职责、权限和任职资格
部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第1 页 1 目的 明确从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责，以便协调一致地 工作，确保工作质量和产品质量。 2 范围 本程序适用于智祥公司质量职责的分配。 3 术语 无 4 组织机构及职责 4.1 通用的职责和权限 4.1.1 全体员工应准确理解公司的质量方针和目标，并自觉贯彻执行。 4.1.2 各部门人员都必须严格遵守《质量方针》、《程序文件》及其他各项规 定。 4.1.3 各职能部门、各类人员对其工作质量、产品质量负责。 4.1.4 全体员工对有违反质量规定和影响质量的行为有制止权。 4.1.5 公司各级人员有提出质量改进的建议权。 4.2 职责、权限和任职资格 4.2.1 总经理 4.2.1.1 领导持续改进不断满足用户对产品的需要。 4.2.1.2 贯彻执行国家和行业有关方针、政策、法规。 4.2.1.3 负责制定和批准公司质量方针、目标，批准公司“质量手册”。 4.2.1.4 对公司质量体系总体进行策划，对质量体系进行管理评审，保持质量 体系的适宜性和有效性。 4.2.1.5 对年度合同、标书进行批准。 4.2.1.6 对产品和服务质量负全责。 4.2.1.7 负责公司人力资源配置。 4.2.1.8 制定市场营销策略,主持和制定业务计划。 4.2.1.9 对重大的质量纠正与预防措施进行决策并监督实施。 4.2.1.10 领导过程开发与工艺制定。 4.2.2 副总经理 4.2.2.1 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.2.2 对影响产品质量的生产组织安排，有更改的权利，涉及停产时，需经 总经理同意。 4.2.2.3 对合理组织生产、保质保量完成生产任务，负领导和管理责任。 4.2.2.4 对设备（工艺设备、公用动力设备）、工具满足生产要求，负组织管 理责任。 4.2.2.5 任职资格 a)文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； 部门岗位职责、权限和任职资格 c）培训内容：入厂培训，岗前培训； 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第2 页 d）技能要求：有组织协调能力，懂经营管理，了解公司状况和产品。 4.2.3 管理者代表 4.2.3.1 按体系标准要求建立并实施质量体系，确保其有效性。 4.2.3.2 就本公司质量体系有关事项与外部联络。 4.2.3.3 组织进行内部审核，向总经理报告质量体系运行情况。 4.2.3.4 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，通过 ISO/TS16949 内审员培训考试合格； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量管理体系标准要求，了解公司状况和 产品。 4.2.4 营销采购部部长 4.2.4.1 组织贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。 4.2.4.2 市场调查与开发，策划公司经营战略。 4.2.4.3 确保公司营销目标的实现。 4.2.4.4 组织对产品、零件销售工作。 4.2.4.5 负责驻外经营部的开发和管理工作。 4.2.4.6 负责本公司产品的售前、售时、售后用户服务，为用户提供培训。 4.2.4.7 负责用户服务信息的收集、分析、处理和反馈。 4.2.4.8 负责组织合同评审。 4.2.4.9 根据公司方针制定中、长期采购计划，确保公司生产维修的物资供应。 4.2.4.10 选择供方，并进行管理，对其质量体系进行开发。 4.2.4.11 对协配件满足生产、质量要求负责。 4.2.4.12 保证采购产品质量。 4.2.4.9 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂营销和采购管理，了解汽车零部件市场状况 ， 熟悉产品。 4.2.5 技术质量部部长 4.2.5.1 组织进行产品应用开发。 4.2.5.2 组织贯彻公司质量方针、实现公司质量目标。 4.2.5.3 组织对公司质量体系文件进行编制、宣贯、修改。 4.2.5.4 组织对纠正预防措施、持续改进实施工作。 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第3 页 4.2.5.5 组织内部质量审核工作。 4.2.5.6 组织推广、应用统计技术。 4.2.5.7 对进货、过程、最终产品检验和试验，进行二级稽查。 4.2.5.8 对产品质量判断和确认，具有质量否决权。 4.2.5.9 对公司各项质量职能和活动的有效开展和考核负责。 4.2.5.10 对测量、检验试验设备的配置和准确度负责。对测量、检验试验设备 按期进行检定，组织 MSA 工作。对测量、检验试验设备的正确使用进行检查。 4.2.5.11 协助实施管理评审，组织过程开发和改进工作。 4.2.5.12 对分承包方质量能力组织调查。 4.2.10.13 组织数据分析和利用。 4.2.5.14 任职资格 a) 文化水平:大学以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：有组织协调能力，懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能 够应用因果图、特性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流 程图和 FMEA 等分析技术。 4.2.6 技术员 4.2.6.1 对本车间工艺、产品不符合组织实施纠正措施，并验证其效果。 4.2.6.2 控制不合格品的进一步加工、交付或安装。 4.2.6.3 对本车间产品质量问题进行分析、判定。 4.2.6.4 组织车间职工开展质量有关活动。 4.2.6.5 任职资格 a) 文化水平:大专以上学历或相应水平； b）工作经历：在企业工作 1 年以上，试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，经过 APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 培训； d）技能要求：懂技术和质量管理工作，熟练掌握 CAD，能够应用因果图、特 性矩阵图、关键路径法、控制计划、质量功能展开、过程流程图和 FMEA 等分 析技术。 4.2.7 检查员 4.2.7.1 对产品、零件进行检查。 4.2.7.2 对产品质量进行或参与评审。 4.2.7.3 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第4 页 b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟悉产品检验工作，熟练应用检测器具，掌握产品检验方法。熟 悉和应用控制图和 MSA。 4.2.8 操作工 4.2.8.1 按文件规定进行操作和检查，并做岗位记录。 4.2.8.2 对本工序加工质量负责。 4.2.8.3 发现质量波动及时汇报。 4.2.8.4 负责设备的日常保养。 5.2.8.5 实施本岗位 5S。 4.2.8.6 任职资格 a) 文化水平:初中以上学历或相应水平； b）工作经历：试用期 3 个月后上岗工作； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：熟练应用检测器具和产品检验方法。熟练掌握本岗位的操作方法 , 熟悉和应用控制图。 4.2.9 生产制造部部长 4.2.9.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.9.2 负责仓库管理 4.2.9.3 对设备按要求进行管理。 4.2.9.4 对设备操作人员资格进行确认。 4.2.9.5 改善和提高设备能力。 4.2.9.6 对动力设备进行管理。 4.2.9.7 对有环境条件要求的场所，保证符合要求。 4.2.9.10 编制生产计划。组织现场生产。 4.2.9.11 对工位器具进行管理。 4.2.9.12 对现场文明生产进行管理。 4.2.9.13 对产品防锈、包装、存储、交付进行管理。 4.2.9.14 对毛坯进行管理。 4.2.9.15 对工具进行管理。满足加工所需工具数量和质量。 4.2.9.16 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训，SPC 培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉生产管理工作。 4.2.10 综合事业部部长 部门岗位职责、权限和任职资格 程序号：PX/QS2-04-2004 版次/修订号：1/0 共5页 第5 页 4.2.10.1 组织贯彻公司质量方针、实现质量目标。 4.2.10.2 组织公司培训工作 4.2.10.3 制定并落实经营计划。 4.2.10.5 负责不良质量成本的核算管理，负责公司的总务工作。 4.2.10.6 确保体系运行所需经费的落实。 4.2.10.7 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，岗前培训； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉计划财务管理工作。 4.2.11 质量审核员 4.2.11.1 按计划进行质量审核，并做好质量记录。 4.2.11.2 配合受审部门纠正不合格项。 4.2.11.3 协助技术质量部对不合格项进行验证。 4.2.11.4 任职资格 a) 文化水平:中专以上学历或相应水平； b）工作经历：本公司工作时间 1 年以上； c）培训内容：入厂培训，有内审员证书； d）技能要求：有组织协调能力，熟悉质量体系标准，能够开展内部审核工作。 4.2.13 本程序未尽事宜由各部负责人具体确定。 编制： 审核： 批准：
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生产技术部职位权限表
生产技术部职位权限表 需要决策的工作 提议 调度中心主任 生产作业计划、工 工艺主管 艺流程方案、相关 计划主管 规章制度 运输主管 调度中心主任 生产技术方面的 工艺主管 具体工作计划 计划主管 运输主管 调度中心主任 本部门员工内部 工艺主管 专业培训计划 计划主管 运输主管 调度中心主任 生产技术研发计 工艺主管 划 计划主管 设备运行主管 设备安全事故预 计量主管 防、处理计划 仓库主管 审核 决策 生产技术部经 生产副总 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理 生产技术部经 生产副总 理 生 产 技 术 部 经 生产技术部经 理 理
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机电装备部职位权限表
机电装备部职位权限表 需要决策的工作 提议 设备运行主管 机电设备方面的 设备档案管理 规章制度 员 计量方面的规章 计量管理员 制度 仓库方面的规章 仓库主管 制度 机电设备的安装 设备运行主管 调试、运行、维 设 备 档 案 管 理 护、更新方案； 员 计量设备、仪表的 保养、维修、校验 计量管理员 计划 机电设备及其备 设备工程师 品、备件采购计划 计量设备、仪表采 计量主管 购计划 国内外同行业先 进设备信息的收 集和整理，制定 相应的技改方 案； 重大机电设备故 障解决方案 设备技术员 设备工程师 设备运行主管 计量主管 设备工程师 设备运行主管 本部门员工的内 设备运行主管 部专业技术培训 计量主管 计划 库管主管 设备运行主管 设备安全事故预 计量主管 防、处理计划 仓库主管 审核 决策 机电装备部经 生产副总 理 机电装备部经 理 机 电 装 备 部 经 机电装备部经 理 理 计量主管 机电装备部经 生产副总 理 计量主管 机电装备部经 理 设备运行主管 机电装备部经 生产副总 理 财务部 机电装备部经 理 生产副总 财务部 设备运行主管 机电装备部经 机电装备部经 理 理 生产副总 机电装备部经 生产副总 理 机 电 装 备 部 经 机电装备部经 理 理 机电装备部经 机电装备部经 理 理 生产副总
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总经理职位权限表
总经理职位权限表 需要决策的工 作 提议 审核 决策 公 司 的 战 略 和 企管部经理 总经理 董事会 规划 企 管 部 总经理 公司的年、季、 企 管 部 运 营 主 1、 月度经营目标 管 经理 和计划 2、 财 务 部 经理 公司的年、季、 财务部经理 总经理 总经理 月度财务预算 内 部 组 织 机 构 企划主管 企管部经理 总经理 设置、调整方案 聘任、解聘、升 总经理 总经理 总经理 调、处罚、奖励 副总经理 部 门 经 理 （含）以上管 理人员 制度创新方案 总经理 董事会 管理创新方案 企管部经理 总经理 100（含）万元 财务部经理 以下非预算范 围内的财务支 出 100 万元以上非 财务部经理 预算范围内的 财务支出 价格政策 总经理 总经理 总经理 董事会 财务部经理 企管部经理 总经理
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技术部职责权限
《技术部职责权限》职责 一、下达技术准备计划 1 产品设计。 2、审图。 3、编制工艺。 4、工装模具设计。 5、资料复制。 二、协调生产技术问题 1、传递技术信息。 2、组织解决重大技术问题。 3、参加新产品技术质量鉴定。 4、召开技术工作会议。 三、综合技术管理 1、审核编制技术计划。 2、参加验收技术革新。 3、组织技术情报交流及活动。 4、组织推广新工艺、新技术。 5、组织编制、管理全厂工艺规程。 6、组织编制、审查、发放各类技术标准、图纸、工艺文件。 四、技术资料管理 1、资料发放、借阅、管理。 2、图纸装订、登借阅。 3、晒图、裁图、登帐。 4、技术资料收集、处理。 五、管理企业技术中心工作 1、技术中心的主要任务：解决投资与技术分离的的问题，促进企业 创新技术的产业化、商业化和收益最大化。 2、技术中心的主要功能：负责企业重大、关健前瞻性技术项目的研 发和产业化；创新技术投资决策与咨询； 整合企业内外部资源；企 业技术 创新体系建立与完善；产学研合作与对外交流；构建多元化激励机 制。 3、技术中心的职能：负责企业技术创新战略制定和体系建设，并为 企业重大投融资决策提供咨询、评估等服务。 4、技术中心日常的设计和工艺开发、工艺装备设计和开发、产品中间 试验和检验、研发费用管理、人员机构组织设计、人员培训。 权限： 1、有权教育、批评部内成员，对有贡献的员工有权建议奖励和晋级， 对违反纪律和工作不听指挥的成员，有权提出处理意见并有权要求 得到公司领导的支持。 2、有权调整各安排部内人员的使用，业务分工和内部机构的调整。 3、对部内业务工作或技术问题处理上发生的任何争执意见有决策权。 4、有权制止违反技术标准和技术管理制度的人和事、对制止不听者， 有权提出处理意见各向上级申诉。 5 有权处理生产中出现的技术问题 6、有权代表公司签定技术协作合同和参加有关部门召集的技术会议。 7、有权参加与审批技术革新，和一般的技术改造项目 8、有权要求主管领导帮助解决工作上遇到的困难 9、有权对全公司技术人员组织业务学习和部内人员进行考核评定。 10、有权下达设计、工艺等技术准备任务 11、有权拒绝图纸不符规定，要求不明确的技术任务 12、有权根据技术力量和任务急缓向生产部门提出调正有关技术准 备项目的进度要求 13、有权提出改进技术管理的意见和措施。 14、有权对违反持技术标准和工艺纪律的行为进行劝阻和制止，必 要时向主管领导反映。 15、有权对不经总经理批准私自向公司外任何单位和个人泄露本公 司技术和经济情报的个人和部门提出处理建议。 希望上述资料对您有所帮助!
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岗位体系-职务权限设计
岗位体系 职务权限设计 职务权限设计 模块收益 ◆适当授权，提高管理效率，甚至控制浪费成本 管理者要通过其他人完成有关任务，因为高层管理者不可能亲自完成、监督一个企业的所有 活动，因此适当授权，既可提高管理效率，还可以避免因为不能面面俱到而存在的漏洞所造成 的浪费。 ◆明确各职务权限，避免两极分化，避免失误成本 一般，没有明确权限的情况下，一种人认为“你没有说可以为而不为”！另一种人认为 “你没有说不可为而为之”！明确各职务的权限，避免这种两极分化，也就避免“不为”与 “不该为的为之”而造成失误的成本。 职务权限设计 基本思路 根据每个岗位工作的特性而设计应有的权限，包括人事权、业务权和财务权，让下属知道： 自己有什么权限？什么事应该向上级报告？什么不需要向上级报告？自己该承担什么责任？ 职务权限设计 操作流程 职务权限设计 主要成果 ◆高层岗位职务权限明细表 ◆案例：其他公司的职务权限表 ◆培训：授权的方法 ◆培训：如何填写《职务权限表》 职务权限设计 主要工具 ◆授权权变因素 ◆决策树 ◆……
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员工离职审批权限表
员工离职审批权限表 离职类别 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 管理部经理 1等 初审 复审 复审 终审 2-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 终审 合同期满 1-3等 初审 复审 复审 终审 不再续签 4等及以上 初审 复审 复审 终审 辞职 辞退 总经理 终审 终审 开除 自动离职 终审
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医疗器械质量管理体系质量方针目标及程序文件部门与人员职责权限
部门与人员职责、权限 总经理职责、权限 一、职责 1、遵守国家法律，积极贯彻和学习与经营活动相关的法律文件。 2、全面负责建立公司质量体系，配备必要的资源，并组织，宣 传，确保体系有效持续运行。 3、研究和制定提高公司管理的重大措施与制度。 4、负责建立组织机构，组织任命各部门人员，并明确其职责和 权限。 5、负责重要采购、销售合同的批准。 6、负责重大质量事故的处理和对外联系工作。 7、负责公司质量体系文件的批准、发布，组织公司的管理评审， 并对体系运行情况负责。 二、权限 1、对各级部门人员选举权、罢免权。 2、对供货方的选择有决定权。 3、对各级人员是否按职责办事有监督权。 4、对公司的全面运行工作有领导权。 技术科科长的职责和权限 一、职责 1、负责公司经营商品的各类技术问题，解决顾客后顾之忧。 2、负责公司相关人员的技术培训。 3、负责商品的安装和维修，并提出维修方案。 二、权限 1、对供货方的选择有评审、建议权。 2、对各类培训有参与权。 管理者代表的职责、权限 一、职责 1、负责组织、协调、监督质量体系的实施，以保证公司质量方针、 目标的实现。 2、承担公司质量体系有关事宜与外部各方面联络工作。 3、负责相关质量体系文件的审核、发布。 4、协助总经理组织质量体系的评审，对体系的不符合项采取预 防措施进行监督、纠正，并予以审批。 5、有责任了解和掌握合同要求，有权参与合同的讲座或审阅合 同文件。 二、权限 1、对部门人员具有选举、罢免权。 2、对供货方的选择有评审、建议权。 3、对质量体系的运行过程有决定权。 4、对各类培训有参与权。 质管科科长的职责、权限 一、职责 1、在管理者代表的领导下，制定符合本公司的质量管理方案， 对公司的质量管理和质量验收负全局责任。 2、负责组织质量信息网络，处理反馈公司内外部质量信息。 3、负责组织公司员工的健康检查。 4、负责公司质量文件、资料法规和各种原始记录的保管、分类、 归档。 5、做好产品质量问题的投诉记录。 6、负责公司质量计划和内部质量体系的制定、审核和实施。 二、权限 1、对产品检验有否决权。 2、对各类培训有参与权。 3、对质量体系的运行过程有监督权。 质量验收员的职责、权限 一、职责 1、按照产品质量验收管理制度验收产品，并严格执行国家标准， 做好各项工作。 2、按检验规程，对产品出入库进行检验，对产品出入库质量负 责。 3、负责退货产品的复检，并做好记录。 4、积极参加企业质量会议，不断提高自身素质和业务水平。 二、权限 1、对产品的检验有否决权。 2、对不合格品具有评审、验证权。 3、对各类培训有参与权。 采购科科长、采购员职责和权限 一、职责 1、搞好市场调查研究，采购“质优价廉”的商品。 2、编制采购计划，负责公司所有物资的采购活动。 3、调查供货方情况，并参与供货方选择的评审。 4、掌握采购物资的要求、价格，熟悉业务知识，在实施采购前， 应检查供货方的文件手续是否齐全。 5、负责同供货方联系退货事宜。 二、权限 1、对供货方的选择有评审、建议权。 2、对各类培训有参与权。 销售科科长、销售员职责、权限 一、职责 1、对市场进行研究、调查，负责编制年度销售计划。 2、定期对用户进行访问，了解售后产品质量状况。 3、负责收集、分析用户反馈信息，接受客户投诉，及时反馈并 处理。 4、负责销售后台帐记录，建立用户档案。 5、负责组织合同评审及合同信息传递工作。 二、权限 1、对销售合同有评审、决定权。 2、对各类培训有参与权。 仓储科科长、仓储员职责、权限 一、职责 1、负责入库前产品的清验工作。 2、保证物资先进先出，做好统计台帐，防止库存物资超量，防 止物资因超期而造成损失。 3、严格按产品类型分区、分架管理，建立商品购进记录、分类帐、 货位卡，正确编制和保管进货批号。 4、负责库存商品的检查，并做好记录。 5、熟悉库存商品的质量性能及贮存、搬运条件。 二、权限 1、对不合格产品出入库有否决权。 2、对各类培训有参与权。 营业员的职责、权限 一、职责 1、负责商品的零售。 2、负责商品的储存、保管。 3、负责商品零售业务的服务工作。 二、权限 1、对不合格产品出入库有否决权。 2、对各类培训有参与权。
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员工离职审批权限表-范本
员工离职审批权限表 离职类别 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 管理部经理 1等 初审 复审 复审 终审 2-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 终审 合同期满 1-3等 初审 复审 复审 终审 不再续签 4等及以上 初审 复审 复审 终审 辞职 辞退 总经理 终审 终审 开除 自动离职 终审
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关于在ERP、进销存系统权限申请和更改的流程
1、目的 加强对 ERP、进销存系统使用权限的管理；规范公司计算机用户对两套系统的使用 2、适用范围 本流程适用于公司所有（包括分支机构）的计算机用户 3、职责：资讯室负责 ERP、进销存系统的权限管理 4 具体流程 4.1 新用户对 ERP、进销存使用权限的流程。 新用户根据工作需要申请系统权 限并填写资讯申请单 报部门经理或主管审核 通 过 否 是 资讯室审核 否 通 过 是 资讯室按要求赋予系统权限 4.2 老用户对 ERP、进销存系统权限修改。 用户根据工作需要申请系统新的 权限并填写资讯申请单 报部门经理或主管审核 通 过 是 资讯室审核 否 否 通 过 是 资讯室按要求更改系统权限 4.3 资讯室在系统实际使用过程中，可以根据实际需要放开和收回部分用户的权限 批准 审核 编制
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供应链系统权限管理制度
供应链系统权限管理制度 一、总则 1、工号： 工号在供应链系统中是识别工作人员的唯一标识，这是公司人力行政部门给每位工作人 员分配的唯一的工作号，它是由八位数字组成规则如下： （1）帐号前四位数字中第一、二位数字表示总公司，如：00 表示集团，01 表示福建省 和讯伟业电子技术有限公司（以下简称：和讯伟业）；第三、四位数字表示分公司，如 01 表 示：福州分公司，那么 0101 表示和讯伟业福州分公司；0102 表示和讯伟业泉州分公司； 0103 表示和讯伟业厦门分公司等等。 （2）帐号后四位数字表示员工在分公司内分配到的自然序号，没有特殊的含义。 2、用户帐号: 登录供应链系统需要有用户帐号，相当于岗位功能、权限的标识，用户帐号采用八位数 字组成，规则如同工号相同。不同的帐号可以根据工作需要分配给一个工号的员工。 用户帐号是由信息部根据人力行政部对员工的工作性质规定下进行分配和设置的，信息 部可以根据人力行政部门的通知将多个不同岗位功能、权限的帐号分配给某一个工作人员。 （1）密码： 为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。当一个用户在从系统管理员那里得 到的密码通常称作为初始密码，用户必须在第一次登陆系统时修改初始密码为自己的工作密 码。 （2）权限： 指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。 二、 职责与分工 1、职能部门： （1）权限所有部门：负责某一类模块的权限管理和该模块的数据安全； a.总经办负责维护总经理的系统权限及公司基本信息； b.人力行政部负人事管理和薪酬管理系统的权限； c.财务部负责有关财务基础信息定义、财务业务系统和部分资产系统权限； d.信息部负责执行权限分配和保障供应链系统安全运行的管理； e.产品部负责有关产品基础信息定义、采购系统和销售系统权限； f.市场部负责有关赠品基础信息定义、赠品分配与管理权限； g.商控部负责客户服务与仓库管理权限； h.卖场管理部负责门店销售状况的管理权限； i.门店负责各自门店的收银和仓库管理权限。 （2）指定一个部门权限负责人（建议为部门总监或部门经理），对涉及本部门负责权 限的新增，变更，注销进行签字审批； （3）部门工作人员申请本部门负责的权限，需要部门权限负责人签批，签批后报公司 总经理审核批示，最后由信息部系统管理员设置； （4）部门工作人员申请其他部门负责权限（如门店经理申请对其他门店库存状态的信 息查询权限），需要本部门权限负责人签批后，提交至总经理审批，最后报总经理审批，最 后交由信息部系统管理员设置。 2、公司权限负责人 （1）负责签批部门间的权限的授予； （2）负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查； （3）建议公司权限负责人是总经理。 3、系统管理员 （1）负责根据《ERP 用户新增\变更\注销请示单》在系统中设置用户权限； （2）负责维护本单位用户和权限清单； （3）遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。 三、用户帐号及密码管理 1、密码设置及更改： （1）第一次登录供应链系统时，用户必须改变事先由管理员分配的密码； （2）为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位； （3）每 30 天或更短时间内需要重新设定密码； （4）对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。 2、帐号与密码保管： （1）密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用； （2）如操作用户临时不在岗，而有紧急且重要的业务需要用其权限进行处理时，上级 可以将该用户的权限临时授予其他用户，填写《请示单》，系统管理员按照表格要求的时间 更改权限，操作用户回岗时，取消授予其他用户的临时授权； （3）供应链用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部 门权限负责人签字并有总经理批示确认的《请示单》提交到系统管理员处；人力行政部的管 理员对离岗或转岗的帐号进行注销并签字；人力行政部门在进行帐号与密码进行处理后方可 办理离岗或转岗手续。 3、责任承担： 帐号的注册所有者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。 四、用户申请\变更\注销流程 1、用户新增\变更流程： （1）由用户本人提出申请（填写《请示单》） （2）申请人所属部门权限负责人核准，并报总经理审核批示； （3）如果涉及其他部门负责的权限，需要其他部门权限负责人签批并报总经理审核批 示； （4）供应链系统管理员根据经总经理审批《请示单》在系统中进行权限设置；维护用户 及权限清单；并通知申请人及其部门权限负责人； （5）申请人应在收到通知的当天修改初始口令。 2、用户注销流程： 当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时： （1）用户填写《请示单》并提交本部门权限负责人处； （2）权限负责人进行签批； （3）系统管理员根据《请示单》进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知人 力行政部； （4）人力行政部在确认用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续。
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员工岗位职责权限及任职要求
员工岗位职责权限及任职要求 各员工根据自身职责及任务要求进行绩效考核： 总监： 主要职责： 1） 市场分析； 1. 市场变化分析 2. 市场占有率调查 3. 竟争环境分析 4. 成败原因分析 2） 制定销售目标 1. 制定产品组合计划 2. 制定销售组合计划 3. 制定销售目标计划 4. 制定价格政策 5. 制定因季节，竟争环境变化的应变计划 6. 制定费用开支计划 3） 决定销售策略 1. 销售渠道战略 2. 市场细分化战略 3. 广告促销战略 4. 支援经销商战略 4） 组织行动 1. 分配各地区销售目标任务 2. 组织，分配广告促销行动 3. 激励销售工作人员斗志 4. 评定，审核下属工作能力 5. 内部沟通，合理协调各部门关系 6. 销售数据汇总分析 7. 各地区工作量测定 5） 利益计划和资金管理 1. 货款回收管理 2. 销售资金调度分配 3. 经营效益分析 4. 预算控制 5. 资金风险 6. 信用控制 6） 提出市场开发建议 工作范围和权限： 1. 审核并汇编下属部门的工作计划 2. 制定销售计划和市场分析报告，报公司讨论通过 3. 分配销售任务 4. 调度销售资金 5. 审核，签署客户的合同 6. 考核下属部门的工作效率 7. 下属部门负责人的工作调配安排 8. 拜访重要客户 9. 巡查下属部门的工作状态 10. 分析并合理制定本部门的组织结构 11. 编写本部门经济效益损益分析 12. 审核下属部门各项规章制度 13. 组织培训部门负责人 14. 组织召开营销工作讨论会 15. 计划外资金使用的审批 16. 监督审查下属部门的公司资产管理和分库管理 17. 组织营销工作评审表彰会议 18. 处理客户纠纷 19. 协调同级部门工作 20. 审核下属部门各项费用开支 21. 考核销售成本 22. 对广告促销活动的审核 23. 对重点客户的档案资料管理 24. 对各销售片区负责 25. 广告促销分配计划的审批 内部竞升要求： 1、 公司任职五年以上，并曾有两种（或以上）部门经理职位的经验。 2、 至少两次被评为公司年度优秀员工。 3、 多次超额完成任务，在同级别内业绩突出。 4、 个人级别中级以上，有成功培养下属经验。 5、 工作无重大失误产生。 自营经理： 主要职责： 1、依据公司管理制度，制订销售管理细则，全面计划和安排本部门工作。 2、管辖本部门内与其他部门之间的合作关系。 3、主持制定销售策略及政策。 4、主持制定完善的销售管理制度，严格奖惩措施。 5、评定部门内工作人员的资信及业绩表现，并负责内部人员调配。 6、货款回收管理。 7、促销计划执行管理。 8、审定并组建销售分部。 9、制定销售费用预算，并进行费用使用管理。 10、制定部门员工培训计划、培养销售管理人员。 11、招募、训练、培养市场推广人员，为公司发展储备人才。 12、评定本部门工作，促销人员资信及其业绩表现，并负责内部人员调配。 13、管辖本部门内部及部门与其他部门之间的合作关系。 14、协助企业文化建设工作。 15、对部门工作过程、效率及业绩进行支持、服务、监控、评估、激励，并不断改进和提升。 内部竞升要求： 客户经理： 主要职责： 一，完成区域销售目标 1，将公司下达的销售目标合理分解成区域市场销售目标并细化成各个不同客户的销 售 回款目标。 2，落实并完成所负责区域市场及客户各阶段的销售及回款目标。 二，拓展客户 1，根据公司各产品线及各品牌，制订合理的销售网点建设方案。 2，通过合理合法的手段，拓展客户，完成空白区域市场的开发。 3，选择适合公司发展和产品销售的客户长期持续合作。 4，引导和协助客户拓展下游渠道客户，建立良性，合理与足够的销售终端。 三，推广与促销 1，针对所负责区域的市场状况及公司产品状况做出并实施有效的市场推广方案 2，负责区域的市场公司品牌形象的宣传与推广，树立终端形象，提高品牌知名度。 3，根据区域市场状况及客户状况做出并实施有效的促销方案，提高销量。 4，协助客户制定其下游渠道的市场拓展和促销方案，拓展终端市场，提高终端销售。 5，熟练掌握公司的各项产品资源状况，产品知识，熟练操作，发掘更适合公司产品 的 卖点，加以推广。 6，组织或协助区域市场内客户召开经销商订货会议。 四，客户管理 1，协助客户对其销售人员对公司状况，产品知识，销售方法等相关技能的培训。 2，负责管理并控制客户提出的各项费用及政策申请，并监督各客户合理使用公司的 各 种费用或政策支持。 3，协助处理相邻客户之间由于窜货产生的问题与摩檫。 4，掌控区域市场内各客户的的进销存状况，确保客户的货源准备充裕，提高销量。 五，客户服务 1，每天 24 小时随时保持与客户良好的沟通状态，并须对重点客户进行主动密切的联 系， 确保客户的合理建议，问题，要求及时解决。 2，负责区域市场内各客户的订货，出货，换货，返修，退货，并通过与公司各部门沟 通及时处理和解决客户的问题.顾虑，树立客户对公司及产品的信心。 3，客户的订货，出货，换货，及退货的信息，须及时向客户沟通和反馈。 4，客户的换货和退货，要及时与相关部门沟通并要求快速处理。 5，及时与各客户进行往来帐目核对，以解决公司与客户之间出现帐目不清产生的呆帐， 坏帐，减少双方损失，增加双方互信。 六，市场调研 1，调查及了解当地市场人口，经济等市场环境状况，并找出适合公司产品销售的机会 点与问题点。 2，调查与了解当地市场销售渠道，及各种不同销售渠道的市场容量。 3，调查所负责区域市场主销品牌或主要竟争对手的价格，机型，功能，外观，卖点及 政策，售后服务等状况，便于公司及时做出合理的调整方案。 4，了解所负责区域市场竟争对手品牌所使用的推广方案，促销手段及方法。 内部竞升要求： 销售主管： 主要职责： 1:定期起草销售代表的工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施 2:销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利 进行 3:销售代表的入职培训和日常业务培训 4:销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调 节、调度 5:销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议 6:定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等），并组织 销 售代表进行市场调研 7:定期向主管领导提交工作计划和总结 8:负责销售资料的监控和准备 9:完成上级领导交办的临时性工作 10:对销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公平，提供业务员 的公平竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。 11:严格执行公司考勤规定,服从项目销售经理的管理和工作安排。 内部竞升要求： 销售代表： 主要职责： 1、定期了解经销商库存实际数量，协助经销商及时订货。 2、在部门经理和经销商的指导下做好终端维护工作和传统流通渠道的产品推广工作 (每月出差时间不少于 15 天)，协助经销商完成销售指标。 3、定期拜访终端客户，了解终端客户需求，执行销售政策和促销政策。 4、搜集终端客户详细资料，建立终端客户拜访计划并上报部门经理。 5、进行日工作总结，制定日工作计划，定时向部门经理汇报，接受经销商和部门经 理 的工作指导。 6、关注经销商，竞争品牌、终端客户的市场动向、及时将市场信息反馈至公司。 7、服从上级领导，及时完成下达的销售任务及工作指标。 8、协助并监督价格体系及经销商区域内的铺货率，严禁窜货。 9、处理好本区域的客户投诉 10、遵守职业道德，保守公司商业秘密。
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企业各岗位职责与权限描述
董事长 企业各岗位职责与权限描述 (1)主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻和落实。 (2)召集和主持企业管理层会议，组织讨论和制定企业的发展规划、经营方针、年度计划 以及日常经营工作中的重大事项。 (3)检查董事会议的实施情况，并向董事会提出报告。 (4)对企业总经理和其他高层管理人员的聘用、报酬、待遇以及解聘负责，报董事会批准 备案。 (5)审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。 (6)定期审阅企业的财务报表和其他重要报表，全盘监控企业的财务状况。 (7)签署对外重要经济合同和上报的各种重要报表、文件、资料。 (8)处理其他由董事会授权的重大事项。 (9)对企业的发展和经营负全责。 总经理 （1） 主要职责是主持企业的经营管理工作，制定企业年度经营计划，经董事长办公会批 准后负责组织实施。 （2） 拟定企业内部管理机构的设置方案，制定个来基本管理制度和具体规章制度，推动 其建设和完善。 （3） 全面执行和检查落实董事长办公会所做出的相关经营班子的各项决定。 （4） 负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，签署日常行 政、业务文件。 （5） 提请聘任或者解聘企业各部门经理。 （6） 负责处理企业的重大突发事件。 （7） 负责对各部门经理工作的布置、指导、检查监督、评价和考核管理。 （8） 行使企业章程和董事会授予的其他职权。 总经理助理 (1) 主要职责是负责总经理（副总经理）文件、档案的管理，以及办公会、月度工作例会、监 (2) (3) (4) (5) 时提议等重要会议的通知安排。 协助总经理（副总经理）起草及签发相关文件，参与商务、谈判等工作。 在总经理（副总经理）授权下完成交办的日常或专项目任务。 做好保密工作，凡涉及企业及领导工作的各类面密信息和资料不可传播。 对临时授权任务具有相应的权力和责任，而在该任务完成后相应的权力和责任自动消 失。 (6) 参加企业管理层办公会议，发表意见和行使表决权。 (7) 完成总经理（副总经理）交办的其他工作。 行政总监 (1)负责发挥行政部(总经办)的参谋、协调和综合管理职能，全面负责企业的行政、后勤、 总务、环境、保卫工作。 (2)制定企业行政管理的方针、政策和制度，抓好企业重要文稿的起草工作，包括月、季、 半年、年度工作计划和总结报告，根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况 及时向企业领导和其他部门反馈信息。 (3)负责全企业思想、文化建设和精神文明建设，筹划增强员工凝聚力的宣传和教育。 (4)负责行政会议和例会的组织工作，参加或列席会议，并作会议记录，视情况整理出 会议纪要或办理下文事宜。对会议讨论的重大问题，组织调研并提出报告。 (5)根据总经理指示，编排工作活动日常表，做好重大活动的组织和接待工作。 (6)组织各类文化体育活动，丰富员工的业余生活。 (7)组织员工食宿等后勤服务工作。 (8)严格控制行政办公经费的支出，加强办公财产和车辆的管理。 (9)负责指导、管理、监督行政部其他人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好 下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。 (10)完成企业管理层交办的其他工作。 财务总监 (1)主要职责是协助总经理制定企业发展战略。 (2)在董事会和总经理领导下，统筹企业会计、报表、预算工作。 (3)制定企业利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准，制定和管 理税收政策方案及程序。 (4)建立健全企业内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章 制度。 (5)组织企业相关部门开展经济活动分析，组织编制企业财务计划、成本计划，努力降 低成本、增收节支、提高效益。 (6)按时向企业管理层提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 (7)监控可能会对企业造成经济损失的重大经济活动，并及时向企业管理层报告。 (8)监控企业重大的投资项目，确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内 进行并在控制之中。 (9)监督企业遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 (10)完成企业管理层交办的其他工作。 开发部总监 (1) 主要职责是协助总经理建立全面的项目开发和营销战略，全面负责企业的项目 (2) 拓展，管理业务人员。 负责组织编制年、季、月度工作计划，对即将拓展的项目进行风险评估、市场调 (3) 查，并作出书面报告。 深入了解本行业，把握信息，向企业提供业务发展战略和依据，组建团队，制 (4) 定工作计划，完成项目开拓计划。 完成企业管理层交办的其他工作。 策划总监 （1） 主要职责是协助总经理制定企业的发展战略规划。 （2） 负责策划项目的组织、实施、监督、控制、协调、分析、修正、评估和报告等。 （3） 主持营销战略策划、产品战略策划、市场推广策划、促销策划、品牌战略策划、广 告策划和价格策划。 （4） 负责企业文化建设。 （5） 完成企业管理层交办的其他工作。 办公室主任 (1)主要职责是组织汇总企业的年度综合性资料、草拟企业年度总结、工作计划和其他综 合性文稿，及时撰写总经理的发言稿，对其他以企业名义发言的文稿进行审核，严格按照 行文程序办理，保证文稿质量。 (2)组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及企业管理层协调各部门之间的相 关业务。 (3)掌握企业近期的主要活动情况，为企业管理层决策提供意见和建议，负责编写企业 年度大事记，负责企业内部的办公会议，检查和督促办公会议及企业领导布置的主要工作 任务的贯彻落实情况，组织企业全体员工大会，开展年度总结评比和表彰工作。 (4)负责监督企业印章的使用。 (5)参与企业发展规划、年度经营计划的编制和企业重大决策事项的讨论，组织企业通 用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作，负责管理制度的拟定。 (6)组织企业投资项目的洽谈、调研、立项、批报、工程投标、开工、竣工和预决算等相关 基建项目的管理工作，及时组织编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督 管理工作。 (7)负责物资的供应，组织物品的供应和采购工作，做好物品进、出、存的统计核算。 (8)做好企业来宾的接待安排，统一负责来宾与上级主管部门的联系，做好相关的法律 咨询工作。 (9)完成行政总监交办的其他工作。 会计 （1） 主要职责是负责企业各种核算和其他业务的记账工作，设置科目明细帐和使用 对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，做到账目清楚、数字正确、登记及 时、账实相符，发现问题及时更正，拟定企业的核算实施细则，由上级批准后 组织执行。 （2） 主动会同相关人员对企业重大项目、产品进行成本预算、编制项目成本计划， 提供相关的成本资料。 （3） 当企业推行全面成本核算管理制度时，协助相关主管制定总体方案和实施办法 ， 确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业开展推广培训。 （4） 及时了解、审核企业原材料、设备、产品的进出情况并建立明细账，了解经济合 同履约情况，催促经力人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的 清算。 （5） 负责企业的各项债券、债务的清理核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时 办理记账登记手续。 （6） 正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 （7） 协助财务总监等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作， 就职责范围内的问题提出工作建议。 （8） 完成财务总监交办的其他工作。 出纳员 (1)主要职责是办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，根据审核无误的 手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款， 在月末作出相应调整，做到与银行对账单相符。 (2)登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现 差错及时查清更正；正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给会计登账。 (3)认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用 限额和报销期限。 (4)配合应收款的清算工作。 (5)严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的相关规定，办理先进收支付 业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 (6)核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。 (7)及时、准确缴纳企业员工的各种社会保险、住房公积金等。 (8)保管现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据，做好相关单据、账册、报表等会计 资料的整理、归档工作；掌管企业财务保险柜。 (9)完成财务总监交办的其他工作。 项目经理 (1)属于企业经营岗位。其主要职责是负责对企业立项项目实行全过程管理，控制项目 质量，发现问题及时纠正或上报处理。 (2)为企业重大决策项目、新产品技术项目的开发研制提供背景材料或咨询意见。 (3)负责项目资料的收集、整理、建档和保存。 (4)对项目管理因个人失误造成的损失负连带责任。 (5)完成企业管理层交办的其他工作。
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人力资源部工作任务及权限分配
项目 一、 组织 管理 职责 权限 职员 主管 经理 总监 总经理 1. 根据公司长期战略，设计组织结构 议案 承办 审核 核决 2. 划分部门职责 议案 承办 审核 核决 3. 工作设计与人员编制 议案 承办 审核 核决 4. 拟定组织规程 议案 承办 审核 核决 5. 组织规程的公告通知 6. 组织规程的解释说明 议案 承办 制度 承办 承办 承办 有关部门 议案 承办 审核 核决 有关部门 审核 审核 审核 核决 10. 人事制度的解释说明 承办 承办 11. 监督各部门人事制度的实施情况 承办 承办 9. 根据国家政策，拟定人事制度及规章 承办 有关部门 12. 调整与修订人事制度 承办 审核 审核 审核 三、 13. 进行工作分析与工作评价 议案 承办 审核 核决 工作 14. 编制职位说明书 议案 承办 审核 审核 核决 分析 15. 负责职务说明书的解释说明 承办 承办 评价 16. 调整与修订职务说明书 承办 审核 审核 核决 议案 承办 核决 四、 人力 资源 规划 议案 17. 预测公司的中长期与年度人力资源需求 招募 选拔 有关部门 有关部门 议案 承办 有关部门 19. 预测组织内部人员流动及异动情况 议案 承办 有关部门 承办 21. 制定公司人力资源规划 议案 承办 审核 22. 汇总各部门人才需求信息 承办 核决 23. 制定公司招聘录用计划 承办 审核 审核 核决 承办 审核 审核 24. 编制招聘工作的费用预算 五、 核决 18. 统计分析公司现有人力资源的情况 20. 预测人力资源净需求 25. 招聘准备 承办 26. 组织招聘工作 承办 27. 组织新进员工的身体检查 承办 28. 办理新进员工聘用手续 承办 29. 新进员工的试用管理 30. 建立、维护并分析求职人才信息库 核决 有关部门 有关部门 有关 核决 核决 用人部门 承办 用人部门 承办 用人部门 承办 31. 临时人员的选拔录用 32. 与外部人才机构保持长期联系 承办 33. 员工招聘资料的整理归档 承办 六、 34. 汇总各部门培训需求信息 培训 35. 研究制定公司整体的培训开发计划 与 36. 编制公司培训经费的预算 开发 37. 开发培训课程，拟定培训科目 承办 38. 准备培训所需资料与教材 承办 39. 备课 承办 通知 所有 承办 8. 调整与修订组织规程 人事 协作单位 承办 7. 监察组织规程实施情况 二、 相互关系 承办 承办 议案 承办 核决 议案 承办 审核 核决 承办 审核 审核 审核 核决 有关部门 核决 40. 安排培训相关事宜 承办 41. 实施员工培训计划 承办 42. 培训器材的维护与管理 承办 43. 联系、接待外部培训、咨询机构人员 有关 承办 承办 审核 44. 跟踪调查外来培训师授课效果 议案 承办 45. 搜集、整理培训工作的反馈意见 承办 承办 46. 撰写培训工作的总结报告 承办 审核 核决 47. 普通员工外培、进修申请的汇总与复核 承办 审核 核决 48. 主管级以上人员外培、进修申请的汇总与 承办 复核 49. 监查各部门在职培训情况 七、 奖惩 考绩 有关部门 议案 议案 承办 审核 51. 监查各部门员工个人职业生涯设计工作 议案 承办 审核 核决 52. 员工培训档案材料归档 承办 53. 拟定绩效考核计划 议案 承办 审核 核决 54. 为直线经理提供相应的咨询、指导 承办 承办 承办 55. 监查各部门绩效考核的实施 承办 承办 有关部门 56. 监查各部门绩效改进计划的实施 承办 承办 有关部门 57. 汇总各部门考核结果 承办 58. 整理有关考核的反馈信息 承办 59. 汇总各部门奖惩人员名单 承办 60. 组织受奖励人员的表彰事宜 承办 61. 办理员工奖惩手续 承办 62. 奖惩事件的登记与统计分析 承办 63. 绩效管理工作的总结汇报 承办 64. 绩效管理、奖惩资料的归档 承办 核决 审核 核决 审核 核决 承办 核决 承办 审核 审核 核决 承办 审核 审核 核决 68. 计算企业员工薪资、福利和社会保险费 承办 核决 69. 编制并核定薪资与福利报表 承办 审核 核决 70. 缴纳社会保险费 承办 审核 核决 承办 核决 资 71. 人工成本分析 核决 有关部门 有关部门 审核 67. 根据绩效考核与异动结果，调整员工薪 管理 核决 50. 提炼并宣传公司的企业文化 66. 新进员工的薪资定级 薪资 审核 承办 65. 薪资调查 八、 有关部门 有关部门 有关部门 计财、总 务 72. 编写薪资管理工作的总结报告 承办 审核 核决 73. 拟定薪资管理体系调整方案 承办 审核 审核 审核 74. 监督薪资管理体系调整方案的实施 议案 承办 审核 核决 九、 75. 汇总、复核公司各部门员工的异动申请 承办 核决 员工 76. 与异动当事人进行异动面谈 异动 77. 办理人员异动的相关手续 承办 核决 管理 78. 员工异动的登记 承办 核决 承办 承办 核决 有关部门 有关部门 有关 十、 劳动 关系 79. 监督工作交接办法的实施 承办 有关部门 80. 员工离职移交清册的审核、提报、保管 承办 有关部门 81. 调查分析公司员工流动情况及原因 承办 82. 劳动合同条款的解释说明 承办 83. 劳动合同的管理 承办 84. 与工会协调沟通 承办 承办 85 员工满意度调查 承办 审核 核决 86. 劳动争议的调查与处理 承办 审核 审核 承办 审核 核决 承办 核决 承办 审核 核决 承办 承办 承办 87. 员工合理化建议的搜集整理、反馈、奖 励 88. 联系并定期组织员工的身体检查 89. 编制员工健康情形的调查分析及统计报 告 90. 与法律和政府劳动人事部门建立和谐关 系 十 一、 人事 资 料、 档案 管理 91. 人事资料与报表的归档与日常管理 承办 92. 对人事资料进行统计分析 承办 承办 93. 重要协议及敏感性文件的妥善保管和控 核决 有关部门 承办 制 94. 建立并管理员工人事档案 承办 95. 办理人档案的查询事宜 承办 96. 办理员工移动过程中的人事档案转交 承办 审核 核决 97. 负责废弃人事档案的销毁 承办 审核 核决 有关部门
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企业质量管理内部职责和权限-范本
企业内部职责和权限 1 目的 对企业内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于企业内对质量管理体系有关的各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 3.1 总经理 a)全面领导企业的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b)制定质量方针和质量目标；任命管理者代表； c)主持管理评审； d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。 e）确定企业的组织结构。 3.2 管理者代表 a)确保质量管理体系的过程得到建立、保持和持续改进； b)领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c)确保在整个企业内促进顾客要求意识的形成； d)与质量管理体系有关事宜的外部联络； e)确保内部沟通。 3.3 管理部 a)在管理者代表的领导下，确保企业质量管理体系正常运行； b)负责文件和记录控制和管理； c)负责人力资源的控制； 3.4 生技部： 1）负责生产设备的日常维护和保养以及修理； 2）负责工作环境的控制； 3）负责产品的标识及防护； 4）负责顾客财产的管理； 5）负责生产过程的控制； 6）编制生产工艺规程、操作规程； 7）参与企业产品的改进和修正； 8）负责产品的实现策划；负责技术文件编制或审核工作； 3.5 市场部 a) 负责组织对顾客（定单）要求的确定和评审； b) 负责组织就定单的相关适宜进行联络和沟通； c) 负责顾客满意度的测量和分析。 d) 组织开发和评价供应方，并确定合格供应方； e) 组织采购、协调及处理与供方有关的质量事宜； f）负责仓库的管理； 3.6 品保部 a) 负责不合格品监控和数据分析；负责产品的标识和防护； b) 纠正和预防措施的实施； c) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；负责质量策划； d) 负责监视和测量设备的控制； e) 负责过程和产品的监视和测量； f) 负责质量记录的控制和管理； 3.7 其他员工 按部门作业规范进行作业工作； 填写本岗位相关的记录； 发现问题及时提报和沟通。 4 内部沟通 4.1 企业应确保在不同层次和职能之间，就质量体系的过程，包括质量要求、质量目标 及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的 效果。 4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各 种媒体等，具体执行《数据分析控制程序》。 5 相关文件 5.1《数据分析控制程序》。
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交易部岗位权限
北京证券苏州营业部岗位权限分配 一、资金柜台 1、资金管理 资金帐户：联合开户、开户修改、大户修改、资金换卡、资金销户、 资金控制 (人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 附加帐户：股东开户、多重开户、股东修改、股东控制、代理开户、 代理修改、代理销户 (人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 银行开户:银行修改、银行控制 (人员：金丽芳、罗燕) 资金存取：资金存取、转帐存取、资金划转、结息取款、支票存款、 支票控制、支票取款 (人员：金丽芳、罗燕) 柜台流水：本柜流水、本柜汇总(人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 全体流水、全体汇总(人员：乔豹) 2 、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询(人员：乔豹、金丽芳、罗燕、瞿晖) 二、柜台主管 1 、资金管理 资金管理：资金冻结、资金解冻、长期冻结、长期解冻、隔日红冲、 隔日蓝补、批量冲正 (人员：范文孟、孔勇军、乔豹) 2、柜台管理 股票管理：证券冻结、证券解冻、证券长冻、证券长解、证券红冲、 证券蓝补、证券转入、证券转出、债券抵押、债券解押 (人员： 范文孟、孔勇军、乔豹) 3、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 丽芳、罗燕、瞿晖) (人员：范文孟、孔勇军、乔豹、金 三、大中户管理员 1、柜台管理 客户委托：普通委托、选择委托、批量委托、批量申购、批量撤 单、代理配股 （人员：张立、刘卿） 交割对帐：自动交割、重新交割、选择交割、批量交割、汇总交 割、申购交割、邮寄对帐、客户对帐 （人员：张华、张哲、 盛东兵、彭洪斌、林烈彪、张立、刘卿） 2、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 （人员：张明哲、汪潜、夏艳、 张华、张哲、盛东兵、彭洪斌、林烈彪、张立、刘卿） 3、报表管理 清算报表：申购配号、申购中签 证券报表：股份对帐 交易报表：委托明细、客户成交、成交排名 （人员：张明哲、 汪潜、夏艳、张华、张哲、盛东兵、彭洪斌、林烈彪、张立、刘 卿） 四、清算员 1、日终管理：成交清算转换、成交结算转换、清算数据转换、 日终配对：成交配对、代码查询、成交查询、结算查询、 对帐查询 数据备份：清算前备份、清算后备份 数据恢复：恢复清算前备份、恢复清算后备份 日终清算：成交清算、成交结算、数据汇总、数据调优、 隔日汇总 （人员：范文孟、孔勇军） 2、报表管理 资金报表：业务汇总、客户透支 清算报表：成交清算、成交明细、一级清算、上海回购、 申购配号 证券报表：国债汇总 （人员：范文孟、孔勇军） 3、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 （人员：范文孟、孔勇军） 五、交易部经理 1、查询管理 客户信息：客户信息、客户查询 经营统计：客户统计、委托方式、业务分布、成交趋势 客户分析：资金分布、交易分布、当日龙虎 分支比较：客户数量、交易状况、资金状况 个人统计：个人排行、经纪人排行 （人员：范文孟、张明哲、张华、孔勇军、汪潜、夏艳） 2、报表管理 资金报表：业务汇总、资金余额、客户透支、资金流水 清算报表：成交汇总、成交清算、成交公告、成交明细 证券报表：证券汇总、证券余额、股份对帐 交易报表：委托明细、客户成交、成交排名 其他报表：经营情况、盈亏分析 （人员：范文孟、张明哲、张华、孔勇军、汪潜、夏艳）
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【人力资源规划最新最实用表格】职务权限设计制度
职务权限设计制度 制度名称 职务权限设计制度 受控状态 编 号 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为保证本公司经营组织高效率的运转，使管理层职务、责任和权限明确化， 保证各职务权力和责任的有效结合，完善工作说明书的内容，特制定本制度。 第 2 条 适用范围 本制度适用于公司所有职务权限的设计和调整。 第 3 条 用语释义 1.职务权限，即我们平常所说的职权，是指经由一定的正式程序所赋予某 个职位的权力。这种权力不是个人权力，而是某个职位的权力。 2.职务设计，是将职务任务组合起来构成一项完整职务的过程，是对现有 职务的认定、修改或产生新的职务。 第 2 章 职务权限设计方法 第 4 条 职务专业化 职务专业化是通过分析工人的手、臂和身体其他部位的动作，工具、身体和 原材料之间的物理机械关系，寻找工人的身体活动、工具和任务之间的最佳组 合，实现工作的简单化和标准化，使所有工人都能够达到预定的生产水平。 第 5 条 职务轮换 职务轮换是通过让员工工作多样化，从而避免产生工作厌倦的一种方法。职 务轮换有纵向和横向两种类型。纵向轮换指的是升职或降职，横向轮换指的是有 计划的培训手段。 第 6 条 职务扩大化 职务扩大化是避免职务专业化缺陷的另一种努力，即通过增加某职务所完 成的不同任务的数量实现工作多样化。 第 7 条 职务丰富化 职务丰富化指赋予员工更多的责任、自主权和控制权，以此激励员工的责任 感、成就感和个人成长。 第 8 条 建立工作团队 工作团队是围绕小组进行的一种设计方法，在工作团队中，每位员工都具 有多方面的技能，是一个成熟、综合的工作团队。 第 3 章 确定职务权限设计方法 第 9 条 授权 授权要明确权责范围，绝对不能越级授权。 第 10 条 监督控制 监督控制包括上级领导对下属以及同一职务上的员工、基层员工相互之间行 驶的监督控制。 第 4 章 职务权限设计流程 第 11 条 职务权限的设计原则 1.适当授权原则，以此提高管理效率、控制成本。 2.避免两极分化原则，明确各职务权限，避免两极分化、失误成本等。 第 12 条 职务权限设计流程图 权限体系咨询 导入人员培训 各项工作 流程分析 权限集中讨论 现行职务权限 的调查与分析 各类权限规定最 高管理者的讨论 授权程度的 调查与分析 职务权限设计 权限运用培训 第 5 章 职务权限设计评估 第 13 条 职务权限设计评估标准 1.真实客观反映职位之间的相对级差。 2.客观定位职务的权力和责任。 3.整个设计流程根据职务权限及时进行调整。 4.掌握职务的本质特征，即使是不熟悉的职务，也要一边了解一边掌握。 第 14 条 职务权限设计评估方法 评估方法主要采用问卷法和座谈法。 第 15 条 评估结果 评估结果出来之后，要与职务权限设计参与人员、公司管理层、被评估职务 的工作人员及时进行沟通，并撰写评估报告。 第 6 章 附则 第 16 条 本制度自发布之日起开始执行。 第 17 条 本制度的编写、修改及解释权归人力资源部所有。 执行部门 监督部门 编修部门 编制日期 审核日期 批准日期
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41员工离职审批权限表
员工离职审批权限表 离职类别 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 管理部经理 1等 初审 复审 复审 终审 2-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 复审 1-3等 初审 复审 复审 终审 4等及以上 初审 复审 复审 终审 合同期满 1-3等 初审 复审 复审 终审 不再续签 4等及以上 初审 复审 复审 终审 辞职 辞退 总经理 终审 终审 开除 自动离职 终审
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772员工离职审批权限表
员工离职审批权限表 离职类别 辞 职 职位等级 单位主管 部门主管 人力资源科主管 1 等 初审 复审 终审 2-3 等 初审 复审 复审 终审 初审 复审 复审 复审 初审 复审 复审 终审 初审 复审 复审 复审 初审 复审 复审 终审 初审 复审 复审 复审 初审 复审 终审 初审 复审 复审 初审 复审 终审 初审 复审 复审 4 等及以 上 1-3 等 辞退 4 等及以 上 1-3 等 开除 4 等及以 上 1-3 等 自动离职 4 等及以 上 合同期满 不再续签 1-3 等 4 等及以 上 行政副总 终审 终审 总经理 终审 终审 终审
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103岗位体系-职务权限设计
岗位体系 职务权限设计 职务权限设计 模块收益 ◆适当授权，提高管理效率，甚至控制浪费成本 管理者要通过其他人完成有关任务，因为高层管理者不可能亲自完成、监督一个企业的所有 活动，因此适当授权，既可提高管理效率，还可以避免因为不能面面俱到而存在的漏洞所造成 的浪费。 ◆明确各职务权限，避免两极分化，避免失误成本 一般，没有明确权限的情况下，一种人认为“你没有说可以为而不为”！另一种人认为 “你没有说不可为而为之”！明确各职务的权限，避免这种两极分化，也就避免“不为”与 “不该为的为之”而造成失误的成本。 职务权限设计 基本思路 根据每个岗位工作的特性而设计应有的权限，包括人事权、业务权和财务权，让下属知道： 自己有什么权限？什么事应该向上级报告？什么不需要向上级报告？自己该承担什么责任？ 职务权限设计 操作流程 职务权限设计 主要成果 ◆高层岗位职务权限明细表 ◆案例：其他公司的职务权限表 ◆培训：授权的方法 ◆培训：如何填写《职务权限表》 职务权限设计 主要工具 ◆授权权变因素 ◆决策树 ◆……
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