差旅管理办法
差旅管理办法 第一条、公司所有员工因公奉派省内外出差办理公务者，依本办法发给差旅报 销和差旅补贴费。 第二条、员工因公出差选择交通工具因以节省成本、经济性为原则，同时兼顾 工作的紧急程度考虑选择公共交通、出租车、火车、飞机等交通工具；市内外 出办公者，应尽量选择使用公共交通工具出行，事情紧急或特殊情况可选择网 约车、出租车。 第三条、乘坐交通工具必须出具购票凭证（车票、船票、登机牌、发票等）。 第四条、出差期间产生的下列费用，公司予以凭票实报实销： 1. 乘坐交通工具产生的费用，应取得正规的发票、车票等凭证实报实销； 2. 因公携带的行李运费，凭正规发票予以实报实销； 3. 因公宴客的费用，凭正规发票予以实报实销； 4. 出差产生的住宿费，以一下标准凭发票实报实销； 国内省内外 职级 一类地区 二类地区 普通员工 300 元/天 250 元/天 管理级别 500 元/天 400 元/天 一类地区是指北京、上海、广州、深圳或新一线城市等消费水平较高的一 线城市主城区；二类地区是指除一线城市或新一线城市主城区外的其他地区。 超出费用标准部分由个人自行承担。 港澳台及国外 职级 币种 普通员工 管理级别 费用标准 港澳台 东南亚/非洲/印度 欧美 人民币 400 250 500 人民币 600 400 800 因工作需要需安排长期驻外（指出差）办公人员，驻外时间不足 3 月的， 应优先选择当地区的短租公寓，驻外时间长达 3 月以上的，应优先选择出租 房，费用依当地区实际市场价格区间为准，凭正规发票报销； 差旅同行人员相同性别的，应当优先选择标准双人间入住； 5. 公司员工用工作安排出差的，额外补贴 70 元/天作为差旅补贴，同差旅费用 报销一同发放； 6. 由公司统一安排的交通出行工具，不得再报支费用； 第五条、员工因公出差应当提前一天通过钉钉填写《出差申请单》，提交领导 审批通过后方可出差，领导未及时审批的，应当电话联系告知及时审批。 第六条、出差期间因工作需要，需安排客情、宴请的，需提前计划宴请的费用 预算，通过钉钉提交《客宴审批单》，逐级审批，因时间紧迫上级领导未及时 审批的，应当电话联络上级告知及时审批； 第七条、普通员工与领导一起出差的，差旅费用、住宿费用参照领导标准执行； 第八条、员工出差结束后，应对此次出差的工作事项写一份差旅总结报告，填 写《差旅费用报销单》时插入附件（差旅总结报告）一并提交 ； 第九条、员工填写差旅费报销单时应按费用报销管理制度要求粘贴凭证、填写 数据，添加凭证照片（照片应清晰可见）；员工报销发生的客宴费用时，应打 印已通过的《客宴审批单》纸质版附在纸质报销单上。 费用报销审批流程（员工个人发起 → 部门领导审核 → 财务经理复核 → 总经 理审批 → 出纳打款）； 第十条、员工出差如接待方已经统一安排住宿、车辆、就餐的，则不再报销； 第十一条、因个人原因造成预订车票、机票、住宿等损失的，由个人自行承担 责任； 第十二条、员工在出差期间，工作日延长加班时间的，遇节假日的，均不视为 加班； 第十三条、本市内外出办公者，不视为出差，但因公产生的费用参照本办法执 行；外出应填写《外出申请单》，逐级审批。 第十四条、员工出差期间，应当自觉遵守国家或当地的法律法规，风俗习惯， 因个人违法国家法律或地方法律法规、风俗习惯等造成的不良后果，有个人自 行承担，公司对此概不负责。 第十五条、员工出差期间应以个人人身安全为首要责任，遇以外情况发生，应 当及时联系上级领导汇报情况，如遭遇人身危险，应当首先拨打报警求救电话， 危险解除后及时向公司上级领导或行政人事部反映情况。 第十六条、本办法由行政人事部负责修订、补充、解释，副总经理审核，总经 理审批； 第十七条、本办法于总经理审批后发布之日起施行。
3 页
362 浏览
10- 疫情期间差旅制度
疫情期间差旅制度 伙伴云疫情应急支持小组 2020 年 2 月 3 日 目录 1. 目的..............................................................................................3 2. 适用范围........................................................................................3 同舟共济 共抗疫情 3. 规定内容........................................................................................3 3.1. 差旅信息报备...........................................................................4 3.2. 注意事项.................................................................................4 3.2.1. 个人防护..............................................................................4 3.2.2. 员工公共区域防护..................................................................5 3.2.3. 员工办公区域防护..................................................................6 3.3. 4. 返岗要求.................................................................................7 员工行为高压线..............................................................................7 疫情期间差旅制度 1. 目的 加强防疫期间员工差旅的疫情风险防范，密切关注员工的身体健康，保障员工安全差旅和返 岗。 第 2 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 2. 适用范围 疫情防控期间，有差旅活动的员工。 3. 规定内容 防疫期间，坚持“非必须，不差旅”的原则，必须外出的情况下，须提交差旅申请，申请中 写明差旅事由、预计出发和返回时间、交通工具、车次、同行人，申请由部门领导、公司领 导审批通过后，方可外出。 3.1. 差旅信息报备 报备时间：差旅期间，每日早中晚（包括双休日），HR 规定的时间内完成报备。 报备内容： 每日健康信息：包括早中晚体温，是否有发热咳嗽等症状。 每日出行信息：包括时间、始发经过目的地、乘坐交通工具，车次，密切接触人，接 触人是否健康。 报备要求：保证确保填报信息真实完整。 第 3 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 3.2. 注意事项 3.2.1. 个人防护 需要佩戴口罩的情况有哪些？ 上班途中 下班途中 进入办公楼的整个期间 工作时间内的其他一切外出场合 需要洗手的情况有哪些？ 摘口罩/手套前后 传递文件前后 在咳嗽或打喷嚏后 吃饭前 上厕所后 在接触他人后 外出回来后 未洗手时，不摸口鼻 上班途中如何做 正确佩戴口罩。尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车 上班。如必须乘坐公共交通工具时，须全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸车上物 品。 下班路上如何做 洗手后佩戴口罩外出，回到居住地摘掉口罩后首先洗手消毒。手机和钥匙使用消 毒湿巾或 75%酒精擦拭。居室保持通风和卫生清洁，避免多人聚会。 打喷嚏或咳嗽时如何做 第 4 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 咳嗽或打喷嚏时，须用手肘衣服遮住口鼻，或用纸巾将口鼻完全遮住，并扔进封 闭式垃圾桶。 3.2.2. 员工公共区域防护 进出电梯如何做 进入电梯前，要先对手部进行消毒，减少非必要的触摸按键或电梯门，按下楼层 键后，双手不要触碰口鼻或者其他部位，出电梯后对手部进行消毒。 入办公室如何做 人与人之间保持 1 米以上距离。配合监测体温。 进餐如何做 采用分餐进食，避免人员密集。 避开人群密集场所 3.2.3. 员工办公区域防护 办公设备如何消毒 桌面、电脑、键盘、鼠标、文具、电话、手机等，使用前用 75%酒精消毒 。 传阅文件如何做 传递纸质文件前后均需洗手，传阅文件时佩戴口罩。 避免聚集性会议 “非必须，不举办”的原则，必须开会，须佩戴口罩，进入会议室前洗手消毒， 开会人员间隔 1 米以上。会议时间控制在半小时以内。 第 5 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 3.3. 返岗要求 员工结束差旅返回工作所在地后，不允许直接返岗，须首先报备 HR 和部门领导，在身体状 况正常的情况下，申请远程办公，并同时自我隔离观察满 14 天，确认无症状后，申请返岗， 部门领导和公司领导审批通过，方可返岗。 4. 员工行为高压线 “高压线”是疫情防控时期公司不能容忍的行为界线，员工个人行为一旦触及此界线，将无条 件解除劳动关系。 信息上报延迟、谎报、瞒报； 故意不执行防护措施，告知后仍不执行，为他人带来健康隐患； 散播有关疫情的不实言论，造成员工恐慌。 第 6 页 /总 6 页
6 页
381 浏览
出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 住宿费 膳食费用 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 总额
1 页
393 浏览
出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
1 页
385 浏览
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
《出 差 补 贴 与 差 旅 费 报 销 制 度》 今年以来公司在外地安装的项目明显增加，员工们长期出差辛勤工作，为公司创造业绩，公 司考虑到工作辛苦和物价上涨等因素，决定自从本月起提高出差补贴与住宿费标准，原报销制度 相关条款修改如下： 1． 出差费用预支手续： 1-1 出差费用主要包括住宿费、交通费、出差补贴等。 1-2 售后服务人员或现场安装人员预支出差费用的应填写《借款单》，经主管审批后与《现场服 务质量策划工作记录与完工总结》一起提前（至少半日）交财务审核，报总经理批准后，可 预支费用。 1-3 其他人员出差时需预支出差费用的应事先填写《借款单》，经上级领导审批后，报财务部预 支费用。 2． 交通与住宿 2-1 外地出差通常选择汽车、火车硬席、轮船三等舱。 2-2 特殊需要乘飞机、软卧、轮船三等以上舱位时，应事先由现场服务策划确定，并在《借款 单》上写明交通工具的名称。 2-3 当地市内交通一般以公共交通为主。下列特殊情况由现场服务策划批准乘出租车： 1）携带较多工具行李出差，难以乘坐公共交通时； 2）现场安装项目，需在当地采购物品难以乘坐公共交通时； 3）晚 22 点至凌晨 5 点间到达或客户所在城市的汽车站、火车站，公交已停运。 2-4 出差住宿以安全节约为原则，一般应在目的地附近寻找旅店或招待所，住宿费按规定实销实 报，超出标准部分由个人承担。住宿费标准如下： 1）1 人出差每天住宿费不超过？？元，2 人以上出差的住宿费，每人每天不超过？？元。 2）本市出差由现场服务策划决定是否需要住宿，住宿标准同 2-4（1）款。 3）晚 22 点以后到达找不到合适旅馆，为保证安全当晚可超标准住宿（一般不超过？？？元/ 天），第二天另找合适旅馆。 2-5 连续长时间出差可议价包房住宿的，也由现场服务策划决定，不再执行 2-4 条标准。 3． 出差补贴 3-1 出差补贴：外地出差及市内出差过夜（含住宿）的，每天补贴？？元。 3-2 出差补贴的时间计算： 1）出发：乘汽车、火车或轮船，出发日开车时间在早 10 点以前的按一天计算；开车时间在早 10 点及以后的按半天计算。 2）返回：到站时间在下午 14 点及以前的按半天计算；到站时间在下午 14 点以后的按一天计算。 3）本市出发日开车时间在早 6 点以前以及返回日到站时间在晚 22 点以后的各加补贴 10 元。 4）市内出差不足半天的，不享受出差补贴。 3-3 夜间可乘卧铺未乘者可享受补贴（晚 20 点至次日早 6 点之间，并乘车时间超过 8 小时（含 8 小时）： 1）乘硬座空调的按票价 20%计算，非空调车按票价 40%计算。 2）乘卡车去郊区或外地出差，约定到厂开车时间在早 6 点以前，或卡车回厂时间在晚 20 点以后 的，加算半天补贴。晚 20 点到次日早 7 点之间在卡车上过夜时间超过 6 小时；或者连续乘车 超过 12 小时的，可按夜间未乘硬座空调卧铺火车票价的 20%计算补贴。 3）市内或市郊当天往返的出差补贴 12 元，市内出差工作结束时间在晚 19 点以后的，加补贴 12 元。享受出差补贴后不再享受公司饭贴。 4． 差旅费报销 4-1 出差人员必须在出差后 2 日内填好《外埠出差差费报销单》或《付款凭单》，经主管复核确 认，交财务审核无误后报销。出纳人员必须及时办理报销手续，及时清理出差预支的应收款 款项。 4-2 出差发生的工作费用要有相应的正规发票，收据收条等不符合财税规定的不可报销。 4-3 超标准报销要写明原因，经主管批准、财务核实后报销。 4-4 出差期间如遇急病或意外伤害，凭当地医院出具的正规急诊结算发票及有效病历卡证明报销。 4-5 售后服务人员或现场安装人员出差报销单据与《现场服务工作记录》和《现场服务质量策划 工作记录与完工总结》一并交生产助理核实，经财务审核无误后报销。 4-6 其他出差人员出差报销单据与“出差成果报告”一并交部门主管签字、财务审核无误后报销。 4-7 出差报销必须实事求是，不弄虚作假。
2 页
369 浏览
差旅管理制度
名称 差旅管理制度 编制部门 编号 版 综合管理部 本 差旅管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范 差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司各部门。 第三条 定义与说明 （一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差 旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。 （二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等 相关费用。 （三）出差次数及时限 1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发 1 至返回常驻办公地为一次差旅。 2、出差天数=返回日期-出发日期+1。 3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。 第二章 实施细则 第四条 差旅费控制原则 （一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生 活的需要。 （二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验 货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外 埠公务活动。 （三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费 开支标准，凭单据按实报销。 （四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务 交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿 的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。 （五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况 2 说明，并依据授权体系手册进行审批报销。 第五条 审批程序 （一） 出差前审批及借款 1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件 1），注明 出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授 权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金 的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依 据授权体系手册办理备用金借款手续。 外埠出差签批程序一览表 2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中 逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。 3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批 表》，协办部门可不再填写。 （二） 差旅费用报销 出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差 3 审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （三） 差旅费用摊销原则 1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。 2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求 部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或 提出需求的部门内。 3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。 （四） 差旅费用报销要求 1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次 差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次 出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除 外）。 2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报 销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产 生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。 3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。 4 4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标 准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的 招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批 流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总 经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。 5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招 待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。 6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说 明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公 部分费用，其他费用须自理。 第六条 差旅区域级别划分 根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城 市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分 A 类地区，包括部 分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热 点城市；B 类地区，除 A 类地区以外的其他城市或区域（详见附件 5 3）。 第七条 差旅费标准 注：1、关于乘坐带“*”号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。 2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。 第八条 关于交通工具的规定 （一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均 可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交 通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外 出差可以选择公务舱。 （二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工 具超过 8 小时的，可以选择乘坐飞机。 （三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通 工具（除高铁列车外）超过 8 小时的，可以选择乘坐高铁列车。 （四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过 18 小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导 批准后可以选择乘坐飞机。 6 （五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他 税费）低于火车硬卧、动车组列车（D 字头）价格的，员工可自由 选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。 （六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领 导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。 （七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、 高铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明 超出标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下， 可以电话请示，事后补批。 （八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、 城际列车在 1 小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车， 但限于二等座。 （九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同 乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。 （十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票，并由综 7 合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管 理部有权选择时间相近、价格较低的航班;或者选择距目的地较近、 价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵 阳）。 （十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。 （十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。 第九条 关于住宿费报销的规定 （一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以 下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。 （二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可 以住四星级及以上宾馆。 （三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人 员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。 （四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。 （五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长 出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。 8 （六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除 1 个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、 飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。 （七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得 发票的一律不予报销。 （八）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。 （九）酒店内其他消费一律不得报销。 第十条 关于自驾车的规定 （一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行，如在河北、天津等 地短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明， 经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行 承担。 （二）员工自驾出差的，除按规定填写《出差审批表》外，还须同 时填写《因公自驾车费用核算单》（详见附件 4）。 （三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论 9 车型及排量，因公自驾出行均按 1 元/公里凭借油费发票报销加油费， 出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实 销。 第十一条 差旅期间的其他费用 （一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公 用品等费用）在合理范围内凭票报销。 （二）出差地市内交通费的报销。 出差地乘坐的出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、 起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报 销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符， 每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌 号出租车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交 车费。 部门经理审批： 第十二条 境外出差的有关规定 10 （一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算， 出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部 确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资， 不再另行支付出国补贴。 （二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当 地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平 综合考虑。 （三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或 办事机构负责招待的一律不予报销。 （四）差旅标准 第十三条 关于外出会议/培训的有关规定 （一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。 参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。 （二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训 申请单》(详见附件 5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后，报 综合管理部备案。 11 （三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/ 培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》， 经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通 知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案。 （四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、 《参会回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交 通）票据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等 标准均参照公司出差管理制度执行。 （六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行 报销。 第三章 附 则 第十四条 本管理制度由综合管理部负责解释和修改。 第十五条 本管理制度自发布之日起实施，如现行制度或规定与本制 度有冲突的，以本制度为准。 12 13
13 页
372 浏览
【出差管理】出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
1 页
939 浏览
差旅费报销管理制度
差 旅 报 销 管 理 制 度 第二版 2021 年 7 月 目 录 一、 总则 二、 报销标准 三、 补贴标准 四、 报销流程 一、目的 PAGE \* MERGEFORMAT 4 1、为了加强内部管理，规范财务报销行为，合理控制差旅费用支出，差旅费 报销制度是《财务制度》里“费用报销”的组成部分，也是一个更严谨更标准的管 理制度。 2、出差指本公司员工派往外地从事公务工作，包括拜访客户、洽谈、签约等。 二、各类费用报销规定 1、住宿费报销的规定 （1）工作人员出差期间，住宿标准为干净卫生的商务连锁酒店为主，限额标 准 300 元/晚/人。住宿费报销根据实际出差申请记录在规定的限额标准内凭据实报 实销，节约不补，超出报销标准的部分由报销人承担。 （2）住宿费报销时必须提供真实有效的住宿发票。由接待单位免费接待或住 在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （3）参加会议，或公司组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。 （4）专职外勤业务员长期出差固定地区的，有设驻点或分公司能提供住宿的， 必须在驻点或分公司住宿，无报销。 2、交通费报销的规定 （1）因公外勤首选常规性公共交通工具作为出行载体，常规性公共交通工具 包括：高铁、动车、地铁、公交车辆、城际大巴车等。确因特殊情况无法或者不便 乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具，乘坐出租车需提前 向部门负责人申请并获得许可。 （2）禁止经理级别以下的业务人员因公外勤期间自行开车（包括自驾、租赁 机动车或电动车等），如有违法规定一律视为业务人员个人私自行为，并取消交通 费报销资格。因违反交通规则等违纪、违规被处罚由业务人员本人负责，公司一概 PAGE \* MERGEFORMAT 4 不承担责任。 （3）业务人员出差就近回家省亲办事的，须事先经领导批准，其绕道车船费， 扣除出差直线单程车船费，多开支部分由个人承担。因游览参观或与工作无关的停 留而产生的一切费用，均由个人自理。 （4）报销标准： A、选择常规性公共交通工具作为出行载体的，市内外勤实报实销，市外外勤 最高报销限额为火车硬卧或高铁二等票标准，超出报销限额标准的费用由报销人自 行承担。 B、因特殊情况无法或者不便而选择乘坐出租车的，需提前向部门负责人申请 并获得许可方可实报实销。 3、接待费报销的规定 确因接待客户需产生接待费用，应提前请示上级领导，经批准同意后实报实销。 三、报销凭证 1、报销凭证为费用报销单和真实有效的票据。 2、费用报销单填写需注明外勤时间、出发地、目的地、事由、报销金额等， 按照规定的报销流程进行报销。报销事由不得含糊其辞，不能以“公事外出”、 “办理公务”等代替。 3、报销原则是从严审核，据实报销。财务部依据有效的实际签到对报销单行 程进行审核，如审核对票面费用存有疑问，财务部有权按照实际签到里程核实报销 额度。 4、严格控制出租车的费用报销，报销出租车费用必须有部门负责人在出租车 发票后面签字确认。 PAGE \* MERGEFORMAT 4 5、确因特殊情况无法提供正规票据，应提交实际支付记录凭证和其他有效票 据代替，并注明相关情况说明，否则不予报销。 6、实际付款金额如果小于票据载明金额时，应在该票据显著位置注明实际付 款金额，财务部按实付金额据实报销。 7、票据残缺不全，或者交通票据（公交车、地铁票、出租车票）出现 3 张以 上连号，一律不予报销。 四、报销流程 1、出差/外出申请：拟出差/外出人员首先提交申请，详细注明出差/外出地点、 目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差/外出申请由上级主管批准。 2、报销流程：报销人填报→部门主管审核→会计审核→总经理审批→出纳报销。 3、报销人必须在返程 7 日内办理报销手续，报销必须具备有效的项目签到记录 为报销的前提条件。凡逾期未办理报销手续的，一律视为自愿放弃报销待遇。 4、所有不符合规定的票据或假票，财务部一律不予报销。凡弄虚作假者一经发 现，除扣回所领取的虚报数额外，再按虚报数额的 10 倍加以处罚。 5、特殊情况、紧急任务等造成报销费用超出报销标准的，应由部门负责人签署 意见，并报总经理批准后，超标部分可给予适当报销。 本办法自董事会通过之日起开始施行，由公司财务部门负责解释。 PAGE \* MERGEFORMAT 4
5 页
419 浏览
公司日常工作管理规范（员工守则、通勤、差旅、报账）
广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 广州市**电子通信设备有限公司工作制度 第一章 公司办公区域管理制度（员工守则） 1.首先作为公民 ，注重社会公德，遵守国家法律。其次，全体员工来自四面八 方，汇集于**公司这个团队、平台，尽心尽职，共克时艰，相伴成长、应相 互理解，相互学习，营造风清气正的团队工作氛围，时时把“团结、紧张、 严 肃、活泼”的精神践行到实际工作去。 2. 安全消防工作是公司管理第一要务，全体员工须不断强化安全消防意识，并 落 实到各岗位日常工作中去，行政人事部定期组织对公司办公区域的安全检查 工 作，尤其是安全隐患的防控； 3.员工在上班时间内要注意仪容仪表，穿着总体要求是：严谨得体、大方整洁。 4. 严禁上班时间上网聊天（因工作联系除外）和在电脑上玩游戏、看与工作无 关的视频；在办公区域工作时间不得做与工作无关的任何事项； 5.公司员工间交流文明用语，禁止在上班时间大声喧哗，粗言相语； 6. 办公区域内可以就工作问题进行商讨，注意声响，切忽影响周围同事的正常 工作； 6. 若遇公司客人到访公司时，各位员工务必注重公司形象，行礼仪之道； 7.各位员工上班期间不得在工位上大大咧咧吃零食，非特殊情况不得随意在会 议 室聚集聊天、吃零食；上班时间非工作联系原因，严禁串岗谈天说事； 8. 各位员工应注重消防知识的学习，了解公司所在办公楼宇的消防安全设施与 消防通道。员工下班时切须检查自己工位区域涉用的电位、门窗情况；最后 一 名离公司开办区域的员工锁好大门前，应注意检查电闸、水龙头、灯、公用 复 印机、空调及窗户等是否关好，同时应检查安全门（后部梯间）是否锁好。 1 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 9.上班时间严禁在办公区域内抽烟，利人利己，应自觉维持办公室的整体环境； 办公区域内严禁随地吐痰、丢纸屑杂物； 10.使用公司区域的卫生间、茶水间等公用生活设施，自觉冲洗并注意周边整洁， 共同维护公司环境卫生，有利于全体员工的身心健康； 11.办公台面物品、各种档案资料应摆放整齐，自觉保持工位的洁净，污物废纸 应及时投入垃圾篓；如午餐在工位或会议室用餐，餐后须随即进行办公桌面 或 会议桌面清理，清洗并安放好个人使用的餐具器皿，餐余垃圾、污物或废弃 物 等应放置于所指定的垃圾收集存放区，不得任意乱倒堆积外泄。 12.使用办公区域的公司电脑、打印设备、投影设备、饮水机、冰箱，全体员工 应 爱惜公司财物并正确规范使用，节约办公纸张、降低消耗。应按规范要求操 作、保养；如发现故障，及时向行政部申请维修，以免影响公司工作的运行； 13.尽责做好本职工作，严格保护涉及公司的商业机密与技术机密。尊重其他同 事的隐私；对于小道消息尽量做到不听、不问、不传、不评价； 14.未经公司允许，严禁携带与工作无关的外单位人员进入办公区域。 第二章 公司考勤管理制度 一、公司本部作息时间规定： 周一至周五：上午 9:00-12:00 （午休 12:00-13:30） 下午 13:30-17:30 1、公司本部正常公休日为星期六、星期日。 2、法定节假日的起、止时间按照国家相关文件精神，结合公司业务情况制 定执行。 二、施工现场项目部工作时间规定： 根据工程项目管理的特殊性，在满足工作需要的基本前提条件下，工作时 2 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 间可根据项目负责人要求灵活制定。 三、考勤周期：以每月到 30 日（31 日）作为一个计算周期。 四、公司考勤管理由行政人事部负责监督执行。 （一）考勤签到管理 公司员工统一使用通讯办公软件“钉钉”，为方便规范管理，特制定本规 定 (※工程项目部视具体情况，参照执行)： A. “钉钉”软件考勤打卡要求 1.公司员工在公司/工程工作地点时，实行钉钉考勤打卡。每天上下班进行考勤 打卡两次，上班时间内有外出的，允许外勤打卡，但要提交外出地点和所办事 项。 2.部门负责人可随时查看部门内员工的打卡情况，公司领导可随时查看全体员 工 的打卡情况。 3.每月超过四次未能在规定时间内打卡的，超出限定次数者罚 50 元/次，如此 类 推; 4.忘记打卡按迟到或早退处理。 5.对“钉钉”软件的其他功能使用不清楚的请向行政人事部问询、处理。 （二）正常上班签到，但中途因公外出，或遇到不可遇见的特殊原因需要外出 办事必须提前告知部门领导和行政人事部。 （三）迟到、早退、旷工的规定： 1.迟到 逾规定上班时间三十分钟及以内出勤者为迟到，员工因不可抗力导致无法准时 到岗，说明事由，可呈请部门负责人批准，交行政人事部审核后办理请假手续 ，不列入缺勤记录；员工在试用期期间当月累计迟到或早退三次以上者，可解 除试用期，不再录用； 2.旷工 （1）旷工的具体情形： 3 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 a.逾规定上班时间三十分钟后出勤者且事先不做任何说明，以旷工论处； b.未到公司规定下班时间，离下班时间前三十分钟以上早退者且并不做任何说 明，以早退旷工处理； c.未办理请假手续或请假未批准而无故不到岗者，以旷工处理； d.假期已满未经准予续假而擅自不到出勤者，或擅离工作场所者，以旷工论。 （2）旷工的处理，扣考勤工资。 3.请假须知 a.公司员工请假须提前填写书面请假单经直属领导审批，签准后交给行政人事 部部登记； b.员工请假期间应保持通讯工具畅通或告知其他的联系方式，以便公司及时联 系； c.请假 1 天以上的员工，请假时必须安排好请假期间的工作； d.因特殊情况，要延长请假天数的，必须在请假结束前按上述请假程序进行补 请假手续，未进行补请假的，按旷工论。 （四）员工请假的审批权限： 部门负责人 分管领导 总经理 3 天以内（含 3 天） 3 天以上 项目负责人 1 天以内（含 1 天） ※注：部门负责人、项目负责人请假（3 天以上），须经分管领导、总经理审 批。 （五）请假类别 1.事假 （1）事假期间不计发工资； （2）员工在试用期期间当月累计事假 3 天及以上者，可解除试用期，不再录用。 （特殊情况除外） 2.病假 （1）病假一天内须经部门经理同意，报行政人事部办理请假手续；请病假连续 时段在一天以上，须提供医院诊断证明，并向人事行政部办理相关病假手 续； 4 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 （2）当月累计病假超过一天以上至一个月以内，病假工资按员工“基本工资+ 岗位工资”和的 70%计发。 （3）员工因患重病或非因工负伤，经过医疗机构的鉴定，需要停止工作医疗时， 根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予 3 个月到 6 个月的 医 疗休养期。即：实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的 病 休为 3 个月；本企业年限五年以上的病休为 6 个月；第一个月执行员工工 资 70%计发，第二个月起工资执行员工基本工资计发，后续类推。 3.工伤假 （1）遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，原工资福利待 遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过 12 个月。情况特殊， 经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过 12 个月； （2）工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，工伤职工在停工留薪期满后仍需 治疗的，继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需 要护理的，由所在单位负责。在工伤医疗期内，企业将按规定支付职工的医 疗费用和工伤津贴。 4.婚假、晚婚假 （1）按法定结婚年龄(女 20 周岁，男 22 周岁)结婚的，可享受 3 天婚假； （2）晚婚假按国家规定，超过 25 周岁公民另享受 10 天连续假期； （3）婚假属连续休假，包括公众假期和法定节假日。 5.年休假及公众假期 （1）公休日：办公室员人每周星期六、日公众假期 2 天，项目部则视工程进度 状况合理安排； （2）国家法定节假日：员工每年可享有十一天带薪法定假期。即：春节、元旦、 国庆、中秋、清明、端午、劳动节等； （3）年休假：参照国家相关规定执行。员工在本企业服务年限工作满 1 周年至 5 年，享受带薪年假 5 天；本企业服务年限工作满 5 周年以上，享受带薪 5 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 年假 8 天；员工享受休假须根据岗位工作情况，提出申请部门同意后， 行 政人事部给予办理对应休假手续。员工当年度享有的休假当年度内有效， 不跨年累计或延用。公司可根据生产经营情况，统一安排公司全员的休 假 ， 视同抵减员工享受当年度的休假；比如每年春节前公司提前于国家放假 的 实际天数，即全体员工对应的当年休假天数同等减扣。 6.丧假 员工本人之直系亲属去世，可以根据具体情况，由公司主管领导批准，酌情 给予一至三天的婚丧假，并向行政人事部办理备案手续。 7.生育假、哺乳假：----执行已有支撑文件：**司（人）字 20200101 号文 【关于广州**公司职工生育休假的实施办法】 根据国务院【女职工劳动保护规定】的法定产假和【广东省人口计划生育条 例】 的文件精神，我司以人文本、宣贯执行，结合公司自身运行情况，参照制定 实 施办法具体如下： 一） 公司适龄员工享受生育休假天数： 1. 基础产假：按国务院【女职工劳动保护条例】第七条规定；女职工顺产生 育享受 98 天产假，其中包括产前休假 15 天；难产剖腹产增加 30 天（医 院 有效证明）；生育多胞胎的，每多生产一个婴儿，增加产假 15 天。女职 工 6 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 怀孕未满四个月流产的，享受 15 天休息；怀孕满四个月流产的；凭医院 证 明享受 42 天休息，休养期间享受病假工资。 2. 新增产假休息规定：根据【广东省人口与计划生育条例】第三十条规定， 符合法律、法规生育子女的夫妻，女方享受 80 天的奖励休息假期，我司 执 行女员工带薪（基本工资）休假天数不多于 80 天。男方享受 15 天陪护 产 假，凭医院出具的证明，男员工在规定时间 15 天内享带薪假期，不影 响 福利待遇和全勤评奖。 3. 哺乳假：生产育后在婴儿一周岁内，照顾婴儿在员工劳动工作日内授乳两 次，每次单胎授乳时间 30 分钟，也可将两次授乳时间合并使用，多胞胎 乳 时间同等顺延。 二）员工产假期间工资的发放： 按照【广东省职工生育保险规定】的要求，我司为员工购买了生育保险。 员 工可享受地方性的生育津贴。生育津贴是国家关爱民生，通过社会保险渠 道 方式划拨给用人单位的，用人单位用来支付员工产假期间工资性补贴。 【生育津贴计算方法】产假期间的津贴按女职工本人生育当月的缴费基准为 7 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 准，除以 30 天再乘以核定产假的天数计算。生育津贴视为女职工产假工 资 性收入，生育津贴低于本人月工资标准（生育月的上 12 个月之平均月工 资） 的，我司执行差额部分由企业补足实发。即是：员工的带薪产假工资发放 执 行员工产假前 12 个月的平均月工资标准；享受月度工资标准后，不再另 行 享受生育津贴。若员工生育保险津贴部分高于员工月度工资的，则产假期 间 核算分月发放生育保险津贴。原工资不再发放。 三）公司员工产假执行连续日历日方式，包括双休日和国家法定节假日，除公 司 特殊工作需要不考虑分段休假安排。员工休假期间，应积极响应公司急、 重 工作事项。休假员工需提供本人身份证、结婚证、准生证、孩子出生证、 医 院出院诊断等原件或复印件，在孩子出生后三个月内协助公司办理社会医 疗 保险机构生育津贴的审核，且由政府医保机构结转至公司账务之手续。 四）女职工产假期间公司的相关项目补助暂停发放，电话补贴产假休息时段内 减 8 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 半实行。 以上为文件引用---------支撑管理表格：【**公司员工请假申请表】； 【公司工作日午餐登记表】； 第二章 公司出差准则及费用规定 一、公司出差准则及相关费用规定 1.因公赴异地出差，开展业务；必须填写好《出差申请审批单》交所在部门负 责 人/分管领导同意后并报行政人事部备案，视为正常出勤。 2.因公出差的差旅费用分为交通费、住宿费、伙食费、市内交通费、邮电费和 特别费等，差旅费用实行按需据实报销的办法，即“分项计算”的方法。 3 异地（市外）出差生活补助：实行 80 元/天包干（注：项目部常驻人员不享受 此项补贴，下文另述），如果异地出差当天有接待事项，并产生实际餐费， 则当 日生活补助减半处理；广州市区内办事午（误）餐补助 30 元； 4.常驻工程项目部人员以每月 30 日天实际出勤天数统计，每天生活补助标准 30 元/天（2021 年新项目启用）。各项目部做好全员月度考勤登记，期间离 开 项目部返公司，超过两天后，第三天起扣减 30 元/日项目补贴，但同时享受 公 司午餐补助，以此类推。 5．出差住宿费标准规定：国内直辖市及省会城市（含一线大型城市）住宿标准 不高于 300 元/天；地级城市及以下区域住宿标准不高于 200 元/天，实报实 销。公司出差同行人员，遵循节约原则，按照双人标间两人同住（同类）。 若特殊情况，实际超出标准须提前向公司主管领导请示报备，经总经理同意 方可执行。未经公司领导同意的，超出住宿标准的员工自己承担。 6.公务差旅出行搭乘交通工具的基本原则： 1）市内办事：交通工具常态标准搭乘地铁和公共汽车交通，遇重急事务或时 9 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 间因素、或公共交通无法通达等情况，须请示部门主管领导同意方可搭乘 出 租汽车或约专车。报账时，出具纸质票据（或电子付款记录）实际报销； 2）省外出差首选高速铁路或快线巴士等公共交通工具；异地市内交通尽量选 择公共交通工具。若省外出差确需搭乘飞机（普通舱）或驾驶车辆须经部 门主管领导同意；广东省内异地出差交通工具首先市际大巴快线，驾驶车 辆出差须办理《公司用车申请》手续，遵从《**公司用车管理办法》。 7.确属出差业务需要办理出差预借差旅费的人员，需要提前于公司填写办理借 款 手续，经相关负责人核准后，至财务部办理预借款项。 出差期间，由于公司业务确需进行接待或礼品，须向所属部门领导申请报备， 若预计单项金额超过 500 元，还须向公司主管领导请示。 8.差旅费严格按公司报销制度，出差途中办理与公司业务范畴无关事务，产生 的任何费用及后果,公司不予以承担。原则上出差结束后一周内填制相关单据， 贴附票据清晰完整，注明出差同行人员，有同行差旅情况的报销凭证证明人 栏 签字。经公司审批流程报账处理。 支撑管理表格：【**公司出差申请单】； 二、公司业务接待费及市场业务费用的管理办法 1.凡有客户业务联系，需要接待用餐或礼品的须提前向所属部门领导申请报 备； 单项消费金额超过 500 元至 3000 元内，报公司分管副总审批；若单项消费 金额超过 3000 元的必须向公司总经理报告同意。公司已有礼品的领用，经 办人须填写《**公司礼品领用申请表》，经审批手续后领用。未经批准， 擅自主张发生的接待费及礼品费用，公司不予以报销，由经办人个人承担。 违反职业道德，虚报者一经查实，追究责任，从严行政处理。 2.项目的业务费、协作费无论金额多少，无论轻重缓急，须提前与部门经理、 公司主管领导商议，并经总经理批准方可从事，办理申请手续合情合理合 规。 10 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 支撑管理表格： 【公司业务费申请审批表】； 【公司礼品申购及领用申请表】； 第三章 财务报销管理办法 1、总则 1）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重 的 指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度； 2）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办 公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以 下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流 程； 3）本制度适用公司全体员工。公司员工因工作需要而产生的费用支出，在 确认无误后，公司应实报实销。 2、原始凭证（发票、收据）的要求： 1）各经办人员必须确保取得各种票据真实、合法、完整。 2）发票客户名，由于公司承包不同项目，不同项目所对应的的总包商均不 同，因此要在取得发票之前咨询财务部，区分材料成本发票与管理费用发 票， 对应财务的科目，确保发票客户内容的正确性，填写对应的财务报销专用 凭 证。 3）报销单据必须是盖公章的机打发票、单据必须盖有公章，单据后面用铅 笔写明经手人、证明人，否则不予报销。 4）原则上不接受收据作为报销凭证，员工因工作需要发生费用支出时，应 如遇特殊情况无法取得发票的，应写出书面说明，并由至少一名证明人签 字 证明。如有收据且真实发生的业务需填写情况说明并经上级公司领导审批 11 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 后 方可进行报销手续。 5）票据遗失不能以各种书面证明、其他票据代替报销。票面内容涂改或无 法辨认，不予报销。 3、整理原始单据、填写报销单要求及流程： 1）经办人将票据按类分好，然后将同类的票据黏贴在一起，黏贴方法：① 若票据与报销单大小类似，每张票据正面朝上，左边和上边对齐，并将左 上 角用胶水粘贴。②票据形状较小，每张票据正面朝上，左端用胶水粘贴在 和 报销单一样尺寸大小的粘贴纸上，要求按票面发生时间顺序或票据形状大 小 依次粘贴成阶梯形。 2）根据不同类别的原始单据，分别用钢笔或签字笔填写报销单，如费用报 销单、支付证明单、借支单等，如一张填写不下，可填写多张，同时，报 销 单与原始票据粘贴在一起。粘贴方法：原始票据与报销单都正面朝上，左 上 角用胶水粘贴、报销单上各项内容应填写完整，包括日期、内容、金额大 小 写、单据张数等。 3）购买实物的报销单（如现金报销的零星材料）应有仓库收货人签字。 4）报销单应及时填写，一般应在费用发生之日起一周内报账（项目部至少 须每月报账一次费用），不得无故拖延不报，财务有权示意时效敦促。特 别 费用（如押金等）报销时限另有规定除外。 5）员工报销应填制报销凭证，准确填写报销时间、报销事由、金额、单据 张数等，并在发票背面签字，同时在报销凭证中报销人栏签字。报销单应 填 写整齐规范，不能涂改。整理原始单据、填写报销单不符合规定的，财务 12 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 有 权要求经办人重新整理、填写。之后呈交所在部门负责人或主管领导核准。 6.）经办员工将报销凭证经部门核准后，交与会计人员处核准金额、单据、 签名等凭证情况，会计人员审核格式、金额等无误后，签字确认。 7）会计人员审核后，员工将报销凭证交由财务部经理复审；最终由会计人 员将报销凭证交与董事总经理审批签字；董事总经理签字后，出纳人员复 核 金额，确认无误后，将报销金额转入员工银行账户，出纳人员转账凭证作 为 付款依据。 4、公司日常报销流程： 流程 报销人 1、提交费用报销资 料 责任部门 报销人 支撑文件 1、 《费用报销单》； 2、 《费用报销明细表》； 3、 有效票据:发票、收据 等 4、 《业务招待费请示报备 相应要求 每月 10 日 /25 日前 提交 齐备报销资料给公司事 业部审批。 说明》（如有发生） 须在 2 个工 作日 内完 成 各部门 2、审批费用报销资 料 财务部 3、会计凭证核算 4、财务部经理审 核 5、总经理审批 6、财务出纳 部门 核准费用报销资料，填 写审批意见、签字确 认。 财务部 总经理 会计核算报账费用报销 凭证资料，财务部经理 审核凭证、公司总经理 签批、财务出纳办理支 付。 ※支撑管理单据：【标准财务报账凭证】。 13 / 16 审核；审核无误后，同 时提交财务部走费用报 销流程。（每月财务报 账两次） 需在 2 个工 作日 内完 成 审核；完成报销流程后 财务出纳安排拨款。 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 4.1 员工守则 通勤 差旅 报账 报账费用科目分类填写附表说明 日常报销分类明细 序号 报销大类 科目明细 备注 公司年饭及评优费、慰问费、公司 1 福利费 活动费、医药、学习培训费、餐 补、项目部聚餐等 汽车油费、路桥费、保养维修费、 2 汽车使用费 停车费、租车费、保险费、洗车费 等 日常办公设备、文具、打印复印 费、快递费，消防设施费 3 办公费 项目部公用生活开支、电话费及网 络费 办公室装修、推广费、咨询设计、 服务费、快递费 招待的餐费、酒水、水果及礼品等 1.报销时附上申请 审批凭证：申请审 批单、微信或信息 截 4 业务招待费 屏 等 。 2.业务招待费用： 与招待相关的住宿费、路费等 必需列出公司参与 人员名单，而招待 对象只需列出人员 数量。 5 差旅费 交通费、差补、住宿费、住宿餐费 6 房租水电 房租和水电费用、仓库租金费用 7 手续费（税 费） 手续费、税费 14 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 8 其他费用 员工守则 通勤 差旅 报账 业务经费、协调经费 5、 部门或项目部临时备用金申请规定 借支单所需资料 借支单 公司统一格式，各部门或项目部申请领取使用。 一）公务短期借支管理办法 a） 若员工因工作业务原因（如缴纳培训报名费、异地出差等），需要事前向 财 务部借支经费时，应填制借款单，一式两联，并交所属部门审核后，由总经 理 签批，其中一联交与财务部门，另一联由员工自行保存。 b） 业务办理结束后，员工应及时按照报销流程报销该笔支出。员工报销完毕 后，财务部门将员工所填之借款单交还与员工本人。 c） 员工出差借支，应在出差返回两日内办理报销，其他业务借款在业务完结 两日内办理报销，借支未还者原则上不得再次借支，逾期未还借支者转为个 人 借款从工资中扣回。 二)项目部备用金管理办法： a)按公司工程项目备用金需求由项目经理提出申请，填写《借支单》写明借支 时 间和事由，经公司部门负责人及主管领导同意，总经理签批后转财务部安排支 付。项目施工跨年度的，项目部备用金支借经办人须在财务年末结算日之前, 到 财务部结缴备用金，并于新一年开启工作日重新办理备用金借支手续；其它部 门涉及的备用金，年底配合财务部同法操办。 b)项目部现场工作撤离后，须当月向公司财务部办理备用金的结缴销账手续。 c)备用金的结缴：须配合财务年终盘点日的工作，项目或个人代表每年 12 月 30 日基准日结缴，新年视工作需要办理续借支手续 15 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 支撑管理表格：【资金借支审批凭证单】。 该管理修订办法经征询公司董事会意见，会签通过自 2021 年 4 月 10 日起 实施，并下发至各相关部门宣贯试行。 广州市**电子通信设备有限公司 2021 年 4 月 6 日 16 / 16
16 页
387 浏览
分公司、子公司、SPV项目公司差旅费用标准及规定
差旅费用标准及规定 一、 出差住宿及补助标准如下： 岗位 级别 住宿及餐补费用 （元/人/天） 长途交通 一线城市 其他城市 飞机 1200 1000 商务舱 11A 11B 900 800 飞机经济舱 （特殊情况可商务 舱） 10 800 700 9 700 600 8 550 450 ≤7 450 350 11A 11B 11C 火车 软卧 高铁动车 岗位 级别 一等座 市内交通 （元/人/天） 实报实销 11C 10 9 飞机经济舱 硬卧 二等座 8 ≤7 300 （详细背书说 明日期来往地 点） 二、其他规定 序号 事项 规定 备注 1）出差均需OA发起出差审批流程 2）各版块或各中心指定授权人批准进行订票工作 3）岗位级别≤7级，出差优先乘坐轨道交通，当出发地至目的 地【最快轨道交通≥6小时】可申请乘坐飞机出差 1 出差审批 2 机票 公司指定供应商预订（目前为：携程商旅） 3 住宿 1）预定：首选公司协议酒店或指定供应商的酒店（目前为：携 程商旅）； 2）报销：提供【住宿发票】，酒店盖章的【住宿水单】； 3）住宿：原则上同行两人同性别住双人标准间。 4 高铁、动车、火车 5 无住宿 6 国外出差或承担 外部人员费用 7 一线城市 8 报销 1）按个人，单独申请本人报销 2）不可累计报销 9 公出 公出：离开办公区，在本市地区域内办公活动 公出交通费：市内交通费用 公出流程 出差 1）出差：离开本市区域，外区域办公活动； 2）视同出差：却因项目需要，需要在北京市（郊区）怀柔区、 平谷区、密云区、延庆区、顺义区、昌平区、门头沟区、房山区安排 住宿的，注明详细事由，经审批通过后，视同出差（家庭所在 地在拟住宿区域除外）。 差旅费用：参照《差旅标准》 出差流程 10 公司结算 垫资报销 报销：提供出差用车票 无住宿或当天往返按报销标准1/4执行 专项申请，审批额度内报销 北京、上海、广州、深圳
1 页
348 浏览
公司年度差旅费财务分析报告Excel图表
公司年度差旅费财务分析报告 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 38000 2026 二月 11490 11500 未超出 三月 四月 21490 30789 25000 25000 未超出 5789 五月 六月 34825 37023 40000 30000 未超出 7023 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 十月 20521 22000 未超出 十一月 20500 24000 未超出 27275 20000 363578 356500 7275 7078 十二月 合计 年度费用实际报销与标准 5% 60000 23% 50000 40000 23% 30000 20000 3% 10000 0 36% 2% 7000 356500 4000 3000 2026 2000 年度标准报销金额 1026 0 0 五月 六月 七月 八月 标准金额 超出金 8000 7000 5000 1000 四月 超出部分 年度实际报销总金额 5789 6000 三月 363578 7275 7023 二月 实际报销金额 各月份超出金额 8000 一月 0 0 0 0 0 7078 0 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十 年度实际与标准差额 备注说明： 1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事 2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产 3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付 4.报销时请准备好正规发票 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 费用实际报销与标准对比 四月 五月 六月 实际报销金额 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 标准金额 超出金额与占比 超出部分 超出占比 8000 40% 7000 35% 6000 30% 5000 25% 4000 20% 3000 15% 2000 10% 1000 5% 0 0% 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十
2 页
366 浏览
出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
1 页
1028 浏览
集团公司差旅费管理办法
营销公司 2020年 差 旅 费 管 理 办 法 编号： 版本： 修订： 编制：人力资源中心 审核： 审定： 批准： 会签： 发 布 日 期 ： 2020 年 2 月 1 日 实 施 日 期 ： 2020 年 2 月 1 日 营 销 公 司 2020 年 差 旅 费 管 理 办 法 一 、 目 的 为 规 范 差 旅 费 报 销 标 准 ， 活 的 需 要 ， 调 动 出 差 人 员 的 工 率 ， 合 理 控 制 差 旅 费 用 ， 降 低 经 营 实 际 情 况 ， 特 制 定 本 办 法 二 、 适 用 范 围 本 办 法 适 用 于 公 司 全 体 员 工 三 、 管 理 职 责 1、 人 力 资 源 部 1.1 为 差 旅 费 用 的 归 口 管 理 部 门 1.2 负 责 出 差 人 员 差 旅 费 用 的 登 1.3 负 责 差 旅 费 用 预 算 的 监 督 审 2、 各 分 公 司 、 各 部 门 2.1 负 责 提 报 月 度 差 旅 费 用 的 预 2.2 严 格 执 行 差 旅 费 用 的 预 算 及 2.3 出 差 前 必 须 提 前 办 理 出 差 审 关 规 定 执 行 ； 2.4 出 差 后 必 须 如 实 、 在 标 准 范 2.5 分 公 司 负 责 市 场 一 线 人 员 差 四 、 管 理 规 定 1、 出 差 审 批 1.1 后 勤 出 差 人 员 因 公 出 差 前 应 申 请 报 告 》 （ 附 件 1 ） ， 经 公 报 分 公 司 总 经 理 签 字 批 准 后 方 差 申 请 报 告 》 交 至 人 力 资 源 部 手 续 的 ， 所 发 生 的 一 切 费 用 不 1.2 市 场 业 务 人 员 由 各 分 公 司 根 回 时 间 。 2、 审 批 程 序 审 批 人 出 差 人 职 能 科 员 公 司 部 经 理 长 √ 保 证 出 差 人 员 工 作 与 生 作 积 极 性 ， 提 高 工 作 效 费 用 支 出 ， 根 据 公 司 的 。 的 出 差 管 理 。 ； 记 ； 核 工 作 。 算 ； 相 关 标 准 ； 批 手 续 ， 需 借 款 的 按 相 围 内 报 销 差 旅 费 ； 旅 票 据 的 审 核 把 关 。 按 司 可 备 予 据 规 经 执 案 报 规 定 理 行 。 销 定 主 管 副 总 经 理 √ 认 或 ， 未 。 ， 真 部 签 办 填 门 批 理 写 领 后 出 《 导 的 差 出 签 《 审 差 字 ， 出 批 安 排 出 差 及 返 总 经 理 √ 总 裁 科 长 级 部 门 √ 部 长 级 √ √ √ √ 副 总 经 理 √ 总 经 理 分 司 公 √ 科 员 √ √ √ 科 长 级 √ √ √ √ √ √ √ √ 分 公 司 经 理 /业 务 经 理 /服 务 经 理 经 理 级 3、 出 差 工 作 汇 报 3.1 除 市 场 业 务 人 员 外 ， 所 有 出 差 人 员 出 差 回 写 《 出 差 工 作 汇 报 》 （ 附 件 2 ） 及 《 行 程 及 细 表 》 （ 附 件 3 ） ， 并 向 公 司 经 理 或 部 门 长 ） 汇 报 工 作 ， 没 有 经 过 签 字 审 阅 的 《 出 报 》 及 《 行 程 及 差 旅 费 明 细 表 》 的 不 予 报 销 3.2 市 场 业 务 人 员 出 差 回 公 司 后 提 报 出 差 期 间 回 表 》 （ 附 件 4 ） ， 加 盖 走 访 经 销 商 公 章 原 公 司 经 理 或 部 门 经 理 （ 部 长 ） 汇 报 工 作 ， 没 字 审 阅 的 《 市 场 巡 回 表 》 的 不 予 报 销 有 关 费 3.3 经 签 字 审 阅 后 的 《 出 差 工 作 汇 报 》 （ 复 印 报 营 销 公 司 人 力 资 源 部 备 案 留 存 。 五 、 差 旅 报 销 标 准 1、 国 内 差 旅 费 报 销 标 准 1.1 交 通 费 1.1.1 原 则 上 部 长 级 以 上 干 部 出 差 可 以 乘 坐 飞 员 工 出 差 只 能 按 乘 坐 硬 卧 火 车 的 金 额 标 准 报 情 况 须 在 《 出 差 审 批 单 》 或 《 出 差 工 作 汇 报 特 殊 说 明 并 经 公 司 总 经 理 签 字 批 准 后 报 销 。 1.1.2 后 勤 人 员 出 差 到 以 下 地 区 或 城 市 可 以 乘 新 疆 、 西 藏 、 甘 肃 、 青 海 、 宁 夏 、 四 川 、 重 贵 州 、 广 西 、 广 东 、 海 南 、 福 建 。 1.1.3 市 场 一 线 人 员 从 北 京 往 返 新 疆 、 西 藏 、 海 、 宁 夏 、 四 川 、 重 庆 、 云 南 、 贵 州 、 海 南 飞 机 ； 从 北 京 往 返 福 建 、 广 西 、 广 东 机 票 价 以 下 可 以 乘 坐 飞 机 ， 如 超 出 7 折 及 以 上 乘 坐 额 部 分 不 予 报 销 。 1.1.4 出 差 人 员 往 返 机 场 、 车 站 ， 乘 坐 地 铁 、 予 以 报 销 。 订 票 费 原 则 上 不 予 以 报 销 ， 经 公 批 的 除 外 。 1.1.5 下 级 必 须 随 同 上 级 领 导 出 差 的 ， 可 以 乘 领 导 相 同 的 交 通 工 具 ， 并 按 上 级 领 导 的 标 准 来 差 经 差 有 《 件 有 用 件 后 旅 理 工 关 市 ， 经 。 ） 应 费 （ 作 费 场 并 过 填 明 部 汇 用 。 巡 向 签 统 一 机 ， 其 它 销 ， 特 殊 》 中 单 独 坐 飞 机 ： 庆 、 云 南 、 甘 可 格 飞 肃 以 在 机 、 乘 七 ， 青 坐 折 超 公 交 车 票 司 领 导 特 坐 与 上 级 报 销 。 1.1.6 符 合 上 述 乘 坐 标 准 规 定 的 ， 交 通 费 按 票 面 金 额 实 报 实 销 ； 高 于 乘 坐 标 准 的 ， 超 额 部 分 由 出 差 人 自 行 承 担 。 1.1.7 票 据 丢 失 的 一 律 不 予 报 销 ； 出 差 人 员 夜 间 乘 火 车 购 买 餐 车 茶 座 的 费 用 由 个 人 自 理 ， 不 予 报 销 。 1.1.8 出 差 地 在 北 京 地 区 的 ， 原 则 上 后 勤 管 理 人 员 不 报 销 住 宿 费 和 伙 食 补 贴 。 公 司 市 场 一 线 人 员 属 地 出 差 的 按 标 准 的 1/3 报 销 （ 含 住 宿 费 、 伙 食 补 贴 和 市 内 交 通 费 ） ； 在 北 京 地 区 出 差 ， 家 在 外 地 居 住 的 ， 按 标 准 报 销 ， 其 往 返 远 郊 区 经 销 商 和 用 户 驻 地 的 交 通 费 按 标 准 凭 票 报 销 。 1.1.9 自 驾 车 : ① 单 程 超 过 500 公 里 不 允 许 自 带 车 ； ② 单 程 500 公 里 以 内 的 ， 据 有 效 凭 据 报 销 出 差 期 间 的 过 路 过 桥 费 ， 报 销 的 总 加 油 费 不 得 超 出 火 车 票 金 额 且 北 京 地 区 加 油 票 不 予 报 销 。 1.1.10 卡 车 、 越 野 、 轻 客 销 售 公 司 市 场 一 线 人 员 、 集 团 销 售 公 司 军 车 服 务 经 理 回 公 司 开 会 期 间 ， 家 不 在 北 京 的 ， 开 会 期 间 的 补 助 标 准 按 照 90 元 / 天 / 人 （ 包 含 分 公 司 经 理 、 业 务 经 理 ） 。 1.1.11 市 场 一 线 人 员 根 据 公 司 安 排 返 家 探 亲 ， 可 根 据 正 常 出 差 标 准 报 销 往 返 交 通 费 ： 工 作 人 员 趁 出 差 之 便 ， 事 先 经 相 关 领 导 批 准 就 近 回 家 探 亲 办 事 的 ， 其 绕 道 车 船 费 超 过 出 差 直 线 单 程 车 船 费 部 分 自 理 。 直 线 车 费 按 火 车 快 车 或 特 快 车 票 票 价 计 算 ， 符 合 乘 坐 硬 卧 铺 条 件 的 ， 包 括 硬 卧 铺 票 价 ， 轮 船 按 三 等 舱 位 票 价 计 算 。 如 绕 道 车 船 费 少 于 直 线 单 程 车 船 费 ， 可 凭 单 据 按 实 报 销 不 享 受 绕 道 和 在 家 期 间 的 出 差 伙 食 补 助 费 、 住 宿 费 、 市 内 交 通 费 。 1.1.12 市 场 一 线 人 员 驻 市 场 时 间 安 排 ： 市 场 巡 回 尽 量 以 公 司 安 排 的 重 点 工 作 及 重 点 区 域 为 主 ， 原 则 上 要 求 每 人 每 月 到 各 一 级 、 二 级 网 点 至 少 巡 回 一 次 ， 所 辖 区 域 业 务 点 多 于 7 个 点 的 ， 待 在 每 个 一 级 点 的 时 间 不 得 少 于 2天 ， 二 级 点 不 得 少 于 1天 所 辖 区 域 业 务 点 少 于 7 个 点 的 ， 待 在 每 个 一 级 点 的 时 间 不 得 少 于 3天 ， 二 级 点 不 得 少 于 1天 。 业 务 点 少 于 5个 点 的 ， 每 月 必 须 至 少 安 排 7天 时 间 去 市 场 空 白 区 域 开 发 渠 道 。 在 新 开 发 的 业 务 点 ， 前 三 个 月 内 每 月 所 驻 时 间 不 得 低 于 一 个 星 期 。 无 特 殊 情 况 ， 业 务 经 理 必 须 工 作 在 所 驻 业 务 点 。 各 市 场 一 线 人 员 根 据 时 间 分 布 安 排 好 手 头 的 工 作 ， 确 保 各 项 工 作 正 常 开 展 的 同 时 ， 切 实 响 应 公 司 网 络 下 沉 至 地 县 的 要 求 ， 做 好 三 类 城 市 的 市 场 管 理 工 作 和 渠 道 开 发 工 作 。 1.1.13 各 公 司 市 场 一 线 人 员 出 差 期 间 必 须 每 天 8 ： 00-11 ： 00 用 当 地 固 定 电 话 向 所 属 调 度 员 报 告 行 程 ， 调 度 员 须 记 录 报 岗 人 所 在 的 城 市 、 电 话 和 行 程 ， 由 相 关 人 员 统 计 好 后 报 销 售 管 理 部 备 案 以 备 抽 查 ， 并 作 为 差 旅 报 销 的 依 据 。 ， ， ， ， ， 1.1.14 交 通 费 用 支 付 标 准 类 别 飞 机 火 车 及 汽 车 总 经 理 副 总 经 理 经 济 舱 动 部 长 级 产 品 线 经 理 级 经 济 舱 动 轮 船 职 务 科 长 级 科 员 动 硬 卧 车 组 一 票 硬 卧 车 组 一 票 硬 卧 车 组 二 票 硬 卧 车 组 二 票 等 一 等 舱 等 二 等 舱 等 三 等 舱 分 公 司 经 理 服 务 经 理 动 等 三 等 舱 业 务 经 理 1.2 住 宿 费 1.2.1 住 宿 费 符 合 住 宿 标 准 的 ， 按 住 宿 金 额 实 报 实 销 ； 高 于 标 准 的 ， 超 额 部 分 由 出 差 人 自 行 承 担 ； 特 殊 情 况 须 单 独 书 面 说 明 原 因 并 经 总 裁 明 确 批 示 后 报 销 ； 1.2.2 下 级 必 须 随 同 上 级 领 导 出 差 且 在 同 一 地 点 住 宿 的 ， 导 致 下 级 人 员 住 宿 费 高 于 标 准 的 ， 可 以 按 上 级 领 导 的 标 准 报 销 ； 1.2.3 市 场 业 务 人 员 住 宿 费 发 票 必 须 与 实 际 的 巡 回 线 路 所 在 地 一 一 对 应 ， 方 可 报 销 ， 如 集 中 开 票 ， 住 宿 费 用 一 律 不 予 报 销 ； 1.2.4 住 宿 费 标 准 ： 市 内 交 通 补 贴 住 宿 、 伙 食 标 准 标 准 类 别 职 务 级 别 总 经 理 常 务 副 总 经 理 副 总 经 理 部 长 级 （ 含 副 ） 销售公司经理（含 副） 海 外 业 务 经 理 科 长 级 内 勤 人 员 一 类 地 区 二 类 地 区 三 类 地 区 一 、 二 、 三 类 备 注 实 报 实 销 实 报 实 销 300 260 220 50 260 220 180 50 220 180 160 50 1 、 当 出 差 平 均 算 ； 2 二 人 行 的 三 分 二 的 准 次 可 计 、 同 按 之 标 执 分 公 司 经 理 （ 含 副 ） 服 务 经 理 业 务 经 理 （ 驻 点 员 ） 180 150 120 60 50 40 说 明 ： 广 州 、 2、 3、 4 、 报 销 不 20% 。 行 。 1、 一 类 地 区 ： 北 京 、 上 海 、 重 庆 、 深 圳 、 厦 门 、 大 连 、 青 岛 ； 二 类 地 区 ： 省 会 城 市 ； 三 类 地 区 ： 其 它 城 市 和 地 区 。 后 勤 人 员 出 差 期 间 ， 每 日 餐 饮 费 用 得 超 过 当 日 住 宿 、 伙 食 报 销 标 准 的 1.2.5 集 团 公 司 业 务 经 理 差 旅 说 明 ： 出 差 到 外 地 ， 差 旅 费 用 按 照 公 司 规 定 标 准 并 结 合 划 完 成 率 及 《 市 场 巡 回 表 》 巡 回 路 线 报 销 。 在 北 京 期 间 外 出 办 公 ， 必 须 按 规 定 认 真 填 写 《 外 业 务 拜 访 单 》 （ 附 件 5 ） ， 经 本 公 司 经 理 层 签 字 准 后 方 可 实 施 ， 待 回 公 司 后 ， 《 外 出 业 务 拜 访 单 必 须 由 本 公 司 经 理 层 再 次 签 字 确 认 ， 未 经 本 公 司 理 层 签 字 批 准 的 《 外 出 业 务 拜 访 单 》 按 旷 工 处 理 未 到 外 地 出 差 及 外 出 办 公 的 人 员 ， 每 个 工 作 日 8 00-18 ： 00 必 须 到 公 司 上 班 ， 特 殊 情 况 必 须 按 公 司 假 程 序 经 相 关 领 导 同 意 ， 否 则 按 旷 工 处 理 ， 情 节 重 的 ， 予 以 辞 退 。 1.2.6 食 宿 补 贴 说 明 1.2.6.1 市 场 人 员 往 返 市 场 途 中 不 享 受 住 宿 补 助 ； 1.2.6.2 参 会 期 间 补 贴 规 定 ： ① 在 外 参 加 它 方 组 织 的 各 种 需 收 取 会 议 费 的 会 在 会 议 期 间 不 享 受 出 差 补 助 ； ② 员 工 外 出 参 加 会 议 和 短 期 学 习 ， 已 享 受 会 议 食 补 助 费 或 统 一 安 排 食 宿 的 ， 不 再 报 销 会 议 期 间 或 习 期 间 的 出 差 补 助 及 交 通 补 助 ； ③ 凡 公 司 在 京 举 办 的 各 种 会 议 ， 会 议 期 间 统 一 排 食 宿 的 ， 不 予 报 销 补 助 ； 公 司 在 外 地 举 办 的 各 种 议 ， 只 报 销 自 费 往 返 差 旅 费 。 1.3 通 讯 费 1.3.1 享 受 手 机 费 报 销 的 出 差 人 ， 出 差 期 间 不 另 行 报 通 讯 费 ； 1.3.2 未 享 受 手 机 费 报 销 的 出 差 人 ， 出 差 期 间 通 讯 费 根 据 6元 / 天 凭 有 效 票 据 报 销 。 1.4 招 待 费 和 礼 品 费 出 差 期 间 因 工 作 需 要 招 待 客 户 或 赠 送 客 户 礼 品 原 则 上 须 在 出 差 审 批 时 提 出 申 请 并 经 销 售 公 司 及 部 主 管 领 导 签 字 ， 报 营 销 公 司 总 经 理 批 准 同 意 后 ， 按 务 相 关 规 定 另 行 报 销 ； 对 于 提 前 未 预 料 到 但 因 工 作 计 出 批 》 经 。 ： 请 严 议 ， 伙 学 安 会 销 可 的 ， 门 财 需 要 确 实 需 要 招 待 客 户 或 赠 送 客 户 礼 品 的 ， 需 营 销 公 司 总 经 理 口 头 同 意 ， 回 来 补 办 有 关 手 公 司 总 经 理 批 准 的 ， 不 予 报 销 。 1.5 其 它 规 定 1.5.1 出 差 期 间 因 情 势 需 要 必 须 发 生 订 票 费 等 的 ， 经 上 级 领 导 批 准 后 可 以 报 销 。 1.5.2 驾 驶 车 辆 出 差 时 ， 违 犯 交 通 法 规 所 交 纳 一 律 不 得 报 销 。 1.5.3 销 售 管 理 部 必 须 根 据 出 差 人 备 案 的 《 单 》 不 定 期 对 出 差 人 的 行 程 及 工 作 进 行 督 察 相 应 的 督 察 记 录 。 2、 出 国 人 员 差 旅 费 报 销 标 准 2.1 出 国 人 员 分 类 2.1.1 售 后 服 务 人 员 ： 是 指 由 公 司 派 出 的 向 所 供 售 后 服 务 、 技 术 支 持 等 工 作 的 人 员 。 出 差 际 工 作 需 要 为 准 ， 无 上 限 。 2.1.2 常 驻 人 员 ： 是 指 公 司 派 出 的 为 协 助 所 在 开 发 、 客 户 联 络 、 市 场 调 研 等 工 作 的 人 员 ， 时 间 超 过 90 日 。 2.1.3 一 般 出 国 人 员 ： 是 指 除 上 述 二 类 出 差 人 出 国 出 差 人 员 。 2.2 交 通 费 2.2.1 出 国 人 员 应 本 着 “ 勤 俭 办 事 ” 的 原 则 ， 合 理 的 中 国 民 航 班 机 或 国 际 列 车 路 线 ， 没 有 应 购 买 往 返 机 票 。 2.2.2 出 国 人 员 在 境 外 期 间 ， 允 许 乘 坐 飞 机 经 船 、 相 当 于 国 内 卧 铺 标 准 的 火 车 舱 位 。 2.2.3 出 国 人 员 乘 坐 国 际 列 车 ， 国 内 段 按 国 内 有 关 规 定 执 行 ， 国 外 段 超 过 6 小 时 以 上 的 按 历 ） 天 数 ， 每 人 每 天 补 发 伙 食 费 12 美 元 。 2.2.4 出 国 人 员 根 据 出 国 任 务 需 要 在 一 个 国 家 行 ， 其 城 市 间 交 通 费 凭 有 效 的 城 市 间 原 始 交 报 实 销 。 2.3 住 宿 费 ： 2.3.1 出 国 人 员 的 住 宿 费 在 规 定 的 标 准 内 据 实 出 标 准 范 围 不 予 报 销 。 2.3.2 如 果 合 同 协 议 规 定 由 外 方 提 供 住 宿 费 用 将 不 再 给 予 报 销 住 宿 费 。 2.4 伙 食 费 和 公 杂 费 ： 2.4.1 出 国 人 员 在 境 外 出 差 时 间 在 15 天 之 内 的 助 按 照 规 定 的 标 准 包 干 报 销 。 包 干 的 天 数 按 国 国 境 的 自 然 （ 日 历 ） 天 数 计 算 。 2.4.2 境 外 出 差 时 间 在 15 天 以 上 、 30 天 以 内 的 助 按 照 规 定 的 标 准 的 80% 包 干 报 销 。 包 干 天 数 定 计 算 。 2.4.3 境 外 出 差 时 间 在 30 天 以 上 的 ， 按 照 常 驻 出 差 伙 食 补 助 按 照 附 表 规 定 的 标 准 的 50% 包 干 干 天 数 按 上 述 规 定 计 算 。 2.4.4 出 国 人 员 在 国 外 如 有 对 方 宴 请 、 招 待 用 电 话 征 求 续 。 未 经 其 它 费 用 的 罚 款 ， 出 差 审 批 ， 并 做 好 在 地 区 提 时 间 以 实 地 区 市 场 单 次 出 差 员 以 外 的 选 择 经 济 特 殊 原 因 ， 济 舱 及 轮 差 旅 费 的 自 然 （ 日 城 市 间 旅 通 票 据 实 报 销 ， 超 的 ， 公 司 ， 伙 食 补 离 、 抵 我 ， 伙 食 补 按 上 述 规 人 员 对 待 ， 报 销 ， 包 餐 的 ， 应 从 伙 食 包 干 标 准 中 扣 除 ， 早 餐 按 一 天 标 准 的 20% ， 午 餐 和 晚 餐 各 按 一 天 标 准 的 40% 扣 减 。 2.4.5 出 国 人 员 在 国 外 如 需 要 赠 送 礼 品 和 宴 请 对 方 ， 应 事 先 在 出 差 审 批 单 中 列 明 ， 并 做 出 费 用 预 算 ， 并 经 海 外 销 售 公 司 经 理 及 营 销 公 司 总 经 理 批 准 后 ， 在 批 准 的 预 算 标 准 内 报 销 。 2.4.6 公 杂 费 是 指 用 于 市 内 交 通 费 、 电 话 费 、 邮 电 费 、 传 真 费 、 办 公 用 品 和 必 要 的 小 费 等 项 目 。 出 国 人 员 的 公 杂 费 应 在 规 定 的 标 准 内 按 照 实 际 发 生 情 况 据 实 报 销 。 2.4.7 一 般 出 国 人 员 在 国 外 的 伙 食 费 、 公 杂 费 、 住 宿 费 的 开 支 标 准 详 见 附 件 6 ， 超 额 部 分 自 付 。 附 表 中 未 列 入 的 国 家 和 地 区 的 标 准 ， 可 比 照 费 用 水 平 相 近 的 毗 邻 国 家 和 地 区 的 标 准 掌 握 执 行 。 2.4.8 售 后 服 务 人 员 伙 食 、 公 杂 费 用 按 照 以 下 办 法 执 行 ： 售 后 服 务 人 员 报 销 国 外 差 旅 费 ， 原 则 上 按 照 一 般 出 国 人 员 标 准 执 行 。 如 与 客 户 有 吃 、 住 、 行 分 担 协 议 的 ， 根 据 协 议 状 况 一 事 一 批 。 2.5 常 驻 人 员 费 用 按 照 以 下 方 法 执 行 ： 2.5.1 常 驻 人 员 伙 食 、 公 杂 费 根 据 常 驻 时 间 ， 按 照 一 般 出 差 人 员 相 应 时 间 段 标 准 报 销 。 2.5.2 常 驻 人 员 住 宿 费 按 住 宿 标 准 凭 发 票 据 实 报 销 。 2.5.3 常 驻 人 员 在 外 派 常 驻 期 间 国 内 的 工 资 照 常 发 放 。 2.5.4 员 工 外 派 常 驻 国 外 ， 公 司 按 照 每 月 1000 美 元 的 标 准 补 助 。 2.5.5 常 驻 人 员 需 离 开 驻 地 出 差 的 ， 应 提 前 向 公 司 提 出 申 请 , 批 准 后 执 行 。 未 经 批 准 的 ， 所 发 生 的 一 切 费 用 由 个 人 承 担 。 六 、 报 销 程 序 1 、 后 勤 出 差 人 员 张 贴 差 旅 费 用 票 据 和 凭 证 ， 后 勤 出 差 人 员 填 写 《 出 差 报 销 单 》 ， 附 《 出 差 审 批 单 》 、 《 出 差 工 作 汇 报 》 及 《 行 程 及 差 旅 费 明 细 表 》 ； 2 、 卡 车 、 越 野 、 轻 客 销 售 公 司 市 场 业 务 人 员 需 提 报 《 市 场 巡 回 表 》 带 章 原 件 ， 张 贴 差 旅 费 用 票 据 和 凭 证 ， 由 本 销 售 公 司 主 管 领 导 审 核 签 字 后 报 销 售 管 理 部 备 案 ， 经 营 销 公 司 总 经 理 签 字 批 准 后 即 可 到 财 务 审 核 兑 现 。 3 、 集 团 销 售 公 司 业 务 经 理 出 差 至 外 地 的 ， 需 提 报 经 本 销 售 公 司 经 理 层 签 字 确 认 后 的 在 外 地 期 间 《 市 场 巡 回 表 》 带 章 原 件 。 在 北 京 地 区 出 差 的 ， 需 提 报 经 本 销 售 公 司 经 理 层 二 次 签 字 确 认 的 《 外 出 业 务 拜 访 单 》 原 件 ， 张 贴 差 旅 费 用 票 据 和 凭 证 ， 由 本 销 售 公 司 主 管 领 导 审 核 签 字 后 报 销 管 理 部 备 案 ， 经 营 销 公 司 总 经 理 签 字 批 准 后 即 可 到 财 务 审 核 兑 现 。 4 、 预 算 外 的 须 经 总 裁 或 总 裁 授 权 的 人 签 字 后 方 可 办 理 报 销 手 续 。 5 、 出 差 人 应 在 出 差 回 来 一 个 星 期 内 完 成 差 旅 费 报 销 手 续 ， 每 延 期 一 周 扣 除 10% 的 费 用 ， 累 加 计 算 。 七 、 考 核 1 、 出 差 人 不 报 告 行 程 的 ， 按 当 日 旷 工 处 理 ， 且 不 报 销 相 关 费 用 。 2 、 对 出 差 人 所 汇 报 的 行 程 不 做 记 录 的 ， 罚 记 录 责 任 人 和 主 管 各 20 元 / 次 ； 3 、 出 差 期 间 ， 不 事 先 汇 报 擅 离 职 守 的 ， 每 次 每 天 罚 款 200 元 ； 每 月 累 计 超 过 3 天 的 ， 扣 发 当 月 工 资 ； 被 发 现 三 次 以 上 者 ， 调 离 本 岗 位 ， 情 节 严 重 的 辞 退 处 理 。 4 、 市 场 一 线 人 员 在 市 场 巡 回 时 间 不 符 合 公 司 规 定 的 ， 取 消 没 达 到 规 定 天 数 的 差 旅 补 助 ， 并 考 核 100 元 / 天 。 5 、 所 有 费 用 凭 证 须 符 合 财 务 纪 律 与 规 定 ， 对 于 弄 虚 作 假 、 伪 造 费 用 票 据 与 凭 证 的 ， 当 次 差 旅 费 不 予 报 销 ； 性 质 严 重 的 ， 罚 款 500 元 以 上 乃 至 辞 退 处 理 。 八 、 附 则 1 、 本 办 法 自 2020 年 3 月 1 日 起 执 行 ； 2、 本 办 法 的 解 释 、 修 订 、 督 察 由 销 售 管 理 部 负 责 。 九 、 附 件 附 件 1： 《 出 差 申 请 报 告 》 附 件 2： 《 出 差 工 作 汇 报 》 附 件 3： 《 行 程 及 差 旅 费 明 细 表 》 附 件 4： 《 市 场 巡 回 表 》 、 附 件 5： 《 外 出 业 务 拜 访 单 》 附 件 6： 出 国 差 旅 费 报 销 标 准 附件 1： 《出差申请报告》 出差申请报告 出差人: 预计出差时间： 年 月 日至 年 月 日 出差地点： 出差事由： 日期 拟访单位 拟访对象 职务 目的与工作事项 需特批事项说明 出差 工作 计划 部门意见： 费用项目 费用 预算 预计金额 用途 费用项目 车（机、船）费 招待、礼品费 住宿费 通讯费 市内交通费 其它费用 合计： 元（ 万 千 百 十 元） 拟借款： 预计金额 用途 主管领导意见： 总裁（副总裁）意见： 元（ 万 千 附件 2： 《出差工作汇报》 出差工作汇报 百 十 元） 报告人: 出差时间： 年 月 日至 年 月 日 出差地点： 出差事由： 日期 时间 拜访单位 拜访对象 职务 洽谈事项与洽谈结果 需特批事项说明 出差 工作 汇报 部门意见： 费用项目 费用 预算 合计金额 用途 费用项目 车（机、船）费 招待、礼品费 住宿费 通讯费 市内交通费 其它费用 合计： 元（ 万 千 百 十 元） 已借款： 合计金额 主管领导意见： 用途 总裁（副总裁）意见： 元（ 万 千 百 十 元） 附件 3：行程及差旅费明细表 序号 开始 日期 1 2 地点 结束 日期 地点 车（机、船）票 交通工具 金额 住宿费 市内交通费 招待 通讯 礼品费 费 其它费用 费用名称 金额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 出差人签字： 附件 4： 月 部门领导签字： 时间 到达日 主管领导签字： 总裁（副总裁）签字： 2020 年________分公司市场巡回表 离开日 经销商（服务商） 名称 经销商（服务商）存在及需解决问 题 执行情况 签字盖章 经销商签字（盖 章） 经销商签字（盖 章） 经销商签字（盖 章） 经销商签字（盖 章） 经销商签字（盖 章） 经销商签字（盖 章） 反馈时间： 分公司经理签名： 附件 5： 《外出业务拜访单》 外出业务拜访单 出差人: 出差时间： 日期 年 拟访单位 月 日至 拟访对象 年 月 职务 日 出差地点： 目的与工作事项 执行情况 出差 工作 计划 需特批事项说明 外出审批 销售公司副经理意 见： 销售公司经理意见： 外出确认 销售公司副经理意 见： 销售公司经理意见： 被人访签字 （盖章） 被访人联系电话 附 件 6： 出 国 差 旅 费 报 销 标 准 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 国 家 和 地 区 俄 邦 南 古 缅 科 叙 摩 阿 亚 安 赞 津 蒙 朝 巴 斯 孟 伊 阿 合 伊 以 巴 印 越 老 马 泰 新 黎 约 马 加 多 几 罗 斯 非 巴 甸 威 特 利 亚 洛 哥 尔 及 哥 拉 比 亚 巴 布 韦 古 鲜 基 斯 坦 里 兰 卡 加 拉 拉 克 拉 伯 酋 长 国 朗 色 列 勒 斯 坦 度 南 挝 来 西 亚 国 加 坡 巴 嫩 旦 达 加 哥 内 亚 联 币 别 美 元 美 美 美 美 美 美 利 元 元 元 元 元 元 美 元 美 美 美 美 美 美 美 美 美 联 美 元 元 元 元 元 元 元 元 元 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 斯 美 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 共 元 元 美 元 美 元 住 宿 费 标 准 /天 / 人 70 65 45 55 90 50 50 65 70 55 45 60 70 55 55 70 70 70 55 80 80 55 55 55 65 55 70 50 50 45 45 65 伙 食 费 标 准 /天 /人 公 杂 费 标 准 /天 /人 20 10 25 25 23 40 20 25 13 13 10 18 13 15 30 13 30 20 25 20 30 20 20 20 32 13 13 13 13 15 10 10 10 18 30 15 25 37 37 20 20 20 22 22 25 25 22 18 15 15 10 10 10 10 13 13 13 15 20 10 25 30 10 13 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 和 埃 亚 莫 利 尼 毛 苏 贝 马 塞 冈 加 乍 加 刚 埃 纳 利 科 南 乌 亚 白 哈 意 美 厄 乌 智 哥 巴 秘 玻 尼 海 多 哥 加 澳 巴 几 瓦 国 塞 俄 桑 比 克 比 亚 日 利 亚 里 求 斯 丹 宁 里 内 加 尔 比 亚 蓬 得 纳 果 及 米 比 亚 比 里 亚 摩 罗 斯 拉 夫 克 兰 美 尼 亚 俄 罗 斯 萨 克 大 利 国 瓜 多 尔 拉 圭 利 伦 比 亚 拿 马 鲁 利 维 亚 加 拉 瓜 地 米 尼 加 斯 达 比 美 元 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 欧 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 黎 美 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 大 利 亚 美 元 布 亚 新 美 元 内 亚 努 阿 图 美 元 50 50 65 70 55 65 40 40 40 65 45 40 50 40 65 40 55 40 65 70 70 70 70 85 80 50 70 65 55 65 50 50 50 80 80 65 60 65 65 20 10 20 30 30 25 25 25 25 25 30 30 25 30 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 40 30 20 30 20 20 20 20 30 20 30 30 10 13 13 11 13 10 10 10 13 10 10 10 10 13 13 13 10 10 10 10 10 10 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 20 13 25 13 35 13 35 13
16 页
359 浏览
出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
1 页
367 浏览
出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
1 页
348 浏览
离职面谈怎么谈最有效？
离职面谈怎么谈最有效？ 企业可以在有效的离职面谈中获得对自身有用的信息，以便对工作环境、企业文化、 流程和系统、管理方式和发展模式等各个方面进行评估和改进。许多雇主之所以忽视离 职面谈这一大好机会，主要是因为这几点：由于担心离职面谈结果的潜在主观性，公 司过去没有进行这方面的尝试，现在要开始这样做就比较困难；认为离职面谈要花费 不少时间；出于尽量让公司避免受到指责的考虑。 然而，离职面谈是发现和分析离职人员意见的绝好机会。因为通常离职人员比在职 人员更加坦率、客观，他们的意见也更富有建设性。离职人员没有顾虑，因此，在面对 一般的员工态度调查时，他们能比在职人员提供更多客观的反馈。 诚然，企业的不安和防范意识仍然是阻碍有效离职面谈的一大因素。因此，如果企 业很难将离职面谈作为一项基本制度确定下来，经理人仍然可以在自己的下属离职时 执行这一流程。 离职面谈的目的 从员工决定离职到真正离开公司的这段时间（数天、数周，甚至是数月），是企业 从他那里获取重要信息和知识的关键时期。当离职人员积聚了大量的知识和客户资源时， 例如当他的职务是销售、采购人员或业务部门的管理人员时，离职面谈变得尤为重要。 离职人员掌握的知识非常有价值，但企业往往等到他已经离开或抱着装有自有物品的 纸箱正要匆忙离开时，才会意识到这种价值。 无论是哪个员工递交辞呈或企业决定辞退哪个员工，问问自己：我们是否应该花 些时间来思考如何进行知识转移这件事情？换言之，如果我们重视离职人员拥有的知 识，难道不值得考虑将它转移给公司中合适的人员吗？ 然而更为常见的情况是，如果有关键员工离开公司，面对因此而产生的种种令人 头疼的问题，高层管理者往往以一句“没有人是不可替代的”，来让自己觉得这种在 信息或者关键人脉上的损失并不可怕。这话显然是不可取的。 实际上，大多数离职人员的确拥有非常有价值的（往往也是至关重要的）知识和 经验。况且，只要公司能够友好地对待他们的离职（离职面谈就有助于做到这点），并 善意地提出邀请，大多数离职人员都很乐意分享他们的知识，或为接任者提供帮助， 或为管理团队提供建议。这也是企业之所以需要好好思考离职程序，以及合理组织离职 面谈流程的一大原因。 所有这些都取决于离职时的气氛。通常，尤其是当销售人员离职时，企业和离职人 员会互相猜疑，视对方为威胁。这大大影响了工作交接的有效性。这种猜疑对双方都没 有任何好处，应努力消除。最理想的状况就是，应当鼓励（甚至是奖励）离职人员参加 简短的离职会议，感兴趣的各方（如果可能，当然包括接任者）都应该参加以获得他 们想要的知识。 离职访谈最好以面对面的形式进行，这有利于双方的沟通和理解，也有利于更好 地发现和从根本上消除敏感及抵触的情绪。然而，如果无法进行面对面的离职访谈，也 可以通过邮寄离职调查问卷纸件或者电子件进行。 在离职面谈的过程中，代表企业与离职者进行面谈的人员应多听少说。应给予离职 人员合适的空间和足够的时间。适当的时候，应对离职人员进行善意引导或打消他的疑 虑，而不是施加压力。对有些事情，你应进行必要的解释，并思考和理解离职人员说的 话（可以只是理解他的观点，但不一定要同意）。保持冷静，要抵制自卫或反驳的情绪。 要记住，你的目的是探出离职人员的想法、意见和对一些问题的答案，而不是进行说教 或训诫。 多问一些类似“什么”、“如何”和“为什么”等开放式的问题，而不是用“是” 或“否”就可以回答的封闭式的问题，除非你需要对某个观点加以确认。 当你用“何 时”和“何地”来询问大背景下的一些事件，而不是仅询问具体的时间或地理位置时， 它们也可以是较为具体的问题。“谁”这类问题应该谨慎使用，以免有破坏名誉之嫌。 许多离职人员在被要求指名道姓或指责某人时，都会觉得不舒服。离职面谈不是为“谴 责”某个人而设的。除非是针对一些非常严重的抱怨或指控，指名道姓地进行攻击是毫 无建设性的，应尽量避免。 准备好面谈的问题和主题，尤其是你认为离职人员拥有良好的工作经验、鉴赏能力 和理解能力时。记录面谈的内容，且根据离职面谈问卷发问。 很显然，离职面谈的风格取决于员工离职的原因（公司要求、退休、人员过剩、公 司解雇）和气氛（猜疑、公司是否加以挽留）。然而，对每位离职人员都应给予面谈的 机会，企业也可以从中获益。有时，离职面谈也是改变离职人员想法的最后机会，虽然 这不是离职面谈的主要目的。 面谈结束后，要对离职人员表示感谢，并表达良好祝愿。如果需要完成一些特别的 检查事项或后续工作，确保完成它，并进行报告。 离职面谈结束后，客观地思考离职人员给出的答案，找出其中明确和隐含的意思。 根据你对离职面谈结果的分析，采取必要的行动。如果问题迫切，或者离职人员想 继续留在公司且公司也非常想留住他们，立即采取行动，否则机会就会丧失。 离职人员有权自行决定是否参加离职面谈，公司不要强迫他们参加。如果有人拒绝 参加离职面谈，可以提供离职调查问卷，但对方同样有权自行决定是否接受。 除了雇主可以正当要求离职人员归还的文件和材料之外，你不能强迫他转移自己 掌握的知识。不管在何种情况下，一个积极、富有建设性且成熟的方法是确保最佳效果 的“定海神针”，它可以使离职人员高高兴兴地转移出对公司有用的知识和客户联络 名单。 如果你听到公司里的管理者唠叨“没有人是不可替代的”，以此作为不向离职人 员讨教重要知识的借口，这表明企业还要去发掘一切可以实现工作顺利交接的机会。因 此，应鼓励组织成员去发掘这些机会，或亲自去发掘这些机会。 理想状况下，企业应有成文的政策来阐述离职面谈的方式、时机和组织者。一些企 业将这个责任交给人力资源部经验丰富的人员。其实，也可由直线经理甚至主管组织离 职面谈。代表企业与离职者面谈的人员需要接受过一般的工作面谈培训。任何面谈都具 有其敏感和情绪性的一面，这就要求代表公司的一方能够成熟地管理面谈，尤其是当 被约谈者容易焦虑或激动时。 在大型企业，人力资源部应该负责设计面谈流程、提供面谈指南和文档、收集面谈 结果数据，并且分析和报告发现的问题、趋势、机会和建议，尤其是当这些发现涉及到 与健康、安全，或雇佣法和责任有关的问题时。 如果你设计了离职调查问卷或离职面谈表格，作为用于分析的文档时，尽量将问 题转化成“可计分的”或多项选择的格式。比起一大堆的书面观点，这将大大简化针对 面谈结果的分析。 根据离职面谈反馈分析的结果采取行动是至关重要的。将离职面谈反馈转化为行动， 是验证和维护流程的重要性及实施效果的重要因素。通常，人力资源主管有责任将这些 问题提交给公司董事会或 CEO。 无论是大公司还是小公司，都可以采取两种行动：一是补救和预防行动（比如改 善员工健康和工作环境的安全系数等），二是战略性改进（比如更加以员工为导向、进 行管理培训、给员工授权或开展团队建设活动、改进流程、改善客户服务等）。 离职面谈的样题: 下面的问题可用于进行离职面谈，也可用于编写离职调查问卷或电子反馈表格。 在面对面的谈话中，可以用“为什么”来提问以获取进一步的信息，尤其是当已 获得的答案含糊不清或者过于肤浅时。以“什么”和“如何”开头的问题更有助于让对 方思考和发表真实见解。虽然其中一些样题更适用于针对管理层离职员工进行的面谈， 但是公司应尽量给予所有离职员工发表评论的机会，而不论他们是什么级别。这样，你 将会发现他们是多么见识广博和富有洞察力。 企业的管理者可以根据离职面谈的场合、被约谈者情况及公司情况对这些样题进行 删减。 ·你是如何做出离职决定的？ ·你决定离职的主要原因是什么？ ·你决定离职的其他原因是什么？ ·为什么这点对你非常重要？ ·在你决定离职的原因中，你最在意的是什么？ ·公司本可以采取什么措施让你打消离职的念头？ ·你本希望问题如何得到解决？ ·你觉得有哪些机会本可以预防出现现在的情况或解决好现在的问题？ ·你对导致这些问题或导致你决定离职的流程或系统有何看法？ ·你对公司将来如何处理好这种情形或解决好这些问题，有什么具体的建议？ ·你对公司有何感想？ ·你在公司有什么好的或开心的或满意的经历吗？ ·你在公司有什么沮丧的或困难的经历吗？ ·如果公司提供机会，你本可以在哪些方面做得更好或更多？ ·你自己本想承担哪些额外的职责？ ·公司本可以怎样使你更好地发挥才能和潜力？ ·你觉得自己还缺少哪些方面的培训？这造成了什么样的影响？ ·你觉得公司对你的培训和发展需求的评估妥当吗？这些需求得到满足了吗？ ·你觉得什么样的培训和发展计划对你最有帮助且你最感兴趣？ ·你觉得公司或部门内的沟通如何？ ·你觉得应如何改进公司的客户服务？ ·你对公司的企业文化有何感想？ ·你觉得公司各部门之间的沟通和关系如何？应该如何改进？ 你觉得自己的角色发展或定位适当吗？ ·你觉得公司应如何更好地引导你进入自己的角色？ ·针对在公司工作不到 1 年左右的离职人员：你觉得公司招聘你的方式如何？与你 进公司时对它的期望相比，现实是如何改变的？公司本应如何改进对你的招聘，本应 如何改进对你的入职培训？ ·你觉得公司本应该如何帮助你更好地了解其他部门或更好地与之合作，以提高公 司的运作效率？ ·你对公司对你展开的绩效评估和给出的绩效反馈有何看法？ ·你对公司的绩效考核系统有何看法？ ·你对公司的激励机制有何看法？你认为它本应如何进行改进？ ·你觉得公司应如何改进工作条件、工时、换班制度、便利设施等？ ·你觉得公司的哪些设备或机器要更换、升级或没有得到充分及合理的使用？ ·你觉得公司对你的管理方式如何？ ·你本来想如何改变公司对你设定的期望、目标？为什么？ ·你觉得公司存在哪些特别荒谬的政策、制度或指令？ ·你觉得公司存在哪些荒谬的资源浪费、毫无意义的报告或会议、官僚作风等？你能 具体谈谈吗？ ·你觉得公司应如何缓解员工的压力？ ·你觉得公司应该如何让你更好地利用自己的时间？ ·公司或管理层有没有在什么方面给你的工作造成麻烦，或使你沮丧，或降低了你 的效率？ ·你觉得公司如何才能更好地利用员工的见解和经验？ ·撇开导致你决定离职的原因，是什么使你起初决定与公司长期共同发展事业？ ·公司怎样才 能留住好的员工（不再失去像你一样优秀的员工）？ ·当情况好转，你会考虑重新回公司吗？ ·你是否愿意谈谈你的去向（如果你已经决定了）？ ·是什么吸引你想加入他们？ ·他们提供了什么重要的条件正是我们这所缺少的？ ·如果合适，是否可以谈谈或重新考虑你留在公司的可能性？ ·你需要我们为你提供一些帮助，以更好地决定下一步应该怎么做吗？（很显然， 我们不能给予任何承诺。） ·此外，当公司知道员工将要离职时，在他离开公司前或进行离职面谈前，可以考 虑使用下面的问题创造知识转移的机会。不要等到离职面谈时才问这些问题。 ·在你离开公司前，公司可以如何受益于你的知识、经验、客户联络名单等？ ·你是否愿意在离开公司前与经理或接任者或同事举行简短的会议，以便我们可以 从你的知识和经验中受益？ ·我们怎样才能让你在离开公司前尽量将知识和经验转移给接任者？ ·你将在什么时候，以何种方式将你的知识转移给接任者？ ·你即将离开公司，心中不免百感交集，但我们仍真诚希望你可以帮我们理清你手 上的一些重要事情。在让你转移知识方面，我们怎样才能达成一致意见呢？ ·如果你愿意在离职前将 xxx（接任者姓名）介绍给你的关键客户，我们将不胜感 激，你愿意帮助我们吗？
7 页
365 浏览
人事争议仲裁申请书（单位版）-模板
人事争议仲裁申请书 申请人：（写明单位名称、地址及联系电话） 法定代表人（或主要负责人）：（写明姓名、性别、年龄、职务、联系电话） 被申请人：（写明姓名、性别、出生年月、籍贯、现住址、联系电话） （被申请人为多人时需分别写明） 请求事项： 一、XXXXXXXXXXXXXXXX； 二、XXXXXXXXXXXXXXXXXX； ……等 事实和理由：（包括证据和证据来源、证人姓名和住址等情况） …… 此致 XXXXXXX（所属区域）人事争议仲裁委员会 申请人：（签名或盖章） 年 月 日 附： 1、副本 X 份（同被申请人数量）； 2、证据目录（按顺序列明证据名称、要证明的事实）。 说明： 1、申请书应用 A4 纸打印； 2、请求事项应简明扼要地写明具体要求，涉及金额的应简单说明； 3、申诉书副本份数应按被申请人数提交。
1 页
1228 浏览
心理健康管理-员工健康体检制度
员工健康体检制度 第一条：总则 为了了解员工身体健康情况，预防传染性疾病的传播，更好地保障员工的身体 健康，使员工以最饱满的精神状态投入到工作中，特制定本制度。 第二条：适用范围 2.1 本制度适用于公司全体员工（含集团借调、调入员工，但不含劳务派遣制 员工）。 2.2 集团调入员工工龄连续计算，以实际入集团时间为准。 2.3 集团借调或调入人员当年已在集团内单位享受体检福利，不再享受，从第 二年起开始享受。 以上所有员工入集团或公司时间必须满一周年或员工上年度在岗工作时间在十 个月以上（含十个月）。 第三条 体检组织机构及类别 3.1 组织机构 3.1.1 由人力资源部负责组织员工体检，综合办公室负责联系体检定点医院及 费用。 3.1.2 驻外销售员工自行体检，体检费用由公司报销。 3.2 体检医院：体检医院由综合办公室联系，必须为三甲以上医院。 3.2 体检 的类别 3.2.1 入职体检：新员工入职时必须进行体检。 3.2.2 年度体检：公司在岗员工每年进行一次健康体检，时间由综合办公室确 定。 3.2.3 特殊情况体检：根据岗位的特殊要求或员工接触过传染病原，按集 团上级指示或公司领导研究决定，可立即进行专项体检。 第四条 体检项目 4.1 入职体检项目：乙肝全套、胸透、心电图、尿常规。 4.2 年度体检 4.2.1 男性员工：理学体检（内外五官科）、血常规、尿常规、血糖、血脂 （4 项）、大肝功能（13 项）、乙肝五项、肾功能、心电图、胸片、B 超：肝 胆脾胰肾膀胱前列腺。 4.2.1 女性员工：理学体检（内外五官科）、血常规、尿常规、血糖、血脂（ 4 项）、大肝功能（13 项）、乙肝五项、肾功能、心电图、胸透、妇科：白带常 规+防癌涂片、乳腺红外线检查、B 超：肝胆脾胰肾膀胱子宫附件。 4.3 特殊 体检：根据具体情况（如怀孕期间等）进行专项检查。 第五条 体检时间 5.1 体检具体时间由综合办公室联系确定，具体时间以下发通知为准。 5.2 员 工因生病、住院、出差、产假等特殊情况未能体检时，由本人去公司指定医院 体检，必须在一个月内完成体检。 5.3 公司所有员工年度体检必须在规定的时限内完成，超出时间视为自动放弃。 时间必须为当年（当年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日），逾期费用不以报销，具 体时间以发票时间为准； 第六条 体检费用 6.1 由公司统一组织的年度体检费用由各公司承担。 6.2 无法参加公司统一体检员工，费用由自己垫付，公司给予报销。体检费用 不得超过公司统一组织体检的平均费用，具体额度由财务部核准。 6.3 员工特殊体检（除公司组织安排外）、复检的费用由本人承担，公司不予 报销。 6.4 员工体检过程中自行增加的体检项目费用自理 6.5 本人逾期体检或放弃体检机会的，公司不给予任何补助。 第七条 体检报告 7.1 体检报告包括体检表原件，体检综合意见及建议。受检者可根据体检综合 意见进行健康咨询及疾病诊疗。 7.2 公司人力资源部收到体检报告后，建立员工电子版健康体检档案，原件存 入员工个人档案中。 7.3 为维护员工职业健康隐私权，除职业禁忌症外其它体检结果不得公开。 7. 4 体检报告属公司所有，由公司人力资源部备案保存，任何人不得私自翻看、 藏留他人体检报告。 7.5 员工如需本人体检报告就诊或咨询，须向人力资源部办理复印或借还等手 续。 第八条 体检管理 8.1 入职体检：新员工入职时必须持有符合要求的体检报告，否则不予录用。 新员工试用期合格后，体检费用由公司报销。 8.2 年度体检：由人力资源部建立员工体检档案，体检报告备案保存。体检合 格员工，告知本人；不合格员工，通知本人复查，复查如有问题，告知本人进 行治疗，属于传染病的要离岗治疗，与其接触人员进行专项检查，待完全康复 后方可工作。 8.3 特殊体检：体检合格的继续工作，不合格的进行离岗治疗。 8.4 员工离岗 医疗期时间、待遇见公司相关制度规定。 第九条 体检要求 9.1 员工体检必须按公司规定的时间到指定的医疗机构进行体检。 9.2 员工体检应利用休息时间，检查时应向部门负责人请假，同时不得影响工 作。 9.3 员工特殊体检应按要求到指定医疗机构进行体检。 9.4 体检仅限本人，不得转给他人，如发现自动作废。 第十条 本制度最终解释权归公司人力资源部所有 第十一条 本制度自即日起执 行 。
4 页
466 浏览
员工关怀-如何通过关怀员工达到激励的效果
如何通过关怀员工达到激励的效果 日本桑得利公司董事长信志郎是一个善于激励员工的人，他的一些出人意料的激 励方式常常让员工们感到十分难忘。 瞧瞧他是怎样发红包的吧。 他把员工叫到董事长办公室发奖金，常常在员工感谢完毕正要退出的时候，他叫 道:"请稍等一下，这是给你母亲的礼物。"说着，他又给员工一个红包。 待员工表示感谢，又准备退出去的时候，他又叫道:"这是给你太太的礼物。" 连拿两份礼物，或者说拿到了两个意料之外的红包，员工心里肯定是很高兴的， 鞠躬致谢，最后准备退出办公室的时候，又听到董事长大喊:"我忘了，还有一份给你孩 子的礼物。" 第三个意料之外的红包又递了过来。 真不嫌麻烦，四个红包合成一个不就得了吗? 可是，合在一起，员工会有意外之喜吗? 信志郎真是太精明了，其实他并没有多花一分钱，却收买了员工的心。 在平常，信志郎安排员工去做事情，员工做完之后他也会给予一个意外的奖励， 虽然那是员工分内之事。 有一回，总务部的办事人员把一个不小心写错了价格和数童的商品邮件寄了出去 ， 信志郎知道后，马上命令另一个员工将它取回来。 可是，要在那么多的邮筒当中找一份娜件谈何容易。 "我怎么知道他投在哪一个邮 筒里了，别人犯下的错误为什么要我去给他收拾?没道理的。"这个员工小声地发着牢 骚。 "我想他很有可能是投在附近的邮筒中了，附近邮筒的邮件全部集中在船场邮局， 你先去那里看看吧。" 董事长都这样提醒了，他也只好去了。那个员工在船场邮局果然找到了那份邮件 ， 并把邮件放在了董事长的面前。 "辛苦了，"信志郎露出欣喜的微笑，"这是给你的礼物。"他拿出一份精美的礼物奖 赏给那个员工。 原本一肚子牢骚的员工再也没有牢骚了，反倒充满感激。其实，这份礼物也不见 得破费多少。 企业在关怀员工时，应首先大力开展员工的情商建设，培养员工的感恩之心，并 根据员工的整体情商特征和企业人文氛围的阶段性特点，结合上述大家都谈到的员工 需求调查，并根据调查结果，以攻心为上为方向，分别采取物质、精神相结合的方式 ， 有步骤地开展形式多样的员工关怀活动;而无视员工实际素质，没有上下互动感应的基 础，试图以有限的资源去满足无底的人心欲望，花再多的心思和投人再多的资源，也 是竹篮打水一场空。 身为一个企业举足轻重的管理者，你应该如何去对员工进行无微不至的关怀 ?怎样 的关怀才能赢得员工的心呢?要做到这点需要真正地了解你的员工的一些情况，比如， 工作、生活、爱好、理想以及员工对企业的态度等。 下面是激励专家给出的关怀员工的建议: 1、对员工要发自内心地尊重，不能流于表面形式。 2、每天或者每周尽可能地抽出时间跟员工坐在一起聊天，借此机会与员工建立良 好的关系。 3、鼓励员工力争上游，努力奋斗。 4、给员工机会，让员工表达自己对公司以及管理者的意见，让他们主动去参与企 业的一些会议。 5、将员工介绍给高层的领导，并当着领导表扬他们努力工作的精神状态。 6、经常和员工们讨论他们培训或晋升的机会，更重要的是尽可能给他们机会，并 要求他们为此努力。 7、吃工作餐时要和员工坐在一起，不要远离他们，并抽空和他们一起吃晚餐或一 起喝咖啡。 8、多在不同的场合，用书面或口头方式赞美你的员工。 9、邀请员工出席重要的会议并鼓励他们大胆走上主席台说出他们自己的意见和建 议。 10、认真体验并关心员工的感受。 11、多了解员工在工作之外的表现，比如员工与家人的关系，以及员工与其他人 之间的关系。 12、如果因为工作上的事错怪了员工，应该及时向员工道歉。 13、在公司之外见到员工时主动跟员工打招呼。 14、对于员工或者其家庭的困难一定要尽全力去帮助解决。 15、主动了解员工的特长，了解员工的兴趣爱好，鼓励他们多样的生活方式。 俗话说一个巴掌拍不响，员工关怀有无效果以及效果大小，关键在于是否有上下 的感应。 在关怀员工的工作中，起关键作用的不是技巧，而是运用这些技巧的人。所以， 高层干部的以身作则非常重要，但是，中层干部的重要性也不容忽视。员工关怀活动 中的奖励和福利措施的制定，还应征求中层的意见并给中层相应授权，以激发中层干 部的积极性。 大凡类似工作都是两头热，中层干部只有执行权，这就容易造成中间环节的脱节 ， 毕竟具体指挥工作还要靠中层干部，如果中间关节失灵了，上情就容易走调，下情也 会变味。但是，要注意的是放权给中层的节制问题，既要激发其积极性，也要采取措 施预防可能出现的"慷企业之慨，送个人私情"。 员工关怀的后期是否会失去新鲜感，还在于关怀活动的艺术化和活动创新问题。 活动形式、规模、长短、明暗、强度、急缓等的把握，都是很值得推敲的，这些都决 定了后期效果的长久化。打个比方来讲，鲍鱼很开胃，但天天吃也伤胃。饭吃饱了再 让人吃反胃，不新鲜的让人倒胃，一次吃多了胃会下垂。 外力的作用再怎么大，也是有限的;内力的作用，才是固本求源之道。在企业开展 关怀活动的同时.还要提倡员工的自我关怀和自我激励.使员工能够正确处理好工作与学 习、休闲之间的关系，随时给自己一声喝彩，让身心内外充满激情和活力，这才是企 业和员工的性命双修之道。
3 页
455 浏览
员工关怀-莫忽视员工心理报酬：企业应关注员工的心理收入
莫忽视员工心理报酬——企业应关注员工的心理收入 现代企业如何激励员工成了管理者面临的一大难题，而薪酬作为一种最基 本的激励工具，对调动员工的积极性起关键的作用。然而目前许多企业的人力资 源管理者在设计企业内部的薪酬体系时，往往只注重员工的经济收入等物质报 酬，而忽视了员工的心理报酬，最后导致企业虽然给了员工很高的工资待遇， 但员工忠诚度、满意度仍然不高，严重的甚至跳槽。 什么是员工的心理收入呢？从广义的角度讲，薪酬是由两种不同性质的内 容构成的，包括经济报酬和非经济报酬。经济性报酬，是指企业付给员工的工资 奖金、各种津贴和福利等外在的报酬；而非经济报酬，主要包括工作保障、身份 标志，给员工更富有挑战性的工作、晋升、对突出工作成绩的承认、培训机会， 弹性工作时间和优越的办公条件等，是一种内在的报酬。 员工的心理收入是指员工个人对企业及其工作本身在心理上的一种感受， 属于非经济性的报酬的范围。员工通过自己的努力工作得到的非经济性的奖励就 属于员工的心理收入，这种奖励又可分为职业性奖励和社会性奖励。 职业性奖励又可以细分为：职业安全、自我发展、和谐工作环境和人际关系 晋升机会等等；而社会性奖励由地位象征、表扬肯定、荣誉、成就感等因素构成。 诚然，企业对员工的物质报酬在某种程度上、在一定的范围内对员工起到了很好 的激励作用。人们为了维持生存和更好的物质生活，的确在为金钱而工作，但是 他们更为生命的价值而工作。 事实上，他们希望通过工作能发挥自己的最大潜能，使自己的能力得到充 分展现和承认，从他们的每一次成功中体现自身的价值。他们渴望从工作中得到 乐趣和享受，而不只是为了赚取更多的工资。 无视这个事实的企业，把员工看成是“金钱的奴隶”，实际上是在贿赂其 员工，将员工的忠诚度和奉献精神逐渐抹杀殆尽，企业将为此付出沉重的代价。 纵观当今一些优秀企业，他们的工资水平也许并不是最高的，但却吸引留住了 他们所需要的许多优秀的人才，原因是这些优秀企业除了给员工经济收入报酬 外，还满足了员工在工作过程中感受到的尊重、友谊、关怀、个人价值及获得的 学习机会、发展空间等。相反，过多地看重物质激励因素而忽视了员工的心理因 素的作用，不仅会达不到预期的效果，反而会带来如下一些负面的影响： 1、企业为争取或留住某些优秀的人才不得不增加工资开支，导致企业的人 工成本不断上升。工资是企业的很大一笔开支，尤其在一些服务性行业里所占比 例更高，如果仅用工资这唯一的杠杆来解决员工的激励问题，必将会引起工资 成本的大幅提高。同时，其实有很多的问题并非工资能解决的； 2、公司与员工的关系只是雇佣与被雇佣、工作与报酬的关系，缺少感情联 系的纽带和必要的信任基础，严重的导致企业与员工之间形成一种对立的局面， 很难调动员工的工作积极性和责任感以及培育员工的主人翁地位； 3、很难形成一个良好的工作氛围和正常的价值观体系。忽视了员工的心理 报酬，导致企业中人性化和精神层面的东西没有了，大家只是看钱干活，多给 钱多干活，少给钱少干活，不给钱不干活。 5、管理者的权力和威信下降，造成 管理难度的增加； 4、由于企业对人的关注很少，会造成员工对企业的忠诚度和满意度降低； 因此，对现代企业来说，关注员工的心理报酬因素并用这些因素去弥补薪酬机 制中的缺陷和不足，是实现有效的薪酬管理不可缺少的环节。这样，企业减少了 对过高的薪资水平的依赖，转而满足和推动员工，使员工更多地依靠内在激励， 也使企业从仅靠金钱激励员工，加薪再加薪的循环中摆脱出来。尤其是对于高层 次的人才和知识型的员工，内在的心理报酬很大程度上左右着工作满意度和员 工的工作绩效。 为增强员工的心理收入满足感，企业应着手从如下几方面考虑： 1、增加精神奖励。提高物质奖励自然皆大欢喜，但对于因实力不济而力不 从心的中小企业来说，精神奖励同样也能达到良好效果。记住，一句祝福的话语 一声亲切的问候，一次有力的握手都将使员工终生难忘，并甘愿为你效劳一辈 子。 当员工工作表现好时，不妨公开表扬一下；当员工过生日时，一封精美明 信片，几句祝福问候语，一次简易生日 PARTY，将会给员工极大的心灵震撼， 唏嘘不止，达到无声胜有声的效果。 与员工一道吃个晚餐或一起喝杯咖啡，花不了你几个钱与时间，其作用却 是巨大的，给员工莫名的荣耀与冲动。 对下属员工提出的建议，你微笑着洗耳恭听，一一记录在册，即使对员工 的不成熟意见，也一路听下去，并耐心解答，员工好的建议与构想，张榜公布， 奖金伺候。奖励一个人，激励上百人，所有员工的干劲调动起来了。 安利公司为加强对员工的精神奖励，专门对营销人员设立了银章、金章、红 宝石、明珠、蓝宝石、翡翠、钻石等奖章，颁发给营业主任及营业经理，通过颁发 奖衔来肯定勤奋向上的人们的成就。雅芳公司每逢员工生日、新婚，都会送上一 份小小的礼物，与员工一起分享快乐，还专门为生育第一个孩子的员工发放适 当的贺金。 2、注重员工兴趣的激发和培养。一般来说，员工工作兴趣的激发与培养依 赖于以下一些因素： 岗位安排：岗位与人的相互匹配有利于员工提高工作兴趣。 目标设置：目标的具体性、挑战性和个人价值性影响人的工作兴趣、水平。 目标设置应当遵循具体、难度适中、具有个人价值、可以被个人接受的原则。 激励机制：工作的过程既是实现组织和团体目标的过程，也是实现个人目 标的过程，组织目标与员工目标应该成为命运的统一体。 工作设计：工作设计是否得当对激发员工工作兴趣有重要影响。工作丰富化 和工作扩大化对提高工作兴趣具有一定的促进作用。 海尔在这方面的做法是：让员工在各自的领域真正处于主导地位，尊重人 的价值，提高人的素质，发挥人的主观能动性――力求使每个员工的聪明才智都 有用武之地，使他们各得其所，各尽所能，而且是处于自觉的状态中，充分发 挥工作兴趣这一内在动机在人的心理和行为中的积极作用。 3、改善企业内部员工的人际关系。据有关调查，有相当一部分员工的离职原 因是因为公司内部员工的人际关系不和引起的。马斯洛的需要层次论说明，人的 需要分为生理、安全、自尊、社交和自我实现。著名的霍桑实验也提示了人们也是 关心友谊、尊重、温情、关怀这些社会性需要的，工人社交需要的满足，对激励 他们的工作干劲也是很重要的，“满足了的工人是出活的”。 人们从事工作不仅仅为了挣钱和获得看得见的成就，对于大多数员工来说， 工作还满足了他们社会交往的需要。所以，毫不奇怪，友好的和支持性的同事会 提高对工作的满意度。摩托罗拉非常重视员工改善人际关系的培训。此类培训主 要是使员工对人际关系问题有一个比较全面的认识。这包括：员工与员工之间的 感情、交往；员工自己本身的社会关系和心理状况；员工对单位、整个组织的认 同感或疏离感；以及组织内单位，部门与部门之间的关系等。 4、告诉员工发展方向。公司用不同的方式告诉员工发展方向，让员工看到 自己的发展前景。从某种角度讲，职业计划应着重于实现员工心理上的成功，而 不一定需要晋升。个人和组织的职业不是独立、有差异的。如果一个人的职业计 划不能在组织内实行，那么这个人迟早会离开这家企业。因此，企业应在职业计 划方面帮助员工，从而使双方的需要都能得到满足。 5、营造良好的工作环境。上海惠普有限公司把良好的工作环境看作是留住 人才的关键。惠普的管理者认为，良好的办公环境一方面能提高员工的工作效率 另一方面能确保员工们的身心健康。惠普倡导“以人为本”的办公设计理念，对 办公桌椅是否符合“人性”和“健康”原则进行严格检查，以期最大限度地满 足员工们的要求。惠普还在每天上下午设立专门的休息时间，员工可以放松音乐 来调节身心，或者利用健身房、按摩椅“释放自己”。 惠普遵奉这样一个原则：“相信任何人都会追求完美，只要给予适合的环境， 他们一定会能成功。”这就是著名的“惠普之道”。
8 页
420 浏览
热门推荐
754 阅读
62 页
728 阅读
8 页
3551 阅读
63 页
808 阅读
8 页
1144 阅读
85 页
