年度评优候选人申报表
候选人申报表 姓名 入职时间 岗位名称 性别 部门 出生 学历 日期 申报 优秀员工□ 最佳新人□ 先进员工□ 类别 总经理特别奖□ 优秀管理者□ 事迹描述及部门推荐意见 优秀及先进事迹描述 请根据申报类别及对应评选条件的要求，从下列几项中选择对应的进行描述： （1）业绩表现；（2）团队合作；（3）学习创新；（4）责任心；（5）执行力； （6）工作建议；（7）工作态度；（8）纪律作风； （8）突出贡献（总经理特别奖必填）。 评选关键词及关键事件简述（不超过 20 字）： 部门负责人签名： 年 月 日 总经理办公会意见 年 月 日
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年度模范、优秀员工申报表
XXX 年度模范/优秀员工申报表 部门：_______________ 姓 名 工作部门 职 务 主要工作内容 基本情况 主 要 事 绩 年度考核成 绩 ： _____分；成 绩 等级： _____级；本单位（部门/片区）排名：第_____ 名。 部门/片区申报意见： 签名： 日期： 考核组意见： 签名： 日期： 总经理意见： 签名： 日期： 注：附该员工的“自我鉴定表”、“个人工作报告”，由各部门根据分配比例向本公司行政人 部 事 报批。 附：个人工作报告样表适合两员。 姓 名 工作部门 职 务 主要工作内容 基本情况 主 要 业 绩 完 领导分配的各项指标任务 成情况例出来就可以了 完 招生，毕 情况 业 成 情 况 （ 数 据 ） 工 作 中 的 优 缺 点 需 改 进 事 项
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年终总结汇报表
年终总结汇报表 部门： 序号 1 2 3 4 汇报项目 2015 年度主 要工作 2015 主要业 绩体现 2015 部门管 理 2015 不足之 处 针对 2015 提 5 出的不足之 处，2016 相 应措施有哪 些 针对 2014 提 出的 2015 计 6 7 8 划，完成或 落实的有哪 些 2016 年度计 划 2016 建议 内容简述 数据体现
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四季实绩报表
四季实绩报表 确 认 月 日～ 月日 月 日一 月日 第2季 第1季 目标值 要 因 检讨 实绩 成 达成率 效 下季目标 月 日一 十一 目标值 实绩 问题点 要因 成效 问题点 对策 检讨 下季目标 对策 月日 达成率 月 日～ 十一 月日 第4季 第3季 目标值 要 因 检讨 年度统计 实绩 成 效 下季目标 达成率 十一 目标值 实绩 达成率 问题点 要因 成效 问题点 对策 检讨 下季目标 对策 十一
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【模板】2019年招聘总结及2020工作计划
2020 年工作总结及 2020 年工作计划 时间飞逝，转眼 2020 年年关已至，这是一个紧张而充实的一年。年初由于 新领导的加入，对于招聘部注入了新的血液和活力，招聘部各项业务指标稳步 增长。目前招聘部主要职责是保证各业务部补员招聘的前提下，适时择机进行其 他招聘业务产品的宣传拓展。接下来我将从招聘业务，招聘渠道，招聘流程梳理 招聘产品等方面将 2020 年主要工作内容做汇报： 招聘业务： 2020 年主要合作单位 260 家的 124 个岗位的招聘，招聘累计上岗人数为 1494 人，接到客户招聘需求第一时间沟通岗位细节，进行人员储备。岗位由基 层普工到专业技术人员，招聘人员层次由初中到硕士，基本满足了客户的要求， 顺利的完成了招聘任务。 招聘渠道：如上图所示 2020 年招聘普工、客服岗位较多，重点扩展了校园 招聘渠道和网络渠道，接触到除西安以外咸阳和渭南的大中专院校，为客服、普 工等岗位招聘储备了大量的人才。网络招聘渠道进行维护，更新，在校园招聘会 淡季进行人员的储备和补充。QQ 群，微信等都做了大量宣传，更新和维护，目 前将近 20000 千人的 QQ 群人才库和拥有 8000 人的微信受众群体。 招聘渠道费用及录用人数 渠道 类别 费用 （元） 收取简历数 备注 智联招聘（年 度） 6800 7067 中高端岗位招聘效果较好 1/3 网站 现场招聘会 前程无忧（年 度） 58 同城（年度） 赶集网（年度） 各高校就业网 3000 1210 由于渠道贡献率低，维护费用高，目前已取 消 10800 3000 656 5807 1320 大街网 2350 应届生求职网 413 校园招聘会 37 场 4450 2020 年 10 月新拓展渠道 基层岗位招聘效果较好 宣传覆盖面广，维护费用低 世纪智通招聘会 推荐 内部推荐 285 招聘成本低、应聘人员素质高、可靠性强，对 招聘专业人才和中高层管理人员比较有效 合计 HR 招聘 QQ 群 2890 主动投递 2643 23600 可靠性强，可以与应聘者互动 29091 招聘流程梳理及操作规范进一步完善。基于公司运营管理的完善，OA 系统 的上线，补员招聘也进行前期流程调查，规划，整合，梳理等工作，在 OA 上也 实现了业务转接，使得招聘流程更加规范，各业务部门也能通力合作，实现业 务之间良好的转接，服务客户。 招聘产品逐步细致化，多样化。配合领导，协助同事进行招聘产品的分类， 研发，梳理，定价标准，包装，宣传等一系列内容，形成了一套逐步完整的世 纪外服招聘产品体系。 问题总结： 1.转接业务部门招聘，业务部转接招聘难度较大，综合全年的补员招聘来 看，招聘的岗位比较多样化，对于一些招聘难度大，用人单位比较着急的岗位 招聘渠道比较单一；另外对招聘的流程工作不能很好的把控，造成应聘人员的 流失。 2.招聘效果与预期期望存在差距，招聘执行力度上仍需提高。统观全年招聘 情况，客服和操作工仍然是招聘的主流人员，占 70%。操作工和客服岗位人员流 动性大，市场供不应求，又因单位招聘需求定位不准确，薪资福利不具有吸引 力，加剧了招聘难度。 3.招聘的计划性不够和招聘力量较弱，许多客户单位对员工的需求缺少科 学的规划，对各阶段的人力需求计划性不够，往往出现因业务量扩大，或者阶 段性工作需要，而急促提报招聘需求情况，致使招聘工作不断进行救火工作， 2/3 临时配置。 2020 年工作的计划 经过了 2020 年的铺垫，为了建立和完善公司多元化的招聘机制，充分发 挥部门的保障性招聘作用，更好的为公司各业务做好人员的补充人才储备，开 发稳点高效的渠道资源，为公司整体业务量良好稳定增长做贡献。 为了实现部门整体的经营目标，根据公司内部及外部的招聘环境，运用科 学的有效的渠道方法进行人力资源储备；筛选有效的，稳定的，可用性较强的 招聘渠道进行深层次的挖掘和合作，建立多元化的招聘渠道。 新的招聘渠道在招聘工作中的作用已经被实践所检验，下一步的关键问题 是如何进一步有效利用现有的招聘渠道去搭建适合客户公司不同岗位招聘的招 聘体系，更好的完成招聘任务。 1.深度挖掘招聘渠道。目前公司虽然已经尽量丰富招聘渠道，网络招聘、校 园招聘、现场招聘会、微博微信、社交、内部推荐，但是深度、广度还不够，尚需 招聘组成员努力，抓住任何机会去捕捉与公司相关岗位匹配的人才。特别是应多 加举办校园或专场招聘会，以树立公司品牌形象，进一步扩大公司的社会影响 力和知名度。 扩大 QQ 群渠道，吸引潜在求职者；QQ 聊天工具已经成为现代人生活，休 闲的主要工具，承载这各类社会团体、公司群体及其个人，成为主要的交流工具 之一。有涉及面广，人员众多，交流方便，传播性快等特点，QQ 渠道成本低， 尤其适合即将毕业的无选择性寻找工作的人群。 做好各种招聘渠道的维护和新的招聘渠道的拓展。如各高等院校，挖掘学生 会干部，发展校园招聘代表；中介职介机构；同行人力资源公司；政府就业机 构部门渠道的维护。 2. 推广宣传其他高端的招聘产品。抓住与客户单位沟通的每一次机会，不 断推广招聘外包服务，如笔试外包，面试外包，测评工具等其他服务产品。 3.用人标准细化，提高招聘质量。在保证招聘效果、效率基础上，进一步提 高招聘专业度。引导客户单位准确定位岗位，只有这样才能会使我们的招聘工作 的方向性更加明确，招聘效率也会提高。 以上基本是个人本年度工作的一个大致情况，新的一年，意味着新的起点、 新的机遇、新的挑战。2020 年匆匆而过，站在年尾回首来路，招聘培训部经历了 团队招募、成员流失、新领导加入、业务起起落落等许多波折，但是我们正在一 天天壮大、进步、成熟和专业。相信部门的明天在公司领导和部门员工的共同努 力下必将一马平川、更加辉煌！ 招聘培训部 报告人：XX 2020.12.08 3/3
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人力资源成本分析表格模板
人力资源成本分析表 说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、 力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比 力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。 数据/指标项目 单位 第1年度 第2年度 在岗人数 人 137 136 直接生产人员 人 110 110 非生产人员 人 27 26 年度销售收入（营业收入） 万元 40000000 36000000 营业成本费用总额 万元 35600000 32040000 人力成本费用总额 万元 5680546 5280546 工资总额 万元 5680546 5280546 直接生产人员工资总额 万元 非生产人员工资总额 万元 奖金、津贴和补贴 万元 福利 万元 社保 万元 税金（因薪酬产生的企业所得税） 万元 招聘 万元 培训 万元 员工内部调动成本 万元 利润总额 万元 352156 2554562 人均销售收入（人均劳动生产力） 万元 ¥291,970.80 ¥264,705.88 人均利润 万元 ¥2,570.48 ¥18,783.54 平均人力成本费用 万元 ¥41,463.84 ¥38,827.54 人均工资 万元 ¥41,463.84 ¥38,827.54 直接生产人员工资比率 % 0.00% 0.00% 非生产人员工资比率 % 0.00% 0.00% 人力成本占企业总成本的比重 % 15.96% 16.48% 人力资源费用率(投入产出比：人力成 本占销售额比重) 人工成本利润率 % 14.20% 14.67% % 6.20% 48.38% 工资利润率 % 6.20% 48.38% 销售收入、人均利润、平均人 成本占企业总成本的比重、人 第3年度 125 98 27 32000000 28480000 4822620 4822620 522354 ¥256,000.00 ¥4,178.83 ¥38,580.96 ¥38,580.96 0.00% 0.00% 16.93% 15.07% 10.83% 10.83%
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部门培训计划表
莫恩达制作 部门培训计划表 序号 培训编号 培训日期 培训时间 培训地点 培训讲师 1 P001 13-Apr 9:00~12:00 3号培训室 吕美芳 2 P002 14-Apr 15:00~18:00 3号培训室 吕美芳 3 P003 15-Apr 9:00~18:00 3号培训室 吕美芳 莫恩达制作 训计划表 培 培训主题 培训对象 培训讲师 备注 《工作效率和管理能力》 计划管理部 吕美芳 星期 《高效沟通》 计划管理部 吕美芳 9:00 《目标管理》 计划管理部 吕美芳 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 莫恩达制作 培训计划周视图 周一 周二 周三 P001 P003 P002 周四 周五 周六 周日
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年度人事管理分析表
年度 部门 入职人数 离职人数 市场部 20 15 设计部 9 2 开发部 10 15 服务部 3 2 合计 42 34 各部门年度人员变动分析 人员变动 离职人数 入职人数 50 40 30 20 10 0 市场部 -10 设计部 开发部 年度人事管理统计分析表 人员变动 各部门人员变动分析 30 5 20 7 10 -5 0 1 -10 8 0.5 1 1.5 2 2.5 3 年度人事管理统计分析一览 25 20 42 20 34 15 15 10 5 0 9 15 10 3 5 2 入职人数 离职人数 2 -5 服务部 -10 市场部 设计部 开发部 服务部 合计 各部门人员变动分析 市场部 设计部 开发部 服务部 2 2.5 3 3.5 度人事管理统计分析一览 45 40 34 15 35 30 15 25 7 20 5 2 离职人数 2 8 人员变动 -5 设计部 开发部 服务部 合计 1 15 10 5 0
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年度各部门人员规划一览表
年度各部门人员规划一览表 部门 岗位 一级部门 16年年底 人数 二级部门 总经办 17年编制预算配置 预计正式 编制总数 预计兼职 人数 17年缺编 人数（不 计兼职） 新增招聘人员预计到位计划（人） 招聘需求及问题简述 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总经理 0 主任 0 秘书 0 司机 0 部门新增岗位 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 副总经理 0 经理 0 开发专员 0 部门新增岗位 0 经理/副经理 0 设计师 0 工程师 0 维修 0 部门新增岗位 0 主管 0 IT工程师 0 网管 0 开发部 开发中心 合计 工程部 IT部 部门新增岗位 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财务部 行政中心 人力行政 经理/副经理 0 经理助理 0 财务助理 0 成本会计 0 会计核算 0 出纳 0 行政出纳 0 部门新增岗位 0 总监 0 主管 0 人力行政 招聘专员 部 人事专员 0 0 前台 0 部门新增岗位 0 0 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经理/副经理 0 主管 0 平面设计 0 总监 0 文员 0 训练经理 0 营运经理 0 区经理 0 总监 0 营运经理 0 区经理 0 总监 0 副总监 0 质检技术 经理 部 技术员 0 市场部 华东区 营运中心 华北 0 质检专员 0 文员 小计 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.S 1、如各部门需增设新的岗位，请在本部门岗位列表中自行添加，并以红色字体突出表示 ； 2、如有裁员、辞退，请以“负数”填写在具体的月度人员招聘规划中 ；
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人力资源结构分析表
人员结构分析 说明：1、本表作用：旨在协助决策层了解公司人力资源的基本构成，并作为制定中、长期人力资源规划提供参考依据。 2、人员范围：部门全体员工18人。 3、“职种”：中高层管理人员为组长以上的职位（非人事、行政）；技术人员为程序员和美工；基础人员为SEO、推广、客服、维 护、编辑；职能人员为行政、人事人员。 4、“入职年限”:在本公司工作时长，以一周年为单位。 5、“工作年限”：取得毕业证书后参加工作时长的总和（含在本公司的工作时长）。 6、“地区”：人员的出生地。 分析项目 结构内容 人数 占比（%） 中高层管理人员 5 27.78% 技术人员 1 5.56% 职种 基础人员 学历 10 55.56% 职能人员 2 11.11% 中专 1 5.56% 大专 11 61.11% 本科 5 27.78% 研究生 1 5.56% 研究生以上 0 0.00% 20岁以下 0 0.00% 20-25岁 10 55.56% 结构分析图 与常规数据对照分析 职种结构分析 职能人员 11% 基础人员 56% 中高层管理人员 28% 技术人员 6% 学历结构分析 研究生 6% 中专 6% 从人员学历上看， 部门目前并不具备 一支高学历、高素 质的队伍。 本科 28% 大专 61% 年龄分析图 26-30 岁 38.89% 年龄 30 岁以上 5.56% 26-30岁 7 38.89% 30岁以上 1 5.56% 无职称 18 100.00% 初级 0 0.00% 中级 0 0.00% 高级 0 0.00% 20-25岁的年青人占 55.56%，优势在于 年青人拥有干劲， 薪酬要求不高。劣 势是较为缺乏经验 丰富的技术和管理 人员。 20-25 岁 55.56% 技术职称分析图 评定类 技术职称 中高层管理人员： 基础人员比例1:2， 中高层管理人员较 多。 无职称 100.00% 目前部门全部为无 职称人员，因为公 司薪酬不具备较好 的竞争力，多数招 的是年轻的员工； 同时网络营销行业 对职称并不重视。 年 龄 分 析 图 1 / 2 年 龄 分 析 图 男 8 性别分析图 44.44% 性别 男 44.44% 女 10 55.56% 1年以内 15 83.33% 1-3年 2 11.11% 3-5年 1 5.56% 5年以上 0 0.00% 应届毕业生 0 0.00% 1-3年 8 44.44% 3-5年 7 38.89% 5年以上 3 16.67% 男女比例基本均衡 。 女 55.56% 入职年限分析图 部门开展网络营销 较短，员工多为后 期招聘，满1年仅为 2人，建议加强团队 精神建议。 3-5 年 5.56% 1-3 年 11.11% 入职年限 1 年以内 83.33% 工作年限分析图 3-5 年 38.89% 工作年限 1-3 年 44.44% 公司员工的工作年 限比较比例基本均 衡，大多数人员具 备一定的工作经验 ，其次是优秀专业 性人才较少，需注 重培养。 5 年以上 16.67% 毕 业 院 校 分 析 图 地 区 分 析 图 武汉 6 33.33% 湖北省内 8 44.44% 地区分析图 山东 11.11% 地区 山东 2 11.11% 山西 1 5.56% 山西 5.56% 吉林 5.56% 湖北省内居多，地 域比例属于正常状 态。 武汉 33.33% 湖北省内 44.44% 吉林 1 5.56% 2 / 2
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某集团公司2021年人力成本预算表
附件： 2021年度人力成本预算表 11.30 单位:万元 各项补贴（包 降温取暖 劳保用 括电话，交通 社会统筹保 住房公积金（ 职务（岗位） 基本工资 绩效工资 年终奖 津贴 过节费 补贴 品 、误餐、异地 险（公司承 公司承担部分 职工三费 担部分） ） 住房补贴） 合计 制表日期: 机构:XX公司 项 目 山西分公司 姓名 王学能 副总经理 17.50 7.50 2.50 0.200 0.280 0.04 0.6432 1.68 0.54 4.85 35.73 白玉玮 副总经理 19.13 6.38 2.55 0.200 0.240 0.04 2.0352 2.34 3.00 4.94 40.85 李春然 计财部助理 7.20 1.80 0.90 0.216 0.144 0.04 0.9312 1.49 0.48 1.77 14.97 张晓娟 业管部副经理 8.64 2.16 1.08 0.216 0.160 0.04 1.1712 1.49 0.48 2.12 17.56 朱晓峰 综管部经理 11.20 2.80 1.40 0.200 0.176 0.04 1.4112 1.49 0.48 2.73 21.93 潘共俭 客服部助理 7.20 1.80 0.90 0.216 0.144 0.04 0.9312 1.49 0.48 1.77 14.97 赵永喜 销管部副经理 9.20 2.30 1.15 0.200 0.160 0.04 1.1712 1.49 0.48 2.25 18.44 贾建平 会计 2.16 0.24 0.24 0.200 0.128 0.04 0.7152 0.75 0.24 0.50 5.21 牛志荣 核保 2.34 0.26 0.26 0.216 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.54 5.25 王 乐 查勘 1.62 0.18 0.18 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.20 叶吉松 查勘 1.98 0.22 0.22 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.46 4.72 崔永杰 IT 3.06 0.34 0.34 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.69 6.27 瑾 行政 1.80 0.20 0.20 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.42 4.47 杨东波 出纳 1.62 0.18 0.18 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.20 郑艳丽 出单 1.80 0.20 0.20 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.42 4.47 梁淑艳 接报案 1.80 0.20 0.20 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.42 4.47 轶 人事 2.52 0.28 0.28 0.216 0.128 0.04 0.7152 0.75 0.24 0.58 5.74 张海玲 应收 2.34 0.26 0.26 0.216 0.128 0.04 0.7152 0.75 0.24 0.54 5.48 杨 核赔 2.16 0.24 0.24 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.50 4.97 业管部经理 10.40 2.60 1.30 0.200 0.176 0.04 1.4112 1.49 0.48 2.54 20.64 吴 王 军 新增人员１ 备注 3个月 临汾中支 新增人员２ 金保部副经理 9.20 2.30 1.15 0.200 0.160 0.04 1.1712 1.49 0.48 2.25 18.44 新增人员３ 市场营销岗 1.44 0.36 0.18 0.200 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.20 新增人员４ 综合管理岗 1.44 0.36 0.18 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.21 新增人员５ 单证岗 1.44 0.36 0.18 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.21 新增人员６ 出单岗 1.44 0.36 0.18 0.208 0.112 0.04 0.4992 0.75 0.24 0.38 4.21 130.63 33.87 16.45 5.14 3.48 1.00 19.5120 26.41 10.74 32.57 279.80 新增人员１ 总经理 9.33 2.33 1.17 0.120 0.176 0.03 1.1760 1.24 0.40 2.27 18.25 10 新增人员２ 综合部负责人 4.00 1.00 0.50 0.120 0.128 0.03 0.5960 0.62 0.20 0.98 8.18 10 新增人员３ 行政兼电脑 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.03 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.11 10 新增人员４ 计财部负责人 4.00 1.00 0.50 0.120 0.128 0.03 0.5960 0.62 0.20 0.98 8.18 10 新增人员５ 出纳兼单证 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.03 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.11 10 新增人员６ 客服中心负责人 4.00 1.00 0.50 0.120 0.128 0.03 0.5960 0.62 0.20 0.98 8.18 10 新增人员７ 出单 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.03 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.11 10 新增人员８ 出单 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.03 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.11 10 新增人员９ 查勘定损 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.03 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.11 10 1.80 0.20 0.20 0.120 0.112 0.04 0.4160 0.62 0.20 0.41 4.12 10 32.13 6.53 3.87 1.20 1.23 0.31 5.4600 6.84 2.20 7.65 67.43 新增人员１０ 接报案赔案缮制 运城中支 新增人员１ 总经理 7.47 1.87 0.93 0.080 0.176 0.02 0.9408 1.00 0.32 1.81 14.61 8 新增人员２ 综合部负责人 3.20 0.80 0.40 0.080 0.128 0.02 0.4768 0.50 0.16 0.78 6.55 8 新增人员３ 行政兼电脑 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 8 新增人员４ 计财部负责人 3.20 0.80 0.40 0.080 0.128 0.02 0.4768 0.50 0.16 0.78 6.55 8 新增人员５ 出纳兼单证 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 8 新增人员６ 客服中心负责人 3.20 0.80 0.40 0.080 0.128 0.02 0.4768 0.50 0.16 0.78 6.55 8 新增人员７ 出单 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 8 新增人员８ 出单 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 8 新增人员９ 查勘定损 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 8 新增人员１０ 接报案赔案缮制 大同中支 1.44 0.16 0.16 0.080 0.112 0.02 0.3328 0.50 0.16 0.32 3.28 25.71 5.23 3.09 0.80 1.23 0.20 4.3680 5.47 1.76 6.09 53.95 8 新增人员１ 总经理 5.60 1.40 0.70 0.080 0.096 0.01 0.7056 0.75 0.24 1.36 10.94 6 新增人员２ 综合部负责人 2.40 0.60 0.30 0.080 0.048 0.01 0.3576 0.37 0.12 0.59 4.88 6 新增人员３ 行政兼电脑 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 新增人员４ 计财部负责人 2.40 0.60 0.30 0.080 0.048 0.01 0.3576 0.37 0.12 0.59 4.88 6 新增人员５ 出纳兼单证 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 新增人员６ 客服中心负责人 2.40 0.60 0.30 0.080 0.048 0.01 0.3576 0.37 0.12 0.59 4.88 6 新增人员７ 出单 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 新增人员８ 出单 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 新增人员９ 查勘定损 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 1.08 0.12 0.12 0.080 0.032 0.01 0.2496 0.37 0.12 0.24 2.43 6 19.28 3.92 2.32 0.80 0.43 0.10 3.2760 4.11 1.32 4.61 40.16 207.75 49.55 25.73 7.94 6.38 1.61 32.6160 42.83 16.02 50.92 441.35 新增人员１０ 接报案赔案缮制 小计 机构负责人： 复核人： 制表人： 项 目 大同中支 项 目 晋城中支 项 目 运城中支 职务（岗位） 绩效工资 副总经理 5.37 1.34 0.67 0.060 0.130 副总经理 5.37 1.34 0.67 0.060 0.130 综合部负责人兼人事 1.87 0.47 0.23 0.060 0.098 计财部负责人兼会计 1.87 0.47 0.23 0.060 0.098 客服中心负责人兼核赔 1.87 0.47 0.23 0.060 0.098 行政兼电脑 1.05 0.12 0.12 0.060 0.066 出纳兼单证 1.05 0.12 0.12 0.060 0.066 出单兼初核 1.05 0.12 0.12 0.060 0.066 查勘定损 1.05 0.12 0.12 0.060 0.066 查勘定损 1.05 0.12 0.12 0.060 0.066 21.58 4.67 2.63 0.60 0.88 基本工资 绩效工资 5.37 5.37 1.87 1.87 1.87 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 21.58 1.34 1.34 0.47 0.47 0.47 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 4.67 基本工资 绩效工资 5.37 5.37 1.87 1.87 1.87 1.05 1.05 1.34 1.34 0.47 0.47 0.47 0.12 0.12 职务（岗位） 副总经理 副总经理 综合部负责人兼人事 计财部负责人兼会计 客服中心负责人兼核赔 行政兼电脑 出纳兼单证 出单兼初核 查勘定损 查勘定损 职务（岗位） 副总经理 副总经理 综合部负责人兼人事 计财部负责人兼会计 客服中心负责人兼核赔 行政兼电脑 出纳兼单证 年终奖 年终奖 津贴 0.00 津贴 0.67 0.67 0.23 0.23 0.23 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 2.63 年终奖 0.67 0.67 0.23 0.23 0.23 0.12 0.12 过节费 降温取暖 补贴 基本工资 过节费 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.60 津贴 过节费 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 降温取暖 补贴 0.130 0.130 0.098 0.098 0.098 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.88 降温取暖 补贴 0.130 0.130 0.098 0.098 0.098 0.066 0.066 出单兼初核 查勘定损 查勘定损 1.05 1.05 1.05 21.58 0.12 0.12 0.12 4.67 0.12 0.12 0.12 2.63 0.060 0.060 0.060 0.60 0.066 0.066 0.066 0.88 劳保用品 各项补贴 （包括电 话，交通 、误餐、 异地住房 补贴） 社会统筹 保险（公 司承担部 分） 住房公积 金（公司 承担部分 ） 职工三费 0.02 1.5190 0.4354 0.28 1.30 11.13 0.02 0.8190 0.44 0.28 1.30 10.43 0.02 0.4130 0.33 0.11 0.46 4.05 0.02 0.4130 0.33 0.11 0.46 4.05 0.02 0.8330 0.33 0.11 0.46 4.47 0.02 0.2170 0.26 0.08 0.24 2.23 0.02 0.2170 0.26 0.08 0.24 2.23 0.02 0.2170 0.26 0.08 0.24 2.23 0.02 0.2170 0.26 0.08 0.24 2.23 0.02 0.2170 0.26 0.08 0.24 2.23 0.20 5.08 3.16 1.30 5.16 45.25 社会统筹 保险（公 司承担部 分） 住房公积 金（公司 承担部分 ） 职工三费 0.44 0.44 0.33 0.33 0.33 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 3.16 0.28 0.28 0.11 0.11 0.11 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.30 1.30 1.30 0.46 0.46 0.46 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 5.16 社会统筹 保险（公 司承担部 分） 住房公积 金（公司 承担部分 ） 职工三费 0.44 0.44 0.33 0.33 0.33 0.26 0.26 0.28 0.28 0.11 0.11 0.11 0.08 0.08 1.30 1.30 0.46 0.46 0.46 0.24 0.24 劳保用品 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.20 劳保用品 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 各项补贴 （包括电 话，交通 、误餐、 异地住房 补贴） 1.5190 0.8190 0.4130 0.4130 0.4130 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170 4.6620 各项补贴 （包括电 话，交通 、误餐、 异地住房 补贴） 1.5190 0.8190 0.4130 0.4130 0.4130 0.2170 0.2170 合计 合计 备注 备注 11.13 10.43 4.05 4.05 4.05 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 44.83 合计 11.13 10.43 4.05 4.05 4.05 2.23 2.23 备注 0.02 0.02 0.02 0.20 0.2170 0.2170 0.2170 4.6620 0.26 0.26 0.26 3.16 0.08 0.08 0.08 1.30 0.24 0.24 0.24 5.16 2.23 2.23 2.23 44.83
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人力资源年度各项数据分析报表
*** 2018 年人力资 一、人员总量分析 项目 异动情况 期初人数 部门 新入职 调入（+） 调出（-） 离职 经理部 6 - 2 - - 董事会办公室 4 - 1 - 1 财务部 9 3 - - 2 16 11 - 2 6 投资部 2 - - - - 审计部 2 - - - - 质控部 8 - - - - 人力资源管理部 9 - 1 - 1 营销中心 50 2 - - 2 售后服务部 44 11 2 - 7 制造中心 51 9 - 2 6 研发中心 90 29 1 1 18 中央研究院 44 20 4 1 6 仪器仪表事业部 13 3 1 - 1 7 - - - - 355 88 12 6 50 计划与仓管部 供应部 合计 二、人员结构分析 项目 部门 性别 男 文化程度 女 博士 硕士 本科 经理部 7 1 1 3 3 董事会办公室 3 1 - - 3 投资部 2 - - 1 1 人力资源管理部 7 9 - - 7 财务部 3 7 - - 7 审计部 - 2 - - 1 计划与仓管部 3 6 - - 2 质量控制部 3 5 - - 5 营销中心* 35 15 - - 24 售后服务部 44 3 - - 18 制造中心 33 17 - - 17 研发中心* 79 17 - 33 57 中央研究院* 38 17 1 27 24 仪器仪表事业部 * 12 3 - 3 8 供应部 2 4 - - 4 271 合计 占比 71.7% 107 28.3% 2 0.5% 67 17.7% 181 47.9% 三、招聘分析 项目 招聘需求 编制数 部门 岗位数 前程无忧简历收 集数 职位发 人数 布数量 人力资源管理部 16 8 11 19 1163 财务部 9 3 3 6 1427 生产部门 75 11 9 30 1558 售后服务部 44 1 11 4 662 研发部门 147 14 52 35 5942 投资部 2 2 2 2 69 营销中心 50 2 2 2 143 343 合计 41 四、绩效考核数据分析 项目 年度平均考核人 年度试用期总人 数 数 部门 90 98 10,964 年度离 职人数 K=1.1次数 占比 经理部 4 0 0 4 9.09% 董事会办公室 4 0 1 4 9.09% 投资部 2 0 0 14 63.64% 人力资源管理部 15 7 6 20 15.27% 财务部 7 3 2 28 47.46% 审计部 2 0 0 0 0.00% 计划与仓管部 9 1 1 13 13.13% 质控部 8 0 0 7 7.95% 营销中心* 50 2 2 79 14.68% 售后服务部 47 7 6 44 9.15% 制造中心 50 7 4 91 18.27% 供应部 7 0 0 2 3.03% 合计 205 27 备注：除研发体系的绩效考核数据汇总分析 五、离职情况分析 1、离职人员分布、结构分析 22 306 14.63% 项目 离职 性别 人数（含退休 、试用期） 部门 占比 男 女 博士 经理部 - 0.00% - - - 董事会办公室 1 1.54% - - - 投资部 - 0.00% - - - 人力资源管理部 9 13.85% 6 3 - 财务部 2 3.08% 2 - - 审计部 - 0.00% - - - 计划与仓管部 1 1.54% - 1 - 质量控制部 - 0.00% - - - 营销中心* 2 3.08% - 2 - 售后服务部 9 13.85% 9 - - 制造中心 7 10.77% 6 1 - 研发中心* 22 33.85% 20 2 - 中央研究院* 9 13.85% 8 1 - 仪器仪表事业部 * 2 3.08% 2 - - 供应部 1 合计 65 1.54% 100.00% 占比 1 - 55 10 84.6% 15.4% 2、离职人员月份分布情况分析 项目 入职 离职(含退休、试用期) 月份 人数 占比 人数 占比 1月 2 2.27% 4 6.15% 2月 1 1.14% 3 4.62% 3月 13 14.77% 5 7.69% 4月 12 13.64% 11 16.92% 5月 8 9.09% 6 9.23% 6月 18 20.45% 10 15.38% 7月 20 22.73% 8 12.31% 8月 6 6.82% 5 7.69% 9月 3 3.41% 7 10.77% 10月 2 2.27% 2 3.08% 11月 2 2.27% 2 3.08% 12月 1 1.14% 2 3.08% 合计 88 23.22% 65 17.15% 0.0% 六、劳动合同签订情况分析 项目 起签 续签类型 部门 人数 占比 固定期限 占比 无固定期限 经理部 0 0.00% 0 - 0 董事会办公室 0 0.00% 2 100.00% 0 财务部 3 3.41% 1 33.33% 2 人力资源管理部 10 11.36% 2 66.67% 1 投资部 0 0.00% 0 - 0 审计部 0 0.00% 0 - 0 质量控制部 0 0.00% 1 100.00% 0 计划与仓管部 1 1.14% 0 0.00% 3 营销中心* 2 2.27% 1 11.11% 8 售后服务部 12 13.64% 1 - 6 制造中心 8 9.09% 6 54.55% 5 研发中心* 29 32.95% 6 66.67% 3 中央研究院* 20 22.73% 5 71.43% 2 仪器仪表事业部* 3 3.41% 2 100.00% 0 供应部 0 0.00% 1 100.00% 0 合计 88 23.22% 28 48.28% 30 七、员工福利、社会保险 1、员工福利办理次数 2、2018.7--2016.6武汉市中心城区职工最低社保缴纳 福利项目 办理次数 档案调入 12 户口市外转入 项目 工资标准 2 养老保险 3031.2 应届生户口落户 7 医疗保险 2599 传统节日福利采购 4 大额医疗 / 结婚礼品采购 3 生育保险 2599 生日礼卡（人） 150 失业保险 2599 转正体检报销（人） 30 工伤保险 2599 意外险增员 54 合计 意外险减员 48 女员工生育探望 9 4、员工参保情况分析 项 目 部门 科技 参保 未参保 人数 人数 262 缴费 K=3031.2 11 181 K=3500 K=4000 22 38 占比 71.20% 100.00% 软件 106 占比 28.80% 小计 368 11 占比 97.10% 2.90% 69.08% 8.40% 14.50% - 55 25 12 - 51.89% 23.58% 11.32% 236 47 50 64.13% 12.77% 13.59% ***公司 2018 年人力资源汇总分析表 离职数据 期末人数 退休 试用期离职 劳动合同 试用期离职比重 离职率 新签 续签 0 8 0 - - - - 0 4 0 - 25.00% - 2 0 10 0 - 16.67% 3 3 0 16 3 50.00% 27.27% 11 3 0 2 0 - - - - 0 2 0 - - - - 0 8 0 - 0.00% - 1 0 9 0 - 10.00% - 3 0 50 0 - 3.85% 2 16 0 47 2 28.57% 12.96% 11 - 1 50 0 0.00% 10.71% 9 11 0 96 4 22.22% 15.79% 29 10 0 55 3 50.00% 9.84% 20 8 0 15 1 - 6.25% 3 2 1 6 0 - - - 1 88 60 2 378 13 26.00% 11.68% 文化程度 司龄W 专-本 大专 中专 高中 W=10年 8=W10 5=W8 - 1 - - 6 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 5 1 2 1 1 2 - 3 - - 1 - 3 - 1 - - 1 - - - 5 2 - 2 - 3 - 3 - - 3 1 - 1 19 3 3 20 3 15 - 29 - - 4 3 8 1 19 4 9 8 9 6 1 4 2 - 2 4 11 - 3 - - 2 - 4 1 3 - - - 2 3 1 1 - - 1 - 2 7 1.9% 96 25.4% 12 3.2% 14 3.7% 13.8% 面试情况 其他渠道收集简 历数 计划面 实际面 试人数 试人数 面试通过人数 校招 113 929 2445 929 K=1次数 占比 K=0.9次数 40 90.91% 40 23 57 6.1% 15.1% 社招 内部推荐/竞聘 录用情况 616 2445 52 616 113 0 11 0 0 3 0 2 7 0 2 9 0 13 37 0 0 2 0 0 2 0 17 71 - 占比 K=0.5次数 占比 K=0次数 0 0.00% 0 0.00% 0 90.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 8 36.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 103 78.63% 3 2.29% 0 0.00% 5 29 49.15% 2 3.39% 0 0.00% 0 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 83 83.84% 0 0.00% 0 0.00% 3 78 88.64% 0 0.00% 2 2.27% 1 418 77.70% 23 4.28% 1 0.19% 17 434 90.23% 3 0.62% 0 0.00% 0 347 69.68% 55 11.04% 1 0.20% 4 62 93.94% 1 1.52% 0 0.00% 1 1664 79.54% 87 4.16% 绩效等级 K 4 0.19% 31 文化程度 硕士 专-本 本科 大专 中专 W=10年 高中 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 1 2 2 2 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 7 - 2 - - - - 2 - 4 - 1 - 4 17 - 1 - - 1 6 3 - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 - - 1 11 35 1 12 2 4 3 16.9% 53.8% 1.5% 18.5% 3.1% 6.2% 4.6% 3、离职原因分析 项目 离职原因 待遇 部门 个人能力不符 个人职业规划 工作期望不符 供应部 0 0 0 0 董事会办公室 0 0 1 0 人力资源管理部 0 3 1 2 财务部 0 0 2 0 计划与仓管部 0 0 1 0 营销中心* 0 0 0 1 售后服务部 0 2 2 2 制造中心 1 0 2 1 研发中心* 0 3 8 0 中央研究院* 0 2 5 0 仪器仪表事业部* 0 0 2 0 合计 占比 1 10 1.5% 24 15.4% 6 36.9% 9.2% 续签类型 总计 占比 合计 占比 0.00% 0 100.00% 2 2.27% 2 100.00% 3 3.41% 6 100.00% 3 3.41% 13 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 1 1.14% 1 100.00% 3 3.41% 4 87.50% 9 10.23% 11 0.00% 7 7.95% 19 54.55% 11 12.50% 19 0.00% 9 10.23% 38 0.00% 7 7.95% 27 0.00% 2 2.27% 5 - 0.00% 1 1.14% 51.72% 58 15.30% - 1 146 6武汉市中心城区职工最低社保缴纳基数 企业部分 个人部分 合计 比例 缴费金额 比例 缴费金额 20.0% 606.24 8.0% 242.50 848.74 8.0% 207.92 2.0% 51.98 259.90 / / / 7.00 7.00 0.7% 18.19 1.5% 38.99 0.5% 13.00 18.19 0.5% 13.00 51.99 13.00 884.34 314.48 1198.82 K=6000 K=6500 缴费基数K K=4500 K=5000 1 K=5500 10 - 4 K=8000 1 5 0.38% 3.82% 0.00% 1.53% 0.38% 1.91% 6 3 - 3 1 1 5.66% 2.83% 0.00% 2.83% 0.94% 0.94% 7 13 - 7 2 6 1.90% 3.53% 0.00% 1.90% 0.54% 1.63% 司龄W 年龄结构 3=W5 1=W3 W1 45 ~ 55岁 56岁及以上 35 ~ 45岁 25 ~ 35岁 2 - - 2 4 1 1 3 - - - - 1 3 1 1 - - - - 2 4 - 8 1 1 2 10 1 2 3 - - 1 7 - 1 - - 1 - 1 2 1 1 - - 2 7 1 3 - - - 3 5 6 4 2 - 5 15 29 8 17 7 - - 2 40 14 6 7 3 6 5 30 21 33 26 - 1 5 83 9 26 14 - - 3 44 6 2 2 - - 1 13 2 1 - - - - 6 80 21.2% 97 25.7% 招聘完成率 放弃入 职人数 2 100.00% 0 100.00% 6 100.00% 4 100.00% 13 92.86% 0 100.00% 0 100.00% 25 占比 0.00% 0.00% 0.00% 3.82% 0.00% 0.00% 3.03% 1.14% 3.16% 0.00% 0.80% 1.52% 1.48% 95.65% 70 18.5% 6 1.6% 18 4.8% 41 10.8% 281 74.3% 司龄W 8=W10 5=W8 年龄结构 3=W5 1=W3 W1 55岁及以上 45 ~ 55岁 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 2 1 4 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 4 4 - - 1 - 2 3 1 - 3 2 11 5 - - - - 1 2 6 - - - - - - 2 - - 1 5.0 1.5% 7.7% - - 10 23 15.4% 35.4% 离职原因 家庭原因 身体原因 合计 退休 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 9 2 0 1 7 7 4 0 22 1 1 0 9 0 0 0 2 16 6 24.6% 2 9.2% 65 3.1% 100.0% 1 - 1 23 35.4% 2 - - 2 3.1% 2 3.1% 3、社会保险 项目 办理次数 增员 85 减员 55 生育保险 23 工伤 4 户口区域 25岁以内 本省 管理人员 外省 （主管以上） - 7 1 7 - 3 1 1 - 1 1 1 2 14 2 4 2 9 1 4 - 2 - 1 - 9 - 2 - 7 1 2 1 39 11 25 5 42 5 4 6 41 9 5 8 80 17 23 8 48 7 10 1 11 4 5 - 5 1 2 33 8.7% 318 84.1% 61 16.1% 96 25.3% 年龄结构 35 ~ 45岁 25 ~ 35岁 25岁以内 - - - - 1 - - - - 4 2 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - 1 - 7 2 - 3 3 - 19 3 - 8 1 - 2 - - - - 5 44 12 7.7% 67.7% 18.5%
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人力资源成本预算表
深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处 人力资源配置计划 职员 分类 职位名称 月度计划（人） 6月 7月 1月 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理处经理 …… 管理、 专业类 操作类 小计 勤务助理 秩序维护员 技工 保洁员 园艺工 …… 小计 技工 保洁员 分包 职员 …… 小计 管理处职员合计 所有职员合计 备注 人力资源明细表 序 号 职位名称 职位类别 费用支出 类别 职级 1 姿三四郎 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 经理 管理/专业类 管理费 7 合计 0 姓名 月度计划（人） 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 序 号 姓名 1 姿三四郎 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 月基本薪酬 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 年薪 总额 比例 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000.00 70% 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月绩效薪酬 10月 11月 12月 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合计 比例 56000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56000.00 56000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15% 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员薪酬明细表 年绩效薪酬 12月 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 比例 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000 0 0 0 0 0 15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 金额 双加天数 12000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1月 节加天数 1 1 1 0 0 0 0 0 2月 金额 双加天数 节加天数 781.61 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3月 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4月 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 双加天数 节加天数 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6月 金额 双加天数 节加天数 781.61 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加班费 7月 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0 合计 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 金额 2344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2344.83 2344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 11月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 17666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17666.67 17666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 82344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82344.83 82344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 序 号 姓名 1 姿三四郎 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总计 管理/专业类 其中： 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 养老保险 投保 投保 基数 比例 4666.67 11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗保险 10月 11月 12月 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 6160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6160.00 6160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投保 投保 基数 比例 4666.67 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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8月 9月 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 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2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补贴 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员非法定福利明细表（常规项 过节费 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 明细表（常规项） 班长津贴 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他福利 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 序 号 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 驻外职员津贴 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员非法定福利明细表（ 驻外住房补贴 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 定福利明细表（外派人员） 驻外探亲交通费 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处 职员人力资源成本预算 一、管理处人力资源概况 序 号 支出 类别 1 2 3 4 5 6 7 管理处职员合计 其中： 管理、专业类职员 操作类职员 其中： 物业费支出类职员 中央空调费支出类职员 集中供暖费支出类职员 委托经营停车费支出类职员 薪酬科目 1月 0 1 0 2月 0 1 0 3月 0 1 0 4月 0 1 0 5月 0 1 0 月度计划（元） 6月 7月 0 0 1 1 0 0 8月 0 1 0 9月 0 1 0 10月 0 1 0 11月 0 1 0 12月 0 1 0 5月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 月度计划（元） 6月 7月 4,666.67 4,666.67 1,000.00 1,000.00 5,666.67 5,666.67 513.33 513.33 303.33 303.33 12.93 12.93 23.33 23.33 23.33 23.33 876.27 876.27 - 8月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 9月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 10月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 11月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 12月 4,666.67 1,000.00 56,000.00 12,000.00 12,000.00 备注 二、人力资源成本预算 序 号 支出 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 11 、 物 12 业 13 服 务 14 人 15 力 成 本 薪酬科目 职员 薪酬 法定 福利 非法定 福利 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 1月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 2月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 3月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 4月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - - 合计 12,000.00 2,344.83 17,666.67 82,344.83 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 6,160.00 3,640.00 155.18 280.00 280.00 10,515.18 - 物 业 服 务 深圳市长城物业管理股份有限公司 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 人 力 成 本 1 2 3 4 5 6 7 8 二 9 、 10 中 央 11 空 12 调 人 13 力 14 成 本 15 16 17 18 19 20 驻外职员津贴 驻外租房补贴 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 分公司中层 管理、专业类 培训 费用 操作类 小计 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 非法定 福利 - 128.97 7,453.51 - **分公司 - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 128.97 7,453.51 - ****管理处 - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 128.97 7,453.51 - - 113.33 6,656.27 - - 353.33 1,646.90 18,896.27 94,506.91 - - 非法定 福利 深圳市长城物业管理股份有限公司 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 三 9 、 10 集 中 11 供 12 暖 人 13 力 14 成 本 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 **分公司 ****管理处 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 职员 深圳市长城物业管理股份有限公司 薪酬 5 6 7 8 四 9 、 委 10 托 经 11 营 12 车 13 场 人 14 力 成 15 本 16 17 18 19 20 21 22 23 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 总计 7,453.51 **分公司 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 ****管理处 - 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,896.27 94,506.91
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89_审计部年终总结
审计部年终总结 XX 审计部 一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准 则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作， 较好地完成了各项审计任务，现将 XXXX 年内部审计工作总结如下： 一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明 确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各 受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了 强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公 司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半 年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人 员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监 督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引， 1 内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步 的加强。 二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确 指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了 日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支 持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项 146 项。 其中，对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度 后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子 公司加权平均汇总落实率为 81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未 完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计 85 项，工程项目 审计 57 项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告）， 充分发挥了内部审计的监督、服务职能。 2 1、工程项目审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别 对 XX 项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、 合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点 进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对 现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审 计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健 全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面 审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场 各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部 很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法 进行核实，给审计工作带来了一定的难度。 2、采购审计 按照集团公司的制度要求，单位价值 XXXX 元以上的物资采购 3 前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进 行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX 集团采购审计制 度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够 按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地 提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采 购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物 资价格等方法，共对 XX 项日常采购进行了事前审计，采购审计工 作亦得到了各采购单位的支持与配合。 审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况， 完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。 3、年度审计 为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度 执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子 公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后， 4 于 2011 年 X 月 X 日至 X 月 X 日，对集团内 XXXX 进行了 XX 审计。 审计工作组共发现 X 个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位， 责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司 经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。 4、年度后续审计 在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经 董事会批准，审计部成立后续审计工作组于 X 月 X 日至 X 月 X 日对 XX 公司分别进行了 XX 审计。审计前期，审计部结合上半年度的审 计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案， 对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查 验证，五个子公司共有 XX 项需要整改，实际整改 XX 项，加权平均 落实率为 XX%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交 的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中， 能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。 5 5、后续审计跟踪 XX 月 XX 日至 XX 月 XX 日，后续审计工作组对后续审计中五 个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除 XX 公司实施了现场审 计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为 XX%；至本 期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为 XX%。因特殊情况而 未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计 部将继续跟踪。 从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子 公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不 理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。 6、日常监控 1） 车辆费用监控 XX 月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各 子公司提供的《车辆费用统计表》、 《百公里油耗统计表》进行分析工 6 作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在 较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。 2） 财务费用、销售费用、管理费用的监控 XX 月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分 析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合 审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。 三、加强管理，为内部审计工作奠定基础 1、审计人员岗位职责的建立 根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了 部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程 和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。 但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理 制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。 2、已建立的审计基本制度 7 建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审 计工作的必要条件。为此，我们起草了《XX 监控审计办法》、 《XX 制 度》、《XX 审计制度》等 XX 个管理制度，对部分审计事项作出了较 为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控 制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工 作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 3、审计档案管理工作 档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计 资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公 司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工 作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计 档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审 计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中， 除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记 8 录、文件收发等详细记载，做到有据可查。 4、审计人员专业技能培训 内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为 进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，XX 月份开始，我们组 织召开 XX 会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人 员进行内审工作经验分享及内审知识的学习；XX 月份，审计部组织 了 XX 的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找 到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有 了更高层次的认识。 5、审计人员自律情况 XX 制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发 展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守 公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范 基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要 9 求。 四、总结经验，不断推进内部审计工作 在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍 存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内 部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利 于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部 XX 专业人员，对 XX 监督检查的深度和广度不够，特别是在 XX 方面，无法做到全过 程监管；三是在 XX 方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入， 审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。 1、加强沟通是做好内部审计工作的前提 董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的 调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和 具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中， 我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流 10 与沟通，争取各级管理层的理解和信任。 2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工 作的必要条件 在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件 得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、 专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员 X 名，其中注册会计师 X 名、国际注册审计师（会计师）X 名、主管 X 名、会计专业毕业已取得会计证人员 X 名。为集团公司审计工作的 长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的 要求。 3、内部审计要进一步树立服务意识 内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓 监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标 是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监 11 督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识 融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依 据。 五、后期内部审计工作设想 1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程 首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报， 经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建 立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项 管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效 的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的 制衡控制机制。 其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规 定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质 量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一 12 步保证审计工作的独立、客观、公正。 2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展 如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和 查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和 事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对 公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作 向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的 “智囊”。 3、建立内部审计激励机制 对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进 行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的 工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责 人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升 的基础。 13 4、加强审计工作的宣传力度 各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的 信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会， 更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计 的影响力。 5、建立精干高效的内审团队 有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审 计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进 工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作 质量，争取更好成绩。 XX 审计部 XX 年 XX 月 XX 日 14
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91_生产部年终总结2
生产部年终总结报告 尊敬的诸董、各位领导、各位同事： 大家下午好！下面我代表生产部四十余名员工对本部门在 2010 的工作予以总结，请予审议： 时光荏苒，岁月穿梭。伴着圣诞欢快的节日气氛，我们即将迎来新的一年。在过去的一年中，生 产部在上级领导的大力支持和各部门的密切配合与部门全体员工的共同努力下，顺利地完成了公司 下达的各项生产任务。在此，我对生产部门一年来的工作予以回顾和总结，同时祈愿我们公司明年 更美好！ 一、工作回顾 1、产品产量方面 过去的一年里，生产部门力挑重担，在产品型号多变、批量小、技术资料不完善的情况下，进行 了一些工艺上新摸索与试验，克服了材料质量波动，客户质量标准大幅提高、订单紧且不稳定等困 难，共完成成品灯具入库 9500 余盏(路灯 1331 盏、隧道灯 153 盏、庭院灯 93 盏、景观灯 1629 盏、室 内灯 6354 盏),光源成品 59586 只。为达到客户在产量和质量上的要求，生产部合理调整生产计划， 利用有限资源，及时满足客户交期，为今后公司产品多元化打下了良好的基础。 2、产品质量方面 本人今年 1-8 月负责品质工作，在该部门期间，除带领部门员工把好产品进货、制造、出厂各环 节质量关以外，另编制施行了质检各环节的质量记录，留下了真实全面的质量检验数据，申报取得 了 6 种产品的 CE 认证，协作完善了各款产品的铭牌、说明书，及时向营销部提供了各种产品的检验 及测试报告等。接手生产管理工作以后，在完成生产任务的同时，我们生产部门同样高度重视产品 质量，严把生产工序的每一个质量控制关，做到每月成品交验合格率都在 98%以上。虽负责的工作 角色进行了转换，但我们始终坚信产品质量是设计、生产出来的，只要生产部的每一个员工都有高 度的质量意识，并付诸于生产操作的每一环节中，产品质量将会稳 步提高，从而实现成品交验合格 率逐年递增 0.2%的目标。 3、机器设备管理方面 在过去的一年里，公司各种生产设备运转完好率达到 100%，尚未出现一起因设备原因影响生产 的事故。可以说是因为大部分设备都是新设备，故障率较低。但我们设备维护还是按照 ISO9000 设备 维护保养的相关文件进行定期检修保养，全年安排且有相应的文件记录，有力地保障了设备的正常 运转，进而确保了生产运行的稳定。 4、人员管理方面 2010 年 9 月，是我接手生产部管理工作的开始，也是生产任务逐月递增的开始，在管理人员变 动和生产线员工极不稳定的情况下、这无疑于给生产管理带来极大压力，但就在这样的压力推动下， 本部门各车间还是坚定地进行员工岗前岗中培训，保证新进员工的顺利进入岗位角色，做到基本胜 任轮换岗位工作。在这里我得感谢几位车间主管和各个车间一线的组长，是他们的鼎力支持和配合 才使得生产部有了如今的良好局面。 5、安全生产方面 在过去的一年里，生产部门将安全生产纳入日常的管理工作之中，做到随时对各车间员工进行 安全知识的教育，并监督检查及时消除各车间存在的安全隐患，同时加强了对生产现场劳动纪律和 劳保用品佩戴的监管，保证了生产车间的有序运行，全年度未发生一起人身伤害、设备损坏之类的 安全事故。 二、存在的不足与对策 生产部门在过去的一年里虽然做了很多的工作，也取得了一定的成绩，但也还存在较多的问题， 主要有以下方面的不足： 1、 质量管理方面 1). 员工质量意识淡薄：目前在部分员工身上还存在质量事不关己，漠然置之的态度。这与培养员 工质量意识，树立质量危机感，落实产品质量责任制做得不好，不到位有很大关系。 2).缺乏全员参与质量管理理念：我们现在缺乏的就是全员参与质量意识，有时会出现一个真空地 带，谁都管谁都不管的局面（72W 投光灯打胶和 144W 投光灯包装就是一个很好的例子），而且在 有的时候，生产现场有管而执行不到位的现象。我个人感觉，有时候靠一个部门来管这种事，想 做的尽善尽美是不可能的，这必须与我们全体员工以及各级管理人员的积极配合是密不可分的， 没有员工的配合和管理人员的齐抓共管是完成不了的。 3).缺乏质量记录意识：产品在整个制造过程中，如何完整记录产品过程质量状态显得尤为重要， 如果有了完善的质量记录，它将为产品设计更改、技术分析、数据查寻等提供准确的依据。虽然这 方面在逐步改善，但离我们质量管理体系所要求的写我们所做，做我们所写，记我们所做的还差 较远！ 2、人员管理方面 由于我们是订单式生产模式，订单的连续性怎样直接影响到生产管理的诸多方面，有时任务不 足也致生产现场管理松懈，员工的精神面貌和紧张感缺乏，在这方面我们正策划予以整顿、制定完 善的规章制度和培训计划，施行有效的激励措施，不断提高员工的综合素质，以适应企业今后发展 的需要。 3、物料消耗及成本控制方面 由于我们以前没有对物料消耗及成本进行考核，有许多的非正常成本增加时有见到，如工具损 耗率高、物料使用质量过剩，员工装配及物料储存不当引起浪费等等，这些不经意的浪费都将增加 我们的成本，导致这种现象的存在，这里面有很多原因，有些是员工成本意识不强，有些是工艺规 范和材料要求不太明细。要做到成本有效控制，得从我们每位管理、技术人员做起，只要大家监督到 位、标准制定合理，考核措施完善，我们的非正常成本才可降低或消除。本部门将根据实际情况实施 相应的、合理的奖罚措施和节约能源、降低成本的思想教育，使员工的成本意识和主人翁精神得到逐 步提高！ 三、从公司整体方面，我们有以下几点建议 1、请尽快完善现有产品技术资料，并确保其编制、发放的准确性、完整性和及时性。因设计试制 输出的各种技术文件（如 BOM、图纸、包装要求、铭牌、说明书等)是以后物料采购、生产制造、试验测 试、使用安装、售后维护等过程必须遵循的标准和依据，因此，本部门建议技术部门尽快完善相关技 术文件，以便各环节利于工作！ 2、建立健全工作质量责任制：就是要对公司每个部门和每个员工都明确规定各部门和个人在工 作质量上的具体任务、责任和权力、以便做到质量工作事事有人管，层层、人人有专责，办事有标准， 工作有检查，这样才可以把与质量直接有关的工作和广大员工的积极性、责任性结合起来，形成一 个严密的质控体系！ 3、随着公司销售量增长、对用户提供技术支持和产品售后维修也越来越多，原来的售后服务模式 已不大适应，建议设置专门的售后“服务部”，由专人负责售后服务工作。其主要职能为开展技术 服务、进行客户使用效果和要求的调查和处理出厂产品的质量问题。 4、因公司员工流动量大，个别员工的团队凝聚力和归属感不强。长期以往必将影响产品质量、工 作效率等、建议公司在企业文化、员工归属感及团队凝聚力方面加强树立与培训。 四、2011 展望 面对即将到来的二 0 一一年，我们生产部愿以最饱满的热情对待新年的每一天，在现有的基础 上，积极与各部门机密配合，团结协作，克服存在的不足与困难，提高工作质量，进一步抓好安全 生产，为企业的发展尽我们最大的努力！ 最后：祝在座的领导和同事们身体健康！元旦快乐！合家幸福！谢谢大家！！ 生产部：刘应东 2010.12.31
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81_酒店工程部年终总结
酒店工程部年终总结 我于 2011 年 10 月进入紫光大酒店工程部弱电组，到现在这一年已经已快完了。自己 对从进入酒店以来。做出一个工作总结如下。 一．自进 2111 年 10 月以来和，工程部的全体同志按照酒店领导每次召开的有关会议 精神，我们都能够认真传达，贯彻领会会议精神，把会议精神落实到实际工作中去，制定 了一月部门例会制度，提高工作效率和服务质量，在日常工作中，工程部每位员工都做到 眼看；鼻闻；耳听和手模。发现设备缺陷，及时排除，绝不留后患。 二．在工作中，工程部的员工们肩负着酒店所有设备的维修工作，设备的正常运转， 工程部的工作量增加不少，工程部克服人员少，维修量大，做到了应修必修，修必修好的 原则，应定期保养的设备，就一定保养好，每一项设备都有设备主人，每天巡视，发现设 备缺陷和异常情况及时处理，处理不了的问题会经过商讨，过后并及时处理和清洁卫生。 经过开会研究决定对此进行维修处理，过程中员工们不怕脏，不怕累克服了一切困难，各 人发挥了各人的技能，保证了酒店电设备的正常运作。，设备，设施，材料仓库等进行安 全防御措施。总之哪里有险情哪里就有工程部员工的身影。，让酒店正常营业。使酒店的 损失降到最低限度。 三．工程部全体员工在业务学习方面都非常主动，互相交流，互相学习取长补短，不 断增强业务知识水平。利用开会的时间，特别注重设施的维护保养！有计划的进行培训， 收到了相当好的效果，而对自己新来的员工更是加强业务技术学习培训，有计划的进行培 训，收到了相当好的效果，使自己尽快熟悉酒店的各项设备，做好了发现一般设备故障能 独立排除的培训工作。 四．工程部经理经常利用例会强调的就是安全及工作注意事项，为了确保酒店设备的 安全正常运行，就要提高员工的专业技术水平和突发性事故的应变能力。准确判断迅速排 除各种设备故障，保证了酒店的设备正常运行。 五．在节约能源、降低能耗方面。按照酒店对工程部提出的新要求，要工程部转变为 利润部门。我工程部在总经理与各部门的支持下，首先对酒店的有关等设备设施那些是可 以立即改进的，那些是无法改进的，在以后的改造中要考虑的，都要进行分析和排查，做 出了节能方案和措施 酒店实行了工程部运行设备日报表制度，每天自己对网络，电话，电视设备运行监测 统计与客房出租率进行结合分析，出现异常当即查找原因，强化节能意识。 在进入紫光大酒店弱电以来,我们工程部的全体同志尽心尽力地为酒店做了大量的工 作，不论份内的还是份外的都能积极主动去做，但是有些工作与领导要求的还有一定的差 距。我们决心在今后的工作中一定认真总结一年来工作中存在的差距，进一步提高每位员 工的思想素质及个人的技能，为我们酒店再上一层楼，为四级酒店做出最大的贡献。 2011 年 1 月 4 号 总结人：冯文童
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75_仓储部年终总结
仓储部 2010 年度工作总结 时光流逝，岁月如梭，2010 年渐渐离我们而去。回顾一年来 的工作，既有失败的痛苦。也有成功的喜悦。今年，是公司 改制的第一年，仓储部在公司党委的正确领导下，紧紧围 绕中航工业集团“两融、三新、五化、万亿”的战略目标以及 公司年初布置的各项工作任务，努力创新仓储工作理念， 不断完善适应经济发展的仓储管理机制，积极开拓业务。在 兄弟部门的紧密协助下，通过仓储部全体员工的辛勤努力 全面完成了公司下达的经济指标和各项工作任务，为公司 的发展做出了应有的贡献。现就仓储部一年来的工作总结如 下： 一、 加强内部管理，狠抓制度落实 仓储部以热情周到的服务为根本，以库存货物安全、库存 数据准确、作业标准规范为目标开展工作。首先明确了各 岗位工作职责，形成了制度管人，以制度管事的新局面。 其次，我们还根据公司提出的“6S”管理标准，对仓库 进行分区、货物分类、完善货物标准，并将杂物，包装材 料、使用工具及废损包装等物品归类堆放，彻底杜绝了货 物堆放杂乱无章的现象，逐步向仓储管理标准化，科学 化迈进。部门还经常对员工进行安全生产教育，要求各岗 位员工在工作时严格遵守操作规程，吊车工要对吊车进 行定期检查，保养并做好行车记录。针对危化品的储存， 我们制定了每日巡查制度，认真查找隐患，杜绝事故的 发生。伴随着各项管理制度的贯彻落实，货物收发，存储 的管理工作得到了全面提升，为仓储业务的顺利开展打 下了坚实的基础。 二．积极开拓业务，确保经济指标的完成。 全球性经济危机或多或少影响着仓储业务。库区地理 位置偏僻，库房陈旧，结构不合理以及竞争激烈的经济 社会，我们不等不靠，积极想办法；第一，我们在稳定 现有业务的基础上，积极扑捉市场信息，寻找新的客户。 第二，用热情周到的服务来弥补自身的不足，努力为客 户创造良好的存储条件。我们今年花费 2 万元对部分库房 设施进行修缮改造，翻修漏雨屋面，让这些库房能够产 生经济效益。经过不懈的努力，我们先后与多家企业签订 了租赁合同，库房的出租率达到 95%以上，经济效益明 显提高。预计到今年年底，将实现营业收入 125 万元，销 售收入 50 万元，完成利润 58 万元，超额完成利润 3 万 元。 三．压缩成本，厉行节约 在工作中，我们还尽量降低成本，注重节约。对于物质 的装卸，我们没有花钱请装卸工，而是部门员工打破岗位 界限，克服困难自己装卸，没有任何报酬，从而有效的降 低了费用，减少了开支。 四．加强库房整治，美化仓储环境 俗话说的好“把房子打扫干净才能迎接客人”。仓库占 地面广泛，周边杂草，废物垃圾很多，特别是树叶经常会 造成下水道堵塞，从而引起很多客户的不满，反映也比较 强烈。通过部门员工对这些影响环境问题的大力整治，库区 卫生环境大为改善，为客户营造了一个良好的工作生活环 境，赢得了广大客户的好评 五．保持诚信，为客户提供优质服务。 诚信第一，服务至上是我们的宗旨。客户不论任何时候 来仓库提货，我们都能够以优质的服务让客户满意而归。部 门领导经常对客户进行走访，交流感情，诚恳的征求客户 的意见，为客户解决实际困难。对附加值高的代储物质，我 们要求员工严格履行合同，及时入库，保质保量的做好收 发工作。由于我们讲信誉，重承诺，服务周到热情，仓储业 务已经从单一的库房出租逐步向高附加值的代储代管转变 由此经济上获得了更大的收益。 六．明年的工作计划： 1．部门员工要加强政治思想和业务知识的学习，深刻 理解中航集团公司“两融，三新。五化，万亿”的重大意义， 紧紧围绕中航供销总公司的“一盘棋抱团发展”，聚资源 合作共赢“的发展策略，踏踏实实地做好本职工作。 2．做好 1，2 号仓库与江林公司租赁合同的续签工作。 3．完成营业收入 120 万元，利润 55 万元。 4．深刻吸取今年 11 月份生产事故的教训，进一步规 范操作规程，把安全生产各项制度落实到位。 十分耕耘，一分收获，回顾一年来仓储部的工作，我 们虽然取得了一些成绩，但还存在着很多问题。主要有以下 几点：1，市场开拓以及多元化经营方面距公司的要求还有 比较大的差距；2。内部管理还有待进一步完善和提高。3。安 全生产管理规章制度尚未完成落实到位。 在新的一年里，仓储部会再接再厉，不断进取，使仓储 部的工作迈上一个新的台阶。 中国航空工业供销江西有限公司 仓储部 2010 年 11 月 29 日
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77_法务部年终总结
法务部年终总结 法务部 2011 年度工作总结 2011 年，法务紧紧围绕集团年初会议制订的年度目标和任务， 在分管领导的带领下，按照法务年初拟订的年度计划，积极有效的 开展法务工作，力求做好事前防范、事中控制、事后应对及总结规范 等一系列工作，切实维护公司的合法权益。现将本部门今年以来工作 情况汇报如下： 一、做好合同审核工作，控制公司经营风险 截止到 2011 年 12 月 22 日，通过流程及其他方式移交法务起草 或审核的合同达 450 余份，起草或审核合同日均约达 2 份。在合同审 核及拟草过程中发现以下问题： 1、合同主体不当。合同当事人主体合格，是合同得以有效成立 的前提条件之一。而合格的主体，首要条件应当是具有相应的民事权 利能力和民事行为能力的当事人。因此集团及下属公司在签订合同中， 不应不具有独立法人资格且不能独立承担责任的分公司、个人组织等 单位和不具有相应资质的单位签订经济合同。业务部门是合同谈判的 主体，在签订合同前应首先审查合同对方当事人是否具备相应的资 质条件，以免在合同履行过程中产生法律问题。 2、合同文字不严谨，容易发生歧义和误解，导致合同难以履行 或引起争议。依法订立的有效合同，应当体现双方的真实意思。而这 种体现只能靠明晰的合同文字。就目前合同审核过程来看，一些合同 内容表述不清楚，容易产生歧义现象仍有发生，在合同审核过程中， 甚至出现将“无偿”写成“有偿”、将“第一年至第三年租金每年租 金#元”写成“第一年至第三年租金租金#元”的低级错误。 3、合同条款不完整,有缺陷,有漏洞。一些合同签订后会出现补 充协议、签证等情形，从而对原合同做了实质的变更，也使合同签订 失去原有意义，大大降低了原合同的对双方的约束力。 4、合同条款不公平。在合同审核中发现一些合同版本为对方当 事人提供，从而造成合同约定的相关条款大都仅从自身利益出发， 未充分考虑我方利益，甚至某些条款对我方要求苛刻，而对合同拟 订方却没有明确的义务及违约责任的相关约定。因此类合同不存在违 法，仅存在商务风险，法务也仅能做相关的法律风险提示。建议业务 部门在开展业务的同时，根据在签订合同过程中自身实际所处的谈 判地位加强对合同商务风险的评估工作，切实维护公司的权益。 二、做好咨询服务工作，确保重大项目依法推进 法务根据集团年初工作会议要求各职能部门要为年度重大项目 做好管理和服务工作的会议精神，积极为公司重大项目提供法务专 业支持，确保公司重大项目依法推进，特别是为在杭重大项目提供 法律帮助。如为****项目疑难法律问题多次提交了书面法律意见书， 参与*****项目相关合同谈判，代表项目公司就承包方员工在劳动局 投诉的劳资纠纷进行法律答辩，拟写和修改项目公司对外函件；为# ###的开业做了大量前期准备工作，如拟写合同范本及对外发函等， 共4页 第1页 法务部年终总结 协助处理劳资纠纷等等；为@@@@@对外发函做修改审核，并提供法律 咨询服务等等。 此外，法务就集团范围内出现的重大疑难法律问题积极与集团 顾问单位联系，协助顾问单位就某疑难问题出具书面法律意见书； 法务还在分管领导的指导下，就公司投融资相关事宜拟写书面文件， 包括诸如股权转让协议、借款合同、担保协议、反担保协议、股东会决 议等等；为人事部门就劳动用工风险多次提供书面法律咨询意见及 口头答复。 三、做好诉讼案件跟踪工作，维护公司合法权益 全年，通过集团法务或杭州顾问律师经办的案件总共有 13 起， 这 13 起案件分别为： 1、&&&&&系列案件 8 起，该系列案件于 2011 年 1 月至今，下城 区法院已审理完毕，其中 6 起法院已以驳回原告的诉讼请求予以判 决。其余 2 起案件（未保全），在原告在开庭后主动申请撤诉，法院 现已裁定准许撤回起诉。其中已判决的 6 起案件（已保全），原告全 部上诉至杭州市中级人民法院后因未缴纳上诉费用，中院裁定一审 判决生效。目前该系列案件待法院裁定解封已保全的财产后结案。 2、#####建设工程合同纠纷案件 2 起，2 起案件均因####未按期 支付工程款，导致施工方起诉。一起与对方协商达成和解协议，对方 已撤诉；另一起因对方查封了我公司的银行账号，在法院主持下双 方达成调解协议。 3、####执行款案件 1 起，该案系 2002 年 6 月 12 日判决，属历 史遗留案件，现双方就利息部分协商后，达成和解协议，该案件已 履行完毕。 4、####联营合同纠纷 1 起，该案件系原合作方与####因联营合 同发生纠纷，一审判决驳回对方的全部诉讼请求，现对方上诉，目 前案件正在审理中。 5、集团公司劳动争议案 1 起，该案件系集团公司一员工未与公 司签订书面劳动合同引起的纠纷，该案历经劳动仲裁及一审，与对 方协商予以解决。 上述案件提醒我们，应进一步加强公司经营管理，提高公司经 营风险意识。主要有以下几个方面引起我们的重视：1、在并购项目 时应扎实做好前期目标公司的尽职调查工作，厘清目标公司的经营 情况及财务状况，在尽职调查过程中发现存在违法违规经营行为时 应在收购前要求目标公司依法予以纠正；2、完善公司应付账款的管 理，特别对于那些已通过律师事务所发函催讨欠款的债权人，要引 起重视，及时归还欠款或与债权人协商达成新的还款计划。3、劳动 合同法出台后，国家加大了对劳动者的保护力度，作为用人单位更 应规范用工，尽量避免用工风险。 四、做好公司制度建设，完善公司经营管理 为配合公司管理制度的建立健全，在分管领导的指导下起草了 《廉洁自律制度》，目前该制度经企管部完善已发布。为规范公司合 同管理，对公司拟发布的《合同管理细则》进行了修改完善，在公司 的统一部署下收集整理了目前集团主要涉及的合同范本及拟定了### 共4页 第2页 法务部年终总结 ##商场在日常经营中涉及的主要合同，努力实现合同的标准化管理。 为加强对法律性文件的管控力度，拟订了《关于法律性文件审核及用 印管理的补充规定》。 五、做好法律知识培训，提高员工风险防范意识 作为一家集团化多领域跨地区的现代化企业，在当今民主与法 治意识日渐深入人心的时代潮流下，重视法律在公司日常业务中的 作用，用法律保护企业的合法权益越发显得至为重要。为提高员工工 作中的法律风险防范意识，公司今年 10 月份邀请集团顾问律师对人 事管理人员进行了集中培训，培训内容主要是与公司人事管理相关 的法律知识，如《劳动合同法》、 《劳动合同法实施条例》、其他劳动法 律法规及人事管理中应注意的问题。集团法务也结合自身工作的实践 经验，对公司当前工作中存在的实际问题，就基本法律概念、订立合 同中应注意的事项及发生争议时解决的方式等，也通过公司办公软 件 OA 发布了相关培训学习资料和法律基础知识。 相信，通过法律知 识培训，公司员工不仅了解了相关法律知识，而且能有效的解决了 当前工作中遇到的实际问题，从而提高风险防范能力。 结合在法务工作中的实际情况，发现在法务管理过程中存在以 下问题：1、部分管理人员对法律风险防范意识不高，有的虽有法律 防范意识，但鉴于风险防范程序繁琐，不愿予以完善。2、部分管理 人员保留证据意识不强，如已发函但却因未保留快递底单，无从查 询是否送达。3、部分管理人员法律基本知识缺乏，对合同条款的专 业性术语不能正确理解。4、法务未对子公司的合同签订的真实情况 及履约情况进行后续的跟踪，制约法务对合同管理。5、部分单位的 用工风险防范意识有待进一步加强。 展望 2012 年，法务部将继续在分管领导的带领下，一如既往的 积极开展法务工作，进一步加强与集团所属公司的沟通与协调，努 力做好合同评审及部分合同的拟订工作，协助外聘律师办理重大疑 难案件，为集团及下属公司提供更加优质的法律咨询服务。 针对在工作中发现的问题，法务部提出以下意见与建议，以供 公司领导参考： 1、完善法务管理，充实法务团队。建议项目公司没有法务岗位 的至少配置一名专业法务人员并明确其职责。因为（1）目前集团下 属子公司遍布全国，集团法务无法实现实地办公，对流程审核合同 履行的实际内容无法全面了解，集团法务合同审核目前只能从文字 条款的形式上予以把关。（2）子公司法务人员可统一建立合同的台 帐，跟踪合同实际履行情况，全面实现合同的有效管理。（3）子公 司配置专业的法务人员可以弥补项目公司管理人员的法律知识缺失 的不足，有效防范合同商业的风险。 2、加强法律知识培训，提高员工法律意识。目前部分公司员工 法律知识缺失、法律风险防范意识不强的实际情况，法务将在日常的 工作中将（如法务咨询、合同审核）注意工作方式，在解答和审核时， 对一些专业性的问题做解释说明，使部分工作人员在工作中学到法 律知识，提高自己的法律意识。在必要情况下，根据公司要求再次组 共4页 第3页 法务部年终总结 织专题法律培训。 3、完善合同审核流程，明确各审核人的职责权限。合同审核的 内容较为广泛，涉及到合同双方当事人、标的数量、质量（工艺）、 价格、交付方式、付款方式、双方的权利与义务、违约责任、争议解决 的方式等等。特别是涉及到工程的造价及质量（工艺流程）需要专业 的业务技术部门予以把关。 集团法务部 二〇一一年十二月二十二日 共4页 第4页
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80_后勤部年终总结
后勤部门年终工作总结 一、做好内部服务，履行后勤保障职能，为员工创造良好的工作环 境。 后勤部按照公司提倡员工员工之间及部门之间服务的理念，努 力做好对内的服务，积极发挥后勤保障功能，为员工在公司工作创 造良好的工作环境。 （一）员工饭堂质量关，提高员工满意度。 搞好员工饭堂一直是后勤工作中的难点之一，如何让大多数员 工在公司就餐放心满意是后勤部反复研究的课题。 2010 年，员工饭 堂进一步在菜品花样上下功夫，每天菜式更换，员工基本满意，确 保员工可吃到相对喜欢的菜肴；同时，2010 年，员工饭堂还多渠道 收集员工对于就餐满意度的信息，根据员工满意情况适时调整菜品 出品，尽可能确保餐品符合大多数员工的口味。 （二）员工宿舍的管理，为员工提供安全干净的住宿空间。 员工宿舍每天都有几百人在此休息就寝，安全、卫生问题是员工 宿舍管理面临的难题，以前也不时出现物品失窃的事件。为此，2010 年后勤部门组织开会研究员工宿舍管理问题，对员工宿舍管理工作 提出新的标准：一是理顺员工宿舍入住的流程，加强安全管理；二 是实行员工住宿按部门相对集中制，既方便员工又便于管理；三是 加强对临时进出员工宿舍的外来人员的管理，通过以上措施，使员 工宿舍的安全问题得到了控制，2010 年基本未发生员工宿舍安全事 故。在员工宿舍卫生方面，实行宿舍值日制，区域包干制，做到及时 打扫，每天检查，保证员工宿舍始终保持卫生干净的状态。 （三）为营业部门服务，满足员工的服务要求。 为保证员工良好的工作环境，后勤部定期协调水电部对员工宿 舍进行不定期巡视，及时了解员工住宿环境设施设备运转的情况， 在供电、供水及锅炉方面后勤部安排专人到现场检查，及时进行调节 和处理。在其他部门员工有后勤服务需求的情况下，后勤部积极安排 好工作，第一时间解决问题；同时，后勤部员工通过各种渠道，主 要向营业部门征求服务需求，主动做好服务工作，有力地帮助其他 部门员工解决了生活之忧。 二、加强资产采购管理工作，树立成本控制观念，节能降耗工作再上 升台阶。 后勤部是公司运行费用使用较大的部门，加强费用控制，履行 节能降耗是后勤工作的重点之一，2010 年，后勤部重点在以下几方 面做好费用控制，降低成本的工作。 （一）闲置资产管理，提高资产利用率。 经过几年的经营，员工宿舍积累了一定数量的闲置资产。为了更好地 做好资产管理工作，2010 年，后勤部组织了闲置资产大盘点工作， 对闲置资产重新进行了分类、评估，并对部分资产进行维修维护；同 时，对部分可利用资产进行了重点登记，以方便资产的调拨。在采购 需求执行前，实行资产管理先行审核制度，确认是否有可替代闲置 资产后再确定是否执行采购，最大限度利用闲置资产。如今年对客房 部提报采购席梦思床的过程中，后勤部从闲置资产中调拨出来，满 足了客房部的需求，节约采购资金几千元。 （二）执行采购程序，加强采购监督。 在采购价格监督方面，后勤部将员工饭堂常用物资的价格进行 全面摸底，对于市场价格波动大的产品（如大米、鱼、肉等）实行定 期走访市场，随机抽查供应商报价等办法，确保采购价格的合理性， 以保证以就低价格采购，加强监督。 （三）能源运行控制，节能降耗效果显著。 节能降耗工作是后勤部非常关注的重点工作之一，部门制定了 节能降耗的具体措施和计划。后勤部主要采取了以下的节能降耗措施： 一是对锅炉房、电视房进行普查，重新确定运行时间；二是对员工就 餐后洗碗用水实行巡视管理，督促其节约用水，避免不必要的消耗； 三是提高全员的节约意识，及时发现和制止能源浪费的问题。 （四）费用使用分析，及时调整费用控制办法。 后勤部每月对员工饭堂费用支出项目均进行费用分析，包括： 伙食费、电费、水费、燃料（煤炭）费等费用支出分析。对计划执行情 况及实际运行费用情况进行综合对比，分析差异与变化原因，提出 下阶段应采取的费用控制措施和办法，通过逐月的费用分析报告， 确保公司领导及时掌握费用的使用情况及效果，及时采取调整措施， 使费用使用能始终控制在合理和预期的范围内。 三、工作中的问题与 2011 年的工作重点。 后勤部在 2010 年工作中基本已完成了后勤保障的任务，履行了 相应职能，通过努力部分内部管理工作得到加强和提升。但工作中暴 露出的问题和不足仍不可忽视，也需要今后工作中进一步加以完善 和改进。 1、工作落实不彻底，导致工作细节出现纰漏。表现在工作跟进 仍然不够，员工接受工作和领导安排工作不清晰；工作范围有遗漏。 虽然部内的要求传达下去了，但在抽查过程中仍然能发现问题。 2、员工饭堂主管的组织管理能力偏弱，文化程度偏低，管理经 验不足，导致工作组织没有章法，内部还在管理混乱或水平偏低的 情况。 3、工作效率低，落实工作不及时。员工工作落实还依赖上级的 检查和监督，导致不应出现的问题出现。如：员工宿舍卫生问题的未 能彻底完善。 4、服务能力欠缺，存在想服务但缺乏服务技巧和服务手段的情 况，没有养成良好的服务习惯，对其他部门的工作时间不了解也是 后勤服务针对性不强的主要原因。 5、对采购产品质量缺少有效的跟踪和满意度了解，往往出现问题后 才暴露采购产品质量缺陷，也反映了后勤服务的主动性不足。 6、与其他部门还不能做到无缝沟通，存在“上边热，下边冷 “的情况，基础员工基本不沟通或沟通不力，导致工作执行的不协 调。 针对以上问题，后勤部将在 2011 年工作中重点加以关注和解决， 结合合理细节的问题，后勤部 2011 年总体工作重点如下： 1、建立完善的后勤服务体系，服务的内容要进一步清晰化，服 务监督做到立体化，全面提升后勤服务。 2、建立员工的监督考核体系，考核内容进一步量化，确保后勤 主要工作管理的目标的实现。同时与公司绩效考核有效结合，真正发 挥考核对工作的促进作用。 3、进一步修订和完善工作标准和管理制度，做到涵盖所有重点 的工作。 4、解决效率偏低的问题，将工作安排、工作处理、工作跟踪、工 作回复流程形成闭环。 5、全面提高员工的整体素质，进一步对员工进行登记评定。通 过培训和考核实现优胜劣汰，增加员工自我压力，促进员工的自我 提升完善。 总之，后勤部 2011 年依然面临着诸多的问题，对此，后勤部将 认真总结 2010 年经验教训，力争工作各方面再有所突破，切实提高 后勤保障能力和运行水平。 朱明强 2010-12-20
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95_安保部年终总结
安保部 2011 年度工作总结 2011 年的工作已近尾声，我们在不知不觉中迎来了崭新的 2012 年，新的一年充满着憧憬，满载着希望。 本人于 2011 年的 3 月 14 日参加华恒昌沛县公司安保部工作， 虽加入公司的时间只有 9 个多月，但是能充分发扬边工作边学习的 精神，并及时完成上级领导交办的各项工作任务， 都说“安全无小 事，安全责任重于泰山”，现将安保部 2011 年度近 10 个月的工作 总结如下： 一、年度工作计划实施情况： A、安保部施工现场工作完成情况： 1、完成本部门岗位说明书，工作流程，规章制度，培训计划，各 类突发事件的应急处理预案等。 2、完成工地安保人员配置、招募、培训：及时了解到我部门与其它 部门需要配合的事宜，与人力行政部配合招聘新员工，合理安排新 入职队员的培训，使之尽快熟悉工作流程等。 3、完成进驻施工现场劳保物品及作业工具采购； 4、完成进驻施工现场的管理方案、安保巡逻方案的制定； 5、完成接管湿地小木屋看管工作。 6、完成餐饮船监控摄像机配置的方案，提出技防覆盖要求； 7、与地方派出所建立良好治安协作关系，保持业务沟通。 8、组织员工军事训练与体能训练。 B、安保部于 7 月上旬正式接管 5 艘游艇的日常管理工作 游艇管理工作完成情况如下： 1、完成游艇进港相关准备工作。 2、完成游艇管理制度、办法；船员日工作流程，游艇保养流程， 冬季游艇保养流程，护弦方案。 3、完成游船固定资产保管单，航行日志，油耗表，行程表，检查 表，用船申请表，维修验证情况记录表。 4、与游艇售后厂家保持业务联系畅通。 5、完成游艇各项接待任务，保障每次接待高标准、高质量完成， 并赢得顾客好评。 6、完成游艇部所需物资的采购。 7、完成冬季游艇安全存放方案。 二、年度工作业绩： 1、依照严格的岗位工作流程对各安保岗位布控，使偷盗，抢劫， 诈骗，突发事件的发生率为零，使工地全年无治安犯罪历史记录。 2、坚持高标准、高质量额治安加强巡逻制度，使年度施工现场 未有一次消防火灾隐患出现。 3、圆满完成各项大型的游艇接待任务，树立好窗口形象，做到 保障有力。 三、年度工作心得： 刚接手安保部的工作时，面对的都是新入职的员工，他们无论是 工作态度，工作协调能力，还是工作责任心，都需要在短时间内跟 上部门工作节奏，为此加强了对他们的培训，并制定出科学，实施 有效的培训计划。经过短期的培训，安排新员工到工作岗位试岗，针 对他们在短期试岗中的表现，结果不是很理想，我决定先从员工的 心态入手。调节员工的心态，积极相互沟通，帮助员工树立自信心和 培养他们的团队意识。在工作中不断激励员工、培养员工，互相取长 补短。作为部门主管，自身坚持做到规章制度的执行从“我”做起， 以身作则，起好模范带头作用。另外严把应聘人员面试这道关，严格 做到达不到安全部用人标准的应聘者坚决不用，并适当的给予新员 工工作压力，使其尽快适应工作岗位，而且做到分级管理，层层细 化。 以上工作方法在得到成效的同时，也为日后的各项工作奠定了良 好基础。 四、员工团队建设： 1、确定部门人员编制，筹备一支专业技能好，综合素质高的保 安队伍； 2、以优质服务为宗旨，高效便捷，行为有素，保障有力； 3、加强员工服务礼仪标准及行为规范等形象建设，健全部门的 品质管理，采用科学的管理办法，使之实施有效。 五、年度工作中存在的不足： 在过去的工作时间里，安保部虽取得了一些成绩，但在很多方 面仍有不足，值得我们总结如下： 1、下一步注重部门奖惩制度的建立，提升人员工作的主观能动 性。 2、管理培训仍需加强。全体人员治安防范、火灾预防知识的培训， 把安全消防意识深入到每个员工思想中，落实到每个员工日常工作、 生活中去。 3、服务质量需提高。在日常的工作中，还需提高服务质量，不 断规范服务。 八、2012 年新年工作计划： 1、加大管理力度，调动人员工作积极性、主动性，进一步完善 安保工作。 2、参与对酒店的逐步接收并安排人员保卫 3、酒店开业的安保方案制定及流程演练 4、酒店开业的接待及安保工作的拟定 5、与公安、消防局建立工作关系 6、加大培训力度。计划每季度进行一次安全、消防知识培训， 2012 年全年共组织 4 次。酒店开业前期组织全体员工消防培训，并 组织一次火警演习。组织“11.9”消防日全员消防演习，提高全员防 范、处置事故的能力。 7、加强安全检查力度，坚持作好相关纪录。在日常安全巡查、设 施设备检查中，发现隐患及时告知相关部门，要求立即整改并做好 整改复查，杜绝安全隐患。 8、加强部门员工学习、训练，不断提高队伍个人素质，提高部 门整体工作水平。 9、加强与各部安全工作的沟通协调，做好重大接待的安保工作。 总而言之，做好安全保卫工作不仅是杜绝各类事故隐患产生的基 础，也是提升安全服务质量的重要保障。 在今后的工作中，我会在本职岗位上求真务实，不断创新，恪尽 职守，保持警惕，坚决完成上级下达的各项任务，做好上级部门在 安全工作方面的参谋与助手，随时听令上级领导的工作指示。 此致敬礼！ 安保部：胡阳 光 2011 年 12 月
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