物料与采购管理系统.doc
物料与采购管理系统 (一) 材料分类编号 1.原料、物料的划分 2.常备料与非常备料划分 3.编号原则设定 (二) 存量控制 1.管理基准设定 2.用料差异管理 (三) 请(采)购作业 1. 请购方式设定 2. 请购部门设定 3. 请购手续及权限 4. 请购进度控制 5. 供应厂商的选择与资料建立 6. 采购方式设定 7. 询价、议价及订购作业 8. 采购进度控制 9. 采购核决权限 10. 进口事务作业 11. 厂商交货异常处理 (四) 验收作业 1. 收料作业规定 2. 超短交料处理 3. 检验规范设定 4. 检验结果处理 5. 材料退货处理 (五) 仓储作业 1. 仓位规划 2. 料位及料品标示 3. 帐务处理 4. 盘点周期方式及异常处理 5. 仓库安全管理措施 (六) 领料、发料作业 1. 材料领用规定 2. 以旧换新规定 3. 材料退库作业 4. 外协加工料交运管理 (七) 成品仓储管理 1. 仓位规划 2. 缴库核点 3. 出货控制 4. 退货处理 5. 滞成品管理 (八) 滞料、废料管理 1. 滞料、废料定义 2. 滞料、废料的处理
1 页
467 浏览
仓位规划管理办法.doc
仓储管理制度 一、仓位规划管理办法 □ 仓位规划要因分析 借物出门证工作流程图 经办人 仓运单位（携 门房 权责主管 经办人 增核单位 出者） 制 单 核 准 携 出 检 查 签 章 存 查 □ 仓储规划实务说明 面 1． 仓储总面积 按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性， 积 2． 公共设施规划 投配适用的储存面积 配 3． 有效面积计算 依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等 置 仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容 科 1． 基准存量 存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重 位 2． 收发频率 量轻者可架高储存 设 3． 料位设定与编号 收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素 定 仓库代号统一以 A·B·C…………顺序设定，料位编订，料位编 号原则： 堆 1． 包装类别 依 53 加仑铁桶装，5 加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠 叠 2． 材料特性 栈底数与栈高层次 方 3． 供料方式 对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量 式 4． 栈储工具 依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式 依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等 料 1． 材料编号 依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份 品 2． 单位堆叠量 颜色加以区分标示 标 3． 储存说明 标示每一位置的最大容量 示 合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色） □ 机械工业股份有限公司材料编号办法 （一） 目的： 将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料 的电脑处理作业。 （二） 范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内： 1． 计入资产需逐年摊提的项目。 2． 作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。 （三） 分类方法：按用途及材质混合分类法分为 14 类 第一类 钢料类 第二类 铁料类 第三类 铝料类 第四类 其他金属材料类 第五类 五金材料类 第六类 机器配件类 第七类 建材类 第八类 电器材料类 第九类 塑胶材料类 第十类 门窗配件类 第十一类 工具类 第十二类 化工材料类 第十三类 焊料类 第十四类 杂项材料类 （四） 编号方法： 1． 本公司材料编号采用数字法，每项材料以 4 段 9 位数字代表。 第一段 一～二位数表示物料的类别（大分类）。 第二段 三～四位数表示物料的名称（中分类）。 第三段 五～八位数表示物料的规格（小分类）。 第四段 一位数表示电脑的检查号码。 2． 检查号码： 系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用 2．5m/m 厚 3′×6′长宽的铁板为例）： （1） 将八位数字按 12121212 的次序个别乘之。 （2） 将积算的个位数相加。 （3） 将积算的十位数亦加入个位数的和内。 （4） 将所求得的和的个位数被 10 减之，所得之数即为检查号码。 （1） 0201253612121212/11040222032 （2） 积算个位数相加 0+4+0+2+2+0+3+2=13 （3） 积算十位数加入个位数之和内 13+1+1=15 （4） 将和之个位数以 10 减之 10-5=5 （五） 单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准： 1． 计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为 “ST”。 2． 计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。 重量以“KG”（公斤）计算。 容量以“LK”或“L”计算。 （同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。） 六、材料编号薄格式如下： 七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。 编号 材料编号 中文名称 英文名称 规格 单位 中文 □ 备注 英文 机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定 一、 为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调 发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。 二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页： 三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。 请风单 A、 本单使用说明 1． 本单系办理物料或物品请购时使用 2． 要单一式四联由请购单位制表 第一联：请购单位制表 第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单） 第三联：仓储部门 第四联：采购部门 3． 规格必须详细填明并写明编号 4． 途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新” B、 要单流程 1． 第一联：请购单位制单后存查 2． 第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查 3． 第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查 4． 第四联：请购单位制单→采购部门询价采购后存查 请购单工作流程图 请购单位 会计 仓储部门 采购部门 制 单 采 购 询 价 检 验 点 收 存 查 外购单 A、 本单的使用说明 1． 本单系申请向国外采购物料或物品时使用 2． 本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单 （1） 第一联：核准后退回请购单位 （2） 第二联：核准后送物料单位（仓库）存查 （3） 第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位 （4） 第四联：外购单位自存 3． 本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚 4． 本单—料—单 B、 本单流程 1． 第一联：请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查 2． 第二联：请购单位制单→经权责主管核准→物料（仓库）单位存查 3． 第三联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核 计后存查 4． 第四联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存、 外购单工作流程图 请购单位 权责主管 审查 外购单位 仓库 会计 制 表 核 准 购 料 验 收 记 卡 核 计 存 查 发（领）料单 A、 本单使用说明 1． 本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数 领完） 2． 本单一式四联，由领料单位填写 （1） 第一联：记材料帐 （2） 第二联：电脑打卡 （3） 第三联：成本计算 （4） 第四联：物管单位存查 3． 本单—料—单 4． 在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料 5． 如有额外领料，请在备注栏说明原因 B、 本单流程 1． 第一联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查 2． 第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查 3． 第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查 4． 第四联：领料单位制单→物料单位发料后存查 发（领）料单工作流程图 请购单位 权责主管 审查 制 表 核 准 购 料 验 外购单位 仓库 会计 收 记 卡 核 计 存 查 收料单 A、本单使用说明 1． 本单为物料收取凭证 2． 本单一式三联，由收料单位制表 （1） 第一联：记材料帐 （2） 第二联：送电脑打卡 （3） 第三联：会计 3． 本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写 4． 本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写 B、本单流程 1． 第一联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查 2． 第一联：收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心 3． 第三联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计 收料单工作流程图 收料单位 品管单位 资料中心 制 单 检 验 点 收 电 脑 处 理 存 查 退料单 A、 本单使用说明 1． 本单为余料或废料时，由退料单位填写 2． 本单一式四联 （1） 第一联：退料单位存查 （2） 第二联：送电脑打卡 会计单位 （3） 第三联：成本计算及记材料帐 （4） 第四联：收料单位存查 3． 本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写 4． 本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写 B、 本单流程 1． 第一联：退料单位制单→接收单位点收→退料单位存查 2． 第二联：退料单位制单→接收单位点收→送资料中心 3． 第三联：退料单位制单→接收单位点收→会计单位 4． 第四联：退料单位制单→接收单位点收后存查 退料单工程流图 退料单位 接收单位 资料中心 会计单位 制 单 点 收 电 脑 处 理 核 计 存 查 成品入库单 A、 本单使用说明 1． 本单系生产单位成品办理入库时使用 2． 本单一式四联，由生产单位制单 （1） 第一联：记成品帐 （2） 第二联：电脑打卡 （3） 第三联：成本课 （4） 第四联：生管单位存查 3． 成品办理入库之先，应需办理检验合格手续 4． 本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚 B、 本单流程 1． 第一联：生产单位制单→品管检验→生管点收→会计单位记成品帐 2． 第二联：生产单位制单→品管检验→生管点收→资料中心 3． 第三联：生产单位制单→品管检验→生管点收→成本计算后存查 4． 第四联：生产单位制单→品管检验→生管点收→生管自存 成品入库单工作流程图 生产单单位 品管部门 资料中心 成本课 生管单位 会计单位 制 单 检 验 点 收 电 脑 处 理 核 记 成 品 计 帐 存 查 发货单 A、 本单的使用说明 1． 本单系发货单位发货时使用 2． 本单一式六联，由生管单位制单 （1） 第一联：记成品帐 （2） 第二联：电脑打卡 （3） 第三联：记应收帐款 （4） 第四联：门房→生管→营业→财务 （5） 第五联：借货回单凭收帐款 （6） 第六联：收货人存查 3． 本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写 4． 本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码 B、 本单流程 1． 第一联：发货单位制单后存查→送会计记成品帐（另拷贝一份发货单位存查） 2． 第二联：发货单位制单→送资料中心 3． 第三联：发货单位制单→送会计记应收帐款帐 4． 第四联：发货单位制单→门房→生管→营业→财务存查 5． 第五联：发货单位制单→产品送交后凭单收款（另拷贝一份为请运费凭单） 6． 第六联：发货单位制单→制货人存查
8 页
487 浏览
成品仓储管理准则.doc
成品仓储管理准则 □总则 第一条 目的 为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定 本准则。 第二条 范围 有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定 办理。 □库位规划 第三条 库位规划与配置 （一）物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位空 间有效利用。 （二）库位配置原则应依下列规定： 1．配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运 工具规划运输通道。 2．依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管 理。 3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。 4．将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库 存动态。 第四条 成品堆放 物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆 放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。 第五条 库位标示 （一）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示： 1．层次类别，依 A、B、C 顺序由下而上逐层编订，没有时填“○“。 2．库位流水编号。 3．通道类别，依 A、B、C 顺序编订。 4．仓库类别，依 A、B、C 顺序编订。 （二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。 （三）物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。 第六条 库位管理 （一）物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先 出原则指定收货及发货单位。 （二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进 先出的要求。 □收货管理 第七条 成品缴库方式 （一）缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员 签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成 品缴库单”。 （二）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对 签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联 送回缴库部门。 第八条 收货注意事项 物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规 格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。 □发货管理 第九条 交运期限控制 （一）凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交 运： 1．计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。 2．内销、合作外销订制品、依客户需要的日期。 （二）直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。 第十条 发货注意事项 （一）物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺 序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 （二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定 办理： 1．经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方 可办理交运。 2．收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。 （三）物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指 定日期交运。 （四）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交 运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到 业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主 管先予交运，再补办出货通知手续。 （五）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 （六）订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运， 等收到业务部门的出货通知后再交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主 管，但事后仍应立即补办手续。 （七）“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号 及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。 第十一条 承运车辆调派与控制 （一）物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 （二）物料管理科应于每日下午 4 点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知 承运公司调派车辆。 （三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应 将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。 第十二条 内销及直接外销的成品交运 （一）成品交运时，物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业 务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇 送会计部门。 （二）“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款” 栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货 （制）通知单”内有特殊规定的，从其规定。 （三）承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、 二联经送业务核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出 货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料 管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费， 第六联物料管理科自存。 第十三条 客户自运 （一）客户需要自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。 （二）成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。 第十四条 直接外销的成品交运 （一）物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验 费、监视费等）。 （二）成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联， 第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，依存于物料管 理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。 （三）外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会 计部门。 （四）成品需于厂内装柜时应依下列规定输： 1．物料管理科应于接到业务部门通知后，即联络货柜入厂装运。 2．装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。 第十五条 成品交运单的更正 “成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理： （一）“内销交运单”的更正： 1．尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原 单各联加盖“本章作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一 联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章， 存于原发票本。 2．已交运：开单人员应立即开立“交运更正单（内销）”第一、二、三联送业务部核对 后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指客户， 第五、六联存于仓运科。 3．如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送 业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。 （二）“外销成品交运单”的更正： 1．尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。 2．已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正 ， 并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。 3．“交运更正单”不得作为出厂凭证。 第十六条 “成品交运单”签收回联的审核及追责 （一）审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据 送业务部门转客户补签： 1．未盖“收货章”。 2．“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。 3．其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。 （二）追责：物料管理科于每月 10 日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即 追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。 第十七条 运费审核 （一）物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表” 及发票存根，应于 5 日内审核完毕，送回会计科整理付款。 （二）物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或 违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。 （三）若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费 亦应暂缓支付。 第十八条 成品领用与发票逾月反应 （一）物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发 货。 （二）业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、 交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送 会计科据以核对。 □退货品管理 第十九条 运输的联络 物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若 没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运 地址联络承运商运回。 第二十条 退货品的验收 （一）退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确， 若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后， 第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务 部向客户取回原发票或销货证明书。 （二）物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认 无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。 第二十一条 退货品的处理 退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。 第二十二条 退货的更正 （一）若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管（不入 库），同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二 联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。 （二）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办 理销案。 （三）倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符” 后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品 交运单”注明“退换货不入帐”，本项退回的运费应由客户负担。 □滞成品管理 第二十三条 滞成品分类、提报 （一）滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放，并就每一堆置单位 （如一垫板）固定库位存放便于管理。 （二）滞成品的发生原因及代号： 1．计划品： A．正常品缴库后满 6 个月未销售或未售完。 B．正常品缴库后虽未满 6 个月，但有变质的顾虑。 C．与正常品同规格或其他因素未能出库（异常品）。 D．每批生产所发生的次级品。 2．订货生产 E．订单取消时 F．超制、短码尾数时。 G．生产所发生的次级品 3．其他 H．试制品 I．销退重整列为次级。 J．其他。 （三）物料管理科应于翌月 5 日前汇总填制“滞成品处理月报表”，呈主管核签，第一 联送总经理处理，第二联自存。 第二十四条 滞成品发货 物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四章发货管理规定办理。 □储存管理 第二十五条 帐务 物料管理科收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更 正。 第二十六条 盘点 （一）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具 “成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。 （二）实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。 （三）会计科将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异 常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理科查明原因，再送业务部主管研判， 拟具改善措施呈总经理核决。 （四）盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二联送会计部门，第一 联仓运科自存。 第二十七条 消防设备 仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安 全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故 障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。 第二十八条 库房管理应注意事项 （一）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。 （二）易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应随时注意。 （三）仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。 （四）物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立 即反映主管并立即委托修护。 （五）未经物料管理科主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗 留。 （六）物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库 的安全。 □附则 第二十九条 实施与修订 本管理准则呈经理核准后实施，修改时亦同。
8 页
451 浏览
房地产开发公司工地材料管理.doc
房地产开发公司工地材料管理 （一）总则 工地材料进出管理除另有规定外，悉依本规则办理。 材料管理员的职责如下： 1． 监督工程材料预算的执行。 2． 工程材料的申请、验收，工人领料的管理，材料的移交管理、登记等事项。 3． 工人登记的管理，工程付验的初核，凭证、工资表的核对事项。 4． 工地零用金的保管、请拨及使用的审核事项。 5． 看管工棚人员督促事项。 6． 其他有关交办事项。 （二）材料申请 第一条 工地材料的申请应先核对预算后填写采购申请单。 第二条 材料申请单应依式详为填写，尤其预算编号、品名、规格及数量。如 与原预算不符合或变更材料项目应确实填明在说明栏。 第三条 申请的材料如原预算漏列或预算编号不明时，可连络设计单位查询 明确后注明。 （三） 材料验收 第四条 材料入场的验收，依本公司材料营建器材验收准则确实办理。 第五条 材料的交货签收应当场办理，如因数量、品质、规格有不符之处应于 签收单更正注明，不得先签后补货。 （四） 材料的交代 第六条 进入工地的材料需视其品质分别妥为放置保管。 各项材料的交代如下： 1． 木材点收无论后须于最短期间内交予承包人提领。 2． 钢筋于加工绑接于建筑物上时交代完毕。 3． 水泥、沙、石子于拌合后。 4． 五金由承包商申领装置后。 5． 砖瓦、瓷砖类于砌筑后。 6． 给水、卫生器盆于装置建物上时。 其他材料于工人申领后视之。 第七条 前各项交代应注明日期、数量，并由承包商签认之。 第八条 材料管理员若发现工人使用材料有浪费或不当时，应当场指正修改 外，并通知工程管理员确定督促施工。 （五）材料遗失 第九条 材料进入工地后，除由材料管理员负责验收及妥为放置保管外，凡 工地人员皆应竭诚尽职，并须团结一致，和衷共济共同维护保管。 第十条 凡入场的材料于前项第九条未交代前视实际情况，除承包商应负其 责任外，以材料管理员及看管材料库人员负大部分责任，其他工地人员负部分责任。 第十一条 交代完毕后视实际情况，除承包装置商应负其责任外，工程管理员 负大部分责任，再次是其他工地人员。 第十二条 材料遗失应于发生后迅速呈报所属主管处理，倘遭抢夺时应即刻报 警备案，但故意不呈报延缓呈报或因疏忽职责、恶癔 毁损者，依第六章罚责加倍处 罚并依人事管理规则议处。 （六）罚则 第十三条 工地材料失窃除有关人员酌情予以行政处分外，工地人员罚款依下 列规定办理之。 1．罚款总金额： （1）材料失窃知而不报者罚材料总价款的 100%。 （2）材料失窃自报者罚材料总价款的 50%。 （3）防窃措施完善且经失窃自报者酌情减罚 20%。 （4）材料遭抢夺能提出具体证明者的减罚款，谎报遭抢夺者加倍罚款。 （5）失窃材料罚款以原价计算。 2．个人罚款金额： （1） 个人罚款如下： 职称 工 罚点 主 任 作 材 管理员 料 看 察 管理员 人 员 项目 交代前 4 3 6 7 交代后 4 5 6 （2） 罚点以个人为计算单位包括各该工地失窃材料时所属在职人员。 （3） 工地材料失窃忽职守较重者酌加罚点。 （4） 非所管辖工程的材料失窃者酌减罚点。 （5） 个人罚款计算公式如下： 5 个人罚款=罚款总金额×个人罚点/总罚点 第十四条 工地人员意图为自己或第三人不法之所有而窃盗或抢夺材料者，除 追回赃物及罚失窃材料总价款的金额外并依法严办。 第十五条 本办法如有未尽事宜可随时增减修改。
3 页
445 浏览
供应部门经济责任制考核表参考格式.doc
供应部门经济责任制考核表参考格式 供应部门经济责任制考核表 主要考核项目 经 济 指 标 考 核 标 准 1．原材料、配 按质按量按时供应，对脱期、缺件、无计划采购造成积压的扣分。 套、辅料采购供 应进度 2．在制造过程 在限期内保证供应，提前的加分，延期的扣分（特种情况除外）。 中因推度发生 缺料，采购供 应进度 3．储备资金占 用率 4．运输任务 1． 物资供应 基 2． 合同管理 本 3． 仓库管理 职 4． 文明运输 责 5．统计报表 按财务部门下达指标考核。积极处理积压物资，压缩资金占用的加分。 指标 X/公里，按±5%加减分。 编制年、季、月物资供应计划，计划不周、延期的扣分。 做好物资申请和采购工作。提出申请手续，影响及时供应扣分。 经过努力，满足了急需物资加分。 敷衍拖延，造成重大影响或采购无着落，又不及时通知申请单位扣分。 由于合同不明确，造成不必要纠纷，合同执行情况记载不清扣分。积压丢 失订货合同，影响生产安排与供货扣分。 有未执行合同履行情况报告制度或因忽视检查合同执行情况造成违反合同 事件扣分。 预防或积极处理合同纠纷为本厂立功或合同法律纠纷取得胜诉加分。 严格执行物资管理制度，抽查合格率低于 100%扣分。交通安全无事故，文 明装卸，发生事故和不文明装卸的扣分。 交通安全无事故，文明装卸，发生事故和不文明装卸的扣分。 按规定填报考核表。有差错的扣分。
1 页
462 浏览
收料作业管理办法.doc
收料作业管理办法 □ 进料作业流程（如下） 使用说明： 使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 1． 供应商 1． 1 厂商填写验收单一式五联 2．点收 2． 1 送至暂存区，仓库核对订单及点收 2．2 若数量正确于验收单上签收 2．3 销订单档，编号登入进货日报表 2．4 验收单：第四联厂商存底，余送质管 3． 检验 3．1 质管依进料检验规格表抽验 3．2 进料检验规格表：质管自存 4．记录 4． 1 抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存 4． 2 允收签章 4．3 贴绿色允收票签 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 4． 4 采购销订单档 5．入库 5．1 原物料入库，记入帐卡 5．2 入电脑库存帐 5． 3 核对发票无误后，汇总送会计 使用说明： 使用表单 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 委外加工单 1．协作厂 （1）厂商填写验收单一式五联（含发票） 2．点收 （1）送到暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量正确于验收单上签收 （3）销订单档，编号登入进货日报表 （4）验收单：第四联厂商存底，余送质管 3．检验 （1）质管依进料检验规格表抽验 （2）进料检验规格表：质管自存 4．记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存 （2）允收签章 （3）贴绿色允收票签 验收单：第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 （4）采购销订单档 （5）生管销委外加工单 5．入库 （1）半成品入库 （2）核对发票无误后，汇总送会计 使用说明： 使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 物料退货通知单 4 联 1．供应商 （1）厂商填写验收单一式五联 2．点收 （1）送至暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管 （3）销订单档，编号登入进货日报表 3．检验 （1）质管依进料检验规格表抽验 （2）进料检验规格表；质管自存 4．记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 （2）判定拒收 （3）开物料退货通知单一式五联 （4）贴黄色拒收标签 （5）送科长签章 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 （6） 购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄） 5．退回 （1） 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 （2） 厂商点收 （3） 厂商签收 （4） 领回 使用说明： 使用表单 发票 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 物料退货通知单 4 联 1． 供应商 1． 1 厂商填写验收单一式五联 2．点收 2．1 送至暂存区，仓库核对订单及点收 2．2 若数量正确验收单上签收 验收单；第四联厂商存底移送质管 2．3 销订单档，编号登入进货日报表 3．检验 3．1 质管依进料检验规格表抽验 3．2 进料检验规格表；质管自存 4．记录 4．1 抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存 4．2 判定拒收 4．3 开物料退货通知单一式四联 4．4 贴黄色拒收标签 4．5 送科长签章 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 4．6 生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄） 5．退回 5．1 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 5．2 厂商点收 5．3 厂商签收 5．4 领回 使用说明： 使用表单 发票 1 张 验收单 5 联 订单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 进料作业流程 ↓ 供应商交货，填写验收单一式五联 1． 检验 1．1 判定拒收 1．2 科长签核 1．3 质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因 1．4 送经理审核 1．5 贴黄色标签 2． 裁决 2．1 经理审核 *若经理不在则开会决定 2．2 裁决特采 2．3 科长签核允收 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 3．入库 3．1 销订单档 3．2 入电脑库存帐 3．3 编号登入进货日报表 3．4 将的料入库，并记录于帐卡 3．5 核对发票无误后，送采购 3．6 发票采购处理后送会计 使用说明： 使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 *进料作业流程 ↓ 供应商交货，填写验收单一式五联、发票 1．检验 1．1 判定拒收 1．2 科长签核 1．3 质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因 1．4 送经理审核 2．全检判定 2．1 经理审核 *若经理不在则开会决定 2．2 验收单送采购 2．3 验收单上注明采购与厂商协调结果 2．4 裁决全检 2．5 质管全检，并注明实际工时 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购 3．入库 3．1 仓库于验收单上填写实收数 3．2 销订单档 3．3 入电脑库存帐 3．4 编号登入进货日报表 3．5 将物料入库，并记录于帐卡 3．6 发票送采购处理 *厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单 3．7 退回旧发票、厂商重开新发票 3．8 核对发票无误后，汇总送会计
7 页
487 浏览
库存量管理作业细则.doc
库存量管理作业细则 □ 存量基准设定 第一条 预估月用量设(修)订 (一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标 与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划 等)应修订月用量。 (二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年 3、6、9、12 月的 25 日以前，依前三个 月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘 以各产品的单位用量，而设定预估月用量。 第二条 请购点设定 (一)请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。 (二)采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。 (三)安全存量——采购作业期间的需求量乘以 25％(差异管理率)加上装船延误日数用 量(欧、美地区 15 天用量，日本与东南亚地区 7 天用量) 第三条 采购作业期限 由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数 (公自订)经主 管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。 第四条 设定请购量 (一)考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。 (二) 设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购 材料则每次请购 25 天用量。 第五条 存量基准建立 生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表” (附表 13.1.5)呈总经 理核准，送物料管理建档。 □ 请购作业 第六条 请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在线量、库存量 及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。 □ 用料差异管理作业 第七条 用料差异管理基准 (一)上旬(1～10 日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。 (二)中旬(1～20 日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。 (三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×％以上者(由公司自订)。 第八条 用料差异反应及处理 生产管理人员于每月 5 日前针对前月开立“用料差异反应表”(附表 13.1.6)，查明差 异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月 用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采 取措施 第九条 库存查询 物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表” (附表 13.1.6)后应立即查询 “库存管理表”(附表 13.1.7)，查询该等材料的在线量反进度，研判是否需要修改交货期 。 第十条 采取措施 物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单” (附表 13.1.8)送请采购 单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入 管理。 □ 存量管理作业部门及其职责 第十一条 物控人员 为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。 第十二条 采购单位 负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常 处理。 附表 13.1.2 材料预算暨存量基准明细表 定期 NO： 修订 填表： 年 月 日 名称 单 规格 材 后三个 月预算用量 月 月 平 预 存 请购 进货 安全 请购点 请购量 最高 均 月 期间 存量 存量 周期 月月 用 量 日 需 日 需 数 可 数 可 数 可 数 可 料 (代号) 位 用 估 管 数 用 数 用 量 用 量 用 量 用 量 用 编 量 量 制 数 数 日 日 日 日 号 方 量 量 龄 数 数 数 式 经理： 主管： 经办： 附表 13．1．3 常备材料控制表 单位 变 预 存 请购 进货 安全 请 购 请 购 最高 日期 进 发 库存量 请 估 量 周期 期间 存量 点 存量 购 更月 管 日需 日需 可 用 用 用 用 用 用 量 方 数数 数数 日 日 日 日 量 量 数 日用 制 期 存 式 量 数可 数可 数可 量数 量数 量数 数月日厂 出数可 量 量 请购参 考量 数可 用 未 用 量量日 到 量日 数 量 数 量 管 制 基 准 附表 13．1．4 材料使用量差异分析月报表 年 月 日 单 最近三个月实际使 当月 差 用量 材料 名称 编号 规格 月 位 月 月 差 用料预 异 异 算部门 量 率 预算 异常 处理 用量 原因 对策 主 管批 示 经理： 主管： 经办： 附表 13．1．5 存量基准设定表 材 品 单 采 料 名 购 编 规 号 定 去年平均 设定月用量 安全存量 请购点 设 最小 定 包装 区 请 量及 位 分 购 货板 量 量 月用量 合计 合计 天数 数量 天数 数量 用料设定部门主管：
6 页
463 浏览
物资计划管理制度.doc
物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在 12 月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申 请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况 ， 认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生 产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供 应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管 理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发 或不发的权利。 □ 材料计划若干办法 根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工 程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划 执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作 以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料 凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货 申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编 号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字 表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取 货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造 成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相 应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代 办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代 办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在 货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理 领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地 存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝 对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配 领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取， 日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题 ， 可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符 的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划 劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保 用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必 须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划 业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。 各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式 ， 对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格 式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请 在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料， 或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部 门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用 的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要 3—4 个月 才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划 在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法 1.凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请 取货单审核盖章后，才能领取材料。 2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全 年的材料使用情况。 3.各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请 单作为统计资料凭证。 □ 下发物资管理若干规定 为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中 心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信 现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发 此规定，望各单位遵照执行： (一)重要物资的归口管理 物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设 备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职 能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应 部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种， 按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录) (二)加强物资的计划管理 凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定 向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调 度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量 并经主管领导同意后编制上报。 各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制， 力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术 要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计 划，年度计划必须在上一年的 12 月 1 日前申报；追加计划必须提前一个月申报。物资供应 部在每年的 10 月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护 料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。 (三)加强物资的采购管理 各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物 资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由 需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的 思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供 应好，周转快，消耗低，费用省。 物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制 订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设 备的验收工作。 (四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理 各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、 生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或 截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司 领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。 (五)加强物资材料的转让和外售的管理 邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一 律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (六)加强物资仓储的管理 仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与 物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工 作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行 放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒 发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、 整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的 清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。 (七)加强物资供应人员队伍的建设 为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的 建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公 ， 遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或 他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育 和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。 要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一 名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物 资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。
3 页
462 浏览
用料预算方法.doc
用料预算方法 □ 用料预算 第一条 常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量 基准明细表”(附表 13.1.2)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别 (产 品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实 际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条 非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订 产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理 第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、 变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表” (附表 13.1.2)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并 拟“常备材料控制表”(附表 13.1.3)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足 以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原 则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表 13.1.2)设定存量管理基准加以管理， 但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条 非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理 (管理方法 由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理： (一)常备材料：物料管理单位应于每月 10 日前就上月实际用量与预算用量比较(内购 材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准 (各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表 13.1.4)送生产管理单 位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月 10 日前就最近一个月 或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准 (各公司自订)以上者按 科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表 13.1.4)，送生产管理单位分析原因，并提 出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用 料异常。
1 页
448 浏览
各项工程施工时应注意事项.doc
各项工程施工时应注意事项 □ 粗木工程 第一条 粗木工程订定水平椿板时，应注明与基准水平点的高度差，并在水平椿板上 绘明挖土宽度、墙厚、柱中心线等，做为施工的准绳，订立完成后，应由工地主任详细复核 无误并报查验后，方可开始挖土的工作。 第二条 复核各项放样，尤其是地下室及一楼，应重新核对所有尺寸，如有错误，即 时改正，以免以后无法更改，楼梯、平台、踏步需画出墨线以为组模工作时的准绳。 第三条 放样完成立门窗框时，应注意位置是否正确，及垂直、水平等，并应加设保护 板。 第四条 门窗框靠混凝土的面前，亦应事先加设铁件，以便灌浇混凝土时，埋没在内 增加牢固。 第五条 砖墙施砌完成时，应注意固定门框材料，可收回者应即收回，以免使模板工 随便裁剪损失浪费材料。 第六条 每层楼板灌浇混凝土前，在楼板四周模板上及各柱筋上画水平高度记号，作 为灌浇混凝土时的高低凭据，施工前应复核门窗是否有变形或移位。 □ 土方工程 第七条 基础挖土时应核对其位置宽度及深度是否正常，并随时注意安全措施。 第八条 各层楼板灌注混凝土前，须以水淋湿模板，以水泥浆灌入柱底及施工接头。 第九条拌合混凝土时应注意水灰比及拌合是否均匀，并检查粗细骨材的清净。 第十条 灌浇混凝土时，应振动捣实。如有溢出，应即时清理，楼板、梯阶、栏杆，不可 有高低不平的现象，梯阶须用镘刀抹平。 第十一条 回填土时，应分层灌水捣实，以免日后发生下沉及有龟裂现象。 第十二条 排夯卵石应注意排法，以立排为原则，不得平排，以增加其承载力，排后 应捣实，石缝应填细石。 第十三条 混凝土灌浇时，工程人员不应离开现场，并时时注意水灰比的配合及各种 装配的卫生给水、电气、管路等，同时应叫电气工、给水工、模板工、钢筋工等在现场，以便 有问题可随时解决改正。 第十四条 RC 混凝土楼板灌浇完成后，最少应保护二日以上才能挑放红砖。 第十五条 楼板拆除后如发现孔穴蜂窝及损坏处，应即用水泥砂浆填补完整。 第十六条 柏油油毛毡防水层完成后，应随即做隔热层施工，以免日晒及雨淋而生起 伏现象。 第十七条 屋顶混凝土灌浇时应注意排水的坡度，在隔热层施工时不能点破防水层， 如发现有点破应注意空出，等防水工补修完成后再予补全。 □ 钢筋工程 第十八条 配筋时应注意钢筋的规格、数量、方向及间距位置是否正确。 第十九条 应注意梁的引长钢筋、压缩筋及接头的倍数及钢筋接头的位置及接法应按照 钢筋标准图的规定施工。 第二十条 应注意钢筋与模板的距离，并用水泥砂浆做成的垫块或铁椅及吊铁等保持 其间距的正确。 第二十一条 灌浇混凝土时，应注意钢筋的间距，如发现被践踏走样重叠时，应马上 调整改正。 □ 钢筋压接工程 第二十二条 压接用的气体，加热用的吹管，应使用符合规格的品质。 第二十三条 钢筋的瓦斯压接位置均应按图说所注位置施工，并应选择压力较小的直 线，上行的压接的位置也应错开为宜。 第二十四条 在压接前应将压接面的铁锈、油渍等污物以电磨机研磨清洁。 第二十五条 如有下列情形时，应重行施工： (1)压接部位的钢筋中心轴偏心超出直径的 1/10 以上时，应加热修正或切断另行压接。 (2)压接处的扩涨不足时，应再加热加压至规定的直径为止。 (3)压接中加热强的火焰突然停止或变化时，其压接应切断另行施工。 第二十六条 现场施工中应特别注意施工的安全，如脚手设备、气体的防漏、防爆、防火 等，应特别防范。 □ 模板工程 第二十七条 模板施设时，应注意材料是否安全，如模板厚度、梁及支撑尺寸等不符规 定或有腐烂现象的均不得使用，只有尺寸规格过小施设间隔缩小支撑，才使用它。 第二十八条 模板组合柱面梁底及梁墙时，如遇门窗框，应防护门窗框木料，不使其 破坏，如有可能不准其钉连在一起。 第二十九条 固定柱模的铁丝如需与门窗框一起固定时，应垫木板，不使铁丝直接扎 在木料面，以保护木料的光滑。支撑应立在门窗框上也一样。 第三十条 模板组立时，应核对其尺寸及水平，柱应垂直 第三十一条 拆除楼板模板时也应防护门窗框不使其破坏。最好事先交代拆模工在门窗 框边用拆除的柱模挡住。 第三十二条 复核各层模板的水平、墙柱的垂直、梯阶需按粗木放样的尺寸，切实组模， 栏杆需钉高度指示钉，以保持栏杆面的平直。 第三十三条 模板的拆除应视位置的重要性参照施工说明书内规定时间拆除，不准模 板工随意拆除。 □ 砌砖工程 第三十四条 砌砖时应先注意红砖是否浇水，水分是否充足。 第三十五条 砌砖用的水泥砂浆配合比应正确，拌合应均匀，施砌时所留的砖缝应适 当，并灌满灰浆，无雨庇的外墙楼梯间等外部，砌外面平整。 第三十六条 在砌砖时，应时时注意门窗框的正确，如有动摇走样时，应即刻调整， 并事先交代砌砖工及挑砖工，不得打掉或移动固定门窗框的木料。如有妨碍砌砖应更改的 ， 可通知粗木工更改。 第三十七条 遇有门窗框的墙施砌红砖时，应加设铁件，以使门窗牢固。 □ 给水卫生工程 第三十八条 定置水管时，其竖立的管道要注意垂直，平直的管道要注意坡度，不得 中央下垂或弧形现象，天花板下的污水管应按规定配装吊管设施。 第三十九条 给水管、污水管、排水管，每至一层须试水、试压。 第四十条 每一层管道完成后应切实核对，倘与设计图不符时，应记录于中间查验图 上，全部工程完成后，合并于验收报告中送设计科存查。 第四十一条 水龙头、镜箱、卫生器材的安装位置需正确。 第四十二条 正式送水完成后，全部试水、试压，绝不漏水方为合格。 □ 电气工程 第四十三条 穿线应按图说回路，接线必须使用焊接。 第四十四条 接线盒、开关箱、电表箱、配电盘位置务求正确、端正。 第四十五条 暗开关及插座施工务求整齐、美观。 第四十六条每一层管道完成后应切实核对，倘与设计图不符时应记录于中间查验图上 ， 全部工程完成后，合并于中间查验图上，送回设计科存查。 □ 屋顶防水工程 第四十七条 屋顶柏油油毛毡防水施工时，应注意屋面的清洁及干燥，柏油用量，油 毛毡厂牌及重量是否符合规定。油毛毡的搭接长度需 10 厘米以上，落水头边应特别处理。 反水(水墙面)高度保持 20 厘米以上，按照规定施工。 □ 水泥及瓷砖工程 第四十八条 内外墙粉刷打底开始前应先检查电气、给水、墙内管路的装配。及墙面是否 平齐，如太凹凸不平，超过 1 英寸以上需补粉砂浆时，应先通知原先施砌的包商打除，以 免浪费材料及墙厚度增加面积减少，并在粉刷前由泥水工先用灰浆做水平及垂直线点，以 为施工的准绳。 第四十九条 粉刷时应注意墙面的水分是否适合，以免施工后发生龟裂现象。 第五十条 平顶及墙面粉光时，应注意泥刀的斑迹，如肉眼可看出时，应再加力抹平 ， 如粉光面用白灰料时其墙柱角线应用水泥砂浆先粉齐而后中间面再粉白灰，以免角线容易 缺损。 第五十一条 地坪水泥粉光或做磨石子时，应注意地面的清洁，以免施工后发生龟裂 现象。 第五十二条 磨石子料施粉辗平后过二天以上才可开始磨平。 第五十三条 厨房浴室及前后阳台地坪，应注意其水坡度。 第五十四条 石子地磨平时遇有落水管应先叫给水工露出的水管封闭，免使磨石子的 泥浆流入排水管内发生堵塞现象。 第五十五条 磨平石子的泥浆应指定位置挖洞使其集中倒入，不能任其流失，以免影 响完成部分的清洁。 第五十六条 洗石子在喷洗时，应注意其完成部分的清净，如果风力过强时应终止喷 洗。在粉石子前其分格缝的钉立应适当、美观。不能任其杂乱分格。 第五十七条 地下室防水粉刷时，应注意其所渗入的防水剂量，按照规定渗入拌合， 以免日后发生潮湿、漏水现象。 第五十八条 浴室防水应依照规定施工，接线盒四周应割切方整。 第五十九条 瓷砖马塞克打底除注意平直、及角度的正确外，并需配合瓷砖的尺寸。 第六十条 瓷砖施工时应注意尺寸灰缝及颜色的均一。 □ 细木工程 第六十一条 接头应依照规定的榫头紧密接合，成品依照图样，配合门窗框的大小施 工。 第六十二条 木工装设五金时应注意螺丝的钉法，应用螺丝刀旋紧不可用铁锤直接 锤入，以免日后更换困难及木料破坏。 □ 油漆工程 第六十三条 门窗木料油漆开始时，应先注意钉孔缺角破损的补整及清扫干净后才能 底度的粉刷。 □ 玻璃 第六十四条 玻璃装设时应注意是否照规定的厚度安装，安装后应核对其与门窗是否 紧密，拉动是否会发生移动走样。 □ 附则 第六十五条 本准则未列事项随时由有关主管指示监工。 第六十六条 本准则经呈董事长核准后实施，修改时亦同。
4 页
511 浏览
每一工程开工前应准备及注意事项.doc
每一工程开工前应准备及注意事项 第一条 工程人员进驻工地时应先请设计科派员指出建筑线及地界线的木椿，并订定 地盘高度的基准点。 第二条 建筑线地界线木椿应设法固定，不使其动摇走样，必要时加设辅助点，并记 录于手册上，以便随时查核。 第三条 基地上原有的行道树、消防栓、消防水池、给水管、污水管、煤气管、油管、电线 管、电杆及其他公共设施，如有妨害施工时，应由工地主任报请各该主管机关或所有权人 移拆，不得任意剪断移动。 第四条 工地主任在了解现场后，应即着手筹划开工事宜，其主要内容包括：拟定开 工日期、工期、机具、材料、工寮及工务所配置计划；数量计算、核对、进度表编制及结构体 发包期限等事项，准备开工前检讨会。
1 页
480 浏览
物业管理.doc
物业管理 第一条 工程项目确定以后，物业管理部门应派有关水、电等专业人员，参与专业工程的 现场管理，了解和熟悉设备及管道、线路安装调试情况，以便于今后进行管理。 第二条 购房业主提出修改房屋的，在工程竣工前不予受理；在工程竣工后业主入伙前， 经经理同意，按如下办理： 1.业主入伙前，由经营部通知工程部安排施工。施工队伍由工程部安排，不得由业主选择。 并向业主收取总造价 5%的施工管理费。 2.物业已移交给物业部门管理的，由物业部通知工程部安排施工。施工队伍由工程安排， 不得由业主选择。并向业主收取 5%的施工管理费。 第三条 工程竣工后，在 1 年的维修保养期间，物业部门发现工程质量等问题时，应及时 向工程部反映，由工程部责成施工单位及时修缮。 第四条 正常使用期（不含保修期），业主装修，应先报物业部门审查批准。如有大的改 动影响结构安全或影响相邻住房使用功能的，先由物业部门会同工程部审查，报经理和总 工程师批准后才能施工。 使用期间业主反映工程质量问题的，物业部门应立即通知工程部于 24 小时内派人进行维 修，不得推迟拖延，影响信誉。 第五条 公司根据各住宅小区的特点，建立各住宅小区的物业管理处，对各住宅小区进行 统一、有效的管理。 第六条 各住宅小区的物业管理处配备必析基层领导、管理员、保安员、水电工、清洁工等， 对住宅小区的管理工作承担全部责任。 第七条 住宅小区的管理人员，必须遵守法律、法规和小区的各项规章制度，熟悉管理业 务，为住户提供优质服务，把小区管理好。 第八条 物业管理处要保证住宅小区总体的美观、整洁和符合规划，严禁各种违章改建和 搭建。 第九条 物业管理处负责对住宅小区内的道路、楼梯和公共场所（设施）进行管理和清洁， 设立果皮箱和垃圾收集清运点，保持住宅小区清洁卫生，创建文明卫生小区。 第十条 住宅小区的绿化（树木、花草、草地等）设专人进行管理（负责淋水、施肥、喷药、 剪枝、补种等）。 第十一条 各住宅小区按实际需要配备若干名水电工，维护供水供电，保证住户用水、用 电和电梯正常运行，统管小区内水电的总表和分表，每月定期向住户收缴水电费。 第十二条 物业管理处负责维护和管理住宅小区内各项市政公用设施（道路、排水、排污、 路灯、供气、消防等）和生活服务设施，确保各种设施有效和安全。 第十三条 各住宅小区建立保安队伍，维护小区的交通秩序和治安，确保小区交通安全和 生活安全。 第十四条 物业管理处每月定期向住宅小区内各住户、用户收取管理服务费。管理服务费 的改费标准由公司按规定制定，物业管理处执行。物业管理处每月收取的管理服务费及停 车费费、水电费等应按规定及时上交公司财务部，不准贪污，不准截留挪用，违者依法处 理。
1 页
444 浏览
各级审查人员的职责.doc
各级审查人员的职责 (一)自检：设计人员在完成设计文件和图纸初稿后，就应仔细检查有无错误遗漏，与 其它专业的相关部分有无矛盾，其检查重点是： 1.是否符合任务书要求及有关协议文件，是否达到规定的设计深度。 2.所采用的基础数据、计算公式是否正确，计算结果有无错误。 3.所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实，价格是否合理。 4.所采用的标准、规范、标准图、通用图是否符合实际要求。 5.技术经济的论证是否合理，设计概算(预算)是否准确。 6.图纸中的尺寸、投影、材料规格、数量等是否正确无遗漏。 7.图面质量是否符合要求。 8.设计文内容格式是否符合要求。 (二)校对：在自检的基础上，由设计人员互相校对，校对的职责是： 1.对设备、材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确。 2.对图纸中的尺寸、材料规格、数量等是否正确无遗漏。 (三)审核人、单项负责人，其审核内容是： 1.设计方案是否正确合理(工程规模是否合理，技术先进可靠，经济合理，符合设计 规范)。 2.技术措施是否正确，是否经济合理，切实可行，设计深度是否符合要求。 3.设备、仪表和主要器材的选型、选用是否合理。 4.设计计算书，关键图纸等有无差错。 5.是否符合规范。 6.设计概算是否准确。 7.各单项或单位工程之间的衔接、配合是否完整合理。 8.设计文件的内容格式是否符合要求。 (四)总负责人、负责人、室主管的审查内容： 1.总体设计方案是否正确、合理，是否符合计划任务书要求。 2.设备选型是否得当，技术上是否可行。 3.持指标是否符合规范。 4.各单项工程配合接口是否得当。
1 页
532 浏览
数智化转型的模型、方法和工具 (1)
数智化转型的模型、方法和工具 二是交付后，持续改善客户体验，创造新需求。比如，买钻头的客户，真实需求是孔， 将钻头卖给客户，只是服务客户的开始。感知客户的真实需求，或者延伸至客户的价值链环 节，要为客户的孔服务，而不仅仅维护钻头的有效性。如果卖钻头的商家，立足为客户的孔 服务，钻头只是服务客户的载体，那么如何通过这个载体，持续改善客户对孔的使用体验， 甚至孔只是客户价值链里的一个环节，如何通过孔给客户价值链增值，需要钻头商家重新给 自己定位。 一、人的价值：创新和有温度的服务 放眼未来，人类将会面临两大挑战：一个是疫情灾害，一个是工具替代。 人类作为生物链中的一环，强大到能够干扰生态系统，甚至改变、控制局部生物链。地 球生态系统的自适应和自修复能力，对“强大”的人类进行优化，新冠不会是最后一次，自 然灾害也不会销声匿迹，甚至会越来越严重。 人与动物的区别是会使用工具，之前工具一直为人类服务，现在设备工具逐步替代人， 未来所有标准化的工作都会被机器替代。无人化工厂、无人驾驶技术已经成为现实，类似律 师、医生等智力工作者也逐步机器化。在这样的背景下，人能做什么呢？只有两件事情可做： 创新和有温度的服务。人类发展史是追求自由的奋斗史，是挣脱时空束缚的历史。随着交通 工具现代化，人类的时间自由度增加。工业时代的标准化大规模生产，突破了空间的限制， 20 世纪的生产效率提升了 50 倍，为人类创造了极大的物质财富。未来，虚拟现实、3D 打 印，VR、AR 等新技术，使人类所想即所得成为现实，彻底摆脱时空限制，那时的工作和生 活将是什么样子，打开脑洞，异想天开都不能及。 以人类面临的两大挑战和充分自由状态为终点，与现实连接起来，画一条线，或者从当 下如何走向未来，作为一名管理咨询师，要用以终为始的思考逻辑，从模型、方法和工具等 不同层面，为企业数智化转型设计实施路径。 二、客户数智房模型 德鲁克曾经说过，企业存在的目的是创造客户。创造客户包括两个方面：一是从客户的 需求出发，研发产品、组织生产和交付； 二是交付后，持续改善客户体验，创造新需求。比如：买钻头的客户，真实需求是孔， 将钻头卖给客户，只是服务客户的开始。感知客户的真实需求，或者延伸至客戶的价值链环 节，要为客户的孔服务，而不仅仅维护钻头的有效性。如果卖钻头的商家，立足为客户的孔 服务，钻头只是服务客户的载体，那么如何通过这个载体，持续改善客户对孔的使用体验， 甚至孔只是客户价值链里的一个环节，如何通过孔给客户价值链增值，需要钻头商家重新给 自己定位。 从这个角度思考，每家企业需要问自己几个问题：我们的客户是谁？我们的客户重视什 么？我们能为客户做什么？我们的使命是什么？我们如何做？数智化时代，虽然管理职能仍 然存在，但是技术推动生产力的进步，也改变了组织与组织之间、组织与客户之间的关系。 消费升级、产销一体、社区商务、网状结构、员工自治等彻底颠覆传统的管理模式。用客户 数智房模型（见图 1：客户数智房模型）表达组织与客户之间的关系以及组织内部各层级的 定位，尤其是智能决策、精准配置等软性功能，在模型中展示不出来，畅想一下万物互联、 智能家居时代的生活体验，就能够感受到客户数智房模型中软性功能的价值。 组织存在的目的是创造客户，服务客户，为客户创造价值。随着消费新生代的崛起，组 织与客户之间不只是服务与被服务的关系，还要精神层面保持一致。比如，消费者都知道苹 果产品贵，苹果新产品发布时，消费者还是趋之若鹜，关键在于两点，一是乔布斯改变世界 的精神追求与消费者共鸣； 二是为客户创造的不仅仅是使用价值，还有美和艺术的体验。 组织方式上，传统小企业通常用直线职能制，因为小企业管理相对简单，满足集权的条 件，环境变化慢，集权有利于效率提升。随着组织规模扩大，部门增多，分工更细，部门墙 严重影响组织效率，组织形式从直线职能制转为矩阵制或事业部制，因为矩阵制或事业部制 能够减少部门墙，降低影响程度。 数智化时代，技术让工作越来越透明，部门墙的影响越来越小，组织形式开始走向敏捷 前台、赋能中台和精神后台的模式。 前台成为敏捷组织，才能快速响应客户，并配备一问负责制，让听到炮声的人及时决策 等措施，保障前台的敏捷性。自由与纪律同在，敏捷的同时，对前台的约束条件是严格执行 公司标准。首先公司要有统一的标准，否则员工会自由发挥，没有节奏，降低效率； 其次是标准必须执行，不能以标准的合理性为借口，拒绝执行，否则公司标准就建立不 起来。敏捷前台需要员工能力、中台赋能和工作标准的支持，及时赋能与工作标准的完备性 能够降低对员工能力的要求。 赋能中台建设包括两个方面，精准赋能和制度优化。简单说，制度是员工规范，但是制 度不执行，或者制度达不到效果的现象普遍存在。原因有三点：一是知信行不一致。知是制 度内容，信是价值观，行是行为。客观上讲，价值观规定制度内容，价值观引导员工行为， 价值观、制度内容和员工行为三位一体，这样的制度才容易落地执行。比如，君子虽然爱财， 也不会用偷、抢的方式获取不义之财，在君子素养的组织里面，制度内容不能用防范小人的 方式，否则制度很难落地； 二是制度不系统。企业制度是分层分类的，有公司章程之类的制度，有规范集体行为的 制度，有岗位操作的标准，它们相互支撑和配合，缺失某方面的制度，都会降低制度的系统 效率； 三是制度生命周期化。制度也有生命周期，有诞生和淘汰的时点。海尔曾经规定，在车 间不准随地大小便，这是当时的历史背景下合理的制度规定，现在看来早已不合时宜了。 精神后台建设的两个核心内容是价值观塑造和机制建设，也就是得合人心、顺应天道。 在价值观塑造方面，我们有非常成熟的方法论，帮助过很多客户提炼价值观，方法和过程这 里不再赘述。我要强调的是，价值观不是一劳永逸，做出来，挂墙上就万事大吉了。价值观 需要经常反思，而且是集体反思，至少每年组织一次，思考优秀因子，查找不良因子，并用 价值观反思，审计公司机制和制度的可行性与有效性。机制建设被很多企业忽视，其实一家 企业比另一家企业效率高的原因是机制的不同，因为企业效率不是生产要素的简单叠加，而 是生产要素+机制的作用。其他要素之间可以调配，比如，人工短缺可以用自动化设备替代， 技术不强可以用资金买技术等，但是机制短缺不能由其他要素替代，同时机制还有稀缺性、 资产专用性等特征，不是上下载就能用好的。 随着人类在时空里的自由度越来越大，人为的各种边界也在逐步淡化，比如，地域边界、 组织边界等。在服务客户的过程中，企业整合社会资源，满足客户需求，而不像以前，只是 固守在企业的围墙内做事情，未来企业组织是穿越企业围墙的网状结构，在整个企业生态系 统里整合资源，创造客户、改善体验。 三、数智化转型的方法论 數智化转型的方法论分为两个层面，一个是组织学习； 一个是精准赋能。 1. 组织学习 企业所有工作的起点是客户需求，有了客户需求，通过整合内部学习和外部生态资源， 满足客户需求，周而复始（具体见图 2：组织学习导向图）。 我认为，所有标准化的工作都可以自动化，人的价值是创新和有温度的服务，而创新和 有温度的服务，都需要组织学习。 根据大量的研究，我将组织学习分为显性化学习和隐形化学习两个阶段。显性化学习是 受以前的技术限制，只能通过隐形知识显性化的手段和方法，建立知识档案馆或者图书馆， 供员工查阅。在显性化的过程中，使用价值严重衰减或失真，尤其是去库存的时代背景下， 很多企业花费人力物力，做了大量的显性化知识文本，不但没有用起来，反而被库存知识所 累。其实知识的最佳状态是无形，知识的最大价值在于流动和碰撞，所以，衡量组织学习的 两个核心指标是知识周转率和知识碰撞的频次。组织学习需要基于战略目标分解的组织能力， 设计机制和制度，加快组织内知识流动的速度，增加知识碰撞的机会。对比组织显性化学习 和隐形化学习两种方式，我更推荐隐形化，组织的隐形化学习能力是未来企业核心竞争力之 一。 2. 精准赋能 每次做推广培训，开场时，我习惯问学员：“你们带着什么问题而来，希望培训帮助你 解决什么问题？”学员提的问题很宏观，企业家的问题往往是政治家或者管理学家思考的； 高管的问题通常是企业家要解决的； 中层的问题基本上是董事长和总经理发愁的事，概括起来，问题类型普遍大而空。我接 下来追问，把你们的问题切片、细化，一直切分到自己能够解决的程度。联系到日常工作， 这种现象也普遍存在，上级分配工作时，将任务笼统地交给员工，让员工面对一堆事情，无 从下手。追责时，员工推托资源能力不够，干不了。 其实，我们都有一种经历，任务难度恰恰高出自己能力一点点时，跳一跳能够完成，这 时候的工作成就感非常强，工作效率和质量也非常高。这启示我们，任务难度太大，员工处 于焦虑状态； 任务难度低于员工能力，就没有挑战性。这两种情况下，员工效率和质量都不高。如果 工作分配结合任务难度和员工能力，高出员工能力一点点，员工不但能很好地完成工作，而 且在工作中学习、成长。从这个角度讲，工作成为人的第一需要，并不是空谈（具体见图 3：能力-任务匹配图）。 能力、任务匹配涉及到两个技术，一是组织切片，将组织职能分门别类地细分，分得越 细，颗粒度越小，从分辨率的角度说，成像越细腻。职责细分后，便于与员工的能力精准匹 配。第二个技术是精准赋能，员工干工作时，给他精准匹配这项工作需要的知识、标准和最 佳实践，让员工“书到用时不觉少”，这种状态就是精准赋能。精准赋能给人力资源的选育 用留带来革命性的变化，这个话题在以后的专题里再展开论述。 四、结语 本文中提到的组织学习和精准赋能，是在大数据、智能化的技术基础上，进行研究、开 发的，与传统的隐形知识显性化和企业培训完全不同，类似于通讯领域的模拟信号与数字信 号，属于两个时代的产品。 数智化转型是一项长期、系统化工程，文中提到的模型、方法，是在多家企业的培训和 咨询案例中提炼、研发而成。随着我们在数智化领域更多的学习和实践，我们还会继续优化， 欢迎大家一起讨论、学习。
5 页
422 浏览
市级人才工作调研报告关于人才怎么聚怎么用怎么留的问题调研报告范文
关于人才怎么聚、怎么用、怎么留的问题调研 报告范文 近年来，各地越来越重视人才工作，如何引才、何处用才、何以留才正成为各地市无法 回避的关键问题。市委人才办也在聚才、用才、留才等三个方面做了积极探索，并针对这三 个问题短板，对全市人才发展现状进行了深入调研分析，提出了新时代人才发展的新思路、 新途径、新举措，形成了如下调研报告。 一、全市人才队伍建设基本情况 目前，全市人才总量 xx 万余人，其中，“两院”院士 x 人，国务院津贴获得者累计 xx 人，省管专家 x 人，市管专家 x 人，市级学术带头人 x 人；专业技术人才 x 万人，企业经营 管理人才 x 人，技能人才 x 人，农村实用人才 x 人。全市人才总量和结构持续优化，总体显 示出“量质齐升”的良好态势。 二、我市人才引、用、留问题的实践与探索 （一）优惠政策“聚”人才。我市紧扣改革发展大局，布局人才新政，在人才创新创业、 产业支撑、新经济新动能等方面提供全方位支持。一是统筹设计宏观政策。市委、市政府印 发《关于深化人才发展体制机制改革加快人才强市建设的实施意见》、《关于贯彻落实“大 人才观”全链条推动人才发展的实施意见》两个宏观政策文件，对全市人才政策进行较为系 统的宏观顶层设计，为我市广聚贤才提供了坚强的政策基础。二是突出制定重点政策。建立 健全人才引进、人才培养选拔、人才发挥作用、推进保障机制等四方面政策，充分释放人才 政策红利。例如，我市印发《关于加强人才引进工作的实施意见》、《关于支持工业发展的 39 条意见》等，通过 58 条人才优惠激励措施，拿出真金白银，引进和培育一批创新引领型 企业、机构、平台、人才。其中对引进的院士、长江学者、国家“千人计划”、博士等副高 级以上职称人才（团队），累计奖励最高可达 xx 万，最高可安排 xx 平米住房、每月给予 xx · 1 万元生活补贴；针对特殊行业、重点领域、冷门专业的人才引进，实行“一人一事、一事一 议、特事特办”，激发人才创新创造活力。三是加快完善配套政策。制定出台人才创新创造、 分类评价、职称评定、柔性引才、人才专项编制使用等方面配套政策，为人才提供服务保障。 目前，市编委会印发《xx 市引进人才使用编制管理办法》，进一步赋予用人主体更多自主 权。市政府办公室印发《关于深化职称制度改革的实施意见》，为引进人才建立职称评审绿 色通道。 （二）多措并举“育”人才。全方位、多角度开展对本土人才的培养。一是整合人才培 养项目。推动组织、宣传、人社、科技、教育、医疗、工信、科协、社科等 10 个主要行业 领域的人才培养项目整合，在市人才领导小组统一领导下组织实施，提高表彰层级、加大激 励力度，在政治上给予更多荣誉，在物质上给予适当奖励，在工作上给予广阔平台，努力提 升我市人才培养水平，擦亮本土人才特色品牌。二是实施重点人才工程。开展市级重点人才 培养，推动人才工程项目与本地本单位中心工作对接，增强人才服务中心工作的针对性和实 效性。大力加强名师等行业领域的专家人才工作室建设，发挥各级各类专家人才的骨干、示 范、辐射、带动作用，促进全市人才队伍建设。三是开展人才素能培训。通过“走出去” “请进来”的方式，提升我市专家人才素质，比如，组织选派企业家、中高级管理人才等赴 xx 大学等高校参加工商管理、人力资源管理、营销管理与实战、财务管理、生产运营管理 等研修班学习培训。开设“工信大讲堂”，举办工业经济管理与创新系列讲座，邀请 xx 大 学、商务部等高校部门专家教授来安授课、开展培训等。同时，针对我市产业发展实际，印 发《关于深化体制机制改革加快推进高技能人才工作的若干意见》，为企业转型升级培养更 多高技能人才。 （三）因势利导“用”人才。一是建设科技孵化机构。积极构建专业化、功能性孵化平 台，先后建成 xx 县创新大厦、xx 火炬研发园等多个省级以上孵化机构，带动形成了智能终 端，电子新材料等一批高新产业技术联盟，吸引了大批高层次人才和国际先进技术，集聚了 · 2 大批创业人才。二是搭建创新创业平台。人才发挥作用，需要舞台，需要载体，坚持以用为 本理念，加大对市级以上重点实验室、企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站等高 层次创新创业平台的政策支持力度，吸引创新创业团队干事创业。目前，全市共建成院士工 作站 x 家、博士后科研工作站 x 家、博士后创新实践基地 x 家，省级创新型科技团队 x 家， 认定国家级、省级企业技术中心和工程实验室 x 个，引进和嫁接科技成果 xx 多项，获得国 家科技进步二等奖 x 项，申报专利 x 件。三是构建服务载体。在全市知识分子中开展“弘扬 爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，以实施“爱国奋斗学习研讨活动、产业转型升级建 言献策活动、科技创新科研攻关活动、脱贫攻坚基层服务活动、文明创建典型示范活动”为 载体，引导人才向基层倾斜、资源向基层汇聚、力量向基层集中。 （四）千方百计“留”人才。在政策引才、载体聚才的同时，安阳始终坚持环境留才， 积极推行人才发展的响应式服务、全过程服务、人性化服务。一是优化科技服务。打造各级 创新创业服务中心，积极为各类人才创业提供场地、宽带网络、公共技术等“一条龙”孵化 服务，为人才干事创业解决实际问题。二是优化生活环境。坚持部门联动，优化事业单位引 进人才工作流程，实行限时办结；在办理人事关系、工商注册、创业扶持等方面简化程序； 努力为高层次人才提供住房优惠、教育入学、税收优惠、社会保障等服务；设立高层次人才 就医定点医院，开通就医“绿色通道”，给高层次人才和特殊一线人才配备健康顾问和就医 服务联络员。三是营造良好氛围。建立健全党委联系服务专家制度，市级领导干部带头，通 过定期召开座谈会、联谊会、走访慰问等多种形式，帮助他们解决实际问题。扎实做好专家 人才研修、考察、体检、疗养、休假、慰问等工作，让他们感受到党委和政府的温暖。同时， 积极组织推荐符合条件的各类优秀人才作为各级党代会代表、人大代表、政协委员和劳动模 范等人选，在政治上给予关心照顾。在市级主流媒体开设专题专栏，讲述人才创新创业故事， 在全社会大力营造尊重人才、尊重创造氛围。 三、存在的主要问题 · 3 虽然我市在人才集聚、人才开发、平台搭建、服务保障等各项人才工作都稳步推进，但 是对照当前人才工作的新形势新任务，还存在不足和薄弱关节，突出表现为：一是人才引进 政策需要进一步完善。我市人才政策体系虽然已初步形成，但却缺乏相关更加具体、细化的 配套政策和措施，对吸引外来人才的政策待遇和重大技术创新奖励政策还不够优厚，加之高 层次人才工作生活的文化环境和社会保障环境等还不够优化，致使人才引进步伐缓慢。二是 干事创业平台还需要进一步搭建。人才发展载体平台有限，能够助推创新创业的起飞跑道过 于拥挤，尤其是缺少集聚、承载、吸纳高层次创新人才和团队的产业平台，在为人才干事创 业营造良好外部环境上问题还不少、任务比较重。三是对基层人才的服务保障水平亟待提高。 受地方财力限制，对基层人才引进和培养的政策水平本身就较低，有的政策还兑现不了。导 致贫困地区和基层仍然存在“人才引不进来，引进来作用发挥不了，作用刚显现却又留不 住”的现象。 四、对策与建议 当前，我市正处于经济转型发展的关键期，我们必须进一步深化认识，牢固树立科学人 才观，围绕“四个全面”战略布局和“五大发展理念”，把人才改革放在全市的工作大局中 去谋划，强化人才服务中心工作。 （一）要进一步完善人才引进政策。出台系统完善、政策优惠、操作性强的人才引进配 套文件，明确规范引进工作程序，让引进的人才真正为我市服务、为促进经济转型发展服务。 根据我市产业特点和实际情况，建议市委、市政府在人才引进政策中将高级技师列入高层次 人才范畴。还可采用“柔性引进”的灵活方式，通过聘请咨询、讲学、技术合作、兼职、短 期聘用、承担项目与课题研究等灵活方式引智。 （二）构建高层次人才创新创业载体。要以产业转型升级为导向，充分发挥钢铁、化工、 纺织服装等传统产业的集聚效益和链条效应，以及新能源汽车、通用航工制造、智能机器人 终端等新兴产业的实际需求，不断延伸产业发展链条，配套人才需求链条，确定各产业的人 · 4 才发展定位、目标要求和工作机制，以用人单位为主体，以项目建设为载体，搭建项目承接 平台、技术研发平台、人才培育平台、合作交流平台，不断加强与相关领域科研院所、职技 高校的交流合作。 （三）完善人才服务保障。“事业留人、感情留人、待遇留人”的基础在于“待遇留 人”。要不断探索高层次人才引进的新办法、新形式、新机制，进一步完善领导干部结对联 系重要人才等相关工作制度，加大对创新创业项目的投入，夯实人才工程基础设施建设，来 吸引人才、留住人才。要通过建立完善住房安居、亲属落户、配偶安置和子女就业等各项保 障机制，落实工作待遇、生活津贴等各项激励措施，开辟“绿色通道”为高层次人才提供金 融、文化、交通、医疗、旅游等公共服务特别待遇，积极营造有利于人才成长和发挥作用的 社会环境和生活环境。 · 5
5 页
392 浏览
XX公司合同管理办法
公司合同管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司合同管理，防范和化解风险，特制订本办法。 第二条 本办法所称合同是指公司及其各成员单位签订的各类民商事合同、协议以及设定 民事权利义务关系的意向书。劳动合同以及有关身份关系的协议除外。 第三条 合同管理遵循分级管理、分类管理、协作管理和归口管理的原则，实行全员、全 过程、全方位管理。 第二章 合同管理机构及其职责 第四条 公司设立商务管理体系创新建设领导小组，行使合同决策权；公司及成员单位为 合同责任单位，其主要负责人对合同管理负领导责任；公司及成员单位经营部门是合同归口管 理部门，其他各职能部门是分类合同管理部门。 第五条 【合同归口管理部门职责】 （一）建立健全合同管理制度，规范各类合同范本； （二）参与以本单位（集团股份公司）名义签订合同的评审和签订工作； （三）处理重大合同纠纷，指导处理一般合同纠纷，参与内部合同纠纷的调解； （四）监督、检查合同管理制度的执行和合同的履行，提出改进指导意见。 第六条 【分类合同管理部门的职责】 （一）规范本系统合同范本； （二）组织本系统的合同起草、谈判、评审和签订、归档工作； （三）负责处理本系统一般合同纠纷及内部合同纠纷； （四）监督、检查本系统合同管理制度的执行和合同的履行； （五）公司内控部负责法律层面的合同纠纷处理。 第七条 任何合同由合同责任单位指定本单位职员（除非有法人特别授权）为签约承办人 和履约责任人。签约承办人对合同签订负直接责任，履约责任人对合同履行及合同纠纷处理负 直接责任。 第三章 合同评审和签订 第八条 金额为 2 万元及以上的合同必须采取书面形式。以公司名义签订的合同由公司 分 类合同管理部门组织评审；成员单位以自己（集团股份公司）名义签订的合同由各成员单 位组 织评审，但重大合同除自行评审外还应报公司分类合同管理部门组织评审。未经评审的 重大合 同，不得签订。 本办法所称重大合同（以下所列金额皆含本数）： （一）金额在 500 万元以上的工程承包合同； （二）金额在 200 万元以上的工程分包合同；金额在 100 万元以上的劳务分包合同； （三）投资合同； （四）担保合同； （五）金额在 50 万元以上的单批次材料及金额在 20 万元以上的单件设备采购合同； （六）资产（包括股权）收购、出售、重组合同； （七）金额在 100 万元以上的其他出项合同。 （八）预估未达到重大合同相应总金额的单价合同，如最终结算达到，报公司经营部备案。 第九条 签约责任单位合同经办部门在按照评审意见修改合同草案后，将合同草案、部门 审查意见、资信情况等全部材料呈送分管经营领导，由其在征求单位主管领导评审意见后决定 是否签订。 第十条 合同须以权利义务承受主体（即集团股份公司、公司、成员单位）的名义、采取 书面形式签订。凡能适用公司合同范本的，应当适用。 第十一条 签约承办人或委托代理人经授权后，在授权范围和期限内进行代理活动。 第十二条 合同用印严格执行公司印章管理制度。 第四章 合同履行 第十三条 合同生效后，签约承办人将合同履行阶段所需材料移交履约责任单位，有关单 位和人员向履约责任单位进行合同交底。 第十四条 合同生效后，应当按照合同规定全面履行合同。如发现合同相对方不履行或不 全面、不适当履行合同时，履约责任单位应在法定或约定期限内以正确的方式向对方提出异议， 必要时与法律顾问商议并经分管领导同意后行使抗辩权。 第十五条 合同相对方违反合同约定，履约责任单位采取必要的措施，避免损失扩大。 第十六条 合同履行过程中，如遇到不可抗力影响，履约责任单位及时以书面形式通知对 方，并采取措施减少损失，同时收集有关发生不可抗力的证据，与对方协商解决。 第十七条 履约责任单位财务部门根据合同、书面变更协议、结算资料等合同文件对外进 行财务往来。未履行结算、批准程序，不得对外支付款项。 第十八条 合同履行完毕或解除后 1 个月内，如有履行瑕疵或遗留问题，履约责任人应 当 向指定其负责履约的机构及其主要领导提交合同履行情况的书面报告。 第五章 合同的变更和解除、终止 第十九条 合同变更、解除、终止由履约责任单位与对方协商一致后签订书面协议。涉及 合同价款、质量、数量、履行期限、履行地点、履约方式、违约责任、纠纷处理方式等条款的 重大变更，或解除、终止合同，应当拟订协议草案，按照本办法第四章规定，送分类合同管理 部门、财务部门和经营部门、内控部门评审，报分管领导批准后，方可签订。 第二十条 合同变更或解除、终止后，履约责任单位按照合同或协议规定做好合同结算和 清理事务，避免造成纠纷或损失。 第六章 合同纠纷的处理 第二十一条 发生合同纠纷时，履约责任单位应及时书面报告公司，在公司经营部、内控 部指导或直接参与下迅速收集有效证据。 第二十二条 发生合同纠纷，首先采用协商、调解方式解决。发生重大合同纠纷，经协商 或调解能够达成一致的，将协议草案送经营部门、内控部门审核，经公司领导依权限批准后， 方可签订。协商或调解不成的，经公司领导批准后，提请诉讼或仲裁。 重大合同纠纷是指争议标的金额在人民币 100 万元以上的纠纷。 第二十三条 以诉讼或仲裁方式解决纠纷时，履约责任单位应商公司内控部确定代理人、 诉讼方案等，并报公司分管领导审批。重大合同纠纷及以公司名义的诉讼或仲裁活动由公司内 控部牵头办理。 第二十四条 对方当事人逾期不履行生效调解书、裁决书、判决书、裁定书时，履约责任 单位或公司及时向人民法院申请强制执行。 第二十五条 调解书、协议书、裁决书、判决书、裁定书正本应与合同一并由内控部门、 分类合同管理部门归档，副本或复印本可交有关机构或人员使用。 第七章 合同档案管理 第二十六条 合同签订后 20 天内，履约责任单位将合同副本（原件）送公司分类合同管 理 部门备案。需要查阅、复制的，向签约责任单位申请办理。 第二十七条 合同档案由履约责任单位的分类合同管理部门收集、整理、保存，禁止未经 批准私自复印、留存合同文档。 第二十八条 【合同档案内容包括】 （一）合同文本及份数、合同补充协议、变更和解除协议、授权委托书； （二）签约承办人及履约承办人情况登记； （三）合同附件、合同评审表及其他有关文件； （四）合同履行原始证据材料、履行情况记载； （五）纠纷或争议的处理情况记载及有关材料； （六）合同履行情况书面报告。 第二十九条 各类合同按照部门名称、合同分类、签约年份、签约先后顺序流水号四级编 号, 各级编号之间使用“-”隔开，其中前两者以名称的每个汉字拼音首字母大写编号。 第八章 合同管理检查、监督与奖惩 第三十条 公司、成员单位定期自行检查合同管理制度执行情况和合同的订立、履行、管 理情况。 第三十一条 合同管理中有违反国家法律法规、本办法规定的，根据其给公司造成的损失 大小或后果的严重程度，依据公司有关规定对责任人予以处分，并追究有关人员经济赔偿责任； 涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。 第九章 附则 第三十二条 在合同签订、履行和合同纠纷处理等各个环节中，知悉公司重大信息的人员 应当严格遵守公司信息披露管理制度的规定。 第三十三条 公司各成员单位应根据本办法规定和实际情况，制定本单位的合同管理细则， 报公司经营部备案。 第三十四条 本办法由公司经营部负责解释。 第三十五条 本办法自发布之日起生效。
4 页
460 浏览
采购合同管理办法
采购合同管理办法 一、 目的 为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据相关 法律法规及公司合同管理规定，特制定本办法。 二、 原则 本办法规定采购合同管理的基本原则、运行机制，明确合同采购管理部门 的职责，规定采购合同管理的具体内容。 三、 适用范围 本办法适用于生产所需要原材料及日常所需要各种物品的对外采购合同的 签订、履行和管理。 四、 合同形式 采购合同的订立必须采取书面形式。经签约双方协商的有关修改采购合同 的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。 五、 合同内容要求 1、 合同内容必须完整，合同基本要素必须齐全。 2、 条款应当明确、具体、文字表达严谨，书写工整。 六、 管理组织 公司物管部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更，物管部经理 、 物管总监、结算部经理、财务总监对采购合同进行审批。 七、 合同的签订 1、 签订合同 年初物资采购的供方，通过公司评审后，通过的供方报当年的物资价格单 ， 物管部确定价格单后，与供方签订合同。 2、 职责划分 2.1、物管部负责合同签署前合同询价、议价、调研工作。 2.2、结算部和质检部配合合同货款和合同的质量检验工作。 2.3、其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。 八、合同履行 1、履行合同 1.1、合同生效，即具有法律约束力，必须按合同约定全面履行规定的义务， 遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等 义务。 1.2、在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台 账的形式作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭 证。遇履行困难的合同，必须及时向相关参与合同管理的部门通报，并报告相 关公司领导。 2、合同变更及纠纷处理 2.1、严格按照合同约定维护公司权利和履行公司义务。在合同履行中出现 下例情况之一，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规、公司有关规 定及合同约定于对方当事人协商变更或解除合同。 2.1.1、由于不可抗拒力致使合同不能履行的。 2.1.2、由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。 2.1.3、由于情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导 致我方重大损失的。 2.1.4、其他合同约定的或法律规定的情形出现。 2.2、合同发生纠纷时，应会同法律顾问与合同对方协商解决；协商不成需 进行仲裁或诉讼的，应协助法律顾问办理有关事宜。
3 页
480 浏览
便利店经营技巧大全
便利店经营技巧大全 便利店经营技巧大全经营要诀：生意从细处做起 据天福调查在每间便利店每次花费在 20 元以内的消费者占 68.2%，40 元 以上的仅有 8%，基本上没有超过 100 元的。因此，便利店要做好，必须从小 处做起，做好每一笔生意。与一般的大超市不同，便利店既卖日常生活用品， 又提供多元的便民生活服务，如免费供应开水、代缴费、为手机充电、为自行 车充气、冲印照片、打印数码相片、代收干洗衣物、代订鲜花、办网上商店、 帮助复印与传真、代收 EMS 邮件、代订各类演唱会门票以及设立自助缴费终端， 甚至代办培训报名、代订考试教材等，这种深入社区居民生活的增值服务，有 助于聚集人气等。 此外，由于便利店的主要消费群体是定位在 30 岁以下的学生和上班族 （占其顾客总量的 80%左右），针对这一群体易于接受新事物、消费力强劲和 追求时尚产品的特点，因此从商品的选择上要注重创新与更新，结合时尚主旋 律。 经营窍门：合理的布置 1、便利店为了便于固定顾客购物方便，故应保证商品的大类的摆放上尽 量不变。 2、门店的特价商品堆头展示应醒目，堆头不宜过大，过杂，以免影响堆 头效果，降低门店的单位销售额。 3、店铺的走道设置在 80～90 厘米左右，不同于超市的设计。根据门店的 高峰期合理安排商品的布局，将难挑选的商品和畅销商品分开，以避免高峰期 购物者堵满走道，不便于其他顾客的购物。 4、货架的高度应当照顾到众多的家庭妇女的需要，中心货架不应高于 165 厘米，最好不要超过 6 层。同时要注意对端头货架的利用，因为这是门店 的黄金点，顾客在这些地方的驻足时间最长，应摆设一些高毛利的畅销商品。 5、一般便利店由于店面小，顾客购物速度较快，所以可以不强求顾客存 包，以便于节省顾客的购物时间。 经验便利店也要有营销技巧 开设便利店，是有意从商的人们最普遍、最先考虑的谋业选择。如今开店 赚钱也不易，从家庭式的“夫妻老婆店”到大型的现代化商厦，都面临日益激 烈的竞争经营环境，看似简单的买卖，也需十分讲究营销技巧。 有人说：当今的时代是感性的时代，也是“煽情的时代”。年轻人喜好凭 直觉下“喜欢”、“讨厌”之类的简单判断，因此，良好的公关行销技巧对零 售业非常重要，它不仅带来“情”的购买感，还能产生持久的亲和力。有些零 售公关的技巧，说不上多深奥多复杂，贵在小中见功夫，持之以恒生效应，如 果你善用了，肯定会给你带来意想不到的营销效果。 1、打扮好“自己的脸面”。店铺外观如同人的面孔，即“店铺是脸面”。 这是顾客在瞬间断定一家店铺形象所凭借的依据。店面包括店名、店徽、招牌、 外观装修、橱窗，再加上店面的色彩和照明，良好的第一直观印象是顾客驻足 的关键。因而商家应要做到地板、天花板、货柜、橱窗不要有尘埃，玻璃要干 净。每天至少要有一两次站在店外向内看，从顾客的角度去想想，你店铺的外 观形象，能给人好印象吗？ 2、店门开启要方便。进出容易的商店，才能繁荣。 3、顾客进店后，店员最好不要“步步跟随”。 4、注意店员的形象。手指、服装要干净。 5、商品要让顾客看得到，易接触到。即“眼易见，手易拿”。摆在开放 式货架上的商品，使顾客感到容易选择。 6、零售店与顾客关系，归根到底是人际关系。和顾客打招呼不说外行话。 要知道，购物场所也是交流的空间。 7、讲解商品的知识和销售量成正比，消费者不是专家，需要你的指导。 要让消费者认识到，你是在帮助他。 8、接待顾客心理轻松，对方不买也不能有失望或不高兴的表示。 9、收钱和找零钱，当面点清，找干净票给客人。 10、对老顾客表示感谢，老顾客是最好的顾客。对商店来说意味着不断提 高的回头率。美国学者雷奇汉和赛塞的研究表明，顾客的忠诚度每提高 5%， 企业的获利就能增加 25%。 11、多用习惯用语。语言规范、亲切，能增加商场(店)形象的魅力，产生 亲和力，带来好的口碑。 12、把建议本放在收款处，请顾客把需要代购的商品写上。 13、把节日当作公关的好机会。例如，重阳节对老人优惠以示祝福；教师 节对教师优惠以示祝贺。 14、永远不忘记顾客，永远不会被顾客忘记。要把顾客当作永久的上帝， 要用一些具体行为或活动感化顾客，让顾客知道你是真心实意把他们当上帝。 一旦上帝意识到你可信、可靠，便会成为你永远的顾客。 便利店的经验技巧 首先，商品在质量上面一定要赢得消费者的信赖。某些商品对于我们便利 店来说，虽然毛利额不高，但能帮助我们吸引顾客，赢得回头客。记得去年我 们的一位加盟店主开业时由于烟草证没办好，急于求成盲目在一些不正规的批 发部采购，造成采购回来的有些是假烟。结果不但遭到顾客的投诉，毁坏了门 店声誉，生意更是不断下降。于是他下决心当场把这批香烟全部销毁，烟草证 办下来后，通过我们总仓的配送这才使他的店铺生意慢慢做了起来。所以对于 香烟，别看它毛利低，但保证香烟质量能帮助我们赢得顾客信任，更会给我们 门店带来“旺”的人气，我们一定要做好它。 其次，就是对于门店的经营一定要用心，做好一名合格的店长。有些人认 为管理一个便利店应该非常简单，不就是顾客买东西我卖东西嘛。就这样抱着 这种心态，某些店铺在刚开业初期，店长没有去用心打理过。结果店里货架上 常常出现畅销商品卖空现象，而一些滞销商品在却堆得满满的。店长们要充分 意识到了门店管理的重要性，作为一名店长，必须要用心去打理门店。要定期 仔细核查店里各种商品库存，利用销售数据淘汰了很多不动销商品，对于销售 量差的商品要也调低了上下限，对于畅销商品，则要调高了上下限。同时积极 参照公司品类管理手册，引进了一些新商品。而且公司在店铺开业二个月内， 指导员会协助店长依据具体情况进行商品结构调整。对于滞销的商品可以利用 门店资源安排移库处理，假如无法移库，可以根据具体情况安排退货。经营管 理可是一门大学问，只有用心，才能经营好我们的门店，做一名合格店长。 再次，我们还需要建立良好的周边关系，用我们的真诚服务巩固发展我们 的顾客群。往往我们的门店附近会有别的品牌的便利店，还有餐馆、中高档烟 酒行、沙县小吃，水煮烧烤档等等。在很多方面我们与他们之间形成了错位竞 争，但我们天福认为做生意贵在和气生财。虽然和他们是竞争对手，但更是邻 居。邻居关系处好了，可以互相照顾，“远亲不如近邻”，说的就是这个意思。 旁边有竞争店，的确会给我们的门店造成不小的压力，但正是拥有这样的竞争 对手，才促使我不断努力去提高自己的经营管理水平。天福认为，只要我们与 附近竞争店公平竞争，用我们的真诚，我们和竞争对手不但可以互相进步，也 可以成为朋友。 浅谈便利店袋装食品的陈列方法和技巧 我们在对便利店的日常检查中发现，部分门店商品的“立体陈列”工作比 较薄弱，常见到多数袋装食品（饼干、面条除外）东倒西歪地“躺”在货架上。 询问当班工作人员，答案惊人的相似：刚理好，商品要货数量少，被顾客一碰 就倒。分析其原因主要是门店缺乏能使袋装食品“立体陈列”的有效方法和陈 列技巧。 我们以门店日常工作中较难陈列的炒货类商品为例，有以下两种陈列方法 可供选择： 一、除货架层板用挂钩悬挂陈列。 该方法的优点是陈列整齐美观，商品展示充分，便于整理、卫生清洁、数 量交接等工作；缺点是商品陈列占用面积较大，挂钩上陈列的商品数量相对较 少。因此该方法多在便利店营业面积相对较大（100M2 以上），货架资源比较 充足的情况下采用。 二、用货架层板陈列。 该方法必须注意的是：要将同类别且商品的高度、体积大小相近的商品集 中在同一节、同一层货架上；将货架层板上下间距调整到略小于所陈列商品的 高度。上货时前排商品主视面朝外，为了能使所陈列商品“站立”，还必须将 商品的底边统一整齐地向后折，这样操作后商品就会略向后面倾斜，如果在后 排商品数量比较少不足以使其“立体陈列”的情况下，后排商品就必须整齐 “躺下”后层叠堆放，为第一排商品提供支撑作用，这样操作后商品就会略向 前倒，因货架层板上下间距略小于所陈列商品的高度，上一层货架的价格条将 恰到好处地覆盖遮住所陈列商品的顶边，使商品能非常好地“站立”展示接受 顾客的挑选。该方法的优点是既能使陈列整齐美观，又能提醒指导门店充分挖 掘货架的可利用资源，缺点是理货、卫生清洁工作量略大，故多在便利店营业 面积相对较小（100M2 以下），货架资源比较紧张的情况下采用。 要想做好商品陈列工作，仅有方法还远远不够，必须通过总部职能部门加 强指导、监督，广大门店干部员工共同努力形成合力，并持之以恒地做好商品 陈列的日常维护工作，最终实现提升门店整体商品陈列水平的工作目标，使苏 果便利店的销售、形象能够“更上一层楼”。 便利店怎么做促销 便利店的快速发展，吸引啦越来越多人的关注。但对便利店这种新型业态 特征认识不够却导致啦在便利店的经营上出现啦大量的问题。有两个表现得非 常突出：一个是便利店经营的小卖部化，另一个是便利店经营的超市化。这两 种错误的经营理念表现在促销上，那就如下两种错误： 错误一、不用做促销 便利店经营小卖部化的人认为，便利店不同于超市，消费者绝大数多都是 附近的居民，人们来消费者的主要原因是图方便、省时，所以不做促销这些消 费者也会来。 错误二、以价格促销为主大超市的促销模式 便利店经营超市化的人则认为，我们经营好些的商品与超市没多在差别， 我们这里有的商品超市里也都有，所以促销可学着大超市以价格为导向来吸引 更多的消费者。 从便利店的消费者的角度来看，价格一定是影响消费者购买的一个首要因 素。但根据台湾学者曹明诚的实证研究，在便利店的消费者中，有一群对价格 看得特别首要的消费者。这类消费者到便利店的主要动机便是捡便宜，购买特 价商品。这类消费者约占 22%，但他们的购物频次很低，所以他们不是便利店 的主要消费者，对便利店销售额的贡献也比较少。然而从实证研究的结果看， 那些为便利店创造绝大都数销售收入的消费者（约占 41%）对价格也很看重， 从这个角度讲价格促销也惠及啦便利店的主要消费者。但这类消费者到便利店 购物的主要动机并不是购买特价商品，而是因为他们光顾的频次很高，在店内 消费的时候看到特价促销的消息从而购买促销商品，故购买促销商品只是这类 消费者的附带购买。 因为促销对所有的消费者都有吸引力，因此而从长期来看，促销对便利店 仍是必要的。但我们也应看到促销品的主要购买者依然是店内的主要消费者， 这些人在没促销的时候也会到店里来购物，促销的结果是将消费转移并不会带 来整体营业额的上升。而便利店促销的主要目的那就吸引更多的低频消费者消 费，并增加销售额。从这点上讲，便利店的促销不应是简单的价格促销，而是 应设计出让店内的常客得到实惠的促销方案，这样才干保持原有顾客，增高他 们的满意度和忠诚度，形成良好的口碑效应，甚至扩大消费群体。所以便利店 既不能不要促销，也不能一味的搞价格促销。错误一只看到啦便利店与超市不 同的方面，而错误二则只看到啦便利店与超市一样的方面。 那么便利店该怎么样做促销呢？很首要的一点便是用正确的经营理念来指 导促销活动，所以作为从业者要充分控制便利店经营的特性和消费者的购买行 为。虽然详细的促销办法与通常的促销办法并没太大的区别，但关键要把握如 下几点： 一、价格促销的绝大数受益者是为便利店创造主要销售额的常客，这些常 客一般那就价格促销的目标受众，因此便利店的价格促销的目标主要应以增高 常客的满意度和忠诚度为主。 二、便利店的企业形象、店面形象、信誉等都是影响消费者选择的因素， 因此促销不应仅仅以增高营销额为目标，应着眼于长远，应在促销的时候注重 企业形象、信誉等的提升。 三、便利店的店铺规模通常都比较小，客流量也有限，单一的店铺里的促 销活动很难象大超市那样热闹，影响到的消费者也很有限，所以便利店的促销 活动应充分利用连锁的优势，形成规模效应，增高企业的形象，扩大企业的知 名度。 四、便利店经营的商品一般是家庭日常必需用品，需求弹性很小，这类商 品如被选做特价商品进行促销是起不到好的效果的，所以便利店在特价商品的 选择上要慎重，要选取那些需求弹性较大的，真正能给常客带来实惠的商品， 只有这样才干增高他们的满意度和忠诚度及重复购买率。 五、便利店的营业额与大型的连锁超市相比就小多啦，这也决定啦其促销 费用不可能好些，所以便利店的促销上应更加讲究艺术，要达到花小钱大效果 的目的。这就要求在促销形式、内容及手段上要有创新，要综合运用各种促销 办法。 六、由于目标受众基本上是常客，促销的办法要经常变换，既要新颖又要 给顾客惊喜，且不可老生常谈，总是用老一套的方法。 七、要做好促销后的检查、审计工作，通过核对和分析促销期间的销售变 动情况总结经验教训，这样一地方能够进一步加深对便利店经营和消费者的购 买行为的认识，另一地方为以后的促销活动提供参考。 最后那就要知道，促销只是经营的一种手段和辅助工具，不是最终的目的。 企业的重点应放到那些消费者最关心的东西上，如商品品质、便利性等。 便利店相关术语 便利店相关术语： 1 范围 本标准规定了连锁超级市场、连锁便利店的有关术语及其定义 。 本标准适用于连锁超级市场和便利店业态的经营。 2 定义 本标准规范了下列术语及其定义。 2.1 零售业态 retailing format 零售企业为满足不同的消费需求而形成的 不同经营形式。 2.2 连锁经营 chain operation 企业经营若干同行业或同业态的店铺，以 同一商号、统一管理或授予特许经营权方式组织起来，共享规模效益的一种经 营组织形式。 2.3 直营连锁（正规连锁） company-owned chain 连锁的门店由 连锁公司全资或控股开设，在总部的直接控制下，开展统一经营。 2.4 自由连锁（自愿连锁） voluntary chain 若干个门店或企业自愿 组合起来，在不改变各自资产所有权关系的情况下，以共同进货为纽带开展的 经营。 2.5 特许连锁（合同连锁、加盟连锁） franchising 加盟连锁店的门 店同总部签订合同，取得使用总部商标、商号、经营技术及销售总部开发商品 的特许权，经营权集中于总部。加盟连锁店的门店均为独立法人。 2.6 直营店 chain store 以同一资本直接采取连锁经营的门店，也称 连锁店。 2.7 加盟店 franchised outlet 以特许连锁方式经营的门店。 2.8 超级市场 supermarket 采取自选销售方式，以销售生鲜商品、 食品和向顾客提供日常必需品为主要目的零售业态。 2.9 便利店（方便店） convenience store（Cv.S） 满足顾客便利性 需求为主要目的的零售业态。 2.10 连锁公司 chain corporation 连锁超市（便利店）公司应由 10 个以上门店组成，实行规范化管理，必须做到统一订货，集中合理化配送，统 一结算，实行采购与销售职能分离。连锁超市（便利店）公司由总部、门店和 配送中心（或委托配送机构）构成。 2.11 总部 headquarters 总部是连锁公司经营管理的核心，它除了 自身具有决策职能、监督职能外，还应具备以下基本职能：网点开发、采购配 送、财务管理、质量管理、经营指导、市场调研、商品开发、促销策划、人员 招聘、人才培训、教育及物业管理等职能。 2.12 门店 outlet 门店是连锁经营的基础，主要职责是按照总部的指 示和服务规范要求，承担日常销售业务。 2.13 配送中心 distribution center 配送中心是连锁公司的物流机构 承担着商品的集货、库存保管、包装加工、分拣配货、配送、信息提供等职能。 配送中心由分货配货（TC）、流通库存（DC）、生鲜加工（PC）三部分构成。 2.14 单品 stock keeping unit（SKU） 商品的最小分类。 2.15 单品管理 SKU control 单品管理是通过电脑系统对某一单品的 毛利额、进货量、退货量、库存量等，进行销售信息和趋势的分析，把握某一 单品的订货、进货情况的一种管理方法。 2.16 客单价 per customer transaction 每一位顾客平均购买商品 金额。 （1）客单价=商品平均单价×每一顾客平均购买商品个数 （2）客单价=销售额÷顾客数 2.17 ABC 分析 ABC analysis 对重点商品或项目的管理手段。ABC 分析的具体做法是：首先将商品依畅销度排行，计算出每一项商品销售额比及 累计构成比，以累计构成比为衡量标准，即 80%的销售额约由 20%的商品创 造，此类商品为 A 类商品；15%的销售额约由 40%的商品创造，此类商品为 B 类商品；5%的销售额约由 40%的商品创造，此类商品为 C 类商品。 2.18 商圈 trading area 来商店购物的顾客居住区域。商圈的大小， 主要依据有效吸引来商店购物所需时间而定。根据时间、距离、占有率等，将 商圈分第一商圈、第二商圈、第三商圈。 2.19 商品供应计划 merchandising 商品由原料开始到最终消费的全 过程。即：由原料筹集、产品设计、成本控制到向顾客提供商品的所有活动的 总称。 2.20 自有品牌 private brand 零售业为建立商品差异化形象而选定 某些合适商品，委托制造商加工，并冠以零售企业自身的品牌之称。 2.21 畅销商品 fast selling merchandise 补货频度和订货频度高， 销售量和订货量都大的商品。一般多指 ABC 分析中的 A 类商品。即用 20%的 商品，创 80%销售额的商品。 2.22 交叉比率 cross ratio 交叉比率=周转率×毛利率 通常以每 季为计算期间。交叉比率低的为优先淘汰商品。 2.23 信息系统 information system 信息系统由营业信息系统、管 理信息系统和外部关联信息系统构成。 2.24 MIS 系统 management information system 是商店管理信 息系统。企业把经营所必要的信息（会计管理信息、人事管理信息、经营管理 信息等）储存于电脑，按需要进行加工、分析，所得信息再灵活运用于企业决 策中的一种技术方法。 2.25 POS 系统 piont-of-sale system 是商店的时点销售数据管理系 统。 2.26 EOS 系统 electronic ordering system 是电子订货系统。指 销售商与供应商的电脑相连接，达到正确、迅速开展补货、订货业务的系统。 2.27 EDI electronic ordering system 是电子数据信息交换系统。 指以电子方式开展资料交换的交易，用不同机种联接不同行业的企业电脑，开 展无电话、无传票(无纸)的数据交换的系统。 2.28 ECR efficient consumer response 食品行业防止缺货迅速有 效的补货系统。 2.29 QR quick response 服装衣料业为减少缺货、缩短加工时间， 减少经营费用，能准确预测补货信息的、适应顾客需求变化的快速反应。 2.30 增值网 value added network 将收集的商业信息通过电脑网 络，附加各种服务，再提供给第三者的有偿资讯信息，即称增值网。 2.31 店外条码 out-store bar code 产品在制造商生产阶段已印在包 装上的商品条码，通常由产品的供应商事先提出申请，在产品出厂前已印好条 码。店外条码适合于大量生产的产品。 2.32 店内条码 in-store bar code 仅供商店自行印贴、店内使用， 不能对外流通的条码，适用于非大量规格化的产品。 2.33 POP 广告 point of purchase 零售店的店内海报。 2.34 3S 原理 3S principles 2.34.1 标准化 standardization 为持续性地生产、销售预期品质的 商品而设定的既合理又较理想的状态、条件以能反复动作的经营系统。 2.34.2 专业化 specialization 企业或个人等在某方面努力追求卓越， 将工作特定化，并进一步寻求强有力的能力和开发创造出独具特色的技巧及系 统。 2.34.3 简单化 simplification 为维持现定的作业，创造任何人都能 轻松且快速熟悉作业的条件。 门店安全小知识 1、检查大包装商品，以防藏匿其它小物品. 2、检查顾客手中的杂志报刊，防止藏匿扁平物品，如巧克力。 3、防止以次换好，对将一个 UPC 条码粘附在原有的正确条码上面可能性 保持警觉。 4、正当进行收款录入的时候，有顾客不住地谈话，要保持警惕。 5、无顾客结帐时，要不停地扫视出口和通道。若在等下个顾客结帐时， 应保持与前一个顾客的联系。 6、当对一个顾客产生怀疑时，要保持冷静和 礼貌，并通知店内其他营业员。 7、注意装粮食、纸巾卷等包装的重量并检查包装上的破裂和小孔，因为 偷盗者经常用这类包装物藏匿其它小商品。 8、若发现小孩在吃超市里的东西，而其父母却假装不知的话，应采取和 善的态度提醒一下，以达到收回货款的目的。
20 页
394 浏览
超市经营采购指标管理
超市经营采购指标管理 作为超市企业的采购管理者，控制好采购环节是实现经营计划目标的重要手段，控制 好采购环节就等于控制住了商品流通的起点和源头。 采购指标管理一、 采购控制的目标： 采购控制的目标是什么？这是每一家超市要首先确定的。 采购计划控制，采购计划是达到经营目标的依据，因此在采购计划的制定中要控制好 经营目标值、市场份额值和盈利值和盈利率，一般可考虑以下集中控制的方法： 1、采购计划的制定要细分落实到商品的小分类，对一些特别重要的商品甚至要落实到 品牌商品的计划采购量，采购计划要细分到小分类，其意图就是控制好商品的结构，使之 更符合目标顾客的需求。同时采购计划的小分类细分也是对采购业务人员的业务活动给出 了一个范围和制约。 2、如果把促销计划作为采购计划的一部分，那么就要要求在与供应商签订年度采购合 同之前，要求供应商提供下一年度的产品促销计划与方案，便于我们在制定促销计划时参 考，必须认识到超市的促销活动实际上是一种对供应商产品的促销动员，促销组合。还必 须认识到在制定采购计划时要求供应商提供下一个年度新产品上市计划和上市促销方案， 作为制定新产品开发计划的一部分。 采购指标管理二、 采购考核的指标体系： 对采购的控制除了采购计划的控制外，还有与供应商进行交易的制度计划（供应商文 件），采购组织机构控制和采购程序控制。但在日常具体的采购业务活动中，还必须建立 考核采购人员的指标体系对采购进行细化的控制。采购考核指标体系一般可由以下指标所 组成： 1、销售额指标： 销售额指标要细分为也就是店指标、处指标、课指标、大类商品指标、中分类商品指标、 小分类商品指标及一些重点商品指标。应根据超市全店商品销售的特点来制定分类的商品 销售额指标比例值。 2、商品结构指标： 商品结构指标是为了体现超市特征和满足目标顾客需求度的考核指标：如根据对一些 超市的商品结构发现，反映超市重点商品只占 20％，公司自有品牌商品占 10％，其他商 品则高达 70％。为了改变这种商品结构，就要从指标上提高重点商品和自有商品的比重， 并进行考核，通过指标的制定和考核可同时达到两个效果。第一，在经营的商品重点商品 特征更明显。第二，高毛利的自有品牌商品比重上升，从而增强了竞争力和盈利能力。 3、毛利率指标： 根据超市品种订价的特征，毛利率指标首先是确定一个综合毛利率的指标，这个指标 的要求是反映超市的业态特征控制住毛利率，然后分解综合毛利率指标，制定比例不同的 类别商品的毛利率指标并进行考核。毛利率指标对采购业务人员考核的出发点是，让低毛 利商品类采购人员通过合理控制订单量加快商品周转，扩大毛利率，并通过与供应商谈判 加大促销力度扩大销售量，增大供应商给予的“折扣率”，扩大毛利额率。对高毛利率商 品类的采购人员，促使其优化商品品牌结构做大品牌商品销售量，或通过促销做大销售量 扩大毛利率，要明白一个道理，超市毛利率的增加，很重要一个途径就是通过促销做大销 售量，然后从供应商手中取得能提高毛利率的“折扣率”。 4、库存商品周转天数指标： 这一指标主要是考核门店存货的平均周转天数。通过这一指标可以考核采购业务人员 是否根据店铺商品的营销情况，合理地控制库存，及是否合理地确定了订货数量。 5、门店订货商品到货率指标： 这个指标一般不能低于 98％，最好是 100％。这个指标考核的是，门店向供应商订货 的库存商品可供销的接口比例。这个指标的考核在排除供应商的工作因素后．或特殊原因 外，主要落实在商品采购人员身上。到货率低就意味着门店缺货率高，必须严格考核。 6、配送商品的销售率指标： 门店的商品结构、布局与陈列量都是由采购业务部制定的，如果配送到门店的商品销 售率没有达到目标，可能是商品结构、商品布局和陈列量不合理。对一些实行总部自动配送 的公司来说，如果配送商品销售率低，可能还关系到对商品最高与最低陈列量的上下限是 否合理。 7、商品有效销售发生率指标： 在超市中有的商品周转率很低，但为了满足消费者一次性购足的需要和选择性需要， 这些商品又不得不备，但如果库存准备的不合理损失就很大。商品有效销售发生率就是考 核配送中心档案商品（档案目录）在门店 pos 机中的销售发生率。如低于一定的发生率， 说明一些商品为无效备货，必须从目录中删除出去并进行库存清理。 8、新商品引进率指标： 为了保证各种不同业态模式超市的竞争力，必须在商品经营结构上进行调整和创新， 使用新商品引进率指标就是考核采购人员的创新能力，对新的供应商和新商品的开发能力， 这个指标一般可根据业态的不间而分别设计。如便利店的顾客是新的消费潮流的创造者和 追随者，其新商品的引进力度就要大，一般一年可达 60~70％。当一年的引进比例确定后， 要落实到每一个月，当月完不成下一个月必须补上。如年引进新商品比率为 60％。每月则为 5％，如当月完成 3％，则下月必须达到 7％。 9、商品淘汰率指标： 由于门店的卖场面积有限，又由于必须不断更新结构，当新商品按照考核指标不断引 进时，就必须制定商品的淘汰率指标，一般商品淘汰率指标可比新商品引进率指标低 10％ 左右，即每月低 1％左右。 10、通道利润指标： 超市向供应商收取一定的通道费用只要是合理的就是允许的，但不能超过一定的限度， 以致破坏了供商关系，偏离了超市经营的正确方向。客观而言，在超市之间价格竞争之下， 商品毛利率越来越低，在消化了营运费用之后，利润趋向于零也不是不可能的，由此，通 道利润就成为一些超市公司的主要利润来源，这种状况在一些超市竞争激烈的地区已经发 生。一般通道利润可表现为进场费，上架费，陈列费，促销费等，对采购人员考核的通道 利润指标不应在整个考核指标体系中占很大比例。否则会把方向领偏，通道利润指标应更 多体现在采购合同与交易条件之中。 采购指标管理三、什么 abc 分析法： 在超市某类产品市场中，排名较前的 20%商品项目通常占总销售额的 75%，我们称 之为 a 类商品；另外有 40%的商品项目占销售额的 20%，我们称之为 b 类商品；剩下的 40%的商品项目只占销售额的 5%，我们称之为 c 类商品。利用这样的商品分类对商品进行 分析的方法，就叫做 abc 分析法。 最理想的商品规划，是否应以 a 类商品为主呢？我认为是 no！ 1、若除去 b、c 组商品，总销售量会滑落 25%； 2、而商场内若除去 80%的商品项目，会使卖场看起来空空荡荡的，显得该店商品十 分贫乏，虽然陈列架上以畅销品为中心，但商品吸引人的气势就会全没了，使顾客的购买 欲低落。 3、即使只销售 a 类畅销品，仍能分出 abc 类商品。所以，b、c 类商品的配置仍有必要， 因为有 b、c 类商品才能相对地产生 a 组商品，b、c 类商品有维持畅销品、确保店内整体业绩 的功能。 采购指标管理四、卖场的商品为什么一定要尽可能的丰富： 1、如果商品不齐全，客人买不到想要的商品，则客人购买的机率就会降低，即使有很 多客人上门，但空手回去的客人也多。 2、如果陈列的商品太少，超市的气势低弱，就无法引起顾客的购买欲，也就减少 了 购买行动的机率。由于店内商品太少，可供顾客选择的商品少，客人流动会比较迅速，降 低了顾客在店内游走、停驻目光的机率，使本来打算买东西的客人，无意中忘了买就回家 了，也减少了顾客购买的机会。
3 页
518 浏览
公司经营管理方案
公司经营管理方案 一、 实行“岗位目标”责任制管理 按着工作性质划分岗位责任，确定岗位目标：销售目标、生产目标、工程 目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目标。 二、建设一只“有激情、懂技术、精服务”的营销团队 成立销售公司，根据渠道销售和终端销售的特点，划分为：大沈阳（沈阳 、 抚顺、铁岭）--终端营销，辽南区域、辽宁其他区域、吉林区域、黑龙江区域、 内蒙区域--渠道销售网络。 三、实施“长效差别激励”制度 一线生产工人：基础工资 1800 元+满勤奖 200 元+绩效***元； 生产管理人员：基本工资+产量奖（质量控制）+目标奖 技术人员：基本工资+新产品开发奖+目标奖 质量人员：基本工资+质量目标奖 行政人员：基本工资+工作目标奖 勤杂人员：基本工资+满勤奖 四、强化“第一责任人安全监控”制度 五、对产品质量实施“一责、一控、一检”的方法 “一责、一控、一检”--下道工序为上道工序负责制，严格执行过程监控， 落实产品入库前终检。 六、车间实施“准军事化”管理 七、加强技术攻关和新产品研发 八、建立“例会管理”体系 建立日常事务处理“日例会”（15 分钟--30 分钟）、每周生产调度会、 每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理办公会、车间工人晨会（5 分钟-10 分钟）。 九、实行定额领料，加强车间成本核算 十、建立考评体系和培训机制 人力资源部门做好日常考评和考核，通过不同形式的培训提高工人的技能。 十一、建立计划管理系统，实现“事前计划、事中管控、事后审计” 十二、安装工程实行“三三项目管控法” 三三项目管控：“工期、质量、安全”，确保工期三因素 --人员、材料、 资金，确保质量三因素--产品质量、安装质量、管理质量，确保安全三因素--人 员安全、材料安全、运输安全。 十三、推行“三心工作法” “用心经营、用心管理、用心工作”，认真做事只能把事做对，用心做事才 能把事做好。 十四、创建“一严二强三高”的管理模式 创建“严格的纪律，强力的执行力和落实力，高效率、高业绩、高回报” 的企业管理模式。 十五、建设一支具有“团结精神、合作态度、真诚内心”的创业管理团队 团结才能生存、团结才能共赢、团结才能发展。 十六、企业应该“强化执行，监管落实” 执行和落实是现代企业管理的关键，科学的管理手段、优秀的营销方案、 最佳的生产计划、完善的工作流程，执行的不彻底，落实的不坚决，都是一纸 空文，经营管理者最主要的任务就是--执行和落实。
3 页
429 浏览
热门推荐
970 阅读
5 页
1176 阅读
4 页
1467 阅读
27 页
992 阅读
30 页
1257 阅读
10 页
