方针目标的执行.doc
方针目标的执行 第一条 方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般 包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交 流工作、职工福利等。 第二条 工厂方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保原则 进行。 第三条 分管副厂长、工程师方针目标展开，要根据工厂方针目标展开的内容和自分管 工作的重点，列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同，分管副厂长××编制完成 ××校对，厂长批准。 第四条 各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状目标 值、采取措施、检查手段、评价、总结等。 第五条 各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导方针目标执行，结合本部的 实际，发动员工认真制订本部门的方针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人， 确保工厂目标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图。 第六条 班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门方针目标和本班组分管工作 的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采 取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标执行图要在××完成。 第七条 各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制，技术系统由负责分管人 审核；生产行政系统由负责分管专人审核，分管厂领导批准。
1 页
404 浏览
计划的检查和考核.doc
计划的检查和考核 第一条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取 解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。 第二条 检查计划执行情况，应充分利用统计报表，会计报表，业务报表等资料。检查计 划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。 第三条 计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数，一律以上一级部门批 准或下达的计划数为依据。 附表： 年度综合计划编制分工及完成的时间表 序号 计划名称 1 生产计划 2 新产品计划 3 技术组织措施计划 4 销售计划 5 物资供应计划 6 劳动工资计划 7 成本计划 8 财务计划 9 产品质量计划 10 设备大修理计划 11 房屋建筑大修理计划 12 基建技改计划 13 生产技术准备综合计划 14 辅助生产计划 15 职工教育培训计划 16 主要技术经济指标 编制部门 完成时间 备注
1 页
385 浏览
计划指标的调整.doc
计划指标的调整 为维护计划的严肃性，企业计划一级上级主管机关及厂领导批准下达后，必严格执行， 各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划 时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下，调整计划指标必须办理审批手续。 1.厂级计划指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口科室签署意见后，经计划管 理和审核报厂领导审批，属国家下达的计划指标，还要报上级主管机关审批，在末未批准 前仍按原计划执行。 2.调整年度计划指标应提前一个季度申请，调整季度计划指标应提前一个月申请，调整 月度计划指标应提前十天申请。 3.调整某一项计划指标，如需同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报，呈请审 批，以保证计划的平衡，协调。 4.调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核。
1 页
396 浏览
经营方针管理基础.doc
经营方针管理基础 一、经营方针与企业活动 1.经营方针是建立企业形象的基础在企业活动中，经营方针所处的地位，制订计划时， 将经营者要建立的企业形象适切地溶入经营方针中，在公司内明示予全体员工知晓，以推 动整个企业活动。否则，企业活动即成整天处于漫无目的，自由随意的状态。 2.经营方针是企业活动的全部总合为企业活动及经营方针的关系图，经营分析可以说 是实施计划和控制结果的实际业绩分析。经营方针明确地手册化后，这类分析的结果即出 自于事实的评断，对一欲经营成功的企业来说是非常重要的。经营方针是经营方针，经营 计划是经营计划，实施活动是实施活动，经营分析是经营分析，每个部分分别独立，清清 楚楚，这几个项目巧妙地结合运用。如此一来，企业的各项活动即可紧密地结合在一起， 成就一个成功的企业。 二、基本经营方针和年度经营方针 1.基本经营方针基本经营方针的特点简单明了地列示出来，经营方针是企业最基本的 思考方向文化，涵盖了基本文化、行业政策、人事政策等基本政策。历经漫长时间亦不改变 的事业政策加以明示出来即基本经营方针。 2.年度经营方针 年度经营方针必须是非常具体而且容易了解的。 举例而言，下面的几个方针均是相当具体化的。 (1)下年度经营环境的因应原则(因应方针) (2)下年度需达成的利益原则(利益方针) (3)下年度需达成的损益原则(损益政策) (4)下年度需达成的销售原则(销售方针) (5)下年度需达成的生产原则(生产方针) (6)下年度需达成的工作原则(工作方针) (7)下年度需达成的资金运用(资金方针) (8)下年度需达成的人事原则(人事方针)
1 页
345 浏览
制订方针目标的依据.doc
制订方针目标的依据 第一条 国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量 产量、利润等技术经济指标和其它要求。 第二条 本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级 及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规 划等。 第三条 国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业先进技术平、 管理水平等)。 第四条 工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实施的遗留问题。
1 页
407 浏览
进出口贸易作业标准化手册(.doc
进出口贸易作业标准化手册(范例) □ 组织系统 详见组织系统图 18.2.1。 经 理 业务科 专 业 管理科 秘书 总务 图 18.2.1 人事 会计 组织系统图 □ 业务流程 1.新产品开发(样品收集)。 2.客户开发。 3.客户询价(电报、信件、电报处理)。 4.报价。 5.订单确认。 6.开立境内订单。 7.生产督促及 L／C 催开。 8.出货。 9.押汇(出货通知)。 10.付款。 □ 业务处理细则 1.新产品开发(样品收集) (1)业务科取得新样品后，应填写产品卡(附表 18.2.2)，写明以下资料： ① 临时编号。 ② 品名、规格、包装。 ③ 制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。 ④ 开发成本。 ⑤ 预估生产成本。 ⑥ 制造商报价。 ⑦ 可能销售对象及地区。 ⑧ 预估售价。 ⑨ 预估毛利。 (2)业务科于每周业务汇报时，就前项新产品提出讨论，经逐项评估，按开发价值分 为 A、B、C 三类，A 类为极具开发价值，B 类为有开发价值，C 类为无开发价值。 (3)经评估列为 A、B 类之产品，赋予正式产品编号，列入产品档。样品拍照存档，样品 存放样品室，并于产品卡上写明存放位置。经评估列为 C 类之产品，产品卡列入次品档， 样品存放次品室。 (4)业务科每月就现有产品，选择过时产品，于每月第一周业务汇报时，提出检查， 经评定已无开发价值者，产品卡列入次品档，样品移入次品室。 (5)新产品临时编号共六位数字，分别代表填写产品卡时的年、月、日。即 1995 年 6 月 10 日开发的产品，临时编号为 950610。若同一日开发数种新产品，则于第七位数，按英文 字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档，其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。 (6)① 产品档正式编号共七位数字，第一位数代表……，第二位数代表……，第三、四、 五、六位数代表序号，第七位数填 A、B 分别代表 A 类产品或 B 类产品。 ② 第一位数填 1 代表 〃 2 〃 〃 3 〃 第一位数填 6 代表 〃 7 〃 〃 4 〃 〃 5 〃 〃 8 〃 〃 9 〃 ③ 第二位数填 1 代表 〃 2 〃 〃 3 〃 〃 4 〃 〃 5 〃 〃 6 〃 〃 7 〃 〃 8 〃 〃 9 〃 2客户开发： (1)业务科于每月最后一周业务汇报时，提报下个月的客户开发计划，计划内容包括： ① 制作公司简介，产品目录(注明交货期限及付款条件)。 ② 产品市场研究、分析、及客户资料之收集。 ③ 介绍新产品(邮寄新产品目录)。 ④ 刊登广告、邮寄开发信。 ⑤ 其他。 (2)客户开发应选择 A 类产品，并配合季节性需求。 (3)经研讨定案之客户开发计划，应由业务科列入下个月的营业计划 (附表 18.2.3)， 并按职责列入个人工作计划(附表 18.2.4)。 3.客户询价(电报、信件、电话处理) (1)业务科收到客户询价的电报及信件，应即加盖收文戳记，填上收文日期，并依来 电或来信内容，于文件空栏填具处理意见后，将来文大意及处理情况，登记于收文簿 (附 件 4)，将原文呈经理核阅后，依经理批示内容，回函或回电，并将回函或回电大意填入收 文簿。回函或回电副本存客户档(附表 18.2.6)。 (2)处理中的电报或信件，存于待办卷，随时查阅催办，已经处理的电报或信件，依 客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单(附表 18.2.7)，粘附处理。 (3)客户电报限当日回电，客户信件，除按经理指示期限外，限三日内回函。 (4)接到客户电话，应将通话内容记入电话记录上 (附表 18.2.8)，呈经理批阅，并依 指示处理。电话记录一式两联，处理程序同电报、信件。处理完成后，第一联依顺序归入电 话记录档，第二联按客户别归入客户档。 4.报价： (1)业务科接到客户询价之电报或信件，应立即按客户需求指派人员洽询厂商后，挑 选产品 ITEM，呈经理审核后，打报价单(附表 18.2.9)，必要时修剪样品照片，贴于报价 单上。 (2)报价单一式两联，第一联寄客户，第二联存客户档。 5.订单确认： (1)业务科接到客户订单，即依订单内容，填成交卡(附表 18.2.10)交专业人员，让厂 商确认买价及交货期后，打 SALES CONFIRMATION(S／C)(附表 18.2.11)，S／C 一式五联， 第一、二、三联寄客户，第四联存业务科待办卷，第五联存客户档，并将订购品名、数量、 单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。 6.开立境内订单： (1) 业务科依据 S／C 及成交卡开立境内订货单(附表 18.2.12)。 (2) 订货单一式四联，第一联交售方存查，第二联存业务科待办卷，第三联交专业人 员，据以协调厂商填写生产及验货进度表，第四联交售方签认后存厂商档，并将 订购品名、数量厂价、交货期等，记入厂商档。 (3)业务科依据 S／C 及订货单填写产品表。 7．生产督促及催开 L／C： (1)业务科专业人员依据生产及验货进度表进行督促，填写实际生产进度，于每周业 务会报时提出报告，必要时现场取样携回核验。 (2)业务科依每笔 S／C 所订 L／C 开立日期，催开 L／C。 (3)收到客户开来之 L／C，应立即核对交易内容是否相符，若与原来的 S／C 内容不符， 应即要求客户修改 L／C，或协调厂商修改订货单内容，修改订货单处理程序与开立境内订 单相同。 8．出货： (1)出货前，业务科联络船公司确定船期，填写装船预计表，同时联络专业人员，确 定装柜日期及地点，通知拖车公司将货柜拖到指定地点，以备装柜。 (2)装船预计表一式三联，第一联交报关行签 SHIPPING ORDER(S／O)，第二联业务科 存查，第三联交专业人员据以验货。 (3)装柜完成后，专业人员立即回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、 及退税方式，由业务科通知报关行修改，并通知报关行该笔出口押汇银行。工厂退税清表 最晚须于结关前一日寄达本公司，汇送报关行。退税清表上须用中文誊写。 9．押汇(出货通知)： (1)结关后三日内，业务科自报关行取得提单及押汇文件，经与 L／C 条款核对相符， 呈经理签名后送银行办理押汇，并随时追踪押汇程序，确定银行已经拨款后，通知银行取 回结汇证实书。海关签放的输出许可证(CBC)第六联交会计，影本存待办卷。 (2) 每 笔 货 品 出 口 后 ， 业 务 科 依 出 口 内 容 ， 套 打 出 货 通 知 单 (SHIPPING ADVICE LETTER)，一式三联，第一联(正本)及一份完整出口文件副本寄客户，第二联(副本)及一 份完整出口文件副本(包括 L／C，CBC 第六联，装船预计表第二联)存入出货文件档，第三 联(副本)存入客户档。 (3)业务科依据实际出口内容，分别填入客户档、产品档及厂商档。 1．付款： (1)每笔货品出口后，业务科于结关后三日内收集厂商寄来的发货单、销货发票、及专 业人员填具验收记录之装船预计表第三联，核对无误后送会计。 (2)会计复核业务科转来的付款凭证，确定该笔出口已经押汇入帐后，即开立付款传票 ， 呈经理核示后，开立结关后 11 天之支票支付货款，并于所有付款凭证上加盖“付讫”戳 记。 交 易 记 录 S／C 成交 唛头 数量 单位 总 售 单位 总 厂 毛 N0． 日期 售价 价 厂商 价 (％)， 利 厂商 预 定 实 际 B1V． 日期 附表 18．2.3 营 业 计 划 年 月 1． 产 品 开 发 N0 交 货交 货 日期 ． 2． 客 户 开 发 日期 客户名称 厂商名称 S／C N0． P／0No． 售价 厂价 毛利 3． 出 口 计 划 4． 其 他 批示： 复核： 制表： 附表 18．2．4 工作计划 部门： 姓名： 日期 1 2 3 4 年 月 星 期 工 作 计 划 执 行 情 形 备 注 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 收 收文编号 内容 摘要 文 簿 处理意见 批示(回函) 年 客户名称 月 日 收文编号 内容 摘 要 处 理 意 见 批示(回函 ) 内容摘要 处理意见 批示(回 函) 内容摘 要 处理意见 批示 (回函) 年 客户名称 月 日 收文编号 年 客户名称 月 日 收文编号 年 客户名称 月 日 收文编号 内容摘要 处理意见 批示 (回 函) 内容 摘 要 处理意见 批示 ( 回 函 ) 年 客户名称 月 日 收文编号 年 客户名称 月 日 附表 18．2．6 客 户 卡 客户代号：——— 名 称 地 址 负责人(联络人) 电 话 号 码 电 报 号 码 传 真 号 码 交易记录 S／C 成 产 数 单 总 单 总 毛 No． 交 品 量 位 售 位 厂 (％) 日 编 售 价 广 价 期 号 价 商 利厂 预 实 INV． 商 定 际 N0． 交 交 货 货 日 日 期 期 签办单(电话记录 收文编号 内容摘要 拟办、会办 批 示 客户名称 年 月 日 电 话 记 录 收话编号 客户名称 年 内 容 摘 要 拟办、会办 批 示 月 日 附表 18．2．10 成 交 卡 年 月 日 客户名称 输往地区 交 易 条 件 订单号码 交 期 品名规格包装 数 量 单 价 总 价 厂 商 单 总 厂 毛利 (％) 交 货 位 价 厂 价 职 L／C N0． 保 唛 头 险 船 期 效 期 分 批 转 船 海 运 佣 金 经 理 业 务 科 长 订 货 单 专 业 人 员 附表 18．2．12 售方： 图 订单号码： 订约日期： 交货日期： 电话： 交货地点： 形 售价： 运费： 毛利： I／C 开状情况 ⑦(外箱正面背面唛头) ⑧(外箱两侧面) ITBM NO. ⑨ 内盒印刷 ITEM No． Q’TY： MADE IN SHANGHAI ITEM N0． Q’Ty： Q’TY： MADE IN SHANGHAI ITEM No． N．w．KGS． Q’TY： G．w．KGS． MADE IN SHANGHAI ⑤ 本商品口贴 MADE IN SHANGHAI 口 月 日前要样品 口⑧贴客户特别标签 套 ③ 包装明 ①编 号 ②品名及规 格 细 内盒 单位 ④ 数 量 单 价 总 中盒 外箱 售方印章： 1．逾期交货或不履行交货所引起的后果售方应负 购方人员签章： 全责。 2．订货质量、规格应完全与样品符合，货品虽经 本公司验收，如因质量不良而致发生退货或索赔 时，售方负责赔偿并且放弃一切抗辩权。 3．更改订单所列的条件，必需以当面为之并需经 本公司的同意，否则无效。 4．请将订单副本签回以利清款。 5．付款条件：结关后 11 天期票。 价
14 页
404 浏览
进出口贸易工作说明与作业流.doc
进出口贸易工作说明与作业流程 □ 进出口贸易工作说明书 总经理室 1． 总经理室秘书工作说明书 管理部 2． 管理部经理工作说明书 3． 管理部业务管理工作说明书 4． 管理部厂商管理工作说明书 5． 管理部报关管理工作说明书 6． 管理部行政管理工作说明书 7． 工读生及接线生工作说明书 财务部 8． 财务部出纳工作说明书 9． 财务部会计工作说明书 贸易部 10．贸易一部经理工作说明书 11．贸易一部助理工作说明书（一） 12．贸易一部助理工作说明书（二） 13．贸易一部助理工作说明书（三） 14．贸易二部经理工作说明书 15．贸易二部助理工作说明书 境内部 16．境内部经理工作说明书 17．境内部工厂验货工作说明书 18．境内部公司验货工作说明书 19．境内部收发货工作说明书
1 页
463 浏览
信用证及附属单据审核规定.doc
信用证及附属单据审核规定 为了维护公司利润，保证出品货物安全及时收汇，保证进口货物的质量，特制定本规 定。 一、 适用范围与管辖机构 第一条：本规定适用于本公司系统一切采用信用证方式结算的货物买卖。 第二条：总公司业务管理部负责对总公司各业务部门下属企业的进出口申请开具信用 证、审枋单据和付款，并负责对出口来证的审核、制单、结汇等工作（公司另有规定者 除外）。 二、 出口 第三条：公司业务管理部在收到信用证后，应将信用证对照合同加以审核。审核无语 后，开出一式三份的审证记录单，两份留底，一份交业务部门，在出货前，由业务管理部 驿原信用证项下已收客户单据情况，加签“同意出货”意见后。由业务经办人员交财务部 门。审核信用证工作一般在一个工作日内完成。 第四条：各部门应按业务管理部的审核意见执行。需要修改时，业务部门应在出货日 3 天前，要求客户通过开证银行修改完毕，否则一切后果由承办人负责。 第五条：业务管理部门应对拟出货的信用证经常查阅。对已过装期、效期的信用证 及时与业务部门联系，要求客户延期。对经协议决定不再执行的合同，客户要求撤证的， 业务部门应向业务管理部门提出书面的额证证明，以便及时通知银行办理撤证手续。 第六条：在提交银行议付单据中，如有客户出具的单据，业务部门应要求客户在出货 前 1 天，将单据传真给业务管理部门，或将单据正本送公司业务管理部，以便核对或修改 ， 不延误出货和结汇工作。凡出货当日客户出具的单据正本款能送达业务管理部的，或有不 符点的，不予出货。不按此规定执行的，业务部门应负机应的责任。 第七条：单证审核相符的，在出货时，由财务部门根据业务管理部门在出口货物关审 批单上签署的审核意见，开具内部货物调拨单，凭此出口报关。 第八条：出货后当天，业务部门应将出货装箱等详细资料提交给业务管理部门，以便 及时制单。业务管理部门应根据信用证的时间要求，及时审核，制作好结汇单据，并将一 份商业发票交给财务部备案。 一、 进口 第九条：业务部门须开出进口信用证的，须凭经审批后的进口合同向业务管理部申请 。 经业务管理部和业务部门共同拟定开证条款后，报分管副总裁审批，然后由业务部门向财 务部门申办信用证开具保证金手续，信用证开出后，业务部门应将信用证副本送财务部、 业务管理部各一份存档。 第十条：业务部门在收到结汇通知后，应协同业务部门有关人员对全套单证进行认真 的审核。 第十一条：单据复核相符后，由业务部经办人员给资金部办理付款领用转帐支票手续 ， 然后由业务管理部将支票送开证行对外付款，并领回全套正本单据。如单证不符，则由业 务管理部指导业务部门有关人员与客户及银行接洽，并报分管副总经理决定是否赋单付款。
2 页
445 浏览
一般贸易出口收汇核销管理规.doc
一般贸易出口收汇核销管理规定 为加强出口收汇管理，健全出口收汇制度，提高经济效益，特制定本规定。 一、 核销单的领用及管理 第一条：全公司的一般贸易出口收汇核销单由总公司业务管理部统一向外汇管理局申领， 集中保管。 第二条：各有关出口企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保管。 第三条：领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领 用，由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后，由领用人将领用登记本交还 财务部。 二、 核销期限 第四条：各出口企业财务部应根据核销单领用登记事项，督促、检查核销工作办理情况。 第五条；核销期规定为：即期信用证及本票出口项下的核销单，原则上一个月内核销完毕 远期信用证及托收出口项下核销单，原则上一个半月内核销完毕。 第六条：过期未核销的，由总公司业务管理部发出催办通知。催办后仍不办理，又无特殊 原因的，业务管理部有权哲时不发核销单，直到办完过期核销单为止。 三、 核销单的核销 第七条：核销单的核销，总公司由业务管理部负责办理，下属各有关出口单位由各自单位 的财务人员负责办理。 第八条：在办理核销单的核销手续时应提供下列材料：核销单、报关单、汇票副本、发票以 及结汇水单正本及复印件。 第九条：如结汇水单金额中已扣除押汇利息、佣金、保险费等，应提供相应的发票单据及银 行付款通知单。 第十条：为便于电脑操作，单位应在核销单备注栏上填上本单位代码。 第十一条：核销单核销完毕后，核销单领用人员应及时把《出口收汇核销回执》送总公司业 务管理部销案，并在核销单领用登记本上注明核销日期。
1 页
403 浏览
行业成功的关键因素分析.doc
行业成功的关键因素分析 企业战略咨询主要划分为两大基本阶段： 第二阶段，确定企业所处行业的成功的关键因素。 第二阶段，在对企业所处行业背景的调查研究基础上，进行企业产品-市场的战略分析。 企业所属行业的确定 这是企业战略咨询的前提和诊断工作的第一阶段。目的是通过诊断活动将企业经营活 动纳入企业所处行业的范围之内，深入了解企业所处的行业情况。 在此阶段，咨询人员必须能够回答下列问题： 1.企业所处的行业是什么? 2.企业所处行业的主要产品和主要生产工艺是什么? 3.企业所处行业的历史，当前的主要倾向，影响其发展的主要障碍和限制是什么? 4.企业所处行业的主要经济技术指示性数据是什么?表达的方法是什么? 5.企业所处行业的主要角色是谁?主要角色的经营战略是什么? 6.一般情况下，企业所处行业的结构如何，其特有的发展逻辑是什么，也就是使本行 业企业生存和发展的关键因素是什么? 企业可能生产并在各种各样的市场上销售各种各样的产品。因此，了解和判断一个企 业的产品和市场处在何种工业行业之中；正确地划分企业的经营活动范围；在上述基础上 使企业处于某种具有独特发展规律和逻辑的地方、地区、国家和国际的工业行业之中是非常 重要的。 企业往往非常清楚其产品和市场处于哪些行业。但是企业在进行战略研究时，准确地 对行业分类却十分困难。对咨询人员来说，任何错误的分类都可能使战略诊断走上歧途。比 如，为化肥工业生产和销售塑料编织袋的企业到底应划为何种行业?将其划为塑料编织袋工 业、塑料工业、包装工业、抑或化肥工业。显然将企业定为化肥工业和定为包装工业其结果是 完全不同的，必然会影响以后的战略研究和分析。 企业产品和市场所处行业的确定与企业发展战略是不可分割的。如上例，只有先确定 企业战略目标是化肥工业还是包装工业，才能决定究竟是对化肥工业进行研究，还是对包 装工业进行研究。 企业一般是按销售产品的最终使用者(消费者)来划分所属行业的。按照这个逻辑，上 述例子中的企业活动应属化肥工业，所以咨询人员应着重研究化肥行业的现实和发展状况 而不必卷入纷杂的包装工业。 产品及工艺的调查与研究 1.对企业所处行业的产品的具体了解 咨询人员在进行工业行业总体战略咨询时，必须首先了解有关行业产品的构成，拥有 的企业，特别是竞争对手生产的产品类型应予以特别的注意。 对产品的了解必须具体。为了清楚地了解有关产品的情况，有时有必要直接通过商业 部门和市场进行调查。经过调查，制定某一种产品明细表，简要标明各种产品的主要技术 特征和它们之间的区别，然后再根据产品特点进行初步分类。为了更好地了解产品技术上 的演进过程，对产品变化进行简要的历史分析也有必要。 2.对企业所处行业生产工艺的了解 一个企业有时几种生产程序并存，咨询人员应该分别画出各生产程序示意图，并根据 产品及其工艺特点比较它们的优缺点。对生产工艺及使用设备的配置状况进行深入了解也 是十分必要的。 此外，对以下几方面的情况调查和了解也至为重要： (1)行业使用的特殊用语(必要时可编写术语表)； (2)本行业进行产品及工艺技术鉴定的方法； (3)本行业专利权的购买、高技术发展的组织、技术转让、测试机构与高校的技术合作等。 最后还要了解本行业生产工艺发展史。 上述信息资料的获取渠道是广泛的，诸如竞争对手；研究机构；专门报刊；百科全书； 专业著作；专业展览与专业会议；行业专家提供的专业情况等等。 行业发展史的调查与研究 为了深入了解行业特征以及构成这一行业的企业性质，咨询人员对行业发展史进行调 查与研究也是一项重要的工作内容。行业的发展一般需经过复杂的演变过程。行业的危机、 行业结构的变化都与行业的发展和目前的状况关联。通过对历史的研究可以发现某些令人 惊异或不可理解的现象。比如，某一国家的所有进入或立足于某一行业的企业屡遭失败。法 国的摩托车行业和机床行业便是如此。 咨询人员应该特别注意结合一个国家的政治、经济、法律以及社会文化环境的总体演变， 研究那些能够解释材料供应、工艺、生产、贸易、科研诸领域中主要异常现象的结构变化和造 成危机的原因。 取得上述信息的最主要手段之一，是对“老人”进行采访，一般说来，这是最迅捷、 也是最有效的方法。 咨询人员获取行业发展史有关信息后，应写出研究报告，报告必须简明，要强调通过 行业发展史的研究所应汲取的教训。 行业中的主要角色的研究 主要角色在这里指的是国际、国家、地区或地方的某一行业中起关键作用的人物、企业 和组织。根据研究范围，了解和研究这些角色，是咨询活动中不可缺少的工作。 例如对同行业主要竞争对手的了解和研究就属于此类工作。通过对同行业主要竞争对 手的研究，可以看出这项研究工作的步骤。 1.同行业竞争对手名单 第一步是将同行业所有竞争对手按其各自规模和影响的大小列出名单。这个名单可以 使咨询者对这些厂家能够向社会提供的产品量有一个初步的认识。 2.同行业中主要企业情况表 第二步是摸清同行业中主要企业的情况，为此，列表应包含以下内容： (1)企业名称； (2)企业所属工厂及有关机构的地理位置和地址； (3)企业年营业额以及大致的市场占有率； (4)企业的产品产量及产品种类； (5)企业的职工人数； (6)企业利润。 3.企业分类 第三步是将为数众多的同行业企业分类。分类标准一般不宜依据企业的规模或职工人 数(人们往往习惯于按此标准分类)。 正确的分类标准应当是：产品性质、工艺性质、经营成果、市场范围、市场占有率等。 例如，中国现在有 200 多个无线电、半导体装配企业，其中 70 个属于无线电制造行业 协会，其余没进入该行业组织。 70 个协会成员企业中，有 12 家大企业。大企业的规模不是令人满意的经济标准，所以 有必要按以下标准将 70 个企业重新分类： (1)产品性质(按系列划分)； (2)市场范围：国内、国际、城市、乡村； (3)地理位置：南方、北方； (4)增长速度； (5)技术工艺； (6)利润； (7)专业化程度。 4.各类企业中主要企业的情况和战略 在按上述标准划分的各类企业中，应该找出获得最高增长速度和最佳利润以及在本行 业中起关键作用的主要企业。一般来说，一个企业实现利润的水平与其作用的大小是相关 联的。 分析者应该尽量详细地说明这些主要企业在行业中的作用和它们的战略。应当明了。通 常情况下“盈利”企业必然是由于某些特殊的原因能够与环境相适应。有时，一个主要企 业的产品质量并非上乘，价格也高于一般企业，但是却能实现企业的不断增长和获得较多 的利润。在这种情况下，应该找出是哪些因素促成了企业这种反常的成功。通过这些因素的 分析，往往可以找到本行业成功的某些关键因素。这是要做的第四步工作。 5.参观主要企业 最后，应尽可能地参观本行业中控制市场的主要企业。这是一项有教益的活动，可以 从中获得最丰富的经验。 行业的关键数据及表达方法 把握行业的关键数据及表达方法是进行工业行业的总体战略咨询的一项有益的工作。 通常，咨询人员要把握以下三个方面行业的关键数据和它们的表达方法。 1.有关消费情况的主要数据 (1)国际、国内、地区、地方市场的消费状况。 (2)上述市场 10～15 年的消费变化，找出各阶段的周期运动。 (3)本行业产品的生命曲线：处于产品生命周期的阶段。 2.有关产量的主要数据 (1)全国、地区、地方生产产量。 (2)生产产量以及地区间流通变化的情况。 (3)生产能力的变化。 3.有关进出口产品的主要数据 随着世界经济的发展，国家间的交流发展日益频繁，异常迅猛。比如造船业，活动中 心已开始从欧洲向中东和亚洲转移。与之相适应的市场发展趋势也越来越明显，人们只有 一个市场——世界。为此，掌握本行业进出口产品的一些主要数据，对于了解这种市场的 变化是十分必要的。 ? 行业结构及其逻辑的研究 研究行业结构及其逻辑是咨询中最困难的工作。这就要求咨询人员一方面要具有丰富 的经验，另一方面还要掌握有效的分析方法。 这里所说的行业逻辑，指的是对本行业中所有的企业的经营活动发生作用的共同规律。 这些规律反映了该行业的活动特点，以及如何生存和发展，如何才能有效地获得更多的利 润。总之它说明了企业成功的条件。 在企业综合诊断中，行业结构及其逻辑的研究必须在短时间内完成。 由于分析对象的复杂性，咨询人员熟练地掌握一些分析方法是十分必要的。具体分析 方法可参照本书“现代企业战略管理”部分。 行业成功的关键因素 咨询人员了解企业所处行业的特点的目的，在于找出事实上决定企业的发展、生存和 获利的关键因素。在此方面，每个行业都有其独特的逻辑。这是因为，各行业的成功机会、 限制和威胁并不完全相同。比如在中国，产品价格大部分由国家规定 (特别是一些重要产 品)，所以对一些企业来说，并不构成竞争的真正的关键因素，而产品形象和销售渠道有时 却成为这些企业成败的关键因素。 如何把握企业成功的关键因素，有以下两个问题需要研究。 1.行业发展前景的研究 (1)行业结构将发生哪些变化? (2)供求关系的变化对企业所处行业将产生机会还是威胁? (3)行业中主要角色是否将改变战略? 总之，咨询人员要研究企业所处行业是否将发生具有影响意义的变化。 2.市场规律与企业优势的研究 企业的成功首先而且主要取决于顺应市场规律的能力，其次才是企业内部管理的效率 以及企业的运气。 “幸运”的企业往往看不到或者忽视了造就其成功的市场和经济环境的原因，而过分 注重了企业内部的主观因素。作为咨询人员，认真研究一下企业的优势和市场规律，并深 入分析企业的优势和市场规律的吻合程度是十分必要的。
3 页
410 浏览
企业管理咨询的概念.doc
企业管理咨询的概念 企业管理咨询，是由具有丰富经营管理知识和经验的专家，深入到企业现场，与企业 管理人员密切配合，运用各种科学方法，找出经营管理上存在的主要问题，进行定量及定 性分析，查明产生问题的原因，提出切实可行的改善方案并指导实施，以谋求企业坚实发 展的一种改善企业经营管理的服务活动。其任务主要有：一是帮助企业发现或判断生产经 营管理上的主要问题，找出原因，制定切实可行的改善方案；二是提导改善方案的实施； 三是传授经营管理的理论与科学方法，培训企业各级管理干部，从根本上提高企业的素质 英国的 L·厄威克说：“作为顾问，真正唯一值得去做的工作是教育——教会客户及 其下属人员自己能进行更好的管理”。 “不光是送给您一条鱼，重要的是教会您钓鱼的方法”。
1 页
395 浏览
企业管理咨询顾客.doc
企业管理咨询顾客 企业管理咨询是一项科学性很强并且具有创造性劳动的工作，这对担负咨询的人员在 思想、作风、学历、知识、能力以至体质、精力方面的要求都是很高的。 根据美国咨询公司的经验，对咨询顾问主要素质的要求，可以概括为十四项： 1 身体健康。 2 通晓职业规范和礼仪。 3 举止稳重。 4 有自信心。 5 讲求效率，有干劲。 6 正直，可信赖。 7 有独立工作能力，不屈从他人的观点，能根据自己的能力和经验做出判断。 8 机智。 9 英明善断，有正确的评价能力。 10 有高度的分析和解决疑难问题的能力。 11 富有发现新事物的观察能力和创造性的想象力。 12 有交际本领，能正确理解与处理人事关系；善于接受他人提出的新观点、新建议； 能够赢得信任和尊敬，能够说服别人接受意见并参与解决问题。 13 有口头表述、写作及图解说明能力。 14 心理方面成熟，冷静客观地采取行动，不易受外界的影响而偏离正确的方向。 中国企业管理咨询公司在颁发企业管理咨询顾问资格时，对咨询顾问的道德准则提出 以下十条： 1 坚持四项基本原则，严格遵守党和国家的有关方针、政策、法令。 2 恪守独立、公正、客观的立场。 3 坚持社会效益与企业经济效益的统一。 4 一切判断基于事实。 5 我们的服务不仅要为企业解决问题，更要着眼于提高企业管理水平。 6 为委托者恪守秘密。 7 不做因维护委托者的利益而损害第三者的事。 8 不接受力不胜任的委托。 9 不做诋毁同行的事。 10 除事先商定的报酬外，不接受其他额外酬金。 咨询顾问应掌握的知识范围较广，主要有咨询工作的专业知识、调查和解决问题的技 法、思想交流和改革的能力、管理理论和实践。 1.咨询工作的专业知识。主要包括： (1)咨询工作的性质、目的和历史； (2)咨询公司的专业、职责、组织和管理； (3)咨询的类型，有关咨询的术语； (4)咨询顾问的基本任务和特点； (5)各种咨询职务之间的关系； (6)咨询顾问与受咨询企业之间的关系； (7)工作及行为准则； (8)咨询公司的行政及财务管理。 2.调查和解决问题的技法。主要包括： (1)解决问题的系统方法； (2)了解企业组织现状，鉴别问题； (3)计划和安排工作任务； (4)掌握事实的方法和技巧，工作研究、会谈和其他技法； (5)调查、分析事实的方法和技巧； (6)形成可供选择的方案，论证可取得的效益； (7)提出解决问题的建议、详细办法； (8)设计工作制度和程序、管理体制； (9)制定实施方案的具体措施，培训受咨询企业的人员； (10)提出继续服务的措施。 3.思想交流和改革。 (1)介绍行为科学，企业内思想交流和改革方面的发现； (2)进行口头交流，倾听具有实效的陈述，有目的地找有关人员交谈； (3)领导和掌握小组会议，了解问题； (4)进行书面通讯，利用信息和传递的工具，撰写报告； (5)提出实行改革的战略和策略。 4.管理理论和实践。 (1)经济、社会、市场和其他环境对管理的影响； (2)管理职责和管理机构； (3)综合管理； (4)财务管理； (5)销售管理； (6)生产和供应管理； (7)研究和开发管理； (8)人事管理； (9)应用于管理的定量技术； (10)资料管理； (11)管理信息系统和计算
2 页
381 浏览
出差管理办法.doc
出差管理办法 Ⅰ 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定 发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因 故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级：每日1，20元 B一般级：每日1，00元 第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单 为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘 书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。 第六条 员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;，送请各单位主管核实后递请秘 书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。 第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。 Ⅱ 国外部分 第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 (二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机 构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款 可以以出差人签呈为准。 第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津 贴。 第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。 Ⅲ 附则 第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
2 页
562 浏览
出差管理规定.doc
出差管理规定 第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理： (一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并 依照程序实核。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出 差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报 销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下： (一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人 员一律由总经理核准。 (二)国外出差，一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不 得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条 出差费用的报销： (一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 (二)膳食费按标准领取。 (三)通讯费以邮局凭证报销。 (四)交际费由领导核定，凭据报销。
1 页
387 浏览
员工出差旅费支给办法.doc
员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 第三条 本公司员工出差分为： 1.当日出差：出差当日可能往返者。 2.远途出差：出差必须在外住宿者。 3.国外出差；赴国外出差者。 (二)当日出差 第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。 第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津 贴人员概不支给误餐费。 第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。 第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上 主管核准者按远途出差办理。 (三)远途出差 第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(格式另定，记明 出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。 第十条 远途出差之员工得在"出差申请书"添附"出差旅费概算表"向财务单位预借旅费。 第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留， 得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。 第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具"员工出差旅费报告单"请领出差旅费。 第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事 情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。 第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘 车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。 第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十八条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支 给日当。 第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。 第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅(含其他住 宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证 支给与上级人员同等之住宿费或实费。 第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿 费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。 (四)国外出差旅费报支办法 第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请书"记明出差日程， 出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。 第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借 旅费。 第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等 舱位实额支给。 第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。 第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算 出差日数。 (五)附则 第三十一条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。 第三十二条 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
2 页
426 浏览
员工出差实施细则.doc
员工出差实施细则 (一) 本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二) 员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核 准后行之。 (三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办 理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 （四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者 外，其余如有超额报支，一律剔除之。 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核 准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者， 会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。 (六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。 (七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付， 又乘夜车往返者，不另支宿费。 (八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支， 不得另行报支。 (九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特 别费用内得按实凭证报支。 (十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日 期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。 (十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追 回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 (十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
1 页
464 浏览
派赴国内关联公司.doc
派赴国内关联公司人员管理办法 第一条 目的 为本公司派赴国内关联公司人员(以下简称支援人员)使其善尽工作而无后 顾之忧，对其调迁、年终考绩、晋升、年终奖金、退休金、抚恤金及福利等的办理有所遵循，特订 定本办法。 第二条 适用范围 本办法所称关联公司系指凡本公司因投资关系、营业往来、技术援助、 财务融资等政策上必须派员前往协助经营管理三个月以上的本关系企业外的公司均属于此。 (本关系企业系以包容于连锁商标内的各公司为标的)。 第三条 人员派遣 (一)支援人员应为本公司编制内人员，如为本关系企业内其他公司编制内人员时，可先调 属本公司后派遣之。 (二)支援人员由派出部门拟定，科长级(不含)以下人员呈本公司总经理，以上人员呈董事 长核准并在本公司办理停薪留职(年资照计)手续后派赴之。 第四条 支援人员的籍隶支援人员于派赴后其在本公司的籍隶部门，视情形的需要可归属 于总经理室或其他部门(如投资部门)其人事异动悉由归籍部门节制。 第五条 支援人员的管理 支援人员在关联公司必须遵守各该公司的人事管理规则外，本 公司应保留其职位、底薪；至于其年终考绩、薪资调整、晋升、年终奖金、员工奖励金、退休抚恤 金、福利等除照本公司人事管理规则及其他办法的有关规定外并按下列方式办理。 (一)年终考绩、薪资调整及晋升于每年年底由归籍部门会同派遣于关联公司中的最高职称 (位)人员研核后办理。 (二)年终奖金、员工奖励金、退休金或抚恤金等的核算，以在本公司当年度的底薪及职位 为准并按归籍部门的标准由归属籍部门会同人事、会计部门办理。该等金额在关联公司实际给 付额少于前项标准计算的给付金额时，由本公司弥补其差额，上项差额弥补期限，于办理派赴 手续时，由主管视实际情况预定改善所需时间一并呈核，但最长以三个年度为限。 (三)派遣人员除有关宿舍部分经呈准后可以住用外，不再给予其他福利待遇。 第六条 派遣人员的归建 (一)派遣人员奉准返回本公司服务时，即予办理复职手续，其复职时的薪资职位以复职年 度依本办法第五条第一款规定所核定者为准，职称则依本公司的实际需要另行呈请核定，原在 关联公司的职称(位)薪资等均不予认定。 (二)关联公司归属关系企业内公司之一时，如本公司认为原派赴的人员已无继续留任的必 要即予调返复职，否则溯自原派赴日期视同自本公司调任该公司。至于其原核定的待遇差额弥 补期限尚未届满部分仍得续予给付至期满为止。 第七条 实施及修改 本办法经决策会通过后实施，修改时亦同。
1 页
464 浏览
企业职工患病或非因.doc
企业职工患病或非因工负伤医疗期规定 第一条 为了保障企业职工在患病或非因工负伤期间的合法权益，根据《中华人民共 和国劳动法》第二十六、二十九条规定，制定本规定。 第二条 医疗期是指企业职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息不得解除劳动合 同的时限。 第三条 企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工 作年限和在本单位工作年限，给予 3 个月到 24 个月的医疗期： (一)实际工作年限 10 年以下的，在本单位工作年限 5 年以下的为 3 个月；5 年以上的 为 6 个月。 (二)实际工作年限 10 年以上的，在本单位工作年限 5 年以下的为 6 个月；5 年以上 10 年以下的为 9 个月；10 年以上 15 年以下的为 12 个月；15 年以上 20 年以下的为 18 个月； 20 年以上的为 24 个月。 第四条 医疗期 3 个月的按 6 个月内累计病休时间计算；6 个月的按 12 个月内累计病 休时间计算；9 个月的按 15 个月内累计病休时间计算；12 个月的按 18 个月内累计病休时 间计算；18 个月的按 24 个月内累计病休时间计算；24 个月的按 30 个月内累计病休时间计 算。 第五条 企业职工在医疗期内，其病假工资、医疗救济费和医疗待遇按照有关规定 执行。 第六条 企业职工非因工负伤致残和经医生或医疗机构认定患有难以治疗的疾 病，在医疗期内医疗终结，不能从事原工作，也不能从事用人单位另行安排的工作的，应 当由劳动鉴定委员会参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为 一至四级的，应当退出劳动岗位，终止劳动关系，办理退休、退职手续，享受退休、退职待 遇；被鉴定为五至十级的，医疗期内不得解除劳动合同。 第七条 企业职工非因工致残和经医生或医疗机构认定患有难以治疗的疾病，医疗期 满，应当由劳动鉴定委员会参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被 鉴定为一至四级的，应当退出劳动岗位，解除劳动关系，并办理退休、退职手续，享受退 休、退职待遇。 第八条 医疗期满尚未痊愈者，被解除劳动合同的经济补偿问题按照有关规定执行。 第九条 本规定自 1995 年 1 月 1 日起实行。
1 页
519 浏览
请假休假管理规定.doc
请假休假管理规定 第一条 本公司以下列日期为例假日(若有变更时预先公布)，但因业务需 要可指定照常上班需以加班计算： (一)例假日 1.元旦； 2.春节； 3.妇女节(限女性)； 4.劳动节； 5.国庆节。 (二)每星期日 (三)其他经公司决定的休假日。 (四)例假日若适逢星期日，其隔日不予补假。 第二条 员工请假分下列七种： (一)事假：因事必须本身处理者可请事假，每年积计以 7 天为限。 (二)病假：因病治疗或休养者应检具劳保局特约医院或公立医院证明申请 病假，每年累积计以 30 天为限；住院者，以一年为限，两者合计不得超过一年。 (三)婚假： 1.员工结婚可请婚假 8 天(包括例假日)。 2.子女结婚可请假 2 天(包括例假日)。 3.兄弟姊妹结婚可请假 1 天。 (四)产假： 1.员工生育可请假 8 星期；小产 4 星期(均包括例假日)。晚婚假加 11 个月， 办理独生子女手续再加 3 个月。 2.配偶分娩可请假 1 天。 (五)丧假： 1.父母配偶丧亡可请假丧假 8 天(包括例假日)。 2.祖父母、兄弟姊妹及子女、岳父母的丧亡可请假 6 天(包括例假日)。 3.其他直系亲属丧亡可请假 1 天。 (六)公假：因兵役检查或军政各机关的调训，期间不满一个月者或应国家 考试或担任各级代表出席会议期间在三天以内者，可请公假。 (七)特别假：依其服务年资，可分别给予特别假。 第三条 前条各款假期内的薪津照常支给。 第四条 第二条各条款假期的核准权限如下： (一)主管级以下人员，假期三天内由主管核准，三天以上由经理 (主任)核 准。 (二)主管级人员，假期三天内由经理核准，三天以上由协理或副 总经理核准。(三)经理级人员由协理以上主管核准。 第五条 本公司员工因执行职务所生的危险致伤病不能工作者，以公假论 ， 期间以年为限。其假期延至次年时应合并计算，假期中薪资照给。 过期仍未痊愈者可依退休规定命令退休。 第六条 请假逾期，应照下列规定办理： (一)事假逾期按日计，扣薪津，一年内事假积计超过 30 天者免职或解雇。 (二)病假逾期可以未请事假的假期抵销，事假不敷抵销时按日计扣薪津。但 患重大疾病需要长期疗养，经总经理特别核准者不在此限。 第七条 特准病假以半年为限，其假期延至次年时应合并计算。特准病假期 间薪资减半发给，逾期者可予命令退休或资遣。 第八条 本公司员工请假除因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外 ， 应亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。 第九条 本公司员工请假期届满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者， 除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论。 第十条 本公司员工旷工在七日以内按日计扣薪津。 第十一条 请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假 期或令延期请假。 第十二条 请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。 第十三条 计算全年可请假日数，均自每年 1 月 1 日起到 12 月 31 日止，中 途止职者，比例递减。特准病假延至次年销假者，其次年事、病假期比照中途到 职人员计算。 第十四条 本公司员工依本规则所请假如发现有虚伪事情者，除以旷工论 处外，并依情节轻重予以惩处。 第十五条 在本公司服务 1 年以上满 3 年者每年给予特别休假 7 天。服务 3 年以上未满 5 年每年给予特别休假 10 天。服务 5 年以上未满 10 年者给予特别休 假 14 天，服务满 10 年者给予特别休假 15 天，满 10 年以上每增满 1 年加给 1 天， 但至多以 30 天为限。 第十六条 (一) 特别休假按以下手续办理： 每年初(元月)由各单位在不妨碍工作范围内，自行安排特别休假日 期。特别休假日期表一式两份，一份留存原单位，一份逐级转呈各部 (室)经理(主任)核阅后送人事单位备查。 (二)特别假休假时，应按规定办理请假手续(填员工请假记录卡)，并觅妥 职务代理人，办妥职务交待后才能休假。 (三)基于业务上的需要不能休假时，可比照休假天数的薪津数额改为奖金 ， 若干休假期间，因业务需要奉令销假，照常工作而不补休假者，亦可照其未休 假天数的薪资额改发奖金。 第十七条 员工在休假之前一年有下列事情之一者，不给予特别假： (一)事、病假积计逾 21 天者。 (二)旷工达 3 天以上者。 表 7．3．5 备类假期审批和全勤奖发放表 假 别 细 目 一般员工请假 批准人 待遇规定 2 天内部门经理批．超 过 2 天主管领导批 第一天扣 50％全勤， 事 第 二天扣 100％全勤奖， 部门正副经理 假 2 天内主管领导批，超 第三天开始．每月扣 过 2 天总裁或董事长批 20％的浮动工资，一 个 月以上取消职务补贴 高层管理人员 总裁或董事长批 第一天扣 40％全勤 假病 凭医院有效证明直接 奖． 主 第二、三天各扣 30％全 勤奖，第四天扣 10％ 管批 的 浮动工资，一个月以 上 取消职务补贴。 婚假 凭结婚证明直接主管 婚假 6 天。 批 一般为 3 个月，晚婚产 产 假加 1 个月，办了独生 直接主管批 假 子女手续的加 3 个月， 产假期内扣除全勤奖、 浮动工资和职务补贴。 产后 1 年内每日给予 1 哺乳 直接主管批 小时哺乳时间。 父毋或配偶去世 6 日 长假 直接主管批 假 ， 另 发 1000 元 补 助。 管 理 董事长每年 12 天 董事长办公室批 享受此种假者必须在 人 员 高层管理人员每年 9 天 董事长批 休假 本公司连续担任管理 职务满一年。 部门正副经理每年 6 天 总裁或董事长批 指元旦、春节、三八、五 公 假 一、国庆等 按政府规定办理。
4 页
417 浏览
员工定期轮调办法.doc
员工定期轮调办法 (一)为增进员工的工作智能与经验，扩大员工的工作领域与视野，以加强员工的团队 意识、提高工作效能与促进公司发展，特订定本办法。 (二)担任采购、仓库管理及金钱保管人员(出纳助理人员)每二年应轮调一次。 (三)业务员、业务代表与业务主任，可每一年或二年实施轮调。 (四)其他工作性质相类似的人员，可每二年实施轮调。 (五)各部以下的主管，可每一年或二年实施轮调。 (六)员工的轮调，依员工本人的意愿或事实需要，由各部门主管签拟“人事异动申请 表”，依“共同职务权限表”的规定，呈有权裁决者核准后实施。 (七)本办法经呈准后施行，修改时亦同。
1 页
460 浏览
热门推荐
10294 阅读
12 页
1237 阅读
7 页
956 阅读
35 页
891 阅读
4 页
21016 阅读
3 页
