质量管理教育训练办法.doc
质量管理教育训练办法 第一条 目的 提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容 及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础， 以发挥质量管理的最大效果，以及协助协作厂商建立质量管理制度。 第二条 范围 本公司所有的员工及协作厂商。 第三条 实施单位 由质量管理部负责策划与执行，并由管理部协办。 第四条 实施要点 (一)依教育训练的内容，分为以下三类： 1．质量管理基本教育：参加对象为本公司所有员工。 2．质量管理专门教育：参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各 级工程师与单位主管。 3．协作厂商质量管理：参加对象为协作厂商。 (二)依训练的方式，分为以下二种： 1．厂内训练：为本公司内部自行训练，由本公司讲授或外聘讲师至厂内讲授。 2．厂外训练：选派员工参加外界举办的质量管理讲座。 (三)由质量管理部先拟订“质量管理教育训练长期计划”，列出各阶层人员应接受的 训练，经核准后，依据长期计划，拟订“质量管理教育训练年度计划”，列出各部门应受 训人数，经核准后实施，并将计划送管理部通知各单位。 (四)质量管理部应建立每位员工的质量管理教育训练记录卡，记录该员工已受训的课 程名称、时数、日期等。 第五条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 表 11．2．16 质量管理教育训练长期计划表 年 实施对象 课 程 名 称 年 月 年 日 年 备 注 表 11．2．17 质量管理教育训练年度计划表 年 月 日 各部门应受训人数 实施对象 课 程 名 称 目 的 生 产 工 程 质 管 物 料 管 理 业 务 其 他 备 注 表 11．2．18 质量管理教育训练记录卡 N0． 员工姓名： 建卡日期： 年 月 日 质量管理教育训练记录栏 年 月 日 职 务 异 动 栏 课程名称 时数 日数 备注 年 月 日 单位名称 职称(职位) 表 11.2．19 教育训练表 课程名称 课程内容 目 的 实施对象 参加 人数 时数 讲 师 举办 次数
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质量管理日常检查规定.doc
质量管理日常检查规定 第一条 避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为 提高产品质量、降低成本而努力。 第二条 范围 (一)工作检查 (二)生产操作检查 (三)自主检查 (四)外作厂商质量管理检查 (五)质量保管检查 (六)设备维护检查 (七)厂房安全卫生检查 (八)其他可能影响产品质量者 第三条 检查的频率 依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。 第四条 检查的项目 依检查范围的类别而定，如实施要点。 第五条 检查资料的回馈 要转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。 第六条 实施单位 质量管理部成品科及有关单位。 第七条 实施要点 (一)工作检查 1．必须由各单位主管配合执行。 2．频率： (1)正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。 (2)新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。 (3)特殊重大的工作则视情况而定。 3．工作检查表 表 11.2．5 工作名称： 工作人员姓名 稽 查 项 目 工作进度 是否按规定程序工作 是否能与他人配合 工作效率与质量 工作情绪与精神 工作熟练度 是否有改进工作方法的意思与建议 年 工作稽查表 月 日 实际情形 总 评 其 他 检查人员： (二)生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。 工程名称： 操作人员姓名： 表 11．2．6 生产操作稽查表 稽 查 项 目 操作前的准备工作是否完成 是否按操作标准来操作 工作场所的布置是否适宜 通风照明温度等是否符合规定 附近环境是否整洁 对异常状况是否知晓处理程序 是否有改进工作方法的意见与建议 其 他 检查人员 口试用厂商 口协作厂商 年 月 日 实 际 情 形 备 注 表 11．2．8 外作厂商质量管理稽查表 口外协加工厂商 口原料供应商 l—1 厂商名称： 1—2 厂商的地址电话： 1—3 负责供应本厂的原料，加工品名称： 1—4 经办人员职称姓名： 2—1 有质量管理组织表吗?口有 口没有 2—2 质量管理负责人职称姓名： 2—3 质量管理部门是否独立存在? 口单独存在 口存在 口单位 2—4 检验人员共计 人 1．进料验收人员———人 2．制程检查人员———人 3．成品检验人员———人 4．其 他人员——— 2—5 检验人员是否兼作其他工作： 口是 口否 2—6 对于不良反应是否有人负责处理： 口有 口没有 3—1 进料时，有检验吗?口有 口没有 口有时有，有时没有 3—2 检验方式：口全检 口抽检 口抽样计划 口其他 3—3 进料时发现不良品的处理：口批退 口选别 口重工 口照用 口其他 3—4 进料验收单有保存吗?口有 口没有 4—1 制程上有否按规定的操作标准操作： 口有 口没有 4—2 制程中有否按规定的检查标准检查： 口有 口没有 4—3 制程检查记录有保存吗?口有 口没有 4—4 制程中发现不良品的处理： 5—1 对本公司供料储存情况： 5—2 成品检验如何实施： 口全检 口抽检 口不检验 5—3 被退货时实施措施：口改换包装再送回 口等催货急时再送回 口全捡后再送回 5—4 本公司要求的水准和厂商生产能力比较 (厂商的意见) 口要求过高 口要求过低 口要求适中 5—5 不良率能否降低： 口照规定 口打算降低 5—6 现有接受本公司订购事项进度情况： 5—7 其他： 6 需要本公司协助事项： (三)自主检查： 频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。 表 11 ．2 ．7 检 查 站： 检查人员姓名： 稽 查 项 目 是否按检查标准检查 感官检查的限度样本是否标准 检查的仪器、量规是否精准 是否有漏检情况 漏检的原因 对不合格品是否妥善处理 其 他 检查人员： 自主检查检查表 年 月 日 实 际 情 形 备 注 (四)外作厂商质量管理检查： 1．质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料 供应商、加工厂商。 2．外作厂商质量管理检查表。 (五)质量保管检查 1．原料、加工品、半成品、成品等 2．频率：每周一次。 3．质量保管检查表。 表 11．2．9 质量保管稽查表 （ ）原料 （ ）半成品 （ ）加工品 （ ）成 品 年 稽 查 项 目 存放是否定位及是否整洁 温度湿度通风照明是否适宜 是否备有消防设备 危险性物品是否与其他物品隔离 良品不良品未经检验物品是否分别存放 实际的数量是否与帐面符合 度量衡的器具是否精准 存放的地点是否有进出的管理 物品的质量是否发生变异 其 他 月 日 实际情形 总 评 (六)设备维护检查 频率：每周二次，每次二至三个设备。 表 11．2，10 设备名称： 稽 查 年 项 目 月 设备维护稽查表 日 实际情形 备 注 附近的环境是否整洁 是否依操作标准操作 是否依规定保养 使用人对异常状况是否知晓处理程序 保养、修护是否有记录 其 他 （七）厂房安全卫生检查 频率：每周一次。 表 11．2．11 稽 查 项 厂房安全卫生检查表 目 实际情况 消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失时效 易燃物品是否存放妥当 操作人员使用的工具是否良好 特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防护器具 物料搬运设备是否运用灵活 是否于严禁吸烟处有吸烟的事情 是否有狂奔喧哗的事情 光线、通风是否适宜 环境是否整洁、垃圾处理是否良好 药品是否齐全 停车场的车辆是否排列有序 厕所是否清洁、设备是否良好 用膳场所是否清洁、厨房是否整洁 其 他 第八条 本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 年 月 备 注 日
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质量管理制度.doc
质量管理制度 □总 则 第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及 提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括： (一)组织机能与工作职责； (二)各项质量标准及检验规范； (三)仪器管理； (四)质量检验的执行； (五)质量异常反应及处理； (六)客诉处理； (七)样品确认； (八)质量检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 □ 各项质量标准及检验规范的设订 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范的设订； 第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作 规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供 应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈 总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。 (二)质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、 在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③ 质量标准④检验频率(取样规定)⑤ 检验方法及 使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设 (修)订表”内，交有关部门主 管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要 ⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有 关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 (三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范 设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执 行。 □ 仪器管理 第七条：仪器校正、维护计划 (一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护 基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。 (二)年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、 “仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。 第八条：校正计划的实施 (一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正 结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。 (二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申 请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。 第九条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善 保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任 意使用(经主管核准者例外) 。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用 与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不 定期抽检。 5.仪器保养 (1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护 卡”内。 (2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立 “外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。 □ 原物料质量管理 第十条；原物料质量检验 (1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用 仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单 (一般)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料 质量标准及检验规范的规定完成检验。 (2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购， 核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送 保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类 别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”， 提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 □ 制造前质量条件复查 第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。 (一)“制造通知单”的审核 1、订制料号—PC 板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。 2、种类—客户提供的油墨颜色。 3、底板—底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。 4、质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求 是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 5、包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销 订单的 Shipping Mark 及 Side Mark 是否明确表示。 6、是否使用特殊的原物料。 (二)制造通知单审核后的处理 1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交 研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将 “制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。 2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及 暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。 第十二条：生产前制造及质量标准复核 (一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事 项后始可进行生产： 1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。 2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。 (二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。 □ 制程质量管理 第十三条：制程质量检验 (一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量 检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。 (二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部 IPQC 负责检验： 1、钻孔—IPQC 钻孔科日报表。 2、修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于 IPQC 修一 日报表。 3、修二—针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后 15 条以上分别检验记录于 IPQC 修二日报表。 4、镀金—IPQC 镀金日报表。 5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。 6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI 进料抽验报告”、“S/M 抽验日报 表”等抽验。 (三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。 2、切片检验分 PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。 (四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因 、 处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后 送有关部门会签再送总经理室复核。 (五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经 (副)理核签后送有关部门处理改善。 (六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异 常处理单”反应处理。 (七)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。 第十四条：制程自主检查 (一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予 挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见 (表)一式四 联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后， 依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不 明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门 (生产管理)，第三联会签 部门，第四联经办部门。 (二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量 ， 一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质 量水准，降低异常重复发生。 (三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。 □ 成品质量管理 第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现， 迅速处理以确保成品质量。 第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验 结果填报“出货检验记录表”见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。 □ 质量异常反应及处理 第十七条：原物料质量异常反应 (一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果 被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资 材管理办法”的规定呈核与处理。 (二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立 “异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场 主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商 交涉。 第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理 (一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异 常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以 确保质量。 (二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除 ， 以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。 第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异 常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记 (列入追踪)后， 送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处 理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品 处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收 料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依 批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。 □ 成品出厂前的质量管理 第二十条：成品缴库管理 (一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI 进料抽验 报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。 (二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理 范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后 ， 交有关部门处理及改善。 (三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总 经理批示。 第二十一条：检验报告申请作业 (一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说 明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。 (二)总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员(质 量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具“检验报告”，呈经理核签 后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。 (三)质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要 求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同 “检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。 (四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制 造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签 ， 第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。 (五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申 请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈 主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。 □ 产品质量确认 第二十二条：质量确认时机 经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时， 应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将 供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。 (一)批量生产前的质量确认。 (二)客户要求质量确认。 (三)客户附样与制品材质不同者。 (四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。 (五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。 (六)经经理或总经理指示送确认者。 第二十三条：确认样品的生产、取样与制作 (一)确认样品的生产 1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。 2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。 (二)确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业 务部送客户确认。 第二十四条：质量确认书的开立作业 (一)质量确认书的开立 质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签 并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产 进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。 (二)客户进厂确认的作业方式 客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理 核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处 理单”呈经理批示，并依批示办理。 第二十五条：质量确认处理期限及追踪 (一)处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日 数规定国内客户 5 日，国外客户 10 日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为 50 日，设定日数以出厂日为基准。 (二)质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾 2 天以上者时，应以便函反应营业部 门，以掌握确认动态及订单生产。 (三)质量确认的结案 质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室 生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是 否补(试)制。 □ 质量异常分析改善 第二十六条：制程质量异常改善 “异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常 处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。 第二十七条：质量异常统计分析 (一)质量管理部每日依 IPQC 抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、 料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善 措施。 (二)质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项 目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要 异常项目、发生原因及措施检查。 (三)各科生产中发生异常时拟报废的 PC 板，应填报“成品报废单”会质量管理部 MPB 确认后始可报废，且每月 5 日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见 (附表)送有关部门检查改善。 第二十八条：质量管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意 识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。
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质量审核.doc
质量审核 （一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检 查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产 品质量满足用户的要求。 （二）质量审核的种类： 1. 产品质量审核。 2. 关键工序质量审核。 3. 质量保证体系审核。 (三)厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构，由全面质量管理办公室(以下简称全质 办)负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。 (四)全质办负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。 (五)全质办按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时做好审核前的 准备工。产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由 工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成。 (六)质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的原则。要认真做好原始记 录，写好审核报告。 (七)各种审核原始记录、审核报告，要求完整齐全，清晰，审核者、被审核部门负责人均 签名，并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门。各类资料由全质办存档。 (八)审核着重于调查研究实际工作现状，从中找出问题，提出改进措施。 (九)质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准 组织审核活动 写出审核报告 向领导汇报 制订管理措施 反馈 存档。 (十)质量审核周期： 1.产品质量审核每月进行一次。 2.工序质量审核不定期进行，但每半年不少于一次。 3.质量保证体系审核一年进行一次。
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质量信息管理.doc
质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到 及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。 产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各 部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因 素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产 品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 （二）质量反馈方法、原则及程序 1. 质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。 2. 质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上。 4. 质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的 处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少 传递环节。 （三）质量信息的处理 1. 质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全 质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。 2. 各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈 处理。 （四）外协、外购件质量反馈 1. 厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办 按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。 2. 外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外 购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外 协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间， 如果在上述的时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办 或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。 （五）用户来信来访及用户走访 1. 用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其 中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质 量信息卡”上，报全质办存档。 2. 在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全 质办，由全质办负责组织反馈处理。
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成品科工作细则.doc
成品科工作细则 1.参与产品的研究开发及试制。 2.对产品规格，提出改善意见或建议。 3.成品库存的抽验、及鉴定报废品。 4.制定成品检验标准，确实执行成品检验。 5.成品质量异常的妥善处理。 6.检验仪器、量规的管理与校正。 7.客户抱怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施。 8.督导并协助协作厂商改善质量，建立质量管理制度。 9.执行质量管理日常检查工作。 10.资料回馈有关单位。 11.办理上级所交办事项。
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加工品科工作细则.doc
加工品科工作细则 1.制定加工品的检验标准，确实执行进料检验。 2.加工品质量异常的妥善处理。 3.外协加工厂商，协作厂商交货质量实绩的整理与评价。 4.对加工品规格提出改善意见或建议。 5.检验仪器，量规的管理与校正。 6.资料回馈有关单位。 7.办理上级所交办事项。
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进料科工作细则.doc
进料科工作细则 1.制定进料检验标准，确实执行进料检验。 2.进料质量异常的妥善处理。 3.原料供应商，协作厂商交货质量实绩的整理与评价。 4.对原料规格提出改善意见或建议。 5.检验仪器、量规的管理与校正。 6.进料库存品的抽验，及鉴定报废品。 7.资料回馈有关单位。 8.办理上级所交办事项。
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制程科工作细则.doc
制程科工作细则 1.制定检查标准，并稽核检查站检查人员是否确实实施。 2.协助生产单位做好质量管理。 3.制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理。 4.半成品库存的抽验、及鉴定报废品。 5.制程管理与分析。 6.选定造成成本较高或发生频率较多的不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析及 改善、预防等再发防止措施。 7.对作业标准提出改善意见或建议。 8.检验仪器、量规的管理与校正。 9.资料回馈有关单位。 10.办理上级所交办事项。
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声 明.doc
声 明 声明是组织（或个人）公开向社会各界申明让更多人知晓的公告性文体，是树立组织形象、 扩大知名度的一种手段。 格式：１.标题。 ２.正文：另起行空两格写要申明的内容（可分条写）。 ３.最后常用结束语"特此声明"。 ４.署名、日期。
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说明书.doc
说明书 说明书是企业向消费者（用户）介绍产品性能、构造、用途及保 养、注意事项等所写 的应用文。有的可附有图表并编印成宣传性小册子。 格式：1.标题。 2.正文，可分条写。 3.署名。b
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新 闻.doc
新 闻 新闻是新近发生事实的报道，是客观存在事物的真实反映。 格式：１标题：要概括事件的主题。有时可加副标题。２导语：是新闻的开头，要提示 主题，起到统帅全篇的作用。３主体：对导语作进一步解释、补充、叙述，是发挥和深化主 题的重要部分。４结尾：结束语要简短。
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声像档案的保管.doc
声像档案的保管 第一条 声像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术处理。 第二条 保管条件 底片、胶片库温度应保持在13-15℃之间，相对湿度应保持35%-45%； 照片库温应保持14-24℃，相对湿度应保持37.5%-67.5%；录音、录像带库温应保持18-24℃， 相对湿度应保持40%-60%。 第三条 底片册、录音、录像带、摄像带应立放，磁带库必须避开30奥斯特以上的磁场，磁场 盒与盒的间距不小于3mm；存放磁带最好不用铁皮柜。 第四条 对库存的照片档案，要两年检查一次。 第五条 归档保存的声像档案，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁声像档 案必须经过鉴定，征得归档单位同意，报经主管领导审批，登记造册。 第六条 建立健全声像档案统计制度，做好声像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提供 利用及效果等项统计工作。
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声像档案的开发利用.doc
声像档案的开发利用 第一条 编制声像档案目录、卡片等检索工具，为利用提供方便条件。 第二条 建立声像档案借阅，利用制度，严格审批手续，根据声像档案的机密程度，确定利 用范围。 第三条 具有专利的声像档案，外单位利用时，应按《中华人民共和国专利法》的有关规定 办理。已移交档案馆的，所得专利收益，原则上应拨给原移交单位，档案馆收取保管费。 第四条 声像档案原版一般不得借出档案室之外。如有特殊需要，经主管领导批准后，方可 限期外借。利用率高的声像档案可将复制件外借；外单位借用或复制声像档案，由档案室 负责办理，并按有关规定收费，实行有偿服务。如在借用中造成损坏，则由借用单位负责 赔偿。 第五条 在不影响保密的前提下，各单位可利用声像档案举办报告会、展览会，编辑综合性 或专题性画册、资料片等，积极开发利用现在的声像档案。
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声像档案的整理.doc
声像档案的整理 第一条 声像档案的整理，包括分类、组合、排列和编目，使其系统起来，便于保管和利用。 第二条 声像档案的整理由摄录人员负责，档案部门协助。 第三条 分类、编号 1.照片档案按年代、问题分类。同属一类的照片按时间顺序编号，同时填写其底片号。底片 在全宗内编流水号。格式：全宗号-流水号。 2.录音带、录像带、摄像带按年代-问题分类，按内容编号。同一内容分录几盘的应视为一个 案卷，编一个案卷号，然后每盘再依次编排序号。 3.编注与其他载体档案相联系的参照号。格式为(档案形态)档号/(档案形态)档号。 第四条 保管期限：应视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效性等因素，划定保 管期限。 第五条 文字说明的编写 1.文字说明基本内容包括事由、时间、地点、人物、背景、作者(摄制者)等。 2.编写文字说明的要求： (1)准确揭示档案材料的内容，概括其反映的全部信息，标注项目正确齐全； (2)照片的自然张(内容相近的亦可以若干张)编写文字说明。录音带、录像带、报像带按案卷 编写文字说明。一组声像资料联系密切的应加文字说明： (3)文字简洁、语言通顺； (4)时间用阿拉伯数字表示。 第六条 编制格式 1. 照片编制采用横写格式。其格式为照片/底片号-文字说明-参见号-摄制时间-摄制者。 2. 录音带、录像带、摄像带的编制格式：在盒套上置标注页。按要求逐项填写。 第七条 案卷要求 1.将具有共同主题内容的若干份声像资料组成案卷，集中编放。 2.卷内目录： 照片、底片以自然张为单元填写卷内目录； 录音、录像带、摄像带以盒为单元填写卷内目录。 3.卷内备考表，用于说明卷内声像材料的整理、变动情况。 第八条 编目 声像档案的著录依照 GB3792.5-85《档案、著录规则》进行。
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声像档案资料的收集.doc
声像档案资料的收集 第一条 收集范围 1.反映本公司主要职能活动工作成果和存在问题的声像资料； 2.各级领导人和著名人物参加的与本公司有关的重大活动的声像资料； 3.本公司有关人员组织或参加的重要会议，会见以及外事活动的声像资料。 4.涉及本公司和邮电系统权益的声像资料。 5.其它单位形成的与本公司有关的重要声像资料。 6.其它具有保存价值的声像资料。 第二条 收集时间 1.声像档案资料应在形成后一个月内随立档部门其它载体形态的档案同时归档；如有特殊 情况可以适当延长归档时间。 2.档案部门应随时收集零散的具体保存价值的声像资料。 第三条 收集要求 1.录音带、录像带、摄像带、影片、照片(含底片)和文字说明要收集齐全，按时归档并建立归 档控制措施。凡未按规定归档的，其形成费用不予报销，以防散失； 2.接收原版、原件，特殊情况下可接收复制件； 3.声像资料的内容要真实，底片、原件与影像、复制品要相符。 第四条 声像档案资料的征集 1.档案部门有责任随时征集重要声像资料； 2.在征集的声像资料中，凡涉及国家和全国邮电部门重大事件的，应向邮电部办公厅档案 处报送目录。 第五条 声像档案费用的报销 本公司各部或个人凡按本办法第四条形成声像档案的费用，只要将档案资料按要求向档案 归档，经档案室签字认可，财务部门应给予核报费用。
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