储运部岗位编制
储运部岗位编制明细表 (暂行) 单位 储运部 调度组 原材料工段 岗位名称 编制 人员类别 总经理 1 管理 副总经理 1 管理 管理专员 2 专员 信息管理员 2 专员 安全员 1 专员 检查员 2 操作 调度组主管 1 管理 调度员 2 专员 运单处理员 2 专员 仓库管理组主管 1 管理 原材料组主管助理 1 管理 磅记工 4 操作 原材料库工 7 操作 酸碱保全工 2 操作 酸碱库工 10 操作 原煤班库工 3 操作 磅记工 1 操作 机电设备库工 5 操作 配送司机 1 操作 危险品库库工 2 操作 建材库工 6 操作 钢材库门卫 3 操作 配件班库工 3 操作 综合一号库工 4 操作 综合二号库工 4 操作 第 1 页 成品工段 综合三号库工 4 操作 下料工 2 操作 成品组主管 1 管理 成品库库工 6 操作 浆粕库库工 4 操作 浆粕库门卫 2 操作 运输组主管 1 管理 司机 26 操作 内运工段 操作 车辆维护员 12 操作 操作 门卫 7 操作 铁运主管 1 管理 铁路运输员 22 操作 铁运工段 合计 159 第 2 页 管理专员 2 专员 信息管理 员 安全员 2 专员 1 专员 调度员 运单处理 员 2 专员 2 专员 第 3 页
2 页
416 浏览
江苏远东战略性人力资源项目岗位清单
江苏远东战略性人力资源项目——岗位清单 部门 岗位 岗位评估 基准岗位 集团公司 高层 战略发展部 企划信息部 监察审计部 法律事务部 集 团 公 司 计划财务部 资金管理部 总裁工作部 董事长/总裁 副总裁（行政） 副总裁（后勤） 监察总监 财务总监 部长 线缆/新材料行业专员 医药行业专员 房地产行业专员 制度管理专员 投资管理专员 部长 信息中心主任 IT工程师 企业文化专员 媒体广告专员 宣传专员 远东报编辑 部长 监察审计专员 部长 法律事务部专员 内勤员 部长 财务会计 总帐会计 往来会计 资产管理会计 计划统计员 出纳 部长 资金管理会计 部长 秘书 固定资产管理员 第 1 页、共 10 页 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05/06/2023 江苏远东战略性人力资源项目——岗位清单 总裁工作部 综合服务部 集 团 公 司 基建部 党委工会办公室 人力资源部 文印员 档案员 行政管理专员 保安队长 保安 小车调度员 司机 部长 大餐厅班长 大餐厅厨师 小餐厅班长 小餐厅厨师 餐厅服务员 客房娱乐部班长 客房娱乐部服务员 工程部班长 工程维修员 物业管理班长 物业管理员 综合仓库管理员 司机 缝纫工 和桥厂综合服务部班长 和桥厂后勤餐厅服务员 食品原料采购员 部长 工程管理专员 基建管理专员 材料管理专员 办公室主任 党务专员 工会专员 部长 人事招聘专员 培训专员 薪酬考核专员 第 2 页、共 10 页 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05/06/2023 江苏远东战略性人力资源项目——岗位清单 远东电缆 高层 营销部 总经理工作部 人力资源部 企划管理部 计划财务部 稽核结算部 成本管理部 总经理（生产运营） 总经理（营销） 副总经理（生产） 副总经理（企管） 副总经理（销售－地区） 副总经理（销售－行业） 副总经理（营销支持） 财务总监 地区总监 行业总监 商务经理 经营部 办事处 部长 行政管理专员 秘书 部长 招聘专员 人事管理专员 培训专员 薪酬考核专员 部长 经营管理专员 制度管理专员 企划专员 部长 主管会计（部长兼） 资金会计 总帐会计 往来会计 开票员 出纳 部长 结算会计 稽核会计 价格管理员 部长 成本会计 第 3 页、共 10 页 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05/06/2023 江苏远东战略性人力资源项目——岗位清单 成本管理部 开发服务部 远 东 电 缆 物资供应部 产品调配部 技术中心 生产管理部 价格核算员 工资核算员 部长 标书制作员 报价员 售后服务工程师 客户资源管理员 市场信息管理员 国际贸易业务员 营销内勤员 接待员 部长 计划员 统计员 采购员 剥线员 仓库管理员 部长 销售统计员 销售开票员 片区管理员 合同管理员 信用管理员 车队队长 车队调度员 车队统计员 仓库班班长 仓库保管员 仓库统计员 主任 技术管理专员 计量管理员 工艺及研发工程师 测试员 部长 副部长 调度员 统计员 安监员 第 4 页、共 10 页 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05/06/2023 江苏远东战略性人力资源项目——岗位清单 生产管理部 质量管理部 设备动力部 铲车 内芯库管理员 部长 部长助理 质量管理员 质量统计员 质检班班长 质检员 高压局放试验员 商标库检验员 包装标示检验员 材料检验员 退货检验员 部长 设备技术员 设备管理员 能源管理员 弱电维修员 综合班长 综合班统计员 设备外协员 高配房管理员 金加工班班长 生产厂 第 5 页、共 10 页 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 05/06/2023 江苏远东战略性人力资源项目——岗位清单 80 122 第 6 页、共 10 页 05/06/2023 江苏远东战略性人力资源项目——岗位清单 部门 岗位 第 7 页、共 10 页 岗位评估 基准岗位 05/06/2023 江苏远东战略性人力资源项目——岗位清单 远东电缆生产厂 裸电线厂 交联一厂 交联二厂 辐照厂 厂长 模具修理工 机修班长 机修班电工 厂长 计划员 核算员 统计员 生产班长 制氮 行车工 运丝工 机修班班长 机修钳工 机修电工 电梯工 清洁工 厂长 工艺工程师 计划员 核算员 统计员 生产班长 行车工 运丝工 机修班班长 机修工 机修电工 电梯工 清洁工 厂长 计划员 核算员 统计员 生产班长 机修班班长 机修工 机修电工 第 8 页、共 10 页 1 1 1 1 1 1 1 1 05/06/2023 江苏远东战略性人力资源项目——岗位清单 和桥厂 力缆厂 橡缆厂 电线厂 厂长 工艺工程师 计划厂长 核算员 统计员 生产班长 空压站 行车工 机修班班长 机修工 机修电工 清洁工 厂长 工艺工程师 计划员 核算员 统计员 生产班长 空压站 行车工 运丝工 机修班班长 机修工 机修电工 清洁工 厂长 工艺工程师 核算员 统计员 生产班长 锅炉班班长 锅炉操作员 机修班班长 机修工 机修电工 清洁工 厂长 计划副厂长 工艺员 第 9 页、共 10 页 1 1 1 05/06/2023 江苏远东战略性人力资源项目——岗位清单 核算员 统计员 生产班长 机修班班长 机电维修工 电梯工 清洁工 合计 第 10 页、共 10 页 84 11 05/06/2023
8 页
447 浏览
财务经理岗位职责细则
三、岗位职责实施细则(财务部经理） 岗位职责 实施细则 时间要求 对横向部门要求 部门名称 服务内容 时间要求 1、贯彻党和国家财税工作法规 （1）召开部务会，传达学习上级与公司 工作制度，负责组织会计人员 有关财务管理文件和会议精神，负责贯彻 落实。并总结上月工作，编写当月工作计 划。 学习，贯彻落实。并根据公司 （2）结合本部工作实际，组织财经法规 和财务规章制度的学习。 按二级培训进度 （3）根据公司财务工作实际，负责修订 、建立、完善财务管理制度。 按年度工作计划 、政策和上级及公司财务管理 财务管理实际，不断完善财务 管理制度。 每月10日前 （1）根据公司当年财务状况和上级要求 每月6月,12月.每月 人事部、技术部 提供月度、年度预算情况 、经理办、生产 、生产收入完成情况 ，组织编制下年度和月度公司财务收支预 25日. 经营部 算，并报公司经理办公会审批。 2、组织公司年度财务预、决算 的编制，负责组织财务分析。 （2）负责组织公司财务分析，总结收支 情况，指出存在问题，提出对策。 次季初12日内完成 经理办 （3）负责公司年度财务决算。 月度预算每月20 日前提供；年度 预算按上级规定 时间完成。 次年初10日内完成 提供生产任务完成情况 次月初5日内提供 （1）指导公司收入、成本费用、利润及 每月 固定资产、职工工资等各项财务会计核算 和管理工作。 3、组织会计核算。 （2）组织会计核算电算化管理。 日常 （3）组织按时完成会计报表的汇编上报 。 次月度、季度初6日 前年度按上级通知 （1）参与公司投资项目、维大修工程项 目的评估及招议标，并组织跟踪管理。 4、负责资金管理。 凡涉及资金流出流进的核 人事部、技术部 算须提供计划、合同、预 、经理办 决算及收入与支出的原始 凭证。 按时提供 项目实施部门 及时通知 提供相关资料。 （2）负责资本性支出、消费性支出和金 额在一万元以上的经常性支出以及资产出 租、转让、处置等经济事项的财务联签制 。 （3）检查各类税金及交上级款项的清缴 。检查资金运作规章制度的执行。 日常 （4）组织公司财产清查，审定清查报告 。 每年末 （1）接受集团对公司进行的年度会计报 5、负责落实审计决定、意见、 表审计。 建议以及整改措施。 （2）接受社会中介机构对公司年度会计 报表的专项审计。 财产使用、管理 对清查提供总结报告。 部门 经理办 提前通知年度审计时间及 所需资料。 按期完成 及时 6,组织完成上级主管部门、公 司领导布置的其他工作。
2 页
858 浏览
采购科岗位职责2
单位 重 采购课 要 管 理 项 目 一 评 管 理 项 目 定义或计算方式 览 价 5 4、交货数量合格率 合格件数/交货件数×100% 4 5、每月材料单价降低金额 每月实际单价降低的金额 6、新材料引进利用率 7、每月新应供商开发件数 3 5 16 4 3 16 5 3 4 16 5 5 2 4 16 实际利用件数/引进件数×100% 4 5 3 4 16 实际开发件数计算 4 5 3 4 16 5 4 3 3 15 5 4 2 2 13 每月迟延件数 依实际延迟、漏发件数计算 目 标 5 4 3 交期准时批数/实际订购批数×100% 4 主管 √ 3、交期准确率 16 √ 4 关 顺 务连 序 任 管 理重 理 项要 准 管 目 基 √ 合格件数/调查件数×100% 优 先 度 4 2、供应厂商合格率 3 5 4 按每月实际调查次数计算 9、订单延迟漏发件数 角 开 工 要 现不 上 心 程 求 况稳 司 后 1、定期进行供应商调查 8、新产品试进度 表 96% 99% 2 3 填表
1 页
772 浏览
出纳（发票管理）岗位职责实施细则
三、岗位职责实施细则：出纳(发票管理) 岗 位 职 责 实 施 细 则 时 间 要 求 (1)、根据专人申请购买、印制各类发票，在发 票的领入（购入）、领出及存根收回的同时， 发票在领入（购入）、领 记录在上海市国家税务局专发的《发票购用印 出、存根收回的同时登记 1、负责发票使用登记。 制簿》内，并粘贴送签单。 ⑵、发票领用人领取发票时，凭前次所领发票 使用后的存根收回后，登记领取。 (1)、负责空白发票、作废发票、发票存根的保 管。 2、负责发票的保管。 (2)、如遇空白发票遗失，除立即向公司领导汇 报外，同时声明作废。 及时 对横向部门要求 部 门 名 称 3、负责发票存根管理。 （2）负责发票存根的保管，按规定的年限，向 税务部门提出申请，同意后销毁。 存根回收后10日内 时 间 要 求 费收、查验部等相关部门 费收、查验部等相关部门 按国家规定使用，顺号排列，不 得撕毁。 及时缴交 使用人发现问题应立即向发票管 费收、查验部等相关部门 理员反映情况。 立即反映 (3)、遇已开据的发票丢失、撕毁，查明原因后 ，立即向公司领导汇报。 （1）收回发票存根，对其开具时间、顺序号、 作废等使用情况进行查阅和管理。 服 务 内 容 费收、查验部等相关部门
1 页
415 浏览
出纳（食堂）岗位职责细则
三、岗位职责实施细则：出纳(食堂) 岗 位 职 责 实 施 细 则 (1)、根据经批准的请款单或审核无误的凭证开具银 行支票。 时 间 要 求 对横向部门要求 部 门 名 称 服 务 内 容 及 时 1、负责银行票据、现金支 (2)、根据有效凭证收付现金，备用金不能超过银行 票的领购、保管、签发。 规定的限额。 (3)、对于填写错误的支票，需注明“作废”字样， 妥善保管。 (1)、当日收到食堂核算员交来的支票，次日必须解 交银行。 收到支票次日 (2)、根据有效凭证，登记银行存款、现金日记账。 及 时 (3)、核对银行存款日记帐，每月末向存款银行索取 对帐单。及时编制银行存款余额调节表，对未达帐项 2、负责银行存款、现金规 及时查询。 范管理。 (4)、每季度第三个月下旬向存款银行索存款利息清 单，交食堂会计记帐。 (5)、银行存款、现金管理日清月结。 相关部门 月 未 季末25日前 每 天 (6)、发放菜金券，月末与食堂会计核对。 (1)、负责保管食堂印鉴章及空白支票并置放于保险 柜内。 3、负责银行存款、现金安 (2)、负责支票领用登记簿，认真办理领用、注销手 全管理。 续。 (3)、保管各类有价证券。 生活服务部 领用支票须在登记簿上签字。 时 间 要 求
1 页
804 浏览
出纳（银行业务）岗位职责细则
三、岗位职责实施细则:出纳(银行业务) 岗 位 职 责 1、负责银行票据领购、保管 签发。 实 施 细 则 ⑴、根据经批准的请款单或审核无误的记帐凭证开具银行支票或贷记 凭证。 时 间 要 求 及时 对横向部门要求 部 门 名 称 各部门 服 务 内 容 如须开具支票对外付款，则须持 有关领导批准的“请款单”。 ⑵、对于填写错误的支票，需注明“作废”字样，妥善保管。 ⑴、按核定的存款限额，每月初划拨资金到社保户、纳税户。 ⑵、当日收到支票，次日必须解交银行。 2、负责银行存款管理。 每月5日前 收到支票次日 ⑶、银行回单交有关会计。 当日 ⑷、核对银行存款日记帐，每月末向各存款银行索取对帐单。及时编 制银行存款余额调节表，对未达帐项及时查询。 月末 ⑸、每季度第三个月下旬向各存款银行索存款利息清单，交成本主管 记帐。 季末25日前 ⑹、保管各类有价证券及应收票据，到期的票据按兑付日解交银行。 到期日 各部门 ⑴、负责保管单位印鉴章及空白支票并置放于保险柜内。 3、负责银行存款安全管理。 ⑵、负责支票领用登记簿，认真办理领用、注销手续。 ⑶、节假日封存保险柜、出纳室。 各部门 节假日 领用支票须在登记簿上签字。 时 间 要 求 及时
1 页
427 浏览
总帐主管岗位职责细化
三、岗位职责实施细则（总帐主管） 对横向部门要求 岗位职责 实施细则 时间要求 1） 负责对外长期 投资的会计核算。 1、负责长期投 资相关科目的核 2）负责对外投资收益 的会计核算。 算及管理。 3）负责制作投资状况 表 及时处理 月初5日 1）负责所得税的计提 、税后利润的分配。 2）负责制作利润及利 润分配表。 2、负责所有者 权益相关科目的 核算及管理。 3）负责营业外收支的 及时处理 核算工作 4）负责制作营业外收 支明细表。 3、负责月末结 转损益 月初5日 1）、记帐后结转各类 损益类科目 2）、计提企业所得税 并分配税后利润 1）、制作各类月度报 表 月初5日 2）、制作各类季度报 表 3）、制作各类年度报 4、负责制作上 表 报集团的各种报 表（包括月报、 季报和年报）。 4）根据社会审计报告 制作财政年报 按要求 5）根据社会审计报告 制作国资年报 6)制作年度企业所得 税清算表 5、完成财务分 季度财务分析 析 按要求 部门名称 服务内容 时间要求
1 页
911 浏览
岗位职责说明书
浙江金利达家俬有限公司 岗位职责说明书 岗位名称 生产厂长 所属部门 工厂厂部 直接上级签名 直接上级 总经理 任职本岗位签名 一、岗位职能 １、贯彻执行公司的生产指令及公司各项标准，负责组织制定生产部门的工作目标、计划，及时组织实施、指 导、协调、监督与控制； 2、组织全厂生产员工努力完成公司下达的各项生产计划和生产任务； 3、加强统一指挥，组织好生产调度工作，合理调配生产劳动力，做到工序均衡生产，确保按时、按质、按量交 货； 4、深入生产现场及时解决各车间的生产技术问题，指导车间完成公司下达的各项技术指标； 5、加强生产管理和生产计划，改善生产组织与生产条件，挖潜生产潜力，提高生产劳动效率； 6、强化安全生产措施，搞好文明生产及环境保护工作，教育和监督生产工人严格执行各项生产安全操作规程； 7、组织技术攻关，开展生产工艺技术改革和新产品开发研制工作； 8、每周组织召开主管级的生产动态会议，检查、研究、分析各车间的产量、产能及设备运转、安全、文明卫生 等工作情况，针对存在问题，提出改进措施，不断提高生产效率，确保产品质量； 9、加强对车间设备的管理，保障设备运行良好； 10、负责组织跟单员、各车间主管等生产管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核、评比 ； 11、按时、积极完成公司领导临时交办的其他工作任务； 二、岗位责任 1、对工厂的生产效率、各车间的日常生产工作及产品质量负责； 2、对全体生产员工的整体精神面貌、纪律行为以及生产管理秩序负责； 3、对工厂生产给公司造成的严重后果影响负责； 4、对工厂的生产设备、生产安全、卫生方面负责； 5、对工厂的产能、产值、生产成本以及员工的工资收入负责； 三、权利范围 1、人事调动权：如因工作需要，有权对主管级以下员工进行岗位调动，但要上报总经理，如需工作需要，有权 对主管级人员进行岗位调动，但须报总经理审批方可； 2、决策、指挥权：对工厂日常生产运作及生产管理出现或存在之问题有决策权、指挥权； 3、任免权：有权提出任免和罢免主管级以下岗位人员，但须上报总经理。 4、奖惩权：有权按公司规章制度对属下进行奖惩，对有特殊贡献的职员工可以按规定上报公司晋级、嘉奖，对 违纪员工予以处罚，甚至开除； 5、签核权：有权签核属下外出之放行条、请假单、加班单、职权范围内允许签单的单； 6、检查、评价，批评、处分权：有权对下属员工之工作检查和评价，对不足之处有批评处分的权利； 7、产品单价审批权：有对生产产品加工之工时、工价的审批权。 浙江金利达家俬有限公司 岗位职责说明书 岗位名称 跟单员 所属部门 工厂厂部 直接上级签名 直接上级 生产厂长 任职本岗位签名 一、岗位职能 １、作为工厂生产计划与公司营销订单的接口，协调营销与生产的联系，确保信息准确、步调一致； 2、协助厂长完成编制生产制造计划单工作，协调各订单的生产计划与出货； 3、负责跟进和落实生产厂长下达的生产计划，分解车间具体计划，促使各个部门有效执行； 4、负责协调、落实各生产车间产品生产进度方面的工作安排，督办各车间的产前准备工作； 5、按照产品订单和生产计划跟踪各产品的加工动态，每天对计划的执行情况进行检查、追踪，对生产进度出 现的异常情况要及时发现和反映，对重大问题写出书面报告； 6、随时到生产现场巡查，确认车间是否按计划排程生产，有无欠缺物料未到位、有无出现瓶颈工序和生产脱 节现象，并及时上报； 7、对公司所有的订单进行存档、分类、统计，并每日更新订单动态至订单完工结案； 8、配合厂长、监督各生产车间推行和实施管理制度规范化； 9、按时、积极完成公司领导临时交办的其他工作任务； 二、岗位责任 1、对工厂的生产效率、各车间的日常生产进度负责； 2、对各个订单的生产顺序和交货期负责； 3、对各订单在生产车间的准确生产动态信息报表负责； 4、对生产车间出现产品滞留、无生产加工安排，生产工序脱节负责； 三、权利范围 1、对营销订单、生产报表的数据核实权； 2、对各车间的生产有监督权； 3、对各生产车间的生产进度有调度、调配、跟催权； 4、对生产异常情况有上报、反映权； 5、对生产进度协调，各车间不予以配合，不服从调度管理等情况有呈报权和处罚建议权； 浙江金利达家俬有限公司 岗位职责说明书 岗位名称 车间主管 所属部门 工厂厂部 直接上级签名 直接上级 生产厂长 任职本岗位签名 一、岗位职能 1、组织主持本车间的日常全面工作，制定本部门年、季、月度工作计划、生产计划并组织实施。 2、组织指挥本车间生产、技术、质量、经济、设备、安全和现场管理工作。 3、负责制定本车间各项管理制度与工作程序，并组织检查考核。 4、组织完成工厂厂部下达的生产计划，每日上交本车间的《生产日报表》，对完工产品及时开具《产品完工 交接单》，并保证产品的质量。 5、负责健全本车间各项原始记录的收集、整理、分析制度。 6、负责本车间人事、工资、管理费用、制造费用和生产成本的管理。 7、加强原材料、在制品、工位器具、工装模具和设备管理，定期组织抽查、盘点。 8、协调解决本车间与其他车间的工作关系。 9、负责本车间员工的培训工作。 10、负责对本车间人员的管理工作和业绩考评工作。 11、负责本车间方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。 12、按时、积极完成公司领导临时交办的其他工作任务； 二、岗位责任 1、对未完成或未正确履行本部门各项工作负责。 2、对由于部门内部工作计划不周，指挥不力，管理混乱而影响公司产量、品种、质量计划的完成或达不到均 衡生产的要求负责。 3、对由于计划不周，生产管理混乱，影响本部门生产成本和出现质量事故负责。 4、对由于管理混乱，本部门的生产原材料、零配件、在制品、工装模具、设备以及生产设施发生丢失、锈损 、磕碰划伤造成的损失负责。 5、对本部门各项统计报表的真实性负责。 6、对因内部分配不合理造成不良影响负责。 7、对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生安全事故负责。 8、对本部门方针目标及展开、检查、诊断和落实负责。 三、权利范围 5.1有权指挥本部门的生产和日常工作。 5．2对所辖人员、设备、设施有指挥调配权。 5．3根据生产现场需要，有权建议召开有关部门负责人紧急会议。 5．4根据生产的实际情况，对生产计划有修改建议权。 5．5对生产中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向有关领导汇报。 6、有对生产产品加工之工时、工价的定价建议权，但须上报厂长审批。 职位说明书 表单编号：QRHQ0501 职位名称 生产计划主管 直接上级 生产总监 直接下属 \ 所属部门 职务级别 挂靠开发技术部 主管 管辖人数 晋升方向 \ 厂长/部长/总监助理 薪金标准 2500元(基本工资) 填写日期 11/18/2005 基本职责: 1、排定月生产计划。 主要职责范围： 协调各类资源，确保完成月生产计划。 1、排定月生产计划。 协调各订单的生产和出货。 2、协调各订单的生产和出货。 3、组织和跟进家具组状态会。 4、作为工厂与业务的接口，协调业务与工厂的关系，确保 信息准确、步调一致。 5、负责业务的生产资料、通知的分发和落实。 6、负责跟进和落实生产总监下达的工作指令 ，促使各个部门有效执行。 7、完成生产总监临时交办的工作。 2、 具有决策权的事项： 3、 1、各订单排产。 工作禁忌： 2、月计划排定。 1、数据不准。 此职务的工作难点： 3、出货安排。 2、生产安排不合理。 1、理清各个订单的生产顺序和交期并想方设法 上班期间处于实际工作状态的时间： 8 小时 使生产能够达成。 各类性质工作占总工作时间的比例： 2、协调各个部门，有效执行公司及生产总监的 创造性工作： 占 15 % 重复性工作： 占 60 % 处理突发事件： 占 20 % 其 它： 占 5 % 任职资格： 1、大专以上文化，有一定英文基础，能熟练操作电脑。 2、有良好的沟通协调能力。 3、有良好的大局观。 4、思维敏捷、慎密，办事果敢。 审核： 批准： 1．职责： 1.1 负责生产计划的编排及特殊情况下生产计划的调整；向各车间下达生产指令。 1.2 生产必须物品的采购计划编制，并适时提出采购申请；监督交货期，跟催及时到 货。 1.3 负责协调各生产单位的工作安排；督办各车间的产前准备工作。 1.4 每天对计划的执行情况进行检查、追踪。 1.5 生产技术工艺的监督执行，有责任提出技术工艺改进方案。 1.6 各生产单位之间的工作协调，矫正及预防措施的落实责任人。 1.7 监督生产单位作业标准的执行情况，做好流程品质控管。 1.8 成本资料的收集、整理。 1.9 配合厂长推行管理制度规范化。 1.10所属各生产组负责人的临时职务代理人。 1.11 完成上级管理人员交办的其他工作事务。 助理 1、岗位名称：车间主任 2、直接上级：生产部经理 3、下属岗位： 4、岗位性质：本车间生产、安全第一责任人 5、管理权限：受生产部经理委托： 5.1有权指挥本部门的生产和日常工作。 5．2对所辖人员、设备、设施有指挥调配权。 5．3根据生产现场需要，有权建议召开有关部门负责人紧急会议。 5．4根据生产的实际情况，对生产计划有修改建议权。 5．5对生产中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向有关领导汇报。 6、管理责任： 6．1对未完成或未正确履行本部门各项工作负责。 6．2对由于部门内部工作计划不周，指挥不力，管理混乱而影响公司产量、品种、质 量计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。 6．3对由于计划不周，生产管理混乱，影响本部门生产成本和出现质量事故负责。 6．4对由于管理混乱，本部门的生产原材料、零配件、在制品、工装模具、设备以及 生产设施发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。 6．5对本部门各项统计报表的真实性负责。 6．6对因内部分配不合理造成不良影响负责。 6．7对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。 6．8对本部门方针目标及展开、检查、诊断和落实负责。 7、主要职责： 7．1组织主持本车间的日常全面工作，组织制定本部门年、季、月度工作计划、生产 计划并组织实施。 7．2组织指挥本车间生产、技术、质量、经济、设备、安全和现场管理工作。 7．3负责制定本车间各项管理制度与工作程序，并组织检查考核。 7．4组织完成生产管理部下达的生产计划，保证产品的质量。 7．5负责健全本车间各项原始记录的收集、整理、分析制度。 7．6负责本车间人事、工资、管理费用、制造费用和生产成本的管理。 7．7加强原材料、在制品、工位器具、工装模具和设备管理，定期组织抽查、盘点。 7．8协调解决本车间与其他车间的工作关系。 7．9负责本车间员工的培训工作。 7．10负责对本车间人员的管理工作和业绩考评工作。 7．11负责本车间方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。 7．12完成领导交办的其他工作。
6 页
595 浏览
岗位职责说明书_2
岗位职责说明书 版本： A/1 岗位名称 任职人 所属部门 岗位类别 替代岗位 管辖人数 直接上级 直接下属 工 作 概 述 项 目 工 作 内 容 权 责 范 围 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆报告对象： 工 作 关 系 ◆监督： ◆指导： ◆协作部门： ◆大专以上学历。 任 职 条 件 ◆有5年以上改性塑料生产管理经验. ◆对挤出机、挤出工艺及挤出车间有整体运行的管理能力 ◆良好的沟通能力、组织管理能力 ◆ 工 作 环 境 ◆工作场所：办公室 ◆工作环境：舒适 ◆有无职业危害：基本无职业危害 权重
2 页
1059 浏览
岗位职责说明书3
职位说明书 职位名 经理 职位编号 PK-01 称 面料主管、QC主管、测 直接上 职位编制 1人 采购品控总监 直接下级 试主管、辅料主管、对 级 外检测QA 职系职 所辖人员 54人 经理 晋升方向 总监 级 职责表述：全面负责公司面辅料的品质签定和品质把关及下属的工作安排、薪资调整、协调、监督、绩效考核、技能指导 培训、思想教育。 部门名称 职位描述： 序号 1 品控部 主要职责 责任程度 制定本部门的工作流程计划及执行公司各项规章制度；制定公司面辅料收货标 全责（√ 主责（ ） 准和面辅料品质在成衣使用上的品质标准； ） 协助（ ） 2 解决采购部、生产部物料货期、品质处理同时保证面料品质的监督控制维护公 全责（ ） 司利益；公司进料（面辅料）品质的最终审核把关； 主责（√） 协助（ ） 主责（√） 协助（ ） 3 协助与公司相关部门的日常工作，执行行政事务及公司下达的指令及其它事务 全责（ ，调配部门内务事情，处理阻碍部门发展的一切事务；部门对外业务联络，公 ） 司部门之间沟通； 下属的工作安排、薪资调整、协调、监督、绩效考核、技能指导培训、思想教 全责（ 主责（√） 协助（ ） ） 4 育。 全责（ 主责（√） 协助（ ） 5 上司交办的其他工作。 ） 绩效指标： 序号 ＫＰＩ指标 1 数量检验的及时率； 95%（绩效目标值） 2 品质检验的准确率； 95%（绩效目标值 3 面、辅料品质投诉处理及时率； 96%（绩效目标值） 4 来料处理单及时率； 95%（绩效目标值） 5 检验的差错数； 20次（绩效目标值） 6 检验报告、缩水资料回复及时率。 96%（绩效目标值） 职位责任和权利： 职位责任 职位权利 名称 业务 对公司采购的回公司检验的面辅料的品质稳 对于不符合公司收货标准的面辅料有拒收的权利 权 定性负责 人事 建议权 建议权 权 财务 无 无 权 任职资格： 项 目 必备条件 理想条件 最佳学历： 本科 最低学历：专科 学历背 景 学历、技术资格 专业： 服装、染整、织造类 专业： 服装、染整、织造类 资格 无 无 年龄 年龄区间：28-45岁 最佳年龄：30-40岁 年龄与体能 体能/形 五官端正、身体健康 五官端正、身体健康 象 语言要 普通话 普通话 求 工作经 3年以上同等岗位经验 5年以上同等岗位经验 验 能力及素质要求 工作能 熟练掌握生产成品管理和人事职能 熟练掌握生产成品管理和人事职能管理的工作技能 力 管理的工作技能 基本技 掌握国家纺织品、纺织服装之品质 掌握国家纺织品、纺织服装之品质标准、工艺制作 能 标准、工艺制作、生产工艺流程 、生产工艺流程 联络部门：（该职位在公司中的位置及其与上级、下级、同级及客户的关系） 内部联系部门 外部联系部门 检验组 采购部 测试组 生产部 面、辅料组 技术部 工作环境 安静、宽敞、干净、和谐 工作时间 五天八小时 工作风险 无 使用工具/设备 电脑、电话 郑重声明： 本职位说明书是今誉员工劳动合同的必要组成部分。但是，同职位相关的职责、技能、责任、要求、工作内 容或条件并不仅限于以上所列的各项。本说明书旨在准确反映在职人员现有的工作内容，如果将来条件发生变化，人力资 源部将保留变更工作内容或要求在职人员履行其它职责的权利。 编制： 审批： 核准：
2 页
1034 浏览
各岗位职责
各岗位职 总 经 办 主 任 职 责 人 事 运 营 科 科 长 岗 位 职 责 薪 酬 绩 效 专 员 职 责 a 负责组织收集、分析、整合公司各类信息，根据权限表将信 并反馈处理结果给总经理，并根据总经理批示或反馈意见， b 定期检查各类经营报表，并对企业运营风险、资金安全、经 c 组织各类公司级会议，跟踪决议项内容的执行； d 陪同总经理接待各类相关来访客人，协助行政部做好接待的 e 负责与总部沟通、落实总经理的月排程；根据总经理的排程 f 排程表执行过程中当有关联关系的日程发生调整时，负责协 督排程的执行情况，跟踪并反馈执行结果； g 收集初审各部门提交总经理的年度工作计划与绩效考核； h 参与公司流程和规则的拟定及评审工作； i 将会议决议和日常决议指定运营跟踪专员跟踪，并将跟踪所 j 行使和履行总经理规定或授权的其他职责和权限。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 编制和修改人事招聘管理制度。 招聘计划审核及渠道规划 参与关键岗位人员的招聘 组织制定和落实公司的培训计划（配合总部计划执行） 主导和负责关键培训项目的实施 组织建立关键员工职业发展档案，监督培训专员保管与及时 监督、指导本公司培训工作 配合总部完善本公司的绩效薪酬体系，并监督执行 员工工资调整的审核、监督 人事纠纷的处理，及有效规范人事关系，避免人事纠纷 为各部门主管提供人力资源方面数据支持 建立人才储备库工作的监督、指导 为上级提供人力资源方面的建设性意见 搭建本公司的人力资源团队 自我提升及培养下属 按照权限审批各类流程 1 2 3 4 5 审核并提交瑞安所有人员KPI汇总表给人力资源中心 负责收集各部门工资基数调整申请并做好汇总，做出初步审 完成新入职人员的信息在3.2系统的录入 负责本部门人员考核数据验证，做到每项考核都有验证数据 手收集完本部门上月绩效考核并做好汇总表 6 筛选下个月准备到期的劳动合同并组织相关人员签订 7 提交签订劳动合同申请表到总部人力资源部审核 酬 绩 效 专 员 职 责 8 9 10 完成新签订劳动合同人员基本信息及编劳动合同编号的录入 负责从指纹考勤机导出考勤记录，并汇总发给各部门内勤 兼职部门内勤工作 1 办理新员工入职手续 2 组织新入职员工签订劳动合同 3 完成新入职人员的信息在3.2系统的录入 4 5 完善录入人事档案、归类存档 办理人员离职、调动手续 6 7 8 9 10 办理人员请假手续 更新、维护人事变动表（在职、离职、调动、请假类），每 提交人事月报表，为上级主管提供数据支持 追踪各部门内勤盘点变动人员名单 开具户口迁出证明、未婚证明、收入等各类证明 招 聘 专 员 职 责 1 2 3 4 5 6 7 8 9 执行公司招聘管理制度 负责拟定人事科人事专员作业指导书、工作流程等岗位规范 制定招聘计划 办理招聘广告的审批手续，招聘官高的联系刊登，应聘信件 参与应聘人员的初步筛选 参与人员招聘的面试和笔试 组织建立人才储备库 跟踪招聘人员实习、试用、跟踪、评估转正等工作（提供报 维护招聘网络和渠道 培 训 专 员 职 责 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 执行公司培训管理制度 收集职业发展档案，并负责保管与及时更新（暂无） 按要求评估员工能力和特长 发放员工培训需求调查表 分析员工培训需求，结合公司培训方针，选择受训人员 结合公司下一年度工作目标制定出下一年度培训方案并且制 负责对新员工进行那个培训 确定培训讲师与场地 打印有关培训的文件资料、表格、教材等，负责各类培训班 负责则培训资料、教材等中英文打字及视听带的录制工作 负责与培训工作相关的图书、杂志、培训资料的购入、保管 进行各种教材设备、仪器的保管、保养工作 协助培训师准备好视听教学器材，课后及时检查并回收保管 对培训结果进行评估、评价 组织、管理专业技术人员任职资格评审申报工作 组织各类职称资格统考及相关考试的报名、审批工作 统计各类职称报表，解答相关政策 人 事 专 员 职 责 运 营 跟 踪 专 员 职 责 行 政 科 科 长 职 责 后 勤 专 员 职 责 a 按时间空本公司流程、制度、规则的制订、培训部署、执行 正确执行 b 按时监控本公司运营目标、指标的拟定、执行情况、执行效 c 按时监控本公司会议决议事项、临时任务等 d 将在监控过程中发现的安全隐患或不按制度实施的行为通报 e 按时参加本公司的经营检讨会 f 系那个适合履行总经办主任规定或授权的其他职责和权限 a 负责领导组织公司文秘档案、行政后勤工作 b 协助总经理、副总经理协调公司各部门工作 c 负责领导本部门对公司资源、日常业务和行政事务的管理 d 负责对本部门人员进行考核、奖励 e 负责公司人事招聘、辞退等事务 f 负责公司各部门信息交流的管理 g 负责组织管理评审资料的准备和管理 h 负责组织记录控制管理活动 i 负责组织公司培训活动 j 负责组织公司的绿化管理 k 负责组织公司固体废弃物的分类管理 l 管理公司生活用水、用电能源 m 负责组织公司各部门对相关方进行管理 n 负责组字对公司外部保持信息交流 o 履行公司领导授权的其他职责、权限，完成公司领导临时交 a 负责公司的行政后勤事务 b 管理食堂日常工作 c 为专员提供医疗卫生保险服务 d 管理公司公车工作 e 管理公司医务室 f 负责公司生活用水、用电等能源的管理 g 负责公司环境卫生、绿化工作、生活、办公、通讯设施的维 h 行使和履行行政科科长规定或授权的其他职责和权限 档案管理员在行政科科长的领导下依 a 档 案 管 处理行政科日常业务和行政事务； 档 案 管 理 员 清 洁 工 职 责 网 络 管 理 班 长 职 责 网 络 员 管 理 职 责 b 负责汇总各部门PP系统问题与PP新需求； c 对公司档案、质量记录进行管理； d 负责测试PP系统问题与PP新需求的测试并反馈PP； e 负责PP系统的权限管理； f 负责PP系统的升级； g 负责建立本部门分管的信息库； h 负责公司辞职人员业务的管理； i 完成行政科科长交办的其他工作。 a 按《固体废弃物管理制度》要求对废弃物进行分类、回收、 b 负责维护行政科公司公共环境卫生； c 监督公司员工维护公司公共环境卫生； d 完成行政后勤专员或行政科科长交办的其他工作。 a 负责组织公司电脑网络系统开发； b 负责组织公司电脑网络，保证电脑网络正常。 c 对网络班网络维护日常工作进行考核、奖惩。 d 行使和履行行政科科长规定或授权的其他职责和权限 a 研究开发公司电脑网络系统 b 负责公司电脑网络硬件安装、维护、维修 c 负责公司电脑网络软件的安装 d 负责培训、指导公司员工使用电脑、应用软件 e 负责管理公司电脑服务器等相关电脑设备 f 负责维护公司电脑网络，保证电脑网路正常运行 g 完成网络班长或执行科科长交办的其他工作 食 堂 厨 师 职 责 公 车 司 机 职 责 保 安 班 长 职 责 广 区 保 安 职 责 水 电 维 护 员 职 a 组织食堂的日常工作 b 制定每日菜谱，编制每日采购计划； c 验收食堂采购物资； d 组织实施食堂的清洁卫生工作； e 负责对食堂人员的工作进行考核、奖惩； f 完成行政后勤专员或行政科科长交办的其他工作； a 负责公司公务的接送任务； b 负责车辆维护和保养工作； c 完成后勤专员或行政科科长交办的其他工作。 a 负责对保安岗位安排工作和日常管理 b 适时组织保安人员进行保安素质培训 c 对保安员值班情况进行检查、监督、考评 d 对保安人员的考核、奖惩； e 督促保安员执行公司质量/环境管理体系相关的管理制度； f 行使和履行行政科科长任规定或授权的其他职责和权限。 a 对外来公司人员、车辆进行核实，指挥车辆停放，防止无关 b 负责检查公司员工、家属佩带标识牌； c 对公司外来访人员进行核实身份、联系被访人、进行来访登 d 对公司出厂物品出门进行核实； e 发生环境事故或紧急事情是执行《环境事故预防和响应措施 f 固体废弃物排放具体执行《固体废弃物管理制度》 g 完成保安班长或行政科科长交办的其他工作。 a 维护公共场所水电设施，保障南方总部供水、电正常； 水 电 维 护 员 职 责 零 星 采 购 员 职 责 广 告 专 员 职 责 b 巡视、检查、督促各住户安全用水电，节约用水电； c 负责南方总部会务保障； d 完成水电维护班长或南方总部管理班长临时交办的其他工作 a 搜集和分析零星物品的行情信息，预测其价格走势、适时向 b 收集、确定零星物品（公司食堂物料、办公会议用品、南方 c 负责另行物品供应商的开发、选择、评估，建立健全另行物 d 对于常用的或金额较大的、有多家供应商的零星物品，实行 e 按采购计划拟订采购合同并跟踪合同执行情况； f 办理领货、采购结算、供应商往来账及发票核对、货款付款 g 负责供应商的商务活动； h 遵守公司的各项规章制度，严守采购机密； i 完成部门上级领导交办的其他任务。 a 品牌推广计划 b 品牌形象管理及设计参与 c 广告传播及促销管理 d 平面及多媒体资料的实施制作 各岗位职责 类信息，根据权限表将信息整合报告分类呈交领导审阅，根据领导决策，进行组织、灌输、执行， 总经理批示或反馈意见，落实责任人，并通知运营跟踪专员跟踪监控，保证决议落实到位； 运营风险、资金安全、经营不规范等提出建设性意见； 内容的执行； ，协助行政部做好接待的后勤工作（食、住、行）； 排程；根据总经理的排程，确定公司部门主管的排程； 日程发生调整时，负责协调各部门主管或主管助理将日程表调整到位，并指定运营跟踪专员检查监 行结果； 工作计划与绩效考核； 工作； 踪专员跟踪，并将跟踪所存在的问题及时向总经理汇报并提出有效建议； 他职责和权限。 配合总部计划执行） 监督培训专员保管与及时更新 系，并监督执行 关系，避免人事纠纷 据支持 意见 表给人力资源中心 并做好汇总，做出初步审核意见 的录入 到每项考核都有验证数据 好汇总表 组织相关人员签订 力资源部审核 及编劳动合同编号的录入工作 并汇总发给各部门内勤 的录入 职、调动、请假类），每星期发人事变动表给总部人事专员及主管 数据支持 入等各类证明 书、工作流程等岗位规范性文件 高的联系刊登，应聘信件的登记等 评估转正等工作（提供报表数据依据等） 及时更新（暂无） 方针，选择受训人员 下一年度培训方案并且制定具体实施计划 教材等，负责各类培训班教材资料的准备工作 字及视听带的录制工作 、培训资料的购入、保管及借阅工作 保养工作 课后及时检查并回收保管 评审申报工作 的报名、审批工作 的制订、培训部署、执行情况、执行效果按时监督、检查，保证已发布的集团、本公司各项制度的 拟定、执行情况、执行效果 时任务等 不按制度实施的行为通报总经办主任将确保提交的监控检查报告真实、有效 授权的其他职责和权限 后勤工作 部门工作 业务和行政事务的管理 理 理 管理 限，完成公司领导临时交办的任务 管理 活、办公、通讯设施的维护、维修 的其他职责和权限 在行政科科长的领导下依照相关管理制度开展工作，主要职责有； 需求； 测试并反馈PP； 废弃物进行分类、回收、处理； ； 生； 办的其他工作。 网络正常。 核、奖惩。 的其他职责和权限 、维修 、应用软件 脑设备 网路正常运行 其他工作 ； 奖惩； 办的其他工作； 其他工作。 理 训 、考评 理体系相关的管理制度； 权的其他职责和权限。 指挥车辆停放，防止无关车辆/人员进入公司，维护公司正常生产秩序； 牌； 联系被访人、进行来访登记； 环境事故预防和响应措施》； 弃物管理制度》 其他工作。 总部供水、电正常； 电，节约用水电； 班长临时交办的其他工作任务。 预测其价格走势、适时向行政科科长汇报； 料、办公会议用品、南方总部客栈日常用品、化验设备大型或用所用的物料等）采购计划单； 、评估，建立健全另行物品供应商网络体系； 供应商的零星物品，实行招标采购； 同执行情况； 账及发票核对、货款付款手续； 购机密； 。
6 页
378 浏览
公司商务岗位职责描述-
工作内容 流程 应收对账 应收账款的核 对 应收开票 申请开票 应付代理车队 应付车队、船公 司、客户、办事 应付船公司 处 应付自已办事 处 应付客户 应付保险 应付保险 应收销账 销账 应付销账 内部销账 催缴应收款 催缴应收款 五天利润表报 表 月利润报表 做利润报表、应 应收应付总表 收应付总表、利 润分析 利润分析 代收款的回收工 上海商务 作 与新客户签合 同 与客户、代理车 队签订合同 与代理车队签 合同 生产数据分析 单证的抽查 业绩情况，客 户分析，成本 与供应商分析 ，应收与应付 情况分析 抽查货代单证 抽查车队单证 异常费用的审核 异常费用的审 核 小结报告 小结报告 程 每月25号拉当月月结客户对账单，客户对账单在代理对账单里导出，发给业务 员；每月 1~2号拉上月所有客户对账单（25号出过的不要了）；对账单---未开 票金额（多拉出一个月的时间）拉总清单，人名客户对账单不要拉（代收，付 款买单不要拉） 收到各办事处以邮件的形式发来的开票申请，核对后转发财务进行开票。 在ERP里进行开票审核。每半月查看未开票的应收未收款（除了有些堆存费是无 需开票的），随时检查核对未开票的原因，运费应该都要进行开票，及时与客 户对账并加紧确认回复后再进行开票。 每周定期收回各办事处寄回的对帐单并进行归档 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，后将付款申请交 给商务经理进行审批 财务部会每周定期发布销帐表格给商务人员。商务人员在此时销帐后，手工表 与系统仔细比对核实清楚。 销帐时在销帐表格里面输入应收金额所实际发生的月份及归属的办事处。 在ERP里面做应收核对，核对后生成帐单，销帐时按照帐单进行销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应收总表上交给财务，内容包括收款单位、应收 金额、差次金额、业务员、付款期限、实际付款。以便财务人员核对 财务会每日定期发布销帐表格给商务人员。商务人员要手工与系统比对核实清 楚。 销帐时在销帐表格里面输入应付金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销帐表格后需在应收总表里面销帐，在总表里销帐时分上下两个部份，上 面是销帐总表，下面是每笔费用的销帐明细。 在ERP里面销帐时需要提前发送应收应付明细给财务部让其在ERP里面做实付， 做好后方可销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应付总表上交给财务，内容包括下付单位、应付 金额、已付金额、余额。以便财务人员核对 每月根据财务的通知将上上个月的办事处之间的应收和应付对销 参照应收总表，对于未按时收回的应收款向对应的办事处商务询问，确保应收 款的及时收回；每周五上午11:00交每周应收账款表与逾期账款表，每月二次， 每半月拉出超期的应收账款客户名单给业务或相关人员，并有提醒他们已扣逾 期款的罚款金额。 每五天的利润表各办事处在第六天的上午交表，核对后上交商务经理 收集各个办事处上交当月利润报表，核对无误后上交商务经理 每月七号按时交月利润报表后，两天内从系统导出应收与应付表后与手工比对 核实做好后发邮件给总部商务部 收集各个办事处上交利润分析，核对后上交商务经理 每周定期收到各办事处发来的代收款明细，核对金额，对于没有收回来要进行 催缴和确认。 代收款销帐操作同上。 总公司商务部对各分公司、办事处上报的新客户资料进行审核。资料包括：客 户的税务登记证、营业执照、新客户登记表、操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总经理审批 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明 。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明 。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况需上报总经理审批 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料：正本协议、印章使用 申请、 每月十号前交生产数据分析表给袁颖。 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果 如遇异常费用审核其合理性，对于不合理费用究其原因。 每月6号上午12:00前各办商务交上海分管商务工作小结报告，上海分管商务在 下午15:00交总结小结报告： 要求 核对后请客户尽快确认回签。 认真填写开票申请，开完票后及时检查系统票号的输入正确性，开票后，快速送达 客户，进行正确签收登记程序，快速收款，对于任何已开票（或未开票）的有问题 业务的客户都有追踪备案登记。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两联 ，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、付 款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有合 同，票结对象除外、)；认真填写付款申请单，仔细地核对应付的费用及划款账户（ 客户），以免发生额外财务费用；附件要求提供相应的客户对账单明细，同时应注 意抵扣应收款项或代收费用的查收（退佣或司机逾期罚款等）。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两联 ，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、付 款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有合 同，票结对象除外、) 每月定期将各办事处之间签字确认的核对表交财务部 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原则：在当月所有应收 款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣，应 提示单票毛利较低的信息反馈（包括若不含压车费告亏损的客户）。 交客服经理陈雯统一处理。 及时根据总部财务发送的销账表进行系统应收款的销账，务必在隔天上午前销账回 复给总部商务；确保销帐金额的准确性，要求系统销账和手工销账同步进行。 销账后发汇总表给财务做账与备查之用。 在没有接到财务部发来的消帐表格之前不可销帐 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销帐。如缺少票据则不能销帐；确保销帐 金额的准确性，销账后发汇总表给财务做账与备查之用。 要求系统销账和手工销账同步进行 统一执行人 刘菁/吴明仪 根据合同的收款方式及时分析应收款状况，提示警告；每周查看已开票的应收未收 款，要定时提示核实已开票的未收款原因，积极催收或督促业务员或相关人员回收 应收账款是商务工作的重点之重。是每个商务人员的工作责任，将是考核绩效的主 要依据之一。 确保数据的按时上交，及数据的准确性并由商务经理汇总；针对各办需要在次月调 整利润的所有费用，对于这些已经发生了的业务，首先要落实业务部门对成本监控 的机制，需严格查明确实情况，相对利润减少过大或不符合公司规定的不予进行解 锁调整。调整有关费用需有相关业务人员或各办事处车队负责人的书面报告，并酌 情报批总经理签字批准后才能依据调整之；调整完毕需出具相应账单给相关的业务 人员及各办事处车队商务核实。其次在调整费用后，要及时提供业务部门费用明细 ，以便提示业务人员补收客户因业务费用调整而新增的应补付我司的费用。 销账后发汇总表给财务做账与备查之用。 对于新客户要求建立客户档案，及时签订有效合同，认真检查合同的条款，特别注 意费用结算的时效性，对合同的附件资料的审核：A,客户的营业执照的注册资金是 否具有赔偿能力进行审核（一般不得低于100万人民币），B,对客户三证一照资料的 有效期限或是否已经年检进行检查；根据对应收账款的分析来甄别老客户的信用合 格率；及时提示合同已过期或是否需要补签与续签的。 所有新客户必须先在总部报备。 合同内注明付款期限及扣点数额 各办商务每月必须针对自己的本职工作进行一次自我检查与总结，也可以提出好的 建议或自我表扬，以求共勉之！上海分管商务也必须在总结小结报告里体现出自己 解决问题的能力优势与承担发生问题的责任。这也将是考核各地商务绩效管理的另 一重要依据。 标准化格式化 工作内容 报价 费用的录入审核 流程 对于公司 客户的报 对于上门询价的公司客户进行报价 价 应收应付 费用审核 审核委托书 按照操作提供的委托书审核应收款金额 按照操作提供的委托书审核应付款金额 审核付款方式 对于月结客户要在下月2号前，在ERP中导 出对账单交给对应业务员核对，公司客户 确认无误后直接发给客户 对于票结客户根据业务员的要求和公司的 规定，第一时间从ERP中导出对账单给客 做对账单 户 应收对账流程 申请开票 对于某些有特殊要求的客户，按照一定模 版制作对账单。上海如雀巢、花王、紫江 等 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的 操作 将对账单交于财务部开票 商务在接到财务部返回的已开票对账单后 将发票号记录在“开票申请”表格中备案 。备案之后将其归档。 每月初收到船公司的对账单 将对账单以邮件的形式转发给相关的办事 处商务人员 在ERP中进行业务的应付核对工作 收到各办事处确认的应付邮件 无误后生成账单，记录下对应的账单号。 并确认给船公司，并按照不同办事处确认 应付船公 的金额分开不同的发票 司 收到船公司寄来的发票，核对发票金额、 抬头 按照协议上规定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员按协议归定日期付款 每月初收到各办事处发来的对账单 应付自已 办事处 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，记录下对应的账单 号。并确认给发件人 对于某些客户导出应付账单给业务员，并 应付客户 申请付款， 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，并申请付款 上海商务人员每月初收到保险公司的对账 单。 上海商务转发给各办事处商务人员及外贸 部，由各办事处商务人员自行对账 各办商务人员在ERP内进行应付核对后， 将已经核对的应收部分生成账单，并记录 下对应的账单号。将总金额以邮件的形式 确认给上海商务人员 应付保险 应付保险 上海商务人员将各办确认的金额确认给保 险公司，并按照不同办事处的金额分开不 同的发票，且内、外贸也要分开发票。 收到保险公司寄来的发票，核对发票金额 。并录入ERP系统。 按照协议上归定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员在协议归定日期之前付款 每天早上会接到财务部发送的到账资金明 细，将此邮件转发给对应的业务员知晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人 员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应收销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单 ，销账时按照账单进行销账。销账时需要 提前发送应收明细给财务部让其在ERP里 面做实收，做好后方可销账。 销账 在当月最后一次销账后，制作应收总表上 交给财务，内容包括收款单位、应收金额 、差次金额、业务员、付款期限、实际付 款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商 务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应付销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付 明细给财务部让其在ERP里面做实付，做 好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应付总表上 交给财务，内容包括下付单位、应付金额 、已付金额、余额。以便财务人员核对 催缴应收款 按照各客户的规定账期提醒业务员及时向 客户催账，如业务员在催账过程中遇到问 催缴应收 题可向商务负责人提出帮助，如仍无法解 款 决可向公司商务部及财务部提出申请，由 公司总部帮助催款。办事处主管要对客户 的信用进行审核，了解客户的付款情况。 五天报表 商务需按时在系统里导出五天报表上交 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交 月利润报 当月利润报表；总公司商务要在每月8日 表 前统计各办事处上月对账单。(附办事处 内部对账确认单) 应收应付 总表 交月利润报表后，两天内需要做好应收应付 做利润报表、应 收应付总表、利 润分析 交月利润报表后，需要做利润分析，内容 包括整月箱量对比、船公司配载箱量对比 利润分析 、每月客户箱量比较、每月利润分析、每 月客户利润比较。分析报表要在在每月12 号前做好。做好后发邮件给上海商务部 上海商务在每月月初，以邮件的形式发送 代收款明细给各办事处商务核对。如有金 上海商务 额的改变则要追其原因。 代收款的回收工 作 代收款销账操作同上。 总公司商务部对各分公司、办事处上报的 新客户资料进行审核。资料包括：客户的 税务登记证、营业执照、新客户登记表、 操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊 与新客户 情况需上报总经理审批 签合同 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 代理经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业 与代理车 务，特殊情况需上报总经理审批 队签合同 新车队、代理如试用一段时间后，(预计 两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长 期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签 署流程。资料：正本协议、印章使用申请 、 与客户、代理车 队签订合同 单证的抽查 异常费用的审核 价格审核 抽查货代 单证 抽查车队 单证 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 异常费用 如遇异常费用审核其合理性，对于不合理 的审核 费用究其原因。 要求 执行人 报价时多方询问价格，可以向操作询问，包括海运价格， 装、送两地的拖车费，加上一定的利润给客户进行报价。 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则 要求操作部填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本及毛利率 核对海运价格及拖费费价格是否正确，对于异常费用要审 核其合理性。 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结、 哪些代收，在应收明细里备注。以后会在系统里注明。 要求业务员和客户在对账单上面签字确认回传。确保没有 漏收的应收款项，确保金额的准确无误 在送货前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操作 环节 刘菁 刘菁 确保金额、格式的准确 刘菁 凭借客户盖章回传及业务员签字的对账单申请开票 刘菁 刘菁 所有的对账单都应有客户及业务员的确认，对账单需每月 统一建档管理 刘菁 刘菁 刘菁 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已核 对账单的准确性、无多付现象 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 申请时需要附上船公司提供的发票，共两联，一张发票联 一张为抵扣联。连同对账单、付款申请单一同交给财务部 申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在付款申请上注明付款期限 刘菁 这项不做 刘菁 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收 到过操作的通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过 三天未上报的则不予确认。 刘菁 确保应收应付金额、对象的正确 刘菁 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退 佣原则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金 额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣 确保已核对账单的准确性、无多付现象 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 确保应收应付金额、对象的正确 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 申请时需要附上保险公司提供的发票连同对账单、付款申 请单一同交给财务务申请付款。 刘菁 记录下金额、应付单位、发票号 要起提醒的义务 刘菁 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 刘菁 确保销账金额的准确性 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票 据则不能销账。确保销账金额的准确性 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 刘菁 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的及时到 账 刘菁：提醒业务 员催款 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保数据的按时上交，及数据的准确性 刘菁 确保金额的准确，无漏收、少收现象。 刘菁 所有新客户必须先在总部报备。 示，付款方式一律安付款买单操作 在平时财务放的销 帐表中同时销 刘菁 刘菁 刘菁 要做 要做 回复后方可操作 要做 要做 要做 刘菁 要做 工作内容 费用审核 流程 按照操作提供的费用确认单审核价格 按照操作提供的付款申请单审核应付款 金额 审核付款方式和客户 应收对账流程 对于月结客户在协议日期内开票、对账 、收款。由操作统一在系统里导出费用 对 账 确认单和相应的对账单。 单 对于票结客户根据业务员的要求和公司 的规定，操作在第一时间从系统中导出 费用确认单，进行对账。 在核对费用确认单上的金额和系统相一 致后，在费用确认单上签字，然后交给 申 请 财务进行开票。 开票 商务在接到财务部返回的已开票对账单 后将发票号记录在“开票申请”表格中 备案。备案之后将其归档。 未 开 每月10日核对上月应收款开票情况，并 票 核 将未开票的对象发送给操作经理，与其 对 进行核对。 每月初收到代理车队对账单。或在核对 金额无误后导出对账单给车队 应付 在系统中进行应付核对 代理 核对无误后，将相应的发票号输入系统 车队 按照协议上归定的付款时间申请付款。 监督财务人员按协议归定日期之前付款 每月初收到船公司的对账单 应付车队、船 公司、客户、 办事处 在系统中进行业务的应付核对工作 无误后在系统中记录对应的发票号。如 是票结的，根据操作提供付款申请和系 应付 统进行核对。保证金额一致。 船公 司 按照协议上规定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表 格中备案 监督财务人员按协议归定日期付款 对于某些客户导出应付账单给业务员， 应付 并申请付款， 客户 在系统中进行应付核对 核对无误后申请付款 上海商务人员每月初收到保险公司的对 账单。 上海商务转发给各办事处商务人员及外 贸部，由各办事处商务人员自行对账 各办商务人员在ERP内进行应付核对后 ，将已经核对的应收部分生成账单，并 记录下对应的账单号。将总金额以邮件 的形式确认给上海商务人员 应付保险 应付 上海商务人员将各办确认的金额确认给 保险 保险公司，并按照不同办事处的金额分 开不同的发票，且内、外贸也要分开发 票。 收到保险公司寄来的发票，核对发票金 额。将发票号录入系统。 按照协议上归定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表 格中备案 监督财务人员在协议归定日期之前付款 每天早上会接到财务部发送的到账资金 明细，将此邮件转发给操作经理和外贸 部负责人。 财务部会每周定期发布销账表格给商务 人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所 在的月份、办事处名称、发票号、抬头 应收 销完销账表格后需在应收总表里面销账 销账 ，在总表里销账时分上下两个部份，上 面是销账总表，下面是每笔费用的销账 明细。 在系统里核对金额，保证在所销金额与 所开过的发票金额一致进行销账。 销账 在当月最后一次销账后，制作应收总表 上交给财务，内容包括收款单位、应收 金额、差次金额、业务员、付款期限、 实际付款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给 商务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所 在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账 ，在总表里销账时分上下两个部份，上 面是销账总表，下面是每笔费用的销账 应付 明细。 销账 在系统里通过对应得发票号和编号、提 单号等相应内容核对金额一致后进行销 帐。 应付 销账 在当月最后一次销账后，制作应付总表 上交给财务，内容包括下付单位、应付 金额、已付金额、余额。以便财务人员 核对 催缴应收款 按照各客户的规定账期提醒业务员及时 催缴 向客户催账，如业务员在催账过程中遇 应收 到问题可向商务负责人提出帮助，如仍 无法解决可向公司商务部及财务部提出 款 申请，由公司总部帮助催款。办事处主 管要对客户的信用进行审核，了解客户 的付款情况。 十天 报表 商务需按时核对操作经理发送的十天报表 做利润报表、 应收应付总表 、利润分析 月利 各个办事处商务需在每月7、8号之前上 润报 交当月利润报表；总公司商务要在每月 表 8日前统计各办事处上月对账单。(附办 事处内部对账确认单) 应收 应付 总表 交月利润报表后，两天内需要做好应收应 总公司商务部对各分公司、办事处上报 的新客户资料进行审核。资料包括：客 户的税务登记证、营业执照、新客户登 记表、操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特 与新 殊情况需上报总经理审批 客户 签合 客户经公司初步操作(即与我司合作二同 三次后)，如各方面信誉良好，可申请 与其签署正式协议。申请资料为：正本 协议、印章使用申请、客户合作情况的 说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二三次后)，如各方面信誉良好，可申请 与其签署正式协议。申请资料为：正本 协议、印章使用申请、客户合作情况的 说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 与代 新进车队、代理不允许承接有代收款的 理车 业务，特殊情况需上报总经理审批 队签 合同 新车队、代理如试用一段时间后，(预 计两周左右)各分公司、办事处商务根 据其实际情况，向总公司申请是否与其 签订长期合作协议。 与客户、代理 车队签订合同 申请经总经理批示后，可正式进入合同 签署流程。资料：正本协议、印章使用 申请、 异常 费用 异常费用的审 的审 核 核 如遇异常费用审核其合理性，对于不合 理费用究其原因。 要求 确保输入金额的正确性。 统一执行人 吴明仪 对于异常费用要审核其合理性 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结 。如是新客户，则要求操作部填写新客户资料表交由公 司商务部备案 要求业务员和客户在对账单上面签字确认回传。确保没 有漏收的应收款项，确保金额的准确无误 在放电前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操 作环节。 凭借客户盖章回传及业务员签字的对账单申请开票 所有的对账单都应有客户及业务员的确认，对账单需每 月统一建档管理 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未 收到过操作的通知则通知操作予以查询。查询确认后统 一做进系统确认给应付对象。 确保已核对账单的准确性、无多付现象 申请时需要附上车队提供的发票，连同对账单、付款申 请统一交给财务申请付款。(所有付款对象都应有合同， 票结对象除外、) 在付款申请上注明付款期限 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已 核对账单的准确性、无多付现象 申请时需要附上船公司提供的发票，共两联，一张发票 联一张为抵扣联。连同对账单、付款申请单一同交给财 务部申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在付款申请上注明付款期限 外贸货代发票美 元支付的须购付 汇联，其余仅发 票联即可 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。 退佣原则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退 佣金额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣 确保已核对账单的准确性、无多付现象 确保应收应付金额、对象的正确 申请时需要附上保险公司提供的发票连同对账单、付款 申请单一同交给财务务申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 确保销账金额的准确性 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少 票据则不能销账。确保销账金额的准确性 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的急时 到账（每月两次） 确保数据的按时上交，及数据的准确性 确保数据的按时上交，及数据的准确性 确保数据的按时上交，及数据的准确性 所有新客户必须先在总部报备。 批示，付款方式一律安付款买单操作 面回复后方可操作 对与前后应收应付差额较大的，需通过总经理同意，方 可更改。 工作内容 报价 流程 对于公司 客户的报 对于上门询价的公司客户进行报价 价 费用的录入审 应收应付 核 费用审核 审核委托书 按照操作提供的委托书审核应收款金额 按照操作提供的委托书审核应付款金额 审核付款方式 对于月结客户要在下月2号前，在ERP中导 出对账单交给对应业务员核对，公司客户 确认无误后直接发给客户 对于票结客户根据业务员的要求和公司的 规定，第一时间从ERP中导出对账单给客 做对账单 户 应收对账流程 申请开票 对于某些有特殊要求的客户，按照一定模 版制作对账单。上海如雀巢、花王、紫江 等 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的 操作 将对账单交于财务部开票 商务在接到财务部返回的已开票对账单后 将发票号记录在“开票申请”表格中备案 。备案之后将其归档。 每月初收到船公司的对账单 将对账单以邮件的形式转发给相关的办事 处商务人员 在ERP中进行业务的应付核对工作 收到各办事处确认的应付邮件 无误后生成账单，记录下对应的账单号。 并确认给船公司，并按照不同办事处确认 应付船公 的金额分开不同的发票 司 收到船公司寄来的发票，核对发票金额、 抬头 按照协议上规定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员按协议归定日期付款 每月初收到各办事处发来的对账单 应付自已 办事处 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，记录下对应的账单 号。并确认给发件人 对于某些客户导出应付账单给业务员，并 应付客户 申请付款， 应付客户 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成账单，并申请付款 收到上海商务转来的保险费帐单，进行核 对。 应付保险 应付保险 各办商务人员在ERP内进行应付核对后， 将已经核对的应收部分生成账单，并记录 下对应的账单号。将总金额以邮件的形式 确认给上海商务人员 收到上海商务转告的发票号码，并录入 ERP系统。 按照协议上归定的付款时间申请付款 申请之后将信息记录在“付款申请”表格 中备案 监督财务人员在协议归定日期之前付款 每天早上会接到财务部发送的到账资金明 细，将此邮件转发给对应的业务员知晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人 员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应收销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单 ，销账时按照账单进行销账。销账时需要 提前发送应收明细给财务部让其在ERP里 面做实收，做好后方可销账。 销账 在当月最后一次销账后，制作应收总表上 交给财务，内容包括收款单位、应收金额 、差次金额、业务员、付款期限、实际付 款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商 务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在 的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账， 在总表里销账时分上下两个部份，上面是 应付销账 销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付 明细给财务部让其在ERP里面做实付，做 好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应付总表上 交给财务，内容包括下付单位、应付金额 、已付金额、余额。以便财务人员核对 催缴应收款 按照各客户的规定账期提醒业务员及时向 客户催账，如业务员在催账过程中遇到问 催缴应收 题可向商务负责人提出帮助，如仍无法解 款 决可向公司商务部及财务部提出申请，由 公司总部帮助催款。办事处主管要对客户 的信用进行审核，了解客户的付款情况。 五天报表 商务需按时在系统里导出五天报表上交 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交 月利润报 当月利润报表；总公司商务要在每月8日 表 前统计各办事处上月对账单。(附办事处 内部对账确认单) 应收应付 总表 交月利润报表后，两天内需要做好应收应付 交月利润报表后，需要做利润分析，内容 包括整月箱量对比、船公司配载箱量对比 做利润报表、 利润分析 、每月客户箱量比较、每月利润分析、每 应收应付总表 月客户利润比较。分析报表要在在每月12 、利润分析 号前做好。做好后发邮件给上海商务部 上海商务在每月月初，以邮件的形式发送 上海商务 代收款明细给各办事处商务核对。如有金 额的改变则要追其原因。 代收款的回收 工作 代收款销账操作同上。 总公司商务部对各分公司、办事处上报的 新客户资料进行审核。资料包括：客户的 税务登记证、营业执照、新客户登记表、 操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊 与新客户 情况需上报总经理审批 签合同 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三 次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、 印章使用申请、客户合作情况的说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业 与代理车 务，特殊情况需上报总经理审批 队签合同 新车队、代理如试用一段时间后，(预计 两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长 期合作协议。 与客户、代理 车队签订合同 申请经总经理批示后，可正式进入合同签 署流程。资料：正本协议、印章使用申请 、 抽查货代 单证 抽查车队 单证的抽查 单证 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报 总经理结果 异常费用的审 异常费用 如遇异常费用审核其合理性，对于不合理 核 的审核 费用究其原因。 价格审核 天津内贸的商务流程参照上海内贸的商务 流程。请小杨根据实际情况作适当的调整 增加内部往来的核销 要求 报价时多方询问价格，可以向操作询问，包括海运价格， 装、送两地的拖车费，加上一定的利润给客户进行报价。 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则 要求操作部填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本及毛利率 核对海运价格及拖费费价格是否正确，对于异常费用要审 核其合理性。 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结、 哪些代收，在应收明细里备注。以后会在系统里注明。 执行人 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 要求业务员和客户在对账单上面签字确认回传。确保没有 漏收的应收款项，确保金额的准确无误 在送货前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操作 环节 杨玉玲 确保金额、格式的准确 杨玉玲 凭借客户盖章回传及业务员签字的对账单申请开票 杨玉玲 杨玉玲 所有的对账单都应有客户及业务员的确认，对账单需每月 统一建档管理 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已核 对账单的准确性、无多付现象 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 申请时需要附上船公司提供的发票，共两联，一张发票联 一张为抵扣联。连同对账单、付款申请单一同交给财务部 申请付款。 记录下金额、应付单位、发票号 在付款申请上注明付款期限 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收 到过操作的通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过 三天未上报的则不予确认。 杨玉玲 确保应收应付金额、对象的正确 杨玉玲 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退 佣原则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金 额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣 杨玉玲 确保已核对账单的准确性、无多付现象 杨玉玲 杨玉玲 确保应收应付金额、对象的正确 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 记录下金额、应付单位、发票号 杨玉玲 杨玉玲 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 杨玉玲 确保销账金额的准确性 杨玉玲 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票 据则不能销账。确保销账金额的准确性 杨玉玲 杨玉玲 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的及时到 账 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保数据的按时上交，及数据的准确性 杨玉玲 确保金额的准确，无漏收、少收现象。 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 所有新客户必须先在总部报备。 示，付款方式一律安付款买单操作 回复后方可操作 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 杨玉玲 流程 费 用 的 录 入 审 核 应 收 对 帐 流 程 应 付 车 队 、 船 公 司 、 客 户 、 办 事 处 应 收 应 付 费 用 审 核 做 对 帐 单 申 请 开 票 审核委托书 核对运费、无误的话录入系统。有代收款的开收据给调度， 代收款的审核 审核收款方式 整理录入换单人员的报销单据（正常的直接录入，堆滞费用由换 单人员写明原因是客户代垫还是公司承担，原因是什么？）然后 整理好发给上海商务申请报销 对于月结客户要在下月2号前，在ERP中导出对帐单确认无误后直 接发给客户 对于票结客户根据客户的要求和公司的规定，第一时间从ERP中 导出对帐单给客户 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的操作 发邮件通知上海总部商务，申请开票。上海商务确保单据的完整 每周定期将对帐单寄回上海总部，由上海总部统一建档 每月月初做上个月的应付车队对账单（核对应付运费、承运人、 日期）没问题、打出对账单给车队、车队领取对账签字确认金额 应 付 代 理 核对无误后生成帐单，记录帐单号 车 按照协议上归定的付款时间申请付款。邮件询问操作单证是否收 队 齐？按操作回复的邮件，收齐单证的可以结运费。司机结运费时 出具对账单和结费回联，方可结费。 应 有返款的挂账时显示，客户的运费收到，听部门经理要求给客户 付 返款 客 户 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成帐单，并申请付款 消 帐 上海商务部给发销账的资金表，按照资金表销账。输入应收金额 应 所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 收 消 消完消帐表格后需在应收总表里面消帐，在总表里消帐时分上下 帐 两个部份，上面是消帐总表，下面是每笔费用的消帐明细。 消完后以邮件的方式发回上海总部商务 上海商务部给发销账的资金表，按照资金表销账。输入应付金额 应 所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 付 消 消完消帐表格后需在应收总表里面消帐，在总表里消帐时分上下 帐 两个部份，上面是消帐总表，下面是每笔费用的消帐明细。 消完后以邮件的方式发回上海总部商务 催 缴 应 收 款 催 缴 有合同的客户按付款日期前一周通知客户付款，到期未付，告知 应 部门经理及时催款，没有合同的客户，按票收取运费（先付款再 收 送货） 款 润 报 表 五 天 调度派车，商务录完费用，按照规定日期出五日报表 报 表 表 、 应 收 应 付 总 表 、 利 润 代 收 款 的 回 收 工 作 月 利 润 报 表 收 应 付 总 利 润 分 析 各 车 队 商 务 关 于 代 收 款 的 操 作 流 程 在每月7、8号之前上交当月利润报表；总公司商务要在每月8日 前统计各办事处上月对帐单。(附办事处内部对帐确认单) 交月利润报表后，两天内需要做好应收应付总表，做好后发邮件 给财务部 交月利润报表后，需要做利润分析，在每月12号前做好。做好后 发邮件给上海商务部 按接到的委托有代收款的填写收据，交给调度。派车时根据调度 指派的司机自己记录司机姓名，三天之内让司机交回。 在接到所有车队上交的代收款时，必须开具相对应的收据，并且 要求车主签字 不要司机签字，财务收到我开的单子，与收回来 的金额一致，签字给车主一份(这联是我开具的收海运费时候给 仓库的一式三联的其中一联）。 办事处商务必须每天上交代收款的明细单，将前一天增加的代收 款及时更新入表，同时要将前一天收回的款项注明，同时上传收 回款项的收据。当天收回的代收款必须在二个工作日内入银行卡 。 办事处商务每周五上报财务部当周银行卡进出帐明细清单进行核 对。 增加内部往来的核销 要求 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则要求 操作部填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本 明确每一个客户的收款方式，分清哪些月结、哪些票结、哪些 代收 执行人 李路 李路 李路 李路 李路 要求业务员和客户在对帐单上面签字确认回传。确保没有漏收 的应收款项，确保金额的准确无误 李路 李路 在送货前务必收回应收款，在未收到运费前进入扣箱操作环节 李路 凭借客户盖单回传及业务员签字的对帐单申请开票 李路 李路 李路 李路 李路 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过 操作的通知则通知操作予以查询。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请、 付款对象的签收单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款 对象都应有合同，票结对象除外、) 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原 则：在当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“ 利润满300退100/箱”的原则进行退佣 确保已核对帐单的准确性、无多付现象 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 确保数据的按时上交，及数据的准确性 李路 李路 李路 收到车队上交的代收款，开出收据一式两联，一联交财务入账 ，一联留底。 确保明细单上金额的准确性。 李路 代收款当天交财 务 代收款当天交财 务 流程 应 收 费用 应 的录 付 入审 费 核 用 审 核 做 对 帐 应收 单 对帐 流程 申 请 开 票 审核委托书，对没有委托书的在ERP里审核相关信息 按照操作提供的委托书审核应收款金额，对没有委托书的在ERP里审核相关信 息 按照操作提供的委托书审核应付款金额，对没有委托书的在ERP里审核相关信 息 代收款的审核 审核付款方式 对于月结客户要在下月5号前，在ERP中导出对帐单交给对应业务员核对，公司 客户确认无误后直接发给客户 对于票结客户根据业务员的要求和公司的规定，第一时间从ERP中导出对帐单 给客户 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的操作 发邮件通知上海总部商务，申请开票。上海商务确保单据的完整 每月定期将对帐单寄回上海总部，由上海总部统一建档 每月初收到代理车队对帐单 在ERP中进行应付核对 应 付 核对无误后生成帐单，记录帐单号，并确认给代理车队。 代 代理车队交回与付款金额相对应成本发票 理 车 队 按照协议上归定的付款时间申请付款。 每周在系统审核额外费用，办单费等。 应付 车队 、船 公司 、客 户、 办事 处 每月初收到船公司的对帐单 将对帐单以邮件的形式转发给相关的办事处商务人员(如有其他办事处的金额 应 都在同一帐单上) 付 在ERP中进行业务的应付核对工作 船 公 无误后生成帐单，记录下对应的帐单号。并确认给船公司，并要求对方对不同 司 办事处确认的金额分别开具发票 收到船公司寄来的发票，核对发票金额、抬头 按照协议上归定的付款时间申请付款 应 每月初收到各办事处发来的对帐单 付 自 在ERP中进行应付核对 已 办 核对无误后生成帐单，记录下对应的帐单号。并确认给发件人 事 每周在系统审核额外费用，办单费等。 处 应 付 对于某些客户导出应付帐单给业务员，并申请付款， 客 户 退 在ERP中进行应付核对 佣 核对无误后生成帐单，并申请付款 收到上海商务转发的保险帐单 应 在ERP内进行应付核对后，将已经核对的应收部分生成帐单，并记录下对应的 保险 付 帐单号。将总金额以邮件的形式确认给上海商务人员 操作 保 险 应 保险 付 操作 保 险 按照协议上归定的付款时间申请付款 催 催缴 缴 按照各客户的规定帐期提醒业务员及时向客户催帐，（付款买单的客户由操作 应收 应 提醒业务员）如业务员在催帐过程中遇到问题可向商务负责人提出帮助，如仍 无法解决可向公司商务部及财务部提出申请，由公司总部帮助催款。办事处主 款 收 管要对客户的信用进行审核，了解客户的付款情况。 款 五 天 商务需按时上交每五天的业务数据 报 做利 表 润报 表、 月 应收 利 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交当月利润报表；总公司商务要在每月 应付 润 总表 报 8日前统计各办事处上月对帐单。(附办事处内部对帐确认单) 、利 表 润分 析 利 润 分 交月利润报表后，需要做利润分析，在每月12号前做好。做好后发邮件给上海商务部 析 公 司 客 报价 户 按当地拖车和海运费的最新价格进行核算 报 价 代收 款的 回收 工作 各 车 队 商 务 关 于 商务接到所有车队上交的代收款时，必须开具相对应的收据，并且要求车主签 代 收 字，明确上缴日期。车队必须在完成业务后5个工作日内上缴代收款至办事处 款 的 操 作 流 程 与 新 客 户 签 合 与客 同 户、 代理 车队 签订 合同 分公司、办事处在承接新客户业务前必须上报总公司商务部，上报资料为：客 户的税务登记证、营业执照、新客户登记表、操作费申请表(如有需要)。以上 资料由业务员或报价负责人提供给办事处商务，办事处商务上报总公司商务 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总经理审批 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与 其签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说 明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 与 新 客 户 签 合 与客 同 户、 代理 车队 签订 与 合同 代 理 车 队 签 合 同 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 各分公司、办事处在使用新的车队及代理前必须上报总公司商务部，上报资料 为：税务登记证、营业执照、车辆行驶证(车队)、报价表。以上资料由办事处 商务上报总公司商务。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况需上报总经理审批 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公司、办事处商务根据 其实际情况，向总公司申请是否与其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料：正本协议、印章使用 申请、 建议： 1、能否将上述流程中所需的表格模板发给我处 ？ 2、能否将调度报销时报销单具体要求加上？ 待做部分： 应 收 销 账 销账 晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账时分上下两个部份，上 面是销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单，销账时按照账单进行销账。销账时 需要提前发送应收明细给财务部让其在ERP里面做实收，做好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应收总表上交给财务，内容包括收款单位、应收 金额、差次金额、业务员、付款期限、实际付款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商务人员。商务人员在此时方可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 应 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账时分上下两个部份，上 付 面是销账总表，下面是每笔费用的销账明细。 销 账 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付明细给财务部让其在ERP里面做实付， 做好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应付总表上交给财务，内容包括下付单位、应付 金额、已付金额、余额。以便财务人员核对 增加内部往来的核销 要求 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则要求操作部 填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本 核对海运价格及拖费费价格是否正确，对于异常费用要审核其合理性。 明确每一个客户的付款方式，分清哪些月结、哪些票结、哪些代收 执行人 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 要求业务员和客户在对帐单上面签字确认回传。确保没有漏收的应收 款项，确保金额的准确无误 任爱娟 及时与操作沟通确定应收款的回收 任爱娟 凭借客户盖单回传及业务员签字的对帐单申请开票（塑料客户不回传 账单） 任爱娟 要求做好邮寄记录以备查 任爱娟 任爱娟 任爱娟 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询。 要求代理车队签字确认方可提出付款申请，确保已核对帐单的准确性 、无多付现象 任爱娟 任爱娟 任爱娟 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请、付款对 象的签收单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有合 同，票结对象除外、) 任爱娟 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 任爱娟 任爱娟 任爱娟 如遇金额不符则需要同订舱操作确认正确金额。确保已核对帐单的准 确性、无多付现象 任爱娟 任爱娟 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过三天未上报的则不予确 认。 确保应收应付金额、对象的正确 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原则：在 当月所有应收款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“利润满300退 100/箱”的原则进行退佣 确保已核对帐单的准确性、无多付现象 确保应收应付金额、对象的正确 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 申请时需要附上保险公司提供的发票连同对帐单、付款申请单一同交 给上海商务申请付款。 任爱娟 需定期发邮件通知业务员收款情况。确保应收款的及时到帐 任爱娟 确保数据的按时上交，及数据的准确性 任爱娟 确保数据的按时上交，及数据的准确性 任爱娟 确保数据的按时上交，及数据的准确性 任爱娟 审核报价，确保利润 任爱娟 做代收款明细表，列示运单号箱号、应收金额、收款车队、派车时间 、收款时间，收款收据，及代收款上缴总部时间 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 所有新客户必须先在总部报备。 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 任爱娟 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 确保销账金额的准确性 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票据则不能销 账。确保销账金额的准确性 任爱娟 任爱娟 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 任爱娟 任爱娟 总部商务 销帐由总部商务 负责 总计表由总部商 务负责 宝山商务工作流程 应 收 费用 应 的录 付 入审 费 核 用 审 核 做 对 帐 应收 单 对帐 流程 申 请 开 票 流程 审核委托书，对没有委托书的在ERP里审核相关信息 按照操作提供的委托书审核应收款金额，对没有委托书 的在ERP里审核相关信息 按照操作提供的委托书审核应付款金额，对没有委托书 的在ERP里审核相关信息 审核付款方式 对于月结客户要在下月5号前，在ERP中导出对帐单交给 对方公司客户确认并进行签字盖章回复 对于票结客户根据业务员的要求和公司的规定，第一时 间从ERP中导出对帐单给客户 在ERP里做应收核对后再进行开票申请的操作 发邮件通知上海总部商务，申请开票。上海商务确保单 据的完整 每月定期将对帐单寄回上海总部，由上海总部统一建档 每月初收到代理车队对帐单 在ERP中进行应付核对 应 付 代 应付 理 车队 车 、船 队 公司 、客 户、 办事 处 应 付 自 已 办 事 处 核对无误后生成帐单，记录帐单号，并确认给代理车队 并进行签字盖章回复。 代理车队交回与付款金额相对应成本发票 按照协议上归定的付款时间申请付款。 每周在系统审核额外费用，办单费等。 每月初收到各办事处发来的对帐单 在ERP中进行应付核对 核对无误后生成帐单，记录下对应的帐单号。并确认给 发件人并进行签字盖章回复 每周在系统审核额外费用，办单费等。 要求 委托书需有客户的盖章，业务员的签名，如是新客户，则要求操作部 填写新客户资料表交由公司商务部备案 确保输入金额的正确性。并测算成本 明确每一个客户的付款方式。做好应收款的账龄分析和催讨 要求客户在对帐单上面签字确认回传。确保没有漏收的应收款项，确 保金额的准确无误 及时与操作沟通确定应收款的回收 凭借客户盖单回传对帐单申请开票 要求做好邮寄记录以备查 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询。 要求代理车队签字确认方可提出付款申请，确保已核对帐单的准确性 、无多付现象 必须及时的上交成本发票，以作为申请付款的条件 申请时将对帐单、付款申请单一同交给上海商务部进行申请、付款对 象的签收单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有 合同，票结对象除外、) 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 核对金额时以拖车表上标注的金额为准，如额外费用未收到过操作的 通知则通知操作予以查询，如有额外费用超过三天未上报的则不予确 认。 确保应收应付金额、对象的正确 额外费用必须操作及汽运负责人签名确认，有发票或相应的收据才可 报销。 五 天 确保数据的按时上交，及数据的准确性 报 商务需按时上交每五天的业务数据 做利 表 润报 表、 月 应收 利 各个办事处商务需在每月7、8号之前上交当月利润报表 应付 润 ；总公司商务要在每月8日前统计各办事处上月对帐单。 确保数据的按时上交，及数据的准确性 总表 报 (附办事处内部对帐确认单) 、利 表 润分 析 利 润 确保数据的按时上交，及数据的准确性 分 交月利润报表后，需要做利润分析，在每月12号前做好。做好后发邮件给上海商务部 析 公 司 报价 客 按当地拖车和海运费的最新价格进行核算 户 报 价 审核报价，确保利润 第 40 页，共 59 页 代收 款的 回收 工作 与客 户、 代理 车队 签订 合同 各 车 队 商 务 关 于 代 收 款 的 操 作 流 程 按接到的委托有代收款的填写收据，根据调度在车板里 安排的司机，记录司机姓名，代收款金额等明细，七天 之内让司机交回商务。在收到车队上交的代收款时，开 具相对应的回收收据，并且要求车主签字。必须定期上 报和上交代收款的明细单，将增加的代收款及时更新入 做代收款明细表，列示运单号箱号、应收金额、收款车队、派车时间 表，同时要将更想收回的款项注明，并定时上传收回款 、收款时间，收款收据，及代收款上缴总部时间 项的收据。当天收回的代收款必须在二个工作日内入银 行卡。每周五上报财务部每周银行卡进出帐明细清单进 行核对。 分公司、办事处在承接新客户业务前必须上报总公司商 务部，上报资料为：客户的税务登记证、营业执照、新 客户登记表、操作费申请表(如有需要)。以上资料由业务 与 员或报价负责人提供给办事处商务，办事处商务上报总 新 公司商务 客 户 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总 签 经理审批 合 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方 同 面信誉良好，可申请与其签署正式协议。申请资料为： 正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 所有新客户必须先在总部报备。 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 各分公司、办事处在使用新的车队及代理前必须上报总 公司商务部，上报资料为：税务登记证、营业执照、车 辆行驶证(车队)、报价表。以上资料由办事处商务上报总 与 公司商务。 代 理 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 车 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况 队 需上报总经理审批 签 合 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公 同 司、办事处商务根据其实际情况，向总公司申请是否与 其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料 ：正本协议、印章使用申请、 每天早上会接到财务部发送的到账资金明细，将此邮件 转发给对应的业务员知晓 财务部会每周定期发布销账表格给商务人员。商务人员 在此时方可销账 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销账时在销账表格里面输入应收金额所在的月份、办事 处名称、发票号、抬头 确保销账金额的准确性 应 收 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账 销 时分上下两个部份，上面是销账总表，下面是每笔费用 账 的销账明细。 在ERP里面做应收核对，核对后生成账单，销账时按照账 单进行销账。销账时需要提前发送应收明细给财务部让 其在ERP里面做实收，做好后方可销账。 在当月最后一次销账后，制作应收总表上交给财务，内 容包括收款单位、应收金额、差次金额、业务员、付款 期限、实际付款。以便财务人员核对 财务部会每周两次定期发布销账表格给商务人员。商务 人员在此时方可销账 在没有接到财务部发来的销账表格之前不可销账 销账时在销账表格里面输入应付金额所在的月份、办事 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销账。如缺少票据则不能销 处名称、发票号、抬头 账。确保销账金额的准确性 销账 应 付 销 账 销完销账表格后需在应收总表里面销账，在总表里销账 时分上下两个部份，上面是销账总表，下面是每笔费用 的销账明细。 在ERP里面销账时需要提前发送应收应付明细给财务部让 其在ERP里面做实付，做好后方可销
33 页
1171 浏览
质量检验员任职要求及岗位职责
质量检验员任职要求及岗位职责 任职要求； 1、熟悉产品图纸、技术标准和检差方法； 2、熟悉产品特点和产品质量要求； 3、有三年以上的产品质量检验工作经验； 4、相关专业技术工人以上文化程度，责任心，事业心强。 岗位职责 1、严格执行公司的质量标准，对产品质量提前控制，做到预方为主。 2、产品抽检数符合抽检规定，必要时对产品进行全数检验。 3、及时检测车间和外协送检产品，认真写好检验报告单，合格品要注明主要项次检测结果， 不合格产品要写名不合格项次，代用品必须写《超差产品处理卡》经质管部经理签字方 可生效。 4、每次检测发现的质量问题，必须及时反馈生产单位(操作者）、生产部门、技术部。 5、每日巡检必须做到两小时巡检一次，每工序抽检不少于4次 6、认真填写检测记录，工作台账，做到有问必答，有答不出错。 7、对违反工艺操作，降低产品质量标准的行为有权责令停产改进。 8、正确使用检测设备，维护保养检测设备仪器量具，保管好图纸技术资料。 9、承担技术部安排的试验任务，按时完成领导交派的其它任务。 10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
1 页
542 浏览
酒吧岗位职责
大堂吧岗位职责 通过这节课我们可以学到什么 大堂吧吧员岗位职责 大堂吧服务员岗位职责 大堂吧领班岗位职责 大堂吧主管岗位职责 大堂吧吧员岗位职责 任职要求 具有高中或技校以上学历，熟练掌握 酒吧专业知识并有一年以上的工作经 验，具有一定的英语基础，形象气质 佳 职责范畴 1 认识、了解所供酒水的特性，饮用形式 和掌握一定的酒水知识。并熟知酒水单 2 精通业务，数量掌握吧内各类工具、器 具的使用方法 3 开吧前做好备餐工作 4 酒水、食品等物品摆放整齐，而且 要美观，储备要充足 5 参加由主管或领班召开的班前例 会 6 严格把握质量关，不出售变质 过期的酒水食品，根据保质期合理 安排销售 7 调制饮品的吧员，不得私 自外送、偷饮、偷食，违者重 罚 8 9 各类物品要见单付货，不 得私自外借 认真填写每日消耗报表，不 得随意涂抹或更改，并且要做到 账物相符 10 认真执行酒店的卫生制度，掌 握一定的饮食卫生知识，严格遵守 物品、酒具消毒的有关程序 11 懂得一些基本的服务知识，善 于向客人推销酒水，做好接待服 务 12 坚守岗位不得随意空岗 13 保持良好的卫生环境，做好日 常的卫生清洁工作 14 注重仪容仪表，工装穿着整洁 15 按主管的指示完成各项工作， 同时工 作程序应依照酒店的 标准进行 16 微笑待客与同事 大堂吧服务员岗位职责 任职要求 具有高中或技校以上学历，熟练掌握酒吧专业知 识并有一年以上的工作经验，具职责范畴 : 有一定的英语基础，形象气质佳 岗位叙述： 根据上级制定指令和工作计划开 职责范畴 : 1 应熟悉 酒水牌内容 2 注重仪容仪表，工 装穿着整洁，保持微笑 3 在开吧前准备好备餐， 补充所需用具 4 随时保持大堂吧摆设的整 齐 5 留意客人的要 求 6 应将客人的投拆传达酒吧主管或经 理，无论该投拆多么细微 7 同主管检查后，将帐单送 交客人并带客人买单 8 向前来消费的客人致 谢 9 参加由主管或领班召开的班 前例会 10 参加相关的会议及培训课程 11 执行主管下达的其它任务 12 在下班前做好营运工具及操作间的清 洁工作 13 做好交接班工 作 大堂吧领班岗位职责 任职要求 具有高中或技校以上学历，具有酒店大堂吧专业 的基本知识，受过专门培训，具有二年以上工作 经验。 岗位叙述： 根据上级制定指令和工作计划开展工作， 对设施设备进行不定期的保养抽查以及 酒吧资产的管理。 职责范畴 : 1 、协助酒吧主管实施酒吧的工作标 准和服务程序，督导属下员工严格履 行其岗位职责。 2 根据营业情况和客情，负责分配本班 组员工作的工作任务，并检查本班组 的对客服务工作，确保提供优质服务， 并及时向上级汇报。 3 主动征求客人意见，正确处理宾客关 系 4 督促带领员工做好酒吧的卫生和安 全工作 5 负责酒水每日物品盘点工作 6 检查酒吧每项设施的状况，确保正常运 转 7 做好营业前准备工作和收工后的检查工作， 负责酒吧日常运作，落实酒水与出品程序 8 检查和督促物品的消耗，协助主管做好 开源节流的工作 9 监督员工的考勤，仪容仪表。掌 握员工按时按量完成上级分配的各 项工作任务 10 及时查货补充所缺物品，以保 证使用 11 完成上级交予的其它任务，完成下一班 次的交接工作 大堂吧主管岗位职责 任职要求 具有相关专业中专以上学历，从事相关管理 工作三年以上，有一定的组织管理能力和 协调能力。 岗位叙述 根据上级制定指令和工作计划开展工 作，对设施设备进行不定期的保养抽 查以及酒吧资产的管理。 职责范畴： 1 在西餐厅经理的直接指导下工作 2 指导吧员及服务员的工作 3 协助餐厅经理完成员工的培训，制 定培训计划，安排培训课程，并督促 员工努力学习工作，提高员工业务素 质 4 保持 / 促进与客人的良好关系，听取客人 的意见并及时反馈 5 应作为员工的楷模，准时、礼貌、热心助人 6 做好每日《日营业表》每天将 日营业额送至餐饮部办公室 7 确保员工遵守酒店的相关规章 制度 8 召开每日例会，检查员工仪容仪表 9 做好营业前的最后检查工作， 认真仔细 10 熟悉酒水单 11 处理好客人投诉 谢 谢
37 页
1142 浏览
如何填写岗位职责说明书
人力资源部 目录 • 什么是岗位分析 • 为什么要进行岗位分析 • 如何进行岗位分析并撰写岗位说明书 • 下阶段工作安排 目录 • 什么是岗位分析 • 为什么要进行岗位分析 • 如何进行岗位分析并撰写岗位说明书 • 下阶段工作安排 岗位分析的定义 • 为确保企业战略目标的实现，企业需 要确定每个工作岗位如何支持组织。 这需要进行全面的岗位分析，以确定 每个岗位的角色和责任。 • 岗位分析主要是指通过系统地收集、 确定与组织目标岗位有关的信息，对 目标岗位进行研究分析，最终确定目 标岗位的工作任务、职责、工作环境、 任职要求以及与其他岗位的关系等。 岗位分析是采用系统性的方式，通过对岗位的研究，明 确该岗位的存在目的、关键职责及任职要求 岗位分析的三原则 应该 不应该 针对「岗位」 针对「人」 着重「应该」做的职 着重「目前正在」 责 考虑岗位的「职责」 做的职责 考虑岗位的「明 细」 针对「岗位」，而非针对「人」 • 澄清部门经理 / 主管 / 专员三个岗位间的角色 公司业务部 总经理 …… 存款业务室 经理 存款分析员 示 例 根据银行整体发展战略和部门年度目标责任书 的要求，制定公司业务的发展纲要和规划，建 立、健全部门内部组织流程，组织、管理、指 导全行公司业务的日常营运工作，以达到提升 部门管理水平，推动全行公司业务健康、快速 向前发展。 根据我行公司业务整体发展规划，拟订全行对 公存款计划，管理对公存款，组织跨行存款， 通过对公存款检查督促，完成全行对公存款目 标。 根据全行存款目标和市场情况，分析全行各分 支行存款计划完成，了解同业存款工作的做法， 针对存在问题提出改进意见，针对先进经验提 出推广措施，为领导决策提供参考依据。 着重那些「应该」做的职责，而非「目前正在」做的 • 资金管理部经理 目前 应该 示 例 督导费用编拟及检核准备金预估 与费用分析 承接银行的财务策略，拟定并沟通部门 规划与检视资金收付作业流程及 帐务处理 规划及制定资金配置与控管以及预算管 跨部门沟通协调 拟定各项有价证券交割保管业务， 并检视各项作业流程 部门内人员管理及行政工作 策略及营运计划，以确保目标的达成 理的机制，以确保资金及预算的有效运 用与控制 偕同信息部门主管，架构整合性的财务 管理信息平台，提供重要的经营绩效管 理信息，以做为财务部总经理与银行高 管决策的依据 领导并发展本部门组织与员工发展，以 提供优质且及时的服务 考虑岗位的「职责」 ，而非职务的「明细」 • 客户经理 工作项目（职务明细） 拜访客户 准备银行产品信息、数据及相 关宣传资料 介绍银行产品功能 整理客户数据库 编制客户拜访记录 职责 了解客户财务需求，提供整合 性的金融产品服务，与客户建 立信赖关系，拓展潜在的销售 机会。 示 例 岗位职责说明书 岗位信息文本化包括书面的与工作内容相关的信息，一般是来 自于岗位分析的结果。岗位信息文本化最主要的形式就是岗位 说明书。 • 岗位说明书是对岗位关键特征的描述性总结，包 括总体特征（义务和责任）以及工作的层级。 岗位职责说明书 • 一般来讲，岗位说明书还应特别包括岗位任职者 胜任岗位所应具备的能力。 • 岗位说明书应该侧重描述岗位本身，而非任何潜 在的岗位任职者。 目录 • 什么是岗位分析 • 为什么要进行岗位分析 • 如何进行岗位分析并撰写岗位说明书 • 下阶段工作安排 为什么要做岗位分析？ • 案例：机器清扫到底由 谁干？ 头脑风暴 • 1 、职责不明，互相推委扯皮； • 2 、职责架空，工作无人管； • 3 、用人标准模糊，无法有效招聘，只凭领导主 观判断； • 4 、薪酬无法与岗位价值相匹配，无法有效激励 员工。 • 5 、岗位因人设岗，职责因人而异 • ……………………….. 1. 为什么有些工作问题出现了，大家互相扯皮， 谁都不愿意去干？ 2. 为什么有些人工作量很大，干也干不完，而 有些人却整天喝茶看报，无所事事？ 3. 为什么许多新员工一直进入不了岗位角色， 不知道这个岗位具体干什么？ 4. 为什么有些人工作相互重叠，有功劳大家争， 有责任没人担？ 1. 为什么我们的主管很难评价下级工作业 绩的好与坏？ 2. 为什么公司组织了一系列培训，而培训 效果一直不佳？ 3. 为什么我们招聘的员工常常不符合岗位 的要求？ 4. 为什么在岗人员十分迷茫，通常被许多 莫名奇妙的临时工作任务搞得团团转？ 我们并不了解每个人的工作量是多少？ ？ 我们并不了解到底需要多少工作人员？ 我们并不了解如何有效地考核员工的工作？ 我们并不了解如何有效地发挥每个人的作用？ 我们并不了解员工的职业生涯？ 我们并不了解到底需要什么样的员工？ 我们到底该怎么办？！ 是企业进行岗位价值评估、设计薪酬激励 体系的基础 是企业设计绩效管理体系的主要信息来源 岗位分析 岗位说明书 是岗位招聘选拔的前提条件 是员工培训和职业发展的主要依据 建立岗位说明书对组织的好处 • 营运及组织策略透过人力资源制度 予以落实 • 透过岗位分析确认组织各层级的定 位及岗位之关键职责与绩效要求 • 使主管与部属间的主要角色能明确 区分 • 有助于组织中岗位之相对价值更加 明确化 • 促使员工与主管对于职责与绩效要 求获得共识 • 建立市场行情比较之基础 清楚的岗位职责是落实组织及人力资源策略的重要基础 企业愿景 运营战略 组织及人力资源策略 招聘与选拔 奖酬与激励 岗位管理 绩效管理 学习与发展 1. 岗位架构图 2. 岗位说明书 职业生涯与 继任人计划 组织与岗位 设计 为适应新的竞争环境，人力资源管理对员工和公司都提 出了新的要求 过去的关注焦点 新的发展方向 如果 员工 忠诚 工作认真听话 作交办事项 发展公司需要的能力 运用这些能力帮助公司成 功落实经营战略 展现与公司一致的价值观 公司 就会 提供终身雇用 定时增加薪酬 提供生活保障 提供具挑战性的工作 协助员工能力的发展 奖励员工的贡献 结果 公司缺乏能力去应对环境 改变及激烈的商业竞争 员工是公司的“战略伙 伴” 员工 必须 公司 就会 结果 新的岗位管理呈现各岗位在组织中的相对定位，反映其 职责重点、能力需求与价值贡献 过去 未来 职等职责 职等 = 职责 职等 =职称 =人 职等 = 职责重点 + 核心能 力 不同层级的岗位在工作内容 方面重复较多 由主管分派职务，员工根据 其指示进行工作 以职等和年资作为薪酬调整 及晋升的依据 各岗位目的与职责定义明确， 不同层级的岗位有清楚的分 工 主管的岗位必须对组织具有 附加价值，员工则在其岗位 上发挥所长 以岗位评估作为组织诊断的 工具 目录 • 什么是岗位分析 • 为什么要进行岗位分析 • 如何进行岗位分析并撰写岗位说明书 • 下阶段工作安排 岗位说明书模板 岗位说明书 部门名称 职位名称 岗位编码 岗位级别 工作环境 汇报上级 直属下级 主要服务对象 岗位目标 岗位职责 任职要求 1 、岗位目标 • 岗位目标，是指用非常简洁和明确的一句话来表述该岗位 存在的价值和理由。 部门目标 组织目标 部门目标 分解 岗位目标 岗位目标 岗位目标 分解 部门目标 岗位目标 岗位目标 岗位目标 部门目标 岗位目标 岗位目标 岗位目标 组织目标： 1—2 年内成为本省权威 的 XX 试验研究院； 3—5 年内成为华 Y 区权 威的 XX 科学研究院； 人力资源部部门目标： 吸引、保留、激励与优化配置 公司的人力资源，确保人力资 源能支持组织目标； 进行组织优化和管理变革，以 提升竞争力，并满足电力科研 机构的要求； 薪酬主管的岗位目标 建立并管理科学的薪酬体系， 以确保公司对于核心人才的吸 引、保留与激励。 岗位目标的书写有其严格的规范，具体如图 1-1 ，实例见表 1-1 。 • 电 网 规 划 研 究 工 程 师 图 1-1 ：岗位目的的写法及示例 工作依据 工作行动 依据国家 电网规划 设计导则 及相关技 术标准 负责湖北电网及下属地 市供电公司规划的编制、 指导、审核 表 1-1 工作对象 目的 某电网规划研究工程师的岗位目的 1.岗位责任： 依据国家电网规划、设计导则及相关技术标准，负责湖北电 网及下属地市供电公司规划的编制、指导、审核，完成电网 规划报告。 2 、岗位职责 • 说明一项岗位所要求的最终结果。 – 为达到岗位的目的，工作主要在哪些领域中开展？ • 说明该项岗位具有明确的成果或产出的主要部分以及为完成该 工作个人所负有的责任。 – 岗位在职人员所负有的职责以及其所要求的最终结果是什么？ 2.1 岗位职责说明的特点 • 总的来说代表了岗位的主要产出。 • 描述了工作的成果而非过程。 • 按照该岗位承担指责的重要性顺序进行撰写，先写宏观层面的， 再写微观层面的。 • 每一说明描述了单独的、不同的最终结果。 • 不是广义的，含糊的说明。 • 每一个说明都是没有时限的。如果岗位没有改变，职责不会改 变。 • 每一职责说明应不超过八项职责。 1.明确列举必须执行的任务。 2.指出每项工作的目的或目标。 3.分析任务并归类相关任务。 4. 简要描述各部分的主要责任。最多以两句话描述。 5. 指出工作频率，可能的情况下，说明时间的占用比率。 6. 合并相关行为的描述。 行政秘书 责任 提供董事长的要求进行速记 工作职责 准备和保存月董事会记录 工作任务 • • • • • 工作的基础要素 董事会速记 整理速记记录 打印董事会会议记录 复印会议记录，分发给董事会成员 会议记录保管归档 • 在打字印机中插入打印纸 • 确定打字机的边距 适合岗位说明 可能不适合岗 位说明 2.2.2 合并相关任务举例 招聘助理的任务 接收和记录辞职申请 确定空缺岗位 职责 保管并定期查阅空缺岗位表，便于进行 招聘及行使其他人事职能 每周更新空缺岗位 查阅职务说明 起草招聘广告 请示上级批准 与广告代理联络 确认广告 准备招聘启事，请示上级批准，与 广告商联络，确保广告正确并及时 出版 2.3 撰写职责说明 2.3.1 书写的格式 行动或角色 （动词） 具体对象 职责目标 （成果） 示例 组织拟订、修改 和实施 公司的人力资源管理 政策、制度 以提高公司的人力资源管理 水平 示例 组织拟订、修改 和实施 公司的人力资源需求计 划 使公司员工队伍结构合理，素 质优良。 示例 组织拟订、修改 和实施 公司薪酬制度及经营 者年薪制管理办法 达到激励和约束经营者的目 的 示例 核定 控股子公司的工资计 划 监督其收入分配的程序 示例 审核 控股子公司的人员编 制、机构设置和人员 招聘情况 以控制公司系统员工总量和 素质结构 组织 公司高级管理人员和 控股子公司总经理层 的考核、培训及办理 任免手续 以提高管理人员的素质和能 力 表 1-2 2.3.2 描述常用动词 1 、对计划、制度、方案、文件等 编制、制订、拟定、起草、审定、审核、审查、 2 、针对信息、资料 调查、研究、收集、整理、分析、归纳、总结、 3 、某项工作 ( 上级 ) 主持、组织、指导、安排、协调、指示、监督 4 、思考行为 研究、分析、评估、发展、建议、倡议、参与、 5 、直接行动 组织、实行、执行、指导、带领、控制、监管、 6 、上级行为 许可、批准、定义、确定、指导、确立、规划、 2.3.3 描述的书写规则 • 1、必须采用“动词 职责描述的书写规则 + 名词 + 目标” 或者“工作依据＋动词＋名词 ＋目标”的书写格式； 2、必须尽量避免采用模糊性的数量词，如“许多”、“一些”等，而尽 可能表达为准确的数量； 3 、必须尽量避免采用任职者或其上级所不熟悉的专业化术语， 4 、当其存在着多个行动和多个对象时，避免引起歧义，需要进行分别表述。 图 1-2 ：职责描述的书写规则 典型错误一 X 管理 MIS 系统 X 管理内部银行的运作… ... X 管理人事配置工作…… 典型错误二 X 领导公司的企业文化建设工作 X 领导组织的薪酬与福利管理工作 X 领导公司的对外宣传工作 典型错误三 X 无条件完成领导交办的其他工作 2.3.4 描述的格式规范，必须根据职责 在对职责进行描述时之间的内在逻辑关系确定职责的书写 次序，如图 1-1 所示； • 描述格式 并列式 流程式 格式说明 根据重要性排序，依次列出 所有职责。 目的 列出全部职责的组合 描述操作类职责， 将某些职责依所在流程的顺 调试 / 实验 / 计量 / 质检等 序或位置进行排列。 3 、职位要求 职位要求，指的是与工作绩效高度相关的一系列人员特征。具体包括：为了 完成工作，并取得良好的工作绩效，任职者所需的具备的知识、技能、能力、 以及个性特征要求。关于任职资格的主要组成部分及其与工作的内在关系参 见图 1-4 任职者能够做什么？ 知识 技能 能力 岗位要求 工作 满意 高绩效 任职者乐意做什么？ 态度 价值观 动机 兴趣 人事 匹配 显 性 任 职 资 格 与 隐 性 任 职 资 格 任职资格可以区分为显性任职资格与隐性任职资格两大部分，关于这两大部分 的特点及其关系请参见图 1-5 。 “ 显性” 任职资格 教育程度、工作经验、 培训与工作技能 “ 隐性” 任职资格 能力（或称为素质） 通过背景审查、资格证 书或者工作样本等方法来 进行证明或衡量； 具有很高的准确性 难以测量或者测量的准 确性较低； 与工作绩效相关性更高 包括：学历要求、专业要求、职业资格、工作经验、专业知识、 工作技能、能力要求；它们是任职资格体系的基础部分 3.1 学历要求 指所取得的最高学历，包含全日制国民教育系列的文凭学历 3.2 专业要求 是指岗位对新任职者的学历专业要求； 某职位的学历要求、专业要求的实例请参见表 1-3 。 任职资格： 学历要求： 全日制大学本科及以上学历 专业要求： 电力系统专业为主，技术经济等相关专业为 辅 3.3 专业资格 指专业技术职称、证书 3.4 工作经验 工作经验，包括任职者的所有工作经历。 管 专 理经业 经验工 验 作 相 作关 经专 验业 工 一 般 工 作 经 验 图 1-5 ：工作经验的层次及其包含关系 任职资格： 专业资格： 助理工程师及以上 工作经验： 三年以上电力规划研究工作经验，能够独立承担电网规划研 究工作，独立完成规划报告的撰写。 3.3 专业知识 履行本岗位不可缺少的专业知识； 中层以上岗位应包含管理基础知识 专业岗位、操作岗位（隶属于专业所或多经实体）仅指专业 / 操作 范围内知识；管理科室岗位的专业知识往往包含行政管理或宣传或 党务等特定知识； 3.4 工作技能 工作技能，是指对与工作相关的工具、技术和方法的运用， 包含通用技能、专业技能（专业岗位、操作岗位、市场部岗位均有 特定的专业技能项目）。 通用技能是少数几项对所有岗位均通用的技能，一般包括： 计算机技能、外语技能与公文处理技能。 3.5 能力要求 包含一般能力、管理能力和特殊能力。 一般能力包含：学习能力、分析判断能力、协调能力、 表达能力、沟通能力、人际交往能力等能力项目。 管理能力：决策能力（适用于高层）、经营管理能力 （适用于高层） 、计划与组织能力、领导能力、指挥能力、 控制与协调能力、人员管理能力、项目管理能力等能力项目。 特殊能力：谈判能力（适用于市场部岗位）。 任职资格： 能力要求： •沟通能力：具备较强的人际沟通能力； •协调能力：能够完成部门内外部的工作协调； •分析判断能力：能够通过对资料及数据做出科学分析判断，保证项目的 研究方向正确性。 •表达能力：具备较强的文字表达及口头表达能力。 回到我们填写的岗位职责说明书 课程开始之前，每组征集了对于岗位职 责说明书填写的问题，如：是否感觉无从 下手？填写内容是否重复？填写岗位职责 说明书是否有用的问卷。 现填写的岗位职责说明书样例 岗位职责说明书 职位名称： 所属部门： 汇报上级： 薪资级别： 主要服务对象：（包括对内和对外） 工作时间：行政班 工作时间与地点 工作地点：办公室 职位责任： 岗位工作内容 学历： 职位要求 工作经验 专业资格 技能 讨论 请大家通过培训，讲一下仍然存在的疑 问。 作业 展示三个岗位的职责说明书范例，请大家 根据此，将之前填写的岗位职责说明书， 进行修改。 Microsoft Office Word 97 - 2003 Îĵµ Microsoft Office Word 97 - 2003 Îĵµ Microsoft Office Word 97 - 2003 Îĵµ Microsoft Office Word 97 - 2003 Îĵµ 岗位说明书规定岗位的关键职责即可，不应一味求全， 反倒限制了员工工作发挥的余地和空间 以前岗位说明书的功能 做到了岗位说明书的要求就是 冠军 未来岗位说明书的功能 做到岗位说明书的要求能让你站在起 跑线上，但是跑多快要看自己的发挥
46 页
406 浏览
物料计划员岗位职责
一.物料计划员岗位职责 1.根据主生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进化监督和控制 2.对缺料进行有效跟踪，确保生产计划按时完成 3.负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分析报告 4.负责物料实际耗用情况的统计与分析，查找原因并制定解决办法 5.监控库存水平，保证一定的存货周转率 6.负责物料供应的批次安排以及仓库存量的控制 7.负责各种物料安排，统计分析资料及文件的存档管理 8.完成领导安排的其他工作 工厂物控主要职责是什么？ 其实主要目的就是为了降低成本，提高生产效率．工厂物控部门的主要职责有 1、物料的分析计算及物料计划的制定 2、物料的请购 3、存量的控制 4、物料进度的控制 5、呆废料的预防、控制及处理 6、物料盘点的监管等 物控员的职责是： 1. 物料的分析与计算 2. 物料的请购 4. 存量控制 5. 有关部门之间事务的沟通协调
1 页
822 浏览
煤矿总工程师岗位职责及技术管理体系
煤矿总工程师岗位职责 及 技术管理体系 1 • 总工程师岗位职责 我国煤炭工业经过 60 多年的发展， 已经形成了多种经济形式共同发展的一个 行业。从企业结构来看，有集团公司式的 煤炭企业，也有单一煤矿的煤炭企业。 “煤矿总工程师”既包含集团公司的总工 程师，也包含煤矿的总工程师。本章重点 界定煤矿总工程师的领导地位，岗位职责、 权限和应具备的条件。 1.1 总工程师岗位定位 • （ 1 ）煤矿总工程师是煤矿全面技术工作 的总负责人。 • （ 2 ）煤矿必须建立健全以总工程师为首 的技术管理体系。副总工程师在总工程师 领导下，负责分管技术工作，对总工程师 负责。 1.2 总工程师岗位职责 • （ 1 ）认真贯彻落实国家技术方针、政策、法律 法规和规章标准。 • （ 2 ）负责煤矿技术管理体系的建立，组织加强 技术管理，推进技术进步，提升安全生产技术保 障水平。 • （ 3 ）组织编制煤矿的中长期发展规划和年度、 季度生产计划，提出实现技术经济目标的技术措 施。 • （ 4 ）组织制定和批准煤矿的技术标准、技术规 范、作业规程、操作规程和相关技术管理制度。 • （ 5 ）组织编制和审查矿区（矿井）地质勘探、新 井建设、矿井改扩建、技术改造、开拓延深、采区 设计以及相关配套工程等重大技术方案和设计。 • （ 6 ）负责提出并组织研究解决资源合理开发、抽 掘采平衡、合理集中生产、提高矿井机械化水平、 生产系统综合能力配套、煤炭洗选加工和综合利用、 环境保护、信息技术等重大技术问题。 • （ 7 ）充分了解开采活动对生态环境、自然资源的 消极影响和破坏作用，积极开展环境协调、资源节 约开采技术的研究与推广应用工作。 • （ 8 ）组织研究和实施提高矿井抗灾能力的技术措施， 组织制定防治水、火、瓦斯、煤尘、顶板、机电、运输 等事故的措施，预防重大事故发生。组织制定和审批矿 井灾害预防和处理计划、事故灾害应急预案和安全技术 措施工程保障计划。 • （ 9 ）煤矿发生重大事故和灾害时，在主要负责人的领 导下组织制定事故和灾害的抢险救援措施，参与组织指 挥抢险救援工作。认真分析总结事故原因教训，制定和 组织落实防范措施。 • （ 10 ）组织编制科技发展规划和年度计划，并组织实 施；组织技术攻关和科技交流；积极推广应用新技术、 新工艺、新装备、新材料；负责科技人员和技术管理人 员的知识更新和技术培训工作。主持技术人员的技术业 务考核和职称评定工作。 1.3 • （ 1 ）煤矿重大技术措施、方案由总工程 师组织有关工程技术人员研究，并做出决 策。 • （ 2 ）集团公司对各矿总工程师、公司技 术管理部门负责人的任命，应征得总工程 师的同意。 • （ 3 ）负责安排和调整使用安全技术措施 资金、新技术和新产品研发资金。 1.4 总工程师应具备的条 件 • • • • • 煤矿总工程师应由具备下列条件的技术人 员担任： （ 1 ）有强烈的事业心和责任感，锐意改革创新， 有奉献精神。 （ 2 ）热爱煤炭事业，崇尚科学，尊重事实，坚 持原则，作风民主。 （ 3 ）应该具有煤矿安全生产相关专业大专以上 学历，具有工程技术系列高级以上职称，具有较 高的专业技术理论水平、较丰富的实践经验、较 强的技术决策、技术管理和组织协调能力。 （ 4 ）身体健康，能深入现场进行调查研究，及 时解决有关重大技术问题。 2 技术管理综述 2.1 技术管理内 容 • 煤矿技术管理的内容，按矿井的类 型可分为基本建设矿井（包括新建、扩建 和技术改造矿井）技术管理、生产矿井技 术管理；按矿井技术管理的专业可分为生 产技术管理、机电技术管理、“一通三 防”技术管理、洗煤技术管理、安全技术 管理、技术创新管理、环境保护技术管理 等。 2.1.1 基本建设矿井技术管理 • 2.1.1.1 建设项目技术管理 • 煤矿建设项目技术管理的内容主要有： 《矿井总体规划设计》、《项目申请报告》、 《煤矿建设项目或行性研究报告》、《煤矿建设 项目初步设计》的编制报批，以及建设过程中的 单项工程设计、施工组织设计、作业规程、安全 技术措施等的编写。技术管理工作要贯穿煤矿新 建、改扩建项目的全过程，其相关的详细内容见 本篇第 3 章煤矿建设项目技术管理。 • 2.1.1.2 技术改造矿井技术管理 • 煤矿技术改造是指在不提升矿井生产能力 的前提下，通过矿井部分环节的技术改造提高煤矿 的安全条件、生产效率、工作环境、综合利用等方 面的水平。主要有以下几种： • （ 1 ）采用新型采、掘、机、运机械化设备装备现 有生产矿井，提高矿井的机械化程度。 • （ 2 ）改变分散、不合理的生产布局，实现矿井的 合理集中生产。 • （ 3 ）对矿井生产系统的薄弱环节进行改造，提高 矿井安全生产的保障能力。 • （ 4 ）在技术经济合理的条件下，对生产系统的老、旧、杂 设备进行淘汰或更新，提高矿井生产效率、降低能耗，保障 安全生产水平。 • （ 5 ）采用先进的掘进、开采工艺和生产方法及其他方面的 技术，提高矿井安全生产能力。 • （ 6 ）改善安全生产设施，配备可靠的安全监测装备，提高 矿井安全装备水平和抗灾能力。 • （ 7 ）提高矿井环境保护水平，改善矿井井上、井下环境。 • （ 8 ）提高洗选水平和煤炭综合利用水平，提高经济效益。 • （ 9 ）采用先进的地质勘探技术，进一步探明矿区地质情况， 提高矿井安全生产水平和煤炭回收率。 • 技术改造矿井的技术管理是指对拟采有的新技术、 新装备、新工艺及改造所采用的新方案、新设计进行技术经 济评价、论证和报批，并对技术改造矿井改造过程中各阶段 的技术进行管理。 • 2.1.2 生产矿井技术管理 • • • • • 生产矿井技术管理的内容主要有以下几 个方面： （ 1 ）制订矿井采掘生产、顶板管理、冲击地压、 “一通三防”、防突管理、瓦斯防治、地热防治、 矿井防治水、地质勘探、环境保护等中长期计划 及年度计划。 （ 2 ）地质勘探、煤炭储量的技术管理。 （ 3 ）“一通三防”、瓦斯抽采及防突的技术管 理。 （ 4 ）矿井生产水平及采区、工作面接替的工程 技术管理。 • （ 5 ）编制并实施采掘作业规程。 • （ 6 ）新技术、新工艺、新装备的推广应 用。 • （ 7 ）防止水、火、瓦斯、煤尘、顶板及 机电、运输等矿井灾害、事故的技术管理。 • （ 8 ）煤炭洗选的技术管理。 • （ 9 ）矿井环境保护及煤炭综合利用的技 术管理。 2.1.3 企业技术创新管 理 • • • • • • • 煤矿企业技术创新管理主要包括以下几 方面的工作： （ 1 ）建立煤矿技术创新管理体系，完善相关制 度。 （ 2 ）煤矿科技发展规划的制定。 （ 3 ）煤矿科研项目的管理。 （ 4 ）煤矿科技成果的管理。 （ 5 ）煤矿科技成果的转化和推广应用。 （ 6 ）煤矿知识产权的管理。 2.2 技术管理组织机构 • 技术管理机构是煤矿管理机构的 重要组成部分，应服从于整个煤矿的管理 形式，以利于煤矿整体目标的实现和良性 发展。 2.2.1 技术管理机构的形式及特 点 2.2.1.1 大部制管理模式 • 大部制管理模式，是指煤矿技术管理与生 产管理同设在一个部门，在行政管理上由分管生产 的副职负责统一管理，在业务管理上分别由集团公 司或煤矿总工程师与分管生产的副职进行管理的管 理模式。这种管理模式有利于技术与生产实际相结 合，使技术能更好地应用于生产中。但由于煤炭生 产的特殊性，这种管理模式要统筹兼顾，否则会造 成“技术跟着生产走”的局面，限制了技术的独立 性、严肃性和客观性。 • 大部制管理模式中一般包括安全、生产、 洗选、科技、职工教育等内容，其中生产部门包括 生产、通风、机电、地质、测量等专业。 2.2.1.2 分系统管理模 式 • 分系统管理模式，是指煤矿生产管理 和技术管理分别设在不同部门，由分管生产 的副职与总工程师分别管理的模式。这种管 理模式有利于技术的独立性、严肃性和客观 性，但由于技术人员相对脱离生产一线，技 术不一定能及时、准确地服务于生产。 • 分系统管理管理模式中一般要分别 设立安全、生产、技术、通风、机电、地测、 洗选、科技、职工教育等部门。 • 煤矿可根据矿井本身生产能力大小 和工采条件选择技术管理模式。生产能力较 小、开采条件简单的煤矿宜采用大部制管理 模式，生产能力大或开采条件复杂的煤矿宜 采用分系统管理模式。 2.2.2 技术人员的配置及素质要求 2.2.2.1 技术人员的配置 • 煤矿管理机构必须健全安全、生产、 技术、调度指挥、“一通三防”、机电、 地测、防治水等管理机构，并配备相关人 员；要设立安全、生产、通风、地质、机 电、洗选、科技、职教等相关业务部门， 以实现专业化管理，并配齐具备大专以上 学历的采矿、通风、机电、地质、测量等 主体专业技术人员。 • 总工程师应组建一套精干的技术管 理机构进行技术管理。一般情况下，应在 总工程师领导下设置分管设计、生产、通 风、地测、机电、安全、基建等工作的副 总工程师。为了加强技术管理，各业务部 门都要设置主任工程师，全面负责本部门 的技术工作。总工程师对下设业务部门进 行直接领导或专业技术领导。 2.2.2.2 技术人员的素质要 求 • 职业道德：热爱煤炭事业，能安心 从事煤炭技术工作。 • 业务素质：熟悉国家和行业的相关 技术工作内容、工作程序及技术标准。 • 技术素质：有相应的科学基础知识、 专业基础知识和安全知识。 • 综合素质：有现场工作经验，能根 据现场情况从技术上制定可行的方案、施 工设计、作业规程或措施。 2.2.3 技术管理的规章制 度 • 建立健全技术管理的规章制度是加强技术 管理必不可少的一项重要工作。煤矿技术管理的 规章制度包括以下 3 个方面： • （ 1 ）国家法律、法规、法令及政策方面的制度。 • （ 2 ）煤矿内部各种技术管理规章制度。包括： ①中长期及年度计划管理制度；②作业计划管理 制度；③地质报告审批及储量管理制度；④科研 及技术开发管理制度；⑤生产衔接及三量（开拓 煤量、准备煤量、回采煤量）审批制度；⑥采掘 工作面设计；⑦作业规程审批管理制度；⑧机电 设备检修及管理制度；⑨安全检查制度； • ⑩ 事故追查制度； 11 质量管理制度； 12 技术培训管理制度； 13 各种灾害预防处理 预案； 14 岗位操作规程管理制度等。 • （ 3 ）技术管理责任制度。煤矿应根据煤矿 组织机构特点明确各部门、各岗位职责，明 确各技术人员的业务范围、领导关系、应负 的责任和相应的权力。 • 建立健全规章制度应从煤矿的实际 出发，依据国家及行业规定进行制定，并严 格执行、相互监督，发现问题应及时修订完 善。 2.3 技术管理的职责划分 2.3.1 各专业技术部门的职 责 2.3.1.1 生产技术部门的职责 • （ 1 ）负责煤矿生产工作中采煤、掘进、辅助运 输、顶板管理、矿压观测、冲击地压、质量标准 化、工程质量验收工作。 • （ 2 ）负责本专业新技术推广、新工艺应用等的 实施和管理工作。 • （ 3 ）负责矿井生产衔接的编制工作。 • （ 4 ）负责煤矿生产中技术方案、设计、作业规 程和措施的编审工作。 2.3.1.2 通风部门的职责 • （ 1 ）负责煤矿通风系统管理，保障矿井 各用风地点的风量。 • （ 2 ）负责防尘、煤层自燃及防灭火、井 下爆破管理工作。 • （ 3 ）负责矿井的瓦斯管理及监测监控管 理工作。 • （ 4 ）负责瓦斯的抽采工作。 • （ 5 ）负责矿井煤与瓦斯突出防治工作。 • （ 6 ）负责地热防治工作。 2.3.1.3 地质部门的职责 • （ 1 ）负责矿井建设及生产过程中的地质 和测量工作，为生产设计和煤炭生产各项 工作提供所需的地测资料。 • （ 2 ）负责矿井防治水工作，保证矿井安 全生产。 • （ 3 ）负责煤炭资源申请工作，加强储量 管理，提高资源回收率，延长矿井寿命。 2.3.1.4 机电部门的职责 • （ 1 ）负责煤矿机电设备选型、使用、维 护和保养工作。 • （ 2 ）负责机电系统的安全管理和发电、 供电管理。 • （ 3 ）负责井下监测监控系统正常运行工 作。 • （ 4 ）负责煤矿机电设备技术改造工作和 新设备、新技术的推广的应用。 2.3.1.5 洗选部门的职责 • （ 1 ）负责煤炭产品洗选加工管理工作。 • （ 2 ）负责原煤和商品煤的质量检验工作。 2.3.1.6 安全部门的职责 • （ 1 ）负责制订煤矿的安全工作规划和年 度安全计划。 • （ 2 ）负责煤矿安全生产、安全设施监督 检查工作，定期开展安全检查。 • （ 3 ）负责煤矿安全事故的调查和处理工 作。 • （ 4 ）负责指导、协调煤矿安全事故的救 援抢险工作。 2.3.1.7 科技（含环保）部门的职 责 • （ 1 ）统一管理矿井科技项目的开展，推 广应用新技术、新工艺、新装备。 • （ 2 ）从各种渠道收集科技信息并组织技 术交流活动，开展群众性合理化建议和技 术革新活动，促进企业技术进步。 • （ 3 ）负责矿井环境保护、节约能源和计 量工作。 2.3.1.8 职教部门的职责 • 统一管理煤矿职工的职业教育和技能培训工 作，不断提高职工的素质。 2.3.2 各专业部门技术管理内容 2.3.2.1 生产技术部门技术管理内容 • （ 1 ）贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法 律、法规、标准，以及上级有关安全生产的规定、 命令、决定、通知等，严格执行上级部门颁发的 各种生产技术标准和要求。 • （ 2 ）建立健全本企业与生产有关的技术标准及 操作规程和管理制度，并进行贯彻落实。 • （ 3 ）制定矿井采区、工作面及其他井巷工程设 计、审批、申报技术管理制度，并负责落实。 • （ 4 ）制定矿井中长期、年度、季度采掘衔接计 划技术管理制度，并组织实施。 • （ 5 ）制定作业规程、操作规程与安全技术措施技术 管理制度，并负责落实。 • （ 6 ）制定矿井矿压监测技术管理制度，并负责落实。 • （ 7 ）制定矿井支护材料、器材及代用品的使用管理 制度，并负责落实。 • （ 8 ）制定矿井残留煤炭资源回收工作技术管理制度， 并负责落实。 • （ 9 ）制定矿井技术档案、生产图纸、文件的管理制 度，并负责落实。 • （ 10 ）制定矿井预防冲击地压技术管理制度，并负 责落实。 • （ 11 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.2 通风部门技术管理内 容 • （ 1 ）认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策 和上级有关安全生产的规定、决定等，执行上级 部门颁布的通风质量标准化标准和通风技术标准。 • （ 2 ）建立健全与通风有关的技术标准及操作规 程和管理制度，并进行贯彻落实。 • （ 3 ）制定矿井通风管理技术管理制度，并负责 落实。 • （ 4 ）制定矿井瓦斯管理制度，并负责落实。 • （ 5 ）制定矿井火工品管理、井下爆破技术管理 制度，并负责落实。 • （ 6 ）制定矿井防尘管理制度，并负责落实。 • （ 7 ）制定矿井防止和预防煤与瓦斯突出技术管 理制度，并负责落实。 • （ 8 ）制定矿井瓦斯抽采管理制度，并负责落实。 • （ 9 ）制定矿井防煤层自燃及防灭火管理制度， 并负责落实。 • （ 10 ）制定矿井地热防治管理制度，并负责落实。 • （ 11 ）制定矿井通风作业规程、措施技术管理制 度，并负责落实。 • （ 12 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.3 地质部门技术管理内 容 • （ 1 ）认真贯彻党和国家的安全生产方针、 政策和上级有关安全生产的规定、决定等， 执行上级部门颁布的地质、测量 方面的技 术标准和要求。 • （ 2 ）建立健全与地质、测量有关的技术标 准、操作规程和管理制度，并进行贯彻落实。 • （ 3 ）制定矿井防治水管理制度，并负责落 实。 • （ 4 ）制定矿井采空区、老窑区管理制度， 并负责落实。 • （ 5 ）制定矿井地质、测量管理制度，并 负责落实。 • （ 6 ）制定矿井储量、“三量”管理制度， 并负责落实。 • （ 7 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.4 机电部门技术管理内 容 • （ 1 ）贯彻党和国家的安全生产方针、政策和上 级有关安全生产的规定、决定等，执行上级部门 颁布的机电质量标准和机电技术标准。 • （ 2 ）建立健全与机电有关的技术标准及操作规 程和管理制度，并进行贯彻落实。 • （ 3 ）制定矿井电气试验管理制度，并负责落实。 • （ 4 ）制定矿井设备运行、维修、保养管理制度， 并进行贯彻落实。 • （ 5 ）制定矿井设备定期检修管理制度，并负责 落实。 • （ 6 ）制定矿井设备管理、操作规程技术管理制 度，并负责落实。 • （ 7 ）制定矿井防爆电气设备入井安装、验收制 度，并负责落实。 • （ 8 ）制定矿井杂散电流管理制度，并负责落实。 • （ 9 ）制定矿井机电规程、措施技术管理制度， 并负责落实。 • （ 10 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.5 洗先部门技术管理内 容 • （ 1 ）贯彻党和国家的安全生产方针、政策和上 级有关安全生产的规定、决定等，执行上级部门 颁布的煤炭洗选质量标准化标准和洗选技术标准。 • （ 2 ）建立健全与煤炭洗选有关的技术标准、操 作规程和管理制度，并进行贯彻落实。 • （ 3 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.6 安全部门技术管理内 容 • （ 1 ）贯彻党和国家的安全生产方针、政策和上 级有关安全生产的规定、决定等，执行上级部门 颁布的安全质量标准化标准和安全技术标准。 • （ 2 ）制定、修改、完善煤矿的各种安全管理制 度，并督促实施。 • （ 3 ）制定煤矿安全工作规划和年度安全工作安 排。 • （ 4 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.7 科技部门技术管理内 容 • （ 1 ）制定科技发展远景规划及科技开发年度计划 管理制度，并组织实施。 • （ 2 ）制定合理化建议和技术改进活动的开展和评 议管理制度，并负责落实。 • （ 3 ）制定矿井新工艺、新技术、新设备的推广应 用管理制度，并负责落实。 • （ 4 ）制定矿井科研成果、革新成果申报管理制度， 并负责落实。 • （ 5 ）制定矿井环境保护管理制度，并负责落实。 • （ 6 ）制定矿井计量工作管理制度，并负责落实。 • （ 7 ）参与其他相关的技术工作。 2.3.2.8 职教部门技术管理内 容 • 负责全矿管理人员、技术人员、各工种人 员的上岗培训、业务培训和技能培训工作 的组织、安排、落实，并建立职工培训档 案。 2.3.3 各专业技术管理部门的协作要 求 • • • • • 为了保证煤矿技术管理工作正常进行，煤 矿各专业技术管理部门要做好相互之间的协调和沟 通工作： （ 1 ）明确各部门在技术中的职责和职能划分。 （ 2 ）明确各部门技术管理工作的具体工作流程。 （ 3 ）加强各部门之间的资料、技术的交流。 （ 4 ）当各技术部门之间在技术管理工作中产生分 歧时，要明确轻重关系，在无法自行协调时要上级 技术管理部门或上级技术负责人进行协调。 2.4 技术管理运行 • 煤矿根据自身情况建立健全技术管理体系， 明确各级部门的管理职责，依法规范煤矿 技术管理的工作程序和技术管理的审批权 限。 2.4.1 技术管理审批程序 • 煤矿要根据国家有关法律法规、行业规定 明确各种技术管理程序。 • （ 1 ）新建、改扩建及技术改造矿井编制的有关技 术文件，必须严格按国家及行业的相关规定进行报 批。 • （ 2 ）矿井开拓延深项目，由煤矿总工程师组织有 关部门提出延深设计的主要原则，委托有相应资质 的设计单位编制方案设计和初步设计，报省级煤炭 主管部门审批，然后编制施工组织设计和施工图预 算组织施工。工程竣工后，由省级煤炭主管部门或 由其委托地方煤炭主管部门组织验收，提出验收报 告，报省（自治区、直辖市）煤管局（厅）备案。 • （ 3 ）利用国家贷款的技术改造项目按现行国家 有关规定执行。 • （ 4 ）矿井生产环节局部改造设计可行性研究报 告由矿批准，改造设计由上级煤炭管理部门批准。 • （ 5 ）采区设计由矿总工程师负责组织编制，报 上级煤炭管理部门审批。采区地质报告提前 1 个 月送交设计单位，采区设计提前 3 个月送交施工 单位。新采区移交生产前，由矿组织验收。 • （ 6 ）采煤工作面设计由矿设计部门编制，由矿 总工程师审批。特殊情况下工作面的设计，报上 级煤炭主管部门批准。新工作面移交生产前，由 矿组织验收。 • （ 7 ）国家及行业有明文规定时按规定执行。 2.4.2 技术文件审批权限划分 • （ 1 ）矿井新建、扩建由国家有关部门审批。 • （ 2 ）矿井技术改造、开拓延深设计由上级主管部 门或地市级以上煤炭主管部门审批。 • （ 3 ）矿井的采区设计由矿总工程师组织编制或由 有资质的设计单位设计，由上级部门审批。 • （ 4 ）矿井的采煤工作面设计由矿技术人员进行编 制，由各矿总工程师组织审批或上报上级单位审批。 • （ 5 ）矿井各专业的作业规程、安全技术措施由矿 技术人员进行编制，由各矿总工程师组织审批。 • （ 6 ）国家及行业有明文规定时按规定执行。 2.5 技术资料管 理 • 煤矿各技术管理部门均应设立专门的资 料档案，由专职保管人员管理，并制定相关管理 制度，保证各种技术资料的完整。 • 技术资料应分别保存在技术管理部门和档 案管理部门。技术管理部门保存的资料可以有期 限，档案管理部门管理的资料应该是长期保存。 矿井报废后其技术资料应报上级有关管理部门进 行保存。 2.5.1 矿井建设技术资料管 理 • 矿井建设技术资料包括矿井报批、核准 和建设中的相关报批、验收批文，以及矿井地质、 设计、施工等资料。这些资料在矿井建设投产后 移交矿井生产和档案管理部门长期保管至矿井报 废。档案管理部门的资料在矿井报废后转由上级 档案管理部门保管。 2.5.2 矿井生产资料管理 • 矿井生产资料包括矿井在投产后探明的 地质资料，矿井生产、通风、供电、运输、防治 水、瓦斯抽采等资料，采区（工作面）设计资料， 矿井改扩建资料等。这些资料都要根据矿井生产 变化随时补充更新，并按年度分类归档。归档资 料保存至矿井报废时，按要求上报上级管理部门 进行长期管理。 2.5.3 矿井生产施工资料管 理 • 矿井生产施工资料包括矿井采煤、掘进、 机电、运输、通风、供电、防治水、瓦斯抽采等 小型工程的设计、施工资料。这些资料保存时间 至少在 1 年以上。当工程进行完毕且不再对周边 其他工作造成影响后，其生产施工资料方可不再 保存。不再保存的资料必须按规定履行销毁报批 程序，之后方可按规定程序进行销毁。 3 生产矿井技术管理 3.1 采掘技术管理 3.1.1 采掘技术管理的内容 • 生产副总工程师协助总工程师做好采掘技 术管理工作。采掘技术管理包括以下内容： • （ 1 ）认真贯彻国家和行业的安全生产方 针、政策、法律、法规、标准以及上级有 关安全生产的规定、决定等，严格执行上 级部门颁发的各种生产技术标准和要求。 • （ 2 ）矿井水平、采区、工作面接替。 • （ 3 ）生产过程中的抽、掘、采衔接方案 的编制；采、掘工程等具体工作的设计； 采、掘工程规程、措施编审。 • （ 4 ）收集和掌握各环节生产动态情况， 调整技术方案和技术管理。 • （ 5 ）做好本部门技术人员的安全技术培 训和教育。 3.1.2 采掘技术管理的组织机构 • 煤矿采掘技术管理部门应设主任工 程师，负责本部门的技术工作，根据工作 内容和需要可设立采煤组、掘进巷修组、 设计组、矿压组等。 3.1.3 采掘技术管理的职责划 分 • 矿井设立采掘技术管理机构后，要明确 各管理机构的职责、工作内容、工作流程等。 • （ 1 ）采煤组负责矿井采煤工作面的技术管理工 作。组织编制工作面作业规程及初采初放、拆除 放顶、过老窑空巷、过地质构造等专项技术措施 并组织实施，加强采煤工作面工艺管理、资源回 收率管理，加强工作面日常安全管理，消除安全 隐患。 • （ 2 ）掘进及巷修组负责矿井巷道掘进及巷修技术 管理工作。组织编制掘进工作面及巷修工作面的作 业规程和巷道开口、过老窑空巷、过地质构造等专 项技术措施并组织实施，加强掘进和巷修工作面日 常安全管理，消除安全隐患。 • （ 3 ）设计组负责矿井开拓延伸、环节改造、采区 及采煤工作面方案设计、初步设计及施工图设计、 采掘开单项工程设计。 • （ 4 ）矿压组负责顶板管理、井下采掘矿压管理、 冲击地压管理工作。落实分管业务范围内的隐患排 查，及时消除安全生产隐患；负责矿压安全装备计 划的编制和上报；负责组织审批矿压规程措施。 3.2 机电技术管理 3.2.1 机电技术管理的内 容 • 机电副总工程师协助总工程师做好机电技 术管理工作。机电技术管理主要包括以下内容： • （ 1 ）机电设备技术管理。主要包括机电设备的设 计、选型、验收、保管、使用、维护、定期检修、 更新与报废的技术管理。 • （ 2 ）机电配件技术管理。主要包括机电配件资料 技术管理，机电配件消耗定额技术管理，机电配件 储备定额技术管理，机电配件计划购置技术管理， 机电配件到货验收、保管、支领、使用技术管理， 机电配件回收、修复、报废技术管理。 • （ 3 ）机电规程措施技术管理。主要包括机电设备 操作规程编制审批技术管理、机电岗位工种操作规 程编制审批技术管理、机电工程施工安全技术措施 编制会审技术管理。 • （ 4 ）发供有电技术管理。主要包括电力调度技术 管理、变电站和电力线路运行技术管理、继电保护 整定技术管理、发电厂技术管理、电力建设项目技 术管理、转供电技术管理、电力设备设施定期检测 技术管理。 • （ 5 ）井下电气技术管理。主要包括井下设备电气 材料的防爆检查技术管理，井下供用电技术管理， 井下电气试验技术管理，井下局部通风机、风电瓦 斯电闭锁装置技术管理，井下电缆使用、维护、测 试技术管理。 • （ 6 ）主要设备性能测试技术管理。主要包括大型 固定设备及性能测试技术管理，特种设备及性能测 试技术管理，电缆、胶带、钢丝绳性能检测技术管 理。 • （ 7 ）机电设备大修技术管理。主要包括机电设备 大修的计划组织技术管理、机电设备大修的周期与 内容技术管理、机电设备大修工艺技术管理、机电 设备停产检修组织技术管理。 • （ 8 ）采掘设备的配套及衔接技术管理。主要包括 采掘工作面机电设计、盘区机电设计、井下供电系 统设计的技术管理。 • （ 9 ）特种设备、大型固定设备档案技术 管理。 • （ 10 ）监测监控系统技术管理。 • （ 11 ）工业电视监控系统技术管理。 • （ 12 ）产量监控系统技术管理。 • （ 13 ）人员跟踪定位系统技术管理。 • （ 14 ）通信、调度系统技术管理。 • （ 15 ）机电节能降耗技术管理。 3.2.2 机电技术管理的组织机构 • 机电技术管理部门设主任工程师负 责本部门的技术管理，且配有专门分管设 备、配件、供电、大型设备、特种设备、 监测监控、井下电气、通信的技术人员， 分管各项业务的技术工作。 3.2.3 机电技术管理的职责划分 • • • • • • • 矿井健全机电技术管理机构后，要明确职责、 工作内容、工作流程等。 （ 1 ）参与本单位机电部长远规划与年度工作计划， 总体负责技术把关。 （ 2 ）组织制定机电技术标准的修订和实施。 （ 3 ）组织编审机电重点工程设计、技术方案、作 业规程、安全措施等。 （ 4 ）组织制定机电业务方面的有关技术管理制度， 并组织落实。 （ 5 ）组织机电技术难点攻关。 （ 6 ）推进机电技术进步与技术创新，推广使用新 技术、新工艺、新装备。 3.3 “ 一通三防”技术管理 3.3.1 “ 一通三防”技术管理的内 容 • 煤矿“一通三防”技术管理，是指矿井 通风、防治瓦斯、防治粉尘和防灭火技术管理， 具体包括矿井通风系统技术管理、瓦斯抽采系统 技术管理、防治煤与瓦斯突出技术管理、通风安 全监控系统技术管理、矿井综合防尘系统技术管 理、防灭火系统技术管理。 3.3.2 “ 一通三防”技术管理的组织机 构 • 煤矿主要负责人是本单位“一通三防”工作的第 一负责人，总工程师负责“一通三防”技术管理工作。 • 煤矿应设立专职通风副总工程师和“一通三防” 管理部门，管理部门设主任工程师，负责“一通三防” 日常技术管理工作。管理部门下应设立矿井通风、瓦斯 抽采、防治煤与瓦斯突出、防治煤尘、防灭火、安全监 测监控和通风调度等管理机构，负责相关业务的管理。 各机构配备足够数量的技术员，负责具体技术管理工作。 • 在煤矿科研部门或“一通三防”管理部门下应设 立“一通三防”研究机构，具备条件的煤矿可成立专门 的“一通三防”研究部门，研究解决煤矿“一通三防” 工作中的技术难题。 3.3.3 “ 一通三防”技术管理的职责划 分 • 1 、煤矿总工程师“一通三防”技术管理的职责 • 煤矿总工程师负责“一通三防”技术管理工作， 通风专职副总工程师协助总工程师开展技术管理 工作，具体职责如下： • （ 1 ）组织审定煤矿“一通三防”长远规划与年 度工作计划； • （ 2 ）组织审定煤矿“一通三防”技术管理标准 及管理制度； • （ 3 ）组织审查煤矿“一通三防”重点工作工程 设计、技术方案、作业规程、安全措施等； • （ 4 ）组织煤矿“一通三防”技术难点问题研究攻 关； • （ 5 ）定期召开“一通三防”工作会议，研究、部 署“一通三防”工作，解决“一通三防”工作中遇 到的疑难问题； • （ 6 ）组织审定煤矿“一通三防”事故应急救援预 案，并监督实施； • （ 7 ）推进“一通三防”技术进步与技术创新，推 广使用新技术、新工艺、新装备。 • 2 、煤矿“一通三防”管理部门技术管理工作职责 • （ 1 ）负责制订煤矿“一通三防”长远规划与年度 工作计划。 • （ 2 ）负责制定煤矿“一通三防”技术标准及管理 制度。 • （ 3 ）负责组织编制、审查煤矿“一通三防”重点 工程的工程设计、技术方案、作业规程、安全措施 等。 • （ 4 ）负责组织煤矿“一通三防”技术难点问题研 究攻关。 • （ 5 ）定期组织“一通三防”工作会议， 安排、落实、总结“一通三防”工作会议 部署的工作。 • （ 6 ）组织编制煤矿“一通三防”事故应 急救援预案，并组织实施。 • （ 7 ）负责推进“一通三防”技术进步与 技术创新，推广使用新技术、新工艺、新 装备。 3.3.4 矿井热害 • 矿井热害是指矿井中影响人体健康、 降低劳动生产率和危及安全生产的湿热作 业环境。矿井热害防治技术管理包括矿井 气象条件的预测、评价和矿井热害防治措 施的技术管理。 • 热害煤矿的总工程师，负责矿井热害防治 技术管理工作。负责健全热害防治技术的业务管理 部门或机构，配备足够的热害防治人员；组织编制 矿井热害防治工作计划；组织制定矿井热害防治技 术管理标准和制度；组织审批矿井热害防治工程设 计、技术方案、作业规程及安全措施等；推广国内 外已有的科研成果和成熟经验，组织技术难点问题 研究攻关，确保职工的身体健康。 3.4 地测防治水技术管理 3.4.1 地测及防治水技术管理的基本任务 • 地测及防治水工作是煤矿生产建设的一项重要 的技术基础工作，也是煤矿生产和建设的组成部分。其 基本任务如下： • （ 1 ）贯彻落实国家有关地质、水文和测绘方面的技术 政策、法律法规和标准规范，及时收集掌握与之有关的 各方面信息； • （ 2 ）根据煤矿生产不同阶段的需要，提供有关地测、 防治水的资料，为煤矿正常生产当好参谋； • （ 3 ）及时解决和预报生产中遇到的地质、水文等问题， 测设井巷施工的位置和方向，指导生产、施工按设计要 求正确进行。 3.4.2 矿井水害防治技术管理 • 1 、防水煤柱留设管理 • 受水害威胁的矿井，属下列情况之一的， 必须留设防水煤柱： • （ 1 ）煤层露头风化带； • （ 2 ）在地表水体、含水冲积层下和水淹区邻近 地带； • （ 3 ）和与强含水层间有水力联系的断层或强导 水断层接触的煤层； • （ 4 ）有大量积水的老窑和老空区； • （ 5 ）导水、充水的陷落柱与岩溶洞穴； • （ 6 ）分区隔离开采边界。 • 各种防水煤柱应根据地质构造、水文地 质条件、煤层赋存条件、开采时围岩性质及岩层 移动特征等因素，按照《煤矿防治水规定》留设。 • 各类防水煤柱一经上级审查批准，不得随 意变动。 • 有突水历史的矿井，或防水承压开采的矿 蟛，应分水平、分采区实行隔离开采。各分区之 间，要留设防水煤柱并按《煤矿安全规程》要求 建立防水闸门，以便在发生突水时，能够控制水 势，减少灾情，保障矿井安全。 • 2 、承压含水层的管理 • 若煤层顶板受开采破坏后，其导水裂隙带波 及范围内存在强含水层时，掘进、采煤前必须对含 水层采取疏降措施。 • 当承压含水层与开采煤层之间的隔水层厚度 较大时，能承受的水头值大于实际水头值，开采后 隔水层不至于被破坏，水也不可能突然涌出，可以 不疏水降压开采，但必须制定安全措施，报集团公 司总工程师批准。 • 当承压含水层与开采煤层之间的隔水厚度 较小时，能承受的水头值汪于实际水头值进行开采 前，必须遵守下列规定。 • （ 1 ）采取疏水降压的方法，把承压含水层的水头 值降到隔水层能允许的安全水头值以下，并制定安 全措施，报集团公司总工程师批准。 • （ 2 ）承压含水层的补给边界已经基本查清，可预 先进行帷幕注浆，截断水源，然后疏水降压开采， 但必须编制帷幕注浆工程设计，报省（区）煤炭厅 （局）批准。 • （ 3 ）承压含水层的补给水源充沛，不具备疏水 降压和帷幕注浆的条件时，可酌情采用局部注浆 加固底板隔水层或改造含水层为隔水层的方法， 但必须编制专门的设计方案在有充分防范措施的 条件下进行试采，并制定专门的防止淹井措施。 措施包括防止突水、建筑防水闸门、留设防水煤 柱、增加排水能力等内容，报省（区）煤炭厅 （局）批准。 3.4.3 探放水技术管理 • 煤矿探放水技术管理必须遵守以下规定： • （ 1 ）凡采掘工作面受水害影响的矿井，应开展充水条件 分析，坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采。 • ① 每年年初，根据年采掘接续计划，结合矿井水文地质资 料，全面分析水害隐患，提出水害分析预测表及水害预测 图。 • ② 在采掘过程中，对预测图、表要逐月进行检查，不断地 补充和修订。发现水患险情，应及时发出水害通知单，并 报告矿调度室，通知可能受水害威胁地点的人员撤到安全 地点。 • ③ 采掘工作面年度和月度水害预测资料应及时报送矿总工 程师及生产安全部门。 • （ 2 ）水文地质条件复杂和极复杂的矿井，在地面无法查明 矿井水文地质条件和充水因素时，必须坚持有掘必探。 • （ 3 ）在煤矿受水害威胁的地区，巷道掘进之前，应采用钻 探、物探、化探等方法查清水文地质条件。地测部门要提出 水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经煤矿总工 程师组织生产、安监、地测等有关部门审查后，方可进行施 工。 • （ 4 ）矿井工作面采煤前，应采用物探、钻探、化探等方法 查清工作面内断层、陷落柱和含水层（体）富水性等情况。 地测部门要提出专门水文地质情况报告，经煤矿总工程师组 织生产、安监、地测等有关部门审查后，方可进行采煤。发 现断层、裂隙、陷落柱等构造充水时，必须采取注浆加固或 留设防隔水煤（岩）柱等安全措施，否则，不得开采。 • （ 5 ）采掘工作面遇到一列情况之一时，必须进行探放水， 探水前必须确定探水线并绘制在采掘工程平面图上： • ① 接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时； • ② 接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱时； • ③ 打开防隔水煤（岩）柱放水前； • ④ 接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的 断层破碎带时； • ⑤ 接近有出水可能的钻孔时； • ⑥ 接近水文地质条件复杂的区域时； • ⑦ 采掘破坏影响范围内有承压含水层或含水构造、煤层与 含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清可能突水时； • ⑧ 接近有积水的灌浆区时； • ⑨ 接近其他可能突水地区时。 • （ 6 ）采掘工作面探水前，必须编制探放水设计， 确定探水警戒线，并采取防止瓦斯和其他有害气 体危害等安全措施。探放水钻孔的布置和超前距 离，应根据水头高低、煤（岩）层厚度和硬度等 确定。探放水设计由地测部门提出，煤矿总工程 师组织审定，严格按设计进行探放水。 3.4.4 资源储量管理 • 1 、生产矿井储量管理工作的基本任务和内容 • （ 1 ）认真贯彻落实有关资源储量管理的方针政 策和有关法规、规定。 • （ 2 ）查清生产矿井煤炭资源情况，定期测算储 量的变化及采出、损失情况，为矿井生产及建设 提供依据。 • （ 3 ）对资源的开采实行业务监督。对违反技术 政策、破坏和丢失煤炭资源的行为，及时提出意 见和建议。 • （ 4 ）积极寻找煤炭资源，扩大可采范围，增加 可采储量。 • （ 5 ）进行储量核实、报损、注销、地质和水文 地质损失、转出、转入的核算工作。 • （ 6 ）及时掌握和分析资源储量的利用状况，查 清资源储量损失的原因和地段，对于回采率达不 到规定要求的要分析原因，提出降低开采损失的 意见。 • （ 7 ）对矿井的“三量”（开拓煤量、准备煤量 和回采煤量）及其可采期进行统计，研究与分析 矿井采掘的正常接替问题。 • （ 8 ）按照国家统一要求，按时编报矿产资源储 量报表，履行矿产资源储量报销手续。 • 2 、储量管理机构和制度建设 • （ 1 ）大、中型矿山必须建立矿山地质测量机构， 小型矿山必须配备地质测量人员。各矿地测机构 必须配备专职或兼职的资源储量管理人员，其职 责是依据国家有关技术规范、要求，负责矿山储 量管理，建立矿山储量台账，编制矿山生产有关 资源储量图件及《矿山储量年报》。 • （ 2 ）储量管理必备的制度：①储量管理人员岗 位责任制；②生产矿井资源储量管理办法或规定； ③生产矿井资源储量标准化标准。 • 3 、资源储量分类标准 • （ 1 ）资源储量的分类应严格执行 GB/T 177661999 固体矿产资源 / 储量分类和国土资源部印发 的相关文件。 • （ 2 ）生产矿山设计开采范围内的探明和控制的 资源储量为基础储量；设计开采范围以外的查明 资源量为内蕴经济资源量。未进行正规设计的正 在开采矿山，采矿许可范围内查明资源量视为基 础储量。 • 4 、矿井储量的动态管理和回采率要求 • 1 ）储量动态管理 • 储量动态管理应该按照国土资源部下发的《矿山储量动 态管理要求》进行。 • 2 ）采出率要求 • （ 1 ）采出率是矿山开采过程中资源储量开采消耗情况 的直接反映，是考核矿山企业资源开发利用、开采技术 和管理水平的重要标准。 • 采出率与损失率的关系： • 采出率（％） =1- 损失率 （％） • （ 2 ）煤炭资源采出率必须达到有关规定要求：厚煤层 采区采出率不低于 75 ％，中厚煤层采出率不低于 80 ％， 薄煤层采区采出率不低于 85 ％。 期末开拓煤量 当年计划产量或设计能力 • （ 3 ）采出率计算方法根据《矿山储量动态管理要求》、《生产矿井储量管理规 程》进行。 • 5 、“三量”管理 • 按照开采准备程度，将可采储量中已经进行开采准备的那部分储量分为开拓煤量、 准备煤量和回采煤量，即所谓“三量”。 • 开拓煤量可采期（年） = • 准备煤量可采期（年） = • 回采煤量可采期（年） = 期末开拓煤量 当年计划产量或设计能 力 期末准备煤量 当年平均月计划产量或平均 月设计能力 期末回采煤量 当年平均月计划回采产量 • 《关于矿井和露天矿井开拓煤量、准备煤 量和回采煤量划分范围、计算方法和矿井巷道划 分范围的规定》（简称《三量规定》），对合理 可采期限作了一般性的规定： • （ 1 ）开拓煤量的可采期限一般为 3 ～ 5 年以上。 • （ 2 ）准备煤量的可采期限一般为 12 个月以上。 • （ 3 ）回采煤量的可采期限一般为 4 ～ 6 个月以 上。 • “ 三量”合理可采期限与很多因素有关， 例如矿井类型、矿床地质条件（煤厚、倾角、煤 层层数等）、瓦斯地质和水文地质条件、开拓方 式和巷道布置、采区工作面长度、掘进和回采速 度、采掘力量配比及采掘机械化程度等。单凭 “三量”可采期的数字现今已难以衡量采掘接替 关系的正常程度，可利用新方法探求解决采掘平 衡问题的新方向。 • • • • • • 6 、储量管理具备的图纸、台账和储量报表 1 ）矿井具备的储量图纸 （ 1 ）矿山储量年报要求的图纸； （ 2 ）矿井分煤层保有资源储量估算图； （ 3 ）矿井分煤层损失量计算图； （ 4 ）矿井“三量”计算图。 • • • • • • • • • • 2 ）资源储量管理应具备的台账 （ 1 ）矿山资源储量台账； （ 2 ）查明资源储量台账； （ 3 ）开采设计资源储量台账； （ 4 ）资源储量变动台账； （ 5 ）开采结束资源储量比较台账； （ 6 ）资源储量损失统计台账； （ 7 ）“三量”计算台账； （ 8 ）压覆煤量台账； （ 9 ）工作面、采区、矿井损失率计算统计台账。 • • • • • • • 3 ）资源储量管理应具备的储量报表 （ 1 ）矿山储量年限； （ 2 ）年度固体矿产开发利用基础报表； （ 3 ）年度储量动态报表； （ 4 ）年度储量损失报表； （ 5 ）“三量”报表； （ 6 ）矿井、采区、工作面采出量损失量月报。 再 见
96 页
1025 浏览
热门推荐
14428 阅读
69 页
4287 阅读
6 页
1234 阅读
5 页
963 阅读
17 页
1692 阅读
9 页
