年度评优候选人申报表
候选人申报表 姓名 入职时间 岗位名称 性别 部门 出生 学历 日期 申报 优秀员工□ 最佳新人□ 先进员工□ 类别 总经理特别奖□ 优秀管理者□ 事迹描述及部门推荐意见 优秀及先进事迹描述 请根据申报类别及对应评选条件的要求，从下列几项中选择对应的进行描述： （1）业绩表现；（2）团队合作；（3）学习创新；（4）责任心；（5）执行力； （6）工作建议；（7）工作态度；（8）纪律作风； （8）突出贡献（总经理特别奖必填）。 评选关键词及关键事件简述（不超过 20 字）： 部门负责人签名： 年 月 日 总经理办公会意见 年 月 日
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人力资源年度规划表
人力资源年度规划表 单位：人 时间、学历 时间 级别 现有 年 学历 年 年 硕士 财经 营销 高层 生产 …… 管 财经 理 营销 中层 人 生产 员 …… 财经 基层 营销 生产 小计 高工 技 工程师 术 助工 人 技术员 员 其他 小计 机工 基 电工 层 维修 员 环保 工 小计 填表人： 审核人： 本科 大专 其他
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人力状况统计报表
人力状况统计报表 性别 男（已婚） 男（未婚） 女（已婚） 女（未婚） 硕士以上 本科 大专 其他 构成 现 有 学历 构成 员 户口 工 构成 构 年龄 成 构成 状 服务时间 况 构成 统 计 岗位层级 ____户口 ____户口 51 岁以上 36～50 岁 26～35 岁 25 岁以下 3 年以上 1～3 年 3 个月～1 年 3 个月以下 总经理 副总经理级 部门正副经理级 项目经理级 管理类 技术类 市场销售类 后勤服务类 构成 岗位类别 构成
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年终总结汇报表
年终总结汇报表 部门： 序号 1 2 3 4 汇报项目 2015 年度主 要工作 2015 主要业 绩体现 2015 部门管 理 2015 不足之 处 针对 2015 提 5 出的不足之 处，2016 相 应措施有哪 些 针对 2014 提 出的 2015 计 6 7 8 划，完成或 落实的有哪 些 2016 年度计 划 2016 建议 内容简述 数据体现
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四季实绩报表
四季实绩报表 确 认 月 日～ 月日 月 日一 月日 第2季 第1季 目标值 要 因 检讨 实绩 成 达成率 效 下季目标 月 日一 十一 目标值 实绩 问题点 要因 成效 问题点 对策 检讨 下季目标 对策 月日 达成率 月 日～ 十一 月日 第4季 第3季 目标值 要 因 检讨 年度统计 实绩 成 效 下季目标 达成率 十一 目标值 实绩 达成率 问题点 要因 成效 问题点 对策 检讨 下季目标 对策 十一
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企业内部培训工作总结报告表格模板
培训总结报告模板 培训主题 培训老师 客户单位 客户联系人 培训地点 培训时间 培训单位 XXXXXXXXXXXXX 公司 培训概要 培训内容 第一部分： 第二部分： 第三部分： 第四部分： 第五部分： 培训课程背景 培训总结 培训助理 XXXX 年 XX 月 XX 日 培训老师简介：
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年度培训总结模板（内附表格，拿来即用）
年度培训总结报告 编制人员： 编制部门： 模版文件版本： 适用项目范围： 文件修改记录表 序 执笔人 内容 批准人 生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件审批表 单位名称 金智教育 负责人签字（可多人） 签字日期 版本号 〔 〔 目录 1 报告时间区间..........................................................................................................................1 2 员工培训情况..........................................................................................................................1 3 2.1 培训课程统计..............................................................................................................1 2.2 费用统计......................................................................................................................3 计划执行及修订情况..............................................................................................................3 3.1 计划执行情况..............................................................................................................3 3.2 未实施的计划内培训情况...........................................................................................3 3.3 计划外培训情况...........................................................................................................4 3.4 年度培训计划修订记录...............................................................................................4 4 培训效果..................................................................................................................................4 5 课程体系审计及修订情况.......................................................................................................5 6 5.1 培训课程描述表修订记录...........................................................................................5 5.2 课程体系审计记录.......................................................................................................5 问题及建议..............................................................................................................................5 7 编制..........................................................................................................................................5 1 报告时间区间 此报告为西安曲江城墙旅游发展有限公司 2011 年 1 月至 2011 年 10 月培训工作总结。 2 员工培训情况 公司在 2011 年 1 月至 10 月内发生的培训按照不同的培训类别对培训次数、培训项目、 参与人员、培训费用进行统计，具体信息详列如下。 2.1 培训课程统计 按内容分类：管理培训、技术培训、技能培训、新员工培训、其他 分类 公司制度 质量体系 经营管理(包括非财务人员财务培训 管理 等) 培训 项目管理/团队建设 其他(如演讲技巧、沟通技巧等) 其他 合计 操作系统 数据库 开发平台(中间件、语言等) 技术 内部产品培训 培训 硬件及网络 软件工程(需求分析、设计方法、配置 管理、测试等) 其他(银行业务、财务公司等) 数量 参加人员 占参加培训总人 (次) (次) 数的比重 合计 新员工培训 其他 累计 附：各类培训的比例图 按费用分为：免费培训、付费培训 占参加培训总人数 分类 数量(次) 参加人员(次) 的比重 免费培训 付费培训 附：各类培训的比例图 按类型分为：内部培训、外部培训 占参加培训总人数 分类 数量(次) 参加人员(次) 的比重 内部培训 外部培训 附：各类培训的比例图 2.2 费用统计 部门名称 培训类别(按内容) 参加人员(次) 发生费用 合计 累计 各部门培训发生的费用占总费用的比例图： 3 计划执行及修订情况 3.1 计划执行情况 计划时间 计划 实际 培训次数 培训课时 参加人员 培需费用 3.2 未实施的计划内培训情况 序 培训 课程名称 号 1 2 3 4 5 类别 培训对象 所需 参加 预计 课时 人数 费用 预计时间 未实施原因 3.3 计划外培训情况 序 培训 培训时 课程名称 号 类别 培训 课 参加 教师 时 人数 培训对象 间 费用 1 2 3 4 5 3.4 年度培训计划修订记录 序号 版本 修订时间 1 2 3 4 培训效果 总体评价年度培训效果。 修订原因 修订内容 备注 5 课程体系审计及修订情况 5.1 培训课程描述表修订记录 序号 版本 修订时间 修订原因 修订内容 1 2 3 5.2 课程体系审计记录 序号 审计时间 审计内容 参加人员 审计结果 1 2 3 4 6 问题及建议 7 编制 编制人 日期 提交对象 今天给大家带来的教程是"无密码查看本地及远程 QQ 聊天记录(包括已删除记录)",用途大家 发挥吧,不要用于非法即可. 用到的工具是 QQ 聊天记录查看器 V2009 注意要用原版的,网上可能有修改过的假版本,还 捆绑了木马 软件说明 此软件无需密码,选择 yes 全智能直接读取 TMQQ 聊天记录，获取所有好友列表，是忘记密 码的好帮手。 不用登陆,自动搜索和显示电脑上所有 QQ 和 TM 的历史聊天数据,不需人工干预。 软件原理是直接读取聊天数据库，因此软件安装之前的所有聊天记录全部都可恢复显示。 绿色版本,无需安装,即下即看。 安装了多个 QQ 的,启动程序后请先选择目录(QQ 的安装目录). 支持 QQ 火星文、不常见文字等的支持。 完美查看三类消息的历史记录。QQ 群消息、QQ 好友消息、QQ 系统消息皆可 我们先查看一下本地聊天记录 刚才软件已经自动读取 QQ 安装目录及目录下的 QQ 聊天记 录了 我们可以直接查看 可以完整显示 这个是群里的 然后查看远程计算机的聊天记录 我们先把他的聊天记录文件下载过来,也就是 MsgEx.db 文件 然后看我操作 我找台肉鸡测试下 这台肉鸡安装了 QQ 就用他把 先找安装目录 这个就是 记录了 下载回来看看 以 QQ 号码为名 新建个文件夹 再把聊天记录放里面 再把文件夹放 QQ 安装 目录 这样就相当于在本地登陆了 QQ 了,247847866 这个号码的 重新打开查看器看下 已经显示 了 别人的聊天记录也显示了,还可以显示他的好友列表. 在此要说一下,这个聊天记录查看器涉及个人隐私问题,切记不要滥用 还有一些客户要求查看已经删除的聊天记录,对于这个问题,可以使用硬盘数据恢复工具,先 把聊天记录恢复再查看
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【人力资源部】2019年度工作总结及2020年工作计划（Word版）
2019 年度公司人力资源工作总结 及 2020 年度人力资源工作计划 第一章 2019 年度工作总结 结合 2019 年公司人力资源工作计划，根据 2019 年度工作实际开展情况，现对 2019 年 公司人力资源工作做以下总结。 第一节 公司现有人员配置情况 1、部门人员分布情况及男女比例 （1）XXX 公司 性 合 占 公司 运营 合约 前期 财务 行政 龙湾 龙湾 别 计 比 高管 管理部 采购部 开发部 管理部 管理部 项目部 营销部 男 21 48.8% 5 0 2 0 1 2 11 0 女 22 51.2% 1 3 2 2 4 4 5 1 总数 43 6 3 4 2 5 6 16 1 （2）XXX 公司 性 合 占 别 计 比 男 18 女 10 总数 28 财务管理部 行政管理部 象墅项目部 象墅营销部 64.3% 1 1 13 3 35.7% 1 0 5 4 2 1 18 7 备注：公司现有人员共计：71 人，还有 1 名大中专毕业实习生。 2、公司各部门人员分布情况 3、公司员工年龄分布情况 年龄 人 公司 数 高管 20-25 岁 4 26-30 岁 20 31-35 岁 19 36-40 岁 10 1 41 岁-50 岁 15 3 3 2 71 6 51 岁及 以上 总人数 运营 合约 前期 财务 行政 龙湾 龙湾 象墅 象墅 管理 采购 开发 管理 管理 项目 营销 项目 营销 部 部 部 部 部 部 部 部 部 1 1 2 2 1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 1 4 5 4 5 2 3 1 4 1 7 4 1 4 4 2 7 7 15 1 18 7 4、公司员工月度变化情况 月份 当月总 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 57 56 59 63 64 64 65 71 71 73 71 0 0 4 5 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 1 人数 当月新 增人数 当月调 动人数 当月离 12 月 职人数 当月离 0 1.8% 1.7% 1.6% 3.1% 4.7% 0 0 0 0 1.4% 职率% 第二节 招聘与配置 1、招聘情况： 自 2010 年 1 月 1 日-11 月 13 日共发布招聘 20 个职位，收到简历 2665 个，面试 161 人， 录用 19 人（其中通过面试还在职的 13 人，离职 2 人，通过介绍在职 6 人，离职 1 人）。 2、配置情况 部门 运营管 合约采 前期开 财务管 行政管 龙湾项 龙湾营 象墅项 象墅营 理部 购部 发部 理部 理部 目部 销部 目部 销部 1 1 6 4 3 1 1 新增 人数 离职 人数 4 1 3、招聘分析 3.1 简历的的数量和质量 从公司 2019 年 1 月 1 日起至 10 月 20 日止，公司招聘岗位涵盖中高级专业技术岗位、中 高层管理岗位、一般管理职位，各岗位的专业技术要求比较专业性。公司的招聘简历按渠道 划分比例为：网络招聘约占收到简历总数的 90%、本地人才市场现场招聘会约占收到简历总 数的 1%、本地电视媒体招聘信息发布约占收到简历总数的 5%、人员推荐约占收到简历总数 的 4%。网络招聘覆盖范围广，面向的群体数量比较庞大，并且有批量投递简历功能，使相 当一部分应聘者没有查看任职要求便投送简历，造成收到简历多而杂。而且，还有相当一部 分应聘者没有具体了解所招聘岗位工作性质，个人专业、工作经历均与应聘岗位挂不上，造 成收到无效简历增多。从收到的简历来看，规划总工、规划助理、总工程师三类招聘岗位收 到无效简历最多。 3.2 招聘渠道分析 公司现有的招聘渠道为：面向全国的网络招聘平台--（智联招聘、中华英才网）、面向 XXX 地区的网络招聘平台--XXX 人才网和 XXX 人才市场现场招聘会、XXX 有线电视信息 台。 在各职位收到简历情况我们可以看到，在三个中高端专业技术招聘岗位中，规划总工收 到的简历最少，只有 22 个，且只有 1 名符合岗位要求的应聘者进入面试阶段；而在中层专 业技术人才招聘的规划助理一职，虽然收到简历 111 个，没有 1 名符合岗位要求的应聘者进 入面试阶段，绝大部分属于无效简历。 4、应聘人员分析 1) 求职者不愿意到 XXX 工作； 2) 求职者临时有事，约下次时间或已经接到其他公司的 offer 了； 3) 求职者同时接到几家公司的面试通知，比较之后做出取舍； 4) 求职者仍在职、求职意向并不强，抱着“了解薪酬待遇”的想法和现有待遇水平对比。 5、面试中发现的问题： 1) 由于某些原因，公司停止该岗位的招聘； 2) 综合素质不过关； 3) 综合素质过关，职业技术不过关。 第三节 社保、公积金及劳务派遣 1、社保保险费用 2、公积金费用 3、劳务派遣费用 4、三表合一 公 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 22 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 15294 15451 16136 16214 16954 17614 18695 18886 18886 18886 18908 25543 20178 20208 20208 20178 19858 21018 22898 24296 24256 24256 25215 19 17 19 23 23 23 24 25 25 30 30 30 28332.39 28332.39 28340 36270 36710 37916 43036.19 42540.6 42540.6 150780.58 150724.99 152919.6 司 社保参 保人数 XX 社保缴 17424. X 纳费用 73 公积金 费用 社保参 保人数 XX 社保缴 18139. 15259 18993 21827 21886 21886 22384 23156 23181 X 纳费用 12 .58 .59 .35 .34 .34 .76 .37 .63 33410 23242 27838 27838 29226 29786 30578 32930 36270 劳务派遣费 37607 37607 39778 用 .5 .5 .16 公积金 费用 94516. 73973 82480 85999 87504 88484 12920 13528 14241 85 .58 .59 .35 .34 .34 2.26 6.87 1.79 总体费用 5、社保缴纳相关问题 2009 年 2 月 XXX 市社会保险事业局发布《关于规范城镇企业职工社会养老保险申报核定 有关问题的通知》及相关文件规定，主要内容是对企业社保缴纳特别是统筹部分做出了严格 的规定。特别是 2019 年，市社保局稽核科联合地税、劳动保障监察对企业社保统筹部分进 行稽核，主要稽核 2019 年度及 2019 年前三年即 2008-2010 年度的社保统筹缴纳情况。公司 目前对此项工作已经形成书面申请并递交到 XXX 政府，等待区政府批示。公司应在 2019 年 12 月底之前与 XXX 政府和市社保机构进行沟通，明确相关具体事宜。 第四节 人力资源管理制度篇 1、人力资源规划管理 （1）人力资源规划制度 公司第三季度根据集团要求进行了企业管理咨询工作，并根据公司的实际，完成了人力 资源规划管理制度。 （2）公司定岗定编 年初，根据公司的整体经营及规划，结合公司项目的实际情况，完成 2019 年度公司定 岗定编方案，其中特别是两个项目部的定编人数为 18 人。 2、人力资源管理制度汇编及其修订补充 （1）对现有人力资源管理制度进行汇编 到今年第三季度，已完成对现有人力资源管理制度及补充新修订的各项制度及指引性文 件进行了整理，并完成《人力资源管理》管理制度手册第二版。 （2）新增加的制度 根据公司的实际情况，对现有的人力资源管理制度进行了修订和补充。新修订的制度有： ①员工伤亡处理实施办法；②新员工入职培训管理制度；③招聘管理制度及招聘流程指引； ④公司年休假管理制度。 总结：公司现有的人力资源管理制度虽然比较全面，也符合国家相关的法律规定，但是 人力资源管理涵盖的事项及细节比较少，许多制度的制定缺少细节内容，应在现有的基础上 在 2020 年加以修订和补充，制定比较规范、符合法规和公司实际的《人力资源管理制度手 册》和新的《员工手册》。 第五节 薪酬福利 1、薪酬调研报告 根据 XXX 当地的人力资源现状，以及 XXX 房地产行业的特点，考虑到职位的通用性，我 们选择了 13 个职位，同时根据 XXX 地区的房地产企业，考虑企业的性质、实力及在 XXX 已 在建项目，我们选择了 XXXX、XXXX、XXXX 等 11 家企业进行相关的薪酬福利调查，完成 2019 年度 XXX 房地产行业薪酬福利调研报告。 2、薪酬标准 根据 2019 年度 XXX 房地产行业相关职位的薪酬调研以及公司的具体情况，在 7 月份对 公司的薪酬进行了重新修订及调整。 3、相关福利 公司在 2019 年第四季度对现有的福利方案进行了调整，同时增加了取暖费报销、年休 假补贴、置装费补贴及节假日相关福利的调整，完成了《公司相关福利补贴执行标准细则》。 第六节 绩效管理 积极协助公司运营管理部制定和实施 2019 年度绩效考核管理。 存在的问题分析： 我们在积极协助公司运营管理部实施各部门考核的时候，与各部门负责人欠缺沟通，对 各项目部和部门的员工特别是一些岗位员工的绩效考核结果及部门负责人的意见缺少及时有 效的沟通。所以，在积极协助运营管理部实施 2020 年公司绩效考核的工作的重点应放在加 强绩效考核与工作内容的联系方面上。 第七节 员工培训 1、2019 年度培训计划与实施 为不断增强公司的竞争能力，提高员工的素质和能力，满足公司及员工个人发展的需要， 公司在年初制定了 2019 年度培训计划，在培训规划与协调方面做了相应的工作，组织了全 员培训，并对培训效果进行了客观的评估和反馈，收到了良好的效果。 2、新员工入职培训 2019 年，公司的生产经营、组织结构、员工队伍迅速扩大，今年新增加员工 19 人，为 了帮助新入职员工快速溶入公司企业文化，树立统一的企业价值观念，行为模式，了解公司 相关规章制度,培养良好的工作心态，职业素质，为胜任岗位工作打下坚实的基础。公司制 定了详细的《新员工入职培训管理制度》和新员工入职培训方案，并制作了相关培训 PPT， 组织了至 2019 年 1 月 1 日以后入职的员工进行了相关培训，收到了良好的效果。同时对陆 续入职的新员工进行单独的相关入职培训。 3、女员工相关培训 2019 年公司女员工人数上升到 32 人，今年女员工结婚和生育的人数较多，为了更好地 帮助这些女员工处理好工作与生活、家庭与事业、爱情与生育等和女员工密切相关的问题进 行了培训，取得了很好的效果。 4、其它培训 公司根据不同时期的生产及工作需求，及时开展各项培训，例如：公司组织旅游的安全 培训，冬季车辆驾驶安全培训等。同时，各项目部各部门也根据工作需求及时进行本部门的 相关培训。 第八节 人事日常管理、员工管理管理和劳动合同管理 1、人事日常管理 （1）考勤管理 每月及时核对员工的考勤。 （2）加班情况统计 2019 年公司员工加班汇总表 1月 2月 3月 4月 5月 6月 运营管 合约采 前期开 财务管 行政管 龙湾项 象墅项 理部 购部 发部 理部 理部 目部 目部 加班 20.0 5.0 2.0 15.0 14.0 14.0 43.0 倒休 4.0 1.5 2.5 2.0 16.0 3.0 1.0 10.0 5.0 5.0 26.0 29.0 23.5 48.0 70.0 16.0 224.5 8.0 3.5 37.0 45.0 5.0 110.5 10.0 2.5 12.0 12.5 47.0 82.5 16.0 193.0 3.5 5.0 4.5 11.0 3.0 27.0 9.0 8.0 29.0 39.0 9.0 99.0 13.0 11.0 32.5 67.0 9.0 127.5 加班 2.0 倒休 38.0 加班 9.0 2.0 1.0 倒休 加班 14.0 6.0 倒休 2.0 3.0 加班 3.0 倒休 1.0 5.0 2.5 加班 6.5 3.0 6.0 营销部 累计 19.0 132.0 26.0 1.0 36.0 13.5 倒休 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计 1.0 1.0 2.5 1.0 2.0 11.0 11.0 10.0 11.0 35.5 37.0 87.0 150.0 18.5 23.5 加班 11.0 倒休 2.0 1.0 加班 8.0 8.0 8.0 5.0 53.0 67.0 16.0 157.0 倒休 11.0 2.0 3.0 1.0 5.5 27.0 10.0 8.0 72.5 加班 1.0 2.0 3.0 11.0 9.0 45.0 91.0 23.0 185.0 倒休 3.0 1.0 5.5 17.0 7.5 7.0 41.0 31.0 36.0 14.0 89.0 2.0 加班 8.0 倒休 8.0 10.5 5.0 16.0 2.0 41.5 13.0 2.0 54.0 86.0 15.0 180.0 7.5 1.5 11.0 14.5 34.5 加班 10.0 倒休 加班 倒休 加班 72.5 25.5 12.0 90.0 66.0 376.0 637.5 131.0 1410.5 倒休 59.0 3.0 9.0 61.5 62.0 113.0 183.0 72.5 563.0 小计 13.5 22.5 3.0 28.5 4.0 271.0 454.5 58.5 855.5 2019 年公司各部门加班情况分析图 分析： 象墅项目部的加班为最高，下半年成上升趋势,特别是 4 月、7 月、9 月、11 月最高。 （3）员工转正手续办理 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 转正人 2 5 2 1 2 3 2 数 分析： 1、转正基本情况：象墅项目部有 1 名员工因试用期做出了较为突出的贡献，当月转正； 合约采购部有 1 名员工因试用期表现优秀，提前 1 个月转正；象墅营销部有 2 名员工试用期 延期转正，其中 1 名员工试用期为 4 个月，1 名员工试用期为 6 个月；其余 13 位为正常 2 个 月试用期后转正。 2、目前转正过程中的问题： 在做新员工转正考核时，需要人事部门及时向部门及被考核者落实并做跟踪。但实际情 况是人事部门对试用期期间新员工的考核跟踪不是很及时，这一点，我们目前已意识到并在 及时进行跟进纠正。 （4）劳动合同、人事资料保管 1、劳动合同情况： 新员工入职应在入职之日起一个月内签订劳动合同，在实际操作过程中，原来的做法是 在入职试用期转正后进行签订劳动合同，这与相关法律规定不符，也容易产生劳动纠纷，这 一点，我们目前已意识到并及时进行了纠正。 2、人事资料情况： 1）对于新员工的人事资料，当天入职，当天归档； 2）对于离职员工的人事资料及时进行抽离，归档在离职人员里。 第二章 2020 年度工作计划 经过 2019 年的发展，公司在 XXX 项目的全面启动，特别是 XXXX 项目的全面启动，公司 业务增大，人员也迅速增加，截止到 2019 年 11 月底，比 2010 年人员增幅 36.5%。同时， XXXX 等大型地产集团进入 XXXX 房地产市场，加上 XXXX 本土企业如 XXXX 等，XXXX 房地产行 业竞争激烈，人力资源战略应根据企业战略和市场变化适时调整，针对这一特点，公司 2020 年人力资源工作计划用从一下几个方面开展。 一、建立基于企业战略的人力资源规划 为了实现公司整体经营目标，根据公司发展需要的内部环境和外部环境，运用科学有效 的方法，进行人力资源资源预测、投资和控制，并在此基础上制定职务编制、人员配置、薪 酬分配、教育培训、职业发展、人力资源投资方面的人力资源管理方案的全局性的工作计划 ， 使公司在持续发展中获得竞争力，为公司整体发展战略提供人力资源方面的保障和服务。 1、建立规范的《人力资源规划管理制度》 规范公司人力资源规划工作，确保公司在生存发展过程中对人力资源的需求。 2、制定符合公司整体发展战略的人力资源战略规划 基于公司未来整体发展战略，制定公司人力资源战略规划，包括短期战略、中长期战略、 长期战略。2020 年战略的重点是：公司几个关键技术岗位的人才的定位，例如规划设计类、 建筑学设计类、室内装饰设计类的岗位。 3、制定 2020 年度人力资源规划方案 具体规划方案的内容： 1)2020 年度公司人力资源规划总体目标和配套政策； 2）2020 年度公司人力资源规划专项业务计划： ① 人员配备计划；②人员补充计划；③人员使用计划；④培训开发计划；⑤绩效与薪 酬福利计划；⑥职业计划；⑦离职计划；⑧劳动关系计划。 二、积极推进公司人力资源管理制度建设，基本确立公司人力资源管理的制度体系，形 成较为规范的人事管理，从整体上提高了公司的人力资源管理与开发水平。 1、梳理公司现行人力资源管理制度中的相关内容； 2、修改和补充人力资源管理相关制度内容； 3、修改、完善和补充人力资源管理指引性文件； 4、修改、完善员工手册的内容； 5、修改、完善和补充人力资源管理相关表格； 6、建立形成基于《人事管理制度》和《劳动管理制度》的公司人力资源资源管理制度 工作手册； 7、建立形成基于《人事管理制度》和《劳动管理制度》的公司《员工手册》。 三、招聘与配置 目前，房地产行业是专业技术人才密级的产业，在人力资源管理方面具有人员流动率较 高、且专业水平能力参差不齐的特点。同时，最近几年房地产行业专业人才（特别是高级专 业技术人才、专业技术能力强素质较高的人才）招聘非常难。从 2019 年 XXX 地区的总体招 聘情况来看，外来大型地产企业集团的进入加上 XXX 本土的民营企业，地产项目一年内剧增， 同时分羹 XXX 地区地产专业技术人才，加上国内地产行业人才特别是高端技术人才不愿意到 三线四线城市来工作，使人员招聘和储备变得捉襟见肘，成为制约企业发展的一大问题 。 2019 年年底，国内地产出现了所谓目前认为的“拐点”，许多在一线城市的高端专业技术 人才也开始愿意到三四线城市来发展，这说明我们的招聘工作看见了一丝“曙光”。因此， 2020 年的招聘工作计划应从以下几个方面入手： 1、完成公司各部门各职位的工作分析，制定标准的职位说明书，建立各岗位胜任力模 型，形成标准面试题库，为人才招募与评定薪资提供科学依据。 2、积极做好现有招聘渠道方式，加大不同渠道的招聘。 1）目前公司现有的招聘渠道主要以网络招聘为主，兼顾本地区电视媒体、本地现场招 聘会、参加校园招聘会，2019 年底对高端专业技术人员招聘采取了猎头招聘形式。在做好 上述招聘渠道，应注重以下几点：a.招聘信息的及时更新（网络招聘、电视媒体招聘）；b. 根据招聘岗位的人才招聘时机特点，适时调整和加大招聘宣传力度（每年 11 月底至来年 3 月中旬，是建筑开发专业技术人员（适合北方城市）招聘的高峰期）；c.根据公司整体战略 和人力资源战略，对招聘的职位应具有前瞻性，例如 2013 年 XXX 酒店项目的启用，对酒店 人才和物业人才的招聘应做好必要的前期工作，确保相关人才的到位；d.及时与猎头公司沟 通，保证相关高端专业技术人才的到位，这个是年底到年初的重中之重。 2）应大力推动本地招聘。a.通过动员公司员工，向公司推荐能力较强的相关技术及管 理人员；b.继续加强对葫芦岛地区专业技术人员的摸底调研，并深入接触有关人员进行沟通。 3）参加校园招聘会。根据公司整体战略和人力资源战略，以及校园招聘会的特点，做 好校园招聘会的提前性，从中挖掘有潜力的大学生，作为公司培养的对象。同时 2013 年公 司 XXX 酒店项目的启用，可选择在 8 月份与相关专业的大学进行沟通，招聘部分酒店专业的 大学生，目前这个做法在很多五星级酒店中广泛的应用。 四、薪酬福利 1、薪酬福利调研报告 根据 2020 年度 XXX 当地房地产行业的人力资源现状和 XXX 地区的房地产企业，考虑企 业的性质、实力及在 XXX 已在建项目，对 XXX 房地产企业进行相关的薪酬福利调查，完成 2020 年度 XXX 房地产行业薪酬福利调研报告。薪酬福利调研报告应分为两个时间节点，即第 二季度和第四季度两份，为公司的薪酬福利提供及时准确的依据。 2、做好 2020 年度员工福利工作 1）及时、准确做好各种节日福利工作； 2）及时、准确做好第二季度和第四季度各项福利审核报销工作。 五、绩效管理 1、及时配合运营管理部做好公司绩效考核工作。 2、及时与项目部、各部门做好绩效考核沟通，尤其是新员工试用期的考核、正式员工 月绩效考核的沟通，及时发现问题，并将问题汇总汇报公司领导，真正做到绩效考核的目的。 六、培训与开发 在 2020 年，随着公司经营的迅速扩大，对人才的需求提出新的要求：一是人才的数量 要求增加；二是对现有人员的素质提出了新的要求，原有的管理方法有待于改善，原有的业 务技能有待提高。公司员工数量的增加，对公司的企业文化、凝聚力也提出了新的问题，如 何深入宣导企业文化、提高员工技能以及对企业的凝聚力是该培训计划所要面临的一个重要 课题。2020 培训工作应做好以下几项工作： 1）年度培训计划需求调查结果分析 a.基层员工培训需求调查结果总结 b.中层管理者培训需求调查结果总结 c.高层管理者培训需求调查结果总结 2）年度培训计划的目标 a.完善基层员工的培训课程，加强培训，显著提高基层员工的专业知识、服务技能； b.提高现有中层管理者的职业素质与管理技能； c.进行内部团队建设培训，加强部门、员工的沟通； d.积极宣传企业文化，增强员工对企业的认同，提高企业对员工的凝聚力。 3)制定 2020 年度培训计划 4）建立企业内部知识交流平台，并得到初步成效。 5）对《新员工入职培训》、《女员工相关培训》、《员工安全培训》相关培训资料进 行修改和补充。 6）加强各项培训后的跟踪，及时准确的进行培训后的评估，为不断改善培训内容和效 果做好基础性工作。 七、人事日常管理 为确保员工合理流动，加强公司内部人力资源管理，提升公司人员素质与能力，做好人 事日常管理各项工作。 1、补充、完善公司人员调动和员工离职管理制度、流程及相关表格。 2、加强人事日常行政管理工作。 1）加强考勤管理流程； 2）制定加班管理控制程序。 3、完善人事档案管理流程与细化。 八、员工关系管理 从 2008 年 1 月 1 日《新劳动合同法》颁布实施以来，到目前为止国家各项有关法律法 规的出台，侧重保护劳动者权益，标志着国家加大了对劳动者作为弱势群体的保护力度，这 对于公司来说是前所未有的挑战。当务之急是针对政策的变化，通过对公司现有人员劳动合 同情况的梳理，制订出相应的应对方案以最大限度的规避劳动用工风险，不断完善公司人力 资源管理方面的各项管理制度，以积极的态度应对即将到来的变化。 1、制定具有规范性、合法性的人力资源管理各项制度。 2、研究劳动合同的约定与有效履行。 在新《劳动劳动法》下，劳动合同的每项条款都需要用心斟酌，防患于未然。计划措施 如下： 1）关于合同期限的约定。对于公司想长期留用的人才可以签订长期或任务期限劳动合 同，对于不想长期留用、把握不准的人才可签订固定短期劳动合同。 2）关于合同中岗位名称的约定。岗位名称可写成如管理类岗位、业务类岗位、技术类 岗位等，不一定将合同中的岗位名称固化。 3）薪酬待遇方面。可引入服务期保证金的做法，即在劳动合同中体现一个固定的基本 工资，其余的工资可在补充协议中以服务期保证金的形式来约定。 4）工作时间方面。可以尝试以下方式：以目标管理为导向淡化加班概念，即公司不提 倡员工加班，要求员工在上班时间内提高工作效率，按时完成工作任务，只有确因公司需要 安排的加班才可调休或给予加班工资等。 3、做好各类不同性质人员劳动合同的签订形式。 4、人力资源关键任务风险控制 1）招聘方面：由于地域的限制，可能会增加专业技术人才招聘难度，但由于公司待遇 较好并且属于技术企业，可以基本回避该风险。另外，由于优秀的本科生考研的比例很大， 所以在招聘时，在个别岗位应该留有后备人员。 2）社保方面：最近几年，国家对企业社保缴纳频出相关法律法规，按当地政府相关部 门的文件要求公司存在一些问题，2019 年第四季度国家相继发布几个关于社保方面的草案， 预计 2020 年将会公布实施，社保缴纳已经得到公司领导重视，但相关环节的沟通和解决还 没有最终实现企业目标，此方面的风险应然存在。应及时关注国家、地方有关政策的调整， 及时调整公司相关政策。 九、结语 人力资源管理工作任重道远。在新的一年，要把人力资源的各环节日常具体工作做细、 做好、做到家，不断地提升专业水准和战略高度，从而推动人力资源战略目标的实现！
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人力资源成本分析表格模板
人力资源成本分析表 说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、 力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比 力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。 数据/指标项目 单位 第1年度 第2年度 在岗人数 人 137 136 直接生产人员 人 110 110 非生产人员 人 27 26 年度销售收入（营业收入） 万元 40000000 36000000 营业成本费用总额 万元 35600000 32040000 人力成本费用总额 万元 5680546 5280546 工资总额 万元 5680546 5280546 直接生产人员工资总额 万元 非生产人员工资总额 万元 奖金、津贴和补贴 万元 福利 万元 社保 万元 税金（因薪酬产生的企业所得税） 万元 招聘 万元 培训 万元 员工内部调动成本 万元 利润总额 万元 352156 2554562 人均销售收入（人均劳动生产力） 万元 ¥291,970.80 ¥264,705.88 人均利润 万元 ¥2,570.48 ¥18,783.54 平均人力成本费用 万元 ¥41,463.84 ¥38,827.54 人均工资 万元 ¥41,463.84 ¥38,827.54 直接生产人员工资比率 % 0.00% 0.00% 非生产人员工资比率 % 0.00% 0.00% 人力成本占企业总成本的比重 % 15.96% 16.48% 人力资源费用率(投入产出比：人力成 本占销售额比重) 人工成本利润率 % 14.20% 14.67% % 6.20% 48.38% 工资利润率 % 6.20% 48.38% 销售收入、人均利润、平均人 成本占企业总成本的比重、人 第3年度 125 98 27 32000000 28480000 4822620 4822620 522354 ¥256,000.00 ¥4,178.83 ¥38,580.96 ¥38,580.96 0.00% 0.00% 16.93% 15.07% 10.83% 10.83%
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年度人力资源流动分析图表（部门维度）
人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 年度人力资源流动分析图表（部门维度） 说明：本表格主要用于统计和分析年度内企业各部门以及整体公司的人力资源流动情况，具体包括人力资源增减明细、增长率、流失率 、辞职率、劝退率、新进率等。（含以上各类指标的自动计算公式及分析结果图表，颜色标注部分无需录入数据） 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 总经办 部门名称 劝退率 辞职率 ( 主动 ) 流失率 新进率 财务部 年初 期间新 人数 增 人力资源部 生产部 期间减少 研发部 营销部 ** 部门 年度统计 年末人数 实际增（减） 人数 增长率 新进率 流失率 辞职率(主动) 劝退率 辞职 劝退 退休 其它 总经办 9 3 1 1 1 0 9 0 0.00% 25.00% 25.00% 8.33% 8.33% 财务部 16 5 2 2 1 0 16 0 0.00% 23.81% 23.81% 9.52% 9.52% 人力资源部 18 8 2 1 2 0 21 3 16.67% 30.77% 19.23% 7.69% 3.85% 生产部 54 19 12 5 5 0 51 -3 -5.56% 26.03% 30.14% 16.44% 6.85% 研发部 16 9 3 2 0 0 20 4 25.00% 36.00% 20.00% 12.00% 8.00% 营销部 25 18 9 6 0 0 28 3 12.00% 41.86% 34.88% 20.93% 13.95% **部门 12 4 1 1 1 0 13 1 8.33% 25.00% 18.75% 6.25% 6.25% 年度统计 150 66 30 18 10 0 158 8 5.33% 30.56% 26.85% 13.89% 8.33% 版权所有： 北京未名潮管 理顾问有限公司 退率 职率 ( 主动 ) 失率 进率
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年度人力资源效率分析图表
人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 年度人力资源效率分析图表 说明：本表格主要用于综合性的人力资源效率分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资 、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等关键指标。（含自动计算公式及分析结果图表） 数据/指标项目 单位 第1季度 第2季度 第3季度 在岗人数 人 20 22 23 28 93 年度销售收入（营 业收入） 万元 100 105 110 120 435 营业成本费用总额 万元 60 70 75 86 291 56.00% 人力成本费用总额 万元 53 57 62 66 238 55.00% 工资总额 万元 30 32 33 35 130 奖金、津贴和补贴 万元 12 13 14 15 54 福利 万元 3 4 5 6 18 社保 万元 2 2 3 3 10 税金（因薪酬产生 的企业所得税） 万元 1 1 2 2 6 招聘 万元 2 2 2 2 8 培训 万元 2 2 2 2 8 员工内部调动成本 万元 1 1 1 1 4 利润总额 万元 40 35 35 34 144 人均销售收入（人 均劳动生产力） 万元 5.00 4.77 4.78 4.29 4.68 第4季度 年度合计 人力资源费用率 ( 投入产出比 ) % 57.00% 54.00% 53.00% 52.00% 51.00% 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 人工成本利润率 % 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 年度合计 人工成本利润率 % 80.00% 人均利润 万元 2.00 1.59 1.52 1.21 1.55 平均人力成本费用 万元 2.65 2.59 2.70 2.36 2.56 人均工资 万元 1.50 1.45 1.43 1.25 1.40 人力成本占企业总 成本的比重 % 88.33% 81.43% 82.67% 76.74% 81.79% 人力资源费用率(投 入产出比：人力成 本占销售额比重) % 53.00% 54.29% 56.36% 55.00% 54.71% 人工成本利润率 % 75.47% 61.40% 56.45% 51.52% 60.50% 工资利润率 % 133.33% 109.38% 106.06% 97.14% 110.77% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 第 1 季度 第 2 季度 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 第 3 季度 第 4 季度 年度合计 年度合计
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年度人事管理统计分析表Excel表格模板
年度人事管理统计分析表 部门 入职人数 离职人数 市场部 20 15 设计部 5 2 客服部 30 10 后勤部 3 0 合计 58 27 人事管理系统分析 30 20 10 人员变动 0 市场部 离职人数 设计部 入职人数 客服部 入职人数 离职人数 后勤部 人员变动 人员变动趋势一览 35 30 25 20 15 10 5 0 入职人数 离职人数 市场部 设计部 人员变动 客服部 后勤部 各部门人员变动分析 各部门员工变动趋势 70 人员变动 13% 离职人数 38% 合计 60 入职人数 50% 50 40 30 20 10 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 各部门人员变动分析 各部门员工变动趋势 70 人员变动 13% 60 入职人数 50% 离职人数 38% 50 40 30 20 10 0 0.5 入职人数 离职人数 人员变动 1 1.5 2 入职人数 2.5 3 3.5 离职人数 4 管理统计分析表 人员变动 5 3 20 3 31 理系统分析 人员变动 离职人数 入职人数 客服部 离职人数 后勤部 人员变动 动趋势一览 70 60 50 40 30 20 10 职人数 0 人员变动 客服部 后勤部 合计 各部门员工变动趋势 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 各部门员工变动趋势 1 1.5 2 入职人数 2.5 3 3.5 离职人数 4 4.5 5 人员变动 5.5
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人力资源结构分析表
人员结构分析 说明：1、本表作用：旨在协助决策层了解公司人力资源的基本构成，并作为制定中、长期人力资源规划提供参考依据。 2、人员范围：部门全体员工18人。 3、“职种”：中高层管理人员为组长以上的职位（非人事、行政）；技术人员为程序员和美工；基础人员为SEO、推广、客服、维 护、编辑；职能人员为行政、人事人员。 4、“入职年限”:在本公司工作时长，以一周年为单位。 5、“工作年限”：取得毕业证书后参加工作时长的总和（含在本公司的工作时长）。 6、“地区”：人员的出生地。 分析项目 结构内容 人数 占比（%） 中高层管理人员 5 27.78% 技术人员 1 5.56% 职种 基础人员 学历 10 55.56% 职能人员 2 11.11% 中专 1 5.56% 大专 11 61.11% 本科 5 27.78% 研究生 1 5.56% 研究生以上 0 0.00% 20岁以下 0 0.00% 20-25岁 10 55.56% 结构分析图 与常规数据对照分析 职种结构分析 职能人员 11% 基础人员 56% 中高层管理人员 28% 技术人员 6% 学历结构分析 研究生 6% 中专 6% 从人员学历上看， 部门目前并不具备 一支高学历、高素 质的队伍。 本科 28% 大专 61% 年龄分析图 26-30 岁 38.89% 年龄 30 岁以上 5.56% 26-30岁 7 38.89% 30岁以上 1 5.56% 无职称 18 100.00% 初级 0 0.00% 中级 0 0.00% 高级 0 0.00% 20-25岁的年青人占 55.56%，优势在于 年青人拥有干劲， 薪酬要求不高。劣 势是较为缺乏经验 丰富的技术和管理 人员。 20-25 岁 55.56% 技术职称分析图 评定类 技术职称 中高层管理人员： 基础人员比例1:2， 中高层管理人员较 多。 无职称 100.00% 目前部门全部为无 职称人员，因为公 司薪酬不具备较好 的竞争力，多数招 的是年轻的员工； 同时网络营销行业 对职称并不重视。 年 龄 分 析 图 1 / 2 年 龄 分 析 图 男 8 性别分析图 44.44% 性别 男 44.44% 女 10 55.56% 1年以内 15 83.33% 1-3年 2 11.11% 3-5年 1 5.56% 5年以上 0 0.00% 应届毕业生 0 0.00% 1-3年 8 44.44% 3-5年 7 38.89% 5年以上 3 16.67% 男女比例基本均衡 。 女 55.56% 入职年限分析图 部门开展网络营销 较短，员工多为后 期招聘，满1年仅为 2人，建议加强团队 精神建议。 3-5 年 5.56% 1-3 年 11.11% 入职年限 1 年以内 83.33% 工作年限分析图 3-5 年 38.89% 工作年限 1-3 年 44.44% 公司员工的工作年 限比较比例基本均 衡，大多数人员具 备一定的工作经验 ，其次是优秀专业 性人才较少，需注 重培养。 5 年以上 16.67% 毕 业 院 校 分 析 图 地 区 分 析 图 武汉 6 33.33% 湖北省内 8 44.44% 地区分析图 山东 11.11% 地区 山东 2 11.11% 山西 1 5.56% 山西 5.56% 吉林 5.56% 湖北省内居多，地 域比例属于正常状 态。 武汉 33.33% 湖北省内 44.44% 吉林 1 5.56% 2 / 2
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人力资源年度盘点及预算全套表格
年计划工时定额及人员需求分析表 单位： 制表日期： 年 序号 产品品种 年 计划 计划 实际完成 07年平 计划 计划 07年与08 产 工时 实际完 定额工时 均使用 产 工时 年计划工 需求 量 （H） 成产量 （H） 人数 量 （H） 时差值 人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 公司审批： 填报单位领导： 增、减人数原 备 注 因 岗位编制及人员需求滚动预算表 单位： 制表人: 填表时间： 08年岗位编制需求 项目 车间（处所）、室（ 组）、岗位 岗 岗位 位 现有 现 减 编制 有 小计 增加 少 人 数 08年岗位人员变动需求 退出人数 新进人数 人力 本岗 通过本单 需公司配置人数及 人力 位需 资源 时间 位内部转 资源 培训 增减原因 部薪 人数及 部人 提升 酬处 时间 原因 人数 原因 所需条件 岗进行配 置人数及 内部 外部 横向 力处 人数 意见 招聘 招聘 调动 意见 时间 合计 单位意见： 签字： 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 人力资源部负责人： 日期： 签字： 日期： 日期： 填表说明： 1、干部岗位和工人岗位分表填写； 2、岗位编制增减原因：可从“机构变更、新业务扩展、工作量增加”等方面进行描述； 3、退出原因可填退休、调动（需附人员明细及原因）、辞职（需附人员明细及原因）或绩效考核淘汰等； 4、表内“时间”以季度为单位； 5、人员范围包括:高级人才、成熟人才、一般人员、操作人员； 6、所需条件：学历、专业、工作年限、年龄及其它； 7、单位指基层单位和公司职能部门； 8、二级单位人力资源领导指厂长或人事副厂长。 公司业务分管副总意见： 签字： 日期： 备 注 岗位编制及人员需求滚动预算汇总表 08年岗位编制需求 08年人员变动需求 雇佣 单位 类型 岗位现 岗位现 人员类别 有编制 有人数 人数 单位意见： 签字： 日期： 人力资源部负责人： 日期： 人力部薪 酬处意见 人数 增人时间进度 减人时间进度 人力部人 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 力处意见 小计 一季度 二季度 三季度 四季度 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 公司业务分管副总裁意见： 签字： 签字： 日期： 日期： 备注 年工资及福利预算明细表 单位 ：人 (万 元) 单位: 人员编制预算 工资总额预算 07年1～10 07年全年 08年预计 月 07年 08年 单位养老保险 单位失业保险 雇佣 较07 较07 08年 07年 变动 07年 类型 人员类别 1～ 预计 年变 年变 说明 10月 年平 预测 动量 工资 工资 工资 动额 总 人 总 人 总 人 平均 均人 人数 总额 人均 总额 人均 总额 人均 额 均 额 均 额 均 人数 数 研发技术 现场技术 驻外销售 其他销售 中干 正式 职工 一般管理 基本生产 辅助生产 其他 小计 一般管理 基本生产 劳务 工 辅助生产 其它 小计 合计 审批: 审核: 制表: 填写说明:1、各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别 可保持空白或删除。 2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的 增减变动原因。 3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新 增大学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。 福利总 福利总额预算 单位失业保险 08年 单位住房公积金 07年 08年 单位工伤保险 9年 10年 单位生育保险 11年 12年 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 总 人 额 均 额 均 额 均 额 均 额 均 额 均 额 均 培训需求申报表 GA18.001-1 填报单位(盖章)： 序 号 培训课程及主 要内容 批准人： 说明： 培训对象 培训 人数 培训 时间 经办人： 1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。 2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人 按培训性质划分。 3、“培训方式”栏分三类填写：A、本单位举办的培训；B、需要人力资源部提供支持（如场地、教师等）的培 4、“培训费用预算”只对A、B类培训进行预算 5、经办人为单位专(兼)职教育培训人员或人事劳资员，批准人为单位主管领导。 训需求申报表 填报时间： 培训 方式 培训 学时 培训费用 预算 经办人： 备注 联系电话： 写尽量细化。 员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人员（如特种作业人员、涉密人员、新进员工等）可 力资源部提供支持（如场地、教师等）的培训；C、送外培训。
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人力资源年度各项数据分析报表
*** 2018 年人力资 一、人员总量分析 项目 异动情况 期初人数 部门 新入职 调入（+） 调出（-） 离职 经理部 6 - 2 - - 董事会办公室 4 - 1 - 1 财务部 9 3 - - 2 16 11 - 2 6 投资部 2 - - - - 审计部 2 - - - - 质控部 8 - - - - 人力资源管理部 9 - 1 - 1 营销中心 50 2 - - 2 售后服务部 44 11 2 - 7 制造中心 51 9 - 2 6 研发中心 90 29 1 1 18 中央研究院 44 20 4 1 6 仪器仪表事业部 13 3 1 - 1 7 - - - - 355 88 12 6 50 计划与仓管部 供应部 合计 二、人员结构分析 项目 部门 性别 男 文化程度 女 博士 硕士 本科 经理部 7 1 1 3 3 董事会办公室 3 1 - - 3 投资部 2 - - 1 1 人力资源管理部 7 9 - - 7 财务部 3 7 - - 7 审计部 - 2 - - 1 计划与仓管部 3 6 - - 2 质量控制部 3 5 - - 5 营销中心* 35 15 - - 24 售后服务部 44 3 - - 18 制造中心 33 17 - - 17 研发中心* 79 17 - 33 57 中央研究院* 38 17 1 27 24 仪器仪表事业部 * 12 3 - 3 8 供应部 2 4 - - 4 271 合计 占比 71.7% 107 28.3% 2 0.5% 67 17.7% 181 47.9% 三、招聘分析 项目 招聘需求 编制数 部门 岗位数 前程无忧简历收 集数 职位发 人数 布数量 人力资源管理部 16 8 11 19 1163 财务部 9 3 3 6 1427 生产部门 75 11 9 30 1558 售后服务部 44 1 11 4 662 研发部门 147 14 52 35 5942 投资部 2 2 2 2 69 营销中心 50 2 2 2 143 343 合计 41 四、绩效考核数据分析 项目 年度平均考核人 年度试用期总人 数 数 部门 90 98 10,964 年度离 职人数 K=1.1次数 占比 经理部 4 0 0 4 9.09% 董事会办公室 4 0 1 4 9.09% 投资部 2 0 0 14 63.64% 人力资源管理部 15 7 6 20 15.27% 财务部 7 3 2 28 47.46% 审计部 2 0 0 0 0.00% 计划与仓管部 9 1 1 13 13.13% 质控部 8 0 0 7 7.95% 营销中心* 50 2 2 79 14.68% 售后服务部 47 7 6 44 9.15% 制造中心 50 7 4 91 18.27% 供应部 7 0 0 2 3.03% 合计 205 27 备注：除研发体系的绩效考核数据汇总分析 五、离职情况分析 1、离职人员分布、结构分析 22 306 14.63% 项目 离职 性别 人数（含退休 、试用期） 部门 占比 男 女 博士 经理部 - 0.00% - - - 董事会办公室 1 1.54% - - - 投资部 - 0.00% - - - 人力资源管理部 9 13.85% 6 3 - 财务部 2 3.08% 2 - - 审计部 - 0.00% - - - 计划与仓管部 1 1.54% - 1 - 质量控制部 - 0.00% - - - 营销中心* 2 3.08% - 2 - 售后服务部 9 13.85% 9 - - 制造中心 7 10.77% 6 1 - 研发中心* 22 33.85% 20 2 - 中央研究院* 9 13.85% 8 1 - 仪器仪表事业部 * 2 3.08% 2 - - 供应部 1 合计 65 1.54% 100.00% 占比 1 - 55 10 84.6% 15.4% 2、离职人员月份分布情况分析 项目 入职 离职(含退休、试用期) 月份 人数 占比 人数 占比 1月 2 2.27% 4 6.15% 2月 1 1.14% 3 4.62% 3月 13 14.77% 5 7.69% 4月 12 13.64% 11 16.92% 5月 8 9.09% 6 9.23% 6月 18 20.45% 10 15.38% 7月 20 22.73% 8 12.31% 8月 6 6.82% 5 7.69% 9月 3 3.41% 7 10.77% 10月 2 2.27% 2 3.08% 11月 2 2.27% 2 3.08% 12月 1 1.14% 2 3.08% 合计 88 23.22% 65 17.15% 0.0% 六、劳动合同签订情况分析 项目 起签 续签类型 部门 人数 占比 固定期限 占比 无固定期限 经理部 0 0.00% 0 - 0 董事会办公室 0 0.00% 2 100.00% 0 财务部 3 3.41% 1 33.33% 2 人力资源管理部 10 11.36% 2 66.67% 1 投资部 0 0.00% 0 - 0 审计部 0 0.00% 0 - 0 质量控制部 0 0.00% 1 100.00% 0 计划与仓管部 1 1.14% 0 0.00% 3 营销中心* 2 2.27% 1 11.11% 8 售后服务部 12 13.64% 1 - 6 制造中心 8 9.09% 6 54.55% 5 研发中心* 29 32.95% 6 66.67% 3 中央研究院* 20 22.73% 5 71.43% 2 仪器仪表事业部* 3 3.41% 2 100.00% 0 供应部 0 0.00% 1 100.00% 0 合计 88 23.22% 28 48.28% 30 七、员工福利、社会保险 1、员工福利办理次数 2、2018.7--2016.6武汉市中心城区职工最低社保缴纳 福利项目 办理次数 档案调入 12 户口市外转入 项目 工资标准 2 养老保险 3031.2 应届生户口落户 7 医疗保险 2599 传统节日福利采购 4 大额医疗 / 结婚礼品采购 3 生育保险 2599 生日礼卡（人） 150 失业保险 2599 转正体检报销（人） 30 工伤保险 2599 意外险增员 54 合计 意外险减员 48 女员工生育探望 9 4、员工参保情况分析 项 目 部门 科技 参保 未参保 人数 人数 262 缴费 K=3031.2 11 181 K=3500 K=4000 22 38 占比 71.20% 100.00% 软件 106 占比 28.80% 小计 368 11 占比 97.10% 2.90% 69.08% 8.40% 14.50% - 55 25 12 - 51.89% 23.58% 11.32% 236 47 50 64.13% 12.77% 13.59% ***公司 2018 年人力资源汇总分析表 离职数据 期末人数 退休 试用期离职 劳动合同 试用期离职比重 离职率 新签 续签 0 8 0 - - - - 0 4 0 - 25.00% - 2 0 10 0 - 16.67% 3 3 0 16 3 50.00% 27.27% 11 3 0 2 0 - - - - 0 2 0 - - - - 0 8 0 - 0.00% - 1 0 9 0 - 10.00% - 3 0 50 0 - 3.85% 2 16 0 47 2 28.57% 12.96% 11 - 1 50 0 0.00% 10.71% 9 11 0 96 4 22.22% 15.79% 29 10 0 55 3 50.00% 9.84% 20 8 0 15 1 - 6.25% 3 2 1 6 0 - - - 1 88 60 2 378 13 26.00% 11.68% 文化程度 司龄W 专-本 大专 中专 高中 W=10年 8=W10 5=W8 - 1 - - 6 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 5 1 2 1 1 2 - 3 - - 1 - 3 - 1 - - 1 - - - 5 2 - 2 - 3 - 3 - - 3 1 - 1 19 3 3 20 3 15 - 29 - - 4 3 8 1 19 4 9 8 9 6 1 4 2 - 2 4 11 - 3 - - 2 - 4 1 3 - - - 2 3 1 1 - - 1 - 2 7 1.9% 96 25.4% 12 3.2% 14 3.7% 13.8% 面试情况 其他渠道收集简 历数 计划面 实际面 试人数 试人数 面试通过人数 校招 113 929 2445 929 K=1次数 占比 K=0.9次数 40 90.91% 40 23 57 6.1% 15.1% 社招 内部推荐/竞聘 录用情况 616 2445 52 616 113 0 11 0 0 3 0 2 7 0 2 9 0 13 37 0 0 2 0 0 2 0 17 71 - 占比 K=0.5次数 占比 K=0次数 0 0.00% 0 0.00% 0 90.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 8 36.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 103 78.63% 3 2.29% 0 0.00% 5 29 49.15% 2 3.39% 0 0.00% 0 22 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 83 83.84% 0 0.00% 0 0.00% 3 78 88.64% 0 0.00% 2 2.27% 1 418 77.70% 23 4.28% 1 0.19% 17 434 90.23% 3 0.62% 0 0.00% 0 347 69.68% 55 11.04% 1 0.20% 4 62 93.94% 1 1.52% 0 0.00% 1 1664 79.54% 87 4.16% 绩效等级 K 4 0.19% 31 文化程度 硕士 专-本 本科 大专 中专 W=10年 高中 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 1 2 2 2 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 7 - 2 - - - - 2 - 4 - 1 - 4 17 - 1 - - 1 6 3 - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 - - 1 11 35 1 12 2 4 3 16.9% 53.8% 1.5% 18.5% 3.1% 6.2% 4.6% 3、离职原因分析 项目 离职原因 待遇 部门 个人能力不符 个人职业规划 工作期望不符 供应部 0 0 0 0 董事会办公室 0 0 1 0 人力资源管理部 0 3 1 2 财务部 0 0 2 0 计划与仓管部 0 0 1 0 营销中心* 0 0 0 1 售后服务部 0 2 2 2 制造中心 1 0 2 1 研发中心* 0 3 8 0 中央研究院* 0 2 5 0 仪器仪表事业部* 0 0 2 0 合计 占比 1 10 1.5% 24 15.4% 6 36.9% 9.2% 续签类型 总计 占比 合计 占比 0.00% 0 100.00% 2 2.27% 2 100.00% 3 3.41% 6 100.00% 3 3.41% 13 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 1 1.14% 1 100.00% 3 3.41% 4 87.50% 9 10.23% 11 0.00% 7 7.95% 19 54.55% 11 12.50% 19 0.00% 9 10.23% 38 0.00% 7 7.95% 27 0.00% 2 2.27% 5 - 0.00% 1 1.14% 51.72% 58 15.30% - 1 146 6武汉市中心城区职工最低社保缴纳基数 企业部分 个人部分 合计 比例 缴费金额 比例 缴费金额 20.0% 606.24 8.0% 242.50 848.74 8.0% 207.92 2.0% 51.98 259.90 / / / 7.00 7.00 0.7% 18.19 1.5% 38.99 0.5% 13.00 18.19 0.5% 13.00 51.99 13.00 884.34 314.48 1198.82 K=6000 K=6500 缴费基数K K=4500 K=5000 1 K=5500 10 - 4 K=8000 1 5 0.38% 3.82% 0.00% 1.53% 0.38% 1.91% 6 3 - 3 1 1 5.66% 2.83% 0.00% 2.83% 0.94% 0.94% 7 13 - 7 2 6 1.90% 3.53% 0.00% 1.90% 0.54% 1.63% 司龄W 年龄结构 3=W5 1=W3 W1 45 ~ 55岁 56岁及以上 35 ~ 45岁 25 ~ 35岁 2 - - 2 4 1 1 3 - - - - 1 3 1 1 - - - - 2 4 - 8 1 1 2 10 1 2 3 - - 1 7 - 1 - - 1 - 1 2 1 1 - - 2 7 1 3 - - - 3 5 6 4 2 - 5 15 29 8 17 7 - - 2 40 14 6 7 3 6 5 30 21 33 26 - 1 5 83 9 26 14 - - 3 44 6 2 2 - - 1 13 2 1 - - - - 6 80 21.2% 97 25.7% 招聘完成率 放弃入 职人数 2 100.00% 0 100.00% 6 100.00% 4 100.00% 13 92.86% 0 100.00% 0 100.00% 25 占比 0.00% 0.00% 0.00% 3.82% 0.00% 0.00% 3.03% 1.14% 3.16% 0.00% 0.80% 1.52% 1.48% 95.65% 70 18.5% 6 1.6% 18 4.8% 41 10.8% 281 74.3% 司龄W 8=W10 5=W8 年龄结构 3=W5 1=W3 W1 55岁及以上 45 ~ 55岁 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 2 1 4 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 4 4 - - 1 - 2 3 1 - 3 2 11 5 - - - - 1 2 6 - - - - - - 2 - - 1 5.0 1.5% 7.7% - - 10 23 15.4% 35.4% 离职原因 家庭原因 身体原因 合计 退休 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 9 2 0 1 7 7 4 0 22 1 1 0 9 0 0 0 2 16 6 24.6% 2 9.2% 65 3.1% 100.0% 1 - 1 23 35.4% 2 - - 2 3.1% 2 3.1% 3、社会保险 项目 办理次数 增员 85 减员 55 生育保险 23 工伤 4 户口区域 25岁以内 本省 管理人员 外省 （主管以上） - 7 1 7 - 3 1 1 - 1 1 1 2 14 2 4 2 9 1 4 - 2 - 1 - 9 - 2 - 7 1 2 1 39 11 25 5 42 5 4 6 41 9 5 8 80 17 23 8 48 7 10 1 11 4 5 - 5 1 2 33 8.7% 318 84.1% 61 16.1% 96 25.3% 年龄结构 35 ~ 45岁 25 ~ 35岁 25岁以内 - - - - 1 - - - - 4 2 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - 1 - 7 2 - 3 3 - 19 3 - 8 1 - 2 - - - - 5 44 12 7.7% 67.7% 18.5%
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人事部年终分析报告
员工编号 TP1 TP2 性别 部门 学历 职级 属性 女 部门2 本科 初级职员 正式 男 女 部门6 部门5 本科 其他 初级职员 初级职员 正式 正式 女 部门3 本科 中级职员 正式 6 6 TP5 女 部门5 本科 初级管理 正式 8 TP6 TP7 女 部门6 硕士 初级管理 正式 男 部门1 其他 中级职员 实习 4 5 TP8 女 男 部门2 部门6 其他 硕士 中级职员 中级职员 实习 实习 女 女 部门3 部门5 其他 本科 中级职员 初级管理 正式 实习 男 部门5 其他 中级职员 实习 男 女 部门4 部门5 本科 本科 初级管理 初级职员 正式 实习 女 部门5 其他 中级职员 正式 女 女 部门4 部门1 硕士 硕士 中级职员 初级职员 实习 实习 男 部门3 硕士 中级职员 实习 男 男 部门2 部门2 其他 其他 初级管理 中级职员 实习 实习 男 男 部门4 部门3 硕士 硕士 中级职员 初级管理 正式 实习 女 部门5 硕士 初级职员 实习 女 女 部门1 部门5 本科 硕士 初级管理 中级职员 正式 正式 TP3 TP4 TP9 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 TP24 TP25 TP26 工龄 4 2 5 6 4 5 4 3 3 3 6 2 4 5 6 7 5 4 6 男 部门1 本科 中级职员 正式 5 7 TP27 男 部门4 其他 中级职员 实习 5 TP28 TP29 男 部门3 硕士 初级管理 实习 女 部门2 本科 初级职员 正式 3 5 TP30 男 部门2 本科 初级职员 实习 6 TP31 男 部门3 硕士 初级管理 正式 5 TP32 男 部门1 其他 中级职员 实习 4 TP33 女 女 部门6 部门2 其他 本科 中级职员 初级职员 正式 实习 5 男 部门2 本科 初级职员 正式 TP36 TP37 女 部门1 本科 初级管理 正式 男 部门1 硕士 中级职员 实习 TP38 女 女 部门4 部门4 本科 硕士 初级管理 中级职员 正式 实习 TP34 TP35 TP39 7 6 4 5 7 3 TP40 女 部门2 本科 中级职员 实习 4 TP41 男 部门2 硕士 中级职员 正式 6 TP42 TP43 女 部门2 其他 中级职员 实习 男 男 部门4 部门2 本科 本科 初级职员 中级职员 正式 实习 4 5 女 部门3 硕士 初级职员 实习 5 3 TP46 男 部门2 其他 初级职员 正式 3 TP47 TP48 女 部门3 硕士 初级管理 正式 女 部门5 本科 中级职员 实习 2 7 TP49 女 男 部门1 部门5 其他 硕士 中级职员 初级管理 实习 实习 男 女 部门1 部门2 其他 硕士 初级管理 初级管理 实习 正式 女 部门5 其他 初级管理 正式 男 女 部门5 部门3 硕士 本科 初级管理 中级职员 正式 实习 男 部门1 本科 中级职员 实习 男 女 部门4 部门2 其他 其他 中级职员 初级管理 正式 正式 女 部门1 本科 中级职员 正式 男 女 部门5 部门5 其他 本科 中级职员 初级职员 正式 正式 男 女 部门1 部门2 硕士 硕士 初级职员 初级职员 实习 正式 男 部门2 其他 中级职员 实习 男 男 部门3 部门4 其他 本科 初级管理 初级管理 正式 实习 TP44 TP45 TP50 TP51 TP52 TP53 TP54 TP55 TP56 TP57 TP58 TP59 TP60 TP61 TP62 TP63 TP64 TP65 TP66 TP67 6 7 7 5 3 5 5 6 5 6 8 8 8 7 6 5 5 女 部门5 其他 初级职员 实习 3 4 TP68 男 部门3 其他 初级职员 正式 7 TP69 TP70 男 部门6 硕士 初级职员 实习 女 部门2 硕士 中级职员 正式 5 3 TP71 男 部门5 硕士 中级职员 正式 5 TP72 女 部门1 其他 中级职员 实习 5 TP73 女 部门4 本科 初级职员 实习 6 TP74 男 女 部门3 部门2 硕士 其他 中级职员 中级职员 正式 实习 2 男 部门2 本科 初级管理 正式 TP77 TP78 女 部门1 其他 初级职员 实习 男 部门6 本科 初级职员 实习 TP79 男 男 部门2 部门5 硕士 其他 中级职员 中级职员 正式 实习 TP75 TP76 TP80 8 8 8 6 6 6 TP81 男 部门2 硕士 初级管理 正式 3 TP82 女 部门3 硕士 初级职员 正式 6 TP83 TP84 女 部门4 本科 初级管理 正式 女 女 部门4 部门6 其他 其他 中级职员 初级职员 正式 正式 4 3 男 部门4 本科 中级职员 实习 3 5 TP87 男 部门2 硕士 初级管理 实习 6 TP88 TP89 男 部门2 本科 中级职员 正式 女 部门5 硕士 初级管理 正式 6 8 TP90 男 男 部门4 部门5 其他 本科 初级职员 初级管理 实习 实习 男 男 部门6 部门5 硕士 硕士 初级职员 中级职员 实习 实习 男 部门6 其他 初级管理 实习 女 女 部门2 部门3 其他 其他 初级管理 中级职员 正式 正式 女 部门2 其他 初级职员 实习 男 男 部门2 部门5 其他 其他 初级职员 初级职员 实习 实习 男 部门6 硕士 中级职员 实习 女 男 部门3 部门5 其他 其他 中级职员 初级管理 实习 正式 女 男 部门1 部门1 硕士 其他 中级职员 初级管理 正式 实习 女 部门5 硕士 初级管理 实习 女 部门4 硕士 初级管理 实习 TP85 TP86 TP91 TP92 TP93 TP94 TP95 TP96 TP97 TP98 TP99 TP100 TP101 TP102 TP103 TP104 TP105 TP106 4 2 2 6 3 6 6 7 6 5 3 7 5 4 4 6 6 司龄 2 1 属性 正式 实习 人数 50 56 3 4 性别 5 男 人数 54 1 3 女 52 2 学历 本科 人数 31 36 4 1 4 2 1 2 1 3 1 2 硕士 其他 部门 部门1 部门2 部门3 部门4 39 人数 16 27 15 部门5 15 23 部门6 10 4 工龄 1 人数 0 3 3 2 3 6 15 2 4 4 5 15 25 2 6 26 1 4 7 8 11 8 2 司龄 1 人数 21 2 2 23 4 3 3 4 20 25 3 4 5 17 4 职级 初级职员 人数 29 2 3 4 3 4 1 2 初级管理 32 4 中级职员 45 1 4 4 1 1 1 4 3 4 4 2 1 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 2 3 2 1 5 2 1 4 2 5 1 5 5 5 4 5 4 2 3 2 1 1 4 3 3 5 3 1 1 4 2 5 3 4 3 4 2 5 2 1 3 5 5 2020 人事部年终分析报告 概括与分析 性别分布 男 52 学历分 女 本科 54 39 司龄分布情况 30 硕士 司龄分布情况 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 更多资料请观众公众号：人资攻略 4 析报告 部门人数分 学历分布 本科 硕士 部门 6 其他 10 部门 5 31 39 部门 4 15 部门 3 15 部门 2 36 部门 1 工龄分布情 布情况 30 工龄分布情 布情况 3 30 25 20 15 10 5 4 5 0 1 2 3 4 5 部门人数分布 职级分布情况 10 初级职员 初级管理 中级 23 15 45 15 27 16 32 工龄分布情况 30 3 工龄分布情况 30 25 20 15 10 5 4 5 6 7 8 0 部门 1 部门 2 职级分布情况 级职员 初级管理 员工属性情况 中级职员 正式 实习 29 56 32 部门人数分布 50 门1 部门人数分布 部门 2 部门 3 部门 4 部门 5 部门 6 S
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人力资源成本预算表
深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处 人力资源配置计划 职员 分类 职位名称 月度计划（人） 6月 7月 1月 2月 3月 4月 5月 8月 9月 10月 11月 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理处经理 …… 管理、 专业类 操作类 小计 勤务助理 秩序维护员 技工 保洁员 园艺工 …… 小计 技工 保洁员 分包 职员 …… 小计 管理处职员合计 所有职员合计 备注 人力资源明细表 序 号 职位名称 职位类别 费用支出 类别 职级 1 姿三四郎 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 经理 管理/专业类 管理费 7 合计 0 姓名 月度计划（人） 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 序 号 姓名 1 姿三四郎 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 月基本薪酬 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 年薪 总额 比例 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000.00 70% 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月绩效薪酬 10月 11月 12月 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4666.67 4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合计 比例 56000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56000.00 56000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15% 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员薪酬明细表 年绩效薪酬 12月 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 比例 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000 0 0 0 0 0 15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 金额 双加天数 12000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1月 节加天数 1 1 1 0 0 0 0 0 2月 金额 双加天数 节加天数 781.61 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3月 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4月 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 双加天数 节加天数 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6月 金额 双加天数 节加天数 781.61 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.61 781.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加班费 7月 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0 合计 金额 双加天数 节加天数 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 金额 2344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2344.83 2344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 11月 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6448.28 6448.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5666.67 5666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 17666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17666.67 17666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 82344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82344.83 82344.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 序 号 姓名 1 姿三四郎 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总计 管理/专业类 其中： 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 养老保险 投保 投保 基数 比例 4666.67 11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗保险 10月 11月 12月 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.33 513.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 6160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6160.00 6160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投保 投保 基数 比例 4666.67 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 失业保险 10月 11月 12月 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.33 303.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投保 投保 基数 比例 3640.00 3233.00 0.4% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3640.00 N/A N/A 3640.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 0.00 N/A N/A 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员法定福利明细表 工伤保险 10月 11月 12月 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 155.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.18 155.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投保 投保 基数 比例 4666.67 0.5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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8月 9月 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 23.33 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 11月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876.27 876.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 10515.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10515.18 10515.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 序 号 姓名 1 姿三四郎 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总计 管理/专业类 其中： 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 企业年金 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补贴 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员非法定福利明细表（常规项 过节费 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 明细表（常规项） 班长津贴 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他福利 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 序 号 姓名 职位 名称 职位 类别 费用支出 类别 驻外职员津贴 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职员非法定福利明细表（ 驻外住房补贴 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 定福利明细表（外派人员） 驻外探亲交通费 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市长城物业管理股份有限公司 **分公司 ****管理处 职员人力资源成本预算 一、管理处人力资源概况 序 号 支出 类别 1 2 3 4 5 6 7 管理处职员合计 其中： 管理、专业类职员 操作类职员 其中： 物业费支出类职员 中央空调费支出类职员 集中供暖费支出类职员 委托经营停车费支出类职员 薪酬科目 1月 0 1 0 2月 0 1 0 3月 0 1 0 4月 0 1 0 5月 0 1 0 月度计划（元） 6月 7月 0 0 1 1 0 0 8月 0 1 0 9月 0 1 0 10月 0 1 0 11月 0 1 0 12月 0 1 0 5月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 月度计划（元） 6月 7月 4,666.67 4,666.67 1,000.00 1,000.00 5,666.67 5,666.67 513.33 513.33 303.33 303.33 12.93 12.93 23.33 23.33 23.33 23.33 876.27 876.27 - 8月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 9月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 10月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 11月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 12月 4,666.67 1,000.00 56,000.00 12,000.00 12,000.00 备注 二、人力资源成本预算 序 号 支出 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 11 、 物 12 业 13 服 务 14 人 15 力 成 本 薪酬科目 职员 薪酬 法定 福利 非法定 福利 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 1月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 2月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 3月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 4月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - - 合计 12,000.00 2,344.83 17,666.67 82,344.83 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 - 6,160.00 3,640.00 155.18 280.00 280.00 10,515.18 - 物 业 服 务 深圳市长城物业管理股份有限公司 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 人 力 成 本 1 2 3 4 5 6 7 8 二 9 、 10 中 央 11 空 12 调 人 13 力 14 成 本 15 16 17 18 19 20 驻外职员津贴 驻外租房补贴 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 分公司中层 管理、专业类 培训 费用 操作类 小计 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 非法定 福利 - 128.97 7,453.51 - **分公司 - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 128.97 7,453.51 - ****管理处 - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 113.33 6,656.27 - - 128.97 7,453.51 - - 113.33 6,656.27 - - 353.33 1,646.90 18,896.27 94,506.91 - - 非法定 福利 深圳市长城物业管理股份有限公司 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 三 9 、 10 集 中 11 供 12 暖 人 13 力 14 成 本 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 月基本薪酬 月绩效薪酬 职员 年绩效薪酬 薪酬 月加班费 **分公司 ****管理处 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 职员 深圳市长城物业管理股份有限公司 薪酬 5 6 7 8 四 9 、 委 10 托 经 11 营 12 车 13 场 人 14 力 成 15 本 16 17 18 19 20 21 22 23 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 法定 工伤保险 福利 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 驻外职员津贴 非法定 驻外租房补贴 福利 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 总计 7,453.51 **分公司 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 ****管理处 - 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,896.27 94,506.91
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76_产权管理部年终总结
产权管理部年终总结 本年度，产权管理部在化解鹿化危机、加强产权监管、提升企业 价值、资产整合和资金回收等工作上取得了长足的进步。 一、 双管齐下，鹿化危机有望化解 一方面，我部协助鹿化公司切实加强内部管理，重点在节能降 耗、达产达标、销售等环节推行整改，使鹿化公司下半年生产出现良 好转机。另一方面，我们积极向区政府及有关部门汇报，并多次撰写 专题报告，拟定了鹿化公司的资产重组方案。在信达公司提起法律诉 讼后 ，鹿化工作小组多次赴京到发改委等部门反映鹿化问题，陈述 我们的观点和要求，争取这些部门对鹿化问题的理解和支持；与此 同时，多次与信达公司进行沟通和协商。经过我们的多方努力，国资 委形成了"鹿化公司的债务问题暂不通过法律手段解决，由发改委尽 快研究提出具体政策措施"的意见。目前，发改委正准备出台对国家 五大磷肥企业实施债转股和资产缩水、企业改制的方案，与我们提出 重组鹿化的思路基本一致，鹿化危机化解在望。 二、 管理着手，企业价值逐步提升 我部充分应用信息管理技术，对企业进行动态跟踪管理，及时 掌握和分析企业内外环境，有针对性地提出企业整改意见，从而实 现对企业的动态控制和协调。重点围绕贺达公司达产、降低成本和减 亏等经营目标，从利用贺达公司的现有资源着眼，走"林浆纸"相结 合的道路，努力提升资产质量，贺纸公司今年减亏成效明显。 三、多措并举，资产处置实现新突破 在调查论证的基础上，我们有计划地采取股权转让、债股置换、 申报核销等多种方式退出了 20 多个项目。充分运用法律手段，加大 债权项目的清收力度，切实维护公司权益。
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90_生产部年终总结
生产部年终工作总结 光阴似箭，日月如梭，2011 年在不知不觉中已悄悄过去；迟旧迎新，虎去 兔来，我们即将迎来新的一年。回顾 2011 年工作，虽没有南非世界杯的激情， 没有上海世博会的精彩；但也不缺少量点，比如公司成功通过 ISO90001 认证。 在过去的一年中，生产部在上级领导的大力支持和各部门的密切配合与部门全 体员工的共同努力下，顺利地完成了公司下达的各项生产任务。现对生产部门 一年来的工作予以回顾和总结如下： 一、工作业绩 1．生产方面 1).产量：生产部在公司领导的指示和马副总的引导下，各车间团结努力配合, 生产部门力挑重担，在公司产品型号多变、批量小、技术资料不完善的情况下， 进行了一些工艺上的新摸索与试验，克服了材料质量波动，客户质量标准大幅 提高、订单交期紧且不稳定等困难，共完成销售订单 724 单(见附表一)。 月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计 66 13 20 98 97 55 77 63 80 58 72 75 774 订单量 表一 销售订单完成统计表 2）.销售计划完成：人们经常说“顾客是上帝”，要满足顾客的要求，光有良 好的产品质量和优惠的价格还远远不够，还需要交期作保证；尤其是我公司生 产的大部分配件都是销于国内市场情况下，因此生产部合理调整生产计划，生 管排出《周生产计划表》，车间排出《日生产流程表》，每天完成《生产日报表》 的统计，经常协调沟通,有效地控制生产进度，利用有限资源，克服订单数量小， 颜色规格多等客观因素，加班加点,及时满足客户交期.为提高客户对公司的信 誉度打下了良好的基础。从 4 月-12 月统计，生产部销计划完成及时率平均 90.5%(见附表二)。 表二 销信计划完成及时率 1月 月份 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 95% 94.6% 96.7% 97.5% 96.5% 83.7% 87% 10 月 11 月 12 月 平均 完成率 / / / 85% 78.5% 90．5% 2．产品质量方面 1）产品质量是公司生存和发展的基础，因此保证产品质量，满足客户要求是 我们生产控制的基础工作，从本人 4 月份起担任生产主管期间，除了对生产计 划的的编排和物料的管控工作，同时参与对产品质量的管理监督工作，积极配 合品质部和技术部处理现场中出现的质量事故，改进一些生产工序以保证产品 质量，例：注塑生产有表面易划伤的半成品要求车间在生产时改用周转箱装、 制定了注塑机操作规范、配合技术部对《注塑生产工艺表》的编制、编制了可调 试/双层卷帘作业指导书等，做到每月成品入库合率在 99%以上。 3．设备管理方面 有句土话叫“人强敌不过家伙硬”，意思是无论人的能力有多强也敌不过先进 的武器；我们生产中也是同样的道理，好的设备不但能生产出保质的产品，同 时还能提高生产效率。在过去的一年里，公司各种生产设备运转完好率达到 95%，虽然我司很多注塑设备都使用时间比较长，一些相关设备比较陈旧，但 在设备组的精心维护下，尚未出现一起因设备原因影响生产的事故，故障率较 低。但我们的设备维护还是按照 ISO90001 设备维护保养的相关文件进行定期检 修保养，全年安排且有相应的文件记录，有力地保障了设备的正常运转，进而 确保了生产运行的稳定。 4.员工管理 员工是公司的财富，是生产任务完成的保证，优秀的员工能为公司创造出更高 的价值；由于我们是订单式生产模式，订单任务的连续性不稳定和管理人员变 动，导致生产线员工极不稳定、这无疑给生产管理带来极大压力，但就在这样 的压力推动下，本部门各车间主管还是坚定地进行员工岗前岗中培训，经常做 思想工作沟通，保证新进员工的顺利进入岗位角色，做到基本胜任轮换岗位工 作，保证我们的生产任务能顺利完成。 5.安全生产方面 在过去的一年里，生产部门将安全生产纳入日常的管理工作之中，做到随时对 各车间员工进行安全知识的教育，并监督检查及时消除各车间存在的安全隐患， 保证了生产车间的有序运行，但我们的工作还做的不够，导致全年共发生了 3 起人身伤害事故。 6.现场管理 2011 年生产部在 ISO9001 的推动下，配合公司“6S 小组”积极狠抓现场管理 工作，车间现场环境干净整洁在去年基础上有明显的提高。主要改变有：对半 成品和成品仓库进行了整体规划；对所有仓库和车间现场的区域化分归类，以 及设备工具等都制作了相应的标识牌并粘贴；车间进行了电路整改，新添一些 相关的工具拉车；配合“6S”检查小组做好每日检查和先进评选工作。 二．存在问题及改善措施 生产部门在过去的一年里虽然做了很多的工作，也取得了一定的成绩，但也还 存在较多的问题，主要有以下三方面： 1）.生产方面：通过对全年工作数据统计和分析，生产部在生产控制过程中还 存在以下几个问题： ① 生产计划的合理性：虽编排了《周生产计划表》，但还缺少一些数据依据， 缺少比较准确的生产产能和产量评估，很多都是靠个人经验在编排，无法给车 间明确准确的生产任务完成时间，这给生产任务的完成和车间现场管理造成了 一定的影响。 ② 外购物料到位不及时：据不完全统计，生产部没有及时完成销售计划的原因 比例 60%与物料到位有关，虽然要求采购编排了《采购计划》，但由于对供应商 情况的不掌握导致物料不能及时到位。 ③ 生产工艺的标准和革新：产品的组装没有完整的作业指导书和操作标准，造 成生产现场混乱和工时浪费。2011 年我们现场生产工艺上的改革基本为 0。都是 在按照过去的习惯操作方式在安排生产，在时代变化、科技技术革新如飞的今 天，我感叹我们的革新思维真的 OUT 了.. ④ 生产设备能力不足：我司现有的 22 台注塑机，大多数使用的年限都已比较 长，功能和性能都不很稳定，有的基本无法使用，导致一些产品只能在指定的 1 台或 2 台机上生产，这给生产上带了很大的压力，若遇此类产品不同客户同 时下单量较大，就无法满足客户交期。比如拉珠、距离片等。 ⑤ 人员流动性大：由于公司是订单生产模式，生产任务不充分，导致人员流动 性比较大，闲时员工没活做，忙时员工又不够。其次就是车间员工的薪资管理 也存在一些问题，不透明化和公开化。再有注塑车间的班次安排不够人性化， 我个人分析总结，四六制的排班方式是注塑工难招的主要原因之一。 针对以上相关问题，2011 年，生产部首先将从生管开始改善：所有订单下发都 会有《物料分析表》下发到相关部门，在物料分析表上会注明上线日期和完成日 期，同时还分成品和半成品排出周计划，尽量努力做到日计划或 3 日内计划。 其次是要求采购加强对物料到位及时率的管理。再次是采取一些相应措施，鼓 励员工多提出工艺改进建议，完善产品定额管理，保证员工的稳定性。 2）质量管理方面：虽公司在 2011 年 11 月成功通 ISO 认证，但从生产过程中时 常发现的一些问题来看，我们在质量管理上还存在相当大的问题： ① 员工质量意识淡薄：目前部分员工身上还存在质量事不关己，漠然置之的态 度，只顾产量不管质量的生产现象；这与员工质量意识的培养，树立质量危机 感，落实产品质量责任制做得不好有关，虽我们制定了《质量经济责任制》，但 执行力度不够，实施不到位也有很大的关系。 ② 缺乏全员参与质量管理理念：我们现在缺乏的就是全员参与的质量意识，还 存在产品质量是检验出来的，不是生产出来的错误观念，把质量问题都往品管 和技术部门推，出了问题没有及时分析原因和找出解决方法，确先推卸责任。 有时会出现一个真空地带，谁都管谁都不管的局面，而且在有的时候，生产现 场有管而执行不到位的现象。我个人感觉，产品质量若光靠某个部门，想做到 尽善尽美是不可能的，它需要我们全体员工以及各级管理人员的积极配合和参 与，没有员工的配合和管理人员的齐抓共管是完成不了的。 ③ 缺乏质量记录控制：产品在整个制造过程中，如何完整记录产品过程质量状 态显得尤为重要，如果有了完善的质量记录，它将为产品设计更改、技术分析、 数据查寻等提供准确的依据。虽然这方面在逐步改善，但离我们质量管理体系 所要求的写我们所做，做我们所写，记我们所做的还差较远！蒋老师在 ISO 认 证时提出的相关问题就能足以说明这一点，我们很多工作在做，但问题确一直 在出，其实问题就出在细节上。 ④ 没有明确的、统一的产品质量标准：有的是业务员没有完整传达,明确表达顾 客的质量信息要求；有的是产品设计时没有明确的性能标准质量要要求；有的 是品质部没有具体产品品质判断标准；有的是公司管理人员没有统一的质量标 准，你认为是 OK 的，我认为是 NO 的；有的是物料采购没有强调产品质量要 求。这导致生产中经常出现因质量异常的返工浪费。 质量管理工作是要全体员工参与的，因此提高员工的质量意识是新年质量管理 的首要工作，生产部将会对增加在这方面的培训教育；对所有生产之产品在各 个环节都要求进行质量记录控制，确保对质量壮况的完全掌握，以便分析改进； 将质量责任落实到位，以增强每员位工的质量观念。 （3）物料消耗及成本控制方面 由于我们以前没有对物料消耗及成本进行考核，有许多的非正常成本增加时有 见到，如：车间生产经常超出比例订单数量，造成库存量增多，原料浪费；工 具损耗率高、物料使用量过剩，员工装配方式法不当及物料储存不当引起浪费 等等，这些不经意的浪费都都增加了我们的成本。 导致这种现象的存在，主要有三个原因：①对车间的管理力度不够，缺乏执行 力；②管理人员成本管理观念不够，经常为了减少工作量，怕麻烦，对数量的 控制不重视；③仓库的物料发放数量控制不到位，为了节省时间，没有按单按 量发放物料，经常有多发少发的情况，而且还有车间物料员自己去拿的现象。 要做到成本有效控制，得从我们每位管理人员做起，只要大家监督到位、标准 制定合理，考核措施完善，我们的非正常成本才可降低或消除，新的一年，生 产部将主要从生管《物料分析表》进行物料控制，要求仓库严格按照物料分析表 进行收发，实行一些相应奖罚措施，对相关人员进行节约能源、降低成本的思 想教育，使员工的成本意识和主人翁精神得到逐步提高！ 三、从公司整体方面，我们有以下几点建议 1、完善现有产品和新开发产品的技术资料，并确保其编制、发放的准确性、完整 性和及时性。因设计试制输出的各种技术文件（如 BOM、图纸、规格表、包装要 求、彩卡、说明书等)是以后物料采购、生产制造、检验测试等过程必须遵循的标 准和依据，因此，本部门建议相关部门尽快完善相关技术文件，以便各环节利 于工作！ 2、完善公司员工薪资管理，员工管理是车间管理最大的困难，只有合理化、透 明化、公平性的薪资管理才能让员工安心工作，才能增强员工积极性的同时提 高生产产能。 3、随着公司规模的增加、生产中使用的工具设备也越来越多，许多工具设备的 使用会因一些小的故障修理不当而造成报废，不但会增加生产成本而且会影响 生产进度，因此建议公司招聘一位工具设备维护方面的专业人员。 4、希望尽快落实仓库相关岗位人员，因为现在仓库许多工作因人员不够而很难 开展。 5．希望业务在订单下发时能够规范化，比如：订单格式、产品质量要求，包装 要求（彩卡，说明书，外箱规格材质）等。 6、因公司员工流动量大，个别员工的团队凝聚力和归属感不强。长期以往必将 影响产品质量、工作效率等、建议公司在企业文化、员工归属感及团队凝聚力方 面加强树立与培训。 四、2011 展望 面对二 0 一一年，我们生产部愿以全新的面貌，最饱满的热情去对待每一天， 以公司质量方针“完善企业管理、保证产品质量、提高顾客满意、不断持续改 进”为工作宗旨，在现有的基础上，积极与各部门密切配合，团结协作，克服 存在的不足与困难，提高工作质量，加强生产质量管理，进一步抓好安全生产、 现场 6S，不断自我提高，为企业的发展尽我们最大的努力！ 报告：生产部 2011 年 1 月 15 日
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81_酒店工程部年终总结
酒店工程部年终总结 我于 2011 年 10 月进入紫光大酒店工程部弱电组，到现在这一年已经已快完了。自己 对从进入酒店以来。做出一个工作总结如下。 一．自进 2111 年 10 月以来和，工程部的全体同志按照酒店领导每次召开的有关会议 精神，我们都能够认真传达，贯彻领会会议精神，把会议精神落实到实际工作中去，制定 了一月部门例会制度，提高工作效率和服务质量，在日常工作中，工程部每位员工都做到 眼看；鼻闻；耳听和手模。发现设备缺陷，及时排除，绝不留后患。 二．在工作中，工程部的员工们肩负着酒店所有设备的维修工作，设备的正常运转， 工程部的工作量增加不少，工程部克服人员少，维修量大，做到了应修必修，修必修好的 原则，应定期保养的设备，就一定保养好，每一项设备都有设备主人，每天巡视，发现设 备缺陷和异常情况及时处理，处理不了的问题会经过商讨，过后并及时处理和清洁卫生。 经过开会研究决定对此进行维修处理，过程中员工们不怕脏，不怕累克服了一切困难，各 人发挥了各人的技能，保证了酒店电设备的正常运作。，设备，设施，材料仓库等进行安 全防御措施。总之哪里有险情哪里就有工程部员工的身影。，让酒店正常营业。使酒店的 损失降到最低限度。 三．工程部全体员工在业务学习方面都非常主动，互相交流，互相学习取长补短，不 断增强业务知识水平。利用开会的时间，特别注重设施的维护保养！有计划的进行培训， 收到了相当好的效果，而对自己新来的员工更是加强业务技术学习培训，有计划的进行培 训，收到了相当好的效果，使自己尽快熟悉酒店的各项设备，做好了发现一般设备故障能 独立排除的培训工作。 四．工程部经理经常利用例会强调的就是安全及工作注意事项，为了确保酒店设备的 安全正常运行，就要提高员工的专业技术水平和突发性事故的应变能力。准确判断迅速排 除各种设备故障，保证了酒店的设备正常运行。 五．在节约能源、降低能耗方面。按照酒店对工程部提出的新要求，要工程部转变为 利润部门。我工程部在总经理与各部门的支持下，首先对酒店的有关等设备设施那些是可 以立即改进的，那些是无法改进的，在以后的改造中要考虑的，都要进行分析和排查，做 出了节能方案和措施 酒店实行了工程部运行设备日报表制度，每天自己对网络，电话，电视设备运行监测 统计与客房出租率进行结合分析，出现异常当即查找原因，强化节能意识。 在进入紫光大酒店弱电以来,我们工程部的全体同志尽心尽力地为酒店做了大量的工 作，不论份内的还是份外的都能积极主动去做，但是有些工作与领导要求的还有一定的差 距。我们决心在今后的工作中一定认真总结一年来工作中存在的差距，进一步提高每位员 工的思想素质及个人的技能，为我们酒店再上一层楼，为四级酒店做出最大的贡献。 2011 年 1 月 4 号 总结人：冯文童
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