送集团行政人事部、XXX财务部 本权限以年度经营预算为基础，如遇公司预算调整，以调整后的预算数据为基础。 第1页，共4页 建 建 建 建 建 建 建 会 会 会 会 会 建 建 建 建 建 建 审 审 审 审 审 审 审 审 审 审 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 决 审核 确定 核决权限表 分店 职位 项目 主管 经理 (厨师长) 酒店系统 酒店财务 酒店行政 营运经理 总监或店 长 经理 经理 所有的休息请假天数不能与公休假合并。 制表人： 第2页，共4页 集团 行政总 财务主 厨 管 财务 总监 行政人事 总监 审计 经理 董事长 备注及说明 本项权限,各分店独立使用,欲跨店使用应由各店最高主管相互照会后代签名使用并注明交办店名及主 管职称姓名 执行公司预算和管理规定，以实际消费金额及牌价计算，菜品、酒类、香烟除外，菜品部分可招待凉 菜类甜品类及新开发待推广菜品，单笔招待金额不超越40元，每月招待授权额度根据预算执行。 每月按预算金额执行，招待范围为工商、税务、公安、消防、职业学校等职能部门，超预算费用需事 先申报超预算金额与原因，报董事会审批后执行。 顾客消费折扣需报集团审批后执行。 客房升等仅用于工作中客户招待 本项授权由现场最高主管核决,加盖专用章后生效 本项需送酒店系统进行备核及风险控管 本项授权由现场最高主管核决,加盖专用章后生效 指常态性非直拨食品类库存采购及日常运营费用开支 指常态性直拨食品类采购 指已经确认的器皿，数量不足需添购 指购买新品类的器皿 指摊提年限5年以上的器具设备的日常维护保养 指摊提年限5年以上的器具设备的维修，同一设备维修不得拆分报批 指摊提年限5年以上的器具设备新购 指所有对客,对外使用的宣传品,广告物等 指所有对客,对外使用的宣传品,广告物等 皆需经集团公司工程副总会办集团法务后,报董事长批准 指日常原材料、杂品等采购合约 指正常薪资发放 指正常薪资发放 指正常薪资发放 指正常薪资发放 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司主动辞退员工 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司辞退员工 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司辞退员工 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司辞退员工 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司主动辞退员工 指确定面试人员 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指连续休假（包括年假，不包括公休和法定假日） 指免去员工现任职务 含试用期延期,自动离职等 公司辞退员工 制定各项年度工作计划 制定各项季度工作计划 1.每月30日前报集团管理部 2.月度工作计划包括：本月主要工作完成情况、下月的工作完成计划 第3页，共4页 备注及说明 本项权限,各分店独立使用,欲跨店使用应由各店最高主管相互照会后代签名使用并注明交办店名及主 管职称姓名 批准人： 第4页，共4页
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品质部职务权限分配表
品 质 部 职 务 权 限 表 序号 项 目 1 部门管理 2 来料控制 摘 权 限 要 承办 制程控制 审核 复核 批准 部门组织架构、部门职责、岗位职责、任 职资格的制定 经理 总经理 编制、调整、修订部门工作流程及流程控 制 经理 总经理 协作部门 人员招聘、培训、业绩评估、工作分配、 日常监控等管理 主管、经理 经理 培训工作的策划与执行 主管、经理 主管、经理 人力资源的管理 主管 经理 总经理 制定进料检验和试验控制程序 QC主管 管理者代表 总经理 制定进料检验标准 QE QA主管 经理 确定进料抽样计划 QE QA主管 经理 进料样板的管理 组长 安排组织IQC日常工作 组长 进料检验和试验 检验员 组长/QE QC/QA主管 报表及检验状态标识的正确性 检验员 组长 进料异常的报告 检验员 组长/QE QA主管 进料异常的处理及跟进 组长/QE 主管 经理 工程、PMC、 采购 紧急物料的放行 组长 QC/QA主管 PMC、货仓、 生产 经理 采购 向供应商、采购部反馈来料品质异常情况 组长 3 分 配 QE 经理 QA主管 供应商来厂接待 QE 来料周报、月报、季度报的制定 文员 QC主管 经理 制定制程检验和试验控制程序 QC主管 管理者代表 总经理 通 人事行政部 采购 采购、工程 第 1 页，共 4 页 采购 知 备 注 4 5 终检控制 QA 制定制程检验标准 QE QA主管 经理 制定《QC流程图》 QE QA主管 经理 确定制程抽样计划 经理 制程首件检验 QE QA主管 检验员、计量工 组长/QE 程师 制程样板管理 组长 安徘组织QC日常工作 组长 制程检验和试验 检验员 组长/QE QC/QA主管 制程异常的报告 检验员 组长/QE QA主管 制程异常的处理及跟进 组长/QE/主管 主管 经理 工程、生产 制程不合格品的处理 检验员 组长/QE 主管 生产、工程 制程不良报表的统计 文员 QE 制程不良的分析、处理 QE QA主管 经理 最终产品检验和试验控制程序 QC主管 管理者代表 总经理 制定最终产品检验标准、包装规范等 QE QA主管 经理 确定成品检验抽样计划 QE QA主管 经理 成品样板的管理 组长 安排和组织终检QC的日常工作 组长 成品检验和试验 检验员 组长 不合格品的处理及跟踪 组长 主管 成品检验统计 文员 QC主管 检验和测试标准的制定 QE QA主管 经理 安排和组织QA的日常工作 组长 落货或客户验货前的品质检查及测试 检验员 组长 QA主管 掂箱及寿命测试 检验员 组长 工程 QC主管 QA主管 QC主管 生产 经理 生产、工程 经理 生产 工程、生产 QE 第 2 页，共 4 页 PMC QA主管 6 品质工程 客户验货有关资料的跟进及陪同验货 检验员/组长 QA主管 成品样板的制做及跟进 检验员 组长 QA主管 客户退货的检验、测试 检验员 组长 QA主管 参展退回品的检测 检验员 组长 主管 客户签板的管理 组长 客户投诉的处理 QE QA主管 经理 品质工程工作的策划 QC/QA主管 生产 品质工程 QC/QA主管 检具设计 计量工程师 QE 模具（零部件）的质量评估 QE QA主管 计量工作 经理 QA主管 经理 工程、工模 经理 生产、工程、 工模 参与合同评审、设计评审及供应商的评估 QC/QA主管 经理 重大工艺更改的质量评估 QE/QA主管 经理 工程、工模、 生产 ECN所涉及物料处理的跟进 组长 QC主管 货仓、工程、 生产、PMC 制程改善 QE、主管 主管 经理 生产、工程 解答QC提出的问题 组长、QE、主 管、经理 不良品可接受样板（限度样板）的签署 QE QC/QA主管 经理 工程 客户验机的故障分析 组长/QE QA主管 经理 经理 管理者代表 对重要品质异常情况提出纠正和预防措施 QE、主管 7 工程、生产 经理 检验和试验的策划 产品试验 QA/技术员 QE QA主管 计量工作的策划 计量工程师/QE QC/QA主管 经理 制定计量器具控制程序 QA主管 总经理 管理者代表 计量器具的管理（申购、验收、统一编号 、建立台帐、履历表、个人工具卡等） 计量工程师 QA主管 第 3 页，共 4 页 PMC PMC 经理 品质工程人员工作的组织、安排、跟进及 QA主管 考核 6 工程、生产 责任部门 工程、生产 8 计量器具管理文件的制定 计量工程师 QA主管 经理 编写内校设备及自制检具校验规程 计量工程师 QA主管 经理 建立内校设备及自制检具校验周期表 计量工程师 QA主管 经理 建立外校设备的允收标准 计量工程师 QA主管 经理 编写计量设备说明书 计量工程师 QA主管 经理 校验异常情况处理 计量工程师 QE 制定计量器具校验工作月报 计量工程师 QA主管 计量工作的分析检讨 计量工程师 QA主管 精密测量 检验员、计量工 QE 程师 计量检测记录的整理、归档 计量工程师 记录、文档管理 各种相关报告、报表、记录的管理 QA主管 经理 QA主管 QA主管 文员 经理 工程文件及技术资料的管理 文员 经理 质量体系文件的管理 文员 经理 内部文件与信息的分类管理 文员 经理 客户资料管理 文员 经理 制作／日期： 批准／日期： 第 4 页，共 4 页
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集团人力资源权限表
集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 1 2 3 集团人力资源战略规划 制度 标准 各项目公司人力资源计划 制定 人力资源管理各项制度、工作标准、指引、流程、 表单等制定、修编 4 集团 总部 5 编制费用 预算 6 项目 公司 7 8 9 10 11 12 人力 资源 规划 集团 总部 项目 公司 14 年度编制费用预算制定 ○ 计划外编制调整 ○ 年度编制费用预算制定 ○ 总经理办 公会决议 权限 时间 权限 ● ● 2 △/ ▲/※ ○ 2 ●/※ 时间 权限 权限 2 ● ● 时 间 权限 时间 2 权限 △/▲/※ ○ ● ● 2 ● ● ● 5 ● 2 ● ● ● 5 ● 2 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● ● ● 5 ● 2 ● 5 ● ● 3 ● 2 △/▲/※ ○ ● ● 5 ● 2 ● 3 ● ● 2 ● 2 △/▲/※ ▲ ● ● 3 ●/▲ 5 管线权责划分制定、修编 ○ ● ● ● 3 ●/△ 5 标准岗位制定、修编 ○ ● ● ● 3 ●/△ 5 ○ ● ● 3 ●/△ 5 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● ● ● 2 ● 2 ● 2 ● ● 3 ●/▲ 3 △/▲/※ 总经理办 公会决议 组织架构制定、修编 ○ 管线权责划分制定、修编 ○ ● ● ● 2 ● 2 ● 2 ● ● 3 ●/△ 3 △/▲/※ 标准岗位制定、修编 ○ ● ● ● 2 ● 2 ● 2 ● ● 3 ●/△ 3 △/▲/※ ○ ● ● 2 ● 2 ● 2 ● ● 3 ●/△ 3 △/▲/※ ○ 2 ● 2 △ ▲/※ ○ 2 △ ● 2 ▲/ ●/※ △/ ▲/※ 集团 中心副总、部门经理岗位人员 总部 ○ ● 部门经理岗位以下级别人员 项目公司总经理 项目 权限 ● 招聘广告标准设计、更新 计划内招 聘需求审 批 时 间 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 ○ 16 19 总经理办 公会决议 ● 各专业管 线 （中心） 组织架构制定、修编 岗位价值说明书制定、修编 17 总经理办 公会决议 计划外编制调整 15 18 ※ 岗位价值说明书制定、修编 岗位管理 体系 13 ○ 副总/行政 人事中心 各项目公司-人力资源部 ○ ● ● △/ ▲/※ 时 间 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 计划内招 模块 聘需求审 批 21 22 24 入职审批 招聘 管理 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 集团 总部 23 26 董事长 项目 项目公司副总经理、部门经理岗 公司 位人员 项目公司部门经理岗位以下级别 人员 20 25 具体事项 集团总部-行政人事中心 中心副总岗位人员 ○ 项目 项目公司副总经理、部门经理岗 公司 位人员 项目公司部门经理岗位以下级别 人员 各专业管 线 （中心） 权限 时间 权限 ● ● 时 间 2 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 权限 时间 权限 权限 ▲/※ △ ○ ○ 部门经理级别及以下岗位人员 项目公司总经理 副总/行政 人事中心 各项目公司-人力资源部 ○ ● 2 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ 2 ● 2 ※ 1 ● 2 ● 2 ●/※ 1 ● ● ● ● 2 ○ ● ● 2 ● ● ● 2 ○ ● ● ○ ● 时 间 权限 时间 权限 时 间 2 ●/△ ▲/※ 0.5 △/▲/※ ● 2 ● 2 △/※ 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 招聘 工作 管理 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 集团 总部 中心副总 27 28 人事任免 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 培训信息 化 各专业管 线 （中心） 权限 时间 权限 时 间 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 权限 时间 权限 权限 △/ ▲/※ △/ ▲/※ ○ ● ● ● 2 ○ ● ● ● 2 项目公司副总经理岗位人员 ○ ● △ 校园招聘活动申报 ○ ● ● 2 ○ 2 ● 2 ○ 2 ●/※ 1 校园招聘三方协议签订 ○ 2 ▲/※ 1 网络课程上线审批 ○ 1 培训课程修订审批 ○ 1 ○ 2 项目公司总经理 集团 校园招聘薪酬确定 总 校园招聘 部/项 总部校园招聘入职审批 目公 司 各项目公司校园招聘入职审批 34 35 项目 公司 副总/行政 人事中心 各项目公司-人力资源部 年度培训 培训调研方案的审批 需求调研 集团 、计划与 总部 全集团（包括总部和各项目公司 预算制定 ）总培训计划与预算的审批 临时性培训活动审批（10000元以 上或针对中高层管理人员的培训 ） 临时性培训活动的审批（10000元 培训 集团 管理 总部 以下且非中高层管理人员的培训 ） 计划内培训活动的审批 培训组织 临时性培训活动的审批（针对中 实施及考 高层管理人员的培训) 核 临时性培训活动的审批（非中高 项目 层管理人员培训） 公司 计划内培训活动的审批（3000元 以上或中高层管理人员培训） 计划内培训活动的审批（3000元 以下且非中高层管理人员培训） ○ ● 时 间 权限 时间 ※ ● 2 ● 2 权限 ▲ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● ● 2 ● 2 △/▲/※ △/▲/※ ○ ● ● 2 ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 ○ 2 ● 2 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● 2 ● 1 △/○ ● 2 ●/※ 1 ● ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ 2 ●/※ 1 ● ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ 2 ●/※ 1 ● ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ ● ※ 时 间 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 集团 总部 组织绩效 考核 项目 集团整体业绩季度/年度考核 权限 时间 权限 集团（常务）副总、中心副总岗 集团 位人员的季度/年度考核 总部 人员 各中心部门经理岗位人员的季 绩效 度/年度考核 员工绩效 考核 考核 总部各中心经理以下岗位人员的 管理 季度/年度考核 项目公司总经理、副总经理、总 项目 经理助理的季度/年度考核 公司 人员 项目公司部门经理及以下岗位人 员的季度/年度考核 总部中心副总、各中心部门经理 集团 的晋升、转正考核 总部 人员 总部各中心部门经理以下岗位人 员的晋升、转正考核 异动考核 项目公司副总、总经理助理、部 项目 门经理岗位人员的晋升、转正考 公司 核 人员 项目公司部门经理以下岗位人员 的晋升、转正考核 时 间 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 权限 ○ ● ● ● 2 ※ ○ ● ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 ○ 2 ● 2 ● 2 ● 2 ●/※ ※ 总经理办 公会决议 ● ● ● 2 ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 ○ 2 项目公司各部门季度/年度业绩考 核 集团总经理的季度/年度考核 各专业管 线 （中心） △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ○ 总部各中心季度/年度业绩考核 项目公司整体业绩季度/年度考核 副总/行政 人事中心 各项目公司-人力资源部 ○ ※ ● ○ ● ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 ○ ● ● 2 ● 2 时间 权限 权限 时 间 ● ● 2 ● 2 ▲ ● ● 2 ● 2 ▲ ● ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ ● 2 ● 2 △/▲/※ ● 2 ● 2 △/▲/※ 1 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● ※ ○ 权限 时间 权限 时 间 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 集团总经理的定薪、调薪 集团（常务）副总裁、中心副总 集团 岗位人员的定薪、调薪 总部 人员 各中心部门经理、岗位人员的定 薪、调薪 薪酬 员工定薪 管理 、调薪 总部各中心部门经理以下岗位人 员的定薪、调薪 项目公司总经理、副总经理、总 项目 经理助理定薪、调薪 公司 人员 项目公司部门经理及以下岗位人 员的定薪、调薪 集团（常务）副总、中心副总岗 位人员的调动、离职 集团 总部 总部中心各部门经理岗位人员的 人员 调动、离职 员工调动 总部各中心部门经理以下岗位人 、离职 员的调动、离职 项目公司总经理、副总经理调动 项目 、离职 公司 人员 项目公司部门经理及以下岗位人 员的调动、离职 员工 关系 管理 副总/行政 人事中心 各专业管 线 （中心） 权限 时间 权限 时 间 各项目公司-人力资源部 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 权限 时间 权限 权限 时 间 权限 时间 权限 ○ ○ ※ ● ● ● ○ ● ● 2 ○ 2 ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 2 ● ● ● ● 2 ● 2 ○ 2 ● 2 ● ○ 2 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● 1 ● ● 2 ● 2 △/▲/※ 时 间 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 副总/行政 人事中心 各专业管 线 （中心） 权限 时间 权限 时 间 71 中心副总岗位人员 ○ ● ● ● 72 集团 总部 中心各部门经理岗位人员 ※ ○ ● ● 2 ● 2 ○ 2 ● 2 73 员工奖惩 74 75 员工 关系 管理 部门经理级别以下岗位人员 项目公司总经理 ○ ● 项目 项目公司副总经理、部门经理岗 公司 位人员 项目公司部门经理岗位以下级别 人员 76 ● ○ 2 77 中心副总岗位人员 ○ ● ● ▲ 78 集团 总部 中心各部门经理岗位人员 人员 ※ ○ ● ● 2 ● 2 ○ 2 ● 2 79 员工辞退 80 项目公司总经理 项目 公司 项目公司副总经理、部门经理岗 人员 位人员 项目公司部门经理岗位以下级别 人员 集团 员工赔/补偿方案 总部 员工补偿 项目 员工赔/补偿方案 公司 81 82 83 84 85 86 部门经理级别以下岗位人员 企业文化 企业 年度推广 文化 方案 ※ ○ ● ● 2 ○ ● ● 2 各项目公司-人力资源部 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 时 间 权限 时间 权限 权限 权限 时间 权限 △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ● ※ ○ ● 2 ● 2 △/▲/※ ○ ● 2 ● 2 △/▲/※ ● ● 2 时 间 ※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ △/ ▲/※ ※ ○ ● ● 2 △/ ▲/※ ○ ● ● 2 ● 集团总部 ○ ● ● 2 各项目公司 ○ ● ● 2 △/ ▲/※ △/ ▲/※ 1 △/▲/※ 备注： 1、“○”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“●”表示主批，指审核出具意见岗位；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“▲”表示主责，指根据审批结果具体落实 ※”表示备案； 集团总部与各项目公司权限分工一览表（人力资源管理） 工作事项 序号 工作 模块 具体事项 集团总部-行政人事中心 董事长 层级决议 集团总 常务 经理 副总 经理 权限 副总/行政 人事中心 各专业管 线 （中心） 权限 时间 权限 时 间 各项目公司-人力资源部 项目 项目副总 各专业管线 人力资源经理 总经 经理 （部门） 人力资源主管 理 权限 时间 权限 权限 时 间 权限 时间 权限 时 间 2、“时间”指流转主责岗位完成工作事项处理的规定时限（以工作日为单位），“提报资料清单”需填写上报会签的具体文件目录； 3、各层级组织人力资源管线上报集团总经理的工作事项需由集团行政人事副总先行审核；如各项目公司设有副总经理岗位，则上报总经理的工作事项需由副总经理先行审核；
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人事管理权限分配表
笏景大酒店人事管理权限分配表 NO. 权限类别 01 02 03 人力 资源 规划 04 项目 编制费用预 算 岗位管理体 系 05 06 组织编制 07 08 招聘 管理 09 11 12 13 主管 经理 人事专员 人事主管 行政副总 顾问 年度编制费用预算制定 提报 提报 核准 计划编制外调整 提报 提报 核准 组织架构制定、修编 提报 提报 审核 核准 岗位说明书制定、修编 提报 提报 审核 核准 核准 年度人员需求计划 提报 提报 提报 审核 计划内人员增补申请 提报 审核 审核 审核 计划外人员增补申请 提报 审核 审核 审核 一线员工 入职审批 10 内容描述 培训计划及 预算 批准 审核 主管 审核 备案 科长 审核 备案 审核 备案 审核 批准 经理 培训 管理 审核/备案 核准 审核 年度培训计划制定 提报 提报 审核 核准 年度培训经费预算 提报 提报 审核 核准 14 薪酬结构调整 核准 15 岗位薪资标准幅度调整 核准 薪酬福利政 策与制度 公司差旅控制标准调整 福利发放（端午、中秋等 ） 16 17 18 19 20 节日休假安排 薪酬 福利 管理 一线员工 员工定薪、 调薪 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 提报 员工 劳动 关系 审核 备案 主管 审核 备案 科长 提报 备案 核准 备案 核准 提报 员工/职员级 审核 审核 提报 审核 备案 审核 备案 审核 主管级 审核 备案 审核 科长级 审核 备案 审核 核准 备案 审核 核准 经理级 员工/职员级 奖惩 提报 审核 发放流程与日期 薪资核算、 发放 缓发、冻结、扣发、提前 支取 调动 转正 任免 晋升 辞退 离职 审核 提报 经理 23 提报 批准 备案 主管级 批准 备案 科长级 审核 备案 经理级 审核 备案 33 工伤 34 36 事假病假 37 39 提报 审核 备案 提报 核准 7-15天 备案 审核 主管级 3-7天 备案 审核 科长级 3天以内 备案 审核 备案 审核 医疗费报销 员工/职员级 35 38 待遇标准及管理办法 请假 休假 3天以内 经理级 婚假 主管级（含）以上人员 提报 备案 审核 40 丧假 所有员工 提报 备案 审核 41 产假 所有员工 提报 备案 审核 42 其他假 所有员工 提报 备案 审核 董事长 核准 核准 核准 核准 核准 核准 批准 核准 核准 批准 批准 核准 核准 备注
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出差事项审批权限表
公司出差事项审批权限表 发布日期：201x 年 x 月 x 日 业务管理中心-普惠金融事业群 权限 序号 岗位 工作事项 合规中心 财务中心 行政部（ 业务管 首席财 营业部 分中心 大区 督导中心 管理本部 计划财务部 财务管理部 普惠金融 普惠金 注2） 理中心 事业群副 融事业 财务总 负责人 务官 专 总经理/总 群负责 经理 预算专 综合支 营业部副 行政对 职能岗 城市 行政对 职能岗 大区 职能岗 督导中心 职能岗经 职能岗 职能岗 对接人 员/主 经理 总监 员/主管 预算经 部门负 人 经理 持岗 理/经理 接人 经理 经理 接人 经理 总监 经理 负责人 理级以下 经理 总监 理 责人 管 1 事业群副总裁 提报 审批2 2 事业群总经理 提报 审批1 审批3 审批 3 事业群副总经理 提报 审批1 审批2 审批3 审批1 审批2 审批3 审批4 审批1 审批2 审批3 4 事业部职能岗（总监） 提报 管理本部职能岗（总监） 提报 4天以内 管理本部职能岗（经理） 4天以上（含 ） 4天以内 管理本部职能岗（经理以下4天以上（含 ） 4天以内 督导中心职能岗（经理） 4天以上（含 ） 4天以内 大区职能岗（经理） 4天以上（含 ） 4天以内 分中心职能岗（经理） 4天以上（含 ） 4天以内 业务端职能岗（经理以下）4天以上（含 ） 督导中心副总经理/总经理 城市经理 营业部经理 业务岗（经理以下） 审批1 审批2 提报 审批1 审批2 提报 审核1 审批2 审批3 提报 审核1 审批2 审批3 提报 审批1 审批2 提报 审批1 审批2 知悉1 提报 审批1 审批2 审批3 知悉1 提报 审批1 审批2 审批3 知悉1 提报 审批1 知悉2 审批2 审批3 审批4 知悉1 提报 审批1 知悉2 审批2 审批3 审批4 提报 知悉1 审批1 知悉2 审批2 审批3 审核4 审批5 提报 知悉1 审批1 知悉2 审批2 审批3 审核4 审批5 提报 知悉1 大区总监 5 提报 4天以内 4天以上（含 ） 4天以内 4天以上（含 ） 4天以内 提报 4天以上（含 提报 ） 金额0-0.3万（不含） 知悉1 提报 审批1 提报 知悉1 审批1 审批2 审批2 审批3 审批3 审批4 审批4 审批4 审批5 审批5 审批5 审批6 审批6 审批6 审批7 审批1 审批2 审批3 审批4 审批3 审批4 审批5 审批6 审批3 知悉1 提报 知悉1 审批1 审批2 提报 知悉1 审批1 知悉2 审批2 审批3 审批4 审批3 提报 知悉1 审批1 知悉2 审批2 审批3 审批4 知悉1 审批1 知悉2 审批2 审批3 审核4 审批5 知悉1 审批1 知悉2 审批2 审批3 审核4 审批5 审批4 审批4 审批5 审批5 审批6 审批6 审批6 审批7 审核1 审批2 金额0.3-3万（不含） 6 业务端出差预算审批 审批5 审核1 审核2 审批3 金额3-10万（不含） 审批4 审核1 审核2 审批3 审核5 审核6 审批7 审批8 金额10-20万（不含） 审批4 审核1 审核2 审批3 审核5 审核6 审批7 审批8 审批9 金额20万（含）以上 审批4 审核1 审核2 审批3 审核5 审核6 审批7 审批8 审批 审批9 注1：培训出差如有培训立项，不需要经过培训管理部审批。 注2：仅在出差需预定机票时，需合规中心行政部审批及办理。 注3：权限表中如遇职位空缺，需向该职位上一级提报。 1、营销线：经理、总监、副总经理 2、风控线：副总监、副总经理 3、总负责人： 首席执 行官 审批1 审批2 审批10
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人力资源部百项工作职责明细及审批权限分配表
1. 根据公司长期战略，设计组织结构 建议 内部分配权限 集团 经理 综管中心总 监 承办 审核 2. 划分部门职责 建议 承办 审核 批准 3. 工作设计与人员编制 建议 承办 审核 批准 4. 拟定组织规程 建议 承办 审核 审核 承办 承办 承办 承办 承办 项目 组织 工作职责明细 专员 主管 5. 组织规程的公告通知 6. 组织规程的解释说明 建议 承办 7. 监察组织规程实施情况 承办 承办 承办 承办 审核 审核 审核 审核 审核 批准 10. 人事制度的解释说明 承办 承办 承办 承办 11. 监督各部门人事制度的实施情况 承办 承办 承办 承办 9. 根据国家政策，拟定人事制度及规章 工作分析 审核 建议 8. 调整与修订组织规程 制度 集团 分管副总 承办 12. 调整与修订人事制度 建议 承办 审核 审核 批准 13. 进行工作分析与工作评价 建议 承办 审核 审核 批准 14. 编制职位说明书 建议 承办 审核 审核 批准 承办 承办 承办 承办 承办 审核 审核 批准 建议 承办 审核 批准 建议 承办 审核 批准 报备 建议 承办 承办 承办 承办 建议 承办 承办 承办 审核 15. 负责职务说明书的解释说明 16. 调整与修订职务说明书 建议 17. 预测公司的中长期与年度人力资源需求 18. 统计分析公司现有人力资源的情况 人力规划 19. 预测组织内部人员流动及异动情况 20. 预测人力资源净需求 21. 制定公司人力资源规划 22. 汇总各部门人才需求信息 承办 批准 23. 制定公司招聘录用计划 承办 审核 审核 批准 承办 审核 审核 24. 编制招聘工作的费用预算 25. 招聘准备 承办 26. 组织招聘工作 承办 人才引进 27. 组织新进员工的身体检查 28. 办理新进员工聘用手续 承办 批准 承办 承办 31. 临时人员的选拔录用 承办 32. 与外部人才机构保持长期联系 承办 承办 承办 33. 员工招聘资料的整理归档 34. 汇总各部门培训需求信息 承办 建议 承办 批准 35. 研究制定公司整体的培训开发计划 建议 承办 审核 批准 承办 审核 审核 审核 批准 承办 承办 建议 承办 审核 承办 承办 36. 编制公司培训经费的预算 37. 开发培训课程，拟定培训科目 承办 38. 准备培训所需资料与教材 承办 39. 备课 承办 40. 安排培训相关事宜 41. 实施员工培训计划 承办 承办 42. 培训器材的维护与管理 承办 培训发展 43. 联系、接待外部培训、咨询机构人员 44. 跟踪调查外来培训师授课效果 45. 搜集、整理培训工作的反馈意见 批准 承办 29. 新进员工的试用管理 30. 建立、维护并分析求职人才信息库 批准 批准 培训发展 46. 撰写培训工作的总结报告 承办 审核 批准 47. 普通员工外培、进修申请的汇总与复核 48. 主管级以上人员外培、进修申请的汇总与 复核 49. 监查各部门在职培训情况 承办 审核 批准 50. 提炼并宣传公司的企业文化 建议 51. 监查各部门员工个人职业生涯设计工作 建议 52. 员工培训档案材料归档 承办 53. 拟定绩效考核计划 54. 为直线经理提供相应的咨询、指导 承办 审核 批准 建议 承办 审核 批准 承办 审核 批准 建议 承办 审核 批准 承办 承办 承办 55. 监查各部门绩效考核的实施 承办 承办 56. 监查各部门绩效改进计划的实施 承办 承办 审核 批准 审核 批准 审核 批准 承办 批准 57. 汇总各部门考核结果 绩效管理 58. 整理有关考核的反馈信息 59. 汇总各部门奖惩人员名单 承办 承办 承办 承办 60. 组织受奖励人员的表彰事宜 承办 61. 办理员工奖惩手续 承办 62. 奖惩事件的登记与统计分析 承办 63. 绩效管理工作的总结汇报 承办 64. 绩效管理、奖惩资料的归档 承办 65. 薪资调查 66. 新进员工的薪资定级 承办 审核 审核 批准 67. 根据绩效考核与异动结果，调整员工薪资 承办 审核 审核 批准 68. 计算企业员工薪资、福利和社会保险费 承办 批准 承办 承办 审核 审核 批准 批准 承办 批准 薪酬福利 69. 编制并核定薪资与福利报表 70. 缴纳社会保险费 71. 人工成本分析 72. 编写薪资管理工作的总结报告 承办 审核 批准 73. 拟定薪资管理体系调整方案 承办 审核 审核 审核 74. 监督薪资管理体系调整方案的实施 建议 承办 审核 批准 75. 汇总、复核公司各部门员工的异动申请 承办 批准 76. 与异动当事人进行异动面谈 承办 77. 办理人员异动的相关手续 承办 批准 员工异动 78. 员工异动的登记 79. 监督工作交接办法的实施 承办 批准 承办 承办 80. 员工离职移交清册的审核、提报、保管 承办 81. 调查分析公司员工流动情况及原因 承办 82. 劳动合同条款的解释说明 承办 83. 劳动合同的管理 承办 84. 与工会协调沟通 承办 承办 85 员工满意度调查 承办 承办 审核 批准 劳动关系 86. 劳动争议的调查与处理 87. 员工合理化建议的搜集整理、反馈、奖励 承办 审核 审核 承办 审核 批准 88. 联系并定期组织员工的身体检查 承办 批准 89. 编制员工健康情形的调查分析及统计报告 承办 审核 批准 90. 与法律和政府劳动人事部门建立和谐关系 承办 承办 承办 91. 人事资料与报表的归档与日常管理 承办 92. 对人事资料进行统计分析 承办 人事资料 及档案管 理 批准 批准 人事资料 93. 重要协议及敏感性文件的妥善保管和控制 及档案管 94. 建立并管理员工人事档案 理 95. 办理人档案的查询事宜 承办 承办 承办 96. 办理员工移动过程中的人事档案转交 承办 审核 批准 97. 负责废弃人事档案的销毁 承办 审核 批准 董事长 批准 批准 承办 批准 报备
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考勤审批权限表
控股集团请假审批权限表 岗位 类别 事假 副部长、 主管及以 下员工 病假 其他假（年休 、婚、丧、产 、护理、探亲 假） 事假 部门正职 （含主持 工作副职 ）、总经 理助理、 副总经理 病假 年休假 其他假（年休 、婚、丧、产 、护理假） 请假时限 审核、审批岗位 部门负责人 分管领导 总经理 3个工作日（含）以内 √ 3-10个工作日以上 √ √ 超过10个工作日 √ √ 5个工作日（含）以内 √ 5-22个工作日 √ √ 超过22个工作日 √ √ √ 应休天数内 √ √ √ √ √ 超过5个工作日 √ √ √ √ √ √ 应休天数内 √ √ 3个工作日（含）以内 3个工作日以上 5个工作日（含）以内 超过5个工作日 5个工作日（含）以内 董事长 √ √ √ √ 子集团（公司）请假审批权限表 岗位 类别 请假时限 超过22个工作日 √ √ √ √ √ √ 应休天数内 √ 3个工作日（含）以内 事假 3-10个工作日以上 超过10个工作日 副部长、 主管及以 下员工 5个工作日（含）以内 病假 其他假（年休 、婚、丧、产 、护理、探亲 假） 事假 部门正职 （含主持 工作副职 ）、总经 理助理、 副总经理 、总经理 病假 年休假 其他假（年休 、婚、丧、产 、护理假） 事假 总经理、 （执行） 董事长 病假 年休假 其他假（年休 、婚、丧、产 、护理假） 子集团（公司）审核、审批岗位 部门负责 分管领 总经理 董事长 人 导 5-22个工作日 √ √ √ √ √ √ 超过5个工作日 √ √ √ √ √ √ 应休天数内 √ 3个工作日（含）以内 3个工作日以上 5个工作日（含）以内 超过5个工作日 5个工作日（含）以内 √ √ √ √ √ √ 上级集团（公司）审批岗 位 分管领导 总经理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3个工作日（含）以内 3个工作日以上 5个工作日（含）以内 超过5个工作日 5个工作日（含）以内 超过5个工作日 应休天数内 √ √ √ √ √
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人资常规工作审批权限示意表
人力资源常规工作审批权限示意表 审批权限 审批事项 员工类别 员工级/领班级 项目 员工 入职 转正 异动 总部 请休假 员工 常规奖罚 离职 项目班组 领班/主管 项目 负责人 ① ② ③ ② 主管级 总部 分公司/区域 行政人资助理 ① 人力 资源部 ① ① 高管级 ① ③ ① ① 储备项目负责人 储备 /实 储备项目管家/助 习期 理 间 储备工程实习生 加班 ① ② 行政 总经理 业务 总经理 ③ ② ③ ② ③ ② ③ ◆部门负责人指财务部收款主管 ② ② ③ ④ ① ② ③ ① ② ③ ① ① ① ③ ③ ④ ◆由公司总部招聘后，直接或根据各区域实际 需要派驻 ◆储备/实习期间的请休假和常规奖罚，其审批 层级按同职位的项目员工执行，连续超过3天（ 含）以上的请休假及其他异常情况需提前知会 人力资源部或财务部 ◆储备/实习人员转正审批，需参考人力资源部 或财务部组织的专项评定汇总意见。结束储 备/实习期的转正审批，同其转正后职位的入职 审批层级，相应的人资职能由人力资源部或财 务部代行。 ◆工程实习生的部门负责人指人力资源部负责 人 ③ ② ④ ⑤ ② ① ② ① ③ ◆储备/实习员工的加班，其审批层级按同职位 的项目员工执行，异常情况提前知会人力资源 部或财务部 ◆分公司/区域行政人资助理以及人力资源部负 责核算相应其他员工的加班时间 ⑤ ⑥ ①+② 总部 主任级（含）以上 人事 线下审批 相关 主任级以下 证明 总部 ◆区域总经理的入职审批需参考综合复试评估 意见 ④ ③ ② ② 备注 ◆入职审批需参考综合复试评估意见 ① 海口区域 分公司/子公司 （直接 主管） ④ 其他员工 区域 /分 工资发放 公司 总裁 ② 区域/分公司 人资助理 项目员工级/领班级 部门主管领导（ 总监及以上） ① 经理级 员工级/主管级 ① 部门 负责人 ③ ② 分公司出纳/会计 入职 转正 异动 离职 区域 负责人 ◆如项目同时设有领班和主管，由主管审批 ◆如项目负责人兼职（或无）人资专员，其人 资职能由分公司/区域行政人资助理代行 项目主任/分公司 经理 收款员 特殊 人员 区域/分公司 项目 人资专员 ③ ◆①为人事专员制作工资表，②为薪酬主管对 工资表进行审核 ③ ◆需附个人情况说明及签字按手印 ① ② ③ 补充说明： ◆员工职位晋升审批，同其晋升后职位的入职审批层级。 ◆跨单位调岗审批，由调出单位发起，并按调整前、后的职位审批层级分别审批。 ◆员工特殊奖罚及团队奖罚，需申请ERP线上专项审批。 ◆审批过程中，遇超出公司相关规定的特殊情况，须进行书面说明，并呈报上一级审批人终审。 ◆审批过程中，遇因兼职等情况导致实际审批人只有1人时，需呈报上一级审批人终审。 ◆所有岗位含副职
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权限流程表
内容编号 内容 1.1 集团总部管理 权限手册修订 1.2 1.4 1.5 1.7 内容编号 1.1 1.12 内容编号 2.1 2.5 2.6 2.7 2.3 2.4 内容编号 集团总部 组织/发 子公司总 起/经办部 投资发展 企业管理 投资发展 财务管理 经理 门 部 部 部 部 提案 企业管理 部 投资发展 部 集团年度经营目标的确定 投资发展 与调整 部 集团年度经营计划制定与 企业管理 调整 部 集团发展战略规划制定 月度计划编制 内容 提案 提案 企业管理 部 集团总部 组织/发 子公司总 起/经办部 投资发展 企业管理 投资发展 财务管理 经理 门 部 部 部 部 子公司总经理年度经营目 企业管理 标责任书签订 部 集团（跨部门）制度流程 制度主管 制定修改 部门 内容 提案 审核 集团总部 集团总部 组织/发 子公司总 起/经办部 经理 投资发展 企业管理 投资发展 财务管理 门 部 部 部 部 投资发展 部 投资发展 集团投资项目内部立项 部 外部设计 投资项目建设方案 公司 投资发展 投资项目股权设置 部 子公司产权或股权的变动 投资发展 、转让、划拨方案 部 集团总部固定资产的购置 后勤保障 和处置 部 集团总部项目投资方案 内容 组织/发 起/经办部 门 4.1 集团总部信息的对外公开 披露（提交给政府相关部 行政管理 部 门） 4.2 子公司重大灾害、重大事 子公司总 故预案 经理 4.3 提案 集团总部品牌建设方案 行政管理 部 备案 提案 审核 提案 备案 审核 审核 备案 提案 审核 备案 审核 审核 子公司 集团总部 子公司总 经理 提案 申请人 申请部门 财务管理 经理 部 4.5 印章刻制 申请部门 提案 审核 4.6 印章使用申请 申请部门 提案 审核 4.7 印章借出 申请部门 提案 审核 4.8 印章销毁核决 4.9 公文发文 行政管理 部 申请部门 提案 审核 4.1 档案借阅 申请部门 提案 审核 4.11 大型活动组织方案 申请部门 内容 组织/发 起/经办部 门 内容编号 5.1 集团总部年度人力资源规 人力资源 划 部 5.3 集团总部总裁、财务负责 董事长提 人任免 名 5.5 集团总部中层人员任免 相关副总 5.6 集团总部基层人员任免 各部门经 理 5.8 5.13 集团总部组织结构的制定 与调整 集团总部的薪酬、考核制 度 集团总部薪酬总额及分配 方案 集团总部年度奖金总额及 分配方案 集团总部总裁和财务负责 人考核方案 集团总部副总裁考核方案 5.14 集团总部定岗与定编 5.9 5.1 5.11 5.12 5.15 5.16 5.17 5.18 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 董事长 总裁 人力资源 部 总部员工定薪、调薪（经 部门经理 理以下） 提案 总部经理级定薪、调薪 副总按照 分管进行 提案 总部经理以下人员岗位异 部门经理 动 提案 副总按照 总部经理级人员岗位异动 分管提案 提案 子公司 集团总部 子公司总 企业管理 申请部门 财务管理 经理 部 经理 部 5.19 5.2 5.21 5.35 总部经理级以下人员奖罚 部门经理 提案 副总按照 分管提案 总部经理级以上人员奖罚 总裁 子公司经理及骨干人员以 子公司 上的培训规划 总部经理级人员奖罚 内容编号 内容 组织/发 起/经办部 门 6.1 集团年度预算 财务管理 部 6.2 6.5 审核 子公司 集团总部 子公司总 企业管理 申请部门 财务管理 经理 部 经理 部 提案 财务管理 部 集团会计核算原则和政策 财务管理 部 提案 集团预算调整 提案 6.7 集团月度资金使用计划 财务管理 部 提案 6.12 集团总部费用报销 报销人 1万（含） 下核决 集团总部借款申请 借款人 审核/核决 权限在单 笔小于2万 ，累计小 于5万 内容编号 内容 组织/发 起/经办部 门 7.1 集团来访人员接待方案 申请部门 6.13 7.2 集团总部办公用品采购计 后勤保障 划 部 7.3 集团总部车辆购置及处置 后勤保障 部 7.4 子公司车辆购置及处置 子公司 7.5 集团应急预案 后勤保障 部 子公司 提案并经 子公司总 经理审核 集团总部 子公司总 企业管理 申请部门 财务管理 经理 部 经理 部 后勤保障 副总裁（ 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 部 投资） 财务） 投资） 会 审核 审核 审议 审核 审核 分管领导 分管领导 审核分管 审核分管 部门 部门 审核 战略管理 董事会/董 委员会 事长 核决 审议 审议 核决 审议 审议 核决 核决 审议 后勤保障 副总裁（ 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 部 投资） 财务） 投资） 会 审核 总裁 核决 总裁 审议 核决 审议 核决 后勤保障 副总裁（ 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 部 投资） 财务） 投资） 会 总裁 投资决策 董事会/董 委员会 事长 审核 审核 审核 审核 核决 审核 审核 核决 审核 审核 审议 审核 审核 提案 审议 战略管理 董事会/董 委员会 事长 审议 核决 核决 核决 后勤保障 行政管理 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 部 部 财务） 行政） 会 提案 核决 总裁 按照分管 按照分管 部门核决 部门核决 备案 审议 核决 提案 审议 核决 审核 复核 复核 提案 审核 复核 按照分管 按照分管 部门核决 部门核决 按照分管 部门核决 按照分管 部门审核 按照分管 部门核决 按照分管 部门审核 、行政副 总核决 审核 相关部门 领导会签 按照档案 按照档案 涉密级别 涉密级别 核决 核决 申请部门 分管副总 审核 核决 核决 按照档案 涉密级别 核决 核决 行政管理 人力资源 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 部 部 人力） 行政） 会 提案 审核 审核 总裁 董事会 核决 核决 备案 提案（分 提案（分 管） 管） 备案 申请部门 申请部门 分管领导 分管领导 核决 核决 核决 提案 审核 审议 核决 提案 审核 审议 核决 提案 审核 审议 核决 提案 审核 审议 核决 提案 核决 提案 提案 审核 审核 审核 审议 核决 审核分管 提案 最终 审核分管 提案 核决 审核 审核 审核 核决 审核 审核 核决 核决 核决 审核 核决 审核 审核 核决 备案 审核 提案 核决 核决 行政管理 人力资源 副总裁（ 副总裁（ 总裁办公 总裁办公 预算管理 部 部 人力） 财务） 会 会 委员会 董事长 审核 审议 核决 审核 审议 核决 核决 审核 （直接上 级和分管 1万上核决 副总审核 ） （直接上 核决（单 级和分管 笔超过2万 副总审核 ，累计大 ） 于5万） 集团总部 后勤保障 人力资源 副总裁（ 副总裁（ 总裁/办公 部 部 投资） 后勤） 会 申请部门 申请部门 分管副总 分管副总 核决 核决 提案汇总 提案 申请部门 按分管进 分管副总 行审核， 审核 最终核决 审核 核决 提案 核决 核决 审议/核决
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人事档案类别、借阅权限
一、人事档案的类别 档案性质 档案密级 员工个人档案 培训档案 考勤档案 薪酬档案 离职后1年 保存1年 保存1年 保存至离职 岗位调整通知 离职申请表 培训计划 培训通知 考勤汇总表 休假申请表 加班单 出差审批表 薪酬调整审批表 人事档案 个人简档 培训费用预算 G类通用性 薪酬管理制度 年度薪资方案 S类机密性 福利性收入 T类绝密性 二、档案的借阅权限 G类通用类人事档案：非密级性文件或资料； 借阅权限：提请所属部门经理 → 人事档案管理人核准； S类机密人事档案：涉及员工个人信息及公司规定的限制性文件； 借阅权限：提请人力资源部 → 主管领导批准； T类绝密人事档案：员工薪酬类档案； 借阅权限：提请人力资源部 → 总经理批准； 工资单 考核档案 管理文件 政策、法规文件 保存至离职 无要求 无要求 绩效考核记录表
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