员工末位淘汰考评表
员工末位淘汰 自评表 姓名： 工号： 职位：办事处经理 序号 考评项目 事 1 业务水平 （10分） 对公司产品和规格比较熟悉，以及市场的开发，和市场管理比较满意。 10 2 工作效率 （10分） 很好地完成了公司的销售任务。 10 3 工作成果 （30分） 昆明办连续3年销售增长在30%以上。 28 4 责任意识 （10分） 对公司的销售成本意思比较强。 10 5 团队协作 （10分） 列如今年6月15号在南充开大西部经销会议，在西南区金经理的领导下，圆满的完成此次会议。 10 6 服从执行 （10分） 公司每月的销售政策，传达给客户，敦促客户多下订单。 10 7 职业操守 （10分） 在检查我司三包时，严格执行我司三包政策。 10 8 敬业精神 （10分） 出差时不怕累不怕脏，粘贴我司海报和车贴，宣传我司产品。 10 小 98 备注：考评对象为各课室课助及以下计时员工。 例 计 描 述 自评得分 员工末位淘汰 考评表 考 序号 1 姓名 张三 工号 040225 职位 办事处经理 学历 初中 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注：1、考评对象为各课室课助及以下计时员工。 2、员工互评及主管考评，均采用此表。 评 得 分 业务水平 工作效率 工作成果 责任意识 团队协作 服从执行 职业操守 敬业精神 （10分） （10分） （30分） （10分） （10分） （10分） （10分） （10分） 10 10 28 10 10 10 10 10 得分 小计 98 说明 员工末位淘汰 考评汇总表 序号 姓名 工号 职位 学历 员工自 评得分 员工互 评得分 课室主管 考评得分 考评综合总得分 （自评分*0.2+互评分 *0.5+主管分*0.3） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考评结论：本课根据对员工工作表现、能力、业绩等综合进行自评、互评、上评，确定末位淘汰员工 自 副总： 名，分别是： 年 月 日起课室不再留用，申请退回集团人事课，请予以接纳。 经理： 课长： ， 考评名次
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企划专员KPI考核表
企划部绩效考核表 月份: 序号 职务: 文案策划 KPI目标项 目标 权重 分值 （%） 具体内容 姓名: 计分规则 扣分项 工作时以企业理念、目标作为行为的指南、思考的基础 。主动配合同事业务的完成、为下游同事业务的开展打 违反扣1分/次 坚实的基础。 做好出差依据流程。按公司的预算标准申请差旅费用， 违反扣1.5分/次 整理出差人员的票据，核对票据的真实性与报销。 1 团队合作 5 5% 2 本部门的后勤工作 5 5% 3 沟通合作能力 5 5% 保持与上下级，平级的良好沟通，主动地与人合作。 违反扣1.5分/次 适用年份：2016年 评分来源 本部门、行政部 或稽核部监督 工作能力 5 5% 5 计划控制能力 5 5% 有计划，分步骤，按重要性工作，及时调整。 违反扣1.5分/次 本部门、行政部 或稽核部监督 6 工作责任心 5 5% 工作一丝不苟用于承担责任，还能主动承担公司内部额 违反扣1.5分/次 外的工作。 本部门、行政部 或稽核部监督 7 成本控制 5 5% 懂得控制成本，懂得节约。有效控制成本，并能为公司 违反扣1.5分/次 创造利益 本部门、行政部 或稽核部监督 9 创意能力 5 5% 能按要求完成丰富的市场策划、营销推广、广告媒体等 违反扣1分/次 相关工作。 本部门、行政部 或稽核部监督 10 文字校对审核 5 5% 对外宣传的广告品有初步审核义务。 违反扣1分/次 本部门、行政部 或稽核部监督 11 工作业务配合力 5 5% 本部门人员工作积极配合处理。 违反扣1.5分/次 本部门、行政部 或稽核部监督 12 计划性 5 5% 工作事前计划程度，对工作（内容、时间、程序）安排 违反扣1.5分/次 分配的合理、有效。 本部门、行政部 或稽核部监督 8 5 5% 能迅速的对客观环境做出较为正确的分析和判断，且能 违反扣1分/次 运用到实际工作中 本部门、行政部 或稽核部监督 13 创新能力 5 5% 具有创新意识、对工作有不断完善、开拓创新的思维。 违反扣1分/次 本部门、行政部 或稽核部监督 配合企划文案搜索 14 相关需求信息并整 理 5 5% 依据企划文案需求信息进行搜集整理。 违反扣1.5分/次 本部门、行政部 或稽核部监督 15 企划方案的执行，流 程安排、部门协调 5 5% 依据月度或季度及年度品牌策划方案协助完成执行。 违反扣1.5分/次 本部门、行政部 或稽核部监督 16 协助品牌形象传播（ 内部） 5 5% 集团整体VI导向、新闻、消息的传达协助。 违反扣1.5分/次 本部门、行政部 或稽核部监督 17 协调合作方、媒体等 5 5% 妥善安排合作方以及媒体，建立沟通机制。 18 考勤制度 5 5% 1.员工迟到/早退现象； 2.员工旷工现象。 10% 1.工作时间必须佩戴工牌，穿着工装；注:着装考核由 公司统一发放时执行； 2.工作时间网购、在岗位接听私人电话（如有重要事宜 ,需去办公室外接听）、非公事或未知会上级领导自行 离岗的情况以脱岗处理； 3.在公共办公区域用餐； 4.部门会议或公司会议不得迟到； 5.按公司要求参加培训； 6.对客户语言态度不佳，言行举止不文明礼貌的行为； 7.在办公区域或园区乱扔垃圾的行为； 8.下班后办公电脑显示器或电源未关闭的情况； 9.上班玩游戏（电脑或手机）； 10.上班或值班睡觉； 11.公车私用； 12.其他违反工作纪律或其他相关公司制度的行为。 10% 提出好的且可行性高、受到上级一致好评并应用的文案 奖励加3分/次 、策划方案 10 实际得分 本部门、行政部 或稽核部监督 4 19 公司行政规章制度 执行 关联部门评分 本部门、行政部 或稽核部监督 写作功底深厚，表达能力强、思维逻辑清晰、具有独特 违反扣1分/次 敏捷的创意思维。 分析判断能力 扣分 本部门评分（减扣分项后） 部门负责 主管 经理 人 本部门、行政部 或稽核部监督 本部门、行政部 违反扣1分/次 或稽核部监督 各项扣分如下: 1.迟到,扣1分/次 ； 2.早退,扣2分/次 人资部 ； 3.旷工,扣5分/次 。 依集团和部门规 章制度视情况酌 情扣减1-5分/项 次，直至该项目 标分值全部扣完 。 行政部、稽核部 与其他相关部门 加分项 1 文案、idea 10 本部门、行政部 或稽核部监督 合计 部门负责人： 经理： 主管: 被考核人: 备注： 1.绩效考核内容与公司的绩效考核薪资制度挂钩； 2.绩效考核为100分制，评分≥90分发放全额当月绩效工资，评分低于70分的，视为当月考核不合格，不发放当月绩效工资。 3.评分≥70分、＜90分的绩效工资计算方法：按得分的百分比乘以当月的绩效工资（得分数乘以每分分值）。 4.连续三个月或年度累计四个月及以上的月度评分低于70分(不含70分),不参于年终绩效奖金核发。 5.在绩效考核实施过程中，部门或关联部门直接评定人应知扣减相应分值而未予扣减且无正当理由的，扣减该评定人双倍此项分值/次。 6.绩效考核内容涉及有否定性指标的，以其相关评分规则执行；未有涉及否定性指标但被考核人有贪污、敲诈勒索、挪用公款、打架斗殴、聚众滋事、赌博等情形的，视为严重违反公司规章制度，部门须以否定性指标认定并一 7.本绩效考核表解释与修订由人力资源部负责。 索、挪用公款、打架斗殴、聚众滋事、赌博等情形的，视为严重违反公司规章制度，部门须以否定性指标认定并一次性扣减10分/项次。
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设计师绩效考核明细表
季度评定考核表 考核日期： 被考核人基本信息 姓名 入职日期 所在部门 岗位 设计师 计划关键任务记录 序号 职责分类 关键任务表述 其他参与工作人员 实际完成情况 未完成原因 实际完成情况 未完成原因 计划外关键任务记录 序号 职责分类 关键任务表述 其他参与工作人员 季度工作小结 希望参加的培训活动和对岗位工作的建议 季度工作评分情况综述 评分项目 工作完成 质量 考核内容 工作完成时间 （10分） 部门审查通过率 量化内容 接到任务后能在规定时间或赶超规定时间内完成（8-10） 接到任务后勉强在规定时间完成（4-7） 接到任务后出现严重拖沓现象，不能在规定时间内完成（1-3） 部门内审查一次性通过（8-10） 第一考核人 第二考核人 （40分） 部门审查通过率 （10分） 部门内审查2次至3次通过（4-7） 部门内审查4次以上通过（1-3） 季度工作评分情况综述 评分项目 工作完成 质量 考核内容 定稿后甲方满意度 （10分） （40分） 与甲方沟通有效性 （10分） 项目重要性 工作难度 （10分） 专业复杂程度 （5分） （20分） 工作创新度 （5分） 工作量（10分） 量化内容 甲方非常满意，并给予高度评价（8-10） 甲方接受，给予一般评价或不给予评价（4-7） 甲方非常不满，使公司形象严重受损（1-3） 能与甲方进行很有效的沟通，准确把握甲方的思想路线（8-10） 与甲方的沟通一般，能理解到甲方部分思想（4-7） 不能做到与甲方沟通，完全无效果（1-3） 大型项目，能为公司的发展起到推波助澜的作用（8-10） 一般项目，能为公司起到良好的宣传等作用（4-7） 小型项目，能让公司积累经验（1-3） 项目非常复杂，有很大的挑战性（5） 项目难度一般，有一定的挑战性（3-4） 小型项目，无难度（1-2） 有突破性创新思路，能推动公司的发展（5） 有一定的创新，能避免工作雷同性（3-4） 没有创新，工作雷同（1-2） 工作量很饱满，部门内部工作量排名第一（8-10） 工作量饱满，部门内部排名中等（4-7） 工作量不饱满，不能有效的安排工作时间，部门内部排名垫底（1-3） 工作主动性 工作态度 （15分） （30分） 团队配合能力 （5分） 责任心 （5分） 学习能力 工作热情高，能对计划内和计划外的项目提供有意义的意见和见解（13-15） 能主动考虑问题，并提出解决方案，对职责内的事务尽心尽责（8-12） 有一定的主动性和热情，但还需要上级监督（4-7） 工作消极被动，缺乏热情，需要上级不断督促（1-3） 与员工之间有很好的合作，能得到员工之间的认可，关系融洽（5） 与员工之间的合作一般，关系一般（3-4） 没有团队合作的习惯，和员工相处较为陌生（1-2） 员工忠于职守，工作中能从细微入手，以公司发展为基本，精益求精，尽善尽美（5） 能保证自身的工作，遇到问题能解决（3-4） 对本职工作毫无责任感，不主动解决问题（1-2） 主动了解公司发展方向，为自己设定目标，主动向同仁请教提高自己（5） 第一考核人 第二考核人 学习能力 （5分） 能够参加公司的培训，在某些方面提高自己（3-4） 缺乏自我培养和提高意识，随大流（1-2） 总 分 继续发挥之优点： 考核意见 今后努力之方向 考核者签字： 被考核者签字： 主管领导意见 签名 ： 分管领导意见 签名 ：
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HR年中个人总结范文1
时光荏苒，××年即将过去，回首过去的一年，内心不禁感慨万千…… 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎。回首望， 虽没有轰轰烈烈 的战果， 但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。对于我们每一个追 求进步的人来说，免不了会在年终岁未对自己进行一番“盘点”，也算 是对自己的一种鞭策。 行政人事部是公司的关键部门之一，对内管理水平的要求应不断 提升， 对外要应对税务、工商、药监、社保等机关的各项检查。行政 人事部人员虽然少，但在这一年里任劳任怨， 竭尽全力将各项 工作 顺利完成。经过一年的磨练与洗礼， 行政人事部的综合能力相比×× 年又迈进了一步。 回顾年， 在公司领导的正确领导下， 我们的工作着重于公司的 经 营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司 各项 工作部署。在管理方面尽到了应尽的责任。为了总结经验，继 续发扬 成绩同时也克服存在的不足，现将××年的工作做如下简要 回顾和总 结。 年行政人事部工作大体上可分为以下三个方面： 一、人事管理方面 根据部门人员的实际需要， 有针对性、合理地招聘一批员工，以 配备各岗位。 规范了各部门的人员档案并建立电子档案，严格审查全体员工档 案，对资料不齐全的一律补齐。 配合采购和财务部门， 严格把好促销员的进、出关。 有步骤的完善培训机制，不断的外派员工学习并要求知名公司来 培训员工，同时加强内部的培训管理工作。 二、行政工作方面 ⒈ 办理好各门店的证照并如期进行年审工作。 ⒉ 和相关职能机关如工商、税务、药监、社保、银行等做好沟 通 工作，以使公司对外工作更为通畅。 ⒊ 联系报刊、电视台等媒体做好对外的宣传工作。 ⒋ 对内做好办公用品的采购， 严格审查各部门的办公用品的使 用 状况， 并做好物品领用登记，以节约降低成本为第一原则， 合理 地采 购办公用品。 三、公司管理运作方面 ⒈ 顺应市场的发展， 依照公司要求， 制定相应的管理制度。完 善 公司现有制度， 使各项工作有法可依，有章可寻。在日常工作中，及 时和公司各个部门、门店密切沟通、联系， 适时对各部门的工作提出 些指导性的意见。 ⒉ 逐步完善公司监督机制。有一句话说得好： 员工不会做你要 求 做的事情，只会做你监督要做的事情。基于这个原因， 本年度加 强了 对员工的监督管理力度。 ⒊ 加强团队建设， 打造一个业务全面， 工作热情高涨的团队。 作 为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、 展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的 整体素质，树立起开拓创新、务实高效的公司新形象。 ⒋ 充分引导员工勇于承担责任。以前公司各职能部门职责不清， 现逐步理清各部门工作职责，并要求各人主动承担责任。 作为行政人事部负责人，我充分认识到自己既是一个管理者，更 是一个执行者。要想带好一个团队， 除了熟悉业务外， 还需要负责具 体的工作及业务， 以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大 家都能够主动承担工作，使公司各项工作正常进行。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。随着大参林、 北京同仁堂的进驻，对我们来说， 既是压力也是动力， 我们决心再接 再厉， 迎接新的挑战。 ××年行政人事部将从以下几个方面着手工作： 一、完善公司制度，向实现管理规范化进军。 成功的企业源于卓越的管理，卓越的管理源于优异、完善的制度。 随着公司的不断发展，搞好公司管理制度无疑是其持续发展的根本。 因此， 建立健全一套合理而科学的公司管理制度便迫在眉节， 为了进 一步完善公司制度，实现管理规范化，年工作将以此为中心。 二、加强培训力度，完善培训机制。 企业的竞争， 最终归于人才的竞争。目前公司各门店及部门人员 的综合素质普遍有待提高， 尤其是各店长及部门负责人，他们身肩重 责。需根据实际情况制定培训计划， 从真正意义上为他们带来帮助。 另外完成新员工入店手册。 三、协助部门工作，加强团队建议。 继续配合各门店及部门工作，协助处理各种突发事件。年是百姓 拓展并壮大的一年，拥有一支团结、勇于创新的团队是为其发展的保 障。所以加强团队建议也是年行政人事部工作的重心。 其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。只要我们工作 更加细致点、沟通多一点、责任心强一点，我相信百姓会越做越强。
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人力资源总结报告
人力资源部工作总结 乘风破浪，绽放 2013——2013 年人力资源部工作总结 导读：写年终总结，不是形式上的工作，不是表面上的文章， (尽管形式不能不有，因 为年终考评需要年终总结)而应是一项非常重要的工作，目的在于对自己一年来的主要工作 做一个全面、系统、客观的梳理和评价。既看到自己的成绩和进步， (即使是点滴成长、微 小进步， 也是值得肯定、值得总结的)又看到自己的问题和不足。通过自我反思、自我鞭策， 寻求改进和突破，实现新的发展和进步。 2013 年，在公司全体员工的共同努力下， 已提前一个月完成公司年度总目标，士气大增， 完美绽放。这一年， 人力资源部门的工作主要集中在招聘、培训与企业文化建设。我将从 以 下几个方面进行总结： 一、公司基本人力状况分析 年底对公司基本人力状况进行总结， 包括各部门的人数对比， 学历结构分析， 性别比 例 构成，司龄结构分析及年龄结构分析。 各部门人数对比： 相比于上一年度， 员工总数增加 13 人，约 12.5%。总经办由于财务组合并至集团财务 中 心， 故减少； 研发部由于部分项目暂时搁置， 人数减少。 2013 年公司的重心在运营， 产 品运 营部员工人数增加，达员工人数占总人数的 56%。 学历结构分析： 如图所示，公司 77%以上的员工都是本科以上学历，总经办、产品运营部及人事行政部 本科以上员工占比都是 90%以上， 2013 年度招聘的新员工， 除部分设计岗位， 其他岗位都 是 要求本科以上学历。大专学历主要集中在运维部， 中专及中专以下学历只有个别， 其中 一名 是行政的保洁员。 司龄结构分析： 我司平均司龄为 1.4 年，反映出公司正处于成长阶段， 1 年以下的员工人数占 48%，且 主要集中在产品运营部，因为公司工作重心的调整，产品运营部今年增加的员工数比较多， 流动比较大。从其他时间段的司龄数据来看， 分布较稳定， 没有明显的流动， 说明公司发 展 的基本层面还是较稳定。 年龄结构分析： 公司平均年龄不到 27 岁，且都在 40 岁以下，比较年轻，充满活力。公司年龄结构中， 30 岁以下员工占很大比例，为 84%，主要集中在产品运营部，而且都是本科毕业的大学生， 公司将加大培育力度，作为公司发展壮大的储备力量。 30~40 岁的员工占比 16%，大多为 各 部门的核心员工， 中坚力量， 以中高层管理人员居多。结合前面的学历构成， 公司中高 层管 理人员学历都较高， 他们正自在人生的黄金年龄， 人生观价值观都趋于成熟， 可以加 强企业 文化的熏陶，建立传帮带的人才培养机制，促进公司发展壮大。 性别比例构成： 公司男女比例差距非常大，男性员工占 88%，女性员工占 12%。且女性员工主要集中 在 人事行政部及产品运营部，总经办高层管理及研发运维等技术部门，均为男性员工。 二、招聘工作总结，相关数据分析 1、招聘完成率分析： 如图显示， 除运维部招聘完成率达 100%，其他部门的招聘工作尚未完成， 接下来 1 个月， 要继续紧抓招聘，争取完成年度目标。 2、招聘人数相关性分析： 如图显示， 本年度电话通知面试 1127 人，实际面试 406 人，占通知面试人数比为 36.02%， 较低， 这和电话通知的话术及面试邀请邮件的撰写有关， 要优化话术及邀请邮件内 容， 吸引 应聘者过来面试。另外， 2013 年度招聘较多的职位是产品运营部的运营专员， 这类员工大多 是从 2012 年-2013 年的毕业生挑选录用， 面试“放鸽子”的比较多； 面试合格人数为 65 人， 占实际面试人数比为 16.01%，要加强对简历精准度的筛选， 以及提高面试的判别力及专业度； 录用入职人数为 52 人，占面试合格人数的 80%，未报到 or 录用的原因主要是应聘者个人 的 考虑，包括薪酬、行业选择等原因，而且主要集中在运营专员，面试合格人数 40 人，录 用 入职人数为 33 人，主要是刚毕业一两年的学生比较迷茫，选择较多，不太稳定。试用合 格 人数为 47 人，占录用入职人数的 90.38%，试用不合格原因主要是不适应创业型公司的 企业 文化，跟不上公司的快节奏。不到 10%的不合格率，说明面试精准度较高，把关严格， 试用 期的考核和跟进比较到位。 3、招聘渠道分析。 公司的招聘渠道主要为网络招聘， 99.9%的招聘来源于前程无忧、智联招聘和中国人才 热线三大网站，只有个别岗位是内部推荐。公司的中高层管理比较稳定，招聘人数非常少， 不需要用到猎头； 招聘岗位和人数也是随时根据公司业务发展状况进行调整， 而且创业型 团 队需要的是上手快能尽快适应工作岗位的员工，再结合公司的规模，故没用启用校园招 聘； 类似现场招聘、发布媒体广告等招聘渠道均不适合公司现阶段的招聘需要。 以运营专员这个岗位为例，网络招聘三大网站的实际面试人数及面试合格人数对比如 下： 针对运营专员这个岗位， 三大网站提供的简历， 实际面试总人数为 207 人， 其中前程 无 忧和中国人才热线的简历数较多， 分别占比 42%和 40%，智联招聘人数最少， 占比 18%， 差距 很大。从面试合格率来看，三大招聘网站差距不大。 内部推荐渠道不容忽视， 今年集团总部的销售总监和战略推广总监的招聘就来源于内 部 员工的推荐。后续会重视内部推荐，继续推行“内部人才推荐奖”。 另外， 下半年完善了公司人才库的建设。除在职员工简历、面试合格简历等， 还增加 了 “黑名单”，如个别“极品面试者”、无正当理由未报到且未沟通说明者。 小编：推荐大家一个超过 40 万 HR 关注的优质微信号 hr6820，适合 HR 及企业管理者 关 注。 4、离职率分析。 (1)新员工的离职率。今年公司新入职员工 48 人，目前已离职 12 人，年度新员工 的 离职率为 25%。 (2)关键岗位离职率。公司的关键岗位主要是研发项目经理，产品经理，运营主管及 设计师等。这些岗位的离职率为 0，说明公司关键岗位，核心员工的留存率较高，团队凝 聚 力非常好。 (3)各部门离职率分析： 如图所示，除总经办、运维部的离职率低于 20%，其他部门的离职都非常高，尤其是 产 品运营部的离职率，高达 61.76%。 离职原因分析与改善措施： 如图，员工主动离职占比 63%，其中个人原因主动离职占 44%，主要包括员工不适应创 业型团队的节奏、对薪酬福利不满、没有发展空间、个人转行及创业等， 公司原因主动离 职 主要包括公司项目的搁置，创业型团队员工的归属感较低，制度不健全。被动离职占 37%， 主要是试用不合格以及因跟不上公司发展节奏而辞退。 产品运营部的离职率高达 61.7%，其中有 48%属于被动离职，一部分是新员工试用不合 格，一部分是公司运营调整后部分被淘汰的， 52%属于主动离职，包括转正薪资谈不拢， 员 工个人转行、创业等。另外，离职员工中的 52%是 2013 年入职的新员工。 改善措施： (1)优化招聘流程。提前做好人力规划， 完善各岗位说明， 建立岗位胜任力素质模型， 录用与岗位要求相符的人才。确定 offer 时， 尽可能与应聘者明确试用期前后薪资及岗位 职 责等， 避免出现因转正薪资谈不拢、实际岗位职责与面试时不一而导致心理落差。充分 尊重 应聘者的职业选择，不勉强。 (2)完善公司制度，尽可能的人性化；多举办员工活动，增加团队凝聚力，部门经理 和 HR 随时关注员工心理动态，及时引导和沟通。 三、培训工作总结 2013 年， 公司的培训主要以内部培训为主， 基本无外部培训。内训的重点是新员工入 职 培训，具体情况总结如下： 1、落实和优化“伙伴制度”。 “伙伴制度”其实跟导师制差不多， “伙伴”的主要职责包括： 入职当天，认识各部门负责人及本部门所有同事等； 入职一周内， “伙伴”将引导您 or 与您共进第一周的午餐，并引导您熟悉公司周边 交 通、就餐、购物、就医等生活配套设施； 入职一个月内,“伙伴”将引导您了解公司文化、制度、流程等， 有任何生活 or 工作 流 方面的需求可第一时间寻求“伙伴”的帮助。 员工入职前， 就会提前与部门负责人确定“伙伴”，今年在“伙伴”的安排上， 大多都 会选择小组的负责人， 直接带新人， 以前主要是安排职位相关的。另外， 公司在下半年增加 了“伙伴—新员工沟通交流会”，公司每两周举办一次，参与人员为试用期员工及员工的 “伙伴”，员工转正后不参加此会。主要形式为： 新员工发言： 主要包括本周“重点工作”、 “个人感受和体会”和“主要问题及建议”三个方面； 伙伴点评： 对新员工本周工作及表 现 加以点评，提出指导意见。 HR 会记录每位新员工的发言，建立台账，跟进其中提到的问题。 2、定期举办新员工入职培训。 新员工入职培训主要由三部分组成： 入职当天指引、部门主管组织的部门级培训及公 司 级的强化培训。 2013 年共组织新员工入职培训 6 次，参与人员共 48 人。原则上是每月举办一次新员 工 入职培训， 但某些月份入职员工不多， 一般新员工有 8 人左右， 就会视情况举办一次公 司级 的强化培训。考虑到有些员工可能入职时间会超过一个月才参加公司级的培训， 所以 在培训 的内容上做了调整， 入职当天的指引相比去年会更详细一些， 主要目的是让员工了 解公司的 基本制度。 需要改善的地方： 新员工入职培训是重点， 但同时要加强业务部门的操作流程培训， 以 及业务相关理论知识的培训。 小编： 推荐大家关注超人气 QQ 认证空间【一流管理网】 ,对应的 QQ 号 337641616，适 合 HR 及企业管理者关注。 四、企业文化活动组织 1、成立兴趣协会。 如：篮球协会、羽毛球协会、足球协会、乒乓球协会及户外登山协 会。其中羽毛球协会活动组织频率最高， 基本每周一次， 除去节假日， 其他每周五晚上都 会 订场打球， 2013 年共活动 36 次，人均消费 27 元次。其他协会活动频率较低。 2、下午茶计划。 公司每周五下午举行下午茶活动， 下午四点， 音乐响起， 下午茶开始， 四点半音乐停止，下午茶结束。公司会在休闲区提供饮料、茶点、水果、糖果等。 3、配合集团公司微信公众平台的建设。 微信平台会定期向全体员工推送集团各分公 司 的动态，也成立了集团通讯员小组。 企业文化建设这一块， 公司更多的是依托集团的贯彻和宣导， 在此基础上， 体现公司 的 独特性和差异性， 重点在人性化的员工关怀、团队凝聚力的打造。后续我们会组织更多 的活 动，调动员工的积极性，让其他活动组织频率较低的协会都行动起来。 2014 年人力资源部的工作， 将继续结合公司战略发展规划， 提前做好人力资源规划， 在 现有的基础上，不断完善和优化，竭力打造一个朝气蓬勃的富有凝聚力的无敌创业型团 队！
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员工月度绩效考核表（工作月报）
人力资源管理实用工具——员工绩效考核 员工绩效考核表 说明：本表格适用于对各行业一般员工的绩效考核。其考核指标、权重及具体释义非常明确、详细，且涵盖完整的自评、他评，便于实际 操作与应用。使用过程中，可根据不同岗位特征、业务特性，适当调整考核指标内容及其权重。（具体应结合各岗位的职位说明书使用） 被考评对象 部门 考评人 考评时间 考核项目 权重（分 ） 指标具体内容及定义 专业知识 10 专业技能 专业知识与技 能（20分） 业务技能（25 分） 细分指标 至 职务 综合 得分 填表时间 等级 评分标准 A B C D E 100% 80% 60% 40% 20% 掌握从事本职岗位的专业知识（基础知识、业务知 识、关联知识）。 A B C D E 10 掌握从事本职岗位的专业技能。 A B C D E 分析判断与应变能 力 4 能对复杂的问题进行正确判断，处理工作事务机敏 灵活，并在自己职权范围内能迅速而准确地对多种 备选行动方案进行评价，并作出最终决定。 A B C D E 问题解决能力 4 根据现场的突发事件，能够从多方面进行分析，找 出故障原因，从而解决问题。 A B C D E 执行能力 5 对上级的命令、下达的计划、布置的工作能及时贯 彻执行，并及时复命。 A B C D E 创新能力 4 在处理工作事务时，运用新思维、新方法提高工作 效率和效益。 A B C D E 自我 考核 综合 评价 评价 得分 得分 得分 业务技能（25 分） 品质与态度（ 20分） 工作绩效（35 分） 表达及沟通能力 4 协调及人力关系能 力 4 道德品质 4 忠诚度 能清楚、完整地向对方充分说明及表达自己的想法 而使其理解，并能聆听及尊重对方的意见。 作为组织的一员，能够自觉地与组织内其他成员保 持良好合作关系，热情协助他人的工作，积极参加 公司及部门内部的各种活动，维护良好的同事关系 。 A B C D E A B C D E 诚实正直、以身作则、克己奉公、乐于助人。 A B C D E 2 对企业忠诚的程度及爱护企业的行为。 A B C D E 责任感 2 充分理解自己的责任和义务，不回避责任，在期限 之内完成上级交付的工作，主动地以主人翁的态度 去完成工作。 A B C D E 进取心 2 学习努力，时刻向上，不断提高和完善自己。 A B C D E 纪律性 2 理解和遵守公司的各项规章制度、服从上级的指示 和命令，出勤率高。 A B C D E 自信心 2 对工作目标以及自己的决定充满信心。 A B C D E 工作热情 2 工作积极主动，经常愿意挑战艰难性工作。 A B C D E 吃苦耐劳 2 在工作中不怕苦、不怕累。 A B C D E 合作精神 2 在本部门内和关联部门间与同事相互配合及协作的 态度。 A B C D E 目标达成度 15 工作目标达成情况。 A B C D E 工作量 10 如期完成工作任务量。 A B C D E 工作质量 5 工作效率高且完成质量高。 A B C D E 客户满意度 5 根据客户意见反馈。 A B C D E 合计 评语 签名： 日期：
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月度人力成本报表
摘要： 月度人力成本总况： 类型 项目 人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 上月费用 上月各项费用所 占比例 本月费用 本月各项费用所 占比例 增减额 10000 12000 5000 4000 12000 20% 24% 10% 8% 24% 12000 11000 6000 3000 10000 25% 23% 13% 6% 21% 2000 -1000 1000 -1000 -2000 费用浮动比例 各项费用所占比 例浮动额 17% -9% 17% -33% -20% 5% -1% 3% -2% -3% 2019年 培训成本 离职成本 合计 3000 5000 51000 6% 10% 100% 3000 3000 48000 6% 6% 100% 0 -2000 -3000 0% -67% -6% 0% -4% 0% 月度人力成本分析 本月人力成本 离职成本 10% 培训成本 6% 招聘成本 24% 其它福利成本 8% 人工成本 20% 社保费 24% 住房公积金 10% 成本 月度人力成本对比 人工成本 20% 社保费 24% 房公积金 10% 上月费用 本月费用 浮动比 12000 7000 2000 -3000 -8000 -13000 50% 10% -30% -70% 成 工 人 本 费 保 社 积 公 房 住 金 福 它 其 利 成 本 成 聘 招 本 本 成 训 培 成 职 离 本
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招聘渠道岗位分布分析
求和项:人数 人员类别 研发 营销 制造系统 质量系统 客户服务系统 供应链 职能类 所用渠道 智联招聘 12 8 9 9 5 6 15 智联招聘 12 8 9 9 5 研发 营销 制造系统 质量系统 客户服务系统 此形状代表切片器。 Excel 2010 或更高版本支持切片器。 智联招聘 15 9 5 质量系统 客户服务系统 6 供应链 职能类 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则无 法使用切片器。 人员类别 - multiple - 所用渠道 求和项:人数 (empty) 363 异动 23 内部推荐 20 智联招聘 12 中华英才网 8 招聘会 6 自荐 6 猎头 5 其他 4 前程无忧 3 Total Result 450 各岗位渠道占比 自荐 猎头 其他 前程无忧 中华英才网 招聘会 1% 1% 1% 1% 1% 2% 智联招聘 3% 内部推荐 4% 异动 5% (empty) 81% 猎头 其他 前程无忧 1% 1% 1% (empty) 81% 此形状代表切片器。 Excel 2010 或更高版本支持切片 器。 如果形状是在较早版本的 Excel 中修改，或者工作簿是 在 Excel 2003 或更早版本中 保存，则无法使用切片器。 人员类别 研发 研发 研发 研发 研发 研发 研发 研发 研发 研发汇总 营销 营销 营销 营销 营销 营销 营销 营销 营销 营销汇总 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造系统 制造汇总 质量系统 质量系统 质量系统 质量系统 质量系统 质量系统 质量系统 质量汇总 客户服务系统 客户服务系统 客户服务系统 客户服务系统 客户服务系统 客户服务系统 客户服务汇总 供应链 供应链 供应链 供应链 供应链 供应链 供应链 所用渠道 异动 内部推荐 智联招聘 中华英才网 自荐 招聘会 猎头 其他 前程无忧 异动 内部推荐 智联招聘 前程无忧 猎头 自荐 中华英才网 其他 北极星 开发区人才 校园招聘 智联招聘 内部推荐 前程无忧 中华英才网 异动 其他 自荐 智联招聘 自荐 异动 北极星 内部推荐 中华英才网 前程无忧 内部推荐 异动 智联招聘 前程无忧 其他 应届生招聘网 异动 前程无忧 智联招聘 内部推荐 中华英才网 自荐 就业信息网 人数 23 20 12 8 6 6 5 4 3 87 13 9 8 4 3 3 2 2 1 45 18 13 9 6 6 2 2 2 2 60 9 5 5 4 4 3 2 32 9 8 5 3 3 2 30 8 7 6 4 4 2 1 比例 27.06% 23.53% 14.12% 9.41% 7.06% 7.06% 5.88% 4.71% 3.53% 28.89% 20.00% 17.78% 8.89% 6.67% 6.67% 4.44% 4.44% 2.22% 30.00% 21.67% 15.00% 10.00% 10.00% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 28.13% 15.63% 15.63% 12.50% 12.50% 9.38% 6.25% 40.91% 36.36% 22.73% 13.64% 13.64% 9.09% 25.00% 21.88% 18.75% 12.50% 12.50% 6.25% 3.13% 供应链汇总 职能类 职能类 职能类 职能类 职能类 职能类 职能类 职能类 职能类汇总 内部推荐 智联招聘 猎头 前程无忧 异动 自荐 中华英才网 其他 32 18 15 11 11 10 6 5 2 77 23.08% 19.23% 14.10% 14.10% 12.82% 7.69% 6.41% 2.56% 招聘费用 0 5000 3000 2000 0 3500 5000 2500 3000 24000 0 1200 2300 3000 6000 0 2400 2000 3000 20000 1500 3000 2300 4000 6000 5400 0 3000 0 25000 2300 0 3000 3000 2300 4000 6000 21000 3000 0 4000 6000 5400 3400 22000 0 3000 2300 4000 2300 0 3200 平均招聘费用 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 583.33 1000.00 625.00 1000.00 275.86 0.00 133.33 287.50 750.00 2000.00 0.00 1200.00 1000.00 3000.00 444.44 83.33 230.77 255.56 666.67 1000.00 2700.00 0.00 1500.00 0.00 416.60 255.56 0.00 600.00 750.00 575.00 1333.33 3000.00 700.00 333.33 0.00 800.00 2000.00 1800.00 1700.00 720.00 0.00 428.57 383.33 1000.00 575.00 0.00 3200.00 岗位招聘费用和人数比 人数 职能类汇总 23000 15000 供应链汇总 客户服务汇总 22000 21000 质量汇总 制造汇总 32 30 32 25000 20000 营销汇总 研发汇总 招聘费用 24000 45 20000 营销汇总 研发汇总 15000 3000 3000 5000 4000 0 0 3200 2800 23000 520.00 166.67 200.00 454.55 363.64 0.00 0.00 640.00 1400.00 298.70 24000 45 和人数比 聘费用 77 32 30 32 60 45 87 45 87 招聘渠道 人数 比例 招聘费用 费用比例 人均招聘费 自荐 25 5% 0 0% 0 开发区职介 25 5% 0 0% 0 异动 70 14% 0 0% 0 内部推荐 72 14% 0 0% 0 9 2% 3680 0.50% 409 26 5% 5880 1% 226 6 1% 6880 1% 1147 前程无忧 36 7% 7000 1% 194 智联招聘 65 13% 7200 1% 111 其他网络 9 2% 24250 2% 2694 校园招聘 148 29% 120000 11% 811 19 4% 897092 84% 47215 招聘会 中华英才网 北极星电力英才网 猎头 人均招聘费用 47215 猎头 校园招聘 811 其他网络 2694 智联招聘 111 前程无忧 194 北极星电力英才网 1147 中华英才网 226 招聘会 409 内部推荐 0 异动 0 开发区职介 0 自荐 0 各个渠道招聘费用和人数对比 人数 19 猎头 校园招聘 招聘费用 148 120000 9 其他网络 65 智招聘 7200 36 前程无忧 7000 6 北极星电力英才网 26 中华英才网 异动 72 6880 5880 9 招聘会 内部推荐 24250 3680 0 70 0 开发区职介 25 0 自荐 25 0 中华英才网 招聘会 1% 2% 智联招聘 3% 对比 猎头 1% 内部推荐 4% 897092 120000 自荐 1% 异动 5% 各岗位渠道占比 0 ( 智联招聘 12 8 9 9 5 研发 营销 制造系统 质量系统 客户服务系 华英才网 招聘会 1% 2% 智联招聘 3% 自荐 1% 猎头 其他 1% 1% 此形状代表切片 器。 Excel 2010 或更高版本支持切 片器。 前程无忧 1% 荐 如果形状是在较早 版本的 Excel 中 修改，或者工作簿 是在 Excel 2003 或更早版本中保 存，则无法使用切 此形状代表切片 片器。 器。 Excel 2010 或 更高版本支持切片 器。 异动 5% (empty) 81% 智联招聘 15 9 5 质量系统 客户服务系统 6 供应链 职能类 如果形状是在较早 版本的 Excel 中修 改，或者工作簿是 在 Excel 2003 或更 早版本中保存，则 无法使用切片器。
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数据分析报告Excel表（工作月报）
培训课程数据分 课程 课程时间（H） 场次 实际参加人数 新员工入职培训 3.5 6 76 上岗培训 2 6 90 招商培训 2 3 55 供应商培训 2 3 45 产品培训 3 6 80 总计 12.5 24 346 实际参加人数总计 346 人 实际参加人数 计划参加人数 完成率 95.00% 90 91.67% 76 90.00% 90.00% 55 45 新员工入职培训 上岗培训 招商培训 供应商培训 培训课程数据分析 计划参加人数 培训完成率 课程满意度 人均考试分数 80 95.00% 92 89 100 90.00% 93 90 60 91.67% 88 85 50 90.00% 89 90 90 88.89% 90 88 380 91.05% 数总计 346 人 计划参加人数 季度培训课时 完成率 课程时间（ H ） 6 91.67% 培训 6 80 90.00% 88.89% 3 3.5 45 2 供应商培训 产品培训 新员工入职培训 上岗培训 2 招商培训 人均考试分数 季度人均培训课时 88 产品培训 13.63 13.63 供应商培训 13.63 招商培训 13.63 90 85 90 上岗培训 13.63 89 新员工入职培训 13.63小时 季度培训课时 课程时间（ H ） 场次 6 6 3 3 3 2 上岗培训 2 招商培训 2 供应商培训 产品培训 季度人均培训课时 13.63小时 培训课程数据分 课程 课程时间（H） 场次 实际参加人数 计划参加人数 新员工入职培训 3.5 6 76 80 上岗培训 2 6 90 100 招商培训 2 3 55 60 供应商培训 2 3 45 50 产品培训 3 6 80 90 总计 12.5 24 346 380 实际参加人数总计346人 实际参加人数 计划参加人数 完成率 95.00% 90 91.67% 76 90.00% 90.00% 55 45 新员工入职培训 上岗培训 招商培训 供应商培训 培训课程数据分析 计划参加人数 培训完成率 课程满意度 人均考试分数 季度人均培训课时 80 95.00% 92 89 13.63 100 90.00% 93 90 13.63 60 91.67% 88 85 13.63 招商培 50 90.00% 89 90 13.63 上岗培 90 88.89% 90 88 13.63 新员工入职培 380 91.05% 供应商培 13.63小时 46人 数 产品培 季度培训课时 课程时间（H） 完成率 6 场次 6 80 90.00% 45 88.89% 3 3.5 2 供应商培训 产品培训 新员工入职培训 上岗培训 2 招商培训 2 供应 人均考试分数 训课时 产品培训 88 供应商培训 90 招商培训 85 上岗培训 90 新员工入职培训 89 时 季度培训课时 程时间（H） 场次 6 3 3 3 2 招商培训 2 供应商培训 产品培训 季度人均培训课时 13.63小时 时间 期初人数 入职人数 离职人数 净增长人数 期末人数 净增长率 1月 407 8 6 2 409 0.5% 2月 409 2 1 1 410 0.2% 3月 410 19 12 7 417 1.7% 4月 417 20 10 10 427 2.4% 5月 427 8 8 0 427 0.0% 6月 427 13 4 9 436 2.1% 2015 407 70 41 29 436 7.1% 公司月度人数分布 期末人数 期初人数 净增长率 440 3.0% 435 2.5% 430 425 2.0% 420 415 1.5% 410 1.0% 405 400 0.5% 395 390 0.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 6月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 入职率 1.96% 0.24% 4.59% 4.74% 1.87% 3.01% 离职率 1.45% 0.49% 2.80% 2.29% 1.84% 0.91% 入职人数 13 经营板块 5 推广板块 战略规划部 4 行政板块 39 分公司 品牌板块 1 财务与HR板块 运营板块 运营板块3 4 品牌板块 财务与 HR 板块1 战略规划部 离职人数 入职人数 1 4 3 1 -9 分公司 39 -3 行政板块 -2 推广板块 经营板块 各部门入离职人数 离职人数 -11 -2 -3 -9 -6 -6 -4 -4 -6 0 -6 -11 4 5 13 半年入离职率 入职率 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 1月 2月 3月 离职率 4月 5月 6月 6月 中高层干部人数 基层干部人数 基层员工人数 2016年上半年 4 3 23 2017年上半年 2 1 38 离职人员类别人数 中高层干部人数 基层干部人数 基层员工人 基层员工人数 ; 23 3 4 2016 年上半年 2014 年上半年离职人员类别占比 中高层干部人 13% 基层员工人数 77% 基层员工人数 77% 中高层干部比例 基层干部比例 基层员工比例 不满1年人数 13% 10% 77% 12 5% 2% 93% 23 离职人员类别人数 中高层干部人数 基层干部人数 基层员工人数 不满 4 基层员工人数 ; 38 1 至 3 年人数 ; 14 不满 1 年人数 ; 12 1 2 2017 年上半年 14 年上半年离职人员类别占比 2016 年上半年 2015 年 中高层干 5% 中高层干部人数 13% 基层干部人数 10% 基层员工人数 93% 基层员工人数 93% 1至3年人数 4年以上 在职年限不满1年比例 在职年限1至2年比例 14 4 40% 47% 17 1 56% 41% 离职人员司龄分布 不满 1 年人数 1 至 3 年人数 4 年以上 1 1 至 3 年人数 ; 17 4 1 至 3 年人数 ; 14 不满 1 年人数 ; 23 不满 1 年人数 ; 12 2016 年上半年 2017 年上半年 2015 年上半年离职人员类别占比 中高层干部人数 5% 基层员工人数 93% 基层干部人数 2% 基层员工人数 93% 在职年限3年以上比例 13% 2% 经营板块 推广板块 行政板块 分公司 财务与HR板块 运营板块 品牌板块 1年 7 1 3 7 1 0 4 1-3年 3 1 0 1 5 4 2 3-5年 1 0 0 1 0 0 0 各个部门离 1年 12 10 8 6 4 经营板块 推广板块 行政板块 分公司 财务与HR板块 运营板块 品牌板块 2016 10 2 3 1 6 4 2 2017 11 2 4 9 7 4 6 2 0 经营板块 推广板块 行政板块 分 板块 各个部门离职司龄分布 1年 行政板块 1-3 年 分公司 3-5 年 财务与 HR 板块 运营板块 品牌板块 经营板块 推广板 2016/ 2017 离职人数对比 2016 经营板块 推广板块 行政板块 分公司 2017 财务与 HR 板块 运营板块 品牌板块 品牌板块 2016年上半年 2017年上半年 中高层干部 基层干部 56 98 基层员工 82 93 中高层占比 基层干部占比 220 16% 23% 237 23% 22% 2017 各职级人数占比 中高层占比 23% 基层员工占比 55% 基层干部占比 22% 基层员工占比 61% 55% 人员结构变化 中高层占比 基层员工占比 ; 61% 基层干部占比 ; 23% 中高层占比 ; 16% 2016 年上半年 基层干部占比 基层员工占比 基层员工占比 ; 55% 基层干部占比 ; 22% 中高层占比 ; 23% 2017 年上半年 经营板块 推广板块 行政板块 分公司 财务与HR板块 运营板块 品牌板块 0-2年 53% 56% 47% 52% 58% 57% 73% 3-5年 29% 31% 33% 33% 32% 24% 25% 6-8年 12% 13% 11% 15% 11% 19% 2% 9年以上 6% 0 9% 0 0 0 0 公司 0-2 年 经营板块 推广板块 行政板块 广板块 公司部门司龄结构 0-2 年 行政板块 3-5 年 6-8 年 分公司 9 年以上 财务与 HR 板块 运营板块 品牌板块 月份 邀约人数 面试人数 复试人数 录用人数 入职人数 初试通过率 1月 73 17 12 5 2 70.59% 2月 24 8 6 2 1 75.00% 3月 176 41 29 13 10 70.73% 4月 75 13 10 7 6 76.92% 5月 123 49 31 8 3 63.27% 6月 92 21 14 8 7 66.67% 563 149 102 69 29 68.46% 总计 招聘关键指标数据 68.46% 初试通过率 67.65% 复试通过率 录用率 42.03% 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1月 复试通过率 录用率 41.67% 40.00% 33.33% 50.00% 44.83% 76.92% 70.00% 85.71% 25.81% 37.50% 57.14% 87.50% 67.65% 42.03% 此图表在您的 Excel 版本中不可 格式将永久破坏图表。 招聘关键指标数据 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1月 2月 初试通过率 3月 4月 复试通过率 5月 录用率 6月 此图表在您的 Excel 版本中不可用。编辑此形状或将此工作簿转换为其他文件 格式将永久破坏图表。
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公司人力成本分析表
公司人力成本分析表 项目 一、在岗人数（期初+期末）/2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1200 1500 2000 3500 4500 5200 二、经济效益指标 1、营业收入（万） 178000 256000 383000 499000 590334 632037 9200 10000 30000 43071 53301 42132 3、成本/费用总额（万） 162000 243000 352000 439090 526463 587837 三、人力成本总额（万） 22600 20328 23526 36692 46366 51320 2、增加值（纯收入）：（万） 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分 摊等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 备注 项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 四、经济效益指标 1、人力成本效率（营业收入÷人力成本） 7.88 12.59 16.28 13.60 12.73 12.32 2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本） 0.41 0.49 1.28 1.17 1.15 0.82 13.95% 8.37% 6.68% 8.36% 8.81% 8.73% 8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入) 12.70% 7.94% 6.14% 7.35% 7.85% 8.12% 9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数） 148.33 170.67 191.50 142.57 131.19 121.55 3、人均工资 ①年薪制 ②岗位制 4、人均人力成本（人力成本÷职工数） 5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（ 费用）总额） 6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本） 7、工资率（工资总额÷营业收入） 五、增长率指标 人数增长率 营业额增长率 人力成本增长率 -10.05% 15.73% 55.96% 26.37% 10.68% 人力成本效率增长率 15.06% 12.21% -25.55% -7.99% -7.35% 备注 人力成本总额 时间 人力成本总额 在岗人数 人均人力成本 2012年 22600 1200 18.83 2013年 20328 1500 13.55 2014年 23526 2000 11.76 2015年 36692 3500 10.48 2016年 46366 4500 10.30 2017年 51320 5200 9.87 22600 2012 年 20328 2013 年 人力成本含量 时间 总成本 人力成本总额 人力成本含量 2012年 162000 22600 13.95% 2013年 243000 20328 8.37% 2014年 352000 23526 6.68% 2015年 439090 36692 8.36% 2016年 526463 46366 8.81% 2017年 587837 51320 8.73% 24300 162000 2012 年 2013 年 人力成本总额（万） 人力成本总额 人数 人均人力成本 51320 46366 14.00 12.00 10.00 23526 20328 4.00 2.00 2013 年 2014 年 总成本 2015 年 2016 年 人力成本含量 人力成本总额 2017 年 人力成本含量 587837 526463 352000 243000 2015 年 2016 年 2017 年 2015年 2016年 16.00% 时间 14.00% 2012年 10.00% 2013年 8.00% 2014年 4.00% 2014 年 2014年 2017年 6.00% 162000 2013 年 2013年 0.00 12.00% 439090 2012 年 2012年 8.00 6.00 2012 年 时间 18.00 16.00 36692 22600 20.00 2015年 2.00% 2016年 0.00% 2017年 人力成 人力成本总额 时间 人力成本总额 在岗人数 人均人力成本 2012年 22600 1200 18.83 2013年 20328 1500 13.55 2014年 23526 2000 11.76 2015年 36692 3500 10.48 2016年 46366 4500 10.30 2017年 51320 5200 9.87 人力成本总额 22600 2012年 23526 20328 2013年 2014年 人力 人力成本含量 时间 总成本 人力成本总额 人力成本含量 2012年 162000 22600 13.95% 2013年 243000 20328 8.37% 2014年 352000 23526 6.68% 2015年 439090 36692 8.36% 2016年 526463 46366 8.81% 2017年 587837 51320 8.73% 总成本 352000 243000 162000 2012年 2013年 2014年 人 0 年 人力成本总额（万） 人力成本总额 人数 人均人力成本 51320 46366 18.00 16.00 14.00 36692 12.00 10.00 23526 20328 8.00 6.00 4.00 2.00 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 0.00 人力成本含量 总成本 人力成本总额 人力成本含量 16.00% 587837 526463 14.00% 12.00% 439090 10.00% 352000 8.00% 243000 6.00% 0 年 20.00 4.00% 2.00% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 0.00%
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某集团总部人力资源月报表格样本大全
月报目录 名称 负责组 表1 月报汇总 招聘/薪资/干部/培训 表2 招聘费用 招聘 表3 招聘进度 招聘 表4 干部管理 干部 表5 培训 培训 表6 员工花名册 招聘 表7 员工人数统计表 招聘 表8 入职人员状况表 招聘 表9 转职人员状况表 招聘 表10 离职人员状况表 招聘 表11 辞退人员名单 招聘 表12 本月培训总结 培训 表13 下月培训计划 培训 备注： 1、此表由各组共同完成 2、各组于每月8日将所负责的项目交招聘组汇总 3、招聘组于每月10日将表1至表5给到总监办 _______年 月人力资源月报汇总表 序号 项目 总部 区部 分店 总计 1 上月人数 0 2 本月人数 0 2 本月新录人数 0 3 本月转职人数 0 3 本月离职人数 0 4 本月离职率 0.00% 4 年至今离职率 0.00% 5 本月招聘费用 0 招聘绩效 6 0 （本月招聘费用/本月拟录用人数） 7 年至今招聘费用 0 8 本月人力占比 0 9 店长内部人才库（储备数+继任数） 0 10 处长内部人才库（储备数+继任数） 0 11 本月培训工时 0 12 培训完成% 0 人力资源月报之一 负责人 招聘组 薪酬组 招聘组 干部组 培训组 人力资源月报之一 年 部门 职位 总计 月总部招聘费用月报 HR面试 收集到简历数 0 本月招聘费用 部门面试 0 拟录用 0 预计入职时间 0 年至今招聘费用 本月收集简历数 0 年至今收集简历数 0 本月拟录用人员数 0 年至今拟录用人员数 0 本月每简历招聘费用 #DIV/0! 年至今每简历招聘费 #DIV/0! 本月每拟录用人招聘费 #DIV/0! 年至今每拟录用人招 #DIV/0! 人力资源月报之表二 年 单位 总部 部门 月总部招聘进度月报 目前储备 仍需招聘 仍需招聘 定编人数 月底人数 空缺人数 空缺职位 已决定录 用人数 人数 人数 职位 总裁办 0 0 副总裁办 0 0 顾问部 0 0 公关部 0 0 人力资源部 0 0 行政部 0 0 宣传部 0 0 电脑部 0 0 法律事务部 0 0 开发部 0 0 拓展部 0 0 监察审计部 0 0 资产部 0 0 总部防损部 0 0 展店部 0 0 工程部 0 0 物流配送部 0 0 财务部 0 0 市场营销部 0 0 业务改革组 0 0 百货公司 0 0 全国商品总监办 0 0 全国家电联采部 0 0 全国联采 0 0 全国商品行政部 0 0 全国商品生鲜部 0 0 全国营运部 0 0 收货部 0 0 法兰西施 0 0 小计 0 0 0 0 0 店长 - #VALUE! 处长 - #VALUE! 主管 - #VALUE! 人力资源经理 - #VALUE! 储备 小计 总计 0 0 0 0 0 0 #VALUE! 0 0 0 0 0 0 #VALUE! 人力资源月报之表三 招聘计划 总部干部管理月报表 内容 储备级别 培养时间 总部 区部 分店 全国合计 备注 占比 投诉内容 件数 占比 备注 原因 解聘 （姓名） 原因 PN 店长级 P3 小计 干部储备 PN 处长级 P3 小计 投诉对象 员工投诉 件数 总部 管理能力 区总 专业知识 店长 服务态度 处长 个人品行 部门经理 损耗与安全 主管 违纪对象 口头警告 （姓名） 书面警告 （姓名） 原因 区总级 店长级 员工违纪 处长级 经理级 主管级 小计 地点 对象 目的 巡店/访谈 人力资源月报之表四 结果反馈 年 总 项 目 计划 完成 部 完成比率 (%) 区 计划外 计划 完成 月总部培训月报 部 完成比率 (%) 分 计划外 企 课时 业 文 参训人 化 数 管 课时 理 类 参训 人数 服 课时 务 类 参训 人数 营 课时 运 类 参训 人数 课时 其 它 参训人 数 课时 总 计 参训人 数 分析及总结： 计划： 年至今培训工时： 同年同期相比： 人力资源月报之表五 计划 完成 店 完成比率 (%) 计划外 备 注 注：课时单位为小时，参训人数单位为人。 人力资源月报之表五 年 序号 部门 工号 姓名 性别 月总部员工花名册 出生日期 文化程度 1 2 3 4 5 6 小计（人数） 0 7 8 9 10 11 12 小计（人数） 1 0 31 2 3 4 5 03处办 6 小计（人数） 0 7 8 小计（人数） 0 9 10 11 小计（人数） 0 12 13 14 小计（人数） 0 15 16 17 小计（人数） 0 人力资源月报之表六 职务 入职日期 18 19 ### 小计（人数） 0 ### ### ### 小计（人数） 0 ### ### ### 小计（人数） 0 Err:520 Err:520 Err:520 小计（人数） 0 Err:520 Err:520 Err:520 小计（人数） 0 ### ### 小计（人数） 0 ### Err:520 Err:520 Err:520 小计（人数） 总计（人数） 0 人 人力资源月报之表六 年 序号 工号 姓名 月总部入职人员状况表 部门 职位 1 2 3 4 5 6 7 人力资源月报之表七 入职日期 备注 年 月总部转职人员状况表 表一：转入 序号 工号 姓名 部门 职位 转入时间 转出单位 工号 姓名 部门 职位 转出时间 转入单位 1 2 表二：转出 序号 1 2 人力资源月报之表八 人力资源月报之表八 年 表一：离职 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 月总部离职人员状况表 统计日期： 工号 姓名 部门 职位 离职原因 离职期间 离职部门 离职人数 本月离职率 年至今离职率 表二： 试用期内 1年内 助理级以上 离职人员 2年内 3—5年内 5年以上 合计 试用期内 1年内 普通员工 离职人员 2年内 2—5年内 5年以上 合计 备注：表二只统计员工自动离职或辞职的人员。 人力资源月报之表九 年 月 统计日期： 年 月 日 人力资源月报之表九 年至今总部辞退人员名单 序号 部门 姓名 职位 入职时间 人力资源月报之表十 辞退原因 辞退日期 年 月总部培训总结 填表日期： 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 完成 未完成原因 培训项目 讲 师 参训人 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 情况 核准： 审核： 填表： 人力资源月报之表十一 人力资源月报之表十一 年 月总部培训计划 填表日期： 年 月 日 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 培训项目 讲师 培训时段及其他 参训人 一二三四五六日一二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 时段 核准： 审核： 填表： 人力资源月报之表十二 人力资源月报之表十二
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自动统计、汇总出勤情况考勤表
考 单位：瓯浦垟村 序 号 姓名 1 张三 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 负责人： 日 期 出勤 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 1 2 3 4 5 6 7 8 9 勤 表 （自 2022 年 月 日 至 2022 年 月 日） 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 出勤 天数 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ○ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ △ 考勤 符号 10 √ P+ L E ○ △ M D B + × T 出勤 休息 迟到 早退 病假 事假 婚假 丧假 产假 加班 旷工 出差 备注 考勤员： 考 单位：瓯浦垟村 序 号 姓名 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 负责人： 日 期 出勤 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 1 2 3 4 5 6 7 8 9 勤 表 （自 2022 年 月 日 至 2022 年 月 日） 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 出勤 天数 考勤 符号 √ P+ L E ○ △ M D B + × T 出勤 休息 迟到 早退 病假 事假 婚假 丧假 产假 加班 旷工 出差 备注 考勤员： 使用说明： 1、密码：wh 2、考勤日期中的年份由系统自动生成，请保证系统日期准确无误 3、出勤天数由系统根据实际考勤情况自动生成，无需手工计算、输入，请保证姓名栏为非空， 4、考勤表右侧添加了一系列辅助列，辅助列内容会根据实际考勤情况自动显示。辅助列只是用 5、打印前请先预览效果，设置所需打印页数，考勤表预设打印区域为两页，请根据实际人数进 6、负责人及考勤员签字设置在页脚，需打印预览方可见 ，请保证姓名栏为非空，否则系统无法自动生成出勤天数及辅助列数据 自动显示。辅助列只是用来统计迟到、早退等情况，作辅助统计、汇总使用，无需打印出来 两页，请根据实际人数进行相应设置
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人员流动统计月报表
部门 汇总 Months Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 入离职率 Colum Data 部门 汇总 入离职人数 部门 汇总 求和项:部门人数汇总 部门 49 汇总 51 49 50 63 77 90 103 112 119 131 135 Months Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data 员工新进率 18.87% 14.04% 10.53% 16.95% 25.37% 24.10% 18.95% 15.09% 11.97% 9.68% 13.14% 5.07% 员工离职率 -7.55% -10.53% -14.04% -15.25% -5.97% -7.23% -5.26% -2.83% -4.27% -4.03% -4.38% -2.17% 部门 汇总 部门人数汇总 Column H Data 汇总 人员 Column L Data Column L Data 汇总 部门 求和项:离职 汇总 Data 求和项:入职 Months Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 10 8 6 10 17 20 18 16 14 12 18 7 -4 -6 -8 -9 -4 -6 -5 -3 -5 -5 -6 -3 Months Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 部门人数汇总 1200.00% 1000.00% 800.00% 600.00% 400.00% 200.00% 人员流动率 0.00% 汇总 汇总 求和项:人员流动率 部门 汇总 30.43% 28.00% 28.00% 38.38% 37.17% 37.14% 27.54% 19.69% 17.67% 14.72% 19.20% 7.52% Months Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 求和项:增长率 部门 汇总 13.95% 4.08% -3.92% 2.04% 26.00% 22.22% 16.88% 14.44% 8.74% 6.25% 10.08% 3.05% 各部门员工增长率 1200.00% 1000.00% 日程表 : 适用于 Excel 或更高版本。请勿移动或调整大小。 800.00% 600.00% 400.00% 200.00% 0.00% 此形状代表切片 器。 Excel 2010 或更高 版本支持切片器。 汇总 如果形状是在较早版本 的 Excel 中修改，或者 工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则 无法使用切片器。 月净增人数 工作簿是在 Excel 2003 或更早版本中保存，则 无法使用切片器。 汇总 Months Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 求和项:净增人数 6 2 -2 1 13 14 13 13 9 7 12 4 门员工增长率 增人数 Months Months 部门 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 月份 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 月初人数 8 5 4 4 10 4 2 6 43 9 4 6 5 12 3 5 5 49 8 4 9 7 10 5 4 4 51 9 1 7 9 9 7 4 3 49 8 1 6 7 16 6 3 3 50 10 4 8 9 17 8 3 4 入职 1 1 2 1 2 离职 月末总计 -2 -1 3 10 1 3 2 -1 -4 -1 -1 -2 2 8 1 -1 -1 -6 -3 -2 2 1 2 6 1 1 -2 -1 -8 -2 -1 -1 -2 7 1 10 2 5 2 4 1 2 1 17 4 4 4 2 3 1 2 -1 -1 -1 -9 -2 -2 -4 -1 -1 -2 -1 -1 9 4 6 5 12 3 5 5 49 8 4 9 7 10 5 4 4 51 9 1 7 9 9 7 4 3 49 8 1 6 7 16 6 3 3 50 10 4 8 9 17 8 3 4 63 9 7 12 13 17 10 3 6 新进率 11.11% 16.67% 33.33% 20.00% 16.67% 0.00% 60.00% 0.00% 18.87% 0.00% 20.00% 33.33% 28.57% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 14.04% 11.11% 0.00% 0.00% 22.22% 9.09% 28.57% 0.00% 0.00% 10.53% 10.00% 50.00% 0.00% 0.00% 43.75% 0.00% 0.00% 25.00% 16.95% 20.00% 83.33% 25.00% 36.36% 5.88% 25.00% 0.00% 25.00% 25.37% 0.00% 50.00% 33.33% 30.77% 10.53% 27.27% 25.00% 33.33% 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 汇总 综合部 商品部 市场部 业务支持部 运营部 HR 客服部 财务部 6月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 63 9 7 12 13 17 10 3 6 77 10 7 15 16 21 12 2 7 90 11 8 18 17 23 12 6 8 103 11 9 20 17 25 12 11 7 112 11 8 22 20 24 14 15 5 119 12 8 24 21 25 13 16 5 20 1 2 3 4 5 2 -6 -2 -1 -1 -1 1 18 1 2 3 3 2 4 1 16 -5 -1 -2 -3 3 2 -2 3 1 5 -1 -1 14 3 3 -1 -5 -1 -1 -1 2 4 12 1 1 2 2 1 -2 -5 -1 -1 -1 1 18 -6 1 2 -1 -1 1 1 2 1 -1 77 10 7 15 16 21 12 2 7 90 11 8 18 17 23 12 6 8 103 11 9 20 17 25 12 11 7 112 11 8 22 20 24 14 15 5 119 12 8 24 21 25 13 16 5 131 12 8 25 21 26 14 18 5 24.10% 10.00% 22.22% 20.00% 23.53% 22.73% 16.67% 0.00% 14.29% 18.95% 9.09% 22.22% 16.67% 15.79% 8.70% 0.00% 66.67% 12.50% 15.09% 0.00% 27.27% 10.00% 0.00% 11.54% 7.69% 45.45% 0.00% 11.97% 0.00% 0.00% 13.04% 15.00% 0.00% 14.29% 26.67% 0.00% 9.68% 8.33% 11.11% 8.33% 9.09% 4.00% 0.00% 6.25% 0.00% 13.14% 0.00% 11.11% 7.69% 0.00% 3.85% 7.14% 11.11% 16.67% 汇总 12月 131 7 -3 135 5.07% 离职率 0.00% -33.33% 0.00% 0.00% 0.00% -25.00% 0.00% -16.67% -7.55% -11.11% -20.00% 0.00% 0.00% -16.67% 0.00% -20.00% -20.00% -10.53% 0.00% -75.00% -22.22% 0.00% -18.18% 0.00% 0.00% -25.00% -14.04% -20.00% -50.00% -14.29% -22.22% 0.00% -14.29% -25.00% -25.00% -15.25% 0.00% -33.33% 0.00% -18.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.97% -10.00% -12.50% 0.00% 0.00% -10.53% -9.09% -25.00% 0.00% 增长率 12.50% -20.00% 50.00% 25.00% 20.00% -25.00% 150.00% -16.67% 13.95% -11.11% 0.00% 50.00% 40.00% -16.67% 66.67% -20.00% -20.00% 4.08% 12.50% -75.00% -22.22% 28.57% -10.00% 40.00% 0.00% -25.00% -3.92% -11.11% 0.00% -14.29% -22.22% 77.78% -14.29% -25.00% 0.00% 2.04% 25.00% 300.00% 33.33% 28.57% 6.25% 33.33% 0.00% 33.33% 26.00% -10.00% 75.00% 50.00% 44.44% 0.00% 25.00% 0.00% 50.00% 人员流动率 11.76% 66.67% 40.00% 22.22% 18.18% 28.57% 85.71% 18.18% 30.43% 11.76% 50.00% 40.00% 33.33% 18.18% 50.00% 22.22% 22.22% 28.00% 11.76% 120.00% 25.00% 25.00% 31.58% 33.33% 0.00% 28.57% 28.00% 35.29% 200.00% 15.38% 25.00% 56.00% 15.38% 28.57% 66.67% 38.38% 22.22% 280.00% 28.57% 75.00% 6.06% 28.57% 0.00% 28.57% 37.17% 10.53% 90.91% 40.00% 36.36% 23.53% 44.44% 66.67% 40.00% 员工留存率 112.50% 80.00% 150.00% 125.00% 120.00% 75.00% 250.00% 83.33% 113.95% 88.89% 100.00% 150.00% 140.00% 83.33% 166.67% 80.00% 80.00% 104.08% 112.50% 25.00% 77.78% 128.57% 90.00% 140.00% 100.00% 75.00% 96.08% 88.89% 100.00% 85.71% 77.78% 177.78% 85.71% 75.00% 100.00% 102.04% 125.00% 400.00% 133.33% 128.57% 106.25% 133.33% 100.00% 133.33% 126.00% 90.00% 175.00% 150.00% 144.44% 100.00% 125.00% 100.00% 150.00% 净增人数 1 -1 2 1 2 -1 3 -1 6 -1 0 3 2 -2 2 -1 -1 2 1 -3 -2 2 -1 2 0 -1 -2 -1 0 -1 -2 7 -1 -1 0 1 2 3 2 2 1 2 0 1 13 -1 3 4 4 0 2 0 2 -7.23% 0.00% -22.22% 0.00% -5.88% -4.55% 0.00% -33.33% 0.00% -5.26% 0.00% -11.11% 0.00% -10.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.83% 0.00% -18.18% 0.00% 0.00% -3.85% -7.69% 0.00% -12.50% -4.27% 0.00% -11.11% -4.35% 0.00% -4.00% 0.00% 0.00% -28.57% -4.03% 0.00% -11.11% 0.00% -4.55% 0.00% -7.14% 0.00% 0.00% -4.38% 0.00% -11.11% -3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.67% 22.22% 11.11% 0.00% 25.00% 23.08% 23.53% 20.00% -33.33% 16.67% 16.88% 10.00% 14.29% 20.00% 6.25% 9.52% 0.00% 200.00% 14.29% 14.44% 0.00% 12.50% 11.11% 0.00% 8.70% 0.00% 83.33% -12.50% 8.74% 0.00% -11.11% 10.00% 17.65% -4.00% 16.67% 36.36% -28.57% 6.25% 9.09% 0.00% 9.09% 5.00% 4.17% -7.14% 6.67% 0.00% 10.08% 0.00% 0.00% 4.17% 0.00% 4.00% 7.69% 12.50% 0.00% 37.14% 10.53% 57.14% 22.22% 34.48% 31.58% 18.18% 40.00% 15.38% 27.54% 9.52% 40.00% 18.18% 30.30% 9.09% 0.00% 100.00% 13.33% 19.69% 0.00% 58.82% 10.53% 0.00% 16.67% 16.67% 58.82% 13.33% 17.67% 0.00% 11.76% 19.05% 16.22% 4.08% 15.38% 30.77% 33.33% 14.72% 8.70% 25.00% 8.70% 14.63% 4.08% 7.41% 6.45% 0.00% 19.20% 0.00% 25.00% 12.24% 0.00% 3.92% 7.41% 11.76% 40.00% 122.22% 111.11% 100.00% 125.00% 123.08% 123.53% 120.00% 66.67% 116.67% 116.88% 110.00% 114.29% 120.00% 106.25% 109.52% 100.00% 300.00% 114.29% 114.44% 100.00% 112.50% 111.11% 100.00% 108.70% 100.00% 183.33% 87.50% 108.74% 100.00% 88.89% 110.00% 117.65% 96.00% 116.67% 136.36% 71.43% 106.25% 109.09% 100.00% 109.09% 105.00% 104.17% 92.86% 106.67% 100.00% 110.08% 100.00% 100.00% 104.17% 100.00% 104.00% 107.69% 112.50% 100.00% 14 1 0 3 3 4 2 -1 1 13 1 1 3 1 2 0 4 1 13 0 1 2 0 2 0 5 -1 9 0 -1 2 3 -1 2 4 -2 7 1 0 2 1 1 -1 1 0 12 0 0 1 0 1 1 2 0 -2.17% 3.05% 7.52% 103.05% 4 离职人数 2 1 1 4 1 1 2 1 1 6 3 2 2 1 8 2 1 1 2 1 1 1 9 2 2 4 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 5 1 2 3 2 1 1 1 5 1 1 1 2 5 1 1 1 6 1 1 1 3
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绩效考核中原始数据收集表(超全面的模板)
数 据 提 供 表 总经理 名称 数据值 提供人 1 对行政人事部的服务投诉次数 2 对财务工作满意度评分《财务部部长上级满意度评分 表》 3 4 5 制度政策执行不力或违规情况（对管理副总考核） 总经理后备干部培养实际达成人数 总经理后备干部计划达成项数 6 （报表账目管理）相关报表账目出现数据错误或不及 时上报次数 7 （财务分析）相关财务分析报告未达上级要求或不及 时上报 8 若在税务审计中发现问题，由此依据给公司造成的影 响和损失（对财务部） 9 经销商开发达成率=实际开发个数/计划开发个数（针 对二三部） 10 实际达标经销商数÷[（年初经销商总数+年末经销商 总数）÷2]注：达标经销商标准由营销副总核定 （ 针对销售一二三部）（营销副总提供） 11 企业管理改善专案评分注：该项指标考核频率依据管 理改善专案的实施时间而定，评分标准参见《管理改 善专案评分表》 12 （对管理部）制度政策执行不力或违规情况次数 13 （对管理副总）制度政策执行不力或违规情况次数 14 发现销售各部门市场和片区出现窜货、价格管理混乱 、公司销售政策运用执行不规范等情况扣 营销副总 15 流程稽核合格率=管理流程稽核合格流程项目÷管理 流程稽核总项目 管理副总 管理副总 总经理和各 副总 总经理/生产 副总/营销副 总 数 据 提 供 表 财务部 名称 1 2 3 4 对行政人事部的服务投诉次数 本部门员工《Q12评分表》平均得分 财务部内部满意度评分（对财务部部长） 管理费用/百万片 制造费用/百万片（制造费用=生产人员人工成本+水 电费+设备维修费） 销售一部销售收入（季度） 销售二部销售收入（季度） 销售三部销售收入（季度） 销售一部计划销售收入（季度） 销售二部计划销售收入（季度） 销售三部计划销售收入（季度） 销售一部重点产品销售收入（季度）（中高档） 销售二部重点产品销售收入（季度）（中高档） 销售三部重点产品销售收入（季度）（中高档） 实际采购物资总额 预算采购物资总额=∑预算价格*实际采购量 （财务部）实际完成融资金额 （财务部）目标融资金额 实际、理论物耗比实际投入量÷理论耗用量（注：按 单项产品每万片消耗的各类原/辅料量核定（公司年 初确定） 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 实际生产成本---注：生产成本=原辅材料成本+直接 生产人员人工成本+制造费用 制造费用＝生产人员人工成本＋设备折旧成本+水电 费等 配送车费用+库房租金+人员工资（储运部） 帐实相符的产品项数（成品、原材料、五金） 盘点总项数（成品、原材料、五金） 期初赠品库存产品金额 期末赠品库存产品金额 工厂产值 新产品销售收入 资产收益率 权益乘数 实际利润 培训费用 质量不合格退库原材料金额 新产品开发实际费用 预算培训费用 实际行政后勤费用 数据值 提供人 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 设备技改费用（依据项目而定） （设备技改）预算费用 供应部期初应付帐款金额 供应部期末应付帐款金额 推广费用=促销费用（含TG、展示、宣传、赠品、临 时导购）＋终端活化费用+人员推广费用+广宣费用 （国内）推广品类销售收入 期初成品库产品金额 期末成品库产品金额 新品开发实际费用 新产品销售收入 实际外贸销售收入 47 销售费用＋推广费用=营销人员（含导购）工资、福 利、补贴＋差旅费＋招待费＋推广促销费用（含宣传 资料、赠品等）＋广告费用＋营销机构办公费）（外 贸） 48 49 50 销售费用＋推广费用（销售一部） 销售费用＋推广费用（销售二部） 销售费用＋推广费用（销售三部） 51 外贸老客户流失为 个（注：老客户指成交2单以上 的客户，半年未下单定义为流失客户（该指标为2、4 季度考核） 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 实际新成交外贸客户为 个（注：新客户以考核期 内成单客户计算） 外贸老客户个数 外贸渠道实际回款金额 外贸渠道应回款金额 销售一部办事处机构费用 销售二部办事处机构费用 销售三部办事处机构费用 期初平均流动资产（季度） 期末平均流动资产（季度） 财务费用 总体预算偏差的百分率（季度考核） 数 据 提 供 表 管理部 名称 1 对行政人事部的服务投诉次数 （各部门）对财务工作的投诉次数 2 公司《Q12评分表》平均得分 3 4 本部门员工《Q12评分表》平均得分 5 财务管理体系季度改进计划达成项数 6 财务管理体系季度改进计划总项数 7 组织新产品内部评审满意度得分并汇总 8 （对总经理）各中心副总与部长满意度调查平均分 9 （管理副总）分管部长满意度调查平均分 10 （生产副总）分管部长满意度调查平均分 11 （营销副总）分管部长满意度调查平均分 12 （对管理副总）半年管理改善计划达成项数 13 （对管理副总）半年管理改善计划数 14 营销中心管理改善计划达成项（半年） 15 营销中心管理改善计划总项数（半年） 16 （考核总经理）公司管理改善实际计划达成项数 17 （考核总经理）公司管理改善计划总项数 生产中心年度计划达成项 18 19 20 生产中心年度计划项目 信息系统正常运转率=系统正常运转时间÷总工作时 间间总工作时间 21 管理部季度公司管理改善实际计划项数 22 管理部季度公司管理改善实际计划达成项数 23 营销中心下属部门《Q12评分表》平均得分 24 管理中心下属部门《Q12评分表》平均得分 25 生产中心下属部门《Q12评分表》平均得分 26 5S合格率（生产部） 27 5S合格率（储运部） 28 5S合格率（设备部） 数据值 提供人 数 据 提 供 表 行政人 事部 名称 1 2 对行政人事部的服务投诉次数（统计各部门） 本部门员工《Q12评分表》平均得分 发生损失（包括人身和财产损失）的安全事故次数总 计 重大设备、人员安全事故（考核设备部）次数 库房发生重大安全事故次数 重大生产安全事故次数 分中心分部门发生重大安全事故次数（其它） （各部门）对财务工作的投诉次数 《培训满意度评分表》得分 考核期内离职关键岗位人员 公司主动辞退关键岗位（主管及以上）人员 公司期末在职关键岗位（主管及以上）人员 公司期初在职关键岗位（主管及以上）人员 期初生产在岗人员 期末生产在职人员 期末销售人员（不含导购） 期初销售人员（不含导购） 部门销售人员合格上岗人数 部门销售人员定编人数 重大劳资纠纷次数 招聘计划实行中实际到岗人员 计划招聘人员 公司期初组织人数 公司期末组织人数 推荐人数（推荐到各部门面试） 试用期人数 考核期内离职人数（半年期考核） 公司主动辞退人数（半年期考核） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 数据值 提供人 数 据 提 供 表 名称 生产部 1 对行政人事部的服务投诉次数 2 新产品内部评审满意度得分 本部门员工《Q12评分表》平均得分 3 4 5 对财务部的工作的投诉次数 内部质量争议投诉次数（对质量部） 6 计划产量 7 实际产量（件）、（万片） 8 11 退货品处理以后的入库量 设备维修缺件、不及时或效果不佳的投诉 设备大修、技改效果，新到设备验收评分（生产部负 责组织，质量部参与） 因设备故障导致停机时间 12 设备计划开机时间 13 15 实际设备运转时间 发生原/辅料、成品供应不及时、卸货不及时等顾客 投诉（考核储运部） 生产安全事故 16 单机单班产量=生产总片数÷总开机台、班数 17 原辅材料质量导致停产台时 18 原辅料断货原因导致停产台时 19 完好设备台数（生产部组织验收小组检查） 20 设备总台数 9 10 14 数据值 提供人 数据值 提供人 数 据 提 供 表 销售部 名称 1 2 3 对行政人事部的服务投诉次数 对财务部的工作的投诉次数 本部门员工《Q12评分表》平均得分 4 产品因制造过程造成的质量投诉发生次数 5 市场部对销售服务支持不力的投诉次数 6 经销商（含商超）质量投诉次数（考核生产部/质量 部） 7 发生原/辅料、成品供应不及时、卸货不及时等顾客 投诉（考核储运部） 8 总发货批次 9 货运不合格产品批次（货运不合格产品指多发、少发 、发错目的地、到货破损、丢失等情况 10 产品开发成功率=上市6个月的销量大于基本销量的产 品品类÷上市6个月的产品品类 注：6个月为正常情况下应该达到的产品成长期，基 本销量为上市方案中确定 11 赠品需求满足率=满足的赠品需求÷所有赠品需求 注：此处需求指每月赠品需求计划内的需求 12 按时出货批次/出货计划总批次（按时出货指依据《 周预定出货计划表》的出货时间提前一天或延迟两天 以内的） 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 销售一部实际完成样板市场数 销售一部计划实际完成样板市场数 销售二部实际完成样板市场数 销售二部计划实际完成样板市场数 销售三部实际完成样板市场数 销售三部计划实际完成样板市场数 销售一部销量（20--30支单品） 销售二部销量（20--30支单品） 销售三部销量（20--30支单品） 销售一部计划销量（20--30支单品） 销售二部计划销量（20--30支单品） 销售三部计划销量（20--30支单品） 数 据 提 供 表 质量部 名称 数据值 提供人 1 对行政人事部的服务投诉次数 2 3 对财务部的工作的投诉次数 本部门员工《Q12评分表》平均得分 4 ISO管理纠正预防措施达成项数 5 8 ISO管理纠正预防措施总项数 万元产值质量损失成本注：质量损失成本=质量内部 损失成本+质量外部损失成本 百万片抽检不合格产品数为 PPM注：以成品抽检实 际不合格片数为准 机台一等品率（分AB班，上下车间） 9 质量部培训满意度评分 10 ∑总的进货的原、辅材料批次（月度） 11 ∑检验合格的原、辅材料批次（月度） 12 质量达成分值（机台过程质量监督检查综合得分，包 括半成品抽查、包装质量等质量指标得分加权，按照 《机台质量综合评估管理办法》执行） 13 ISO外审结果 6 7 数 据 提 供 表 市场部 名称 1 对行政人事部的服务投诉次数 2 本部门员工《Q12评分表》平均得分 数据值 提供人 3 4 5 对财务部的工作的投诉次数 消费者抱怨在5个工作日内未解决的次数 8 消费者抱怨造成重大事故 广告公司 调查消费者不提示情况的提及率（年度 考核） 考核期内推出新产品的终端顾客满意度调查得分注： 操作方式可采取抽样调查 消费者质量投诉次数（考核生产部/质量部） 9 终端广告完好布点数÷终端数 6 7 数 据 提 供 表 名称 储运部 1 对行政人事部的服务投诉次数 2 本部门员工《Q12评分表》平均得分 3 4 对财务部的工作的投诉次数 发生车辆交通事故造成的损失 5 总产量 数据值 提供人 6 销售一部实际发出量 7 销售二部实际发出量 8 销售三部实际发出量 9 销售一部定单量 10 销售二部定单量 11 销售三部定单量 数 据 提 供 表 名称 供应部 1 对行政人事部的服务投诉次数 2 本部门员工《Q12评分表》平均得分 3 4 对财务部的工作的投诉次数 实际开发供应商个数 5 计划开发供应商个数 数据值 提供人 6 考核合格供应商个数 7 供应商总个数 数 据 提 供 表 研发部 名称 1 对行政人事部的服务投诉次数 2 本部门员工《Q12评分表》平均得分 3 对财务部的工作的投诉次数 4 新产品内部评审满意度得分 数据值 提供人 5 计划开发新产品总数 6 ∑开发计划天数 7 ∑开发实际天数 数 据 提 供 表 外贸部 名称 1 对行政人事部的服务投诉次数 2 本部门员工《Q12评分表》平均得分 3 对财务部的工作的投诉次数 单据（报关、客户清关、银行交单、核销退税等）失 4 误造成经济损失 数据值 提供人
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黑龙江某集团公司投资管理制度
黑龙江辰能集团公司投资管理制度 一、总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进投资决策的科 学化和民主化，根据《黑龙江辰能集团章程》制定本制度。 第二条 投资管理旨在通过规范集团公司的投资行为，建立有效的投资风险防 范机制，强化对投资活动的管理，将投资决策建立在科学的基础之上 努力实现投资结构最优化和综合效益最大化。 第三条 投资管理是指集团公司对本部及全资子公司、控股子公司、参股公司 事业部的投资行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管 理。 第四条 投资管理遵循保护投资者权益，放开经营权的基本方针，并坚持管理 和服务相结合、过程介入和信息共享相结合的原则，最大限度地促进 企业投资行为健康发展。 第五条 项目管理是投资管理的主要形式，论证、审核、监控是投资管理的主要 内容。 第六条 战略决策委员会是集团公司的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘 任，战略决策委员会在董事会授权范围内对集团公司投资项目具有一 票否决权。 第七条 集团公司设投资管理部，投资管理部是集团公司实施投资管理的职能 部门，其主要职责是：参与制定集团公司长期产业发展规划；主持制 定年度投资计划；集团公司本部投资项目的策划、论证与监管；负责 子公司和事业部的投资项目的审查、登记和监管。 二、投资 第八条 依据企业会计准则，投资是指企业为通过分配来增加财富，或为谋求其 他利益，而将资产让渡给其他单位所获得的另一项资产。投资分为短 期投资和长期投资。长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。例 如：对外借款、股权、债券、商业票据、期货、委托理财、基金等。 第九条 集团公司及子公司、参股公司、事业部应各自制定产业发展中长期战 略规划和年度投资计划。子公司、事业部年度投资计划应依照相关管 1 理流程制定（《年度投资计划流程》），并报集团公司经营管理部转 呈投资管理部备案。 第十条 投资应坚持以战略为宗旨，以市场为导向，以效益为中心，以集团品 牌为标志，逐步形成主业突出、行业特点鲜明的产业体系。 第十一条 投资应符合国家、地区产业政策，以及集团公司中长期战略发展规划。 第十二条 投资应经过可行性论证，可行性论证的内容包括国家产业政策分析、 行业发展状况分析、战略与效益分析、程序分析、技术与管理分析、 法律分析、风险分析及其它方面的分析。集团公司本部投资可行性论 证主要由投资管理部负责，子公司及事业部投资可行性论证主要由投 资单位组织进行，集团公司投资管理部关键过程介入，代表集团公司 收集相关信息并在集团公司内部审核程序中发表意见。可行性论证力 求全面、真实、准确及可行。 第十三条 非投资类子公司对外投资总规模不得超过其净资产的 50%。 第十四条 集团公司逐步建立、完善和管理集团内部投资信息网络系统，集团内 逐步实现国家政策动向、市场动态、项目合作等信息的共享。 2 三、审核 第十五条 按照投资项目下管一级和公司治理的原则，集团公司只直接受理所属 一级全资子公司、事业部的投资申报。其它企业的投资项目均按照规 定程序，由集团公司外派董事依据集团公司审核意见在其董事会行使 表决权。各子公司、事业部涉及重大商机和商秘的投资项目可由集团 公司外派董事直接报送集团公司总经理，由集团公司总经理确认在集 团公司内部对该类项目的审核或备案管理的流转程序。 第十六条 集团公司内部的投资管理实行审核制和备案制相结合的方式。实行审 核制的投资项目包括： 1.子公司和事业部年度投资计划以外的项目； 2.全资子公司、事业部单项投资额度在 200 万元人民币（含 200 万元）以上的项目； 3.控股子公司单项投资额度在 500 万元人民币（含 500 万元）以 上的项目； 4.子公司、事业部的所有境外投资与合作项目（包括办事机构）； 5.集团公司本部直接投资的项目。 3 上述范围以外的投资项目实行备案制。 第十七条 依据集团章程及集团公司董事会工作细则，在总经理审核权限范围 以内的投资项目的审核流程为部门初审、总经理审核并签署意见后实 施；在总经理审核权限范围以外的投资项目经部门初审后，由总经理 签署意见后上报集团公司战略决策委员会或集团公司董事会审核、董 事长签署意见后实施。 第十八条 集团公司的投资审核原则： 1、符合国家、地区产业政策以及集团公司的长期战略发展规划； 2、经济效益良好； 3、严格遵守集团公司投资决策程序； 4、上报资料齐全、真实、可靠； 5、法律手续完善； 6、与企业投资能力相适应； 7、资金、技术、人才、原材料有保证。 第十九条 按本制度应上报审核的项目，由投资单位在未签订任何具有法律效力 的合同、协议等法律文件且未发生任何实际投资行为之前，备齐以下 4 资料，全资子公司、事业部经集团公司经营管理部直接上报集团公司 投资管理部，控股子公司、参股公司由外派董事通过经营管理部上报 集团公司投资管理部： 1、 项目投资申请报告或建议书； 2、 投资企业对投资项目的投资决定或决议； 3、 项目可行性研究报告； 4、 有关合同（协议）草案； 5、 资金来源及被投资企业的资产负债情况； 6、 有关合作单位的资信情况； 7、 政府的有关许可文件； 8、 项目负责人的资格及能力等。 第二十条 集团公司投资管理部在收到总经理审核权限范围以内的项目报批的 全部资料后，应组织战略发展部、财务审计部、经营管理部对该项目 进行初审，并形成项目初审意见。对初审予以否决的项目，在征求集 团公司主管领导同意后，由投资管理部将初审意见书面返回申报单位 并将项目资料纳入项目库管理。申报单位对初审意见有异议的，可申 5 请复查一次。 第二十一条 集团公司投资管理部在收到总经理审核权限范围以外的项目所报批 的全部资料后，应组织战略发展部、财务审计部、经营管理部、专 家库中的有关专家对该项目进行初审，并提出初审意见。对初审予 以否决的项目，在征求集团公司总经理同意后，由投资管理部将初 审意见书面返回申报单位，项目资料入项目库。 第二十二条 经初审认为可行的在总经理审核权限范围以内的投资项目，投资 管理部在征求主管领导及专家库中的有关专家意见，形成项目投资意 见，上报总经理审核。审核通过的投资项目，审核单位立项，投资管 理部将项目资料进入项目库；审核未通过的投资项目，通知项目申报 单位，并将项目资料入项目库。 第二十三条 经初审认为可行的在总经理职权审定范围以外的投资项目，投资 管理部在征求有关专家及总经理意见后，形成投资意见，由投资管理 部提出召集集团公司战略决策委员会或董事会召开投资审议会的建议 投资审议会的内容是：查询项目基本情况，比较选择不同的投资方案 6 对项目的疑点、隐患提出质询；评价项目执行人的资格及能力等；提 出项目最终决议。 第二十四条 董事长根据投资审议会的决议，签署相关文件。审核通过的 投资 项目，审核单位立项，集团公司投资管理部将项目资料纳入项目库管 理；审核未通过的投资项目，通知项目申请人，投资管理部将项目资 料入项目库。 第二十五条 投资管理部根据审核意见，下达书面批复文件。一般情况下，在 收到投资申报单位的上报申请后，应在十五个工作日以内完成项目的 审查与批复。 第二十六条 凡属于备案的项目，由投资单位在项目实施后十五个工作日内向 集团公司经营管理部提交备案材料，包括《商业计划书》、《可行性 分析报告》、《投资分析报告》、合同、章程等，经营管理部将备案 资料转交投资管理部存档一份。 四、监控 第二十七条 集团内的项目投资管理实行投资、经营和监管相结合的原则。投 7 资单位对投资项目按照项目管理方式指定项目负责人，做到责、权、 利相对等，确保项目按计划实施。 第二十八条 投资单位在项目正式立项并确定项目负责人后，应再确定一名项 目监督人，由项目负责人与投资单位投资项目主管领导签订项目责任 合同书，项目负责人负直接责任。人员的确定采用投资单位指定项目 负责人、审核单位指定项目监督人的原则。 第二十九条 集团公司本部投资项目的项目监督人由投资管理部的人员担任。 项目监督人的主要职责是：对项目全过程实行跟踪监管；督促项目负 责人加强项目运作管理和资金财务管理；及时发现和向有关领导汇报 项目实施过程中出现的问题，并提出解决的办法和建议。 第三十条 项目负责人应定期将项目进展情况向主管领导和项目监督人做出书 面汇报（子公司及事业部的项目汇报资料送达集团公司经营管理部备 案，由其转呈投资管理部的项目监督人），并接受集团公司的审计。 第三十一条 集团公司经营管理部对子公司及事业部的重大投资项目进行跟踪 检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。 8 五、责任 第三十二条 集团公司外派董事应按照集团公司的审核意见，对投资项目决策 表态，不得个人自行表态。对投资项目存在问题故意隐瞒不报的，一 经发现，集团公司将追究该董事的行政责任，造成重大损失的，要追 究法律责任。 第三十三条 对投资项目因管理不善或用人不当致使企业资产流失、企业严重 亏损或造成其它严重后果的，要追究相关责任人的责任；对投资项目 因决策失误或审查、把关不严，造成经济损失的，也应追究相关责任 人的责任。 第三十四条 对投资项目的主管领导、负责人、监督人或其它工作人员违反本 规定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊造成严重损失的要追究相关人 员的行政及法律责任。集团公司每年至少进行一次投资项目的审计监 察工作。 第三十五条 集团公司把子公司及事业部贯彻执行本办法的情况作为对业务单 位负责人及产权代表年度考核内容之一。 9 六、其它 第三十六条 本制度适用于集团公司本部、全资子公司及事业部，其它企业可 参照执行。 第三十七条 本制度由集团公司投资管理部负责解释。 第三十八条 本制度由集团公司董事会审议通过、董事长签署后生效，自下发 之日起执行。 10
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某集团公司投资收益管理制度
黑龙江辰能集团公司投资收益管理制度 第一条 为了加强集团公司对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为， 特制定本管理制度。 第二条 本制度所指的投资企业是指集团公司全资子公司、控股子公司和参股 公司；投资收益管理是指集团公司以投资者的身份决定或参与上述投 资企业的利润分配，并依据最终的分配决策收缴利润和进行相关的帐 务处理。 第三条 投资收益管理应遵循下列原则 1．合法性原则：集团公司应依据《公司法》、《黑龙江辰能集团章 程》行使对投资企业的投资收益权； 2．规范性原则：一、利润分配方案的制定应符合投资企业的决策程序 ； 二、集团公司通过外派董事行使股东的投资收益权；三、集团公司的 外派董事，在参与投资企业的利润分配决策中应遵循集团公司的决策 意向，保证集团公司的合法权益； 3．集团利益最大化原则：对投资企业的投资收益管理应以实现集团利 益最大化为目标，并与集团公司的总体发展战略一致。 第四条 集团公司对投资企业投资收益的管理办法，按集团公司在投资企业的 持股比例确定： 1．全资子公司的利润全额上交。该子公司如需追加投资，由集团公司 决定； 2．控股子公司利润分配预案由子公司提出，经过子公司综合部门由集 团公司经营管理部会同财务审计部讨论并形成决策意向，上报集团公 司总经理同意后由外派董事在股东会上行使表决权； 3．参股公司的利润分配方案预案由参股公司提出，并由参股公司董事 会或股东会通过。集团公司外派董事应在方案通过前将预案提交集团 公司，由集团公司经营管理部会同财务审计部讨论并形成决策意向， 上报集团公司总经理同意后由外派董事在股东会上行使表决权，外派 董事应主动了解其他股东的意图，报告集团公司总经理，并按集团公 司的决策意向，主动与有关股东协商，力争最大限度地维护集团公司 的投资收益。 第五条 集团公司对投资企业投资收益管理的职责分工： 1．集团公司对投资企业利润分配方案的最终决策权在集团公司 总经理。 2．对全资子公司、控股子公司和参股公司利润分配的过程管理以经营 管理部为主，财务审计部配合。 3．在控股子公司、参股公司董事会或股东会表决当年利润分配方案之 前，被投资企业应提前 15 天向集团公司报送分配预案；集团公司对分 配预案出具意见后，由外派董事按集团公司的意见在子公司董事会或 股东会上行使表决权。 第六条 本制度由经营管理部负责解释。 第七条 本管理制度自集团公司董事会通过,签发之日起正式生效、实施。
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员工工资计算器
员工信息 员工 ID 姓名 小时工资 税务状态 政府津贴 失业保险 （百分比） 住房公积金 （百分比） 养老保险 （百分比） 医疗保险 （百分比） 保险总额 （百分比） 个人所得税 （人民币） 常规扣款 （人民币） 常规款项总额 （不含保险） （人民币） 1 张三 ￥10.00 1 4 2.30% 28.00% 6.30% 1.45% 38.05% ￥20.00 ￥40.00 ￥60.00 2 0.00% ￥0.00 3 0.00% ￥0.00 4 0.00% ￥0.00 5 0.00% ￥0.00 6 0.00% ￥0.00 7 0.00% ￥0.00 8 0.00% ￥0.00 9 0.00% ￥0.00 10 0.00% ￥0.00 11 0.00% ￥0.00 12 0.00% ￥0.00 13 0.00% ￥0.00 14 0.00% ￥0.00 15 0.00% ￥0.00 16 0.00% ￥0.00 17 0.00% ￥0.00 18 0.00% ￥0.00 19 0.00% ￥0.00 20 0.00% ￥0.00 21 0.00% ￥0.00 22 0.00% ￥0.00 23 0.00% ￥0.00 24 0.00% ￥0.00 25 0.00% ￥0.00 工资计算器 员工 ID 雇员姓名 实际工时 休假 （小时） 病假 （小时） 1 张三 50 5 1 结算日期: 2/1/2017 基本工资 常规款项总 额 其他扣款 实发工资 ￥560.00 ￥273.08 ￥20.00 ￥266.92 2 ￥0.00 ￥0.00 ￥253.00 -￥253.00 3 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 4 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 5 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 6 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 7 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 8 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 9 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 10 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 11 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 12 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 13 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 14 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 15 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 16 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 17 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 18 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 19 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 20 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 21 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 22 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 23 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 24 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 25 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 加班 加班工资 [公司名称] 结算日期: 2/1/2017 员工姓名 张三 员工 ID 1 税务状态 1 政府津贴 4 实际工时 50 小时工资 ￥10.00 加班工资 病假（小时） 1 养老保险 ￥35.28 住房公积金 ￥156.80 休假（小时） 5 医疗保险 ￥8.12 失业保险 ￥12.88 加班（小时） 个人所得税 ￥20.00 常规扣款 ￥40.00 基本工资 ￥560.00 常规款项总额 ￥273.08 其他扣款 ￥20.00 总扣款 ￥293.08 实发工资 ￥266.92 员工姓名 员工 ID 2 税务状态 政府津贴 实际工时 小时工资 加班工资 [公司名称] 结算日期: 2/1/2017 病假（小时） 养老保险 ￥0.00 住房公积金 ￥0.00 休假（小时） 医疗保险 ￥0.00 失业保险 ￥0.00 加班（小时） 个人所得税 基本工资 ￥0.00 总扣款 ￥253.00 实发工资 -￥253.00 员工姓名 员工 ID 3 税务状态 政府津贴 实际工时 小时工资 加班工资 常规款项总额 常规扣款 ￥0.00 其他扣款 ￥253.00 [公司名称] 结算日期: 2/1/2017 病假（小时） 养老保险 ￥0.00 住房公积金 ￥0.00 休假（小时） 医疗保险 ￥0.00 失业保险 ￥0.00 加班（小时） 常规扣款 基本工资 ￥0.00 其他扣款 总扣款 ￥0.00 实发工资 ￥0.00 员工姓名 员工 ID 4 税务状态 政府津贴 实际工时 小时工资 加班工资 病假（小时） 个人所得税 常规款项总额 ￥0.00 [公司名称] 结算日期: 2/1/2017 养老保险 ￥0.00 住房公积金 ￥0.00 休假（小时） 医疗保险 ￥0.00 失业保险 ￥0.00 加班（小时） 个人所得税 常规扣款 基本工资 ￥0.00 常规款项总额 ￥0.00 其他扣款 总扣款 ￥0.00 实发工资 ￥0.00
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二倍工资计算基数如何确定？
二倍工资计算基数如何确定？ 劳动合同法对用人单位不签或拖延签订书面劳动合同规定了支付“二倍工资”的惩罚性赔偿制度，二 倍工资制度在实务中涉及很多问题，包括二倍工资的计算基数、二倍工资的仲裁时效、特殊情形下的 二倍工资支付问题等等。本文仅对二倍工资的计算基数进行归纳，供实务中参考。 一、二倍工资的支付依据 二倍工资的支付依据来源于劳动合同法第八十二条规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年 未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。用人单位违反本法规定不与劳 动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工 资。 法律规定向劳动者每月支付二倍的工资，该二倍工资实际上由两部分构成，第一部分为劳动者的正常 工资，第二部分为惩罚性赔偿金。 我们要分析的是二倍工资中的惩罚性赔偿金是以何标准作为基数。 二、二倍工资的计算基数 顾名思义，二倍工资的正常理解是在正常工资基础上再加一倍，也就是说，这个惩罚性赔偿金的数额 跟劳动者当月工资数额是保持一致的。法律规定“向劳动者每月支付二倍的工资”，当劳动者每月工 资数额有变化时，工资之外的另外一倍惩罚性赔偿金也通常会随之变化。 按照正常理解，通常工资都是应得工资的概念。所以司法实践中主流观点，二倍工资计算基数为当月 应得工资。从某种意义上说，应得工资其实就是劳动者的工资总额的意思。二倍工资基数是按工资总 额计算还是需扣减部分项目，各地并不一致，实践中比较混乱。 三、各地关于二倍工资的计算基数 通过对各地裁判机关关于二倍工资的规定进行归纳分析，在实务中，各地对二倍工资的基数存在不同 的判断标准： （一）以劳动者应得工资为基数，包含加班费、年终奖等全部工资性收入 比如，江苏高院意见认为，用人单位因未与劳动者签订书面劳动合同而应每月支付的二倍工资，按照 劳动者当月的应得工资予以确定，包括计时工资或者计件工资以及加班加点工资、奖金、津贴和补贴 等货币性收入。劳动者当月工资包含季度奖、半年奖、年终奖的，应按分摊后该月实际应得奖金数予 以确定。 江西高院认为，用人单位应支付的二倍工资差额的计算基数为劳动者当月应得工资，工资应包括：计 时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬以及特殊情况下支付的工资等。 上述应得工资其实我们可以理解为属于工资组成部分的全部工资项目的总和，排除非工资收入。 （二）以劳动者应得工资为基数，包含加班费但不包括非按月固定支付的工资项目 比如，广东高院认为，二倍工资差额的计算基数为劳动者当月应得工资，但不包括以下两项：（一） 支付周期超过一个月的劳动报酬，如季度奖、半年奖、年终奖、年底双薪以及按照季度、半年、年结 算的业务提成等；（二）未确定支付周期的劳动报酬，如一次性的奖金，特殊情况下支付的津贴、补 贴等。 北京高院在 2017 年 4 月 24 日发布的解答意见中认为，计算“二倍工资”的工资标准时，因基本工 资、岗位工资、职务工资、工龄工资、级别工资等按月支付的工资组成项目具有连续性、稳定性特征， 金额相对固定，属于劳动者正常劳动的应得工资，应作为未订立劳动合同二倍工资差额的计算基数， 不固定发放的提成工资、奖金等一般不作为未订立劳动合同二倍工资差额的计算基数。 （三）以劳动者应得工资为基数，不包括加班费和非常规性奖金、津补贴、福利 比如，四川高院认为，《劳动合同法》中规定的经济补偿金及二倍工资计算基数按照劳动者正常工作 状态下十二个月的应得工资计算，即未扣除社会保险费、税费等之前的当月工资总额，但不应包括： （一）加班工资；（二）非常规性奖金、津补贴、福利。 （四）以双方约定的正常工作时间月工资来确定，不包括加班费，需扣除部分工资项目 比如，上海高院认为，双倍工资的计算基数应按照双方约定的正常工作时间月工资来确定。双方对月 工资没有约定或约定不明的，应按《劳动合同法》第 18 条规定来确定正常工作时间的月工资，并以 确定的工资数额作为双倍工资的计算基数。如按《劳动合同法》第 18 条规定仍无法确定正常工作时 间工资数额的，可按劳动者实际获得的月收入扣除加班工资、非常规性奖金、福利性、风险性等项目 后的正常工作时间月工资确定。如月工资未明确各构成项目的，由用人单位对工资构成项目进行举证， 用人单位不能举证或证据不足的，双倍工资的计算基数按照劳动者实际获得的月收入确定。 （五）以职工所在的岗位(职位)相对应的标准工资为基数 比如，浙江高院认为，依据《劳动合同法》第八十二条规定加付的一倍工资的计算以职工所在的岗位 (职位)相对应的标准工资为基数。 如果标准工资难以确定的，按以下方式确定计算基数： (1)劳动合同有约定的，按劳动合同约定的工资为基数 ;(2)劳动合同没有约定的，实行岗位技能工资制 的单位，以职工本人的岗位工资与技能工资之和为基数;(3)岗位、技能工资难以确定的，以上月职工 正常工作情况下的工资为基数，同时应扣除绩效、奖金和物价补贴;难以区分工资、奖金、物贴等项 目的，以职工上月实得工资的 70%为基数。 另外，不管各地采取何种计算基数，肯定不得低于最低工资，这是底线。 附：各省二倍工资计算基数表： 省份 二倍工资计算基数 北京 高院 劳动合同期满后，劳动者仍在用人单位工作，用人单位超过一个月未与劳动者订立书面 劳动合同的，应当依照《劳动合同法》第八十二条的规定，向劳动者支付双倍工资。双 倍工资的计算基数应以相对应的月份的应得工资为准。 计算“二倍工资”的工资标准时，因基本工资、岗位工资、职务工资、工龄工资、级别 工资等按月支付的工资组成项目具有连续性、稳定性特征，金额相对固定，属于劳动者 正常劳动的应得工资，应作为未订立劳动合同二倍工资差额的计算基数，不固定发放的 提成工资、奖金等一般不作为未订立劳动合同二倍工资差额的计算基数。 上海 高院 双倍工资的计算基数应按照双方约定的正常工作时间月工资来确定。双方对月工资没有 约定或约定不明的，应按《劳动合同法》第 18 条规定来确定正常工作时间的月工资，并 以确定的工资数额作为双倍工资的计算基数。 如按《劳动合同法》第 18 条规定仍无法确定正常工作时间工资数额的，可按劳动者实际 获得的月收入扣除加班工资、非常规性奖金、福利性、风险性等项目后的正常工作时间 月工资确定。 如月工资未明确各构成项目的，由用人单位对工资构成项目进行举证，用人单位不能举 证或证据不足的，双倍工资的计算基数按照劳动者实际获得的月收入确定。 按上述原则确定的双倍工资基数均不得低于本市月最低工资标准。 广东 高院 二倍工资差额的计算基数为劳动者当月应得工资，但不包括以下两项： （一）支付周期超过一个月的劳动报酬，如季度奖、半年奖、年终奖、年底双薪以及按 照季度、半年、年结算的业务提成等； （二）未确定支付周期的劳动报酬，如一 次性的奖金，特殊情况下支付的津贴、补贴 等。 浙江 高院 依据《劳动合同法》第八十二条规定加付的一倍工资的计算以职工所在的岗位 (职位)相对 应的标准工资为基数。 前款标准工资难以确定的，按以下方式确定计算基数： (1)劳动合同有约定的，按劳动合同约定的工资为基数; (2)劳动合同没有约定的，实行岗位技能工资制的单位，以职工本人的岗位工资与技能工 资之和为基数; (3)岗位、技能工资难以确定的，以上月职工正常工作情况下的工资为基数，同时应扣除 绩效、奖金和物价补贴 ;难以区分工资、奖金、物贴等项目的，以职工上月实得工资的 70%为基数。 上述计发基数低于当地最低工资标准的，按当地最低工资标准为计发基数。 江苏 高院 用人单位因未与劳动者签订书面劳动合同而应每月支付的二倍工资，按照劳动者当月的 应得工资予以确定，包括计时工资或者计件工资以及加班加点工资、奖金、津贴和补贴 等货币性收入。劳动者当月工资包含季度奖、半年奖、年终奖的，应按分摊后该月实际 应得奖金数予以确定。 江西 高院 第六条 用人单位应支付的二倍工资差额的计算基数为劳动者当月应得工资，工资应包 括：计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬以及特殊情况 下支付的工资等；但不包括以下部分： （一）单位支付给劳动者个人的社会保险福利费用，如丧葬抚恤救济费、生活困难补助 费、计划生育补贴等； （二）劳动保护方面的费用，如用人单位支付给劳动者的工作服、解毒剂、清凉饮料费 用等； （三）按规定未列入工资总额的各种劳动报酬及其他劳动收入，如根据国家规定发放的 创造发明奖、国家星火奖、自然科学奖、科学技术进步奖、合理化建议和技术改进奖、 中华技能大奖等，以及稿费、讲课费、翻译费等。 四川 高院 《劳动合同法》中规定的经济补偿金及二倍工资计算基数按照劳动者正常工作状态下十 二个月的应得工资计算，即未扣除社会保险费、税费等之前的当月工资总额，但不应包 括：（一）加班工资；（二）非常规性奖金、津补贴、福利。 国家 规定 【劳动合同法】 第八十二条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同 的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。 用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限 劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。 【劳动合同法实施条例】 第六条用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应 当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并与劳动者补订书 面劳动合同；劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者 终止劳动关系，并依照劳动合同法第四十七条的规定支付经济补偿。 前款规定的用人单位向劳动者每月支付两倍工资的起算时间为用工之日起满一个月的次 日，截止时间为补订书面劳动合同的前一日。 第七条用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，自用工之日起满 一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支 付两倍的工资，并视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合 同，应当立即与劳动者补订书面劳动合同。
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工资计算公式确认版
基本工资信息 12月 姓名 1 张三 合同薪资 应出勤 出勤天数 40000 20 20 应税工资 36433.72 全部公式已经调好，社保基数自动出，仅需要输入红字范围 基本工资信息 基数下限 5080 基数上限 25401 数自动出，仅需要输入红字范围内的信息即可 社保基数 5080 公积金基数 25401 应发工资 36433.72 考勤扣款 0 养老 医疗 失业 406.4 101.6 10.16 工伤 生育 公积金 0 0 3048.12 1月份 40000 2月份 40000 3月份 40000 4月份 40000 5月份 40000 2019年工资收入 6月份 7月份 40000 40000 8月份 40000 员工工资条 9月份 40000 10月份 40000 11月份 40000 12月份 40000 1 868.01 工工资条 2 2398.73 3 2893.38 4 2893.37 400 5 2960.23 2019年纳税金额 6 7 5786.74 5786.75 8 5786.74 9 5786.75 10 5786.74 11 6700.29 12 7233.43 子女 1000 继续教育 0 专项附加扣除 租金 房贷利息 1500 0 赡养老人 大病 0 企业五险一金成本 养老 医疗 失业 工伤 实发工资 0.19 0.1 0.008 0.004 32766.57 965.2 4826.19 6922.4068 0 本 生育 公积金 0.008 0.12 77.216 3048.12 企业综合成本 55839.1328
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