新员工管理流程－各角色职责说明
新员工管理流程 责任部门 总 经 办 职 责 部 门 负 责 人 序号 工作项目 详细说明 操作时间 协助人 1 办理新员工入职手续 按新员工入职办理流程办理相关手续 入职当天 2 介绍公司环境 公司各部门的位置，注意事项等。 入职当天 3 介绍新员工给各部门同事认识 向公司同事介绍新员工（可以通过QQ群、或现场介绍 入职当天 的形式） 4 确认及跟踪部门制定的《新员工培训计 确认各部门的制定情况，并适时的跟踪实施情况 划表》 贯穿试用期 部门经理、指导老师 5 培训公司各项制度 如人员未达到培训的数量时，安排先看纸面资料 入职三天内 各部门培训人员 6 安排新员工面谈 跟踪安排高管面谈、人资面谈、部门面谈 每月一次 部门经理 7 督促新员工提交《新员工月业绩报告》 《新员工月业绩报告》确认部门对新员工试用的评价 每月一次贯穿 部门经理、指导老师 试用期 8 办理新员工转正等相关手续 转正前15天与部门确认人员情况，并办理相关的手续 转正前15天 部门经理、指导老师 9 其它 为新员工提供需要的其它帮助 随时 各部门经理 1 介绍部门同事 介绍部门同事给新员工认识 入职当天 2 介绍部门制度 介绍本部门的相关规定及制度 入职当天 3 安排一名指导老师给新员工 安排一名优秀的同事为新员工的带教指导老师 入职当天 4 介绍岗位工作职责 介绍新员工岗位的工作职责 入职当天 备 行政人员 入职2周时安排 注 新员工管理流程 责任部门 部 门 负 责 人 职 责 带 教 导 师 职 责 序号 工作项目 详细说明 操作时间 协助人 与新员工指导老师共同制定《新员工培训计划表》， 入职当天 同时提交一份总经办邮箱 制定《新员工培训计划表》 6 监督《新员工培训计划表》的实施情况 不定期了解新员工的培训情况 试用期间不定 期 7 对新员提交《新员工月绩报告》进行评 对员工试用情况进行评定 定 每月一次贯穿 人资人员 试用期 8 每月安排指导老师及新员工面谈一次 了解新员工的适应情况等（新员入职的前三天需安排 每月一次贯穿 指导老师、人资人员 一次面谈） 试用期 9 办理新员工转正等相关手续 确认新员工是否能胜任其岗位工作，并协助办理相关 转正前15天 的手续。 指导老师、人资人员 10 其它 为新员工提供需要的其它帮助 随时 人资人员 1 与部门负责人共同制定《新员工培训计 有计划的安排新员工的学习及工作 划表》并执行 贯穿试用期 部门经理 2 培训新员工工作必须的基础知识、业务 帮助新员工掌握本岗位必要的知识及技能 知识、操作技能等 贯穿试用期 3 帮助新员工完成融入公司职业生活的过 传达公司的企业文化和价值观、人员情况等，使新员 贯穿试用期 程 工的目标和价值观与公司的目标和价值观一致 人资人员 4 定期与新员工进行沟通 人资人员 5 对新员工提交的《新员工月绩报告》进 负责评价当月新员工的学习情况和工作情况，并为新 贯穿试用期 行评价 员工工作提出改进意见 部门经理、人资人员 6 新员工转正资格的评价 负责向部门负责人及人资人员对新员工试用、转正提 贯穿试用期 供建议。 部门经理、人资人员 7 其它 为新员工提供需要的其它帮助 部门经理、人资人员 贯穿试用期 注 建议共性的可以准备一份 固定文档，入职当天就可 以发给新人。根据个人的 不同进度、水平，再详细 制定培训计划。 5 了解新员工的工作适应情况及遇到的问题并予以解决 贯穿试用期 备
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出差旅费报销清单
出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字 出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日
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15业务、差旅费管理规定
·人力资源中心管理手册· QW-HR/GD-15 业务、差旅费管理规定 1、为更好使用、管理控制业务支出成本，特制定本办法。 2、本办法使用公司任何形式的营业支出。 3、费用项目 3．电话费： 3.1 公司固定电话费：暂无核定，0 元/月（25575659、25575695、25575653） 3.2 移动电话费标准： a. 普通部门职员、主管报销最高额度每月 100 元。特殊工作部门人员每月 最高报销额度不得超过 200 元，超支自负。 b. 市场部营业员电话卡由公司购买提供个人使用、公司随时有权收回。 3.3 申请标准： A：电话补助申请须有总经办统一根据实际工作情况研究确定报销的必要性， 判定结果。 B：司机、业务、采购及个别岗位工作需要人员外均不在补助行列。 4．交通费： 4.1 根据实际工作安排决定，每人每月交通费最高限额为 800 元。超支部分自 付，节约部分按实际数额报销。 4.2 交通费必须合理可供考究，不合理及无票据部分不予报销。 4.3 没有工作申请安排，个人自行决定行程所产生之费用不做报销，特殊情 况经董事会批准除外。 5．外出餐费/住宿费： 5.1 餐费标准：15 元/餐（中晚餐）。 5.2 住宿费：不超过 100 元/晚。 5.3 超支部分自付/未达标准按实际票额报销。 5.4 住宿费发生前必须征得总经办批准，否则不予报销。 6．业务应酬费： ① 限额：1000 元以内/每月。（董事长、总经理除外） ② 每次发生时，必须预先征得总经办同意，否则，不予报销。 ③ 超支部分自付。未达限额按实际票额数报销。 ④ 节约部分不做第二个月累计。 5．其它办公行政费用： ① 遵循公司规定下，申请、审批后，方可报销。 ② 每月底统计实际数额，计入当月部门总费用之中。 业务、差旅费管理规定 第1页共2页 ·人力资源中心管理手册· 4、管理规定： 1．以上 3.2-5 项费用发生，采用“自付后报销”方式。 2．报销时间：费用发生 2 日内。 3．．每月月底部门编制“费用支出统计明细表”，交总经办审核签名、存档。 5、 附则 5.1 本规定由人力资源部制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。 5.2 本规定施行后，凡既有的类似规定自行终止，与本规定有抵触的以本规定为准。 5.3 本规定自颁布之日起施行。 业务、差旅费管理规定 第2页共2页
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关于差旅费管理的补充规定
关于加强差旅费报销管理的补充规定 为了进一步加强对差旅费报销的管理，现将几项补充规定通知如下： 一、报销单据粘贴方面的规定 为了便于财务审计部对出差费用进行审核，出差人员必须按出差时间、地点每天填写一张 差旅费报销单，每天发生的住宿费、车票、业务招待费等相应费用粘贴在当天的差旅费报销单之 后，不能集中一张填写数天的出差费用，住宿在二个晚上以上可以将住宿费开一张发票，但须注 明住宿时间和每天单价。 特殊情况不能遵守上述粘贴规定的，需经董事长或其授权的总经理对该事项作出专项审批， 否则财务部门有权不予报销。 二、住宿发票背面记录旅店的座机电话号码或者能够确认的电话，以方便查询审核。 三、差旅费报销单据必须是正规单据 必须取得正规的税务发票，并加盖开票单位的公章，正确填写付款单位、服务内容、金额等 要素齐全方能报销，无开票单位公章发票、单位名称和金额等要素填写不齐全的发票、临时性收 据和其他不符合规定的票据不得报销。 四、差旅费报销程序方面的规定 审核报销程序是首先由部门主管审核，然后报财务审核，财务审核时间为从接收到差旅费单 据之日的次日起 7 天后审核完毕（中间如果有公司节假日则时间往后顺延相应天数），然后报总 经理签字才能报销。 五、差旅费报销时间方面的规定 出差结束后次日起 3 日内应填写报销单据经部门主管初审后交财务部门审核总经理签字，特 殊情况不能及时报销的，由总经理对该事项作出专项审批，否则财务部门有权不予报销。 财务审计部专门设立差旅费报销登记薄登记接收到的差旅费单据，并登记收到报销单据时间 和取走报销单据时间，由报销人签字认可，不再另外给报销人开具收据。 六、住宿费用标准 住宿费用标准仍按原规定执行，超出标准部分由个人承担，特殊情况需事先请示。 七、出差过程中发生的招待费 调试人员受片区经理委托招待客户发生的费用，应由片区经理报销后支付调试人员，调试人 员不得以出差名义报销招待费用。 以上规定从 年 月 日起开始执行，以前相关文件中如果存在与此规定相抵触之处，以 本规定为准。 杭州方圆塑料机械有限公司 签发： 2011 年 8 月 9 日
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差旅、交际费用报销管理制度0008
差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 次 1.0 页 数 共8页 第一条、目的 为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规范报销行为 ， 现结合公司的具体情况，特制定本管理规定。 第二条、适用范围 本规定适用于华宇集团全体员工。 第三条、内容及要求 （一）差旅费报销规定 1. 纳入差旅费制度管理的业务活动范围 差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、 市内交通费、零星杂支等费用。 特别说明：对于因项目合作等产生的非公司员工的差旅费不属于本规定的范围。 2. 差旅活动管理制度的具体规定 1）公司总经理级别（总经理、副总经理）以下人员出差前应填写“出差申请单”，作为差 旅费报销的附件之一。按规定程序报批。如有需要预借款，应按规定填写“借款申请 单”，办理完手续后到财务部门借款。 2）公司总经理级别（总经理、副总经理）以下人员出差返回后，须填写“出差报告”，作 为“差旅费报销的附件之二”，并在 7 个工作日内，按规定审批流程进行报销。 特别说明：如出差申请人有同行人时，报销时必须一起报销。 3）机票统一由行政部前台订购，无特殊情况不得自行订票。若有特殊情况需自行订购时， 须有部门负责人及以上领导同意，方可自行订票。出差须有计划性，不可随意退票或改 签，产生手续费。若有特殊情况需产生退票费或手续费，须有分管副总经理领导特批签 字。 特别说明：前台凭部门负责人及上级领导签字同意的“出差申请单”订购飞机票，订购 后须将航班相关信息填写在“出差申请单”上，确认签字。 4）当实际出差行程同出差申请单上行程不一致时，须“差旅费报销单”上作出变更说明， 否则不予报销。经公司领导批准，趁出差之便回家探亲办事的，其有关费用均由个人自 理。其绕道和在家期间的费用一律不予报销。 5）凡参加会议、展览、培训等活动，如组织单位已集中提供住宿、餐饮的，并且其提供的住 宿、餐饮的费用已包含在会议、展览、培训等活动费用中，不可再报销住宿费、餐饮费。如 未全程提供，对于未提供部分，按标准给予报销。 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 次 1.0 页 数 共8页 6）出差期间若产生交际应酬费，须单独报销，不可同差旅费合并报销。对于已有宴请的餐 次，不可再报销该餐次的出差餐费。 第1页共7页 7）对于超出标准，超出的部分不给予报销。如有特殊情况，须在财务部审核前提交部门负 责人及上级领导特批，提供同意报销的说明文件，方可报销。 8）如借支公司款项出差，未按时报销还款者，视同占用公司资金，按日 1‰的标准扣减报 销款。 9）发生外币支出时，换汇及汇率须按如下要求： ①、出差前，出差境外（包括港澳台地区）前，出差人员需在中国境内换汇，换汇金额由 出差人员根据开支情况自行确认，但换汇金额同实际发生额差异不可大于 5000 元 （实际发生额 25000 元以下）或大于 20%(实际发生额 25000 元以上）。汇率上，财务 部以当天银行卖出价格给予报销，经办人员提供换汇小票。 ②、出差返回后，经办人员需及时到银行将未使用完的外币更换成本币，如无及时更换， 汇率损失将由个人承担。汇率上，财务部以当天银行买入价给予报销，经办人员提供 换汇小票。 10）报销发票须真实、合法，如提供的发票不完整、错误，将不予报销。发票取得后的注意 事项：经办人员须注意查看开票人、开具内容、开具时间、大小写金额、开票人的发票专 公章是否正确，是否有税务局监制或财政局监制章，对于发票的真实性有疑惑可通过 电话或网络查证发票的真假。 11）各经办人员提供的发票须符合真实性、合法性 ，原则上不满足真实性、合法性的，财 务部将直接给予扣减。如遇特殊情况，须在财务部审核前提交具有审批权人审批同意的 特殊说明函，否则财务部不予受理。 12）对于谎报、多报、以及报销不真实的费用，经财务部核实后，将对报销人进行按照报销 金额的 2-10 倍的罚款，并对此进行公告。 3. 差旅费报销标准 1） 住宿标准（单位：人民币） 城市 一类城市 北京、上海、广州、深圳、杭州、宁波、温州、大连、 青岛、三亚 10 个城市 主 管 / 中 级 专 业职 经 理 级/高 级 专 业职 总 监 级 / 专 家 级 专 业职 总经 理级 250 300 350 400 800 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 专员/ 初级专 业职 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 城市 第2页共7页 次 页 1.0 数 共8页 专员/ 主管 经理 总监 总经 初级专 /中 级/高 级/ 理级 业职 级专 级专 业职 业职 专家 级专 业职 一类城市 北京、上海、广州、深圳、杭州、宁波、温州、大连、 青岛、三亚 10 个城市 250 300 350 400 800 二类城市 天津、唐山、哈尔滨、湖州、嘉兴、绍兴、沈阳、鞍 山、武汉、南京、无锡、镇江、苏州、常州、太原、济 南、昆明、淄博、烟台、潍坊、大庆、珠海、中山、佛 山、顺德、东莞、成都、长沙、郑州、合肥、张家界、 重庆、乌鲁木齐、厦门 200 250 300 400 700 三类城市 石家庄、秦皇岛、台州、金华、舟山、抚顺、锦州、宜 昌、南通、扬州、徐州、连云港、秦州、南昌、惠州、 汕头、涪陵、攀枝花、洛阳、焦作、三门峡、芜湖、马 鞍山、银川、长春、吉林、西安、延安、海口、桂林、 黄山、贵阳、拉萨、南宁、兰州、西宁、呼和浩特、福 州、泉州 180 230 250 400 600 其他 150 180 200 400 600 澳门 300 350 400 500 900 香港 600 700 800 900 1200 台湾 400 500 600 700 1200 美国 500 600 700 800 1300 四类城市 公司指定的酒店或不超过四星级的酒店 其余境外城市 标准 特别说明：同时出差人数在 2 人（含）以上的，住宿时应按费用最少原则进行安排，即同性 别人员必须先安排开双人间合住，如有余 1 人再开单人间，报销时在标准内的，按实际票据 金额报销。 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 次 1.0 页 数 共8页 2）用餐标准（单位：人民币） ①、境内：总监级（含）以上人员 80 元/天/人，总监级以下人员 60 元/天/人 ②、境外：150 元/天/人 3） 出差天数计算 首先按“算头不算尾”原则计算，若头尾在外实际超过 8 小时，另加一天计算，若头尾在 外时间超过 4 小时不满 8 小时，另加 0.5 天计算，若头尾在外时间不满 4 小时，不再另加 计算。 第3页共7页 4）交通工具标准 工具 飞机 火车 轮船 大巴 专员/初级专业职 经济舱 硬卧或动车组二等 三等舱 普通 主管/中级专业职 经济舱 硬卧或动车组二等 三等舱 普通 经理级/高级专业职 经济舱 硬卧或动车组二等 三等舱 豪客 总监级/专家级专业职 经济舱 硬（软）卧或动车组一等 三等舱 豪客 总经理级 经济舱 硬（软）卧或动车组一等 一等舱 豪客 职务 总监级以下人员出差两地行程≥600KM,或特殊情况经上级领导批准，方可乘坐飞机。 5）市内交通标准 公交车费（在票据后注明起止地、原因）、总监级（不含）以下人员原则上不得打的，如 特殊情况确需打的，必须在打的票背后注明原因，领导在审批时，本着节约原则对打的票 给予把关。 特别说明：公司给予派车的行程，不属报销范围内。 （二）交际应酬费报销规定 1.纳入交际应酬管理的业务活动范围 目前纳入交际应酬管理的业务活动包括因公同非公司职员共进餐费、宴请、送礼等费用。国 内、外营销部的交际应酬费由业务员自行承担，公司不给予报销。 2.交际应酬费报销的具体规定 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 次 1.0 页 数 共8页 1）交际应酬活动发生前，须填写“宴请申请单”进行业务申请，经公司相关领导审批通过 后方可开支，无做“宴请单申请单”将不予报销。遇特殊情况须先宴请，应电话征求部 门负责人及上级领导的同意，出差返回后 1 个工作日内补填写“宴请申请单”上报领导 审批。宴请结束后 7 个工作日内，须填写报销单进行报销。 2）交际应酬费标准 餐费 100 元/餐/人（含酒水、杂费）；KTV200 元/餐/人(含酒水、杂费），对于超出标准， 超出部分不给于报销。如遇特殊情况，须在财务部审核前提交副总经理特批，同意报销的 说明文件，方可报销。 3）赠送礼品等其他应酬费 由部门领导核定，分管副总审核，公司批准方可开支。 4）报销发票须真实、合法，如提供的发票不完整、错误，将不予报销。发票取得后的注意事 项：经办人员须注意查看开票人、开具内容、开具时间、大小写金额、开票人的发票专公章 是否正确，是否有税务局监制或财政局监制章，对于发票的真实性有疑惑可通过电话或 网络查证发票的真假。 第4页共7页 5）各经办人员提供的发票须符合真实性、合法性 ，原则上不满足真实性、合法性的，财务 部将直接给予扣减。如遇特殊情况，须在财务部审核前提交具有审批权人审批同意的特殊 说明函，否则财务部不予受理。 6）对于谎报、多报、以及报销不真实的费用，经财务部核实后，将对报销人进行按照报销金 额的 2-10 倍的罚款，并对此进行公告。 第四条 附则 本管理规定自 2012 年 05 月 01 日起开始执行。未尽事宜由公司授权人力行政中心修订完 善，并由人力行政中心负责解释监督实施。 第五条 表单 附件一：出差申请单 附件二：出差报告 附件三：宴请申请单 编制 人力行政中心 审核 核准 日期 2012-3-26 日期 日期 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 版 2012-05-01 次 1.0 页 数 共8页 附件一 华宇集团出差申请单 申请日期： 出差人员： 共 出差时间： 年 月 日至 年 人 部 月 年 月 日 门 日，共 天 出差事由： 出 日 期 差 地 日 程 安 排 计 划 点 主要工作事项 部门审核 日 第5页共7页 期 年 月 日 分管副总 日 期 年 月 日 公司审批 日 期 年 月 日 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 版 2012-05-01 次 页 1.0 数 共8页 附件二 华宇集团出差报告 出差人员 共 出差时间： 年 月 日至 年 人 月 部 日，共 门 天 出差事由： 日 期 出 差 地 点 日 程 安 排 主要工作事项 报 告 内 容 （可多页填写） 第6页共7页 填 报 人 日 期 年 月 日 部门审核 日 期 年 月 日 呈 报：总经理、副总（总监） 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 次 1.0 附件三 华宇集团宴请申请单 申请人 申请日期 所属部门 职务 宴请日期 宴请地点 标准（元/人） 申请金额（元） 事由 配餐人员 部门负责人审批 分管领导审批 第7页共7页 页 数 共8页
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140217差旅费报销管理条例
差旅费报销管理条例 嘉融 2014 司 02001 号 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据公司有关 规定并结合本公司的实际情况，特制定本管理条例。 一、总则 1. 适用范围 本条例适用于四川嘉辰融资担保有限公司全体员工。 2. 目的 本条例规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派指定地点时差旅费 支付标准为目的。 二、员工出差前需履行的手续： 1. 员工出差前须向行政部报备出差地点和出差相关事项（不接受短信、微信、 QQ 留言等简单通知形式），由行政部登记后，便于签批报销费用。若未申报， 行政部有权拒绝签批相关差旅费用。 2. 员工出差回来，须在五日内办理报销手续，如实填写报销单，由行政经理 审核后，交总经理签字，再由财务部核准审核报销。 三、差旅费报销基准 1. 住宿费的报销规定 a. 住宿费包括房费、服务费及相关附加费等费用。 b. 住宿费在规定的限额标准内，实报实销，节约部分按节约额的 50%返还， 超支部分由个人负担。（若当地最低标准超过公司限额，立即打电话向行政经 理申请。） c. 出差人员逢单数、男女同时分别逢单数时，可单独享受单人间。其余均为 双人同住。 2. 交通费的报销规定 a. 交通费指出差途中乘坐飞机、船、车等的费用。 b. 中层以下（含中层）人员出差途中航空里程 600 公里或铁路里程 1000 公里 以上的，可以申请乘坐飞机。 c. 连续乘坐火车时间超过六小时的，可购同席卧铺票。 d. 自带交通工具出差的员工，产生的费用按核定标准凭票实报实销，不再报 销其他交通费用。 3. 出差补贴 a. 出差标准补贴为：省内每天：30 元/人，省外每天：40 元/人。 b. 当天往返的，按 20 元/人计发。 4. 差旅报销标准 等级 标准 项 职务 目 交通费标准 火车 轮船 飞机 住宿费标准 汽车 省会城市 二级城市 其他地区 总经理 中干 软卧 二等舱 硬卧 三等舱 经济舱 普通客车 300 280 260 260 240 180 普通员工 220 180 四、其他规定 1. 特殊情况、紧急事件造成费用超规定标准要求报销的，应由当事人向部门 领导申请，部门领导上报总经理批准后，超标部分方可给予适当报销。 2. 报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，一经发现，除扣回 所领取的虚报数额外，公司将给予警告处分，严重者予以解除劳动合作。 3. 本条例未尽事宜，将在今后工作中予以补充完善。 150
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出差补贴与差旅费报销制度
《出 差 补 贴 与 差 旅 费 报 销 制 度》 今 年 以 来 公 司 在 外 地 安 装 的 项 目 明 显 增 加 ， 员 工 们 长 期 出 差 辛 勤 工 作 ， 为 公 司 创 造 业 绩 ， 公 司 考 虑 到 工 作 辛 苦 和 物 价 上 涨 等 因 素 ， 决 定 自 从 本 月 起 提 高 出 差 补 贴 与 住 宿 费 标 准 ， 原 报 销 制 度 相 关 条 款 修 改 如 下 ： 1． 出 差 费 用 预 支 手 续 ： 1-1 出 差 费 用 主 要 包 括 住 宿 费 、 交 通 费 、 出 差 补 贴 等 。 1-2 售 后 服 务 人 员 或 现 场 安 装 人 员 预 支 出 差 费 用 的 应 填 写 《 借 款 单 》 ， 经 主 管 审 批 后 与 《 现 场 服 务 质 量 策 划 工 作 记 录 与 完 工 总 结 》 一 起 提 前 （ 至 少 半 日 ） 交 财 务 审 核 ， 报 总 经 理 批 准 后 ， 可 预 支 费 用 。 1-3 其 他 人 员 出 差 时 需 预 支 出 差 费 用 的 应 事 先 填 写 《 借 款 单 》 ， 经 上 级 领 导 审 批 后 ， 报 财 务 部 预 支 费 用 。 2． 交 通 与 住 宿 2-1 外 地 出 差 通 常 选 择 汽 车 、 火 车 硬 席 、 轮 船 三 等 2-2 特 殊 需 要 乘 飞 机 、 软 卧 、 轮 船 三 等 以 上 舱 位 事 先 由 现 场 服 务 策 划 确 定 ， 并 在 《 借 款 单 》 交 通 工 具 的 名 称 。 2-3 当 地 市 内 交 通 一 般 以 公 共 交 通 为 主 。 下 列 特 由 现 场 服 务 策 划 批 准 乘 出 租 车 ： 1） 携 带 较 多 工 具 行 李 出 差 ， 难 以 乘 坐 公 共 交 通 2） 现 场 安 装 项 目 ， 需 在 当 地 采 购 物 品 难 以 乘 坐 通 时 ； 3 ） 晚 22 点 至 凌 晨 5 点 间 到 达 或 客 户 所 在 城 市 的 火 车 站 ， 公 交 已 停 运 。 2-4 出 差 住 宿 以 安 全 节 约 为 原 则 ， 一 般 应 在 目 的 寻 找 旅 店 或 招 待 所 ， 住 宿 费 按 规 定 实 销 实 报 标 准 部 分 由 个 人 承 担 。 住 宿 费 标 准 如 下 ： 1） 1人 出 差 每 天 住 宿 费 不 超 过 ？ ？ 元 ， 2人 以 上 住 宿 费 ， 每 人 每 天 不 超 过 ？ ？ 元 。 2） 本 市 出 差 由 现 场 服 务 策 划 决 定 是 否 需 要 住 宿 标 准 同 2-4 （ 1 ） 款 。 3 ） 晚 22 点 以 后 到 达 找 不 到 合 适 旅 馆 ， 为 保 证 安 可 超 标 准 住 宿 （ 一 般 不 超 过 ？ ？ ？ 元 / 天 ） ， 第 找 合 适 旅 馆 。 2-5 连 续 长 时 间 出 差 可 议 价 包 房 住 宿 的 ， 也 由 现 策 划 决 定 ， 不 再 执 行 2-4 条 标 准 。 3． 出 差 补 贴 3-1 出 差 补 贴 ： 外 地 出 差 及 市 内 出 差 过 夜 每 天 补 贴 ？ ？ 元 。 3-2 出 差 补 贴 的 时 间 计 算 ： 1） 出 发 ： 乘 汽 车 、 火 车 或 轮 船 ， 出 发 日 10 点 以 前 的 按 一 天 计 算 ； 开 车 时 间 在 的 按 半 天 计 算 。 2 ） 返 回 ： 到 站 时 间 在 下 午 14 点 及 以 前 的 舱 。 时 ， 应 上 写 明 殊 情 况 时 ； 公 共 交 汽 车 站 、 地 附 近 ， 超 出 出 差 的 ， 住 宿 全 当 晚 二 天 另 场 服 务 （ 含 住 宿 ） 的 ， 开 车 时 间 在 早 早 10 点 及 以 后 按 半 天 计 算 ； 到 3 时 4 3-3 1 计 2 3 站 时 间 在 下 午 14 点 以 后 的 按 一 天 计 算 。 ） 本 市 出 发 日 开 车 时 间 在 早 6 点 以 前 以 及 返 回 日 到 站 间 在 晚 22 点 以 后 的 各 加 补 贴 10 元 。 ） 市 内 出 差 不 足 半 天 的 ， 不 享 受 出 差 补 贴 。 夜 间 可 乘 卧 铺 未 乘 者 可 享 受 补 贴 （ 晚 20 点 至 次 日 早 6 点 之 间 ， 并 乘 车 时 间 超 过 8小 时 （ 含 8小 时 ） ： ） 乘 硬 座 空 调 的 按 票 价 20% 计 算 ， 非 空 调 车 按 票 价 40% 算 。 ） 乘 卡 车 去 郊 区 或 外 地 出 差 ， 约 定 到 厂 开 车 时 间 在 早 6 点 以 前 ， 或 卡 车 回 厂 时 间 在 晚 20 点 以 后 的 ， 加 算 半 天 补 贴 。 晚 20 点 到 次 日 早 7 点 之 间 在 卡 车 上 过 夜 时 间 超 过 6 小 时 ； 或 者 连 续 乘 车 超 过 12 小 时 的 ， 可 按 夜 间 未 乘 硬 座 空 调 卧 铺 火 车 票 价 的 20% 计 算 补 贴 。 ） 市 内 或 市 郊 当 天 往 返 的 出 差 补 贴 12 元 ， 市 内 出 差 工 作 结 束 时 间 在 晚 19 点 以 后 的 ， 加 补 贴 12 元 。 享 受 出 差 补 贴 后 不 再 享 受 公 司 饭 贴 。 4． 差 旅 费 报 销 4-1 出 差 人 员 必 须 在 出 差 后 2 日 内 填 好 《 外 埠 出 差 销 单 》 或 《 付 款 凭 单 》 ， 经 主 管 复 核 确 认 ， 审 核 无 误 后 报 销 。 出 纳 人 员 必 须 及 时 办 理 报 及 时 清 理 出 差 预 支 的 应 收 款 款 项 。 4-2 出 差 发 生 的 工 作 费 用 要 有 相 应 的 正 规 发 票 ， 条 等 不 符 合 财 税 规 定 的 不 可 报 销 。 4-3 超 标 准 报 销 要 写 明 原 因 ， 经 主 管 批 准 、 财 务 报 销 。 4-4 出 差 期 间 如 遇 急 病 或 意 外 伤 害 ， 凭 当 地 医 院 正 规 急 诊 结 算 发 票 及 有 效 病 历 卡 证 明 报 销 。 4-5 售 后 服 务 人 员 或 现 场 安 装 人 员 出 差 报 销 单 据 场 服 务 工 作 记 录 》 和 《 现 场 服 务 质 量 策 划 工 与 完 工 总 结 》 一 并 交 生 产 助 理 核 实 ， 经 财 务 误 后 报 销 。 4-6 其 他 出 差 人 员 出 差 报 销 单 据 与 “ 出 差 成 果 报 并 交 部 门 主 管 签 字 、 财 务 审 核 无 误 后 报 销 。 4-7 出 差 报 销 必 须 实 事 求 是 ， 不 弄 虚 作 假 。 差 费 报 交 财 务 销 手 续 ， 收 据 收 核 实 后 出 具 的 与 《 现 作 记 录 审 核 无 告 ” 一
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差旅费补助管理制度新
差旅费标准 一、目的 因为公司外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务制度，有效控制和压缩差 旅费用的支出，遵从真实，节约的原则，提高业务人员的办事效率，根据公司的实际情 况，特制定本制度。 二、适应范围 适用于公司业务人员因公出差，业务办理，参展，参加外训，会议，公司组织旅游 等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销单等手续办理。 三、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经 部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计 划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管 领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包 干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特 殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可 报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若 迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部 门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情 况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负 责人的责任。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约 归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 地区/人员 特区 直辖市 总经理 经 理 180 其余人员 150 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销（含副总经理，下同） 130 120 100 110 100 80 80 60 （2）伙食补助费： 地区/人员 特区 总经理 经 理 其余人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销 40 40 40 40 30 30 30 30 60 50 （3）市内交通费： 地区/人员 特区 总经理 经 理 其余人员 直辖市 10 10 8 8 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销 5 5 3 5 5 3 （4）交通工具标准： 工具/人员 飞机 火车 总经理/ 普通舱 软卧软座 总监 部门中层 预申请 硬卧硬座 其余人员 —— 硬卧硬座 轮船 长途汽车 市内交通 二等舱 实报 出租 三等舱 三等舱 可乘 可乘 公交/地铁 公交/地铁 三、驻外办事处费用报销标准：实行区外年固定费用 1、住宿标准：租房长期居住：1500 元/月。 2、伙食补助：15 元/天。（不含公司工资的伙食补助） 3、交通车票补助：10 元/天。 4、往返交通报销标准：公司报销往返火车票（硬卧），若乘飞机，差额自行承担， 公司只按照火车票（硬卧）金额报销。 四、报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方 政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下， 可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支， 副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上或连 续乘车时间超过 12 小时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补助。 订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方 可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准 顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期 间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 （四）通讯费报销办法 除外出学习和驻办事处人员外的出差人员，每天补助 10 元通讯费，特殊情况需 经主管领导批准。销售人员除外。 （五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排 领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据， 对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。 会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 五、本制度自发布之日起执行。 六、报销补充说明： （一） 报销范围 1．若无特殊情况，跨月车票不予报销； 2．节假日车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门主任批准后给予报销）； 3．因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。 4. 本规定未列明的费用一律不予报销。 5、员工长途出差交通费，中层领导以上人员（不含中层）的陆路交通费可实报实销；中层及以下 人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。每次 出租车费用不可超过 50 元，如超过部分由个人承担。 6、报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同坐车，由一人代表报销，写清楚各个部门 承担的费用，其他作为证明人签字。 （二）报销流程详解 1、填写“出差申请核准单”（见附件 1），一式三份，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部 门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。凡能通过电话、传真、网络解决的事项，应尽可能的不安 排出差。核准的出差申请单第一联附于差旅报销单之后，报销时供财务人员核对；第二联送综合行政办 存档备查；第三联做为预借差旅费依据，否则差旅费不予报销。 2、出差人员回公司后，应形成《出差工作汇报》（见附件 2），并向分管领导汇报，由分管领导考 核结果，签署考核意见。经签字审阅后的（复印件）统一报综合部备案留存。没有经过签字审阅的《出差 工作汇报》及《行程及差旅费明细表》（见附件 3）的不予报销有关费用。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况 变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需提供证明由主管及分管领导签署意见后方可报销，不得任 意改变，因生病、交通堵塞或因工作实际需要等因素需要延期者，需致电经部门领导、分管副总同意后 方可延期，否则除不报销差旅费用外，延期时段作旷工处理。 4、出差回公司应在一星期内报账，根据实际出差天数填报，并按“报销人---部门主管---财务审 核人----财务总监”顺序审核后报销。 （三）住宿费报销方案补充修改说明 划分类型 地区名称 一类地区 北京、天津、上海、广州、福州、大连、宁波、青岛、厦门 二类地区 全国各个省会城市 三类地区 其它地区 各类地区报销标准（按三星级及以下标准） 城 一类地区 市 地区名称住宿费报销标准 特区首府类：北京 220 元；深圳 280 元；天津 180 元；上海 220 元、广州 180 元、大连 180 元、宁波 160 元、青岛 260 元、厦门 150 元 1 二类地区 全国各个省会城市 160 元 三类地区 其它地区县市 90 元 、员工 报销住宿费，必须取得出差地住宿发票，在规定限额标准内凭发票报销，实际住宿费用超过住宿标准 部分自理，不予报销，如因出差地偏僻、特殊原因无正式住宿票者，需经主管部门负责人核实签字，经 行政办公室调查属实，由住宿地出具证明按出差地住宿费标准予以报销。 2、员工出差，同性偶数人员必须两人合住一标间，住宿费用报销按一个房间核算报销，异性奇数 住宿人员费用分别核算报销。若因个人原因超出住宿标准的，超出部分自理。 3、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻 重处罚，出差费用不予报销。 （四）伙食费报销方案补充修改说明 1、出差人员出差伙食补助限额为每人每天 30 元，报销无需凭证，按出差的实际天数计算，出差 一天之内的予以报销交通费，不予发放伙食补助费，宁夏回族自治区范围内的短差，超过一天的，伙 食费补助限额为每天每人 15 元。 2、如因工作需要，业务招待等原因，超出伙食补助限额的，出主管部门领导核实签字，交分管副 总审核签字据实报销，提供正式票据。 3、陪同领导出差、开会、培训学习者，不享受伙食补助，如不包食宿的，可参照标准补贴及报销。 （五）通讯费报销方案补充修改说明 1、享受手机费报销以及补助的出差人员，出差期间不另行报销通讯费； （六）招待费和礼品费报销方案补充修改说明 出差期间因工作需要招待客户或赠送客户礼品的，原则上须在出差审批时提出申请并经主管领导 签字，报分管副总批准同意后，按财务相关规定另行报销；对于提前未预料到但因工作需要确实需要 招待客户或赠送客户礼品的，需电话征求副总口头同意，回来补办有关手续。未经批准的，不予报销。 （七）其它补充说明 1、以上出差人员交通费、住宿费、伙食补助费，按报销标准和流程严格审核，严禁弄虚作假、虚报冒 领，违反规定的，一律不予报销，对于情节严重者，给予严肃处理。 2、出差人员，借出差工作之便，走亲串友或处理私人事情者，经主管领导同意者，其多出费用自 理，不予发放补助费，未经主管领导同意者，当天所有费用自理，视为旷工处理。 3、出差期间因情势需要必须发生订票费等其它费用的，经上级领导批准后可以报销。 4、综合部必须根据出差人备案的《出差申请核准单》不定期对出差人的行程及工作进行督察，并做 好相应的督察记录。 附：1、附件一：出差申请核准单 2、附件二：出差工作汇报 3、附件三：行程及差旅费明细表 附件一： 出差申请核准单（第一联） 部门 出差人 职务 姓名 出差事由 暂支旅费 出差日期 出差地点 自 年 月 日 起 至 共 年 天 月 日 止 部门主管 分管副总 申请日期 签 字 签 字 ………………………………………………………………………………………………………………………… 出差申请核准单（第二联） 部门 出差人 职务 姓名 出差事由 暂支旅费 出差日期 出差地点 部门主管 签 字 自 年 月 日 起 至 共 分管副总 签 字 年 天 月 日 止 申请日期 ………………………………………………………………………………………………………………………… 出差申请核准单（第三联） 部门 出差人 职务 姓名 出差事由 暂支旅费 出差地点 部门主管签 字 出差日期 自 月 日 起 至 共 分管副总签 字 附件 2： 报告人: 年 年 天 月 申请日期 出差工作汇报 出差时间： 年 月 日至 年 月 日 出差地点： 日 止 出差事由： 日期 时间 拜访单位 拜访对象 洽谈事项与洽谈 结果 职务 需特批事项说明 部门意见： 主管领导意见： 出差 工作 汇报 费用项目 费用 预算 用途 费用项目 车（机、船） 费 招待、礼品费 住宿费 通讯费 市内交通费 其它费用 合计： （ 万 附件 3： 合计金额 千 百 元 十 元） 已借款： （ 万 千 行程及差旅费明细表 合计 金额 用途 总经理意见： 元 百 十 元） 序 号 开始 日 期 地 点 结束 日 期 地 点 车（机、 船）票 交通 金 工具 额 住宿 费 市内 交通 费 招 待 礼 品 费 通 讯 费 1 2 3 4 5 6 7 8 出差人签字： 部门领导签字： 主管领导签字： 总经理签字： 其它费用 金额 费用 名称
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差旅报销流程
出差申请及差旅费报销流程 因公出差，提前一天清晰填写《出差申请单》 《出差申请单》报部室负责人批准、总经理审批 交办公室备案 出差返回后，出差人将《出差单》未填写项目补齐，并于三日内填写《差旅费报销单》 （附相应齐全票据）（多人出差，由 1 人填报，相关人签字） （单人多次出差可填 1 张《差旅费报销单》；多人多次出差，1 次 1 单） 将填写清晰、完整、准确的《差旅费报销单》交办公室复核签字 （以下简称《报销单》） 报销人将该《报销单》交财务部审核签字 《报销单》报总经理审批 将总经理批准后的《报销单》，交财务部报销
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差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据公司有关规定 并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、 总则 1.适用范围 本基准适用于隆德工业有限公司全体员工。 2.目的 本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派指定地点时旅费支付标准 为目的。 3.长期出差者 是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区 1 个月以上出差者。 4.近郊出差 是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。 5.日补贴 包括交通费、餐费、住宿费等所有杂费。 旅费计算标准 住宿费、伙食补贴、交通报销标准： 城市 一类 地区 高层管理 京、津、沪、深圳、珠 住宿费 海、汕头、广州、海 伙食补助 360 100 中层干部 其他工作 人员 300 260 60 50 交通 据实 20 15 住宿费 260 200 160 伙食补助 80 50 40 交通 据实 20 15 住宿费 200 160 120 伙食补助 60 40 30 据实 20 15 南、重庆 二类 三类 一般地区市 市内各区县 交通 乘座工具标准 级别 高层领导 项目 中层干部 其他工作人员 飞机 经济舱 特殊情况经总经理批准方可报销 汽车 豪华客车 普通客车 火车 软 卧 硬 卧 动车 一等座 二等座 市内出租车 按实报销 特殊情况经总经理批准方可报销 员工分类标准： 第一类：公司高层领导指公司经理级以上人员； 第二类：中层干部指经理级以下课长级以上及高级职称人员； 第三类：工作人员指公司普通办公职员； 旅费的支出 出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船 费、出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内 容的出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。 二、出差审批流程 2.1 出差申请程序 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需 资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。若同次出差任 务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和 报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。同时财务部实 行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具体流程如下： 出差人员 部门负责人 提出申请 总经理 出纳（借款） 审核签字 审核批准 2.2 差费报销程序 公司员工出差回来，必须在五日内办理报销手续，如实填写“差旅费报销单”， 并列明事由、时间、线路后附相关票据交部门负责人、公司总经理签字，再交由 财务部按标准审核报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不 符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改 乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。其具体流程是： 出差人员 部门负责人 差费报销 单 核准： 总经理 出纳(报销) 审核签字 审核： 批准 拟案： 出差申请单 单 位： 申请日期： 年 月 日 出差人 部门 随行人 其他部门 差 期 年 月 日至 年 月 日 出差路线 出发时间 暂支旅费 出差事由 总经理核准 部门主管审核 差旅费报销单 单 位： 姓 年 名 月 日 出差事由 出差地点 起止日期 从 月 日 至 月 日 共计 天 差旅费票据金额 标准 共计多少人 人数 天数 金额 飞机票 火车票 汽车票 住宿费 伙食费 其 他 金额合计： 万 预支金额 批准人 备注（乘坐飞机的理由）： 仟 佰 拾 元 角 应退金额 报销人 分￥ 应补金额 审核会计 备注 1．本制度由管理部负责解释；本制度未尽事宜，另行补充。 2．本制度自公布之日起执行。
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竞业禁止协议范本
竞业禁止协议书 甲方（用人单位）： 乙方（劳动者）： 家庭地址： 电话： 邮编： 身份证号： 乙方已同甲方签订劳动合同，且为甲方员工，因工作需要，接 触到甲方的商业秘密，为保护甲方的商业秘密及其合法权益，确保 乙方在职期间和离职后不与甲方竞业，甲、乙双方根据《中华人民共 和国劳动合同法》等法律法规，在遵循平等自愿、协商一致、诚实信 用的原则下，就乙方对甲方承担的竞业限制义务及甲方因乙方承担 竞业限制义务而对乙方的补偿等相关事项达成如下协议： 一、合同服务期内的保密义务： 1、乙方在甲方任职期间，必须遵守甲方固定的任何成文或不成 文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。甲方的保 密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚 信的态度，采取任何必要、合理的措施，维护其于任职期间知悉或者 持有的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技 术秘密或其他商业秘密信息，以保持其机密性。 2、未经甲方书面同意，不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转 让或者其他任何方式使任何第三方(包括不该知悉该项秘密的甲方的 其他职员)知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技 术秘密或者其他商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘 密信息。 3、未经甲方书面同意，不得接受与甲方存在竞争或合作关系的 第三方以及甲方客户或潜在客户的聘用(包括兼职)，更不得直接或间 接将甲方的业务推荐或介绍给其他公司。 1 4、未经甲方书面同意，不得作为股东或投资人对与甲方业务相 同或类似或相关的行业进行投资，更不得与甲方发生竞争，将甲方 业务归为个人办理，或不以甲方名义从事与甲方竞争的业务。 5、乙方离职后仍需对其在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方 或者虽属于第三方但甲方承诺有过保密义务的技术秘密和其他商业 秘密信息承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密 信息的义务，直到这些信息在本行业中成为公知性信息为止。 6、乙方在为甲方履行职务期间，不得擅自使用任何属于他人的 技术秘密或其他商业秘密，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权 的行为。若由此导致甲方遭受第三方侵权指控时，乙方将承担甲方为 应诉而支付的一切费用，同时甲方如需因此而承担侵权赔偿责任的， 甲方有权向乙方追偿。上述应诉费用和侵权赔偿费用可以从乙方的薪 酬总额中扣除。如损失无法计算的，则以乙方年薪总额的 3 倍计算损 失和违约金。 二、乙方离职后的竞业禁止义务 1、不论因何种原因从甲方离职，乙方应立即向甲方移交所有自 己掌握的，包含有职务开发中商业秘密的所有文件、记录、信息、资 料、器具、数据、笔记、报告、计划、目录、来往信函、说明、图样、蓝图 及纲要（包括但不限于上述内容之任何形式之复制品），并办妥有 关手续，所有记录均为甲方绝对的财产，乙方将保证有关信息不外 泄，不得以任何形式留存甲方有关商业秘密信息，也不能得以任何 方式再现、复制或传递给任何人，更不得利用前述信息谋取利益。 2、不论因何种原因从甲方离职，离职后 2 年内不得在与甲方从 事的行业相同或相近的企业，及与甲方有竞争关系的企业内工作。 3、不论因何种原因从甲方离职，离职后 2 年内不得自办与甲方 有竞争关系的企业或者从事与甲方商业秘密有关的产品的生产。 2 4、在与甲方离职后 2 年内，不能直接地或间接地通过任何手段 为自己、他人或任何实体的利益或与他人或实体联合，以拉拢、引诱、 招用或鼓动之手段使甲方其他成员离职或挖走甲方其他成员。 5、从乙方离职后开始计算竞业禁止期时起，甲方应按竞业禁止 期限向乙方支付一定数额的竞业禁止补偿费。补偿费的标准为每月人 民币_______元。补偿费从_____年______月开始，按月支付，由甲 方于每月的_______日通过银行支付至乙方。如乙方拒绝领取，甲方 可以将补偿费向有关方面提存。 6、竞业禁止期满，甲方即停止补偿费的支付。 7、乙方应于每月 20 日前告知甲方其现在的住所地址、联系方法 及工作情况，甲方可以随时去乙方的住所处核实情况（包括查看乙 方的住所地的房屋租赁合同或房产证和向乙方邻居了解乙方的工作 情况），乙方应当予以积极配合。 三、违约责任 1、乙方不履行规定义务的，应当承担违约责任，违约金需一次 性向甲方支付,违约金额为乙方离开甲方上年度的薪酬总额的 3 倍。 同时，乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损 失，并且乙方所获得的收益应当全部归还甲方。 2、甲方不履行支付规定的竞业禁止补偿费义务的，乙方有权终 止本竞业禁止的约束。 四、争议解决 3 1、因履行本协议发生的劳动争议，双方应以协商为主，如果无 法协商解决，争议一方或双方有权向甲方所在地的劳动争议仲裁委 员会申请仲裁。 2、任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 3、如乙方与第三方构成共同侵权的，甲方可直接向本合同签订 地和合同履行地所在人民法院起诉，本合同签订地和合同履行地为_ ____________。 五、其他 1、本协议提及的技术秘密，包括但不限于：技术方案、工程设 计、产品设计、制造方法、产品材料构成、工艺流程、技术指标、计算机 软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结 果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电 等等。 2、本协议提及的商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计 划、采购资料、定价政策、 财务资料、进货渠道等等。 3、本协议未尽事宜，或与今后国家有关规定相悖的，按有关规 定执行。 4、本协议及甲乙双方所签订的《保密协议》作为劳动合同附件， 经甲乙双方签字盖章后，具有同等法律效力。 4 5、一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 甲方： 地址： 乙方（员工）（签字）： 住址： 法定代表人： 职务： 签署人签字： 电话： 电话： 身份证号码： 5
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内部员工调岗面试岗位素质评分表
员工内部转岗素质评价表（共 100 分） 姓名 现部室、岗位 应聘部室、职位 评分要素 基本 素质 （30 ） 参考标准 任职资格（10 分） 学历、专业、职称、行业工作经验、职务工作经验 性格因素（5 分） 是否符合该岗位的要求 对本职位的认识（5 分） 考核成绩（10 分） 工作计划编制（6 分） 文字功底 6 分） 专业技能（6 分） 专业 素质 （30 执行力（6 分） ） 学习能力（6 分） 熟知岗位职责，有无信心做好新的工作 上一年度考核总均分（95 以上） 能够编制工作计划，权重分配得当 胜任岗位要求，文句通顺，逻辑性强 对本专业的知识较了解，对具体工作相关的知识有系统的和深刻的理解 能按照计划执行，比较注意细节，控制措施得力 具有强烈的学习愿望，并快速付诸于行动； 持续学习，钻研新的业务知识，追求一专多能 知识面较宽，除本房地产知识外，对其它知识也有一定的了解 团队 凝聚 力 （20 团队意识（10 分） 有团队合作意识，相互补台 沟通能力（5 分） 掌握沟通技巧；用词恰当，有说服力，能够完成各项任务 ） 人际关系（5 分） 与上、下级及同事相处融洽 认知能力（10 分） 能准确判断自己的优势、劣势，并针对劣势提出弥补措施。 分析能力（5 分） 思路清晰，富有条理；分析问题全面、透彻、客观 应变能力（5 分） 有压力状况下：思维反应敏捷；情绪稳定；考虑问题周到。 综合 能力 （20 ） 评定总分 评语及录用建议 面试官 版本/状态：A/0 (签字) 注： A 考评分86分以上为优，可直接录用； C 考评分70分以下者，不用录用。 日期： 年 月 日 B 考评分76至85分为良，可考虑录用； 得分
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试用期辞退员工的技巧和方法
大家一直对试用期辞退员工的技巧和方法比较困惑，要不我们今天就讨论一下这个主题？ {案例讨论}如何认定和处理劳动者不能胜任工作？ 如何确定？1、工作技能考核达不到规定的要求，如及格。2、做事方法与公司的文化不合， 致使无法继续工作下去。3、不能遵守公司的规章制度。4、工作结果与面试时的期望相差太远。 第一个：如何理解“不能胜任工作”？ 案例一：老杨是某销售团队负责人，虽然他勤勉工作，个人业绩指标都完成了，但他所在 团队的工作业绩始终不理想，最近接连三个月都没有完成公司下达的指标。老板找老杨谈 话：“老杨啊，你的团队连续三个月都没有完成指标了。你是如何考虑的？” 老杨说：“老板，最近市场状况不好，其他公司出了诸多新产品，款式新颖、价廉物美， 占有了我们原有的市场份额。我已经尽力了，实在没有办法。”老板准备用不胜任工作和老 杨解除劳动合同。 焦点问题： 1、如何理解“不能胜任工作”？ 2、用人单位怎样界定员工“不能胜任工作”？ 不能胜任工作如何界定？我认为首先各岗位都有一个明确的职责范围。明确每个岗位必须 做什么样的工作，怎么去完成。用书面形式明确考核指标，应该尽可能的细致。 当然操作上有一个时间段的问题，有一个积累的过程，不是说一次考核不合格就是不能胜 任工作。例如：我们公司每个月都开销售课题例会，公布销售业绩，回顾上月课题的达成 度，再布置下月课题，每个人都很清楚自己做得如何，如果连续一年或更长时间部门业绩 一直下滑、人员不断流失，平时的考核中就都会有所显示。 从这个案例来看，老杨本人的销售能力是可以的，但是团队管理可能有些不足。所以马上 认定他不能胜任工作有些风险，应当看他对团队有没有指导，要经过一段时间的观察。 从这个案例来看，老杨本人的销售能力是可以的，但是团队管理可能有些不足。所以马上 认定他不能胜任工作有些风险，应当看他对团队有没有指导，要经过一段时间的观察。 其实个人是否胜任，主要是要公司和个人对于胜任有相同的认识，也就是相互认可的衡量 标准，每个岗位的衡量标准与各公司岗位背景有很大的关系。这个标准必须事先约定 “不能胜任工作”在企业管理中需要有一个关键因素——考核制度来认定，考核制度需要 同时满足三个条件，一是用工双方明确岗位职责，二是管理方履行告知义务，让员工知晓 公司的考核制度以及考核方式，三是公司对员工考核的核心是围绕其岗位职责进行的。 不能胜任工作在企业实践中应该和员工消极怠工或不服从工作分配区分开来，不能胜任工 作应当是主观上有努力工作的愿望，但由于智力、体力、技能等各方面的原因而无法完成工 作。这就明显与劳动态度、消极怠工不同。所以用人单位遇到类似情形，首先要判断是什么 原因造成员工的考核目标未完成，是工作知识结构跟不上、工作技能未达标、体能明显不适 应，还是主观上、工作态度上不愿意做好。员工在同样的工作环境和工作条件下，前段时间 能够顺利的完成指标，后段时间则不能，这恐怕不是工作能力问题，而是工作态度问题。 我的想法是，能力不足应认定为不胜任工作，态度问题应认定为违纪。 我认为老杨要对团队业绩承担主要责任。 1-他是这个团队的负责人。既然是团队负责人，就要对整个团队的业绩要承担责任。他的主 要责任就是确保团队的目标达成。 2-绩效目标是共同制定并达成契约，至少有心理约定。 3-绩效周期有明确。 所以，公司可以认为其不能胜任团队负责人岗位工作。 不过有时也没法事先约定 比如我们公司近来常常招聘一些以前都没有的职位（由于组织架构微调） 这样就对新的职位的标准不能明确界定 现在已经有个别不好的情况出现，就是试用期感觉还不错，但试用期过完之后，发现这个 职位并不像事先想象的那样，但是那个人又确实是努力了，我们大家也看得到，这个职位 也只能起到多大的作用，公司也不好意思辞退别人 而且，公司如果总是把公司的命运交给个人，也是不对，公司管理机制要有定期的考核和 监控来提帮助和跟进管理人员的绩效，如果管理人员有按要求去做，而团队业绩不佳，应 该考虑是否是团队内的人员不胜任工作，那么要求团队管理者及时作出调整。 针对能力问题企业应当做到（精华）： 一、明确工作岗位职责。一般以岗位说明书等方式具体说明劳动者所在岗位的职责、任职要 求等。 二、明确任职胜任与不胜任标准。例如：以目标任务为导向，基于合理的工作标准要求，对 劳动者的工作任务进行量化，形成技术等级、考核标准等等。 三、建立完善的考核机制。完善考核制度，考核的方式方法要明确，考核结果要客观、公正， 同时考核结果要告知劳动者。 第二：“不能胜任工作”解除需要履行哪些程序？ 案例二： 某外贸公司为了打开非洲市场，特地招用了小王担任埃塞俄比亚语翻译，这是该公司首次 且唯一的埃塞俄比亚语翻译。在小王参与商务交往过程中，客户反馈的结果是：小王的语 言水平无法和埃塞俄比亚当地人正常交流。但反馈的时间已经超过了试用期。小王本人也承 认自己的专业水平不够，但不愿与公司协商解除劳动合同。 焦点问题：以“不胜任工作”为由解除员工劳动合同，需要履行哪些程序？ 《劳动合同法》规定：劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作 的，用人单位应提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后 可以解除劳动合同。从规定中可以清楚的看到，企业要用不能胜任工作解除劳动者劳动合 同的，必须履行培训或者调整工作岗位的工作程序，否则的话，将被视作违法解除。 培训的形式可以多样化，但必须是围绕提高工作技能展开的。而调整工作岗位也应该是与 原岗位相似、相匹配的岗位，要体现调岗的合理性。 在企业日常管理中会遇到调岗调薪的问题，我认为劳动合同中工作内容和工作地点、劳动 报酬作为劳动合同的内容，一经约定即具有法律效力。这就需要双方事先在劳动合同中有 关于调岗调薪的约定，要求企业有相应的岗位薪金制度来保证，同时也有合理性的问题。 另外，这个案例也提醒我们，不能胜任工作与试用期不符合录用条件是有区别的。不符合 录用条件是针对员工在试用期内考核的依据，过了试用期则必须按不能胜任工作的工作流 程进行了。相对而言，试用期解除劳动合同的要求较不能胜任工作原因解除劳动合同宽泛。 （大家最容易犯错的误区） 第三，员工不服从企业不能胜任工作调岗，可否按违纪处理？ 案例三：李先生是某公司技术部工程师，在年度考核中被评定为不合格，公司人事部按程 序发出《不能胜任工作调岗通知书》，将李先生的工作岗位调整至售后服务部技术支持岗位。 沟通时，李先生不愿意到售后服务部上班；沟通后，他也没有在人事部规定的时间内到售 后服务部报到。公司人事部经过多次敦促后，以连续旷工为由，依据公司规章制度对其发 出了《严重违纪解除劳动合同通知书》。 李先生不服，认为公司违法调整其岗位在先，自己不上班的行为不属于旷工，单位单方面 解除劳动合同是违法的。 焦点问题： 员工不服从企业不能胜任工作调岗，可否按违纪处理？ 这个问题一直很困扰我们。首先调岗有一个合理性的问题，如果一个技术人员你叫他去管 仓库，他会觉得不合理。还有一个工资、上班地点的问题。比如原来在市中心的，换到郊区 去，上班路程比较远，他觉得不方便，上有老下有小，他也有不同意的理由，这些相信企 业人事都碰到过。 我们以前会写两个地方，因为我们全国各地有分公司，例如一个写深圳，一个写哈尔滨， 哈，要辞退员工就直接以调动为理由，员工肯定不接受那么远，就会自己主动提出辞职， 哈 评述：劳动部办公厅《关于职工因岗位变更与企业发生争议等有关问题的复函》中写道：关 于用人单位能否变更职工岗位问题。按照《劳动法》第十七条、第二十六条、第三十一条的规 定精神，因劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行而 变更劳动合同，须经双方当事人协商一致，若不能达成协议，则可按法定程序解除劳动合 同；因劳动者不能胜任工作而变更、调整职工工作岗位，则属于用人单位的自主权。 注意这句话：因劳动者不能胜任工作而变更、调整职工工作岗位，则属于用人单位的自主 权。 通常变更劳动者工作岗位需要和劳动者协商一致以书面形式确定，但因劳动者不能胜任工 作的除外。案例中劳动者不能胜任工作，公司按法定程序给他调整工作岗位，但他没有上 班，公司依据规章制度中严重违纪的具体事实解除与其的劳动关系并无不妥。现实生活中 可能情况会更加复杂，第一种是不上班，第二种是继续到原岗位上班，第三种是到新岗位 去了但不履行工作职责，第四种是到人事部报到，或者到处窜岗，影响别人工作。各种情 况不同需要区别对待。 针对上述情况，企业要解除劳动者劳动合同，首先需要证明劳动者不能胜任工作成立，其 次要履行培训或调整工作岗位义务，同时需证明调岗的合理性。为了避免法律风险，单位 应尽可能采用协商变更或协商解除的途径。 如果是“第一种是不上班，第二种是继续到原岗位上班，第三种是到新岗位去了但不履行 工作职责，第四种是到人事部报到，或者到处窜岗，影响别人工作。”这种情况性质就变 了，公司就可以公司的制度为依据解除劳动合同了。 如果企业的制度规范合法（包括实体和程序合法）合理明确，以员工违背公司制度而解除 劳动关系，则，企业无须承担法律责任。这个有区别。
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辞退解雇管理工作规范
辞退／解雇管理工作规范 1．0 目的 为辞退管理提供工作依据，确保辞退管理规范化。 2．0 适用范围 适用于行政人事部对各部门、各分店员工进行辞退处理的过程。 3．0 工作规范 3．1 文件概要 3.1.1 辞退/解雇有对试用期不合格员工的辞退、工作中违反公司规章制度的员工 的解雇，因人员福余而辞退。 3.1.2 辞退的按《劳动法》规定办理。 3.1.3 对严重违反公司制度或国家法律的员工，除立即解雇外，本公司并保留追 究其经济赔偿和法律责任的权力。 3.1.4 本文件对普通员工、管理层员工等不同层级的员工的辞退/解雇都做了详尽 的阐述。 3.1.5 主要有申请、审批、执行、归档、统计等方面。 3．2 工作流程 申请----审核----审批----执行----存档----统计。 3．3 工作要求及相关文件记录 3.3.1 申请。 部门经理考核本部门员工工作表现，对违反公司制度或不符合岗位要求的 员工填写《辞退/解雇审批表》。 相关文件记录：《嘉奖/处分实施细则》、《辞退/解雇审批表》。 3.3.2 审核。 详细说明辞退/解雇原因，部门经理签批后交行政人事部。人事副经理调查 核实《辞退/解雇审批表》，查明情况是否属实。 相关文件记录：《辞退/解雇审批表》。 3.3.3 审批。 根据人事管理审批权限表审批。 相关文件记录：《辞退/解雇审批表》、《人事审批权限表》。 3.3.4 执行。 第 1 页/共 2 页 辞退／解雇管理工作规范 人事管理员填写《辞退/解雇通知书》及《离职交接表》交被辞退人（无需提 前通知被辞退人）。 根据工作移交管理规范，被辞退人与本部门负责人办理交接手续，并签名 确认。其他交接时应注意事项与离职管理工作规范相同。 被辞退人凭《离职交接表》到行政人事部办理离职手续。交回工卡、 《员工手 册》（分店员工需交回工衣款收据）。 人事管理员退回被辞退员工各种证件原件。计算薪金，并于次月发薪日发 放。 相关文件记录：《辞退/解雇通知书》、 《离职交接表》、 《工作交接工作规范》 《离职管理工作规范》。 3.3.5 存档。 将离职员工资料交由人事副经理签字后归档。 相关文件记录：《员工资料》、《离职交接表》。 3.3.6 统计。 发《雇员动态》通报全公司（主管级上员工）。如属触犯国家法律而辞退， 则需对外通报，说明该员工已不属本公司员工，一切业务往来与本公司无 关。 相关文件记录：《雇员动态》。 第 2 页/共 2 页
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简单实用的辞职、辞退表格、解除合同通知书
表一： 辞职申请表（由本人填写，逐一审批） 姓 名 申请辞职 日 期 工作部门 职务 辞职日期 辞职申请 （辞职者本人填写） 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 所属部门 行政人事部 总经理 批 示 备注 表二： 工作移交单 姓 名 岗位 所在部门 移交 日期 移交原因 一、文件及实物移交 名 称 数量 单位 内 容 二、待办事项移交 待办事 项 移交人： 已完成情况 接交人： 待办重点 监交人： 注：本移交单一式三份，一份存人力资源部/行政人事部，一份交接交人，一份交移交人。 终止（解除）劳动合同通知书（通用型） 聘用单位： 受聘人员： （以下简称甲方） （身份证： ）（以下简称乙方） 根据《劳动合同法》及甲、乙双方签订的“劳动合同”，因下列原因： □乙方在试用期内达不到公司既定的要求。 □乙方提出辞职请求。 □其他原因：（按劳动法上的写） 经甲方研究决定，对乙方终止用工，特出具此终止（解除）劳动合同通知书，目的在于保护双方的合法权益， 避免发生不必要的纠纷。 一、甲方决定自 年 月 日起终止（解除）与你于 年 月 日签订的“劳动合同”， 签订《*****协议书》同时废止。 二、双方应当按原“劳动合同”和甲方其他有关规定,在离职前 三、 月份工资总计 元（含基本工资 元、通讯补贴 日内互相配合办妥全部移交手续。 元、餐贴 元）用现金方式支付，具体以 计算单为准。尔后双方均不准以任何借口引发纠纷。 *****有限公司 年 签 收 回 执 本人已收到*******有限公司于_______年_____月_____日发出的《终止（解除）劳动合同通知书》。 被通知方（签名或盖章）： 年 月 日 月 日 表三： 离职手续单 姓名： 岗位： 入司日期： 年 月 日 离职日期： 年 月 日 负责部门 所在部门 行政部 人事部 财务部 事 项 文件、资料 钥匙 工作服 工作交接 （如有需要请另附清单） 文具 、计算器 员工卡、工作证 钥匙 电脑 名片 宿舍物品： 其他 本月出勤天数： 补偿工资天数： 解除合同 社会保险及住房公积金终止日期： 档案关系调出 借款支票 借款现金 应发工资： 餐 补： 发放时间： 我确认上述手续完成，解除与公司的劳动聘用关系。 离职人员签字_______ 确认上述手续完成, ____ 解除与该员工劳动关系。 负责人签字__________________________ 手续办理日期： 承办人签字 以下为辞退手续表格 珍四： 部门辞退申请表（由部门呈报） 姓名： 年龄： 部门： 职位： 辞退理由： 直接主管签字： 年 月 日 月 日 年 月 日 年 月 日 部门意见： 人事部意见： 总经理意见： 备注： 此表完成后，请交人力资源部。 部门经理签字： 年 解除劳动合同通知书（违纪适用，无补偿） 甲方（用人单位）： （以下简称甲方） 乙方（职 工）： （以下简称乙方） 根据《劳动合同法》及甲、乙双方签订的“劳动合同书”，因乙方下列原因： 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的。 经甲方研究决定：对乙方终止用工。 一、甲方决定自 年 月 日起解除与你所签订的期限为 年 月 日至 年 月 日的劳动合同。 二、双方按双方签订的“劳动合同书”和甲方其他有关规定, 在乙方离职前办好乙方的工作移交 及其他离职相关手续。 特此通知 ****有限公司 年 月 日 签 收 回 执 本人已收到*******有限公司于_______年_____月_____日发出的《解除劳动合同通知书》。 被通知方（签名或盖章）： 年 月 日 终止劳动合同通知书（合同期满适用，有补偿） 甲方（用人单位）： （以下简称甲方） 乙方（职 工）： （以下简称乙方） 根据《劳动合同法》及甲、乙双方签订的“劳动合同书”，因乙方下列原因： 合同期届满 经公司研究决定，对乙方的劳动合同不再续签，劳动合同依约终止，乙方待遇延续 1 个月至 年 月 日止。乙方在接到本通知后三天内办理完相关移交手续，同时乙方应遵守合同中规定 的行业禁止条约。 特此通知！ *******公司 年月日 签 收 回 执 本人已收到*******有限公司于_______年_____月_____日发出的《终止劳动合同通知书》。 被通知方（签名或盖章）： 年 月 日 辞职程序： 本人填写《辞职申请表》（表一）——报批——办理移 交《工作移交单》（表二）——发出《终止劳动合同通知 书》——办理离职《离职手续单》（表三）——离职。 辞退程序： 用人部门填写《部门辞退申请表》（表四）——报批— —办理移交《工作移交单》（表二）——发出《解除劳动 合同通知书》——办理离职《离职手续单》（表三）—— 离职。
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人事档案管理制度
人事档案管理制度 一、人事档案保管制度 □目的 第一，保守档案机密。现代企业竞争中，情报战是竞争的重要内容，而档案机密便是企 业机密 的一部分。对人事档案进行妥善保管，能有效地保守机密。 第二，维护人事档案材料完整，防止材料损坏，这是档案保管的主要任务。 第三，便于档案材料的使用。保管与利用是紧密相联的，科学有序的保管是高效利用档 案材料 的前提和保证。 □ 人事档案保管制度的基本内容 建立健全保管制度是对人事档案进行有效保管的关键。其基本内容大致包括五部分：材 料归档制度；检查核对制度；转递制度；保卫保密制度；统计制度。 (1)材料归档制度。新形成的档案材料应及时归档，归档的大体程序是：首先对材料 进行鉴别，看其是否符合归档的要求；其次，按照材料的属性、内容，确定其归档的具体 位置；再次，在目录上补登材料名称及有关内容；最后，将新材料放入档案。 (2)检查核对制度。检查与核对是保证人事档案完整、安全的重要手段。 检查的内容是多方面的，既包括对人事档案材料本身进行检查，如查看有无霉烂，虫蛀 等，也包括对人事档案保管的环境进行检查，如查看库房门窗是否完好，有无其他存放错误 等。 检查核对一般要定期进行。但在下列情况下，也要进行检查核对： ——突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后： ——对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。 ——发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。 (3)转递制度。转递制度是关于档案转移投递的制度。档案的转递一般是由工作调动等 原因 引起的，转递的大致程序如下： ① 取出应转走的档案； ② 在档案底账上注销； ③ 填写《转递人事档案材料的通知单》； ④ 按发文要求包装、密封。 在转递中应遵循保密原则，一般通过机要交通转递，不能交本人自带。另外，收档单位 在收到档案，核对无误后，应在回执上签字盖章，及时退回。 (4)保卫保密制度。具体要求如下： ① 对于较大的企业，一般要设专人负责档案的保管，应齐备必要的存档设备。 ② 库房备有必要的防火、防潮器材。 ③ 库房、档案柜保持清洁，不准存放无关物品。 ④ 任何人不得擅自将人事档案材料带到公共场合。 ⑤ 无关人员不得进入库房。严禁吸烟。 ⑥ 离开时关灯关窗，锁门。 (5)统计制度。人事档案统计的内容主要有以下几项： ① 人事档案的数量。 ② 人事档案材料收集补充情况。 ③ 档案整理情况。 ④ 档案保管情况。 ⑤ 利用情况。 ⑥ 库房设备情况。 ⑦ 人事档案工作人员情况。 二、人事档案利用制度 □目的 第一，建立人事档案利用制度是为了高效、有序地利用档案材料。档案在利用过程中， 应遵循一定的程度和手续，这是保证档案管理秩序的重要手段。 第二，建立人事档案利用制度也是为了给档案管理活动提供规章依据。工作人员必须按 照这些制度行事，这是对工作人员的基本要求。 □ 人事档案利用的方式 人事档案的利用有多种方式： (1)设立阅览室以供利用查阅。阅览室一般设在人事档案库房内或靠近库房的地方， 以便调卷和管理。这种方式具有许多优点，如便于查阅指导，便于监督，利于防止泄密和丢 失等。这是人事档案利用的主要方式。 (2)借出使用。借出库房须满足一定的条件，比如：本机关领导需要查阅人事档案； 公安、保卫部门因特殊需要必须借用人事档案等。借出的时间不宜过长，到期未还者应及时 催还。 (3)出具证明材料。这也是人事档案部门的功能之一。出具的证明材料可以是人事档 案部门按有关文件规定写出的有关情况的证明材料，也可以是人事档案材料的复制件。要求 出具材料的原因一般是入党、入团、提升、招工、出国等。 3.人事档案利用的手续 在通过以上方式利用人事档案时，必须符合一定的手续。这是维护人事档案完整安全的 重要保证。 (1)查阅手续。正规的查阅手续包括以下内容：首先，由申请查阅者写出查档报告，在 报告 中写明查阅的对象，目的，理由，查阅人的概况等情况；其次，查阅单位(部门)盖章。负责 人签字；最后，由人事档案部门审核批准。人事档案部门对申请报告进行审核，若理由充分 ，手续齐全，则给予批准。 (2)外借手续。 首先，借档单位(部门)写出借档报告，内容与查档报告相似。 其次，借档单位(部门)盖章，负责人签字。 再次，人事档案部门对其进行审核、批准。 然后，进行借档登记。把借档的时间，材料名称、份数、理由等填清楚，并由借档人 员签字。 最后，归还时，及时在外借登记上注销。 (3)出具证明材料的手续：单位、部门或个人需要由人事档案部门出具证明材料时 ，需履行以下 手续：首先，由有关单位(部门)开具介绍信，说明要求出具证明材料的理由，并加盖公章 ；其次，人事 档案部门按照有关规定，结合利用者的要求，提供证明材料；最后，证明材料由人事档案部 门有关领 导审阅，加盖公章，然后登记、发出。
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试用员工到职单
试用员工到职单 年 姓名 性别 出生年月 籍贯 学历 身份证号 部门 岗位 到职日期 现住址 [ 身份证复印件 ] 领取物品 [ 员工胸卡 ] [ 工装 ] 个月，自 日 联系方式 交验证件 一、试用期为 月 [ 学历证复印件 ] [ 1 寸照片 ] 年 月 日至 年 月 日。 二、工资待遇：员工在试用期间按试用期工资 发放，不享受公司正式员工的 福利待遇，试用期内因个人原因离职或被公司辞退的，薪资不再发放。 三、员工在试用期内违反劳动纪律或公司规章制度；在试用期间不能胜任其工作，或因提 交资料不实，导致不符合录用条件的；在试用期间严重失职或营私舞弊，对公司利 益造成重大损失的；在试用期间泄露公司商业秘密、技术秘密等，给公司造成重大损 失的，公司有权予以辞退，情节严重的一并追究其法律责任。 试用员工承诺 本人同意贵公司以上关于试用期间及薪酬的各项事宜安排。恪守诚信，保证本人提供 的简历、相关证件、填写的申请表等资料真实、无误、绝无欺诈成份；本人入职后将自觉遵 守公司的各项规章制度，努力做好本职工作，充分发挥个人优点。如出现提供资料不实或 违反公司各项规定，破坏团队团结等不良情况，本人自愿接受公司处分，并承担因此而 产生的法律责任。 员工确认签名： 年 月 日 人力资源部意见 注：此表为新员工到岗位报到时使用。 请在报到之日起 5 日内将此表交回人力资源部存 档。
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解除劳动关系管理规定
解除劳动关系管理规定 一、 目的 为加强公司劳动纪律，规范解除劳动关系的管理，使之规范化、合法化，特制定本 规定。 二、 范围 本规定适用于公司所有员工。 三、 解除劳动合同关系的类别 1、 合同期内解除劳动合同关系 （1） 辞职 辞职是指在合同期内，由员工提出提前终止聘用关系的行为。 试用期内员工辞职须提前 4 天申请，转正后须提前 10 天申请，总经理特别指示的人 员不受此限。否则，每提前一天离职，均需在工资所有项目中按比例扣除相应天数 的工资。员工申请辞职，须填写《员工辞（离）职申请/通知单》（见附表 1），经公 司研究同意后，方可办理辞职手续。 （2） 劝退 劝退是指在合同期内，由公司提出解除劳动合同关系，经双方协商，一致同意解除 劳动合同关系的行为。原则上，公司劝退员工须提前一个月通知被劝退员工，或按 《劳动法》规定立即劝退，以加一个月工资补助代替通知。 符合下列条件之一，公司可劝退员工： A、患有非本职工作引起的疾病或非因公负伤，医疗期满后，经医疗部门证实身体不 适，不能胜任本职工作的。 B、工作能力明显不适应本职工作需求，在公司内部又找不到合适的工作岗位的。 C、参加岗位适应性培训后考核仍不合格或在内部找不到合适的工作的。 （3）辞退 辞退是指在合同期内，员工不合格或工作态度、技能等不符合公司要求，公司决定 提前终止与员工聘用关系的行为。 符合下列情况之一公司可以辞退员工，《劳动法》中相关条款有明文规定的情况，可 不按以下情况处理： A、试用期未满，被证明不符合录用条件或能力较差、表现不佳而不能保证质量完成 工作任务的。 B、试用期满后劳动态度差，工作缺乏责任心和主动性的，原则上公司辞退该类员工 必须下达《员工辞（离）职申请/通知单》（见附表 2），提前一个月通知被辞退员 工。或按《劳动法》规定立即辞退，以加一个月工资作为资遣费。 （4） 除名 除名是在合同期内，员工违反公司有关规定或做出有损于公司的行为，给公司造成 较大损失，公司根据有关规定与其解除劳动合同，予以除名。公司除名员工时填写 《员工辞（离）职申请/通知单》，通知被除名员工。 有下列情况之一公司有权除名员工： A、 严重违反劳动纪律或公司规章制度的。 B、 严重失职、营私舞弊、贪污腐化或有其它严重不良行为，对公司利益或声誉造成 损害的。 C、 对公司有严重的欺骗行为的。 D、 因触犯法律而被拘留、劳教、逮捕或判刑的。 E、 泄漏商业或技术秘密，使公司蒙受损失的。 （5） 自动离职 自动离职是指在合同期内，员工未经公司批准而擅自离开工作岗位三天以上的行 为。辞职、劝退、辞退员工的离职日期在批准后 10 个工作日内未办离职手续者，原则 上行政人事部亦会将其转为自动离职。对于自动离职的员工，部门须及时填写《员工 辞（离）职申请/通知单》中的自动离职栏，报行政人事部，行政人事部再以书面形 式通知其本人。 2、 合同期满不再续签劳动合同 （1） 公司提出不再续劳动合同 此种情况是指合同期满，公司根据情况不再与员工续签劳动合同的行为。在合同到 期一个月前公司应下达《员工辞（离）职申请/通知单》，通知员工本人合同到期不 再与其续签合同。 行政人事部应在合同到期二个月前将合同到期需续签合同人员名单提交各部门负责 人，各部门根据员工工作表现及公司发展需要决定是否续签劳动合同人员名单，并 在十五天内反馈给行政人事部，由行政人事部安排合同续签事宜或提前一个月向员 工下达不再续签劳动合同的书面通知。 （2） 员工提出不再续签劳动合同 此种情况是指合同期满，员工不愿与公司续签劳动合同，在合同到期前一个月员工 应填写《员工辞（离）职申请/通知单》的合同到期不再续签栏，通知公司不再续签 劳动合同。 三、 审批流程和完成时限 1、辞职、劝退、合同期满不再续签（个人提出）的手续办理 员工填写《员工辞（离）职申请/通知单》，在申请类别栏中注明辞职、劝退或不续签 合同，经所属部门主管审批同意后，报行政人事部审批，经总经理审批同意后双方 可办理工作移交。 2、辞退、除名、合同到期满不再续签（公司提出）的手续办理 由部门填写《员工辞（离）职申请/通知单》交行政人事部审核，行政人事部审核通 过后通知员工本人，办理工作交接。 3、 自动离职 员工自动离职后，部门必须在员工自动离职之日起第 2 天上报一级部门及行政人事 部，在 2 个工作日内一级部门主管人员和人力资源负责人进行审核，由行政人事部 对其离职手续情况进行跟踪。 四、 工作移交 部门主管收到审批通过的《员工辞（离）职申请/通知单》或《员工辞（离）职申请/通 知单》后，须尽快安排离职员工进行工作移交，移交完毕后，在行政人事部开出的 《离职物品交接清单》（见附表 3）上签字认可。 工作移交的内容应包括：工作内容、文件、资料、档案、客户关系、信息系统权限等移 交，部门主管要对工作交接情况负责，保证移交后的工作能顺利进行。 五、 离职处理 1．暂时冻结拟离职员工的有关帐户 行政人事部接到批准后的《员工辞（离）职申请/通知单》及《员工辞（离）职申请/通 知单》后，在通知其原部门办理工作移交后，为其结算。 2．拟离职员工将各相关人员签署过的《离职手续表》交行政人事部。 3．拟离职员工必须在 5 个工作日办理完相关离职结算手续。手续结束后，由财务部 根据公司有关工资管理规定结算工资并报总经理审批。 六、 工资结算 1． 转正后员工的工资按实际上班天数结算。（具体见《薪酬管理制度》）。 2． 补偿工资的计算，则依据工作时间的长短确定，工作每满一年，补给一个月工 资，不足一年超过半年的，按一个月工资补给，不足半年的按半个月工资补给。 3． 补偿工资标准为基本工资，不包括各种福利性质的补贴。 七、 相关人员应承担的责任 1． 对于员工自动离职未及时申报的部门，经行政人事部查实后，对相关部门主管、 部门领导提出考核意见，对造成不良后果的，相关人员应承担相应责任。 2． 对于离职人员未作好工作移交给公司造成损失的，其所属部门主管，部门领导 须承担相应责任。其它该移交而未移交好给公司带来损失的，将追究相关部门签署 人员的责任。 3． 因员工自动离职给公司造成损失的，公司保留追究其法律责任的权利。 4． 若员工辞退、辞职后给公司造成经济或名誉上的损失，公司保留追究其法律责任 的权利。 八、 其他 1． 拟离职员工无法亲自办理离职手续时，可委托他人代办离职手续，但被委托人 须持有委托人签名的委托书和身份证复印件。 2． 对于除名、自动离职人员重新应聘，公司一律不予以考虑。辞职员工重新回公司 应聘者，间隔时间必须在半年以后，特殊情况需经总经理批准。 九、 附则 本制度自批准之日起生效，由行政人事部负责解释与修订。 十、 附件 1． 附表 1《员工辞（离）职申请/通知单》 2． 附表 3《离职物品交接清单》 3． 附表 4《解除劳动关系流程》 拟制：_____________________ 审核：_______________________ 批准： _________ ________________
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