差旅管理制度
第一章 总则 第 1 条 目的 为了进一步规范公司出差管理工作，合理、有效地控制差旅费用支出，促进费用使用 效率及效益最大化，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 适用范围 1、本制度适用于集团全体员工。 2、本制度中所称费用是指：差旅住宿费用、交通费、生活补助以及业务招待费。 第二章 第3条 差旅规定及标准 出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行 公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差住宿补贴、生活补贴和交通补贴。 第 4 条 出差申请审批权限 1、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 2、非部门第一负责人出差，由其上级领导、部门负责人审批核准；部门第一负责人 出差，由其上级领导审批核准。 3、出差人员因病、遭受意外等实际情况需要差旅延时，需经权限批准人同意方可执 行；未经同意不得无故延期，否则视为旷工，按公司旷工处理。 第 5 条 差旅管理规定 1、出差期间注意言行举止，展示良好的企业形象。 2、每位员工出差费用情况请按照本制度执行。 3、原则上（符合借支条件）员工上一次借支如没有报销，则不可做下一次的借支申请。 4、交通费补贴的员工，出差期间只能享受此规定中的补贴，不能重复享受正常工作中 的交通费补贴，因此将对应出差期间天数相应扣减。 5、出差人员在出差前（需提前 2 天以上）填写《出差申请表》（见附件 1），同时以 “OA 工作流程”形式发送出差申请按流程进行审批，经批准后方可执行，出差期间涉 及的出行订票、住宿预订由出差人员按出差费用标准自行处理，各部门负责人应按各 属职责做好人员出差管理。 6、差旅人员应将出差时间告知人力资源部前台人员，做好考勤登记。 7、出差费用报销标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见下表： 职级 交通工具 住宿标准 生活补 市内交 长途费用 飞机 集团总 经济舱 部副总 （800 公 级以上 里以上） 集团总 部总 监、副 总监级 经济舱 （800 公 理、副 经理级 经济舱 （800 公 级以下 （含） 票 二等 票 二等 票 里以上） 集团总 部主管 二等 里以上） 集团总 部经 高铁 经济舱 （800 公 二等 里以上） 一类城市 票 火车 汽车 轮船 快班 软卧 豪华 二等舱 巴士 快班 软卧 豪华 二等舱 巴士 快班 硬卧 豪华 三等舱 巴士 快班 硬卧 豪华 三等舱 巴士 一类 二类 三类城 城市 城市 市 270 240 元 元/天 助 通费 210 元 80 元/ 70 元/ 实报实销 4000 /天 /天 天 天 元/月上限 240 210 元 180 元 70 元/ 60 元/ 实报实销 3000 元/天 /天 /天 天 天 元/月上限 210 180 元 150 元 60 元/ 50 元/ 实报实销 3000 元/天 /天 /天 天 天 元/月上限 180 150 元 120 元 50 元/ 40 元/ 实报实销 2500 元/天 /天 /天 天 天 元/月上限 北京、上海、深圳、广州 哈尔滨、长春、大连、天津、石家庄、郑州、洛阳、太原、西安、呼和浩特、兰州、乌鲁木 齐、银川、西宁、合肥、济南、青岛、苏州、无锡、常州、武汉、长沙、重庆、拉萨、昆 说明一 二类城市 明、贵阳、南昌、温州、福州、宁波、南宁、海口、汕头、东莞、中山、佛山、珠海、杭 州、三亚、成都、南京、沈阳、武汉、西安、厦门、泉州、金华、惠州、嘉兴、南通、徐 州、中山、保定、绍兴、烟台、廊坊 三类城市 一、二类城市以外的其他城市 1、出差至本人家庭所在地的，不予报销住宿。 2、在报销业务招待费时，相应扣减报销人的出差生活补贴。 3、广州市内公干无住宿与生活补助，按市内交通费标准凭票报市内交通费。 4、出差期间接待方已安排住宿和用餐的，不享生活补助以及住宿报销。 5、以上费用标准为上限标准，标准内实报实销，超支部分自付。 6、原则上乘坐飞机优先选择经济舱，因情况特殊需要选择商务舱的需集团总裁审批后方可执行。 7、同级别的员工共同出差，二人（同性别）同行时住宿、交通费按高级别员工标准执行，住宿费只能按一人次报 说明二 销，其它费用标准不变。 8、如因公出差，由机场、动车站、高铁站往返市区的，需首选配套的交通工具：机场大巴，接驳公交车等，如没 有配套交通工具或已夜间停运的，此期间产生的的士交通费上限为 80 元，超支自付。 9、出差当日 12：00 以后出发按半天计算（出发时间为飞机起飞时间前推三个小时，高铁动车开车时间前推 1.5 小 时）出差当日 12：00 以前返回按半天计算。 10、各项目公司人员差旅费用可参照集团总部标准执行，也可以根据各自项目公司实际运营情况，调整报销标准 额度，但所调整的报销额度不能超过集团总部标准额度的范围。 11、出差具体要求细则按集团差旅标准管理制度执行。 备注说明： 1、以上金额为上限额度，费用最终以实际发生金额凭税务部门正规发票报销。 2、以上标准只限中国大陆地区，不包括其他地区。其他地区的出差标准按实际情况予 以处理；若遇节假日及特殊时期，OA 申请时需注明且以实际发生在标准范围内执行。 3、在公司或者接待方已安排住宿、就餐的情况下，不再给予住宿费及生活补贴。 4、住宿费以及生活补助在以上标准范围内按发票金额实报实销（超支自付），发票反 映的消费内容必须为出差期间的住宿消费以及餐饮消费。 5、报销相关费用时的出差时间计算：出差工作时间以票面时间为准，按实际时间报销 相关费用；出差当日 12：00 以后出发按半天计算（出发时间为飞机起飞时间前推三个 小时，高铁动车开车时间前推 1.5 小时）出差当日 12：00 以前返回按半天计算。 6、员工在出差地因病住院期间，按标准发给生活补贴，不发住宿补贴和交通补贴，住 院超过 1 个月的停发生活补贴。 第6条 差旅标准说明 1、交通工具：按职级可以选择不同的交通工具。原则上处理紧急事情可以坐飞机和 高铁，距离不远的出差地尽量使用火车和汽车和高铁。 1.1 境内乘坐飞机： 所有员工搭乘航班应选择经济舱，特殊情况或者紧急情况下需乘坐商务舱的，经集团 总裁审批后方可执行。 1.2 境内（大陆地区）乘坐高铁： 员工乘坐高铁应该选择二等座位，如选择一等座需与机票比价并由部门负责人以及分 管领导审批批准。 1.3 地面交通： 出发地和目的地有效地面交通方式包括优先巴士、地铁，采用实报实销方式。以下情 况可乘坐出租车： ① 总监/副总监职别以上人员：可选择出租车； ② 如因公出差，由机场、动车站、高铁站往返市区的，需首选配套的交通工具：机场 大巴，接驳公交车等。如没有配套交通工具或已夜间停运的，此期间产生的的士交通 费上限为 80 元，超支自付。 ③ 如因活动需要需拉重货到目的地的； ④ 到达及离开出差当地没有配套的交通工具的 2、酒店住宿说明： 2.1 所有员工均可选择不超过住宿标准的酒店。 2.2 酒店住宿费用报销时，财务部根据差旅公司提供的费用明细核对住宿费用，以员 工总的出差期间平均住宿费用不超过各地区不同级别员工的酒店住宿限额为准。 2.3 长期出差（超过 3 个月）优先选择租房，租房金额根据出差地租赁水平单独走审 批程序。报销时需提供租房协议以及对方收款证明等有关票据实报实销。租房时，因 个人行为导致的对房屋及其内部设施设备进行的各种损毁，由个人承担，公司不予负 责。因个人原因导致的房屋押金损失，公司不予报销。 第 7 条 票务预订规定 1、高铁、动车： 高铁、动车单程 5 小时内且高铁、动车票价低于折扣后机票价格时，员工应首选高铁 出行。 如因差旅计划调整，导致退票、改签而产生的费用，经部门负责人审批确认后，由公 司承担所产生的费用。未经审批的其他原因，由员工个人承担所产生的费用。 2、机票： 2.1 预订机票需提前，避免当天预订无折扣机票的情况发生。 2.2 预订机票应首选出差时点前后两小时内的最低票价。如因特殊情况需乘坐高于最 低票价的航班，需差旅人需将原因详细填写于《员工差旅申请表》中的特殊情况说明 处进行说明。 2.3 预订机票，如出现更改航班、航线、签转、退票等情况的，由需求人写明原因报 部门负责人审批同意后，差旅预订人方可予以更改。 2.4 在满足员工公务要求的前提下，员工乘机应优先选择最低折扣经济舱。 3、酒店预订规定： 3.1 酒店预订需至少提前 2 日，避免出现当日预订无房或者房源紧张价格偏高的情况。 3.2 同级别的员工共同出差，二人（同性别）同行时住宿、交通费按高级别员工标准 执行，住宿费只能按一人次报销，其他费用标准不变。 4、违规处理： 4.1 员工未经批准擅自出差,出差时间按旷工处理,费用由员工自行承担。 4.2 对于未经部门负责人以及分管领导审批同意而订购高于最低价格机票的，差额费 用由差旅预订人承担。 4.3 对于部门负责人以及分管领导未审批随意更改航班、航线、签转、退票或乘坐商 务舱及以上舱位航班的等情况，差额费用由差旅预订人承担。 4.4 员工预订机票、酒店后未使用，且未提前通知差旅预订人取消预订而造成的各项 费用损失，由员工自行承担。 第 8 条 市内公务交通费说明 1、员工在公司所在地办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费、地铁费和出租车 费），凭票在标准内据实报销。 2、凡广州市内办理公务人员，原则上只能乘坐市内公共汽车、地铁，特殊紧急情况 下需要乘坐出租车的，需部门负责人的批准后方可执行，否则费用自行承担。 第 9 条、其他出差费用及规定 1、出差期间发生客情费用需事先申请，额度由集团总裁核准，未申请擅自发生客情费 用，不予报销。且报销时必须提供税务部门正规餐饮发票，客情费用实报实销，每月 上限 3000 元。 2、差旅费用一律凭证报销，所有票据必须是合法的正式发票，按各级别对应的标准进 行填报，如行程与票据地点不符，公司有权不予报销费用，如发现有虚报、冒领、伪 造票据等，一经查出，除追回报销款外，给予相同金额双倍的处罚。 3、当日出差往返回的，不存在报销住宿费，非因工作需要在出差期间所涉及的节假日、 休息时间在非工作 时间外出所产生的交通费用不在此标准报销范围内。 4、报销的所有票据必须是合法的正式发票，按各级别对应的标准进行填报。 5、规定中没有列入或没有解释清楚之报销费用，需通过 OA 或书面形式向部门负责人 及财务部请示，批准同 意后方可执行。 6、出差人员返岗后应在 5 个工作日内按财务规定进行费用报销，逾期的不给与报销。 7、各项目公司人员差旅费用可参照集团总部标准执行，也可以根据各自项目公司实际 运营情况，调整报销标准额度，但所调整的报销额度不能超过集团总部标准额度的范 围。 第 10 条 附则 1、本制度规定解释权归集团人力资源部，涉及报销的发票凭证等解释权归集团财务部， 本制度会跟随企业 发展不同的时期进行修改。 2、本制度自 2020 年 9 月 1 日起开始执行。
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公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步规范员工出差管理工作，降低成本，合理控制差旅费 开支，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于总部 第三条 定义 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂 费等各项费用。差旅费开支范围包括城市间交通费、出差地市内交通 费、住宿费、伙食补贴等。 第四条 管理原则 一、预算管理原则 各部门的差旅费均纳入预算管理的范围，按公司《预算管理制 度》的规定进行管理。在预算内的差旅费由各部门第一负责人实施总 额控制；超过预算的差旅费必须按公司规定程序进行预算调整后纳 入预算管理。 二、成本节约原则 各部门本着成本节约的原则，必须严格控制出差人数和出差天 数；在不影响工作的前提下，应以出差成本最低为原则。 第二章 细 则 第五条 差旅费报销 一、城市间交通费 （一）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票报销，未 按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （二）乘坐火车 1、从当日晚 20 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上，或连续乘车 超过 8 小时的，方可购卧铺票。 2、城市间无直达火车或无与出差人员规定等级一致的火车，在 不影响工作的前提下，应以中转与直达费用孰低为原则。 3、因公发生退票费，应形成书面说明由当事人中的最高领导与 中心总经理签字确认，凭票报销。 4、车票丢失且不能出示交通部门提供的证明的，费用由出差人 自行承担，不得由其它票据抵顶。 （三）乘坐飞机 1、出差人员（不含各中心总经理及以上相应级别人员）乘坐飞机要 从严控制，出差路途较远（1000 公里以上）或出差任务紧急的，出差 人员需事前填写乘机申请单（格式见附件）报中心总经理批准，交财 务票据审核人后方可乘坐飞机。 2、往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客 人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭票报销，票据丢失且不能 提供航空公司证明的，费用由乘机人自行承担。 3、乘机提供免费餐饮的，乘机人不得再行报销相应的伙食补助。 4、购买机票应利用携程、艺龙等购票网站，争取更多的优惠， 以最大限度的减少出行成本。 5、因公发生退票费的，参照火车退票方式处理。 （四）城市间交通费报销标准 出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 火 车 轮 船 飞 机 级别 总裁、副总裁 交通工具 不限 一等舱 商务舱 二等舱 经济舱 三等舱 经济舱 普通列车（不限）/动车 总裁助理、中心总经理及相 应级别人员 其他 /高铁（一等座/二等 座） 中心副总经理、总监级及相 普通列车（不限）/动车 应级别人员 /高铁（二等座） 普通列车（硬座和硬 经理及以下员工 卧）/动车/高铁二等座 三等舱 经济舱 二、出差地市内交通费 （一）出差地交通费包括公交车费、出租车费、乘坐地铁/轻轨的 费用等。 （二）出差应选择乘坐公交车、地铁、轻轨等快速公共交通工具， 不得随意乘坐出租车。出差地无公交、地铁、轻轨等公共交通工具的 方可选择乘坐出租车或选择公交车加出租车的方式，违反上述原则， 不予报销相应费用。 （三）出差地市内交通费均应凭票据实报销，明显高于市场价 格的，不予报销。 三、住宿费 （一）两人以上人员出差，尽量安排同性前往，原则上要求住 一间房间（含标间、大床），不允许住套间、豪华间。出差人员应严格 执行公司制定的住宿标准，标准之内的凭票报销，标准之外、未取得 合法票据及住宿清单的一律不予报销。 （二）出差人员应提前预定好住宿的宾馆，并利用携程网、会员 卡等争取更多的优惠，住宿费超出标准的部分一律不予报销。 （三）住宿标准上限见下表： 地区 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 800 元/间 700 元/间 650 元/间 750 元/间 500 元/间 450 元/间 400 元/间 500 元/间 350 元/间 300 元/间 250 元/间 400 元/间 300 元/间 250 元/间 200 元/间 级别 总裁、副总裁、 1000 元/ 间 总裁助理、中心总经理及相 应级别人员 中心副总经理、总监级及相 应级别人员 经理及以下员工 注：一类地区为北上广深；二类地区，省会城市及直辖市；三类地区，地级市（含 雄安新区）；四类地区，县级地区及以下。 （四）旅游城市住宿标准实行浮动制，旅游旺季住宿标准上限 不得超过正常标准的 30%。 （五）出差地与公司签订有协议宾馆的，应到协议宾馆住宿， 住宿标准上限以协议宾馆价格为准；到其他宾馆住宿的，住宿费用 不得超过协议宾馆价格，超出部分一律不予报销。 （六）住宿费只包括宾馆住宿房间的费用，不包括出差人在宾 馆的其他消费；出差人报销住宿费应提供住宿清单，无该清单导致 无法核实实际住宿金额的，一律不予报销。 四、伙食补贴 （一）公司人员出差至内部单位的，原则上应到单位食堂就餐， 每人每天最高限额补助 30 元。 （二）出差人员在出差期间进行业务招待或接受统一组织用餐 的，不得申请伙食补贴。 （三）结合公司业务特点，伙食补贴实行包干制，补贴标准按 次设定，不需要凭票报销。早晨 8：00 以前出发的可以领取早餐补 贴；中午 12：00 以后返回工作所在地的可以申请午餐补贴；晚上 18：00 以后返回工作所在地的可以领取晚餐补贴；上述时间标准 应以火车票、过路过桥发票等显示的时间或个人考勤时间为准。 （四）出差所住宾馆住宿费中含餐或提供免费用餐的，不得再 行申请伙食补贴。 伙食补贴标准见下表： 餐别 早餐 午餐 晚餐 地区 一类地区 10 元/人 30 元/人 30 元/人 二类地区 10 元/人 20 元/人 20 元/人 三类地区 10 元/人 20 元/人 15 元/人 四类地区 10 元/人 20 元/人 15 元/人 五、培训、学习与会议等外出活动的差旅费 （一）出差人员外出参加培训、学习、会议等外出活动时，主办 单位统一安排食宿的，据实报销；在途期间的住宿费、伙食补贴回所 在单位按照差旅费规定报销（活动经费中含餐费或免费用餐的不得再行申 请伙食补贴）。 （二）不统一安排食宿的，培训、学习、会议期间和在途期间的 住宿费、伙食补贴均回所在单位按照差旅费规定报销。 六、借调人员差旅费 （一）公司内部各单位之间借调人员的，在途期间的住宿费、伙 食补贴按照差旅费统一规定执行。 （二）借调期间一律在借调单位食堂就餐，住宿由借调单位统 一安排。 （三）借调员工在借调地无固定住址的，若借调单位有员工宿 舍，应安排入职宿舍，如员工宿舍不能满足的，借调时间在 15 天 以内，应按照上述住宿标准入住酒店，若借调时间在 15 天以上， 则享受借调单位相应职级的住房补贴。 七、其他报销要求 （一）员工随同领导出差的，标准由上级领导安排。公司员工陪 同外部单位人员出差的不受上述标准限制。 （二）出差人员报销差旅费用，应填写出差费用记录单序时详 细记录出差所发生费用，并序时粘贴差旅费票据，以便核查；票据 粘贴混乱的，财务部门有权拒绝审核。 （三）出差期间因私缺勤的，不得报销住宿费及伙食补贴，因 私发生的交通费也不得报销。趁出差或调动工作之便，回家探亲办事 的，其有关费用均由个人承担。其绕道和在家期间的出差伙食补贴、 住宿费和市内交通费，一律不予报销。 （四）出差期间原则上不得接受内部单位的公款接待，否则公 司将按照有关规定进行严肃处理。 （五）出差人应在出差结束后七个工作日内报销相关的费用， 当年差旅费票据应于次年元月 5 日（含）前报销完毕。 （六）因特殊原因实际发生费用超出本制度规定范畴的，需经 总裁审批方可报销。 第三章 罚 则 第六条 奖罚原则 差旅费报销实行限额控制、实事求是的原则，对不遵守制度虚报、 滥报等行为给予处罚。 1. 对于首次虚报费用的行为按照虚报金额的 5-10 倍给予罚款， 并给予当事人及部门负责人集团范围内通报批评的处罚。 2. 对于再次虚报费用当事人给予辞退处理，并给予部门负责 人集团范围内通报批评的处罚。 第四章 附 则 第七条 附件 附件一：出差费用记录单 附件二：乘机申请表 第八条 相关文件 无 第九条 解释权限和生效日期 本规定由*部负责解释，自*年 1 月 1 日起执行。下发后，凡与本 制度相悖的制度、办法或规定，以本规定为准。
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分公司、子公司、SPV项目公司差旅费用标准及规定
差旅费用标准及规定 一、 出差住宿及补助标准如下： 岗位 级别 住宿及餐补费用 （元/人/天） 长途交通 一线城市 其他城市 飞机 1200 1000 商务舱 11A 11B 900 800 飞机经济舱 （特殊情况可商务 舱） 10 800 700 9 700 600 8 550 450 ≤7 450 350 11A 11B 11C 火车 软卧 高铁动车 岗位 级别 一等座 市内交通 （元/人/天） 实报实销 11C 10 9 飞机经济舱 硬卧 二等座 8 ≤7 300 （详细背书说 明日期来往地 点） 二、其他规定 序号 事项 规定 备注 1）出差均需OA发起出差审批流程 2）各版块或各中心指定授权人批准进行订票工作 3）岗位级别≤7级，出差优先乘坐轨道交通，当出发地至目的 地【最快轨道交通≥6小时】可申请乘坐飞机出差 1 出差审批 2 机票 公司指定供应商预订（目前为：携程商旅） 3 住宿 1）预定：首选公司协议酒店或指定供应商的酒店（目前为：携 程商旅）； 2）报销：提供【住宿发票】，酒店盖章的【住宿水单】； 3）住宿：原则上同行两人同性别住双人标准间。 4 高铁、动车、火车 5 无住宿 6 国外出差或承担 外部人员费用 7 一线城市 8 报销 1）按个人，单独申请本人报销 2）不可累计报销 9 公出 公出：离开办公区，在本市地区域内办公活动 公出交通费：市内交通费用 公出流程 出差 1）出差：离开本市区域，外区域办公活动； 2）视同出差：却因项目需要，需要在北京市（郊区）怀柔区、 平谷区、密云区、延庆区、顺义区、昌平区、门头沟区、房山区安排 住宿的，注明详细事由，经审批通过后，视同出差（家庭所在 地在拟住宿区域除外）。 差旅费用：参照《差旅标准》 出差流程 10 公司结算 垫资报销 报销：提供出差用车票 无住宿或当天往返按报销标准1/4执行 专项申请，审批额度内报销 北京、上海、广州、深圳
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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V1_差旅费管理办法
差旅费管理办法 1、目的：为了保证因公出差人员工作与生活的需要，参照中央 国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定，并结合公司实际情 况，特制定本办法。 2、适用范围：本办法适用于重庆立城物业管理有限公司全体员 工。 3、因公出差借款规定 3.1 各部门出差人员要事先提交《出差申请》OA 流程，出差人员 需借支差旅费的，须填写本公司《领（借）款单》并提交流程，置业 公司财务中心据此在预算范围内借支差旅费。凡超出预算的借款，财 务中心不予受理。 3.2 出差人员借支差旅费标准： 公司员工因公出差，普通员工借款 不超过 3000 元/人；公司中级管理人员（经理及主管，下同）借款不 超过 5000 元/人。 3.3 出差人员所需的会务费、资料费、培训费等一律依据会务通知、培 训通知等尽量使用转账支付，若不能提供准确的收款单位名称、开户银 行和账号等原因确实无法使用转账支付的，由置业公司财务中心批准后 可以借支现金。 3.4 因工作需要或其他原因确须超标准或超预算借款的，经提交《方 案及特殊事项上报》OA 流程，总经理批准后，可以借支。 3.5、差旅费借支严格实行前账不清，后款不借的原则。 4、出差费用报销规定： 4.1 出差人员返回后必须在一周内办理报销、还款手续。超过期限未 办理的，在出差人员当月工资中扣还，如当月不能抵扣完的，下月扣 还，直到扣完为止。 4.2 所有出差目的地为员工的居住地或直系亲属所在地，可报销 梁平至目的地的往返交通费，不享受其他差旅费补助；出差目的地 非员工居住地，也无直系亲属，可按规定享受相应等级的差旅费补 助。 4.3 下列出差人员出差费用报销除另有规定外不实行限额报销办 法： ① 根据会务通知、培训通知统一安排食宿的人员； ② 不宜实行限额报销的执行特殊任务的出差人员。 4.4 除 4.3 款规定外，其余出差人员的住宿、伙食补助均实行限 额报销的办法。住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，伙食补助费 按出差的自然天数计算，费用限额标准如下： 补助项目 补助 类型 岗位级别 住宿费 （元/天） 误餐费（元/天） 重庆市内 （不含梁平 外省 县） 经理 300 100 200 副经理 200 80 150 主管 200 50 100 差旅 补助 普通员工 150 50 80 交通费 公交车/出租车/火车 软座（8 小时以内车 程）/火车软卧（8 小 时以上车程/夜间行 程）/飞机经济舱，实 报实销 公交车/出租车/火车 软座（8 小时以内车 程）/火车硬卧（8 小 时以上车程/夜间行 程），实报实销 公交车/火车硬座（8 小时以内车程）/火车 硬卧（8 小时以上车 程/夜间行程），实报 实销 公交车/火车硬座（8 小时以内车程）/火车 硬卧（8 小时以上车 程），实报实销 4.5 住宿费报销规定： ① 出差住宿费在规定的住宿费标准内凭票据实报销，实际住宿费 超过限额标准部分自理，不予报销。 ② 出差人员由接待单位免费接待不予报销住宿费。 ③ 同性别普通员工（主管以下员工）一同出差须合住一间标准间。 4.6 对到外地参加其他单位召开的订货、产品验收、鉴定、评比和 小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费按差旅费规 定办理。若在参会人员的会务费中包含伙食费、住宿费等，在差旅费 审核中不予报销相应的补贴。 4.7 差旅费报销票据必须符合以下规定： ① 若出差人员因故丢失车船票、住宿票据致使财务人员无报销依 据，一律不予报销。 ② 报销经办人在报销时应事先按原始票据属性错落有致地分类粘 贴，计算出合计金额，据实填写差旅费报销单。 ③ 差旅费报销单所附原始票据仅限出差途中发生的飞机票、火车 票、汽车票、轮船票、住宿费、会务费发票和会务有关的资料费、经置 业公司财务中心审核同意报销的与出差相关的费用，其它票据均不 得作为差旅费报销。 ④ 出差途中发生的其他费用请按票据属性单独粘贴（如：商务费 发票、购买工具书的发票等），分类计算金额，经办人签字，经本部 门公司分管领导签字批准，置业公司财务中心审核同意后，在相关 费用中另行报销。 5、本办法自颁布之日起执行，由置业公司财务中心负责解释和 修订。 重庆立城物业管理有限公司 2014 年 7 月
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关于差旅费、出差电话费报销管理办法
关于差旅费、出差电话费报销管理办法 为强化公司内部管理，维护正常的生产和工作秩序，节省费用 开支，提高工作效率和经济效益，根据有关规定，结合本公司实际 情况，特制定本办法： 一、本公司工作人员出差前必须填制出差申请表，经部门经理签 字后报公司领导审批。 二、需借用旅差费的，必须持已审批的出差申请表向财务部借支。 财务部根据出差的路程和时间，确定借款金额，经领导审批后借用。 三、出差人员报销旅差费必须将原始单据整理归类，并把原始单 据粘贴到粘贴单上，出差人在每张单据上签字。 四、出差人员根据原始单据粘贴单填好旅差费报销表，经部门经 理审核报公司领导审批后，送财务部审核报销。 五、出差人员回公司后必须在一个星期内办理好差旅费报销手续， 否则财务部有权不予报销。 六、出差人员出差一般乘坐火车、汽车。特殊情况乘坐飞机需事 先经过总经理批准，需在车上过夜的（23 时----次日 4 时）可乘坐火 车软席；其余则乘坐火车硬座和汽车。 七、出差人员的市内交通费和伙食费每天按 25 元包干，出租车 车费不予报销。随公司车辆出差人员每天补贴伙食费 20 元。福安市内 出差不补贴交通费和伙食费。 八、驾驶员出差每天补贴伙食费 20 元，不实行行车补贴。 九、住宿费采取节约奖励，超支不补的限额报销办法。住宿费根 据不同职务按不同标准凭发票限额报销，节约部分按 50%奖励给出 差人，超支不予补贴，无发票的不予报销。随从高级别人员出差的住 宿费按级别高的标准执行，单人或两人出差按一个双人标准间报销。 出差地区分为三类：省级市、经济特区为一类区，其他城市为二类区， 乡镇为三类区。住宿费（双人标准间）报销标准（元/天）： 类 区 高层管理人员 中层管理人员 一般工作人员 210 元 150 元 110 元 一 类 150 元 110 元 80 元 二 类 110 元 70 元 50 元 三 类 福安市内出差，不报销住宿费。 十、出差人员出差外地（宁德地区以外），因公发生的长途电话 费，在回公司后的次月根据话费发票和长话费的流水单金额，经公 司领导审批后按实报销，预缴话费单不能作为报销凭证。 十一、本办法从二○○五年一月一日起执行，原差旅费报销管理 办法同时废止。 福安新永隆电机有限公司 二○○四年十二月二十三日
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5-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 根据公司管理需要，对分公司管理部人员出差及出差补助作以下补充规定： 一、出差及报销： 1、出差前由出差人完整填写《×××分公司×××出差申请表》通过企业邮 箱发送给分总，同时抄送给管理部相关督导。由分总、管理部逐级审批后方可出 差，审批人员要严格控制出差的必要性和合理性。 2、邮件主题为×××出差申请,邮件内容简要说明出差的时间、地点、目的 及协同人员。《出差申请表》作为邮件附件 3、出差交通工具选择安全、经济、快捷的出行方式。原则上不予乘坐飞机及 动车和高铁一等以上坐席，不予自驾，特殊情况由出差人向管理部特批。 3、原则不允许男女同行。选择经济型酒店、宾馆、旅馆等，住宿费标准按财 务制度执行。 4、出差交通费、住宿费需要索取正规发票，不可用其它票据代替。票据开具 时间要与出差申请时间吻合。 5、实际出差时间与出差申请表时间不相符时，出差人在出差前要重新填写 《×××分公司×××出差申请表》并发送邮件申请 6、出差过程中出现需要延期的状况，依据出差申请审批流程电话申请，经 确认后按照出差申流程补发《出差申请表》进行延期 7、出差费用报销时由出差人按财务相关要求粘贴、填写差旅费报销单，领 款人由出差人亲笔签名，将填写好的差旅费报销单和《×××分公司×××出差 申请表》一起邮寄给相关督导，督导审核后交财务部完成剩余审批流程。在剩余 的审批流程中如果发现有问题，由督导负责完成整改工作。 8、出差人员需要在出差结束 3 天内将差旅费用报销单邮寄给相关督导走报 销流程 9、报销单平时可以随融资资料随寄给相关督导，也可在每周五以分公司为 单位一并快递。每周四为唯一报销日，每月 25 日后不予报销，顺延至下一个报 销日 10、未经过审批流程私自出差，票据不符合要求，未按财务相关要求粘贴票 据均会造成报销不畅 二、补助申请 1、出差补助申请时间区间与薪资核算时间区间一致 2、管理部相关督导在差旅费报销单审核完成后，依据差旅费用报销单实际 出差时间和出差天数，在《分公司出差人员一览表》上登记 3、每月 05 日，由管理部督导打印《分公司出差人员一览表》办理签字流程, 根据该表统计的出差天数作为财务部核发出差补助的依据。 以上规定自下发之日起执行
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3_出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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公司员工差旅费报销单
请严格按裁剪线裁剪，便于财务处凭证装订，单张规格 21cm×12cm。 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 某公司员工差旅费报销单 出差人 职称 工作单位 出差事由 起 出差 自年月日 日期 至年月日 共天 经费项目编号 止 月 日 时 月 日 时 起止地点 起 止 乘坐交通工具票价 飞机 火车 汽车 公杂费 伙食 城市 补助 补助 交通费 其他 住宿费 费用 订票 退票 费 会务 用 总 保险 计 其他 合计 经费项目负责人签字：报销人： -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 某公司员工差旅费报销单 出差人 职称 工作单位 出差事由 起 出差 自年月日 日期 至年月日 共天 经费项目编号 止 月 日 时 月 日 时 起止地点 起 止 乘坐交通工具票价 飞机 火车 汽车 公杂费 伙食 城市 补助 补助 交通费 住宿费 订票 退票 会务 其他 费 费用 用 总 计 保险 其他 合计 经费项目负责人签字：报销人：
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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员工差旅表
员工编号 姓名 部门 2007025 张三 2007001 王枫 2007030 万合 2007026 成小延 2007025 万句 2007011 魏宏 2007022 章程 质检部 采购 质检部 质检部 质检部 采购 采购 员工差旅表 目的地 出差日期 返回日期 预计天数实际天数 海南 河北 北京 成都 江苏 河南 杭州 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 40 40 40 40 40 40 40 备注： 1.返回公司第二天向上一级部门提交车票、饮食和住宿发票。 2.第五天上交出差心得。 出差原因 30 技术支持 35 检查原材料生产地 35 技术交流 45 引购新机器 35 技术支持 35 培育新材料 35 检查原材料 联系电话 是否按时返回 130****2546 132****8543 130****5621 133****8213 133****0213 131****0546 130****0745 是 是 是 否 是 是 是 备注 办手续拖延了时间
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预支差旅费申请单
预支差旅费申请单 编号： 姓名 拟搭乘交通 工具种类 陈海明 汽车、火车 出差地点 与事由 上海，洽谈商务 拟出差日期 从2012-1-15至2012-1-22 拟借支金额 人民币（大写） 主管： 刘宏 叁仟伍佰 元整 主办人员： 何兰 申请人签章 陈海明 汽车、火车 2 申请人签章 陈海明 预支差旅费申请单 编号 姓 名 廖晓 拟搭交通工具种类 出差地点与事由 汽车、火车 无锡，洽谈商务 拟出差日期 从2012年9月2日——2012年9月9日 拟借支金额 人民币（大写） 主管 蒋晓琳 肆仟元整 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静 预支差旅费申请单 编号 姓 名 廖晓 拟搭交通工具种 类 出差地点与事由 拟出差日期 汽车、火车 无锡，洽谈商务 从2012年9月2日——2012年9月9日 拟借支金额 人民币（大写） 主管 蒋晓琳 肆仟元整 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静 请单 种 汽车、火车 无锡，洽谈商务 ——2012年9月9日 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静
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5S现场管理
5S 现场管理 温 馨 提 示 到达这里 学习目标 自主持续改进 沿这 条路 掌握 5S 应用方法 明确推行 5S 的目的与作用 全面了解、掌握 5S 是什么 了解 5S 的起源与发展 从这里开始 5S 概述 目录 01 5S 起 源 02 03 5S 活动效用 5S 应用方 法 04 05 5S 管理精 髓 01 PART 01 5S 起源 ※5S 产生背 景 ※5S 发展历程 背景 1 1.200 年前日本江户时代，以“空”为佳的渔船生活管理哲 学； 2. 现代“断舍离”生活哲学。 背景 2 1.1945 年，日本宣布无条件投降，国内经济已然全面崩溃； 2. 美军进驻日本后一系列活动及日本管理学专家探索。 发展历程 1955 年 起源于日 本 丰田公司 安全和 2S ：整理 整顿 50 年代 丰田公司 精益生产方式 5S 体系逐渐完善 60 年代 丰田公司 准时制生产方式 （ JIT ） 70 年代 5S 开始在中国普及 5S 发展显现本土化 5S 提升至新高度 80 年代 5S 管理书籍 / 精益生产书籍问世 中国引进 5S 管理 90 年代 21 世纪 业界的 5S 管理风 6S/7S/8S…… 02 PART 02 5S 概述 ※5 个 S 各自的定 义 ※5 个 S 各自的推行目 的 个 S 各自的推行要 ※5 领 ※5 个 S 各自的推荐步 骤 What is 5S 整 SEIR 理 I 1S 素 SHITSUK 养 E 5S 4S 清 SEIKETS 洁 2S 整 S E I TO 顿 N 3S 清 SEIS 扫 5S 管理对 象 人员 机器 有效 管理 材料 方法 整 SEIR 理 I 定义 将工作场所内的所有物品区分为必 要和不必要的，清理不必要的物品 目的 腾出空间，空间活用（消除空间浪费） 推行要领 1. 全面检查工作现场； 2. 制定需要和不需要的判别基准； 3. 清理不需要的物品； 4. 制定废弃物的处理方法； 5. 每日自我检查。 整理的对象 物料 原辅材料 在制品 成品 半成 品 边脚料 零头 余料 废品等 墙壁 通道 顶棚 空间 设备 地面 门窗 工作台 线路 悬挂物 看板等 设备设施 工装夹具 零配件 机修 工具 工控器材 IT 硬件 等 生活用品 卫生洁具 办公用品 消防器材 标识等 其他 整理（ Seiri ） 区分“必要”与“非必 有没有 要” 有没有 整理五问？ 用？ 用？ 要不要用？ 要不要用？ 是不是可以不 是不是可以不 用？ 用？ 是不是现在要 是不是现在要 用？ 用？ 如果不用是否影 如果不用是否影 响？ 响？ 根据物品的使用价值 / 使用频率把现场所有的 物品分成四类 没 没 用 用 品 品 少 少 用 用 品 品 非 非 常 常 用 用 品 品 常 常 用 用 品 品 基准表 使用次数 处理原则 一年没用过一次 废弃、放入暂存仓库 也许要用的物品 放在职场附近 三个月用一次 放在工程附近 一星期用一次 放在使用地 三天用一次 放在不需移动就可以取到的地方 每天都用 放在离工作场所最近的显眼处 红牌做战法 红牌作战找到问题点，针对问题点悬挂红牌，让大家都明白问题所在， 并积极地去改善，。 作用 及时发现 快速整改 强化员工５Ｓ意识 提高习惯养成速度 提问 提问 1 图片中存在什么问题？ 为什么会产生这样的问题？ 会产生什么样的影响？ 我们应该怎样做？ 整 S E I TO 顿 N 定义 经整理的必需品依规定定位、 定量整齐放置，明确的标示 目的 节约寻找物品的时间，提升效率 推行要领 1. 要落实前一步骤的整理工作； 2. 布置流程，确定放置场所； 3. 规定放置方法； 4. 划线定位； 5. 标识场所物品； 寻找百态图 暂停 工作 糟糕！ 临时 代替 紧急 采购 没有 后来 找到 有 缺陷 下班 了 数量 不足 有 数量 正好 立即 找到 整顿效果明显 可惜！ 我最好！ 三定 定点（定位） 放在哪里合适 所有物品都有位置，任何人都能找 到。 定量 定容 规定合理的数量 用什么容器、颜色 定量 - 所有物品任何人都能知 道多少。 定容 - 所有物品都用合适的容 器放置。 三要素 场所 清洁工具柜 ······ 三要素 ···· 抹 布 方法 标识 拖把 ······ 扫 帚 场所 方法 . 物品的放置场所原则上 100% 设定 . 易取 . 不超出所规定的范围 . 方便管理、满足使用 . 物品的保管要定点、定容、定量 . 生产线附近只能放真正需要的物品 标示 . 放置场所和现物都要标识 . 遵循一对一的原则 . 标识方法全公司要统一 2S/ 三定如何做 这里面什么是我们需 要的？ 只有蓝色是我们需要 的 我们需要多少？ 只需要一桶 它应该放在哪儿？ 这里有划线，标示放 置的位置 实物和区域标识信息 一致 标识让我们知道什么 东西不在了 思考 ? 酒精 如果这样，会存在什么问题？ 办公桌定置原则 资料使用便利的斜线 要点： × × 文 件 × × 文 件 × × 文 件 × × 文 件 10 × × 文 件 ① 将档案，文件夹排列顺序、编号； ② 以有颜色的标签、做颜色的整理； ③ 在资料夹上划上斜线。 （如此可一眼看出顺序的混乱情形） 思 考? 洗手间 的标识该贴 在哪儿呢？ 思 考? 从 C-2 区 域取物品 清 SEIS 扫 O 定义 清除工作场所内的脏污，并防止脏污 的发生。 目的 保持工作场所干净亮丽 推行要领 1. 建立清扫责任区 , 人人参与，责任到人 2. 与点检、保养工作充分结合 ; 3. 执行例行扫除，清理垃圾 ; 4. 调查污染源，予以杜绝 ; 5. 建立清扫基准，作为规范 . 核心内容：污染源的排查 浪费源 故障 源 险源 危 寻找和 清 除 “ 六 源” 困 清扫 难源 缺陷 源 污染源 一片繁忙景象 清 扫 工 作 这门可真难拆 啊 ! 消除藏污纳 垢死角 ! 汗流浃背 细致入微 全员 清扫 其乐 无穷 清 SEIKETS 洁 U 定义 将前面的 3S （整理、整顿、清扫）实施的 做法制度化、规范化，并贯彻执行及维持。 目的 通过制度化来维持成果，并显现 “ 异常”的所在 推行要领 1. 落实前 3S 工作 , 贯彻执行； 2. 制定考核方法； 3. 制订公司有关规则、规定； 4. 推动各种 5S 活动。 核心内容：标准化、系统化 到底什么是清洁 呢? 清洁的作用 维持 改善 将整理、整顿、清 扫后取得的良好成 绩维持，形成规范 维持作用 对已取得的良好成 绩，持续改善 改善作用 5S 推行手册 5S 检查标准 5S 考核办法 标识管理规定 通道管理规定 设备点检标准 整理基准表 5S 培训讲义 目视管理制度 素 SHITSUK 养 E 定义 通过前阶段 4S 的活动，让员工自觉遵守 规章制度，养成良好的工作习惯 目的 提升员工个人素质，养成良好习惯 推行要领 1. 持续推动前 4S 至习惯化； 2. 制定共同遵守的有关规则、规定； 3. 教育训练 4. 推动各种 5S 活动。 核心内容：习惯化 游戏：什么是习惯 每天上下班开展 5 分钟 3S 活动内容 序号 5 分钟 3S 活动 ( 整理、 整顿、清扫） 活动内容 1 检查你的着装状况和清洁度 2 检查是否有物品掉在地上，将掉在地上的物品都捡起来，如零件、边角料、废料及其它 3 用抹布擦干净设备、机器的主要部位以及其它重要的地方 4 擦干净溅落或渗漏的水、油或其它脏污 5 重新放置那些放错位置的物品 6 将标示牌、标签等擦干净，保持字迹清晰 7 确保所有工具都放在应该放置的地方 8 处理所有非必需品 9 用抹布擦干净关键的部件及机器上的其它位置 10 固定可能脱落的标签 11 清洁地面 12 处理废料箱内的废料 13 检查电源开关、门窗、空调等是否已关上 5S 关联 整理 废弃 区分 素养 必要 不必要 废弃 区分 整顿 清扫 清洁 三定 清扫 担当 区域 整理、整顿、 清扫的 PDCA 根本问题 改善 现场标准化、 制度化 保管 临时放置 定位 定容 定量 哪里 什么 多少 区域 容器标准 堆积数量 目视化管理 03 活动效用 ※5S 活动的目的与作用 PART 03 ※5S 与 6S/7S/8S 关联 推行 5S 的目的 2. 降低成本 3 提高效率 . 1. 提高品质 6. 顾客满意 5. 提高素质 4. 减少事故 推行 5S 的作用 1 、提供一个舒适的工作环境； 2 、提供一个安全的作业场所； 4 、 稳定产品的质量水平； 5S 的 作用 3 、塑造一个企业的优良形象， 提高员工工作热情和敬业精神； 5 、提高工作效率降低消耗； 6 、增加设备的使用寿命减少维修 费用； 7S （节 约） 8S （标准 化） 标准化的推进者 节约能手 规范作业 品质保障 空间 时间 效率 最佳推销员 6S （安 全） 安全专家 消除安全隐患 减少工伤事故 提升企业的知名度和形象 创造愉快的工作场所 整洁环境 身心愉悦 04 应用方法 ※5S 管理应用方法 PART 04 5 S 应 用 方 法 1 、定位法 将需要的东西放在固定的，合适 的位置，以便取用方便。 — — 48 — — 5 S 应 用 方 法 2 、标示法 将场所、物品等用醒目的字体 财务部 表示出来。 — — 49 — — 5 S 应 用 方 法 3 、分区法 采用划线的方式表示同 性质的区域。 生产区 检验区 物料区 废品区 — — 50 — — 5 S 应 用 方 法 4 、图形法 用大众都能识别的图形表示 — — 51 — — 5 S 应 用 方 法 5 、颜色法 用不同的颜色表示差异。 — — 52 — — 5 S 应 用 方 法 6 、方向法 员工食堂 指示行动的方向。 人力资源 部 — — 53 — — 5 S 应 用 方 法 7 、影绘法 / 痕迹法 将物品的形状画在要放的地方 如：工具的放置板 — — 54 — — 5 S 应 用 方 法 8 、透明法 公用物品要开放，以便让其它了解 其中的东西与状态。 — — 55 — — 5 S 应 用 方 法 9 、监察法 能随时注意事务的动向。 — — 56 — — 5 S 应 用 方 法 10 、公告法 以公告牌的形式通知有关人员。 — — 57 — — 05 PART 05 管理精髓 ※5S 的四化原则 ※5S 的三化原则 ※5S 的三全原则 5S 的四化原则 把复杂的 过程简单化 把简单东西 量化 “ 四化”管理： 四化 1 、将复杂的过程简单化让员工知道做 2 、将简单东西进行量化让员工知道做哪些 3 、将量化的因素流程化先做什么后做什么 把流程化的 东西视觉化 把量化的因 素流程化 4 、将流程化的东西视觉化，让环境会说话 简 单 化 量 化 流 程 化 视 觉 化 胶带更换基准表 良 好 较 好 警 告 交換 5S 的三化原则 1 形式化 1 、做事的方法，改善跟之 前不一样； 清洁 2 行事化 3 习惯化 整 顿 5S 素养 清扫 整理 2 、做事的行为规范、固化 改善的方法； 3 、自觉遵守相关规范，自 主持续改进； 5S 的三全原则 全员参与 全过程 董事长到一线员工 产品的生命周期 只有起点没有终点 包括所有相关部门 公司的任何地方 综合效率挑战极限 全效率 THANK YOU!
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厂区5S管理办法
厂区 5S 管理办法 文件类型：工作指导书 文件编号： 版 本： A/0 发行日期：_ ___ 实施日期：_ ___ 合计页数： 9 页 起草者 审核者 核定者 签名 日期 目 录 发行章 一.定义及目的 ----------------------------------------------------------------------------------------2 二.范围 -------------------------------------------------------------------------------------------------2 三.职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 四.作业内容--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4.1．各部门推行要领--------------------------------------------------------------------------------- 4 （一）整理的推行要领-------------------------------------------------------------------------4 （二）整顿的推行要领-------------------------------------------------------------------------4 （三）清扫的推行要领-------------------------------------------------------------------------4 （ 四 ） 清 洁 的 推 领-------------------------------------------------------------------------- 5 行 （ 五 ） 素 养 的 推 行 领-------------------------------------------------------------------------- 5 五、检查要点-------------------------------------------------------------------------------------------- 5 六、整理之"要"与"不要"分类标准范例---------------------------------------------------------- 5 七、员工的 5S 活动中之责任------------------------------------------------------------------------ 6 八、干部在 5S 活动中之责任------------------------------------------------------------------------ 7 九、5S 检核表（办公区）---------------------------------------------------------------------------- 7 十、5S 检核表（现场）------------------------------------------------------------------------------- 8 一.定义及目的： 1S——整理 定义：区分“要”与“不要”的东西，对“不要”的东西进行处理。 要 要 目的：腾出空间，提高生产效率。 2S——整顿 定义：要的东西依规定定位、定量摆放整齐，明确标识。 目的：排除寻找的浪费。 3S——清扫 定义：清除工作场所内的脏污，设备异常马上修理，并防止污染的发生。 目的：使不足、缺点明显化，是品质的基础。 4S——清洁 定义：将上面 3S 的实施制度化、规范化，并维持效果。 目的：通过制度化来维持成果，并显现“异常”之所在。 5S——素养（又称修养） 定义：人人依规定行事，养成好习惯。 目的：提升“人的品质”，养成对任何工作都持认真态度的人。 第1个S 整 第2个S 地 、 整 理 区分“要”与“不要”的 东西，将不要物进行清理 第3个S 将要用的东西定 位、定量摆放 顿 清 扫 将岗位保持在无 垃圾、无灰尘、干 净整洁的状态 物 第4个S 时时保持整洁、干净 清 洁 第5个S 使员工养成好习惯，遵守规则 人 素 养 5.S 关联图 二.范围： 公司所有人员。 三.职责： 管理部负责执行。 四.作业内容： 5S 整 理 整 顿 对象 物品 空间 时间 空间 意义 目的 1、区分要与不要东西 2、丢弃或处理不要的东 1、有效利用空 西 3、保管要的东西 1、物有定位 2、空间标识 3、易于归位 清 扫 设备 空间 使用工具 目标 1、分类 2、定点照相 1、照相机 创造一个“清清 爽爽”的工作场 所 1、缩短寻找时 1、定位、定品、定 1、照相机 间 2、提高工作效 量 2、广告牌管理 3、目标管理 创造一个“井然 有序”的工作场 所 1、责任区域 2、定检管理 1、点检表 2、照相机 创造一个“零故 障”的工作场所 1、美化环境 2、三要 照相机 创造一个“干干 净净”的工作场 所 1、照相机、 2、点检表 创造一个“自主 管理”的工作场 所 间 2、消除死角 率 1、扫除异常现象 2、实施设备自主保养 实施检查 方法 1、维持责任区 的整洁 2、降低机器设 备故障率 永远保持前 3S 的结果 清 洁 位 2、提升部门形 环境 象 养成人员守纪、 守标准的习惯 修 养 1、提高产品品 人员 检查内容： a) 办公室场 （ 地 1、消除管理上 要常用 要干净净 要整齐 1、教育训练 的突发状况 2、养成人员的 自主管理 包括现场、样品室区域） 办公室文件柜的文件、书籍、档案、图表、办公桌上的物品、测试品、样品、公共栏、广告牌、墙上的标语、月 历等 b) 面（ 地 特别注意内部、死角） 决定放置场所 a) 经整理所留下的需要东西，物品要定位存放 b) 依使用频率，来决定放置场所和位置 c) 不明物撤离工作现场 4.1．各部门推行要领 一、推行要领 （一）整理的推行要领： 1．对工作场所（范围）全面检查，包括看得到和看不到的 2、制定[要]和[不要]的判别基准 3、不要物品的清除 4、要的物品调查使用频度，决定日常用量 5、每日自我检查 因为不整理而发生的浪费 1、空间的浪费 2、使用棚架或柜橱的浪费 3、零件或产品变旧而不能使用的浪费 4、放置处变得窄小 5、连不要的东西也要管理的浪费 6、库存管理或盘点花时间的浪费 （二）整顿的推行要领 1、前一步骤整理的工作要落实 2、需要的物品明确放置场所 3、摆放整齐、有条不紊 4、 地 板划线定位 5、场所、物品标示 6、制订废弃物处理办法 重点： ● 整顿的结果要成为任何人都能立即取出所需要的东西的状态 ● 要站在新人、其它职场的人的立场来看，使得什么东西该放在什么 方 地 ● 要想办法使物品能立即取出使用 ● 另外，使用后要能容易恢复到原位， 没有回复或误放时能马上知道 （三）清扫的推行要领： 1、建立清扫责任区（室内、外） 2、开始一次全公司的大清扫 3、每个 方清 地 洗干净 4、调查污染源，予以杜绝或隔离 更为明确 建立清扫基准，作为规范 ● 清扫就是使职场成为没有垃圾，没有污脏的状态，虽然已经整理、整顿过，要的东西马上就能取得， 但是被取出的东西要成为能被正常的使用状态才行。而达成这样状态就是清扫的第一目的，尤其目 前强调高品质、高附加价值产品的制造，更不容许有垃圾或灰尘的污染，造成产品的不良。 （四）、清洁的推行要领： 1、落实前 3S 工作 2、制订目视管理的基准 (现场) 3、制订 5S 实施办法 4、制订稽核方法 5、制订奖惩制度，加强执行 6、高阶主管经常带头巡查，带动全员重视 5S 活动。 ● 5S 活动一旦开始，不可在中途变得含糊不清。如果不能贯彻到底，又会形成另外一个污点，而这个 污点也会造成公司内保守而僵化的气氛。[我们公司做什么事都是半途而废] [反正不会成功]、[应付应 付算了] ●要打破这种保守、僵化的现象，唯有花费更长时间来改正。 （五）、素养的推行要领 1、制订服装、臂章、工作帽等识别标准 2、制订公司有关规则、规定 3、制订礼仪守则 4、教育训练 5、推动各种激励活动 6、遵守规章制度 7、例行打招呼、礼貌运动 五、检查要点： 1、有没有用途不明之物 2、有没有内容不明之物 3、有没有闲置的容器、纸箱 4、有没有不要之物 5、输送带之下，物料架之下有否置放物品 6、有没有乱放个人的东西 7、有没有把东西放在通路上 8、物品有没有和通路平行或直角 放 地 9、是否有变型的包装箱等捆包材料 10、包装箱等有否破损（容器破损） 11、工夹具、计测器等是否放在所定位置上 12、移动是否容易 13、架子的后面或上面是否置放东西 14、架子及保管箱内之物，是否有按照所标示物品置放 15、危险品有否明确标示，灭火器是否有定期点检 16、作业员的脚边是否有零乱的零件 17、同一的零件是否散置在几个不同的 方 地 18、作业员的周围是否放有必要以上之物（工具、零件等） 19、是否有在工场到处保管着零件 六、整理之"要"与"不要"分类标准范例 （一）要 1、正常的设备、机器或电气装置 2、附属设备（工作台） 3、叉车、推车 4、正常使用中的工具 5、正常的工作椅、板凳 6、尚有使用价值的消耗用品 7、原材料、半成品、成品 8、尚有利用价值的边料 9、栈板、塑胶框 10、使用中的垃圾桶、垃圾袋 11、使用中的样品 12、办公用品、文具 13、使用中的清洁用品 14、美化用的海报、广告牌 15、推行中的活动海报、广告牌 16、有用的书稿、杂志、报表 17、其它（私人用品） （二）不要 1、 地 板上的 A、废纸、灰尘、杂物、烟蒂 B、油污 C、不再使用的设备治、工夹具、模具 D、不再使用的办公用品、垃圾筒 E、破垫板、纸箱、抹布、破篮框 F、呆料或过期样品 2、桌子或橱柜 A、破旧的书籍、报纸 B、破椅垫 C、老旧无用的报表、帐本 D、损耗的工具、余料、样品 3、墙壁上的 A、蜘蛛网 B、过期海报、看报 C、无用的提案箱、挂架 D、过时的月历、标语 E、损坏的时钟 4、吊着的 A、工作台上过期的作业指示书 B、不再使用的配线配管 C、不再使用的老风扇 D、不堪使用的手工夹具 E、更改前的部门牌 七、员工的 5S 活动中之责任： 1、自己的工作环境须不断的整理、整顿，物品、材料及资料不可乱放 2、不用的东西要立即处理，不可使其占用作业空间 3、通路必须经常维持清洁和畅通 4、物品、工具及文件等要放置于规定场所 5、灭火器、配电箱、开关箱、电动机等周围要时刻保持清洁 6、物品、设备要仔细的放，正确的放，安全的放，较大较重的堆在下层 7、保管的工具、设备及所负责的责任区要整理 8、纸屑、布屑、材料屑等要集中于规定场所 9、不断清扫，保持清洁 10、注意上级的指示，并加以配合。 八、干部在 5S 活动中之责任： 1、配合公司政策，全力支持与推行 5S 2、参加内外部有关 5S 教育训练，吸收 5S 技巧 3、研读 5S 活动相关书籍，搜集广泛资料 4、部门内 5S 之宣导及参与公司 5S 文宣活动 5、规划部门内工作区域之整理、定位工作 6、依公司之 5S 进度表，全面做好整理、定位、划线标示之作业 7、协助部属克服 5S 之障碍与困难点 8、熟读公司[厂区 5S 管理办法]并向部属解释 9、参与公司评分工作 10、5S 评分缺点之改善和申述 11、督促所属执行定期之清扫点检 12、上班后之点名与服装仪容清查，下班前之安全巡查与确保。 九、5S 检核表（办公区） 1.是否将不要的东西丢弃？（抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、文具用品、墙上标语、海报、广 告牌） 面、 地 2. 桌子是否会显得零乱 3.垃圾筒是否装得太满 4.办公设备不会沾上污浊及灰尘 5.下班时桌面整理清洁 6.文件等有无实施定位化 7.需要之文件容易取出、归位文件柜是否明确管理责任者 8.办公室墙角没有蜘蛛网 9.桌面、柜子上没有灰尘 10.公告栏没有过期的公告物品 11.饮水机是否干净 12.管路配线是否杂乱，电话线、电源线固定得当 13.下班垃圾均能清理 14.报架上报纸整齐排放 15.是否遵照规定着装 16.下班后，设备电源关好 17.办公设备，随时保持正常状态，无故障物 18.盆景摆放，没有枯死或干黄 19.是否有人员动向登记栏 20.会议室物品的定位摆设 21.工作态度是否良好（有无谈天、说笑、打磕睡、吃东西） 22.接待宾客的礼仪 十、5S 检核表（现场） 1、 现场摆放物品（如原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分要用与不要用的） 2、 物料架、模具架、工具架等之正确使用与清理 3、桌面及抽屉定时清理 4、材料或废料、余料等置放清楚 5、模具、夹具、计测器、工具等之正确使用，摆放整齐 6、机器上不摆放不必要的物品、工具或未摆放牢靠 7、非立即需要或过期（如：三天以上）资料，物品入柜管理或废弃 8、茶杯、私人用品及衣物等定位置摆放 9、资料、保养表、点检表定期记录，定位放置 10、手推车、小拖车、料车、架模车等定位放置 11、塑料框、纸箱等搬运箱桶之摆放与定位 12、润滑油、清洁剂等用品之定位、标示 13、作业场所予以划分，并加注场所名称 14、消耗品（如抹布、手套、扫把等）定位摆放，定量管理 15、加工中材料、待检材料、成品、半成品等堆放整齐 16、走道保持畅通，通道上不得摆放任何物品 17、所有生产用工具、夹具、零件等定位摆设 18、划定位置摆放不合格品、破损品及使用频度低的东西 19、如沾有油之抹布等之易燃物品，定位摆放，尽可能隔离 20、目前或短期生产不用之物品，收拾定位 21、个人离开工作岗位，物品整齐放置 22、动力供给系统加设防护物和警告牌 23、下班前确实打扫、收拾 24、扫除垃圾、纸屑、塑胶袋、破布 25、清理擦拭机器设备、工作台、门、窗 26、废料、余料、呆料等随时清理 27、清除 上、作业区的 地 油污 28、垃圾箱、桶内外清扫干净 29、蜘蛛网的打扫 30、工作环境随时保持整洁干净 31、长期不用（如：一月以上）物品、材料、设备等加盖防尘 32、 上、门 地 窗、墙壁之清洁 33、 上 地 划线剥落的修补 34、工作态度是否良好（有无谈天、说笑、离开工作岗位、呆坐、打磕睡、吃东西） 35、服装穿戴整齐，不穿拖鞋 36、使用公物时，能确实归位，并保持清洁（如厕所等使用） 37、停工前确实打扫和整理 十一、附件： 1. 全厂 5S 及安全责任区域图 2. 5S 检查表 昆山联华塑胶五金有限公司 5S 检 查 表_ 第 周 时间（月／ 日） 年 部门／区域 状况／具体时间 核分 检查人员 通知人员 注：1）核分分数从+5 到-5 分 管理区域很整齐干净+5 分 管理区域非常不整齐干净-5 分 管理区域尚整齐干净+3～+4 分 管理区域不整齐干净-3～-4 分 管理区域干净或整齐+1～+2 分 管理区域不太整齐干净-1～-2 分 2）针对整理整顿不当，管理部总务人员通知部门经理改善并记录下来。 3）总务人员每月初统计月评分表，并张贴在公布栏。 副 总： 总务复核： 人事：
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车间5S管理制度
公司名称 LOGO 拟制 审核 批准 实施日期 车间 5S 管理制度 文件编号 1. 目的 为了给车间员工创造一个干净、整洁、舒适的工作场所和空间环境，营造公司特有的 企业文化氛围，达到提高员工素养、公司整体形象和管理水平的目的，特制订本制 度。 2. 适用范围 本制度适用于**公司车间全体员工。 3. 定义与目的 3.1 整理（SEIRI）：工作现场，区别要与不要的东西，只保留有用的东西，撤除不需 要的东西；目的是把“空间”腾出来活用； 3.2 整顿（SEITON）：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理； 目的是不浪费时间找东西； 3.3 清扫（SEISO）：将不要的东西清除掉，清除污染源，保持工作现场无垃圾，无污 秽状态；目的是消除"脏污"，保持现场干净、明亮； 3.4 清洁（SEIKETSU）：将前 3S 实施的做法做到制度化、规范化，维持其成果； 目的 是通过制度化来维持成果； 3.5 修养（SHITSUKDE）：培养文明礼貌习惯，自觉遵守各项规章制度，养成良好的工 作习惯；目的是提升“人的品质”，成为对任何工作都讲究认真的人。 4. 5S 推行成员构成 4.1 设部门 5S 专员； 4.2 5S 推行小组成员：5S 专员、各车间、班组负责人； 4.3 5S 检查小组成员：5S 专员、各车间、班组指定 5S 工作负责人，组成临时检查小组 各部门代表轮流，每次小组成员不超四人。 5. 职责与权利 5.1 5S 专员：负责牵头 5S 实施过程中的各项工作，如实施、检查、评比、督促与改善跟 进等； 5.2 5S 推行小组：负责 5S 管理活动的组织、策划、推动实施等，对员工开展 5S 的培训 和宣导，推动 5S 的顺利进展；协调 5S 实施过程的巡查和问题处理；处理其他 5S 有关的活动事务； 5.3 5S 检查小组：在 5S 专员的带领下按章执行规定区域内的各项 5S 检查及评比工作； 5.4 员工：积极参与并执行 5S 管理，根据 5S 管理要求持续改善工作现场。 6. 推行区域 前处理车间、电镀车间、成品包装。 7. 5S 推行要领及规范内容 7.1 整理（车间整理） 7.1.1 整理厉行“三清”原则：清理需要品与不需要品；清除不需要品；清爽按性别管 理需要品。 7.1.2 车间负责人协助 5S 专员制定要与不要的判别标准。 7.1.3 清除不需要的物品，生产现场不能有不需要的物品。 7.1.4 制订不需要物品的处理方法，严格按该方法实施。 7.1.5 操作人员每日进行自我检查。 7.2 整顿（车间整顿） 7.2.1 整顿厉行“三定”原则：定位置；定品目；定数量。 7.2.2 落实整理工作，确认整理出来的空间是否足够。如不够，继续实施整理工作，进 一步清除不需要品。 7.2.3 确定放置场所，划出物品放置区域，进行定位管理。 7.2.4 规定放置方法，明确采取何种放置方法，是否需要分层放置，应该放几层，是 否需要货架或文件柜。 7.2.5 标识放置场所的物品，并摆放整齐。 7.3 清扫（车间清扫） 7.3.1 清扫厉行“三扫”原则：扫漏（溢出物，包括“跑冒滴漏”）；扫黑（落下物、 脏污、垃圾等）；扫怪（不对劲之处）。 7.3.2 建立清扫责任区域，包括地板、设备、量具、工具、文件记录等。车间员工要及时 清扫划分区域卫生，确保干净、整洁。 7.3.3 执行例行扫除，清理脏污和垃圾。窗、墙、地板保持干净亮丽；垃圾或废旧设备应 及时处理，不得随处堆放；公共通道要保持地面干净、光亮。 7.3.4 调查污染源，予以杜绝。特别是针对“跑冒滴漏”现象和重复性出现脏乱现象。 7.3.5 建立清扫基准，做为规范。适当时可由综合管理部在车间定点摄像，做为清扫的 基准。 7.4 清洁 彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作，通过定期及不定期的检查以及利用文化宣 传活动，保持整体 5S 意识。 7.5 素养 所有员工应自觉遵守公司规章制度和《车间 5S 管理制度》等有关规定。 7.5.1 5S 活动每日坚持且效果明显。 7.5.2 遵守公司管理规定，发扬主动精神和团队精神。 7.5.3 时间观念强，下达的任务能够在约定时间前做好。 8. 检查方式及奖惩机制 8.1 检查方式：检查小组每周四进行定期检查。 8.2 采用“红牌作战法”（用醒目的“红色标签”标识存在的问题）及“定点拍摄 法”（站在同一地点，朝同一方向，同一高度，用相机将现场改善前、后情况拍摄 下来，做成对比照片展示）对缺点项目提出修正意见并及时监督与跟进，持续改 进和优化各部门 5S 工作。 8.3 检查人员严格按照评定标准表（附件 1）进行评分： 8.3.1 月度综合得分 95 分以上车间（班组）取第两名进行奖励，第一名奖励现金 200 元，第二名奖励现金 100 元。 8.3.2 月度排名最后且得分在 90 分以下车间（班组），处以负激励 100 元。 9. 支持表单 9.1 《车间 5S 检查表》 10. 附则 10.1 本制度由综合管理部协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理 制度的执行； 10.2 本规定由公司总经理批准之后生效，自文件规定之实施日期开始执行。 车间 5S 检查评分表 被检查车间（班组）： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 内容 1-2 分 3-4 分 5-6 分 7-8 分 9-10 分 定置区划线 物品放置区划 区划线不全或缺 区划线、通道线齐全， 有标准区划线，但已脏 划线不被占压，通道 保持划线完整、整齐划一、 及通道线 线通道线 少，通道不明显。 但不符合标准。 污或残损。 保持通畅、整洁。 色泽鲜明。 物品定置 现场进行整理，无 物品进行了整顿，有三 物品已按三定要求放 物品已制定了清扫规 物品三定及清扫保持较 清洁度 不必要物品。 定规划。 置。 范且得到实施。 好。 地面、墙面、 清洁度 打扫但不彻底，仍 有明显的垃圾放置标 查无卫生死角，垃圾按 有清扫规范且得到实 门窗玻璃 留有污物。 识，清扫彻底。 规定投放。 施，无超标垃圾存放。 设备、管道及线路得 有清扫规范并得到实 到清扫。 施。 物品摆放 工作台面物品得到 台面物品得到整顿，有 清洁度 整理和清扫。 序摆放。 定置情况 必要的位置有消防 进行三定 维护保养情况 器材摆放。 （定点；定容；定量） 完好程度 进行三定，摆放合 保持三定、用具齐全、无 清洁情况 理、实用。 失效用具。 物品摆放 设备 及管线 工作台 消防器材 清扫用具 工具箱 管理看板 员工管理 垃圾存放情况 设备及管线 卫生状况 标识情况 完好程度 清洁情况 工具箱进行整理， 无不必要（无使用 价值）的工具存放。 清洁度情况 建立管理看板，且 使用情况 合理定置。 5S 知识掌握 整体素质 不知道 5S 是什么 进行整顿（三定），工 具摆放整齐、无油污。 清扫符合规范，漏油、 得到保持、干净整洁。 管道、线路进行标识， 设备、管道及线路的卫生 设备有状态标识。 和标识得到保持。 台面责任到人，得到保 台下或台内物品同样 工作台整体干净，最必要 持。 得到整顿和清扫。 的物品置于台上 按规定三定，有清扫 有维护巡查记录，消防设 规范且得到实施。 施处于待用状态。 有责任人，管理符合前 清扫用具卫生、整洁， 经常保持清扫用具清洁、 一级标准。 符合前一级标准。 摆放整齐。 安全隐患等被发现并采 取措施。 取用方便，标识明显、 得到清扫、在有效实用 期内。 工具管理责任到人，符 合前一级标准，标识明 确。 工具取用方便、有购置 及日常管理记录。 工具管理得到保持，整齐 整洁、处于待用状态，使 用方便。 看板内容进行合理布 宣传内容及时、数据准 局，无乱涂乱抹、无脏 确，过期信息得到更 污。 换。 基 本 了 解 5S 概 念 ， 能 熟悉 5S，主动参与和配 持续坚持 5S，遵守公 技能满足岗位要求，拥护 配合 5S 工作 合 5S 活动 司各项规章制度 公司企业文化，文明礼貌 有管理措施，且得到 执行。 保持数据活用记录。 得分 (分) 综合得分 检查人： 检查时间： 车间 5S 小组结构图和职责表 5S 专员 * * 车 间 班 长 序号 分工 1 * * 车 间 作 业 长 人员 * * 作 业 长 职责 备注 5S 专员 建立整理判别标准；制订清扫基准；请购 5S 所需的资源；组织定期 5S 检查；5S 评比；5S 改进事项验证；5S 奖惩； 无 2 5S 成员 前处理车间的 5S 管理活动的组织、策划、实施；开展 5S 的培训和宣导； 5S 实施 过程的问题处理； 无 3 5S 成员 电镀车间的 5S 管理活动的组织、策划、实施；开展 5S 的培训和宣导； 5S 实施过 程的问题处理； 当班作业长作为 5S 检查小组人员 4 5S 成员 成品包装组的 5S 管理活动的组织、策划、实施；开展 5S 的培训和宣导； 5S 实施 过程的问题处理； 说明：检查小组人员适当时，比如须在车间进行定点摄影的，可邀请综合管理部人员参加。
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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ZD-EO008差旅费借支及报销规定
周大福员工制度 差旅费借支及报销规定 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 一、 适用范围： 珠宝/钟表各单位（含各营运/生产管理中心、办事处/办公室、全国各周大福分店）、各工厂所有同事（包括香港驻国内同事）， 以下简称各单位所有同事。 二、 执行时间：自通告发出之日起执行 三、 相关定义： 1、 差旅费定义，主要指按公司规定同事于公出期间产生的餐费、交通费、住宿费等费用（因个人原因产生的费用不可作为差旅费 报销，各部门费用审批主管需要严格监管）。对于外派或参与移动办公的员工，因工作需要在原分店、地区与外派分店、地区之 间往来可按标准报销差旅费。 2、 公出定义： (1) 情况一：各单位人员离开日常工作场所，巡视办公、培训、参加会议均可计为公出。 (2) 情况二：珠宝/钟表分区/前线支援人员离开所管辖区域/城市，巡视办公、培训、参加会议均计为公出。 (3) 情况三：由公司统一安排的被通知为“公出”的项目。 (4) 周大福珠宝/钟表各单位同事（工厂除外）公出超过一个月（含一个月）的情况，需要按照公司外派、移动办公标准进行申请 及费用申报。 四、 借支程序的相关要求： 1、 差旅费均需在 TMQ 系统中下单申报，部分未推行 TMQ 费用报销的单位可按照原操作进行申报，待推行 TMQ 下单申报后再进行 TMQ 下单报销。 2、 依公司相关费用审批流程进行审批并支付： (1) 借款说明：除董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理、各生产管理中心总监、区域副总经理级别（如：常务副总经理、业务/ 营销/财务/品牌副总经理）外，其余同事公出如需借支，均需附上《公出借支费用预算表》。申报人与下单同事不一致的情况 需由 TMQ 上注明的“申报人”在预算表上签字确认。除分店外，其它各单位同事借支时，申报人必须为费用发生人之一。 (2) 差旅费的人均借支限额不能超一万（含一万）。 五、 报销程序的相关要求： 1、 董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理、各生产管理中心总监差旅费实报实销，但公出至香港的交通费则按照公司统一规定执 行。除以上人员不用填写公出单外，其他人员公出前，需填写公出单，以便报销时附上公出单作为公出凭证。 2、 分区业务管理人员报销其本人公出其辖区内的差旅费时可不提供公出单。 3、 同事 申报 三天 （含三 天）以上的差旅费时，必须填写《差旅费报销单》。差旅费报销单的其它 特殊 填写说明请参照 “H_FMD_PAY12KEY005 有关：推广使用新版《差旅费报销单》的通告（20121211 更新）”。 4、 涉及到两人（含两人）以上差旅费申报的情况，或者 TMQ 中填写的申请人与申报人不一致时，必须填写《支出申报汇总表》,且 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 周大福员工制度 需按部门/科、人员填写餐费、交通费或住宿费等各项费用，《支出申报汇总表》上的信息与 TMQ 申报信息需保持一致。 5、 公出期间产生的费用（餐费、交通费、住宿费、物料费用等）应一次性报销，不能分次报销。 6、 除公出至香港的餐费、交通费外，其他各类差旅费报销时，同事均需提供有效的餐饮票据及实际出差地的正规住宿、交通等票 据（注：乘坐广深和谐号等类似交通工具时，乘车所用的电子客票不作为报销凭据，需于指定位置换取正规报销凭据方可进行 报销，网上订票除外）。如公出至境外地区，对方确实无法提供正规票据，请同事尽可能索要相关收据以作为报销证明资料。 六、 各类差旅费的报销限额及条件： 1、 餐费，即含“用餐标准”+“话费”,报销时统一填写为“餐费”。统一用餐费发票进行报销，不可用其他发票。 用餐标准如下： (1) 根据出差地所属城市级别及以下限额规定据实报销（城市级别划分遵照员工制度，若有调整，则以调整后的明细为准。 170 级 及以上城市有：大连、沈阳、哈尔滨、长春、大庆、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、北京、济南、青岛、天津、石家庄、唐山、正定、上海、 杭州、南京、宁波、苏州、无锡、温州、余杭、深圳、广州、东莞、珠海、成都、西安、重庆、乌鲁木齐、昆明、北碚、拉萨、武汉、长沙， 以下同）： 董事、各珠宝/钟表营运管理中 各珠宝/钟表副总经理、各生产管理中心 城市/人员级别 心总经理、各生产管理中心总 （高级）副总监、区域副总经理级别、珠 其他人员 监 宝/钟表各部门（副）总监级别 170 级及以上 实报实销 150 级及以下 实报实销 香港 实报实销 70 元/餐 50 元/餐 60 元/餐 备注: A 珠宝/钟表中国营运管理中心、中国生产管理中心及各工厂人员在工作所在城市内公出，只可报销午餐，若公出时间不 含公司午餐用餐时段的情况不可报销午餐，各部门主管审批费用时需严格监控，此类人员在工作所在城市外公出， 可报销午餐、晚餐。 B 各营运/生产管理营运中心、办事处、办公室及分店人员仅在工作场所所在城市外公出，方可报销午餐、晚餐。 C 分区/前线支援人员仅有离开所管辖区域/城市的公出，方可报销午餐、晚餐。 (2) 部门主管有责任安排出差同事到公司饭堂用餐。如出差地有饭餐或饭票供应，则由该地提供免费饭餐或饭票，出差员工不再 享有“用餐标准”费用。 (3) 公司只报销上班时间的工作餐（不含早餐），休息日自理。与同事一起用餐，由同事代付餐费的，则不再报销当餐“用餐标 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 准”费用。与客人共餐，无论由谁付餐费，均不再报销当餐“用餐标准”费用。 (4) 公出产生的“用餐标准、话费”等费用超标，超标部分均由同事自行承担，不可向公司额外特殊申请报销此类费用。 话费的定义、标准、适用范围，请各同事参照公司相关话费通告执行。 2、 交通费报销规定： (1) 单位经理/厂长级别及以上人员或根据事件轻重缓急情况特批的人员不限路程时间均可乘坐飞机。 (2) 单位经理/厂长级别以下人员公出路程在 8 小时内需乘汽车、火车、高铁等车辆；公出路程在 8 小时以上乘坐飞机。如同等路 程下，高铁费用高于飞机，则优先选择飞机。 (3) 选乘以上交通工具时，飞机以经济舱为准，汽车、火车等以硬卧为准，高铁以二等坐票为准。在工作所在城市内公出，如果 没有带货的情况下，出行交通工具请优先搭乘公共交通工具。 (4) 因乘坐各种交通工具产生的附加保险费用不予报销，购票产生的手续费可报销。因公导致的退票费，申请人需注明原因后由 部门总监；部门/科室第一负责人（职位必须是经副理级别及以上者）；区域副总 /区域行政经副理；工厂厂长特批后方可报 销，其它原因导致的退票费不可报销。 (5) 深圳公出往返香港的车费套餐标准：深圳至香港的最高限额不得超过人民币 80 元/次/人（指往返，单程为 40 元/人），香 港境内交通费报销标准为人民币 60 元/天（若不足一天时则按一天计）。公出境外途径香港，有票据则按照票据金额实报实 销；无票据，则按照往返 80 元/人（单程为 40 元/人），境内 60 元/天标准报销。 (6) 通常情况下,除董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理级别、各生产管理中心总监级别、区域副总经理级别外，其他人员均需 从深圳至香港，如有特殊情况需从其他城市的港口直接到香港，请提前知会部门总监、部门/科室第一负责人（职位必须是经 副理级别及以上者）、区域副总/区域行政经副理、工厂厂长，且报销时请注明原因后由以上主管签署确认，按票面实际金额 报销。 (7) 交通费用报销时，需注明票据的起止地点及时间，以便核对。 3、 住宿费报销规定： (1) 须根据出差地所属城市级别及以下限额规定据实报销（有关城市级别的划分遵照员工制度中相关规定，具体明细请查看附 件）： 城市/人员级别 170 级及以上 董事、各珠宝/钟表营 各珠宝/钟表副总经理、各生产管理中 运管理中心总经理、 心（高级）副总监、区域副总经理级 各生产管理中心总监 别、珠宝/钟表各部门（副）总监级别 实报实销 800 元/天/间 其他人员 500 元/天/间 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 150 级及以下 实报实销 600 元/天/间 400 元/天/间 香港 实报实销 1200 元/天/间 800 元/天/间 (2) 部门主管有责任安排出差同事到公司宿舍住宿，同事公出应优先入住公司在出差地的宿舍。（注：如公出香港多日，且香港 宿舍安排紧张，应尽量返回深圳住宿，否则必须提前知会当区区总并获允许后方可于香港留宿。酒店可由香港行政部统一预 订或由同事自行预订。如未经允许而产生的住宿费不予报销。） (3) 无法入住宿舍时，为合理利用公司资源，如有两人或两人以上的人员公出同一地点，同性别主管/同事须两人合住一间房。同 事公出地有新世界集团酒店，在公司标准范围内须优先入住新世界酒店，费用按上述标准执行。 (4) 住宿费严禁超标报销，因个人原因导致住宿费超标准部分，由同事自行承担，不可向公司额外特殊申请报销此类费用。 七、 公出香港、台湾、澳门及其他境外区域差旅费报销补充规定： 1、 公出台湾、澳门及其他境外区域的差旅费借支及报销相关规定，请参照《H_EO13KEY015 有关：员工公出境外管理的通告（试 行）》标准执行。 2、 如公出所在地不通用人民币，则公出同事需自行兑换公出所在地使用的货币。报销时，须附带货币兑换点所开具的票据作为凭 证，且报销的汇率取公出期间所兑换次数的平均值。无法提供兑换凭据则以中国银行全球门户网站-外汇牌价的中行折算价为准 查询平台：www.boc.cn/sourcedb/whpj/，汇率不可以四舍五入，保留四位小数。折换的金额也不可以四舍五入，舍弃角位与分位 后面的小数。 八、 对于特殊情况的处理方法（例如临时因公需改变搭乘的交通工具，或发生的交通费、住宿费票据的日期不在公出单日期范围内 等）： 1、 各单位同事报销时，需备注合理的解释，经各部门/科、办事处/办公室、工厂有费用审批权限的最高负责人审批后方予以报销； 2、 各主管在审批时要考虑搭乘时间、费用、搭乘者级别等多方因素。 3、 发生的交通费、住宿费票据的日期不在公出单日期范围内的情况，需于申报时注明具体原因，由各单位费用审批主管确定是否 可以报销。 4、 票据取得时已注明使用人姓名的情况（如：机票、火车票），票面姓名必须为费用发生人。若两者不一致的情况，需于申报时注 明具体原因，由各单位费用审批主管确定其原因的真实性及合理性，若原因不真实合理的情况，不可凭票报销。 九、 交际费报销规定： 1、 中国营运/生产管理中心、区域营运管理中心、办事处、办公室、分店员工与外界单位发生交际行为，请参照公司交际费报销最新 标准执行； 2、 所用交际费用均须单独申报，且发生交际应酬的员工当餐“用餐标准”费用取消。 3、 工厂交际费的报销标准如下： 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 (1) 工厂同事与合作单位/政府/事务机关部门等外界单位接洽工厂业务时所产生的相关费用，称之为交际费。 (2) 发生交际费用前，须事先知会厂长发生交际费用的具体原因、对象、地点及时间。如预计费用不超过 5000 元，各厂同事需向厂 长汇报以上信息，并获得厂长口头批准；预计费用将超过 5000 元的，则需由厂长致电生产管理中心行政经副理，并获得口 头批准。 (3) 各厂交际费用的借支及报销需经所属工厂厂长签字确认；5000 元以上交际费用的报销，需生产管理中心行政经副理签字确认 （交际费的审批不可授权）。 (4) 交际费用需要单独报销，不可与其它费用填写在同一张审批表上。 (5) 交际费报销须在费用发生后两个星期内进行报销。 (6) 报销时需注明本次发生交际费用的人数、具体时间、主要人物、职位、单位名称及详细地点。并留下本次发生交际费用主要参与 人员的联系电话。请各同事严格遵照此点内容执行，如审批部门发现提交的信息不齐全有权拒绝审批，请审批部门严格监控。 (7) 若在公出期间发生了餐饮类的交际费用，则当次的餐费补助取消。 (8) 需提供与此次交际费用相关的正规发票。 (9) 各单位因与客户往来需赠送礼品（公司礼品/产品除外）所产生的费用，视为交际费的产生，费用的借支 /报销操作按本通告 的规定执行。 十、 请各单位主管对本单位费用的产生及报销工作做好监督。 十一、 本制度未尽事宜，以提交至各特殊事项审批主管审批通过为准。
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五、员工出差旅费支给办法
五、员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理 规则之规定订定之。 第二条 第三条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 本公司员工出差分为： 1.当日出差：出差当日可能往返者。 2.远途出差：出差必须在外住宿者。 3.国外出差；赴国外出差者。 (二)当日出差 第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。 第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费 每餐 30 元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。 第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。 第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要， 事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。 (三)远途出差 第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差 申请书”(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经 理(主任)或分公司经理核准后方可出差。 第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表” 向财务单位预借旅费。 第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返 回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅 费。 第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告 单”请领出差旅费。 第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公 路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。 第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽 车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得 实数支给之。 第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：略 第十八条 远途出差如利用夜间(午后 9 时以后，午前 6 时以前)车次， 住宿费减半支给，但不支给日当。 第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前 回公司者减半支给。 第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但 住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核 准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远 途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。 (四)国外出差旅费报支办法〖HT〗 第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申 请书”记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。 第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于 出国前向财务单位预借旅费。 第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给， 其他人员均按二等舱位实额支给。 第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。略 第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日 当。 第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不 论何时返回均不予计算出差日数。 (五)附则 第三十一条 第三十二条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
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员工满意调查在服务企业文化建设中的应用
员工满意调查在服务企业文化建设中的应用 【摘要】:服务企业的文化建设是服务企业内部营销的主要目标，旨在建设一种以人为本的 服务文化。内部营销的实施是以人事管理策略为基础的，员工满意度是衡量内部营销效果的 主要指标，也是了解企业文化建设，寻找制定文化建设策略依据的重要指标。实例研究表明 ， 员工满意度调查结果能用来分析企业精神文化、制度文化、亚文化的现状以及文化建设管理。 关键词：企业文化建设；服务企业；内部营销，员工满意度 一、服务企业文化建设与内部营销 企业文化作为现代企业的管理理论和管理方法，越来越受到国内外企业界、学术界的重视。 近年来，在服务型企业中，企业文化建设更是被广泛推崇。企业文化作为对内产生凝聚力、 对外产生竞争力的管理手段受广大企业，尤其是服务企业的青睐不是没有道理的。在部分日 益激烈的服务市场中，一方面公平竞争的原则使一些原来依靠政策生存的服务企业丧失了一 种强大的竞争优势；另一方面服务企业产品的有形部分往往不具备太高的技术含量，相互之 间很容易摹仿，产生竞争优势的途径集中在服务差异化和人员差异化，而服务差异化又依靠 人员来实施。其结果是企业对雇员的依赖性越来越高，需要用以人为本的企业文化来统一雇 员的价值观念，提高雇员的工作热情和创新能力，向顾客传递满意的服务。 按照美国学者约翰·P·科特和詹姆斯·L·赫斯克特的说法，企业文化是指一个企业的各个部门， 至少是企业高层管理者们所共同拥有的企业价值观和经营实践，是企业中各个职能部门或不 同地理环境的部门所拥有的共通的文化现象。对于服务企业而言，企业文化首先要强调全员 的共通，强调重视人(雇员)的作用和地位，因为服务企业中，产品是通过雇员来创造并传递 的，雇员既是产品价值的创造者，同时也是产品的组成部分。也就是说服务企业更应该采用 以人为本的文化取向。其次，服务企业的文化要围绕向顾客提供优质文明的服务来发展，按 照菲利普·科特勒的说法，就是要建设一种服务文化，使所有的雇员(包括前端服务和后端支 持的员工)树立为顾客服务的共同理念，尤其是管理层应该从政策、程序、奖励机制和行动 等各个方面支持顾客服务。 内部营销，简言之就是以内部员工为目标的营销活动。内部营销的作用是通过服务文化的建 设、人力资源管理中营销手段的运用、组织与雇员的营销信息沟通、以及奖励和表扬机制， 统一员工的价值观，激发员工的工作热情和创新能力，引导企业成为学习型的组织，形成持 久不衰地企业竞争优势。这些目的与服务企业的文化建设目的是一致的。 Berry 认为内部营 销是建设共同价值基础上的企业文化的力量，Cahill 和菲利普·科特勒等人都认为内部营销的 根本目标之一是建设顾客导向的企业文化。 服务企业文化分为三个层次，由里及外依次是精神文化、制度文化和物质文化。精神文化主 要是指相同的组织价值观、服务意识和团队精神，制度文化层面则是指组织统一的行为规范 ， 而物质文化则是指服务企业的对外物质形态。服务企业内部营销的步骤主要是解决服务企业 精神文化的建设和统一，其次是推动、协调制度文化的建设，同时对物质文化建设也有一定 的促进作用。通过服务文化的建设、人事管理中对雇员的筛选、组织目标和营销信息的分享 ， 服务企业能够尽可能为此雇员具有相同的价值观；通过提供具有吸引力的职位和对员工的分 类管理，组织与雇员间的沟通，适当的表彰和激励机制，服务企业能够维持统一的行为规范 ； 通过改善工作环境，服务企业既能够更好的满意雇员，同时也促进了企业物质文化的建设和 发展。 二、员工满意度与内部营销绩效评估 当企业将产品对外进行营销的时候，企业通过营销组合策略来提高产品的市场占有率。当服 务企业进行内部营销时，管理者同样可以用创造有吸引力的工作机会 (对应于产品策略)、减 少劳动强度和劳动时间(对应于价格策略)、提供良好的工作环境(对应于地点策略)以及加强 沟通和适当的激励措施(对应于促销策略)等一系列的内部营销组合策略来提高员工的凝聚力 和向心力，达到企业文化建设的目的。 顾客满意度是顾客对企业和员工提供的产品和服务的直接性综合评价，是顾客对企业、产品 、 服务和员工的认可。如果顾客对企业的产品和服务满意，顾客会将他们的消费感受通过口碑 传播给其他的顾客，从而有利于扩大产品的知名度、提高企业形象。因而顾客满意度既可以 作为研究消费者行为的因素和市场细分的标准，又可以作为了解企业市场营销绩效的重要参 照变量。 服务企业内部营销中，营销的目标是企业的内部员工，员工就是内部营销的“顾客”。员工 的满意度是员工对企业以及企业所提供的工作岗位、工作环境、工作待遇、人际关系等一系 列员工关心和员工利益的认可。员工对这些满意，就会将他们的感受转化为勤奋努力的工作 、 良好的工作热情、礼貌待人和助人为乐的工作态度，就会将他们的感受变成优质文明的服务 产品传递给顾客。由此可见，员工满意度是评价内部营销绩效的一个重要的指标。 从内部营销的组合策略的本质来看，他们基本上是由人力资源策略为主体组成的。有吸引力 的工作机会要靠人力资源部门来提供，并分派给最需要的人；劳动时间的减少、劳动强度的 降低、工作环境的改善要靠人力资源部门去推动；激励制度 (奖励、晋升渠道等)要由人力资 源部门牵头来制定；共同价值观念以及共同行为标准的建立与传播 (人才甄别、人才培训等) 都必须由人力资源部门去实施。毫无疑问，人力资源部门是内部营销实施的主体。正因为这 样，我们可以借助人力资源管理绩效评估的方法来评估内部营销的绩效。如：美国舒斯特教 授设计的人力资源指数问卷，就是通过员工对 15 项人力资源工作的满意度的测量获得企业 人力资源管理绩效和整个组织环境气氛的评价。 三、员工满意度调查与服务企业文化建设 对企业文化现状进行评估是企业文化建设管理的基础工作之一。既然服务企业内部营销的目 标是建立一种服务文化，一种以人为本的企业文化，而内部营销绩效又可以用员工满意度 (人力资源管理绩效评估因素)来评估，那么企业文化建设的现状，用舒斯特的话，就是企业 整个组织环境气氛也就可以用员工满意度来进行评估。问题是从哪些方面来了解员工的满意 度呢?为了使问题简化，我们仍然依据舒斯特提出的人力资源指数间卷来研究服务企业文化 建设现状的评估问题。根据这个问题，员工的满意度包括 15 个方面，分别叙述如下: 报酬制度:工资、津贴、奖金、福利和其他(物质的与非物质方面的)奖励； 信息沟通:组织内信息的纵向沟通和横向沟通； 组织的效率:对组织的整体能力和取得成功的自信程度以及组织实现其目标的成功程度； 关心员工:组织在关心员工方面给人们的印象如何； 组织目标:每一员工对组织目标有所了解，并确认其目标，而且对此感到自豪； 合作:组织的全体成员为共同目标而有效合作奋斗的同时，各自的能力得到了极大的发挥和 提 升； 内在满意度:员工对自己工作得到的报酬的满意度，如对成就的进取意识，工作胜利时的自 豪 感，对自我成长发展的评估以及对自己有能力的感受； 8、组织结构:规章制度、管理政策和程序、管理体系与管理实践、正规的组织结构与 请示报告制度； 9、人际关系:组织内部成员之间的感情沟通； 10、环境:组织内部的气氛使员工感到愉快和得到拥护和支持，并且将组织视作和谐的 工作环境； 11、员工参与管理:员工有为组织献计献策的机会，能与上级磋商沟通，并在组织的决 策中起到一定的作用； 12、工作群体:对自己日常工作中最接近的同事感情； 13、群体间协调能力:各独立群体间相互协商，并能有效地完成共同工作目标的能力(团 队精神)； 14、第一线的管理:组织成员对第一线管理人员的能力与人品的信任； 15、管理的质量:组织成员对中级和高级管理人员的能力与人品的信任。 在以上项目中，通过分析每一项的基本内容和性质，不难发现，员工对组织目标、合 作、人际关系、员工关心、员工参与、内在满意、群体协作的满意程度能够反映服务企业的 精神文化状态，员工对报酬制度、信息沟通、组织效率、基层管理和管理质量的满意程度则 是对服务企业制度文化的综合评价。最后，员工对工作环境的满意程度能从企业内部的侧面 反映企业物质文化建设的状况。 服务企业员工满意度除了能够反映企业文化建设的现状以外，还能为企业文化建设的管理提 供以下信息: 1、同岗位上不同员工的满意度的差异往往是员工的需要不一致、或者是制度的不公平而引 起的。表明服务企业存在对于员工岗位安排不合理或者是制度需要改进等不利于企业文化建 设的因素。 2、不同类型岗位上员工满意程度的差异，往往是因为制度不公平或者沟通不够引起的。说 明服务企业制度文化有弊病或者文化网络不健全。 3、在一个工作点上，员工满意度差异出现成组分布的现象往往是因为亚文化的存在引起的， 有些亚文化对企业主体文化的形成具有很大的危害性，必须尽快抑制它的滋长。 4、企业可以根据不同类型岗位在企业中的重要性，优先提高那些重要岗位上员工、先进员 工的满意度，利用市场细分原理、ABC 分类方法实现对员工的分类管理，保证企业文化建 设的循序递进。 5、定期持续的员工满意度调查可以用来监测服务企业文化建设的效果。 四、员工满意度调查与服务企业文化建设管理实例 基于以上分析，我们可以利用员工满意度调查来了解服务企业文化建设的现状，检测文化建 设的效果，为文化建设提供决策依据。实际情况是不是这样的呢？中消研在接受一家商业银 行的委托，为其制定企业文化发展战略的时候就采用过这样的方法进行该银行的文化现状研 究，而且取得了良好的效果。根据这个银行的具体情况，我们为员工满意度调查设计了 57 个问题，涉及组织目标、管理质量(从管理制度和领导能力两方面)、工作环境、组织效率、 内在满意、报酬、信息沟通、员工参与、人际关系和关心员工共 10 个方面。对于任何一项 因素的满意程度从高到低，我们用 5，4，3，2，1 来代表，一个团体(部门)对这一因素的满 意度用团体内全体员工对该因素的满意度地平均值来代表，总的满意程度用各项因素满意度 得分的总和除以所有因素的最高满意度得分的总和来表示。这次调查中，我们共发放 394 份 调查表，收回 388 份，其中全面合格的答卷 307 份，达不到全面合格标准的答卷是指存在 漏答题的现象的答卷，这样的答卷有 81 份。通过分析，我们发现该银行文化建设中存在下 列问题: 1、漏答题中，出现频率最高的是关于银行组织目标的问题，也就是说，员工对目标不明确 或者不满又不愿意说。结合在调查中发现的其他现象，我们进一步判断出主要的原因是员工 对银行的组织目标不明确。这对于服务企业调动员工的主观能动性、集中精力实现企业目标 是很不利的，说明该银行文化建设中共同价值观的确立还有待加强。 2、通过统计分析我们发现，该银行中唯一获得全国青年文明服务窗口称号的支行营业部的 员工总体满意度偏低，低于另外一个各项制度均与个人效益挂钩的营业部。通过进一步的调 查，我们发现，这家银行的管理制度不规范、不统一，各个支行不一样洞时，银行一贯采取 的是以直接利润为基础、以金钱为主要奖励物的激励政策，造成了拜金主义的盛行。那个支 行在创建全国青年文明服务窗口称号的实践中，很多员工付出了额外的劳动，但是不能产生 可以计算奖金的直接利润，从而产生了得不偿失的感觉，造成了不满意。作为一个金融重地 ， 银行中普遍存在拜金主义，当然是企业文化建设必须克服的主要问题。依照这样的分析，我 们确定，加强对员工需求的了解、扩大银行可以向员工提供的激励措施、清理和规范有关的 制度、引导员工树立正确的人生观作为该银行文化建设中的重大课题。 3、在调查中我们发现，该银行的员工在很多问题的看法上存在较大的差异，为此我们设想 这家银行存在比较严重的亚文化现象，这种亚文化可能会妨碍企业主流文化的形成和发展， 为了证实这一想法，我们以员工满意度为变量，对员工进行了 K—聚类分析。聚类分析的结 果使我们大吃一惊，因为员工被分为非常明显的三大类，用 A，B，C 来表示，分别占总员 工数的 40%，41%和 19%。A 类的平均满意度最高，其次是 B 类，满意度最低的是 C 类。 进一步的研究发现，B 类比 A 类的满意度低的主要原因是关于报酬方面的问题引起的，C 类 与 B 类相比，对报酬满意度低是共同的，但是 C 类同时对领导水平的满意度偏低。同时，我 们还发现，中层以上干部基本上都在 A 类。这就说明以普通员工为主的 B 类和以中层干部为 主的 A 类员工在报酬着法上的差异较大。虽然差异产生的原因可以只是沟通不够所造成的， 或者是对岗位工资制度理解不深刻，该银行应该重视这个问题并且及早解决，否则容易发展 成为领导层和员工层之间的对抗情绪，影响服务产品的创造和传递，影响服务文化的建设和 共同文化基础的形成，C 类员工是落后员工和在银行改革中个人利益受到影响的员工为主体 构成的，银行应该通过加强沟通、扶助后进、适当淘汰的方式提高他们的满意度，减少它们 在企业文化建设中的负面影响。 以上实例进一步论证了员工满意度调查在服务企业文化建设方面的重要作用与意义。文化建 设是一项长期复杂的系统工作。服务企业应该通过连续跟踪调查的方式，及时掌握员工满意 度的变化与发展情况，为企业文化建设策略的制定寻找依据，保证企业文化建设沿着既定的 路线发展。
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