情报管理制度.doc
情报管理制度 □ 报告义务 业务员对“顾客情报报告书”的各项目应不断地注意并向上司报告。 □ 报告的种类及方法 (一)日常报告：口答。 (二)紧急报告：口答或电话。 (三)定期报告：依照“顾客情报报告书”。 □ 顾客的级别分类 依顾客的信用状况，将其分为 3 个等级。 (一)A 等级：以公司的大小，对信用问题能安心者(与本公司现在的交易 大小没有关系)。 (二)B 等级：普通的信用状态。大多数的优良顾客属于此项。 (三)C 等级：要注意的店。 1. 中间批发商(比较大的店也将其列入注意团体里)。 2. 尚欠帐款者(达 50 万元以上)A 等级以外的公司。 3. 尚欠帐款者达 20 万元或未满的公司，其大小比例与本公司的交易额 比较多的店。 4. 从业人员 20 人以下的小公司或个人商店。 5. 有前例的公司 6. 评判不好的公司 7. 新开发顾客(不问其规模如何，一年间将其列为 C 等级。) A 等级的“业界的一流公司”及 B“大多数的优良顾客”并不由所长来做 判断，而由营业主管来分级，指定以外的顾客都列为 C 等级。 □ 定期报告 (一)业务员对于 ABC 各等级的分类，依照“顾客情报报告书”向所长做 定期报告 (二)主管对上项报告做整理，依下列事项经由总经理向董事做报告。 A 等级：6 个月一次(每年 9 月、3 月) B 等级：3 个月一次(每年 1 月、4 月、7 月、10 月) C 等级：每月一次 (三)报告书于每月底向营业主管提示，营业主管从第 2 天算起 5 日内向 总经理提示，总经理阅览后送到总公司。 □ 日常报告 以“顾客情报报告书”的各项准则实行。 □ 紧急报告 拒付发生，拒付的可能大的支票的延期提议等紧急情报，依各情况 尽可能以最迅速的方法做报告。
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市场调查及预测工作管理制度.doc
市场调查及预测工作管理制度 搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经 济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近 乎实际的市场预测，特制定本工作管理制度。 第一条 市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质 办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参与共同完成此项工作。 第二条 市场调查及预测的主要内容及分工： 1.调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总 量，用以分析同类产品供需饱和程度和本厂产品在市场上的竞争能力。此项 资料每年六月前由工厂信息中心提供。 2.调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。 此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。 3.了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以 提供高产品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由全质办和研究所 分别在每年六月前提出。 4.了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产品发展新动 向。此项工作由研究所在每年六月前提出。 5.预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作 由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。 6.搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意 向，国外用户对本厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。 国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。 第三条 市场调查方式： 1.抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及 销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。 2.组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次 一个月左右，访问结束，填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。 3.销售人员应利用各种订货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集 市场信息，写出书面汇报。 4.搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。 5.不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需 求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。 6.建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种 意见与要求。 第四条 市场调查用户预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传 递并与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。
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教育与培训.doc
教育与培训 第一条 对新职工、临时工、民工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育(即生产 单位、机楼(房)或班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必需重新进 行安全教育才能上岗。 第二条 对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易燃易 爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证 (执照)后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
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设备管理内容.doc
设备管理内容 □ 设备技术状况的管理 对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并 分别制订具体考核标准。 各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。专 业部门，要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。 □ 设备润滑管理 (一)对设备润滑管理工作的要求： 1.各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作；厂矿或车间机动科 (组)设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作；修理车间 (工段)设润滑 班或润滑工负责设备润滑工作。 2.每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。 3.各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和 油路畅通，防止堵塞。 4.对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。 5.润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。 6.认真做到废油的回收管理工作。 (二)润滑“五定”图表的制订、执行和修改。 1.厂矿生产设备润滑“五定”图表必‘须逐台制订，和使用维护规程同时发至岗位。 2.设备润滑“五定”图表的内容是： 定点：规定润滑部位、名称及加油点数； 定质：规定每个加油点润滑油脂牌号； 定时：规定加、换油时间； 定量：规定每次加、换油数量； 定人：规定每个加、换油点的负责人。 3.岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。 4.润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时 处理。 5.岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。 (三)润滑油脂的分析化验管理。 设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水份、温度等因素的影响，使润滑油 脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备规定不同的 取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各厂矿对设备润滑 油必须做到油具清洁，油路畅通。 (四)设备润滑新技术的应用与油品更新管理。 1.厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。 2.油品的更新换代要列入厂矿的年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加 以实施，油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。 □ 设备缺陷的处理 1.设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。 2.岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观 察，注意缺陷发展。 3.未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。 4.在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。 □ 设备运行动态管理 设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备 的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。 (一)建立健全系统的设备巡检标准。 各厂矿要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位(巡检点)、内容(检查 什么)、正常运行的参数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡 检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。 (二)建立健全巡检保证体系。 生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承 包对重点设备的巡检任务。各厂矿都要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工 的人数和人选，专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。 (三)信息传递与反馈 生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知当 班调度，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专 职巡检工。 专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡 检工传递，以便统一汇总。 专职巡检工除完成承包的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整 理，并列出当日重点问题向厂矿机动科传递。 机动科列出主要问题，除登记台帐之外，还应及时输入计算机，便于上级大公司机动 部门的综合管理。 (四)动态资料的应用 巡检工针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。 巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由当班的生产指挥者即刻组织处理；本班 无能力处理的，由厂矿领导确定解决方案。 重要设备的重大缺陷，由厂级领导组织研究，确定控制方案和处理方案。 (五)设备薄弱环节的立项处理。 凡属下列情况均属设备薄弱环节： 1.运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位； 2.运行中影响产品质量和产量的设备、部位； 3.运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位(或设备)； 4.存在不安全隐患(人身及设备安全)，且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。 (六)对薄弱环节的管理 各大公司机动处要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解 决的项目，提出改进方案； 厂矿要组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划； 设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，作出评价意见，经有关领导审阅后，存入设 备档案。
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设备使用、维护规程的制订、修改与执行.doc
设备使用、维护规程的制订、修改与执行 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用来指导正确 操作使用和维护设备的法规。各大公司所属厂矿、公司都必须建立、健全设备使用规程和维 护规程。 □ 规程制定与修改的要求 1.厂(矿)首先要按照设备使用管理制度规定的原则，正确划分设备类型，并按照设备 在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为：重要设备、主要设备、 一般设备三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。 2.凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的使用、维护规程。 3.对新投产的设备，厂(矿)要负责在设备投产前 30 天制订出使用、维护规程，并下发 执行。 4.当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前 10 天，生产厂(矿)要根据设备新 的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。 5.岗位在执行规程中，发现规程内容不完善时要逐级及时反映，规程管理专业人员应 立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。 6.新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。 7.对使用多年，内容修改较多的规程，第三年要通过群众与专业管理相结合的方式， 由厂(矿)组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。 8.当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用 、 维护规程，由厂(矿)批准执行。缺陷消除后临时规程作废。 □ 设备使用、维护规程必须包括的内容 (一)设备使用规程必须包括的内容： 1.设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等； 2.设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备 运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化， 故障及处理情况等； 3.操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序； 4.紧急情况处理的规定； 5.设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不 得随意拆掉或放宽安全保护装置等； 6.设备运行中故障的排除。 (二)设备维护规程应包括的内容： 1.设备传动示意图和电气原理图； 2.设备润滑“五定”图表和要求； 3.定时清扫的规定； 4.设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时 间)、检查人等； 5.运行中常见故障的排除方法； 6.设备主要易损件的报废标准； 7.安全注意事项。 □ 设备使用、维护规程的贯彻执行 1.新设备投入使用前，要由厂(矿)专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程， 规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到堆积不离岗。 2.生产单位要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程 内容的讲解和学习辅导。 3.设备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。 4.生产单位每周都要组织班组学习规程，车间领导及设备管理人员，每月要对生产班 组规程学习情况进行抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。
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产销会议规定.doc
产销会议规定 第一条 目的 确保生产与销售密切的配合，使产品的质量、产能等不断地提高，以最低的成本，获 得最大的经济效益。 第二条 适用范围 本公司有关生产与销售各部门。 第三条 作业细则 (一)召集单位：生产管理企划单位。 (二)参加单位： 1．业务部； 2．财务部； 3．采购科； 4．工厂：质量管理、生产管理、技术、维护、现场各制造科、物料管理、人事等； 5．其他各科组，有关人员。 (三)会议周期：每半月一次，若特殊情况则不在此限，可召开临时会议。 (四)准备资料内容： 1．业务部：新接订单情况，客户报怨情况，出货状况及订单变更状况。 2．财务部：预算与实际的差异，需要与各单位配合的事项。 3．采购科：采购的情况及物价波动、厂商等现状。 4．工厂： (1)质量管理：制造、外协、成品等质量管理资料及质量管理检查的实际情况。 (2)生产管理：实际产量与计划产量的差异情况，超前或落后原因分析及产能分析等 资料。 (3)技术：新产品开发设计情况，操作方法的改进意见。 (4)维护：设备运转状况及维护保养的情况。 (5)现场各制造科：生产所遇到的困难、问题及操作方法改进意见。 (6)物料管理：成品库存情况及物料管理情况。 (7)人事：现有人员人数，出勤率。 5．其他各科组有关人员：提出实际所发生的问题及改善的意见。 6．各单位对目前所发生的问题、困难所采取的应急措施。 7．各产品于完成出货手续后要结算，反映各项成本及生产时所发生的种种情况与问 题。 8．各项资料尽量以图表的方式表示。 (五)报告及讨论内容： 1．各单位依其准备资料提出报告。 2．生产进度超前、落后及各单位所发生的问题、困难等原因分析。 3．应急措施的决定，加班、调整生产线、延期交货、外协等。 4．应急措施的执行与检查及防止再次发生的措施。 5．质量合格率的检查。 6．为达成目标，各单位应协助的项目。 7．确定及协调新接订单的生产排程。 8．客户抱怨的情况及改善措施。 9．作业流程及操作方法、技术等改善意见的研讨。 10．生产计划的变更等。 (六)产销控制异常处理流程。 (七)产销会议所有报告及讨论、决议事项要作会议记录并贯彻执行，并于下次会议时 报告执行成果。 第四条 结论 参加产销会议的各单位人员，要确实反映现状，全体同仁齐心协力，共同解决问题， 并制定事故防范措施，使本公司发展日益进步。 第五条 本规定如有未尽事宜，应随时修改。 第六条 本规定经核准后实施，修正时亦同。
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生产科业务规定.doc
生产科业务规定 第一条 本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备(机器、工具)，并使 之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得 最大的经济效益，特制定此规定。 第二条 业务部于下年度开始前三个月，提出年度销售计划，生产科依据年度销售计 划，制定出年度生产计划，并针对主副料需要、人力、设备负荷等拟定计划。 第三条 依据年生产计划、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)拟 订月生产计划。 第四条 生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应： (一)安排生产进度预定表。 (二)计算所需的主副料(何时再需要)，在购备时间之前，通知存量管理单位安排原料。 (三)将外协加工计划通知给外协管理单位，以便先寻求适当的外协厂商。 第五条 生产管理单位，依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产 进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起十天内的生产进度表。 第六条 依预定和实际的生产进度，发出工作命令(发出前要确知物料情况)和发料单。 (一)工作命令一联给现场制造各科组(同时要附工作程序图、操作标准、检查标准等)， 一联通知质量管理单位。 (二)发料单，一联给现场制造各科组，一联通知库管单位备料。 (三)要在开工三天之前发出工作命令和发料单，但特殊情况不在此限。 第七条 由现场制造各科组每日报来日报表，了解实际的生产进度，且要实地追查、 督促。 第八条 现场制造各科组，无法按照进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏、 停电等)，应尽快将原因通知生产管理单位，予以调整工作。 第九条 当制造完工后，将工作命令详细填写在有关栏目处，送回生产管理单位销令 。 第十条 于每批产品(订单)完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、 外协加工等资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发 生。还需汇总成本分析、产能资料等，所有资料要建档备查，以利作业的进行。 第十一条 生产管理单位要经常地与业务部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理 单位、技术单位以及现场制造各科组保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否 超前或落后，并要能弹性地应变。 第十二条 外协管理，在管理外协加工以及外协制造的半成品或零件时，应适时适量 地配合生产进度。 第十三条 外协管理单位负责外协加工、外协制造的作业。选择外协厂商应依据下列资 料： (一)生产管理单位发出的外协计划(工程详细内容、质量要求、时限、数量)或外协申请 单。 (二)协作厂商及厂商资料调查表。 (三)是否由本公司供料，供料报废率的决定。 (四)预估价格及付款条件。 第十四条 选择好适当的外协厂商，要督促、确实了解厂商的进度以及质量。 第十五条 若外协厂商为第一次承制此项外协，则必须要求其先试制，取回样品，判 定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。 第十六条 确实管理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下 脚料、废料等的详细数量及重量。 第十七条 对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格以及内部的管理状况要做审核。 第十八条 若有模具(设备)存放于外协厂商之处，要确实管理，检查其对模具(设备) 使用保养的情况。 第十九条 本公司于外协验收、生产装配或再加工时，对外协质量的抱怨以及对外协 厂商的审核结果，除了要存档外，应转告外协厂商。 第二十条 外协除了口头方式信用约定，最好要能订立合同或简明的外协书面式的约 定(内容包括工程详细内容，是否由本公司供料，以及品名、规格、数量、质量要求、验收检 验标准、罚则、付款条件、奖励条款等资料)。 第二十一条 对于考核成绩好的优良外协厂商，建议公司给予其较优惠的条件及分配 较多的工作。 第二十二条 配合质量管理单位，做好外协质量管理稽核工作，管理外协厂商承制货 品的质量，并协助辅导厂商作好质量管理工作。 第二十三条 安排外协业务，必须要有弹性应变的能力，并要经常地与生产管理单位 和外协厂商密切联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，有困难要立即解决 ， 并防止再发。 第二十四条 外协完工后要作成本分析(工时、数量、质量、价格、交货期等)，判定外 协是否有利及判定此外协厂商的能力。 第二十五条 所有的资料必须建档备查，以利作业。 第二十六条 有关外协之未详尽事宜详见外协管理规定。 第二十七条 本规定呈阅核准后实施，修改时亦同。
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生产主管业务审核一览表.doc
生产主管业务审核一览表 表 10．1．3 审 核 项 目 现况评断 生 产 计 划 与 分 工 经常遵循公司的方针来拟订生产方针及作业方针，并且让部 属们彻底了解这一点。 YES·N0 基于生产计划与方针来谨慎拟订作业计划。 YES·N0 基于作业计划进行适当的人员配置，并对于各人进行分工。 YES·N0 在进行作业的分工时，应先掌握各个部属的能力与适应性。 YES·N0 制定适当的作业标准，并且严格执行。 YES·N0 作 业 的 进 行 与 环 境 的 管 理 审核作业的进行状况并作适当的调整。 YES·N0 要经常适当地查核每个部属的作业状况。 YES·N0 要经常检查作业现场是否整理妥当，整顿得有条不亲。 YES·N0 要经常检查部属们是否做到充分地维护机械设备。 YES·N0 要适当地检查部属们是否做到维护最理想的作业环境。 YES·N0 要经常检查安全设备是否有效无误。 YES·N0 要定期进行安全作业的指导训练。 YES·N0 事不在大小，责令部属一旦发生情况就要立刻报告。 YES·N0 要时时记挂部属们的健康状态。 YES·N0 质 量 管 理 与 作 业 改 善 对于部属是否彻底实施质量管理教育? YES·N0 是否做到经常检查质量管理，实施体制是否十分适宜 YES·N0 是否经常向业务部门听取用户的反映意见，以做相应改善? YES·N0 是否心里经常牢记改进作业降低成本的观念，并且身体 力行呢? YES·N0 是否采取经常敦促部属提供改进议案的作法呢? YES·N0 是否采取责令部属遇到困难要立刻呈报，并且迅速加以 解决的作业体制呢? YES·N0 教 育 训 练 是否做到谨慎制定技能训练的计划，以提高部属的技能? YES·N0 是否充分掌握每位部属的能力水准，并且就其资质进行 妥当的个别指导? YES·N0 是否实施各种研修会，或利用公司外部的进修机会来有 YES·N0 安 全 管 理 方 面 应当加强的 项目 方 计划地培养技术人材呢? 面 是否实施组长或队长这样的干部训练? 其 他 是否采取努力搜集其他厂商的产品动向、技术动态等外 部的情报，使业务有所提高的作法呢? 方 面 是否能够做到积极地创造沟通的机会，塑造出同心协作的工 作环境呢? YES·N0 YES·N0 YES·N0
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总工程师工作责任制度.doc
总工程师工作责任制度 □ 职务 1.在厂长领导下，主管工厂的技术和技术管理工作，不断推进企业的技术进步，领导 总师办、研究所(含试制车间)、工艺科，总管全厂技术系统。 2.贯彻执行国家有关科技方针、政策、法律、法规，支持工程技术人员正确行使职权， 协助落实好知识分子政策。 3.组织编制企业长远和近期技术发展规划，制定科研规划、技术改造规划，负责科研 规划的实施和管理技术改造计划实施中的技术工作。 4.领导有关部门制定技术攻关计划和产品质量升级创优规划及质量改进措施计划，组 织解决产品质量中的重大技术问题，负责质量管理的技术业务指导，协助厂长督促检查各 项质量规划的实施。 5.根据上级要求和企业发展需要，领导编制新产品试制计划和生产技术准备综合计划 ， 定期主持召开生产技术准备会议，检查督促并组织确保新产品计划和生产技术准备计划的 实现，以加速产品的更新换代。 6.负责审批科研、新品及技术革新和工艺等的方案设计、技术设计总图、工作图设计及 产品技术条件、关键件的工艺规程、专机设计总图，主持厂内各种技术鉴定会议。 7.领导年度技术措施计划的编制工作，并负责组织，做到专款专用，保证项目顺利完 成。 8.组织做好设备管理、节能技术、技术安全和环境保护的有关技术工作。 9.负责建立健全全厂技术管理、科研和新产品开发管理等规章制度，协调技术管理部 门之间的关系，及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题。 10.审批全厂合理化建议、技术革新的推广计划，组织科技、革新成果的鉴定，审查技 术改进奖励方案，负责新设备、新工艺、新材料、新技术的推广，领导科技情报档案工作， 贯彻执行国家标准、部颁标准，组织审批工厂标准，组织编制技术服务资料(包括产品说明 书、产品目录、产品广告宣传和技术问题解答等)。 11.领导科技外事活动，负责组织技术引进、设备进口、合资、合作生产项目。 12.组织主持技术工作例会并督促检查和考核例会决议执行情况，保证生产经营过程 中技术工作的完成。 □ 职权 1.对工厂生产经营中的技术问题有决策权。 2.受厂长委托有权，代表工厂签订技术经济合同。 3.有权组织制定技术管理方面的规章制度和技术责任制的建立、修改。 4.对产品开发、技术改造、生产技术准备综合计划、引进技术、年度技术措施和设备修 理、更新计划有审定权。 5.对不执行技术管理制度、违反技术规范的行为有权制止。 6.对工程技术人员和高级技工的使用、调动、晋升、调资、奖励和专业技术职务的聘用， 应事先征求总工程师的意见。 7.对技术任务书、工艺平面布置和设计总图及技术标准有审批权。 □ 职责 1.对未正确贯彻执行国家有关技术工作方面的政策和上级指示、决定负责。 2.对由于领导不力、预见性不足，未进行可行性分析、价值分析，导致新产品开发技术 工作(包括产品品种、产品质量)不能适应社会发展需要，缺乏竞争能力或技术决策失误造 成工厂重大经济损失负责。 3.对新产品开发、技术改造计划、生产技术准备综合计划、设备进口、技术引进、非标准 设计和技措计划，未按计划完成负责。 4.对未能协调工厂技术管理部门之间的关系，技术标准、管理制度混乱，技术文件不 完整准确、归档不及时，造成工作被动负责。 5.对引进设备与技术未能及时组织消化投产，造成重大损失负责。 6.对科技外事活动有失国格、人格，失、泄国家机密及使工厂形象受到影响造成重大损 失负责。 7.对生产中的重大技术问题解决不及时，影响产品质量或造成重大人身、设备等事故 ， 影响生产计划的完成负责。 8.对推行产品质量升级规划、TQC 计划和质量措施计划完不成，造成产品质量事故负责。 9.对代表工厂签订的协议或合同，出现差错、失误，造成工厂经济损失负责。 10.对工厂技术文件、技术秘密的外传、失、泄密负责。 11.副总工程师协助总工程师工作，并对总工程师布置的工作负责。
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操作标准作业规定.doc
操作标准作业规定 □ 目 的 第一条 依据加工指示书所做成的标准。 第二条 为了使操作者更加了解，如何操作机器才最安全，也最节省时间，把工作流 程的现状，予以调查记录，并利用分析技术，运用改造原则，以可行的途径，求得一种最 合理的工作方法。 □ 运用范围 第三条 本厂管理员以下的作业员，作为操作机器、仪器、模具及各类工具的依据。 □ 作业细则 第四条 作业分析通常包括操作分析、工作简化、方法工程三种，其研究目的在于减少 不必要的工作步骤，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒适的方法完成。动作分析可分 为五大原则，27 条项目，介绍如下： (一)关于人体运动的原则 1．使用双手从事生产性工作。 2．双手同时开始及完成各种对称工作。 3．使手和手臂的移动作连续曲线的动作。 4．工作应有节奏，使工作自动而圆滑。 5．操作范围内，尽量使移动距离最短，并用最低类别的动作。 6．应尽量利用物体重量。 (二)关于工作场所的原则 1．手和手臂的运动途径应在正常工作区域内。 2．必须用眼睛注意的工作，应保证有正常视野。 3．工具和材料应置于固定位置。 4．工作场所的高度应设计能供站立或坐着使用。 5．工作区域应以少移动为原则。 6．好的工作环境可以导致好的工作表现。 (三)关于工具和设备的原则 1．工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处。 2．以足踏板和固定工具代替手的动作，使手能执行更有用的工作。 3．使用将完成产品移去的自动弹出设施。 4．在方便操作的情况下，将机器控制排列妥善。 5．利用特别的工具和复合的工具(多种用途的工具)。 6．考虑如何使用机器以便利操作。 (四)关于材料搬运的原则 1．为方便取拿，应有良好的设计。 2．安排重力输送的漏斗、分离器、堆放和输送带，将材料送使用地点。 3．预置和分类标明下一操作所需的材料和零件。 4．用落地输送法将产品挪开。 5．将所有较重物品举起时应使用搬运机械。 (五)关于节省时间的原则 1．改善人工和机械动作的迟疑或暂时停止的问题。 2．通常动作形式需要较少步骤或元素者，所用的时间最短。 3．当机器工作时，工作应是进行中；而工作进行时，机器应是工作中。 4．应同时加工两个或两个以上零件。 (六)填写方式 1．操作步骤需按照工作流程，详细记录。 2．操作方法应于操作步骤手册中给予详细记录。操作方法尽量以浅显文字叙述，使员 工易于了解。 3．操作方法若叙述不完整，需用图示辅助说明，能绘图者尽量用图示，使操作员易 于了解。 4．其余应注意事项，需填写于表格中。 5．表格如附表所示：(附表 10.3.1) (七)资料使用方式 1．需存档 2．现场需公布 操作记录单 发布 核准 审核 操作步骤 拟定 操作方法 制 编号 图示 注意事项 修 年 定 月 日 年 定 月 日 计 页 备注
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加工指示书规定.doc
加工指示书规定 第一条 目的 依产品别，将所有的工作流程、技术、时间、人力、机器以及所需的规格和操作时所需 注意事项一一列出，提供给各相关单位主管，作为订定操作标准的依据。 第二条 适用范围 供厂长办公室、质管部门及现场管理员以上干部，作为工作时依据，并明了产品的流 程、特性，以易于控制产品的品质、成本及产量。 第三条 作业细则 技术部门拿到客户所给的样品或本厂自己开发设计，应先绘制蓝图然后设计、试造， 经过客户的确认，然后写成工程程序图，当试产时提供给生产管理部门安排时程表、人力、 产能的预估及是否需要协力厂商等等；提供给质量管理部门作 QC 工程图，作为检查标准 依据。 第四条 结论 工程程序图，提供给生产管理、质量管理部门及现场作为大量生产安排时程表和质量管理 的检验标准，将来这一份资料还需反馈给技术部门，将所遗落欠缺的资料补足给技术部门 ， 这样才会成为一份真正内容丰富而且正确的资料，以作为下一次的制造经验，如果有牵涉 到工程变更时，详细情形请看蓝图与工程变更修改管制纲要，按照程序，加以改变。
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产品设计管理.doc
产品设计管理 产品设计是指从确定产品设计任务书起到确定产品结构为止的一系列技术工作的准备 和管理，是产品开发的重要环节，是产品生产过程的开始，必须严格遵循 “三段设计”程 序。 (一)技术任务书： 技术任务书是产品在初步设计阶段内，由设计部门向上级对计划任务书提出体现产品 合理设计方案的改进性和推荐性意见的文件。经上级批准后，作为产品技术设计的依据。其 目的在于正确地确定产品最佳总体设计方案、主要技术性能参数、工作原理、系统和主体结 构，并由设计员负责编写(其中标准化综合要求会同标准化人员共同拟订)，其编号内容和 程序作如下规定： 1.设计依据(根据具体情况可以包括一个或数个内容)： (1)部、省安排的重点任务：说明安排的内容及文件号； (2)国内外技术情报：在产品的性能和使用性方面赶超国内外先进水平或产品品种方 面填补国内“空白”： (3)市场经济情报：在产品的形态、型式(新颖性)等方面满足用户要求，适应市场需要， 具有竞争能力； (4)企业产品开发长远规划和年度技术组织措施计划，详述规划的有关内容，并说明 现在进行设计时机上的必要性。 2.产品用途及使用范围。 3.对计划任务书提出有关修改和改进意见。 4.基本参数及主要技术性能指标。 5.总体布局及主要部件结构叙述：用简略画法勾出产品基本外形，轮廊尺寸及主要部 件的布局位置，并叙述主要部件的结构。 6.产品工作原理及系统：用简略画法勾出产品的原理图、系统图，并加以说明。 7.国内外同类产品的水平分析比较：列出国内外同类型产品主要技术性能、规格、结构、 特征一览表，并作详细的比较说明； 8.标准化综合要求： (1)应符合产品系列标准和其它现行技术标准情况，列出应贯彻标准的目标与范围， 提出贯彻标准的技术组织措施； (2)新产品预期达到的标准化系数：列出推荐采用的标准件，通用件清单，提出一定 范围内的标准件，通用件系数指标； (3)对材料和元器件的标准化要求：列出推荐选用标准材料及外购元器件清单，提出 一定范围内的材料标准化系数和外购件系数标准； (4)与国内外同类产品标准化水平对比，提出新产品标准化要求； (5)预测标准化经济效果：分析采用标准件、通用件、外购件及贯彻材料标准和选用标 准材料后预测的经济效果。 9.关键技术解决办法及关键元器件，特殊材料资源分析； 10.对新产品设计方案进行分析比较，运用价值工程，着重研究确定产品的合理性能 (包括消除剩余功能)及通过不同结构原理和系统的比较分析，从中选出最佳方案； 11.组织有关方面对新产品设计的方案进行(A 评价)，共同商定设计或改进的方案是否 能满足用户的要求和社会发展的需要。 12.叙述产品既满足用户需要，又适应本企业发展要求的情况。 13.新产品设计试验，试用周期和经费估算。 (二)技术设计： 技术设计的目的，是在已批准的技术任务书的基础上，完成产品的主要计算和主要零 部件的设计。 1.完成设计过程中必须的试验研究(新原理结构、材料元件工艺的功能或模具试验)， 并写出试验研究大纲和研究试验报告。 2.作出产品设计计算书(如对运动、刚度、强度、振动、热变形、电路、液气路、能量转换、 能源效率等方面的计算、核算)； 3.画出产品总体尺寸图、产品主要零部件图，并校准； 4.运用价值工程，对产品中造价高的、结构复杂的、体积笨重的、数量多的主要零部件 的结构、材质精度等选择方案进行成本与功能关系的分析，并编制技术经济分析报告； 5.绘出各种系统原理图(如传动、电气、液气路、联锁保护等系统)； 6.提出特殊元件、外购件、材料清单； 7.对技术任务书的某些内容进行审查和修正； 8.对产品进行可靠性、可维修性分析。 (三)工作图设计： 工作图设计的目的，是在技术设计的基础上完成供试制 (生产)及随机出厂用的全部工 作图样和设计文件。设计者必须严格遵守有关标准规程和指导性文件的规定，设计绘制各 项产品工作图。 1.绘制产品零件图、部件装配图和总装配图。 (1)零件图：图样格式、视图、投影、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面处理、 热处理要求及技术条件等应符合标准； (2)部件装配图：除保证图样规格外，包括装配、焊接、加工、检验的必要数据和技术要 求； (3)总装配图：给出反映产品结构概况，组成部分的总图，总装加工和检验的技术要 求，给出总体尺寸； 2.产品零件、标准件明细表，外购件、外协件目录。 3.产品技术条件包括： (1)技术要求 (2)试验方法 (3)检验规则 (4)包装标志与储运 4.编制试制鉴定大纲(参照 ZH0001—83)： 试制鉴定大纲是样品及小批试制用必备技术文件。要求大纲具备： (1)能考核和考验样品(或小批产品)技术性能的可靠性、安全性，规定各种测试性能的 标准方法及产品试验的要求和方法。 (2)能考核样品在规定的极限情况下使用的可行性和可靠性； (3)能提供分析产品核心功能指标的基本数据。 (4)批试鉴定大纲还必须提出工艺、工装、设备、检测手段等与生产要求、质量保证、成 本、安全、环保等相适应的要求。 5.编写文件目录和图样目录。 (1)文件目录包括：图样目录、明细表、通(借)用件、外购件、标准件汇总表、技术条件、 使用说明书、合格证、装箱单、其它。 (2)图样目录：总装配图、原理图和系统图、部件装配图、零件图、包装物图及包装图、 安装图(只用于成套设备)； 6.包装设计图样及文件(含内、外包装及美术装潢和贴布纸等)。 7.随机出厂图样及文件。 8.产品广告宣传备样及文件。 9.标准化审查报告：指产品工作图设计全部完成，工作图样和设计文件经标准化审查 后，由标准化部门编写的文件，以便对新设计的产品在标准化、系列化、通用化方面作出总 的评价，是产品鉴定的重要文件。标准化审查报告分样品试制标准化审查报告和小批试制 标准化审查报告。
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工业的引进和开发.doc
工业的引进和开发 第一条 工业部引进和开发新的项目，应符合市县产业结构和公司工业发展的总体规划： 高新科技开路，独资合资项目领先；发挥地理优势，引进先进技术、设备和，发展拳手产 品，组建专业集团。公司工业发展的方向为：新的计算机技术、新电子产品、新材料、新技术、 新能源、高效节能技术、机电自动化、生物工程等。 第二条 工业部应了解、掌握国家关于引进和兴办自营工业的有关政策，法令，熟知公司 的基本情况和申办企业的所有程序。 第三条 工业部应逐步扩大和加强与海内外工商企业团体和政府有关部门以及大专院校、 科研部门的联系。定期交流信息，掌握国内外工业发展形势和新产品新技术的动向，同理 大力宣传公司的良好投资环境，积极热情地做好接待、介绍和服务工作。 第四条 工业部收到来自国内外企业（或个人）的项目建议书，应一律给予符复。一般项 目，工业部部长 2 日内作出决定是否有必要接受作进一步调研。重大项目，及时呈请上级主 管领先审定。经确定暂不接受的项目，最迟 5 天内给予明确答复。对项目建议人应表示谢意， 关将有关资料编入备选项目存档。 第五条 经认可立项的项目，由工业部组织洽谈，并指定专人负责，认真进行可行性研究。 第六条 项目洽谈后，由项目负责人填写新项目预报表，连同合营意向书（合同书）和可 行性报告，经工业部审核后按审批权限呈并上报。 第七条 所有项目洽谈均应及时出纪要报公司领导参阅，以便领导随时了解项目进程。所 有谈判资料，包括客 方提供的有关文件、样品和介绍材料，工业部应有专人存档保管。 第八条 新工业项目从立项、报批到领取营业执照，由工业部负责完成。 第九条 新项目的筹建工 新企业的筹备给负责，工业部协助制定并监督投资计划的实施 ， 直至生产正常运行。 第十条 项目移交新企业后，项目负责人应将项目全部资料整理成册，交档案室归档。工 业部存留 1 份副本。
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软件鉴定.doc
软件鉴定 第一条 鉴定资料： 软件鉴定前，必须向鉴定小组提供下述资料（其中 3-7 项资料各二份）。 1.设计任务书； 2.软件实现的功能； 3 使用机型，对外存外设的要求，软件支撑环境； 4.软件设计的流程图； 5.源程序清单； 6.数据库结构； 7.标准化室审议报告； 8.用户意见书。 第二条 鉴定小组的组成与鉴定程序： 1.鉴定小组成员由厂长、企管科、计划科、财务科、总师办、标准化室等单位负责人组成;厂 长任组长； 2.鉴定的议程： (1)软件设计者对软件的介绍； (2)宣读标准化审查报告； (3)用户代表发言； (4)操作示范； (5)讨论鉴定结果及提出进一步修改的建议； (6)通过鉴定报告,鉴定小组成员并签字。 第三条 鉴定后的工作： 1.整理资料、存档； 2.将鉴定会的意见反馈到各有关部门。 第四条 软件的维护与完善 1.软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善,并对软件操作者和后续开发人员进 行业务指导； 2.完善的软件年底应向计算机管理人员提供修改的程序清单。
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软件开发任务书的编制与审批.doc
软件开发任务书的编制与审批 第一条 编制依据 1.厂部对软件开发的总体及项目的要求： 2.各单位要求开发的项目： 3.设备及软件开发人员的能力。 第二条 任务书内容： 1.软件名称； 2.软件应能达到的技术性能； 3.软件的操作环境； 4.更高层次软件对开发软件的要求； 5.工作进度计划； 6.设计组织机构、人员安排、协作单位情况； 7 经费预算。 第三条 任务书的审批： 设计任务书编制完成后，由企管科组织有关科室进行审议认定可行后由企管科科长批准。
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新产品成果评审与报批.doc
新产品成果评审与报批 (一)新产品(科研)成果根据鉴定级别，按照国务院、国家科委有关科技成果与技术进 步有关奖励条例和实施厂“关于技术改进与合理化建议管理办法”办理报审手续。 (二)为节省开支，新产品(科研)成果评审会应尽量与新产品鉴定会合并进行。 (三)成果报审手续必须在评审鉴定后一个月内办理完毕。 (四)成果奖励分配方案由总师办与研究所共同商定后报总工程师批准执行。
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质量体系——最终检验和试验的质量保证模式.doc
质量体系——最终检验和试验的质量保证模式 (一)范围 本国际标准规定的质量体系要求，是用于供方证实其在最终检验和试验期间查出和控 制产品不合格项并加以处理的能力。 本标准用于下述环境，即只有当供方能提供证实其最终产品的检验和试验能力的足够 证据时，才能相信产品符合规定的要求。 (二)引用标准 本国际标准发布时所引用的下列标准的有效版本，构成了本标准的一部分。因所有标 准都将修订，故鼓励使用本标准的各方，尽可能采用下列标准的最新版本。IEC 和 ISO 成员 均持有现行有效的国际标准。 ISO8402：1994 质量管理和质量保证——词汇。 (三)定义 本标准采用 ISO8402 的定义及下述定义。 1.产品 活动或过程的结果。 注 2 产品可包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。 注 3 产品可以是有形的(如组件或流程性材料)或无形的(如知识或概念)或它们的组合。 注 4 本标准中所用的术语“产品”仅适用于打算提供的产品，并非指无意中形成的、影 响环境的副产品。这点与 ISO8402 所给出的定义有差异。 2.投标 供方做出的满足产品合同招标要求的报盘。 3.合同 供需双方以任一方式达成一致的条文。 (四)质量体系要求 1.管理职责 (1)质量方针 负有决策职责的供方管理者，应规定质量方针和质量目标，对质量作出承诺，并形成 文件。质量方针应体现供方的组织目标以及顾客的期望和要求。供方应保证组织的各级人员 都理解质量方针，并坚持贯彻执行。 (2)组织 ① 职责和职权 对按照本国际标准要求从事管理、执行和验证工作人员，特别是对需要独立行使权力 的人员，应书面规定其职责、职权和相互关系，以便： a)进行最终检验和试验； b)确保不符合规定要求的产品不使用或不交付。 ② 资源 供方应确定资源要求并提供适当的资源，包括委派经过培训的人员从事管理、执行和 验证活动，含内部质量审核。 ③ 管理者代表 负有决策职责的供方管理者，应指定一名管理者代表。不论他在其他方面的职责如何， 应明确其以下职权： a)确保按照本标准规定建立、运行和保持质量体系； b)向供方的管理者报告质量体系的运行情况，以便评审和改进质量体系。 注 5 管理者代表的职责也可包括供方质量体系方面与外部机构的联络。 (3)管理评审 负有决策职责的供方管理者，应定期对质量体系进行评审，以保证持续有效地满足本 国际标准的要求和供方规定的质量方针和目标的要求。应保存评审记录。 2.质量体系 (1)总则 供方应建立和维持一个质量体系并使之文件化，以保证产品符合规定要求，供方应编 制覆盖本国际标准要求的质量手册。质量手册应包括或引用质量体系的程序文件，并概述 该质量体系所用的文件结构。 注 6 ISO10013 提供了质量手册编制的指南。 (2)质量体系程序 供方应： a)编制与本标准要求和供方规定的质量方针相一致的书面程序； b)有效地运行质量体系，执行书面程序。 就本标准而言，构成质量体系一部分的质量体系程序所涉及的范围和细节应取决于工 作的复杂性、所采用的方法以及完成这些活动的人员所需的技能和接受的培训。 注 7 书面程序可以引用如何完成一项活动的作业指导书。 (3)质量策划 供方应明确最终产品满足质量要求的方法，并形成文件。质量策划应与供方质量体系 的其他所有要求相一致，并且以利于供方使用的形式形成文件。供方应适时考虑下述活动 a)编制最终检验和试验的质量计划； b)确定并配备为达到规定质量要求可能需要的一切最终检验和试验设备、资源和技能； c)必要时，更新最终检验和试验技术； d)识别所有最终检验和试验的测量要求，包括超出现有技术水平，但在足够时限内能 开发的测量能力； e)识别在最终产品阶段合适的验证； f)对所有特性和要求，包括评定中含有的主观因素，规定验收标准； g)标识并编制质量记录。 注 8 有关的质量计划可以采用所参照的、适宜的书面程序的形式，这些程序是供方质体 系的一部分。 3.合同评审 (1)总则 供方应制定并执行合同评审和协调评审活动的书面程序。 (2)评审 在提交投标书、或签定合同、或接受订单(阐述要求)前，供方应对该标书、合同或订单 进行评审，以确保： a)已规定并形成文件的各项要求是适宜的；在以口头方式接到订单，对要求没有书面 说明的场合，供方应确保订单的要求在其被接受之前得到同意。 b)任何与投标要求不一致的合同或订单要求已经得到解决； c)供方有能力满足合同或订单的要求。 (3)合同的修订 供方应确定如何进行合同修订，并将修订合同的信息正确地传递给供方组织内部有关 的职能部门。 (4)记录 合同评审记录应予以保存。 注 9 供方应在合同的有关事项中，对与顾客建立联络渠道和接口作出规定。 4.设计控制 本国际标准的范围不包括对设计控制的质量体系要求。相应条款内容在 ISO9001 中给出。 5.文件和资料控制 (1)总则 供方应对与本标准要求有关的所有文件和资料，制定和执行书面的控制程序。其中包 括，在适用范围内的外部原始文件，如各项标准和客户的图样。 注 10 文件和资料可以呈任何一种媒体形式，如硬拷贝或电子媒体形式。 (2)文件和资料的批准和发布 文件、资料发布前，其适用性应由授权人员审查、批准。为辩识文件的现行修订情况， 应编制更改一览表或相应的文件控制程序，以便有效地防止使用失效和/或作废的文件。 文件控制应保证： a)对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应使用相应文件的有效版本； b)及时从所有发放或使用场所收回失效和/或作废的文件，或者确保防止误用这些失效 和/或作废文件。 c)为法律和/或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件都应进行适当标识。 (3)文件和资料的更改 除非有特殊规定，文件和资料更改的审批一般应由该文件原审批部门/组织进行。若指 定其他部门/组织审批，该部门/组织应获得原审批所依据的有关背景材料。 可行时，应在文件或相应附件上标明更改的性质。 6.采购 本国际标准的范围不包括对采购的质量体系要求。相应条款内容在 ISO9001 中给出。 7.顾客提供产品的控制 供方对顾客提供的产品应制定验证、贮存和维护的书面程序，并贯彻执行。如有丢失、 损坏或不适用的情况，应予以记录并向顾客报告。 供方的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任。 8.产品标识和可追溯性 在规定有可追溯性要求的场合，供方应对每个或每批产品的特定标识制定并执行书面 程序。该标识应加以记录。 9.过程控制 本国际标准的范围不包括对过程控制的质量体系要求。相应条款内容在 ISO9001 中给出。 10.检验和试验 (1)总则 供方应制定并执行进行最终检验和试验活动的书面程序，以便验证最终产品是否满足 规定的要求。所要求的最终检验和试验及待建立的记录应在质量计划和/或书面程序中详细 规定。 (2)最终检验和试验 供方应按质量计划和/或书面程序进行所有的最终检验和试验并保存有关的记录，以证 明产品符合规定要求；当最终产品不能充分验证是否符合规定的要求时，最终检验和试验 应包括对以前其他必要的检验和试验的已认可的结果的验证。 记录应明确对产品放行负责的检验职权。 11.检验、测量和试验设备的控制 (1)总则 供方应制定并执行书面程序，对其使用的、用以证实产品是否符合规定要求的检验、测 量和试验设备(包括测试软件)进行控制、校准和维护。检验、测量和试验设备使用时，应保 证所用设备的测量不确定度已知，且测量能力满足要求。 当把测试软件或对比参照件，如试验硬件用作检验手段时，使用前应加以校验，以证 明其能用于验证最终检验和试验过程中产品的合格性，并按规定周期加以复验。供方应规 定复验的范围和周期，并保存记录，作为控制的证据。 在有关检验、测量和试验设备的技术资料，按要求可以提供的场合，当顾客或其代表 要求时，供方应予以提供，以证实这些设备的功能。 注 11 本标准所用的术语”测量设备”也包括一些测试装置。 (2)控制程序 供方应： a)确定测量任务及所要求的准确度，选择适用的、具有所需准确度和精密度能力的检 验、测量和试验设备； b)对影响产品质量的所有检验、测量和试验设备，按规定的周期或使用前，对照与国 际、国家发布的有关标准有已知有效关系的鉴定合格设备进行确认、校准和调整。无标准时， 则应把校准所用依据写在文件上； c)规定检验、测量和试验设备的校准规程，其内容包括设备类型、编号、地点、校验周期、 校验方法、验收标准，以及发生问题时应采用的措施； d)核实检验、测量和试验设备是否带有表明其校准状态的标志或识别记录； e)保存检验、测量和试验设备的校准记录； f)发现检验、测量和试验设备未处于校准状态时，应立即评定以前的检验和试验结果 的有效性，并记入有关文件； g)保证校准、检验、测量和试验有适宜的环境条件； h)保证检验、测量和试验设备在搬运、保养和贮存期间，其准确度和适用性保持完好； i)防止检验、测量和试验设备，包括试验硬件和软件，因调整不当而使其校准定位失 效。 注 12 可用 ISO10012 中给出的测量设备的计量确认体系作为指南。 12.检验和试验状态 产品的检验和试验状态应以恰当的方式标识，以标明产品经检验和试验后是否合格。 按质量计划和/或书面程序规定，在产品生产、安装和服务的全过程中应妥善保存检验和试 验状态的识别标志，以确保只有通过了规定的检验和试验产品［或授权让步放行的产品］ 才能装运、使用或安装。 13.不合格品的控制 供方应制定并执行不合格品的控制程序，以防止由于疏忽而使用或交付不合格品。 控制程序应规定不合格品的标识、记录、评价、隔离(可行时)和处置，并通知有关职能 部门。 对返修和在批准让步所接受的任何不合格品的情况应予以记录，以表明不合格品的实 际状况。 返修和/或反工后的产品应按质量计划和/或书面程序重新检验。 14.纠正措施 供方应： a)对通过最终检验和试验报告分析及顾客对产品的报怨而识别出的不合格品进行调查； b)对不合格品确定和采取适宜的纠正措施； c)确保将采取措施的有关信息提交管理评审。 15.搬运、贮存、包装、保管和交付 (1)总则 供方应建立并保持最终检验和试验后产品的搬运、贮存、包装、保管和交付的书面程序。 (2)搬运 供方应提供防止产品损坏或变质的搬运方法。 (3)贮存 供方应使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在交付前受到损坏或变质。应规定产 品入库验收和发放的管理办法。 定期检查库存品状况，以便及时发现变质情况。 (4)包装 供方应对包装、防护和标志过程(包括所用材料)进行必要的控制，以保证符合规定要 求。 (5)保管 产品受供方控制时，供方应对产品的保管和隔离采取恰当的措施。 (6)交付 供方应对经过了最终检验和试验的产品的质量采取保护措施。合同要求时，这种保护 应延续到交付的目的地。 16.质量记录的控制 供方应制定并执行适宜的质量记录，以证明最终产品符合规定要求和质量体系有效的 运行。 所有的质量记录应字迹清晰，并可分清是指何种产品。供方应在双方同意的期限内保 存好质量记录以证明最终产品符合规定要求和质量体系的有效运行。 注 13 记录可以呈任何一种媒体形式，如硬拷贝或电子媒体形式。 17.内部质量审核 供方应制定并执行内部质量审核计划和实施的书面程序，以验证质量活动和有关结果 是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。 内部质量审核应根据被审核活动的实际情况和重要性来安排计划并由与审核对象无直 接责任的人员来进行。 应记录质量审核结果，并通知被审核部门负责人。对审核中出现的问题，负责该部门 的管理人员应及时采取纠正措施。 跟踪审核活动应验证并记录所采取的纠正措施的实施和有效性。 注 14 内部质量审核的结果是管理评审活动的一个组成部分。 注 15 ISO10011 提供了质量体系审核指南。 18.培训 从事本国际标准所涉及范围内最终检验和试验的人员应有一定的经验和/或培训，包括 对从事特殊分配的工作必要的资格考核。相应的培训记录应予以保存。 19.服务 本国际标准的范围不包括对服务的质量体系要求。相应条款内容在 ISO9001 中给出。 20.统计技术 供方应： a)确定产品特性的可接收性所需要的统计技术； b)实施和控制统计技术的应用。
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产品质量档案及原始记录管理.doc
产品质量档案及原始记录管理 产品管理档案和原始记录，是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载，是质量 跟踪和质量分析的重要依据,是原材料进厂，半成品入库、产品出厂的凭证.因此，对原始记 当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表。 一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其 传递程序。 二、各有关部门和个人必须按表式认真填写，做到数据准确，字迹清楚。对原始记录、台 帐和种报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进行考核。 三、所有各质量原始记录，统一由检查科编号按原始凭证存档分类表，归类存档， 各单位和个人不得私自截留。 四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存 档分类表》规定办理。 序号 存档资料入原始凭证名称 1. 各种省、部、国家复查测试资料 2. 同行业质量检查报告 3. 上报质量报表按月(季)归档 4. 本厂每月质量检查报告 5. 新产品质量鉴定测试报告及有关资料 6. 产品耐久试验报告 7. 外购外协件质量检验记录 8. 产品(零件)性能抽试记录 9. 报废单 10. 不合格品申请回用单 11. 理化试验原始资料 12. 成品入库 13. 首件检验记录 14. 技术服务, “三包”情况及国内外重要 用户对产品质量评价 提供时间 存档时间 存档地点 备注
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检验仪器量规的管理校正办法.doc
检验仪器量规的管理校正办法 第一条 目的 确保检验仪器量规的精准，防止因仪器量规的误差，而产生不良品，并延长检验仪器 量规的使用寿命。 第二条 范围 凡本公司所使用的检验仪器量规。 第三条 实施单位 质量管理单位及使用单位。 第四条 实施要点 (一)所有检验仪器量规均需建卡，并指定专人负责保管、使用、维护保养及校正。 (二)为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人 员均需参加讲习，由质量管理单位负责排定课程讲授，如新进人员未参加讲习前就须使用 检验仪器量规时，则由各该单位派人先行讲解。 (三)检验仪器量规应放置于适宜的环境(要避免阳光直接照射，适宜的温度)，且使用 人员应依正确的使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，以及尽量将量 规存放于适当盒内。 (四)有关维护保养方面 1．由使用人负责实施。 2．在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。 3．维护保养周期实施定期维护保养并作记录。 4．检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修 复。 5．久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。 6．一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无 法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相当的 凭证。 (五)有关校正方面 1．由质量管理单位负责实施，并作记录，但在使用前后或使用中必须校正者，则由 使用人随时实施。 2．定期校正： 依校正周期，排定日程实施。 3．临时校正： (1)使用人在使用时发现，或质量管理单位在巡回检验时发现检验仪器、量规不精准， 应立即校正。 (2)检验仪器、量规如功能失效或损坏，经修复后，必须先校正才能使用。 (3)外借收回时。 4．检验仪器、量规经校正后，若其精密度或准确度仍不符实施需要，应立即送请专门 技术人员修复。 5．若因技术上或设备上的困难，而无法自行校正者，则委托设备完善的其他机构代 为校正，但须要求提供校正证明。 6．检验仪器、量规经专门技术人员鉴定后，认为必须汰旧换新者，以及因检验工作实 际的需要，必须新购或增置者，得由质量管理单位依本公司请购规定请购。 第五条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 表 11．2．12 类别 名称 每 年 实 施次数 表 11．2．13 名称及型号： 适用检验项目： 附件： 年 月 日 表 11．2．14 名称及型号： 附件： 适用检验项目： 制造厂商： 购入价格： 存入地点： 检验仪器、量规定期、维护保养、校正计划表 实 施 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 实施重点 备注 10 11 12 检验仪器、量规定期、维护保养、校正计划表 实施情形 编号： 规格： 精准度： 备 注 检验仪器、量规管理卡 编 号： 规 格： 精确度： 原厂编号： 购入日期： 户用日期： 执行人 科 长 No． 建卡日期： 年 月 日 经 理 使用保管人员签章： 备 注： 表 11．2．15 名 称 编 号 报废日期： 检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表 规 格 标准度 适 用 检验项目 使用方法 维护保养 方 法 校正方法 备 注
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质量管理办法.doc
质量管理作业及相关制度 一、质量管理办法 □ 质量管理方法 第一条 目的 确保产品质量标准化，提高质量水准。 第二条 范围 产品及研究开发、设计。 第三条 设计质量管理作业流程 第四条 实施单位 工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。 第五条 实施要点 (一)工程部设计科，依据收集的 CNS、JIS、UL 等国内外有关规格的资料，以及业务部、 质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产 品。 (二)设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质 量要求。 (三)试作不合格即检查修正，再试作。 (四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标 准、标准工时以及 QC 工程表。 (五)设计的新产品如属客户订购者，则试做合格的样品，需经业务部送交客 户认可后，开始制订，由企划室作生产企划。 (六)工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。 第六条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 □ 进料检验规定 第一条 目的 确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。 第二条 范围 原料，外协加工品的检验。 第三条 进料检验流程 第四条 实施单位 质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。 第五条 实施要点 (一)检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、 验收单号码等，填入检验记录表内。 (二)判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检验情况 ， 并通知仓储人员办理入仓手续。 (三)判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情 况。并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科)，请购单位，依实际情况 决定是否需要特采。 1.不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货， 由仓储人员及采购单位办理退货手续。 2.需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验 收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。 (四)进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。 (五)检验时，如无法判定合格与否，则请工程部(设计工程科)，请购单位派员会同验 收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。 (六)检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予 以判定合格与否。 (七)回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交 货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。 (八)依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。 (九)检验仪器、量规的管理与校正。 (十)进料属 OEM 客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。 第六条 本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 □ 制程质量管理作业办法 第一条 目的 确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。 第二条 范围 原料投入经加工至装配成品上。 第三条 制程质量管理作业流程。 第四条 实施单位 生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。 第五条 实施要点 (一)操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人 员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。 (二)检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。 (三)质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有 关单位。 (四)发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。 (五)检查仪器量规的管理与校正。 第六条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 □ 成品质量管理作业办法 第一条 目的 确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。 第二条 范围 加工完成的成品至出货。 第三条 成品质量管理作业流程。 第四条 实施单位 质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位。 第五条 实施要点 (一)加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。 (二)确依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回生产单位检修，检修后仍需再 经成品检验。 (三)库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量 变异即调查原因(必要时会同有关单位)，作好防止再发措施，并通知生产单位检修。 第六条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 □ 客户抱怨处理办法 第一条 目的 确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉， 并谋求公司改善。 第二条 范围 已完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。 第三条 客户抱怨的分类 (一)申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给 予客户赔偿。 (二)索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失， 对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。 (三)非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿 或减价，此种抱怨则非属本公司责任。 第四条 客户抱怨处理流程 第五条 实施单位 业务部、质量管理部成品科及有关单位。 第六条 实施要点 (一)客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解 (必要时会同有关单位)确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知质量管理部调查分析 。 (二)质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的 原因，如无法查出，则会同有关单位查明。 (三)查明原因后，会同有关单位，针对原因，提出改善对策，防止再发。 (四)会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务部答覆客户。 (五)将资料回馈有关单位并归档。 第七条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 表 11．2．1 客户抱怨处理单 ( )急件 NO ( )普通件 年 月 日 客户名称 品 名 交货批号 料 号 项 目 抱 怨 内 容 客 户 要 求 调 查 分 析 改 善 对 策 抱怨 处理 建议 厂长批示 规 格 抱 怨 内 容 数 量 结案 日期 负责单位签章 ( )赔偿￥ ( )折价 ( )以良品交换 ( )非本公司责任 ( )检修或返工 ( )其他 第一条 目的 对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的 质量要求。 第二条 范围 需求市场所要求的产品质量。 第三条 市场质量调查的内容 客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。 第四条 市场质量调查流程 第五条 实施单位 业务部及有关单位 第六条 实施要点 (一)业务部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。 (二)调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品价格 等。 (三)整理调查资料通知有关单位。 (四)有关单位由业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解本公司对该产品的质 量要求是否某些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。 第七条 本办法经产品委员会核定后实施，修正时亦同。 表 11．2.3 股份有限公司抱怨处理单 客户名称： 抱怨数量 产品名称： 出厂日期： 项 1.抱怨内容： 受理日期 结案日期 目 编号： 负责部门 2．抱怨者要求： 3．厂长批示： 4．原因调查： 5．抱怨的分析： 6．制造部门(现场)或其他部门确认及改善对策： 7．抱怨处理建议： (1)赔偿￥ (2)不良品交换良品的数量 (3)修改,返工,数量 (4)折价 (5)非本厂责任 厂长裁决： 表 11．2．2 受理 日期 结案 日期 总经理： 客户抱怨 处理单号码 料号 厂长： 月份客户抱怨处理月报表 年 品 名 规格 质量管理部经理： 表 11．2．4 日期 产品名称 批号 出厂日期 抱 数量 科长： 抱怨的处理 备 注 制表： 抱怨处理月报表 怨 原 因 材质问题 设备问题 检查方法 检验方法 设计规格 其 他
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