进料验收管理办法.doc
进料验收管理办法 第一条 本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。 第二条 待收科 物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期 分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条 收料 （一）内购收料 1．材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数 量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知 主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人 员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 （二）外购收料 1．材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核 对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于|“采购单”。 2．开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通 知办理进口人员及采购部门处理。 3．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过 5000 元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽 可能维持异状态以利公证作业，如未超过 5000 元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单” 上注明损失数量及情况。 4．对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会 计部门及采购部门督促办理。 第四条 材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂 日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料 品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。 第五条 超交处理 交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交 量在 3%（含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（科长 含）同意后，始得收料，并通知采购人员。 第六条 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意，可免补交， 短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条 急用品收料 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部 门，确认无误后，始得依收料作业办理。 第八条 材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召进使用部门及 其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购 及验收的依据。 第九条 材料检验结果的处理 （一）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合 格品入库定位。 （二）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告 表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理 凭此办理退货，如特采时则办理收料。 第十条 退货作业 对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈 主管签认后，凭以异常材料出厂。 第十一条 实施与修正 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。 送货验收单 进料时间 年 月 日 厂 商 名 称 料号 交货数 订单号码 品 名 规 格 发票号码 检验项目 订购数 点收数 实收数 检 验 规 范 检 验 状 况 数 量 判 定 检验数量 处理情况 不良数 允收 不良率 拒收 备 特采 仓 注 质 库 入 管 检 点 主 库 主 验 收 管 员 管 员 员 进货日期表 编 号 料 号 全检 品名规格 年月 日 厂 商 数 量 消 单 □房地产开发公司材料营建器材验收管理规则 第一条 本公司材料及营建器材的验收，除另有规定外，悉依本规则办理。 （一）材料验收 类别 第一类 验收人员 种 类 财务部经理 营建部经理 建行科长 工程管理科长 供应科长 电梯 备 注 材料管理科长 土地主任（或所长） 第二类 材料管理科人员 工地主任（或所长） 铣管、钢筋、瓷器类、栓木料、外围门锁、浴缸、 材料管理员 不锈钢厨房用具、给水卫生案件、消除设备、 注：工地在外埠时材料管 马达、对讲机类。 理科人员以抽查为原则 第三类 水泥、砂石类、红砖、铣管案件、机制门、抽风 机、日光灯、美术灯、变压器、电热器、分电表、 五金、彩色水泥砖、二级木类（杉木、柳安木 材料管理员 等）、门五金、石粉、白灰、压条、塑料管、防水 剂、纱网等。 第二条 所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定（或契约）条件、图样及样品的行 为。凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续。 第三条 材料采购人员，依规定不得兼办材料的验收，但经指派者不在此限。 第四条 材料的验收工作，依下列进行。 第五条 第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时，得由材料管理科长的材料申请单内装 定类别，以便办理验收。 第六条 材料的验收，应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理。但有下列事项的， 仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理。 1．超过交货期限过久的。 2．与原订条件、图样或样品不符的。 3．破损、变质、损毁及其他瑕疵的。 4．其他不合材料验收条件的。 第七条 材料验收项目，应依据各种材料验收要领（附件一）约定条款或图说样品并参酌国家 标准或公认标准，对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定。 第八条 材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后，依其所列规格及约定条款、拟定 验收方法与项目，并对验收需使用器具及存储仓位，预为联系准备。如届约定交货日期而货未到， 应即通知供应科尽速提交。 第九条 材料验收应以随到随办为原则，分批交货的材料，仍应按批办理验收手续，合约指定 其他交货验收地点者，应派员前往该地点验收。 第十条 运到的材料在未经验收合格前，应与其他库材料分开布置，并加以标志。在未办妥验 收手续前，只视作寄存，暂为保管，不得收料或先行发用。 第十一条 凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认，得先行将包装的 个数、重（数）量，包装情形等作预备验收，但应于预备验收后三日内，将应确认的全部事项验收 完毕。 第十二条 材料的验收方法可用下列方法抽样检验的。 1．计数抽样 （SAMPLING BYATTNIPUTES），材料抽样验收以计数抽样为原则，其抽样标 准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验。（附件二）。 2 ． 随 机 抽 样 （ RANKON SAMPLING ） ， 其 标 准 参 考 如 附 表 “ 乱 数 表 ” （ TABLE OF RANKOM NUMBER）（附件三）。 第十三条 采抽样检验材料时，其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量， 必要时应由交货厂商出具书面保证。 第十四条 材料的交货日期，应以确实送达指定地点的日期为准。如因验收品质、数量或重量不 符须调换补足者，其调换补交部分，以调换补送达到的日期为准，如有交换延期时，应将祥情填 记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣。 第十五条 凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足，必须调换补偿者，应即通知 供应科尽速调换补偿。但已验收合格部分得先行收料。 第十六条 各级主管认有必要时，得指派专人将经已验收的材料予以复验，经复验后，如发现 与初验情形不符者，应即查究原因，并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的 处分。 第十七条 验收数量超过订购数量者以退回为原则，但必要时得为追加采购手续接纳。 第十八条 材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可，始得送公司办理付款 手续。 （二）营建器材验收 第十九条 营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类。 第二十条 请购器材时，得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单，经比价并填具物品采 购单呈准后，始得购买并经验收通过符合使用方得请款。 第二十一条 新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长。 第二十二条 修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员。 （三）附则 第二十三条 本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定。 第二十四条 本规则奉总经理核准后实施，修改时亦时。 附件一 各种材料验收要领 （一）木材类： 1．木材选择： 先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂。 2．品质检验： （1）色泽愈深，则木质愈坚实耐用 （2）岁环紧密相贴，纤维紧密者为宜。 （3）木浆或松香以小为宜。 3．腐朽检查： （1）色泽光匀者为佳，其有白点或白沫者，则已开始腐朽。 （2）腐木嗅无香味。 （3）好木在一端击它可在他端听到清亮听见声，虽长距在 15 米亦燃，朽木声音则暗滞。 4．椿木检验： （1）椿木常用活木，以无裂痕，无扭纹，无大节者为佳，椿身要直，检查其挺直性的方法， 用一线牵直由一端的中心拉起至他端的中心，然后沿此线察看，以无论椿身任何部分的中心与线 的距离，不得超出椿木直径的 1/2 为准。 （二）钢筋： 1．钢筋为用于混凝土之内，作为加强混凝土强度。 2．钢筋分光面与竹节两类，其表面光滑，无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点，弯曲试验 时以弯曲 180 度不发生裂痕为佳。 3．一般建筑钢料须尺寸准确厚度均匀不得小于规定厚度百分之一，依检验局规定每种类尺寸 差距均有明细的规定如（附件一）： 4．不可沾染油污。 （三）水泥类： 1．水泥有白青两种，白水泥多用于装饰上，青水泥为工程上普遍应用的水泥。 2．水泥的凝结性快慢各异，水泥于开始凝结时先起硬皮，以致全体凝结一个固体，初凝最少 需 20 分钟结实不能快过 1 小时或慢过 10 小时，新水泥比旧水泥较易凝结，水泥浆一经开始凝结则 不可使用。 附件一 规 格 03 04 标 准 直径范围 标 准重 重量范围 直 径 最大 最小 量 最大 最小 9 9．5 8．5 0． 559 0． 59 0． 531 M/M M/M M/M kg/m kg/m kg/m 13 13．5 12 ． 0． 944 1． 05 0． 944 M/M M/M 5 kg/m kg/m kg/m 备注 M/M 05 16 16．5 15 ． 1． 55 1．64 1 ． 472 M/M M/M 5 kg/m kg/m kg/m M/M 06 19 19．5 18 ． 2 ． 24 2 ． 37 2 ． 128 M/M M/M 5 kg/m kg/m kg/m M/M 07 22 22．5 21 ． 3 ． 05 3 ． 23 2 ． 397 M/M M/M 5 kg/m kg/m kg/m M/M 08 25 25．5 24 ． 3 ． 96 4 ． 21 3 ． 781 M/M M/M 5 kg/m kg/m kg/m M/M 3．水泥施工时应注意： 因在炎热天气中砂石易受热，且易吸收水分，在高热天气时，水泥浆的凝结，会因感受高热 度而加快，水泥浆有时未及办妥则已凝结成块，这种水泥浆的凝结力也会因此大减，故在大热天 施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲，此外在拌合及搞筑时，务须迅速办理，每次拦好的水泥、 砂浆或混凝土应在 10～15 分钟之内搞用完竣，搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等及时浇水 以免凝结过快，消灭其凝结力，且易开裂。 （四）石料类： 石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物的河卵石为好，面上应无碎片杂质及有机物， 其大小以能漏过 3 厘米眼筛子，不能漏过 1 厘米眼筛子为度，且可自由通过钢箱间及钢筋与模板间 的空隙。 （五）砂类： 用于混凝土的沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入的无盐河沙为合格，并须过筛，必要 时用水淘洗。 砂质检验： 将砂少许放在掌中搓的，搓后如手中有尘留存，则属不纯净的砂，如漏湿砂搓后有泥迹亦然，或 用两指取湿砂搓的，搓前砂料分散，搓后有砂体洁净，仍各不相粘结。 （六）砖类： 1．建筑用砖的标准尺寸 注：长与宽的公差以不超过 3%为限，厚的公差以不超过±4%为限。 附件二 样本代字 批 量 特别的检验水准 S-1 S- 常用的检验水准 S-3 S-4 I Ⅱ Ⅲ 2 2-8 A A A A A A B 9-15 A A A A A B C 16-25 A A B B B C D 26-50 A B B C C D E 51-90 B B C C C E F 91-150 B B C D D F G 151-280 B C D E E E H 281-500 B C D E F H J 501-1200 C C E F G J K 1201-3200 C D F G H K L 3201-10000 C D F G J L M 10001-35000 C D F H K M N 35001-150000 D E G J L N P 150000-500000 D E G J M P Q 500001 以上 D E H K N Q N 2．优良砖的条件： 形状：（1）大小一定。（2）边成直线，对边平行，棱角方正。（3）表面平整，无凹凸窑斑之弊。 颜色：（1）颜色一致。（2）色深红并有光泽。 构造：（1）质地细微密实并均匀。（2）无气孔裂纹或杂石屑。（3）用槌击发清脆铮铮金属之声。 吸水性；以在 14%以下为佳。 砖浸水：凡砖在叠砌前必须先浸水，因砖质较松隙孔细多有吸水性，尤以热天或气候干燥时期更 须使砖湿润，如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥的水分，胶泥的水分不足将影响水泥的作用，使凝 固失效而破坏砖的强度，砖块浸水最好为 3～5 分钟为宜。 （七）铁钉： 铁钉乃以铁丝轧制成，形状为圆形平头，头部直径为干部直径两部半。 铁钉强度试验：取铁钉 10 支及干燥楠木一块，用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出，10 支铁钉钉入时 须无屈曲，拔出时圆头不断裂为合格。 （八）五金类： 1．五金为建筑工程上的零星配件，有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等，其制造原料为 铜、铁、合金。 2．上述五金种类式样繁多，良莠不齐，使用前应详细检验质料，并取得样品，予以编号，分辨有 无冒牌现象 附件三 乱数表 921 250 401 976 121 931 084 435 980 428 335 142 212 842 252 741 402 418 924 039 867 499 018 496 589 317 233 381 302 534 612 066 927 222 975 211 952 217 027 398 348 893 048 526 241 306 031 430 511 286 763 952 862 501 377 996 868 497 892 057 725 240 548 655 566 285 858 168 339 336 163 824 321 659 840 869 749 481 071 519 830 005 048 960 745 405 000 941 357 655 836 903 857 701 436 055 589 010 329 548 669 694 623 459 803 856 420 896 285 588 808 944 999 972 868 685 424 087 676 190 631 000 298 526 684 774 797 753 643 469 230 928 563 127 649 101 494 828 103 322 483 588 637 632 572 459 293 074 803 481 108 685 213 691 120 502 835 122 362 556 704 807 865 878 848 775 658 499 298 055 770 445 079 672 226 741 216 653 051 411 734 019 267 479 654 794 897 965 998 997 960 890 786 648 477 272 035 766 464 131 765 396 941 482 992 472 922 324 732 093 424 726 000 245 462 650 811 944 049 127 178 202 199 170 115 033 926 792 634 449 140 006 747 463 154 822 465 084 684 251 800 325 827 305 761 196 605 944 360 704 026 326 604 861 097 311 504 677 828 959 069 158 228 277 306 315 304 277 224 154 065 957 830 684 519 335 133 912 672 414 138 844 532 202 854 489 160 705 287 852 400 930 444 940 420 883 330 759 173 570 951 315 661 997 313 641 899 169 423 661 884 092 285 462 624 771 904 021 124 212 285 344 389 419 434 436 423 396 356 301 232 150 053 948 820 683 532 368 191 796 579 349 160 850 581 299 004 679 377 044 699 341 971 588 194 787 367 936 492 037 569 090 599 096 581 054 516 966 405 832 248 652 045 427 797 156 505 842 167 483 786 079 362 633 894 144 383 611 829 037 234 420 579 762 916 063 198 323 487 542 636 721 795 805 914 959 944 019 034 040 036 022 999 966 924 872 811 741 661 572 473 365 248 122 987 842 689 526 355 174 985 787 570 363 139 905 663 412 152 884 607 321 027 725 414 094 766 430 086 733
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委托制造、外加工管理准则.doc
委托制造、外加工管理准则 □ 总 则 第一条 目的 为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。 第二条 范围 本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、 量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。 第三条 外协类别 外协依其加工性质的不同区分为： (一)成品外协 系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部 门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 (二)半成品外协 系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公 司再经过加工始能完成成品者。 (三)材料外协 产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备 (或设备不足) 需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 第四条 经办部门 外协加工事务由下列部门办理。 表 12.2.3 项 目 申请部门 承办部门 发(收)料部门 试作 量试 成品外协 半成品外协 材料外协 注：各相关部门由公司自订 第五条 核决权限 表 12．2．4 项 目 试作 申请部门核决 核 决 检验部门 量试 成品外协 半成品外协 材料外协 注：申请部门及核决权限由各公司自定 □ 试作与量试外协 第六条 厂商调查 (一)为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建 立外协关系而能符合条件者应填具“协作厂商调查表”以建立征信资料，作为日后选择协 作厂商的参考。“协作厂商调查表”一式一份呈主管核准后，自存。 (二)采购外制人员应依据“协作厂商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同 时依变动情况，更正原有资料内容。 (三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于“协作厂商调查表”以供 日后选择厂商的参考。 第七条 申请 (一)试作 采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通报书”、“开发进度表”、“新开发 零件部门进度追踪报告”、“零件表”及图详细审核规划外制的零配件等资料是否齐全、清 晰，并按进度要求分别开立“外协加工申请单”一式四联，呈总经理核准后，第一联送会 计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会 计部门整理付款。 (二)量试 1.采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后 (如需修 改，则再通知外协厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的试量，其中申请手续 同 第七条第一项作业。 2.如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某 些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七条第一项作业，唯若 必需重新开发模具者，应给协作厂商提供损失的费用。 第八条 询价 (一)采购外制人员提出“外协加工申请单”前，应依需要日期及协作厂商资料进行询 价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、 人工、税金、利润等资料，每家填写一张“外包零件模具估价表”及“估价分析表”。 (二)经办人员审核估价明细表后遵循议价、比价方式(以确保质量交货期为前提)将询 价记录填写于“外协加工申请单”内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商、外协工资及 约定交货期转记于“外协加工控制表”凭以控制外协品的交货期。 (三)为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得参考以往之 类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但 亦应事后补办“外协申请单”及签订合同的手续。 第九条 外协内容与厂商变更 (一)外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开立“外协内 容变更申请表”一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门 ， 第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。 (二)变更内容应转记于“外协加工控制表”内凭以管理进度。 第十条 签订合同 (一)询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订“外制品制作 进度追踪表”一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订立“模具开 发及制品委托制作契约书”。 (二)“模具开发及制品委托制作契约书”一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、 总经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。 (三)协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设 法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过 ××元 以上时，应转呈总经理核示。 第十一条 质量检查 (一)检查依据 协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以“检查记录表”检 查通过后，连同零配件(以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：1零配件名称，2数量， 3厂商)一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。 (二)试样检查 工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其 规格与物性，其处理方式如下： 1.检验合格者： 经检验合格者即填写“检查记录表”连同试样送交采购外制人员转记于“外协加工控 制表”结案，并将零配件连同“检查记录表”送物料管理单位办理入库收料，待通知试装 。 2.检验不合格者： 其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于“检查记录表内注明不合格的原因，送 回采购外制人员转记于“外协进度表”内，继续追踪协作厂商如期(或延期)完成。 3.如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变 更事宜。 第十二条 付款 (一)试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制 人员应将“外协申请单”第三联，“收料单”第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转 会计部门审查凭以付款。 (二)若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、 机具的照片各壹祯贴于“模具履历表”内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产 管理。 (三)采购外制人员每半年整理一次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用于 “外制零配件逾期支付费用明细表”内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存 ， 凭以追踪，一份送会计部门备查。 第十三条 模具管理 (一)建档 按照固定资产管理办法，几经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别 (按固定 资产电脑编号说明书原则编定)列帐管理，每一模具以一张“固定资产登记卡”列管。 (二)异动 1.配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂异动到其他 (或新开发)的协作厂或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理办法填写“物品出入 厂凭单”一式三联，于出(入)厂内注明异动原因后呈主管核准，第一联自存，第二、三联 送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂(或新协作厂商)，第三联存原协作厂商。 2.凡异动后的资料均应详细记载于“固定资产登记卡”内，若因产品停止生产、制程 变更、设备更新等原因而闲置时，采购外制人员应以“闲置固定资产处理表”一式三联， 提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第 二联送物料管理单位，第三联自存。 第十四条 协作厂商绩效评核 (一)为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采购外制人员 应每月整理“外作品新开发评分表”，区分为 A、B、C 品种等级，呈主管核准后，参酌质量 交货 A 级者，其货款以现金方式支付以示奖励；B 级者货款以一个月票期支付；C 级者以二 个月票期支付(含新开发的协作商厂)；D 级者以叁个月票期支付，而列入 D 级的协作厂商 连续超过三次者，应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替。 (二)采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂所交的项目规格、 材质、加工条件、价格等记录于“外制零配件交运动态表”，依几种分类归档，以利查询。 □ 量试外协 第十五条 生产资料通知 经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采购外制人员主动联系生产部人员领取相 关资料(产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、 制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等)，(若因业务需要，可由采 购外制人员继续量产的采购)应立即由采购外制人员主动召集此项检查会，提出量试期间 发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。 第十六条量产订购、询价、收料、付款作业 (一)采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即(按交货期间)适当安排各项外制零 配件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不变，不必再填“外协申 请单”，而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。 (二)由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，由填写“外协出厂单”连 同原料、半成品随车交运，“外协出厂单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、 四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由物料管理单位填写“外协 收料单”一式四联，第二联送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款 ， 第四联送厂商。 □ 附 则 第十七条 本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。
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物资供应采购管理规定.doc
物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作 由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规 范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部 门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂 家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订 合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处 ， 物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局 订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类 实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划， 集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要 严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责 制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担 任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程 师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使 用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实 施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出， 项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后， 物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及 合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件， 使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较 少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订 购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必 要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前 一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于 省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理 ， 所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的 情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所 有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处 。 未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的 目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后 ， 40%留在市局，60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规 定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私 下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相 监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无 论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的 贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的 领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，市 局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令 不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。 (九)除省局《集中管理的通信产品目录》中的 18 项物资以外的其他通信物资(包括设备、 材料、用品、用具和单式)的采购办法仍按深局物字(1991)001 号文和深局物字(1992)2 号文 严格执行。 (十)本规定由市局物资管理处负责解释。 (十一)本规定自发文之日起执行。
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广东省邮电物资供应采购管理规定.doc
广东省邮电物资供应采购管理规定 根据邮电部邮部［1994］558 号文关于“邮电器材供应采购权要适当向部、省两级集中， 组织批量进货，降低通信企业的工程造价，保证设备质量”的要求，为加快省邮电通信网 的建设，提高全网运行质量，保证通信建设项目的设备、材料配套的质量，节约建设投资 ， 实现批量进货和规模效益，同时也为了进一步加强全省邮电物资的宏观调控，充分发挥省 邮电物资供应部门的支撑作用，更好地服务于通信生产和通信建设，特制定本规定。 (一)部管工程项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派省邮电器材公司配合中国邮电器材 总公司集中订货，并负责省内段的物资供应的全部服务工作，包括订货、催货、清关、运输、 结算和售后服务的协调工作。 (二)根据邮电部［1994］776 号文的精神，省管项目的建设、更新改造工程所需的进口 物资将根据不同情况，由省邮电器材公司会同省局有关处室或省局指定的单位与厂商谈判 引进或招标。国内配套的主要物资，由省邮电器材公司负责集中供应采购。 (三)为了保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，发挥全省邮电规模订货的整 体优势，邮电物资实行省、市(地)两级管理，重要和关键的邮电通信设备和器材(见附件) 由省邮电器材公司会同省局有关处室管理并根据不同的具体情况组织集中采购、统谈分签 或统购分销。 (四)为确保通信网的安全运行提供质量可靠的通信产品，根据全省邮电通信网络规划 和技术规范要求，由省局技术部门、业务部门和物资部门一起，不定期地对符合国家、邮电 部标准和技术规范的主要设备进行择优选型，并对有关厂家产品的技术性能、质量、价格、 生产能力、服务、信誉等方面进行综合考察，择优选定生产厂家。 (五)为强化宏观调控，切实保证邮电物资集中采购管理规定的实施，对集中采购的物 资货款，应按合同规定的付款条款及时付给省邮电器材公司。 (六)为调动各邮电部门参与规模订货的积极性，做到利益共享，应发挥整体优势，在 互利的原则下，全省邮电通信器材设备采购采用统谈分签或统购分销的办法。由省邮电器 材公司规模订货而得到的优惠，除少部分用于省邮电器材公司用作流通费用外，其余大部 分归各邮电部门，达到利益共享、提高邮电整体经济效益的目的。 (七)省邮电器材公司作为全省邮电物资供应的主渠道和协调全省邮电物资供应的职能 部门，要认真做好市场导向、技术导向、组织批量进货、提供信息等工作，要定期发布器材 质量、技术标准、价格等方面的信息，把好省邮电物资的价格、渠道关和型号、质量关。各局 也应对统购器材的质量、价格进行监督，要及时、准确、完整地向省邮电器材公司反馈信息， 保证统购器材质优价廉。省邮电器材公司要进一步改善服务，加强全省邮电物资管理的宏 观调控，理顺物资供应渠道，做好对各邮电局加强物资管理的督促检查工作。 (八)各级邮电企业要重视和加强邮电物资管理工作的领导，落实一名领导分管物资工 作。根据省局关于加强邮电物资管理的精神并结合本单位实际，要建立和健全物资管理机 构和配备相应数量的管理人员，地市局物资供应部门应独立分设。省直属单位及县 (市)局 的物资供应部门是否分设，可根据实际情况自行确定。各单位要根据本单位实际制定加强 物资管理的制度和办法，并报省局物资管理处备案。领导要经常过问和检查物资管理情况 ， 及时发现问题及时解决。要协调做好本单位的物资供应采购工作，杜绝多头采购、盲目采购 的现象发生。 (九)为杜绝在邮电物资经销活动中的不正之风，改变分散、多头采购造成浪费的现象 ， 促进廉政建设，对有关问题作出如下规定： 1.各级邮电部门领导不准利用职权或工作之便，采用各种方式为其亲友或关系户推销 邮电通信器材提供方便，各级邮电部门的主要领导不得亲自订购和采购通信器材。 2.各级非邮电物资职能管理部门(处、科、股)不得直接采购通信器材。对技术性较强的 邮电通信设备，邮电物资部门要积极主动地与建设单位或相关专业部门(处、科、股)配合， 共同进行技术谈判、设备选型，邮电物资部门负责商务进货、商务结算等工作。 3.从事购销活动的邮电物资人员，不得采购无“入网证”的通信终端设备及不符合国 家、邮电部质量标准和技术规范的邮电通信器材，违者则追究相关人员责任。 4.任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。按规定收取的佣金各单位应制 定切实有效的办法，加强管理。 (十)上述规定的执行列入纪检和审计的范围。省局对各级邮电部门检查发现的问题按 违纪进行处理。 (十一)本规定由省局物资管理处负责解释。 (十二)本规定自发文之日起执行。 附件： 集中管理的通信产品目录 1.市话通信电缆：400 对以上； 2.通信光缆； 3.长途及市、农话局用程控交换机； 4.光电传输设备(含 SDH、PDH 设备)； 5.数字交叉连接设备； 6.分组交换设备； 7.数字数据通信设备； 8.通信电源设备(含开关整流器、免维护电池、柴油发电机组、交流稳压电源)、空调设 备； 9.电报设备； 10.通信测试仪表； 11.邮政机械、车辆及邮政营业自动化设备； 12.数字微波设备； 13.会议电视设备； 14.移动通信主要设备(基站、交换机)； 15.移动电话机； 16.计算机； 17.配线架(含 DDF、MDF、ODF)； 18.调制解调器。
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物料与采购管理工作内容.doc
物料与采购管理工作内容 表 12．1．2 人员 工作内容 物控 1． 2． 3． 4． 请购方式与存量基准的设定 生产用料的统计及预估 生产用料的请购与余料转用 进料异常与生产管理、采购协调处理 采购 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 建立供应商与价格记录 采购方式的设定及市场行情调查 询价、比价、议价、订购作业 交料进度控制与逾交督促 进料质量、数量异常处理 内外销差价、退税资料提供 付款整理、审查 外协 1． 2． 3． 4． 5． 6． 外协厂商开发与签约 建立外协厂商与工缴记录 外协产量、交货期、尾控制 外协用料出厂管理 外协品的质量异常处理 外协用料与工缴结算 材料组 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 进厂材料及外协品点收及不合格品退回 材料发放批号管理，余料提报 材料保管及帐务处理 库位规划与整理、安全维护 滞料及有价值废品的库存提报 库存盘点与帐物核对 提供有关库存动态资料 成品组 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 成品缴库的点收核对 成品出库交运处理 成品保管及帐务处理 成品库位规划、整理与安全维护 库存盘点与帐、物核对 滞存品库存提报 提供有关成品库存资料
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物料与采购管理目标.doc
物料与采购管理制度基础 一、物料与采购管理目标 表 12.1.1 目 标 正确计划用料 适当存量管理 强化采购管理 发挥盘点功效 确保产品质量 发挥储运功能 目 标 更低成本 合理处理滞废料 内 容 1．配合营业目标 2．增加资金预算灵活度 3．减少呆滞料的产生 4．加强用料控制 5．便于存量管理 1．强化重点管理效果 2．提高存货周转率 3．适时、适量的供料 4．适量的库存 5．提高库位使用率 1．适质、适量 2．适价、适时 3．充分掌握市场行情 4．和供料厂保持良好关系 1．消除料帐差异 2．确保材料量 1．强化验收管理 2．增加材料的使用性 1．确保材质 2．安全维护仓库 3．合理的储存成本 4．正确的收发作业 内 容 1．采购或自制的合理性 2．以旧换新物尽其用 3．积极开发替代品 4．余料再使用 5．防止滞料发生 6。降低采购，储存成本 7．提高人员工作效率 1．资金灵活运用 2．避免无谓损失 3．增加储位的有效空间
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工程设计管理和职责.doc
工程设计管理和职责 (一)列入计划的设计项目，根据工程项目的规模大小，分所、室两级管理。 1.规模较大的工程项目的设计方案的审查和设计文件审定，由所主管负责审定签字后 送出版。 2.其余项目设计的组织安排，均由设计室主管负责。 3.涉及两个以上设计室的设计，以主要的工艺设计室为主体设计单位，负责相互之间 的协调工作。 (二)一般工程设计均由承办设计室选派设计负责人，设计负责人在室主管领导下承担 该项工程的全部设计管理任务；对设计质量、进度及各单项设计间的组织协调等全面负责 ， 对各单项工程之间的衔接、协调和总体方案质量负主要责任，并负责编写总说明，汇编总 概算。 重大复杂的设计项目，由总工程师担任设计总负责人或由所长指定设计总负责人。 较大的综合工程，查勘前作出查勘提纲，回来后举行汇报会，明确方案，沟通专业间 关系，确定完成设计日期。
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设计文件的质量要求.doc
设计文件的质量要求 (一)设计方案必须符合计划任务书和上级审定的要求，如设计人员根据实际情况认为 应修改计划任务书中某些条文时，要提出具体意见和论据，报请原计划任务书的主管单位 ， 再以补充或修改的任务书为据，进行设计。 (二)符合颁发的设计规范、规程和有关技术规定，如对所采用的规范、规程和规定的某 些条款按照实际情况必须改变、或有新的见解时，应有详细的论证，并事先经所批准。 (三)充分掌握第一性资料，进行多方案比较，正确处理远近期发展关系，考虑维护、施工 方便。 (四)努力做到技术上先进、经济合理、安全适用。 (五)设计文件要符合设计文件编制内容格式的要求，完整齐全。说明能充分表达设计 意图，文字精练，图面清晰，技术措施无原则性重大差错，尽量减少一般性的错、漏，避 免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复，尽量采用通用设计和通用图纸，力求设计高质量、 高效率、高水平。
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设计文件和图纸的签署规定.doc
设计文件和图纸的签署规定 (一)设计说明书、概算文件和图纸上各级人员签署按签名顺序表及图衔规定办理。 (二)签署注意事项 签署结合审查程序自下而上进行。 有些图纸同一级签署有二人时，在图衔签字栏内的左右格内分别签署。 方案设计(报告)及初步设计总说明文件的底稿由分工所主管审定后签字。 设计文件和图纸应按规定签署完毕后才能交付出版。
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设计质量等级的评审工作.doc
设计质量等级的评审工作 (一)按百分制分数评定，评分按评分卡规定内容和评分标准。 (二)质量评定办法 1.所有方案报告或方案设计、单项工程初步设计(包括修改设计)和施工图在送审前应 进行质量评定。 2.各级审查人员在审查中发现的差错问题要随即填入“工程设计文件质量评分卡”， 并注明得分。 3.所主管领导凭“工程设计文件质量评分卡”签发出版工单，没有质量评定结论的设 计文件，不得交付出版。
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审查要求.doc
审查要求 1.各级审核人员都要重视设计审查工作、认真负责，要按单项设计分册建立审核记录。 2.审核时，要充分听取各方面的意见，发扬技术民主，对争议较大的问题，可组成审 查班子进行认真的论证，认真记录审查结论，未被采纳的意见可以保留并记入审核记录本 内。 3.各级审查人员必须认真细致地进行审查工作，切实起到“把关”作用，经审查认为 不符合要求的，要持严肃态度，该返工的就得返工，不可迁就，不合格设计不能出所。 4.各级人员必须认真填写评分卡并签字，预审和会审应有专门的记录，并由审核人员 妥善保管(或由办公室指定专人保管)。
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审核标记及原稿归档规定.doc
审核标记及原稿归档规定 (一)为了使已经审核的文件有明显的标记，规定字迹颜色如下： 1.设计文件用蓝色钢笔编写。 2.校对用蓝色钢笔改。 3.审核用黑色钢笔修改。 4.室主管用蓝色圆珠笔修改。 5.所主管用红笔修改。 (二)设计文件出版后，原稿各室自行归档存查。
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工程决算.doc
工程决算 第一条 施工单位在工程竣工前应将竣工资料与工程决算资料一并报至工程部相关管 理人员，工程决算同属工程验收范围，工程管理人员、室领导应对工程决算认真审查，核 对工程量，劳力预算和材料消耗及工余料、拆旧料等情况并办理签字手续。在审查过程中， 应坚持实事求是，严格按施工合同和相关规定办理，不得无故增加开支。 第二条 审计部在收到工程决算 10 天内应按照上级有关文件的规定，结合公司的规章 及结算方式进行审查，发现问题及时与工程部门联系，做到基建开支合理、准确。审查后的 工程决算应及时返回工程部，办理与施工单位结算事宜。 第三条 固定资产的转移工作由公司财务部负责在一个月内尽早办理。
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工程勘查设计.doc
工程勘查设计 第一条 设计是整个工程建设的灵魂，设计文件是安排建设项目和组织施工的重要依 据。要认真贯彻勤俭办企业和努力提高投资效益的方针，要站在公证的立场上，坚持设计 的科学性、经济性和合理性，要切实处理好需要与可能、长期与近期、全局与局部、主体与 辅助、技术及效益的关系。 第二条 土建工程、主局交换设备安装工程、电力及较大规模的线路工程可分为初步设 计与施工图设计两个阶段。模块局的交换工程、传输、小型电力及一般的管线工程可采用一 阶段设计。对于有些技术复杂的工程项目可增加技术设计阶段。 第三条 设计的规范和内容要根据下达的设计任务书进行，如有变更，需经过下达设 计任务书的部门批准。 在编制设计文件之前，应先进行工程勘查，注重深入细致的实际调查，真正的把机与 线，主干与配线配套情况摸清楚，收集必要的资料和业务预测数据，对重大方案应进行技 术、经济分析和论证，进行各方案比较，优化方案，做出经济评价。 第四条 勘查设计应严格按《基本建设工程设计文件编制和审批办法》及相关的设计规 范、技术标准、各类定额，并结合公司根据实际情况而制定的“管线工程八五设计原则”执 行。真正做到科学性、经济性和合理性，指导工程施工，设计中未经鉴定或正在试验以及尚 待开发的产品，技术尚未过关的产品一律不得使用。其质量责任应按《工程建设质量管理办 法》执行。 第五条 设计概预算应具有一定的准确性，真正起到控制投资的作用，做到固定资产 相对准确，设计时严格执行部颁的劳力预算定额标准、费率标准及相关材料价格。设计概预 算中应包括各类技术人员、车辆、仪器、仪表、培训费、开办费，工程竣工后应向维护部门移 交。 第六条 承担工程设计的单位必须具有部、省或市建设局颁发的设计等级证书，设计人 员应持有国家或部颁发的设计概预算编制或审核证书，并在设计文件的封二上标明设计证 书编号。严禁无证单位承担工程设计，严格控制有证单位超越自身等级范围承担工程设计 内容。 设计单位应严格在合同规定的时限内完成设计，必要时可采用附属条款加以约束。 外来设计单位所承担工程设计一律应签订设计合同，设计合同的内容应符合《建设工 程勘察设计合同条例》要求。 第七条 设计文件的概、预算及图纸应尽量采用先进工艺，向电脑化、标准化、通用化过 渡。 设计文件份数为全套设计 10 份，预算及器材表各 2 份，报建图纸 2 份，共 12 套。 第八条 设计管理：凡基建项目或技改项目及由用户承担投资的楼内管线等工程，无 论工程量大小，一律由工程部统筹管理。各分公司因放号进度要求，急需承担的零星工程 设计亦应有工程部下达的设计通知书后方可进行，严禁自行或自行委托设计。对违反上述 规定或无工程部委托书的工程设计，其设计费用公司审计部不予审计，财务部门不予付款 ， 不预提成。 各分公司提供辖区内原始资料、用户需要情况，配合现场查勘，参与设计方案，设计 图纸会审。 第九条 对交换设备的新建、扩建、土建工艺、土建扩初设计及施工图设计、大型动力、 传输、200 万元以上投资的管线工程设计以及外来设计单位(无论工程大小)均应组织相关部 门及技术人员对设计图纸进行会审。对于 200 万元以下的管线工程、小型电力、传输等工程 设计可不组织会审，但相关技术管理人员应严格对设计文件进行审查。 设计会审由公司工程部负责组织，相关部门及专业技术人员参加。
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基建财务与器材管理.doc
基建财务与器材管理 第一条 基建财务和器材管理，必须贯彻勤俭节约的方针，做到消耗有定额，成本有 核算，用款按计划，开支有标准，努力降低材料消耗和工程造价，基建财务应贯彻执行公 司制定的财务制度，不得违反财经纪律，任意扩大基建开支，接受上级主管部门的监督检 查。 第二条 工程器材应根据年度工程计划、工程量、工程进度和具体要求，及时或提前办 理器材设备的订货。工程器材应有充分的储备量，器材供应部门应确保材料供应，不得影 响工程进度。 物资部每月向公司工程部器材计划人员提供物资现有存量表，以供安排订货计划。 工程器材的订货计划由公司工程部负责提供。维护料由维护部提供计划。 工程用料，维护部门非紧急情况下不得动用。 第三条 工程器材在进货时物资部门必须经过认真严格验收，不合质量标准要求时应 及时向厂方或供货单位提出，令其负责解决。不合格的产品不得用于工程。 第四十三条 工程领料，相关工程管理人员应认真加强审核，领料单必须有领料人、审 核和授权签字齐全方可领料。工程料单在领取材料后应将其中一联单据回送到工程管理人 员手中(即审核人)以便工程结算时核查。 器材供应部门应急工程所急，想工程所想，做到及时、热心、周到、向施工领料单位提 供材料，积极主动的做好服务。 第四条 工程建成后，施工单位应认真清点工程余料、和拆旧料，书面报工程部管理人 员，工程管理人员应认真核查，做好材料核销，安排施工单位做好拆旧料、工余料归库工 作。
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基建前期工作管理.doc
基建前期工作管理 第一条 中长期规划及立项：中长期规划应根据市场要求，结合用户的需求程度及建 设规划的具体要求，以市场发展总体规划为主要依据进行编制。中长期规划是建设项目立 项的主要依据。 中长期规划和立项工作由工程部负责编报，其审定工作由工程部组织，相关公司领导 、 维护、业务、分公司、财务、物资、设计所等部门相关专业技术人员审定报批后执行。 年度计划工程项目，工程规模应包含新建、扩建及续建工程、工程建设总投资及资金来 源等情况，续建项目应划分总投资及本年投资，年度计划由财务部会同工程部负责编报。 第二条 可行性研究：项目的可行性研究必须在技术经济方面对建设项目进行全面的 分析，初步论证建设项目的必要性和可能性，形成生产能力，满足用户需要的水平和产生 的经济效益，采取何种手段或建设方式最经济最合理，以及选点方案的技术经济比较，经 多方案比较，提供最佳方案。 工程项目的设置，较大设备项目的引进，均应作可行性研究。非生产性建设项目、单项 购置、小型项目及管线建设项目一般不做可行性研究。 可行性研究由工程部负责编报，亦可委托有关设计所及其他设计部门编制，其审定工 作由工程部相关部门及专业人员参加。 第三条 设计任务书：设计任务书是在技术经济论证或可行性研究的基础上，进一步 分析、落实各项建设条件和协作配合条件，审查各项技术、经济指标的可靠性，为项目的最 后决策与初步设计提供依据，工程建设项目均应编制设计任务书。 设计任务书由工程部按专业分别下达至各设计单位，较大规模的设计任务书应由公司 领导签发后下达。
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竣工验收及竣工资料.doc
竣工验收及竣工资料 第一条 工程竣工验收是基本建设的最后一项程序，是全面考核建设项目经济效益、检 验设计、施工质量的重要环节，应坚持“质量第一”的原则，认真做好竣工验收。 第二条 办理竣工验收应依据公司下达的设计任务书，初步施工图设计 (及其补充文 件)及上级颁发的有关文件、各专业的设计规范、施工规范及验收规范。 引进设备工程验收应增加合同中的有关规定和条款。 第三条 工程竣工验收范围及分工：凡公司新建、扩建、改建等基本建设项目均应组织 竣工验收。较大工程规模的设备安装工程竣工验收应有省、市管理部门参加或主持，一般工 程规模项目的工程验收由工程部组织相关部门及人员进行，各分公司负责执行。 第四条 工程竣工验收的条件是：土建、设备或线路工程已按设计要求安装完毕，有的 设备已经在规定时间内试运转，各项技术指标符合规范要求；技术文件、工程技术档案、测 试和竣工资料齐全完整、维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。引进工程应满足合同规定 条件。 第五条 设备工程的竣工验收主要方式和步骤，除对于大型交换局或新型设备采取初 验和正式竣工验收两阶段外，其它工程项目均采用一次验收方式，初验由工程部组织工厂 、 设计、施工、维护及上级主管部门参加。初验时，应严格检查工程质量，施工工艺，审查竣 工资料、分析投资效益等，对发现的问题提出处理意见，并组织相关责任单位落实解决； 在试运转期，工程部及维护部门应对性能、设计和施工质量以及系统指标等进行全面考核。 在试运转期，发现质量问题应由责任单位负责免费返修。试运转期满后并确认具备正式验 收条件后，公司工程部应立即组织正式竣工验收。审查竣工报告和初步决算，讨论通过验 收结论。 签发验收证书。 第六条 管线工程竣工验收前三天施工单位应将完整的合格的测试资料、修改过的全套 竣工图和资料(竣工图和资料按部颁竣工资料编制办法并符合工程档案规定装订成册 )送交 工程管理室审查合格后，三天内由管线工程管理室安排组织验收。各分公司在接到工程部 通知三天内应安排人员验收，对于借故不参加或拖延时限的，公司工程部与施工单位可直 接安排人员进行验收，质量合格直接交付所属机楼使用，所在机楼不得拒绝接收。对于初 验不合格的地方，验收小组应责令施工单位限期免费返工，直至合格。 第七条 土建、设备、管线等工程验收项目及标准，参照部颁的相关规范和设计要求。 第八条 所有建设工程项目未经竣工验收不能投产，工程竣工后相关部门不得无故拖 延办理验收手续。 第九条 工程竣工资料必须完整齐全，准确美观，要求做到竣工图纸与施工现场相一 致，安装工程量与图纸相一致，材料消耗与工程量及规定损耗量相一致，工程验收前，施 工单位应将所有技术资料(包括竣工图、测试资料)进行系统的整理，符合工程档案要求后， 由工程部资料组分类进行移交(其中管线资料分发单位为：档案室、分公司、工程所属机楼、 设计所、业务部及工程部资料室各一份)。 工程竣工资料一律加盖“工程部竣工资料”图章后方为正式资料。 第三十九条 竣工资料的电脑输入工作统一由工程部管线资料组承担，取消其它部门的竣工 资料电脑输入帐号。
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其他.doc
其他 第一条 土建工程的招标、投标，由工程部按原规定办理。通信设备及主要器材的引进 工作仍按原程序和规定办理。 第二条 本实施细则自下发之日起实行，凡以前规定与本细则有矛盾的，以本细则为 准。 附：细则中较大规模工程项目指新建 1 万门以上的综合局，2 万门以上的扩建局及管线工 程在 300 万元投资以上。
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设备工程建设管理制度.doc
设备工程建设管理制度 为搞好公司内部管理，提高投资效益，确保公司工程建设顺利进行，结合公司目前状 况、将工程建设的有关事项规定如下： 1.公司工程部设备管理室是公司设备工程建设的管理部门，在工程部领导下行使管理 职能。 2.所有建设项目，都必须提前一年提供初步设计文件，方案设计纳入年度建设计划， 报有关部门审批。 3.所有建设项目的组织、施工、验收及竣工决算必须严格按相关建设管理办法执行 4.所有主要建设项目，都必须设立项目负责人，组织并管理工程项目施工的全过程。 5.项目负责人认真制订项目实施计划，检查施工的前期准备工作，提前办理工程质量 监督申报手续，起草工程任务书。 6.建设项目具备开工条件时，由施工单位指派一名施工负责人，负责施工现场，协调 工作，才准许进场施工。 7.工程的维护接收单位应指定一名随工负责人作为工程的验收代表，与项目负责人、 质量监督员一起，负责检查工程质量，及时对施工现场的隐蔽工程进行检查及验收，并做 好详细记录。 8.施工单位接到工程任务书后，应及时呈报开工报告，经上级主管部门及质监站同意 后，方可开工。 9.工程因故停工，应及时呈报《停工报告》给工程部，并主动地配合解决停工问题。 10.工程完工后，施工单位应立即将竣工报告呈送工程部，并做好工程待验准备，竣工 时间以工程部收到竣工文件为准。 11.竣工文件及验收材料由工程部报送上级主管部门，提前一周移交给维护部门，由 工程部确定竣工验收时间并组织验收。 12.施工材料、器械由项目负责人依设计文件核报，由主管领导核批领发。 13.工程竣工结算由该项工程的项目负责人核对，经主管领导批阅后报审计部审定。 14.结算工程费必须经审计部审核后，由项目负责人办理拨款的呈批手续。 15.竣工验收证书必须由该工程的项目负责人、施工负责人、随工负责人签名，或由其 单位委派的代表签名才有效。 16.工程完工后，对于工程中有少数设施未能按设计规定内容全部建成，但对近期投 产影响不大，也应组织验收，交付使用，对遗留的问题应落实责任，明确处理办法和处理 期限，接收单位不得借故拒绝接收。
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