差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据公司有关规定 并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、 总则 1.适用范围 本基准适用于隆德工业有限公司全体员工。 2.目的 本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派指定地点时旅费支付标准 为目的。 3.长期出差者 是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区 1 个月以上出差者。 4.近郊出差 是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。 5.日补贴 包括交通费、餐费、住宿费等所有杂费。 旅费计算标准 住宿费、伙食补贴、交通报销标准： 城市 一类 地区 高层管理 京、津、沪、深圳、珠 住宿费 海、汕头、广州、海 伙食补助 360 100 中层干部 其他工作 人员 300 260 60 50 交通 据实 20 15 住宿费 260 200 160 伙食补助 80 50 40 交通 据实 20 15 住宿费 200 160 120 伙食补助 60 40 30 据实 20 15 南、重庆 二类 三类 一般地区市 市内各区县 交通 乘座工具标准 级别 高层领导 项目 中层干部 其他工作人员 飞机 经济舱 特殊情况经总经理批准方可报销 汽车 豪华客车 普通客车 火车 软 卧 硬 卧 动车 一等座 二等座 市内出租车 按实报销 特殊情况经总经理批准方可报销 员工分类标准： 第一类：公司高层领导指公司经理级以上人员； 第二类：中层干部指经理级以下课长级以上及高级职称人员； 第三类：工作人员指公司普通办公职员； 旅费的支出 出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船 费、出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内 容的出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。 二、出差审批流程 2.1 出差申请程序 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需 资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。若同次出差任 务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和 报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。同时财务部实 行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具体流程如下： 出差人员 部门负责人 提出申请 总经理 出纳（借款） 审核签字 审核批准 2.2 差费报销程序 公司员工出差回来，必须在五日内办理报销手续，如实填写“差旅费报销单”， 并列明事由、时间、线路后附相关票据交部门负责人、公司总经理签字，再交由 财务部按标准审核报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不 符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改 乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。其具体流程是： 出差人员 部门负责人 差费报销 单 核准： 总经理 出纳(报销) 审核签字 审核： 批准 拟案： 出差申请单 单 位： 申请日期： 年 月 日 出差人 部门 随行人 其他部门 差 期 年 月 日至 年 月 日 出差路线 出发时间 暂支旅费 出差事由 总经理核准 部门主管审核 差旅费报销单 单 位： 姓 年 名 月 日 出差事由 出差地点 起止日期 从 月 日 至 月 日 共计 天 差旅费票据金额 标准 共计多少人 人数 天数 金额 飞机票 火车票 汽车票 住宿费 伙食费 其 他 金额合计： 万 预支金额 批准人 备注（乘坐飞机的理由）： 仟 佰 拾 元 角 应退金额 报销人 分￥ 应补金额 审核会计 备注 1．本制度由管理部负责解释；本制度未尽事宜，另行补充。 2．本制度自公布之日起执行。
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公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步规范员工出差管理工作，降低成本，合理控制差旅费 开支，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于总部 第三条 定义 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂 费等各项费用。差旅费开支范围包括城市间交通费、出差地市内交通 费、住宿费、伙食补贴等。 第四条 管理原则 一、预算管理原则 各部门的差旅费均纳入预算管理的范围，按公司《预算管理制 度》的规定进行管理。在预算内的差旅费由各部门第一负责人实施总 额控制；超过预算的差旅费必须按公司规定程序进行预算调整后纳 入预算管理。 二、成本节约原则 各部门本着成本节约的原则，必须严格控制出差人数和出差天 数；在不影响工作的前提下，应以出差成本最低为原则。 第二章 细 则 第五条 差旅费报销 一、城市间交通费 （一）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票报销，未 按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （二）乘坐火车 1、从当日晚 20 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上，或连续乘车 超过 8 小时的，方可购卧铺票。 2、城市间无直达火车或无与出差人员规定等级一致的火车，在 不影响工作的前提下，应以中转与直达费用孰低为原则。 3、因公发生退票费，应形成书面说明由当事人中的最高领导与 中心总经理签字确认，凭票报销。 4、车票丢失且不能出示交通部门提供的证明的，费用由出差人 自行承担，不得由其它票据抵顶。 （三）乘坐飞机 1、出差人员（不含各中心总经理及以上相应级别人员）乘坐飞机要 从严控制，出差路途较远（1000 公里以上）或出差任务紧急的，出差 人员需事前填写乘机申请单（格式见附件）报中心总经理批准，交财 务票据审核人后方可乘坐飞机。 2、往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客 人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭票报销，票据丢失且不能 提供航空公司证明的，费用由乘机人自行承担。 3、乘机提供免费餐饮的，乘机人不得再行报销相应的伙食补助。 4、购买机票应利用携程、艺龙等购票网站，争取更多的优惠， 以最大限度的减少出行成本。 5、因公发生退票费的，参照火车退票方式处理。 （四）城市间交通费报销标准 出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 火 车 轮 船 飞 机 级别 总裁、副总裁 交通工具 不限 一等舱 商务舱 二等舱 经济舱 三等舱 经济舱 普通列车（不限）/动车 总裁助理、中心总经理及相 应级别人员 其他 /高铁（一等座/二等 座） 中心副总经理、总监级及相 普通列车（不限）/动车 应级别人员 /高铁（二等座） 普通列车（硬座和硬 经理及以下员工 卧）/动车/高铁二等座 三等舱 经济舱 二、出差地市内交通费 （一）出差地交通费包括公交车费、出租车费、乘坐地铁/轻轨的 费用等。 （二）出差应选择乘坐公交车、地铁、轻轨等快速公共交通工具， 不得随意乘坐出租车。出差地无公交、地铁、轻轨等公共交通工具的 方可选择乘坐出租车或选择公交车加出租车的方式，违反上述原则， 不予报销相应费用。 （三）出差地市内交通费均应凭票据实报销，明显高于市场价 格的，不予报销。 三、住宿费 （一）两人以上人员出差，尽量安排同性前往，原则上要求住 一间房间（含标间、大床），不允许住套间、豪华间。出差人员应严格 执行公司制定的住宿标准，标准之内的凭票报销，标准之外、未取得 合法票据及住宿清单的一律不予报销。 （二）出差人员应提前预定好住宿的宾馆，并利用携程网、会员 卡等争取更多的优惠，住宿费超出标准的部分一律不予报销。 （三）住宿标准上限见下表： 地区 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 800 元/间 700 元/间 650 元/间 750 元/间 500 元/间 450 元/间 400 元/间 500 元/间 350 元/间 300 元/间 250 元/间 400 元/间 300 元/间 250 元/间 200 元/间 级别 总裁、副总裁、 1000 元/ 间 总裁助理、中心总经理及相 应级别人员 中心副总经理、总监级及相 应级别人员 经理及以下员工 注：一类地区为北上广深；二类地区，省会城市及直辖市；三类地区，地级市（含 雄安新区）；四类地区，县级地区及以下。 （四）旅游城市住宿标准实行浮动制，旅游旺季住宿标准上限 不得超过正常标准的 30%。 （五）出差地与公司签订有协议宾馆的，应到协议宾馆住宿， 住宿标准上限以协议宾馆价格为准；到其他宾馆住宿的，住宿费用 不得超过协议宾馆价格，超出部分一律不予报销。 （六）住宿费只包括宾馆住宿房间的费用，不包括出差人在宾 馆的其他消费；出差人报销住宿费应提供住宿清单，无该清单导致 无法核实实际住宿金额的，一律不予报销。 四、伙食补贴 （一）公司人员出差至内部单位的，原则上应到单位食堂就餐， 每人每天最高限额补助 30 元。 （二）出差人员在出差期间进行业务招待或接受统一组织用餐 的，不得申请伙食补贴。 （三）结合公司业务特点，伙食补贴实行包干制，补贴标准按 次设定，不需要凭票报销。早晨 8：00 以前出发的可以领取早餐补 贴；中午 12：00 以后返回工作所在地的可以申请午餐补贴；晚上 18：00 以后返回工作所在地的可以领取晚餐补贴；上述时间标准 应以火车票、过路过桥发票等显示的时间或个人考勤时间为准。 （四）出差所住宾馆住宿费中含餐或提供免费用餐的，不得再 行申请伙食补贴。 伙食补贴标准见下表： 餐别 早餐 午餐 晚餐 地区 一类地区 10 元/人 30 元/人 30 元/人 二类地区 10 元/人 20 元/人 20 元/人 三类地区 10 元/人 20 元/人 15 元/人 四类地区 10 元/人 20 元/人 15 元/人 五、培训、学习与会议等外出活动的差旅费 （一）出差人员外出参加培训、学习、会议等外出活动时，主办 单位统一安排食宿的，据实报销；在途期间的住宿费、伙食补贴回所 在单位按照差旅费规定报销（活动经费中含餐费或免费用餐的不得再行申 请伙食补贴）。 （二）不统一安排食宿的，培训、学习、会议期间和在途期间的 住宿费、伙食补贴均回所在单位按照差旅费规定报销。 六、借调人员差旅费 （一）公司内部各单位之间借调人员的，在途期间的住宿费、伙 食补贴按照差旅费统一规定执行。 （二）借调期间一律在借调单位食堂就餐，住宿由借调单位统 一安排。 （三）借调员工在借调地无固定住址的，若借调单位有员工宿 舍，应安排入职宿舍，如员工宿舍不能满足的，借调时间在 15 天 以内，应按照上述住宿标准入住酒店，若借调时间在 15 天以上， 则享受借调单位相应职级的住房补贴。 七、其他报销要求 （一）员工随同领导出差的，标准由上级领导安排。公司员工陪 同外部单位人员出差的不受上述标准限制。 （二）出差人员报销差旅费用，应填写出差费用记录单序时详 细记录出差所发生费用，并序时粘贴差旅费票据，以便核查；票据 粘贴混乱的，财务部门有权拒绝审核。 （三）出差期间因私缺勤的，不得报销住宿费及伙食补贴，因 私发生的交通费也不得报销。趁出差或调动工作之便，回家探亲办事 的，其有关费用均由个人承担。其绕道和在家期间的出差伙食补贴、 住宿费和市内交通费，一律不予报销。 （四）出差期间原则上不得接受内部单位的公款接待，否则公 司将按照有关规定进行严肃处理。 （五）出差人应在出差结束后七个工作日内报销相关的费用， 当年差旅费票据应于次年元月 5 日（含）前报销完毕。 （六）因特殊原因实际发生费用超出本制度规定范畴的，需经 总裁审批方可报销。 第三章 罚 则 第六条 奖罚原则 差旅费报销实行限额控制、实事求是的原则，对不遵守制度虚报、 滥报等行为给予处罚。 1. 对于首次虚报费用的行为按照虚报金额的 5-10 倍给予罚款， 并给予当事人及部门负责人集团范围内通报批评的处罚。 2. 对于再次虚报费用当事人给予辞退处理，并给予部门负责 人集团范围内通报批评的处罚。 第四章 附 则 第七条 附件 附件一：出差费用记录单 附件二：乘机申请表 第八条 相关文件 无 第九条 解释权限和生效日期 本规定由*部负责解释，自*年 1 月 1 日起执行。下发后，凡与本 制度相悖的制度、办法或规定，以本规定为准。
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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3_出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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差旅费管理办法
金融投资有限公司差旅费管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新疆金融投资有限公司（以下简称“公司”）差旅费用报销管 理,本着既保证出差人员工作与生活的基本需求,又合理控制费用支出的原则,结合公 司具体情况,制定本办法。 第二条 出差是指公司员工临时被派遣外出办理公事，到公司常驻工作地以外 的地区或城市工作或担任临时职务。 第三条 本办法适用于国内出差的公司所有员工。国外出差按照国家财政部《临 时出国人员费用开支标准和管理办法》执行。 第二章 出差审批程序 第四条 公司员工出差，应按公司《工作时间、考勤及假期管理办法》的规定填写 并报批《员工出差申请单》，需预支差旅费用的须填写《借（付）款凭据》，并根据 《资金使用计划管理办法》履行批准程序。 第五条 出差人员在返回公司后的当日到人力行政部核定返回日期。7 个工作日 内必须到财务审计部办理报销手续，对借支剩余资金及时退回核销；无特殊理由逾 期不核报的，将从出差返回之日起根据借款金额按照银行同期贷款利率的 4 倍收取 资金占用费。 第六条 出差人员有差旅费借款未按规定结清的，不得办理新的借款。 第七条 业务出差应列入工作计划，原则上应提前一周确定出差行程，由人力 行政部统一订票。 第三章 差旅费报销内容及标准 第八条 差旅费开支范围包括城市间交通费（火车票、汽车票、船舶票、飞机票等 并包括保险费、机场建设费等随交通费收取的事业性收费）、住宿费、伙食补助费和 公杂费等，各项费用分项计算。交通费按等级标准报销；住宿费限额控制、超支自负 伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第九条 城市间交通费 （一） 乘坐车、船、飞机等交通工具的等级标准： 1 项 目 火车 飞机 轮船 软卧或硬卧 经济舱或以上舱位 二等舱 中层管理人员 硬卧 经济舱 三等舱 其他人员 硬卧 待批 三等舱 职务 等级标准 董事长、高层管理人员 （二） 城市间交通费开支办法 1、中层及以上管理人员出差可乘坐飞机，其他员工乘坐飞机要从严控制，出差 路途较远或出差任务紧急的，经所在部门负责人批准方可乘坐。 2、对乘坐飞机和火车者，其乘坐往返机场、车站的专线客车或出租车费用，可在 公杂费包干范围外凭票报销（公司派车接送或自带交通工具除外）。 3、出差人员趁出差之便就近回家探亲或途中经停的，需事先报所在部门分管领 导批准，高管人员报总经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车船费，超支 部分由个人自理。绕道在家经停期间的各项费用不予报销。 第十条 住宿费 （一）出差人员住宿费实行限额凭票报销，超过限额部分由个人负担。住宿费天 数按出差自然天数减一天计算，返程时间在北京时间 19 点之后的可额外报销半天住 宿费，具体标准如下： 自治区境内 自治区境内 县以下地区 地级市、省 （含县） 外县级市 实报 实报 实报 实报 实报 中层管理人员 300 400 500 550 650 其他人员 200 300 400 450 500 地 区 职务 标准 （元/日） 董事长、高层管理 人员 自治区境 外地级市 直辖市、 省会城市 计划单列 市 备注：直辖市目前有：北京、上海、天津、重庆；5 个计划单列市大连、宁波、厦门、 青岛、深圳。 （二）开支办法： 1、出差人员同一次出差期间，可按平均每天的实际住宿费用来判定其住宿费用 是否超过标准。 2 2、其他人员随同高层管理人员出差，住宿费可在本人标准基础上上浮 20％。司 机随同出差，住宿费可按中层管理人员标准报销。 3、中层管理人员及以下职级同性别员工一同出差的，原则上要求每两人执行单 人的住宿标准，按两人中职级较高人员的标准核报。 4、经批准外出培训、学习、开会，由接待单位统一安排住宿的，凭参加培训、学 习会议的报告据实报销住宿费。 5、因协调相关部门具体业务，公司高层管理人员与业务部门人员出差，其差旅 费在业务部门列支。 第十一条 伙食补助费 1、公司高层管理人员出差期间发生的伙食费实报实销。 2、其他人员出差不分途中和驻勤，每人每天补助标准为疆内 50 元；疆外 80 元； 出差伙食补助费按出差的实际天数计算。 3、员工参加各种脱产学习及培训，按会议标准实报实销。若食宿费用由会议或培 训承办方承担，则公司不再计发伙食补助。 4、出差人员乘坐火车或长途班车，连续乘车超过 8 小时的按日加发 10 元伙食补 助。 5、 根据公司安排陪同客户外出考察的情况，不予发放伙食补助。 第十二条 公杂费 1、高层管理人员、司机不发放公杂费。 2、其他人员按到达目的地后的自然（日历）天数核发公杂费，疆内 15 元/人· 天，疆外 25 元/人·天。实行公杂费包干后，下列票据不予报销：公共交通、办公开 支费用等。 3、出差人员自带交通工具出差的，公杂费减半发放。 第十三条 其它费用开支 1、中层及以上职级人员因公出差发生的出租车费据实报销。其他人员确因出差工 作需要发生的出租车费，由部门负责人审核，单次出差超过 500 元（含）以上的报 分管领导签批。 2、印章和字迹不清、无日期的（除定额票）、与出差目的地不符的车船费票据及 住宿票不予报销。 第十四条 在特殊情况下出差，如陪同重要合作伙伴等，其差旅费履行特别程 序，报总经理特批。 第四章 附 则 3 第十五条 本办法由公司总办会审议通过。 第十六条 本办法自下发之日起执行。 第十七条 本办法由人力行政部负责解释。 4
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V1_差旅费管理办法
差旅费管理办法 1、目的：为了保证因公出差人员工作与生活的需要，参照中央 国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定，并结合公司实际情 况，特制定本办法。 2、适用范围：本办法适用于重庆立城物业管理有限公司全体员 工。 3、因公出差借款规定 3.1 各部门出差人员要事先提交《出差申请》OA 流程，出差人员 需借支差旅费的，须填写本公司《领（借）款单》并提交流程，置业 公司财务中心据此在预算范围内借支差旅费。凡超出预算的借款，财 务中心不予受理。 3.2 出差人员借支差旅费标准： 公司员工因公出差，普通员工借款 不超过 3000 元/人；公司中级管理人员（经理及主管，下同）借款不 超过 5000 元/人。 3.3 出差人员所需的会务费、资料费、培训费等一律依据会务通知、培 训通知等尽量使用转账支付，若不能提供准确的收款单位名称、开户银 行和账号等原因确实无法使用转账支付的，由置业公司财务中心批准后 可以借支现金。 3.4 因工作需要或其他原因确须超标准或超预算借款的，经提交《方 案及特殊事项上报》OA 流程，总经理批准后，可以借支。 3.5、差旅费借支严格实行前账不清，后款不借的原则。 4、出差费用报销规定： 4.1 出差人员返回后必须在一周内办理报销、还款手续。超过期限未 办理的，在出差人员当月工资中扣还，如当月不能抵扣完的，下月扣 还，直到扣完为止。 4.2 所有出差目的地为员工的居住地或直系亲属所在地，可报销 梁平至目的地的往返交通费，不享受其他差旅费补助；出差目的地 非员工居住地，也无直系亲属，可按规定享受相应等级的差旅费补 助。 4.3 下列出差人员出差费用报销除另有规定外不实行限额报销办 法： ① 根据会务通知、培训通知统一安排食宿的人员； ② 不宜实行限额报销的执行特殊任务的出差人员。 4.4 除 4.3 款规定外，其余出差人员的住宿、伙食补助均实行限 额报销的办法。住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，伙食补助费 按出差的自然天数计算，费用限额标准如下： 补助项目 补助 类型 岗位级别 住宿费 （元/天） 误餐费（元/天） 重庆市内 （不含梁平 外省 县） 经理 300 100 200 副经理 200 80 150 主管 200 50 100 差旅 补助 普通员工 150 50 80 交通费 公交车/出租车/火车 软座（8 小时以内车 程）/火车软卧（8 小 时以上车程/夜间行 程）/飞机经济舱，实 报实销 公交车/出租车/火车 软座（8 小时以内车 程）/火车硬卧（8 小 时以上车程/夜间行 程），实报实销 公交车/火车硬座（8 小时以内车程）/火车 硬卧（8 小时以上车 程/夜间行程），实报 实销 公交车/火车硬座（8 小时以内车程）/火车 硬卧（8 小时以上车 程），实报实销 4.5 住宿费报销规定： ① 出差住宿费在规定的住宿费标准内凭票据实报销，实际住宿费 超过限额标准部分自理，不予报销。 ② 出差人员由接待单位免费接待不予报销住宿费。 ③ 同性别普通员工（主管以下员工）一同出差须合住一间标准间。 4.6 对到外地参加其他单位召开的订货、产品验收、鉴定、评比和 小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费按差旅费规 定办理。若在参会人员的会务费中包含伙食费、住宿费等，在差旅费 审核中不予报销相应的补贴。 4.7 差旅费报销票据必须符合以下规定： ① 若出差人员因故丢失车船票、住宿票据致使财务人员无报销依 据，一律不予报销。 ② 报销经办人在报销时应事先按原始票据属性错落有致地分类粘 贴，计算出合计金额，据实填写差旅费报销单。 ③ 差旅费报销单所附原始票据仅限出差途中发生的飞机票、火车 票、汽车票、轮船票、住宿费、会务费发票和会务有关的资料费、经置 业公司财务中心审核同意报销的与出差相关的费用，其它票据均不 得作为差旅费报销。 ④ 出差途中发生的其他费用请按票据属性单独粘贴（如：商务费 发票、购买工具书的发票等），分类计算金额，经办人签字，经本部 门公司分管领导签字批准，置业公司财务中心审核同意后，在相关 费用中另行报销。 5、本办法自颁布之日起执行，由置业公司财务中心负责解释和 修订。 重庆立城物业管理有限公司 2014 年 7 月
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差旅管理制度
某某科技有限公司差旅管理制度 第一条 目的 为了规范出差管理流程，加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司所有因公出差的各级员工。 长途出差 跨越地级市出差 流程按照本制度规定执行 指定 1 人申请费用，其他人只要申报出差期间考勤和报销时提交个人明细。 公司指定负责人安排所有支出。其他人只要申报出差期间考勤。 申请及核销人员同本表长途出差。 短途出差 所在地级市内出差 一人申请，如有其他人，则其余人员只要申报出差期间考勤和报销时提交 个人明细。 第三条 出差申请审批流程 （一）出差流程图 1、出差期间因工作需要或其他因素而延长出差时限的，须再次提报出差申请，请领导特批，如未批准则不计入出 差。 2、多人出差由指定的 1 人递交出差申请。 （二）出差目标要求 1、商务及业务出差，需要约见至少一家客户，一家渠道合作伙伴，季度出差客户成交率不低于 60%，高于 80%则 增加部门季度团建费用 200 元，出差需整合客户资源实现出差效益最大化，深入了解客户需求，解决客户问题， 维护客情，总结同类客户需求和应为方法；进行渠道合作意向探寻，促进渠道了解，促成进一步合作。 2、公司特别安排或集体出差或会议出差，参与人必须明确出差目标，并围绕目标达成开展工作。 3、没有特别需求、每次原则上控制 2 人内，需要提交出差行程计划。 （三）出差交通工具选择原则。 1、市内出差，指在公司所在地级市辖区内进行短期出差，目标地点乘坐公交为一小时内，则选择乘坐公交；目标 地点乘坐公交超过一小时且无城际交通等，则可乘坐的士，的士单趟费用不得超过 100 元；目标地点乘坐公交超 过一小时，且有城际公交、长途汽车等，需乘坐长途汽车和公共交通；如出现特殊情况（时间过晚或天气等原因）， 需提前申请，批准后可更换其他交通工具返回或住宿。 2、目标城市乘坐火车在 4 个小时内的选择高铁。如果高铁费用比机票（机票+燃油附加+机场建设费+保险）费用贵， 则选机票。 3、目标城市乘坐高铁超过 4 小时，可选择飞机。要求选择飞机起飞时间限早 9 点前，下午 18 点后，选择同一时段 内最低价票，票价在 5 折内。 4、自驾出差，不提倡自驾出差，禁止长途（跨地级市）自驾出差；如进行自驾出差，需自行准备发票或油票，实 报实销。 （四）出差费用报销流程（根据实际情况选择）。 说明： 1、每次借款不得超过 5000 元，若出差途中费用不够可由个人先行垫付，待回公司后报销结算。 2、办理所有借款需从出纳处提前申请，填写收据，借款的原则是：前账不清，后账不借。 3、借款要及时清还，出差结束后 7 日内到财务处结算还款。 第四条 出差费用标准及相关规定 出差前申请的交通方式批准后，公司只实报以下费用，其他费用不报。需提供符合本出差期间标准的发票，无 发票则由本人确认后作为补贴在工资中发放（此项计算个税）。 （一）短途出差 1、短途出差，当天往返。如出差时间低于半天，则除报销基本交通费外，不增加额外补贴；如短期出差超过半天 ， 则另补贴出差行为进行中的用餐，标准为：25 元/人/餐。 2、短途自驾出差，进行油费补贴，需自行准备发票，补贴标准为：0.8 元/公里，亦可提供当日实际油票，实报实 销。 （二）长途出差 1、长途交通费 交通方式 按照票面价值报销 往返地机场或火车站的大巴或的士费 高铁 火车票票面金额 飞机 机票票面金额+快递费（10-20 元） 200 元/人/次，如有发票，通过发票报销；如无发 票，则此费用计入补贴，随工资发放，计算个税。 2、住宿费（单人和同性别双人标准），推荐快捷酒店，在预算内实报。超预算部分自理。 省会城市和直辖市 二线城市（地级市） 其他（县级市） 300 元/间/天 250 元/间/天 200 元/间/天 3、长途出差中，餐费、市内交通等差旅补贴费用，120 元/人/天标准发放补贴，补贴计算一般拜访客户天数为准， 在途时间或当天未拜访客户，则不计入补贴时间。 4、长途出差，如早凌晨 1 点后落地可调休半天，晚十点后落地可调休半天，其他时段不予调休。 5、公司统一组织的出差，由公司承担的则不发放补贴费用。 6、如需给予客户购买伴手礼，提前申请批准后，按照金额范围或者定向购买，提交发票报销，金额不能超过合同 金额的 1%。 7、差旅期间请客吃饭，请部门经理审批。 第五条 报销基本原则 1、所有报销项目均须凭借发票等票据报销，不得虚报、冒领、上述情形一经查出，除追回报销款外，并视情节轻重 给与不同程度的处罚。 2、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及费用一律不予报销，特殊情况经总经办批准后予 以报销。 第六条 差旅考勤管理原则 1、 员工出差期间通过出差登记完成考勤工作。 2、 员工出差期间如遇周末休息日出差，可进行调休。 3、 出差多人由指定 1 人提交出差申请，其他人只需要正常完成出差考勤记录。 第七条 差旅收尾工作 1、 出差结束后 7 个工作日内从财务处领取《报销单》，依照财务规定的标准粘贴相应的正式发票，填写好《报销 单》的所有明细，提交钉钉，经部门经理，财务审批后，公司给予报销。 2、差旅行程完成后，回到公司 5 个工作日内需要于公司知识文档中提交《出差报告》明确本次差旅工作的客户信息、 目的、过程、达成结果、遇到问题等，总结本次出差的得失，进行案例分享。未提交《出差报告》，出差补贴不予发放。 3、提前借款的同事，必须完成还款流程。 4、本制度至 2018 年 月 日前为试运行期间，差旅费用不在业绩中扣除。2018 年 月 日起在业绩中扣除差旅费用。
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 出差日期 月 日 出差地点 起 年 交通费 月 日 膳食费 住宿费 杂费 合计 迄 费用总计 旅费总额 （大写） 会 计 □人民币 □美元 预支 旅费 万 仟 佰 拾 元 角 分 整 核 准 审 核 应付 金额 收款签字 说明
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出差旅费报销清单(1)
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支） 金额 收款签 字 年
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试用员工到职单
试用员工到职单 年 姓名 性别 出生年月 籍贯 学历 身份证号 部门 岗位 到职日期 现住址 [ 身份证复印件 ] 领取物品 [ 员工胸卡 ] [ 工装 ] 个月，自 日 联系方式 交验证件 一、试用期为 月 [ 学历证复印件 ] [ 1 寸照片 ] 年 月 日至 年 月 日。 二、工资待遇：员工在试用期间按试用期工资 发放，不享受公司正式员工的 福利待遇，试用期内因个人原因离职或被公司辞退的，薪资不再发放。 三、员工在试用期内违反劳动纪律或公司规章制度；在试用期间不能胜任其工作，或因提 交资料不实，导致不符合录用条件的；在试用期间严重失职或营私舞弊，对公司利 益造成重大损失的；在试用期间泄露公司商业秘密、技术秘密等，给公司造成重大损 失的，公司有权予以辞退，情节严重的一并追究其法律责任。 试用员工承诺 本人同意贵公司以上关于试用期间及薪酬的各项事宜安排。恪守诚信，保证本人提供 的简历、相关证件、填写的申请表等资料真实、无误、绝无欺诈成份；本人入职后将自觉遵 守公司的各项规章制度，努力做好本职工作，充分发挥个人优点。如出现提供资料不实或 违反公司各项规定，破坏团队团结等不良情况，本人自愿接受公司处分，并承担因此而 产生的法律责任。 员工确认签名： 年 月 日 人力资源部意见 注：此表为新员工到岗位报到时使用。 请在报到之日起 5 日内将此表交回人力资源部存 档。
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解除劳动关系管理规定
解除劳动关系管理规定 一、 目的 为加强公司劳动纪律，规范解除劳动关系的管理，使之规范化、合法化，特制定本 规定。 二、 范围 本规定适用于公司所有员工。 三、 解除劳动合同关系的类别 1、 合同期内解除劳动合同关系 （1） 辞职 辞职是指在合同期内，由员工提出提前终止聘用关系的行为。 试用期内员工辞职须提前 4 天申请，转正后须提前 10 天申请，总经理特别指示的人 员不受此限。否则，每提前一天离职，均需在工资所有项目中按比例扣除相应天数 的工资。员工申请辞职，须填写《员工辞（离）职申请/通知单》（见附表 1），经公 司研究同意后，方可办理辞职手续。 （2） 劝退 劝退是指在合同期内，由公司提出解除劳动合同关系，经双方协商，一致同意解除 劳动合同关系的行为。原则上，公司劝退员工须提前一个月通知被劝退员工，或按 《劳动法》规定立即劝退，以加一个月工资补助代替通知。 符合下列条件之一，公司可劝退员工： A、患有非本职工作引起的疾病或非因公负伤，医疗期满后，经医疗部门证实身体不 适，不能胜任本职工作的。 B、工作能力明显不适应本职工作需求，在公司内部又找不到合适的工作岗位的。 C、参加岗位适应性培训后考核仍不合格或在内部找不到合适的工作的。 （3）辞退 辞退是指在合同期内，员工不合格或工作态度、技能等不符合公司要求，公司决定 提前终止与员工聘用关系的行为。 符合下列情况之一公司可以辞退员工，《劳动法》中相关条款有明文规定的情况，可 不按以下情况处理： A、试用期未满，被证明不符合录用条件或能力较差、表现不佳而不能保证质量完成 工作任务的。 B、试用期满后劳动态度差，工作缺乏责任心和主动性的，原则上公司辞退该类员工 必须下达《员工辞（离）职申请/通知单》（见附表 2），提前一个月通知被辞退员 工。或按《劳动法》规定立即辞退，以加一个月工资作为资遣费。 （4） 除名 除名是在合同期内，员工违反公司有关规定或做出有损于公司的行为，给公司造成 较大损失，公司根据有关规定与其解除劳动合同，予以除名。公司除名员工时填写 《员工辞（离）职申请/通知单》，通知被除名员工。 有下列情况之一公司有权除名员工： A、 严重违反劳动纪律或公司规章制度的。 B、 严重失职、营私舞弊、贪污腐化或有其它严重不良行为，对公司利益或声誉造成 损害的。 C、 对公司有严重的欺骗行为的。 D、 因触犯法律而被拘留、劳教、逮捕或判刑的。 E、 泄漏商业或技术秘密，使公司蒙受损失的。 （5） 自动离职 自动离职是指在合同期内，员工未经公司批准而擅自离开工作岗位三天以上的行 为。辞职、劝退、辞退员工的离职日期在批准后 10 个工作日内未办离职手续者，原则 上行政人事部亦会将其转为自动离职。对于自动离职的员工，部门须及时填写《员工 辞（离）职申请/通知单》中的自动离职栏，报行政人事部，行政人事部再以书面形 式通知其本人。 2、 合同期满不再续签劳动合同 （1） 公司提出不再续劳动合同 此种情况是指合同期满，公司根据情况不再与员工续签劳动合同的行为。在合同到 期一个月前公司应下达《员工辞（离）职申请/通知单》，通知员工本人合同到期不 再与其续签合同。 行政人事部应在合同到期二个月前将合同到期需续签合同人员名单提交各部门负责 人，各部门根据员工工作表现及公司发展需要决定是否续签劳动合同人员名单，并 在十五天内反馈给行政人事部，由行政人事部安排合同续签事宜或提前一个月向员 工下达不再续签劳动合同的书面通知。 （2） 员工提出不再续签劳动合同 此种情况是指合同期满，员工不愿与公司续签劳动合同，在合同到期前一个月员工 应填写《员工辞（离）职申请/通知单》的合同到期不再续签栏，通知公司不再续签 劳动合同。 三、 审批流程和完成时限 1、辞职、劝退、合同期满不再续签（个人提出）的手续办理 员工填写《员工辞（离）职申请/通知单》，在申请类别栏中注明辞职、劝退或不续签 合同，经所属部门主管审批同意后，报行政人事部审批，经总经理审批同意后双方 可办理工作移交。 2、辞退、除名、合同到期满不再续签（公司提出）的手续办理 由部门填写《员工辞（离）职申请/通知单》交行政人事部审核，行政人事部审核通 过后通知员工本人，办理工作交接。 3、 自动离职 员工自动离职后，部门必须在员工自动离职之日起第 2 天上报一级部门及行政人事 部，在 2 个工作日内一级部门主管人员和人力资源负责人进行审核，由行政人事部 对其离职手续情况进行跟踪。 四、 工作移交 部门主管收到审批通过的《员工辞（离）职申请/通知单》或《员工辞（离）职申请/通 知单》后，须尽快安排离职员工进行工作移交，移交完毕后，在行政人事部开出的 《离职物品交接清单》（见附表 3）上签字认可。 工作移交的内容应包括：工作内容、文件、资料、档案、客户关系、信息系统权限等移 交，部门主管要对工作交接情况负责，保证移交后的工作能顺利进行。 五、 离职处理 1．暂时冻结拟离职员工的有关帐户 行政人事部接到批准后的《员工辞（离）职申请/通知单》及《员工辞（离）职申请/通 知单》后，在通知其原部门办理工作移交后，为其结算。 2．拟离职员工将各相关人员签署过的《离职手续表》交行政人事部。 3．拟离职员工必须在 5 个工作日办理完相关离职结算手续。手续结束后，由财务部 根据公司有关工资管理规定结算工资并报总经理审批。 六、 工资结算 1． 转正后员工的工资按实际上班天数结算。（具体见《薪酬管理制度》）。 2． 补偿工资的计算，则依据工作时间的长短确定，工作每满一年，补给一个月工 资，不足一年超过半年的，按一个月工资补给，不足半年的按半个月工资补给。 3． 补偿工资标准为基本工资，不包括各种福利性质的补贴。 七、 相关人员应承担的责任 1． 对于员工自动离职未及时申报的部门，经行政人事部查实后，对相关部门主管、 部门领导提出考核意见，对造成不良后果的，相关人员应承担相应责任。 2． 对于离职人员未作好工作移交给公司造成损失的，其所属部门主管，部门领导 须承担相应责任。其它该移交而未移交好给公司带来损失的，将追究相关部门签署 人员的责任。 3． 因员工自动离职给公司造成损失的，公司保留追究其法律责任的权利。 4． 若员工辞退、辞职后给公司造成经济或名誉上的损失，公司保留追究其法律责任 的权利。 八、 其他 1． 拟离职员工无法亲自办理离职手续时，可委托他人代办离职手续，但被委托人 须持有委托人签名的委托书和身份证复印件。 2． 对于除名、自动离职人员重新应聘，公司一律不予以考虑。辞职员工重新回公司 应聘者，间隔时间必须在半年以后，特殊情况需经总经理批准。 九、 附则 本制度自批准之日起生效，由行政人事部负责解释与修订。 十、 附件 1． 附表 1《员工辞（离）职申请/通知单》 2． 附表 3《离职物品交接清单》 3． 附表 4《解除劳动关系流程》 拟制：_____________________ 审核：_______________________ 批准： _________ ________________
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新员工试用期培训流程及方案
新员工试用期培训流程及方案 一、培训流程及安排 培训部 门 培训 内容 具 体 安 排 1、新员工提交个人资料，办理入职手续，入职当天做 全公司见面介绍 人 力 资 源 部 入 职 引 导 及 培 训 引导人 备注 详见附件《新员 工入职资料明 细》 2、领取办公用品及安排座位，了解日常管理及工作注 意事项 办公用品：笔、本等；考勤管理：上下班时间；签到 （退）；各种表单的使用、填写、签批等；办公区注意 事项：办公室 6S 的维护、个人形象、办公桌管理、办公 电脑及其他设备的使用和注意事项；办公耗材的使用和 申领等；其他。 3、合理安排时间进行新员工入职培训（入职后两天内完 成） 详见入职培训内 容及培训清单 4、观察新员工心理变化和工作状态，及时发现问题并给 予帮助和引导 用 人 部 门 人 力 资 源 部 岗 位 培 训 试 用 期 跟 踪 岗位培训人：根据新员工入职岗位，做好培训计划和方 案、全程把控培训进度，监督并指导带岗人的“传帮 带”作用，验收新员工学习效果，根据岗位培训情况及 时调整培训方案，直到新员工能胜任本职工作。 带岗人：根据岗位培训人制定的培训计划和方案，结合 实际工作安排，指导新员工熟悉工作内容，耐心讲解工 作流程和操作规范，及时向岗位培训人反馈“教”与 “学”的情况，做好“传帮带”的榜样，让新员工能尽 快进入工作状态，直至新员工能胜任本职工作。 全程跟踪试用期培训过程，整理和汇总新员工试用期信 息反馈情况，进行试用期转正考核提醒 新员工转正考核及审核（进入转正考核流程） 岗位培训人：部 门负责人 带岗人：能对新 员工进行日常工 作业务指导的老 员工 全程跟踪和指导 详见附件 2《新员 工试用期信息反 馈表》 二、入职培训内容 通过入职培训，使新员工尽快了解企业的基本情况，熟悉所在岗位的 培训目的 工作内容、流程、操作规范与方法等，以期在培训结束后，能尽快适应 并胜任所分配的工作。 培训时间 年 月 日 培训地点 入职培训文件： 1) 企业简介、企业文化理念等 PPT（高层为培训主体）； 2) 入职礼仪及须知（基本礼仪、工作时间、基本工作守则、部门规则、 管理及销售操作规则）； 3) 人事制度（考勤、休假、加班、调休等）； 培训内容 4) 转正、离职流程及解聘制度； 5) 价值观； 6) 办公及销售类工具应用； 7) 根据入职岗位进行岗位职责说明书的介绍和学习（含职责、标准、 考核等）。 8) 职业发展、薪资、福利 9) 流程及应用 10) 其他 三、 岗位培训内容 由岗位培训人根据岗位制定培训计划和方案，并根据实际情况及时调整培训内容和进度，监 督并指导带岗人做好对新员工的业务指导工作，直至新员工能胜任本岗位工作。培训内容应包括 以下内容： 1、岗位职责培训； 2、岗位工作流程及操作规范培训；岗位职责和标准；工作规则制度（培训重点，理论与实践 相结合的培训方式，PPT 或视频资料） 3、工作汇报流程及汇报对象； 4、本岗位工作可能遇到的特殊情况及处理的应对措施； 5、团队协作意识的培养。（贯穿始终） 四、涉及人员角色及职责 角 色 工作职责 新入职员工 新员工引路人 所属部门经理 人力资源部 公司领导 1） 按照人力资源部要求提交入职资料； 2） 按照辅导员要求安排自己的工作，尽快熟悉公司业务； 3） 按照人力资源部要求在考核中进行自评，并准备述职材 料； 1） 负责让新员工熟悉环境、安排其工作； 2） 协助新员工在试用（考察）期的培养计划； 3） 按照人力资源部要求对新员工进行考核； 1） 审核新员工的试用（考察）期培养计划； 2） 按照人力资源部要求对新员工进行考核； 3） 定期对新员工进行本部门职能制度和能力技能的培训； 1） 办理新员工入职事宜； 2） 负责新员工入职培训； 3） 负责跟进其他各职能部门的制度培训； 4） 负责发起新员工试用期考核，考核结果面谈反馈； 5） 负责新员工试用期转正或辞退； 1） 负责审批新员工转正申请； 2） 与试用期绩效特别突出的新员工进行面谈； 附件： 1、新员工入职资料明细 您好，欢迎您加入 XXXX！为了更好地做好员工的管理和服务，请您提交以下材料（验证后原件 交还本人），谢谢您的配合！ 1. 《应聘人员信息登记表》（入职时填写《员工入职信息登记表》）； 2. 近期免冠 1 寸照 2 张； 3. 身份证原件及复印件； 4. 学历、学位、职业资格证书原件及复印件； 5. 保密协议 6. 其他 2、新员工试用期一周信息反馈表 【填表说明：该表由人力资源部发放给新员工，由新员工在入职一周内填写完成，并交到人力资 源部存档】 姓 名 入职时间 序号 人力资源部填写 所属部门 人力资源部填写 人力资源部填写 计划提交时间 人力资源部填写 确认内容 负责人签字 1 部门负责人与新员工至少进行一次非正式谈话，介绍新员工的主 部门负责人签字 要工作内容，工作要求； 2 部门负责人向新员工介绍其上级、下属、同事；并向新员工介绍 部门负责人签字 其他部门的负责人、主要合作的同事 3 新员工的引路人向新员工介绍公司业务、工作流程、工作职责、权 辅导员签字 限等； 4 新员工的部门已经完成对其的培养课目 引路人签字 5 新成员已确定了解岗位职责和工作标准、考核要求 服务部签字 6 钉钉已建立并基本掌握操作 服务部签字 7 流程已基本全部了解并清楚操作和要求 服务部签字 你是否已了解公司的组织架构及各部门功能？ 你是否已清晰了解自己的工作职责？ 你是否已熟悉公司办公区的情况？ 你是否已认识部门里所有的同事？ 你今后在工作中遇到问题，是否知道如何寻求帮助？ 你是否明白试用期间的工作目标？ 对公司、部门的意见或建议： □是 □是 □是 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □否 □否 □否 新员工签字确认： 人力资源部签字确认： 日 期： 备注：此表为人力资源部对试用期员工学习、工作情况进行跟踪考察的记录，考察时间为：入职满一周、入职满一个月、入职满两 个月均需填写此表格，转正前将填写《转正申请审批表》，所有信息将作为转正考核资料进行存档，请务必认真对待。 3、新员工入职公共模块培训清单 日期： 新员工所在部门 年 月 岗 位 日 姓 名 提前准备 □准备培训内容和资料、课件等 □告知员工培训要求和地点 □提前准备好新员工办公场所、办公用品等 □以友好的态度对新员工到来全体表示欢迎 □介绍企业概况、组织架构、本部门职责、与其他部门工作关系 基本介绍 □介绍姓名、职务、主管、同事、辅助人员、部门内部领导关系 □介绍公司制度规章、管理要求、价值观、流程及操作、职业规划 □介绍公司 5S 管理要求及操作工具的应用 □安排部门引导人和员工共进或协助处理第一顿工作午餐 本职工作信 息 □介绍新员工岗位职责 □讲解其工作对在部门和公司的重要性 □工作中协作和问题的问题方式 讲解工作要 求 □工作质和量的要求 □工作中的基本规则 □岗位规范 □确定新员工已经了解公司有关规则和规定 强调 人际关系 ※职业发展和公司发展规划 ※规章制度 ※人事规则（含考勤） ※培训规定 ※迟到处分 ※岗位职责和标准、晋级 ※流程和钉钉 □讲解保持工作中良好协作关系的重要性 □强调团队意识、合作精神的必要性 （以上内容已向新员工讲明） 入职引导人员签名： （以上内容本人已明白） 新员工签名： 日期： （此项工作已完成） 所在本门负责人签名： 日期： 日期： 注：此表由新员工入职培训引导人填写，完成每项内容后可在方框内打“√”； 请新员工从入职之日开始一天内将此清单填妥，递交人力资源部。 4、新员工入职部门模块培训清单 日期： 年 新员工所在部门 提前准备 □准备培训内容和资料、课件等 月 岗 位 日 姓 名 □告知员工培训要求和地点 □以友好的态度对新员工到来表示正式欢迎 □介绍部门概况、组织架构、本部门职责、与其他部门工作关系 □介绍各成员姓名、职务、主管、同事、辅助人员、部门内部领导关系 基本介绍 □安排介绍一名引路人，阐明双方关系和职责义务 □介绍本部门常用的文件、单据、表格 □介绍部门主要流程和操作方式 □介绍部门规章制度和工作标准 本职工作信 息 □重点阐述工作岗位职责和要求标准及考核要点 □重点阐述常见问题的处理方式和协作方式 □岗位在部门的作用和发展路线 讲解工作要 求 □工作质和量的要求 □工作中的基本规则 □常见问题的处理方式和协助问题的处理方式 □确定新员工已经了解部门有关规则和规定 强调 人际关系 ※岗位职责和标准 ※岗位发展规划路径 ※部门流程和操作方式、要求 ※新人培训课程和安排 ※部门成员架构关系 ※部门常用流程的规则和操作要领 ※部门内部管理和运营规则 ※协作关系和协作关系的操作 □上下级和同事间问题的处理方式 □部门间问题的处理方式 （以上内容已向新员工讲明） 入职引导人员签名： 日期： （以上内容本人已明白） 新员工签名： 日期： （此项工作已完成） 所在本门负责人签名： 日期： 注：此表由新员工入职培训引导人填写，完成每项内容后可在方框内打“√”； 请新员工从入职之日开始一天内将此清单填妥，递交人力资源部。 5、录用条件确认函 拟录用员工姓名： 拟录用岗位： 当有下列情形之一时，为不符合该岗位的录用条件： 通用条件： 1.不具备国家规定的就业手续的； 2.无法提供办理录用、社会保险等所需要的证明材料的； 3.不能胜任甲方安排的工作和甲方规定的岗位职责的； 4.患有精神病或按国家法律法规应禁止工作的传染病的，或者身体健康条件不符合工作岗位要求的； 5.与原用人单位未依法解除、终止劳动合同或劳动关系存在纠纷的； 6.与原用人单位存在竞业限制约定且在限制范围之内的； 7.通缉在案或者被取保候审、监视居住的； 8.未经甲方书面许可不按约定时间到岗； 9.入职后不在培训等工作中书面签字或者不按甲方制定的劳动合同版本签订劳动合同； 10.隐瞒曾经受过法律处罚或者民事、行政处分的事实的； 11.试用期内请假超过 7 天或迟到超过 3 次，或者有旷工现象的； 12.向公司提供的材料和信息内容有虚假或有隐瞒的； 专门条件： 13 不具备本岗位所要求的各项技能的； 14.试用期考核在 分以下的； 15.试用期工作中发生重大人为失职或造成较大损失的（较大的损失的定性为 2000 元以上） 16.违背价值观或十大天条的 17.不能完成试用期内工作任务的。其工作任务安排如下： 签收栏： 上述通知我已收取，内容已知悉。本人充分理解公司对关键录用条件的条件的确认并郑重承诺，如果达 不到关键录用条件，本人愿意接受公司解聘的结果 签收人： 年 月 日 有如下建议： 乙方有下列情形之一的，均被视为不符合录用条件： 1.未满 16 周岁的；7 H1 X6 c# P2 ]: M. |* y# P 2.不符合招聘时公示的招聘条件的；* ]7 R2 R8 v5 N6 T( M$ ^ 3.在向甲方求职过程中提供虚假简历或信息的； 4.在订立劳动合同过程中有欺骗、隐瞒或其它不诚实行为的； 5.不具备各地政府规定的就业手续的； l6 G( t, ^0 l" x9 R 6.工作能力不符合要求，经考核为不合格的； 7.工作理念和态度与甲方的公司文化冲突的； 8.身体健康状态不合格的； 9.患有精神病或犯有《传染病防治法》规定的甲类传染病和乙类传染病的；3 n1 N. u9 j/ b3 H* C6 M 10.曾经被甲方或其关联公司以违纪为由辞退或擅自离职未事先说明的； 11.曾经因过错被其他用人单位解除劳动合同未事先说明的； 12.与其他用人单位尚存在劳动关系的； 13.承担竞业限制义务，尚处于竞业限制期内的；$ ^) b1 E0 d( e& z 14.与其他用人单位有未了结的诉讼等纠纷的； 15.无故拖欠公、私款尚未清偿的； 16.违反甲方亲属回避政策未事先说明的； 17.酗酒、吸毒的；/ W2 ?* }) c% q: ?! G5 E+ P 18.因违纪违法行为被司法行政机关处理未事先说明的；7 ^- f0 Q5 y) L/ L1 F 19.通缉在案的； 20.本合同及甲方规章制度中规定的其它情形。 6、员工试用期鉴定表 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 经历 职务 试用部门 试用期 年 工资 元 补贴 元 考核 意见 □试用期满意，请照原工资办理聘用手续（ 月 日 起） □试用期成绩优良，请以 等 级 元工资办理录用 手续（ 月 日起） □需继续试用 □试用不合格，请另行安排 □附考核结果一份 主管 意见 □同意考核意见，拟准予试用，按原工资（等级工 资） □不予任用 □延长试用期 天 试用结果 人力资源部意见 批示 年 月至 月共 天 薪 酬 人力 资源 部 主管 试用 部门 考核人 □拟照使用单位意见自 月 日起以等级 工资 元正式任用 □ 使用 不合 格 ， 除发 给试 用期 间的 工资 外，拟自 月 日起辞退 经理 经理 人事 专员 经理
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停薪留职申请表
停薪留职/辞职申请表 □停薪留职 □辞职 年 月 日 申请单位 申请人 □当事人 □主管 □代理人 姓名 职务 离职日期 原 因 单 人 示 停薪留职期限 批 到职日期 事 部 直 接 位 主 主管 管 门 辖 办 事 项目 日期 签章 指示移交项目 总务 交 仓库 手 合计 续 人事 警卫 移 集 有关部门移交 单位移交 接 交 人 监交人
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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境内差旅管理办法
嗖嗖身边集团 境内差旅管理办法 第一章 总 则 第一条 境内差旅费是指员工因公在国内出差期间，发生的城市间 交通费、住宿费，以及公杂费（含餐费、市内交通费）等各项支出 第二条 公司境内差旅费实行预算总额和审批支出相结合管理办 法。其中，城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，公杂费实 行定额包干。 第三条 适用范围：本办法适用于公司因公出差人员境内差旅管理。 第二章 管理职责 第四条 部门总监、主管等负责审查本部门人员出差计划，核实出 差时间、路线及相关费用。公司负责人审查各部门总监的出差计划。 第五条 财务部负责审查出差人员的报销票据，预支和报销出差费 用。 第三章 差旅费用标 准 第六条 公司统一制定差旅费报销标准，各项费用在标准内据实报 销，超标部分由个人承担。 第七条 出差目的地城市类别划分如下： 一线城市：北京、上海、广州、深圳； 新一线城市：天津、南京、武汉、重庆、西安、沈阳、郑州、苏州、 宁波； 二线城市：成都、青岛、佛山、厦门、济南、太原、南昌、南宁、 贵阳、大连、长春、台州、徐州、合肥、石家庄、哈尔滨、长沙、 昆明、乌鲁木齐； 三线城市：湛江、宜昌、临沂、衡阳、赣州、呼和浩特、营口、 南充、南阳、龙岩、盐城、唐山、烟台、蚌埠； 四线城市：十堰、枣庄、邵阳、湘潭、大同、景德镇、玉溪、榆 林、四平、泸州、商丘、张家口、北海、阜阳； -1 - 嗖嗖身边集团 五线城市：上述地区以外的其他地区 其他未体现的城市所属类别，综合管理中心会随时应国家对城市属 性的变化而进行相应调整。 第八条 城市间交通费包括：出差至各目的地之间所发生的飞机、 火车、汽车、轮船的乘坐费用。 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航 空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 第九条 员工出差本着“合理、经济、快捷”的原则，选择乘 坐交通工具。在条件允许的情况下，公司鼓励员工选择乘火车出差以 节约费用。乘坐飞机须经 CEO 审批同意。 第十条 城市间大交通费的等级标准如下： 项目 火车、动车、 高铁 轮船 飞机 汽车 一等舱 经济舱 商务座 职务 高管级别 软卧 一等座 总监及经理 硬卧 二等座 二等舱 经济舱 普通座 主管及专员 硬卧 二等座 二等舱 经济舱 普通座 -2 - 嗖嗖身边集团 第十一条 城市间住宿费的等级标准如下： 住宿费标准（元/天/间） 项目 一线城市 职务 高管级别 600-800 总监及经理 400-600 主管及专员 300-500 新一线 城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 500700 300500 300-500 200-400 200-400 200-400 200-400 200-300 200-300 200-300 200400 200-300 200-300 100-200 100-200 第十二条 若同性别人员同时出差，按二人一个房间标准报支，部 门总监级别（含）以上人员可单独住宿。 第十三条 确因工作原因需要超标准住宿的，必须经 CEO 审批通 过后，报财务部备案，方可报销，如出差人员未经公司领导审批私自 超标费用，财务部将不予报销额外的超标费用，员工本人自负。 第十四条 公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天 100 元标准，随差旅费用一起报销。 第十五条 出差补助天数的计算： 出差日期如包含周六日、法定假日的，按实际发生天数计算加班 费。员工出差归来，当月月底前填写《加班申请表》，由各部门总监签 字，公司负责人审批通过后，报行政部备案。 若出发时间在上午 12 点以后，则出发日当天按 0.5 天计算。出发 时间以火车、轮船、飞机票上的出发时间为准； 若返回日到达市区时间在下午 2 点以前，则返回日当天按 0.5 天 计算。 第十六条 员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培 训等团体活动，已缴纳会务费用并由组织单位统一安排食宿的，凭学 习或会议通知据实报销。 员工到外地进行商务活动，由接待单位提供免费食宿，按实际发 生费用报销。 第四章 差旅费借款及报销 -3 - 嗖嗖身边集团 第十七条 公司员工在接到或安排出差任务时，应提前五个工作日 填写《出差计划表》，内容包括：出差人员、出差地点、出差任务、停 留时间、日程安排和各项费用预计发生情况等内容。 公司员工的《出差计划表》由各部门总监签字，报行政部、公司 负责人审批。主管级以上人员出差时，应由公司负责人批准。批准后 的《出差计划表》与借款单一并提交财务部。财务部根据审批后的《出 差计划表》和借款单办理相关借款手续。 第十八条 员工出差归来，须在十个工作日内办理报销手续，否则， 暂停业务借款及其他报销。如遇特殊情况需报请公司负责人批准后， 方 可适当延期报销。 第十九条 差旅费报销时，应填写差旅费报销单，并提供住宿费发 票、机票、火车票或汽车票等出差报销单据，并按报销的签字程序审 批后报销。对未按要求取得或填写有关单据的，财务部门有权予以退 回或不予报销。报销单据如有丢失，其费用自理，不予报销。 第二十条 出差期间如因业务需要对单位以外人员开展业务招待活 动，按照 100 元/人餐费标准执行，报销时需要提供参与人员名单。 如因特殊情况超出餐费标准，需提前向 CEO 申请，批准后方可执行。 第二十一条 本办法由嗖嗖身边集团负责解释及修订。 第二十二条 本办法自颁布之日起实施。 2018 年 8 月 -4 -
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第四节 出差旅费清单
出差旅费清单 年 姓 名 出差日期 年 月 日 起讫地点 合 交通工具 交通 费 计 金额（大写） 核准 日起至 年 月 日填 日 职 称 出差事由 年 月 月 审核 主管 出差人 宿 费 膳什 费 总 额
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差旅费管理规定
神州科创公司差旅费管理规定 第一章 总则 第一条 为加强对公司差旅费支出的管理，明确管理职责，规范审批流程，加强费 用控制，严明财经纪律，根据公司的实际情况及相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称差旅费开支范围是指员工因公务出差发生的交通费、住宿费、 出差补助费等。 第三条 本办法适用于神州科创公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理规定 第四条 费用标准 副总以上 部长级 科长级 一般职 火车 软座（软卧） 硬卧（软座） 硬卧（硬座） 硬卧（硬座） 交 飞机 经济仓 —— —— —— 通 汽车 实费 实费 实费 实费 费 轮船 1等 2等 3等 3等 出租车 公务紧急时，经领导批准按实报销。 外埠出差补助费 100 80 70 70 市内出差补助费 50 30 20 20 住 一般地区 400 200 150 100 宿 省府自辖市 550 230 180 130 费 特殊地域 650 250 230 150 1,住宿费如超出标准，需事先经公司领导批准。 2,销售人员的补助标准按部门规定执行（延续以前的标 准）。3,无住宿发票的补助 50 元（每天）4,特殊地域是指经济特区，北京，上海，广州，深州。 5,市内出差 补助是指因公事外出无法回公司就餐。6,电话费因工作需要出差人员电话费超支，经领导批准后按实际发生额 报销，最高额不能超过 20 元，（每天）。销售及售后人员的电话费标准按部门规定执行。7.部长以下人员公 1 务紧急必须乘坐飞机的，需公司领导批准。销售区域总经理如公务需要，可乘坐飞机。 第五条 其他 （一）不得将在宾馆消费的洗衣费、饮料费等其他费用打入住宿费内报销。工 作需要必须消费时，并事先报经部门领导书面批准，结账时列明清单，单独结算。 （二）如公司有协议宾馆的,原则上员工出差时应充分利用。 （三）出差期间因工作需要支出的业务招待费不得作为差旅费报销。确因工作 需要开支业务招待费的，应纳入各公司业务招待费管理，经公司领导批准后，单独 报销。 （四）员工经批准外出参加各种会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿 费、伙食补助费、公杂费按照会议主办单位规定的标准开支，开具会议费发票，作 为会议费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 （五）员工经批准外出参加各种培训，培训统一安排食宿，培训期间的住宿费 、 伙食补助费、公杂费按照培训主办单位规定的开支标准，开具培训费发票，作为培 训费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 2 （六）员工出差工作期间，经批准就近回家省亲的，其绕道城市间交通费，扣 除出差直线单程城市间交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报 销住宿费、伙食补助费。 （七）员工出差应填报《出差审批表》（附件），一并作为报销凭证。严格 控制出差人数和天数。出差人员应尽量为节约开支，在不影响工作的前提下，自觉 购买打折票、降低乘坐交通工具和住宿宾馆的等级。 第三章 费用支出审批流程 第六条 在规定标准和预算范围以内的，员工的差旅费用，由公司负责人审批后，财 务部门按制度审核并予以借款及报销。 第七条 公司总经理的费用，由集团董事长审批后，财务部门按公司制度审核并予以 借款及报销。 第四章 差旅费报销相关规定 3 第八条 报销人应及时填写、提交报销单据，以保证审批人、审核人以及财务记账的 时效性。出差发生的相关费用同差旅费一并在 10 个工作日内提交，未一并报销的 费用，此后不再受理，计算时间以回程票日期为准。 第九条 超过规定时限报销的，财务部门不予受理。 第十条 报销票据真实且各项要素齐全（定额发票除外），发票上要有税务局监制的 印章（事业单位有财政局的票据专用章）和开具发票单位的财务专用章（或发票专 用章），发票上要注明日期（必须是本年度的发票）和内容；客户名称填公司全称。 第五章 附则 第十一条 本办法由财务部负责解释和修订。 第六章 本办法自下发之日起执行。 4
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