2014年行政主管述职报告
行政主管述职报告 作为行政主管，我清晰地认识到，行政岗位是承上启下、沟通内外、协调左 右的纽带。现结合岗位职责及自身工作实际，对 2014 年度行政工作做总结报告。 1.固定资产、周转材料、耗材管理。包括资产、耗材采购，维护，盘点等。 整个 14 年度保证资产、耗材顺利采购，满足各部门工作需要；做好资产维护工作， 保障资产设备正常使用；2014 年 6 月结合财务部对整个公司开展资产盘点工作， 做到账物一致。 2.车辆管理与司机队伍管理。包括车辆调度、车辆维修、年审、违章管理、司 机绩效考核、司机行政费用报销等工作。整个 14 年度合理调度车辆，保证车辆及 时出车，满足各部门用车需求；2014 年 5 月、7 月及时办理车险续费，违章处理， 车辆年检工作，保证车辆正常上路；合理把控司机行政费用，抓好司机考勤纪律、 日常加班、假期值班等工作。 3.办公用品管理。包括办公用品采购，验收，发放，库存盘点管理。整个 14 年度及时采购发放办公用品，保障各部门正常使用； 2014 年 3 月、7 月 先后两次 对比办公用品的采购渠道，寻找高性价比供应商，保证质量的同时，将费用成本降 至最低。 4.行政费用管理。包括月度，年度行政费用预算、资金计划的编制与执行管理， 9-12 月费控的编制与执行管理，行政费用的报销结算等。整个 14 年度，严格按照 集团要求，及时准确的收集、处理、提报预算数据，做到全年没有出现数据提报错 误、提报不及时的问题；及时处理行政费用，做到全年账务清晰准确，不拖欠供应 商货款。 5.公司业务招待管理。对外包括政府机关，集团领导的来访接待；对内包括 公司及驻郑招待烟，酒，茶叶等物料的采购验收等。整个 14 年度，严格按照年度 招待费标准把控招待费，做到全年费用不超标；妥善应对质监站、安监站、区政府 等政府机关，质量监控中心、集团审计等集团领导的来访接待；及时盘点库存物料， 在保证物料供应的同时，将资源利用发挥到最大值。 6.员工活动管理。包括集团年会的参与策划、公司集体活动，部门活动的策划 安排及部门活动经费管理。整个 14 年度积极响应集团号召并结合公司自身情况， 组织丰富多彩的员工活动。2014 年 1 月组织策划集团 14 年年会及公司 14 年述职茶 话会、2014 年 2 组织建筑系统跳绳比赛、2014 年 3 月组织消防安全培训及三八妇 女节活动、2014 年 5 月开展五四青年节活动、2014 年 12 月组织筹划集团 15 年年 会、并定期组织部门同事一起活动，丰富大家生活，增进彼此感情。 7.后勤事务管理。包括办公环境卫生管理、桶装水管理、绿植租赁管理等。 整个 14 年度定期检查办公室环境卫生，及时供应桶装水，并先后于 14 年 2 月、14 年 9 月组织建筑系统、地产系统的绿植盘点调整工作，为员工提供强有力的后勤保 障，营造最佳的办公环境。 8.制度的建设、完善与执行监督。包括配合上级领导在已制订各项规章制度 的基础上，进一步补充和完善制度，并做好监督检查工作，以适应企业发展的需要。 根据实际情况，于 2014 年 3 月制定并推行办公室 5S 管理制度，完善办公室环境卫 生管理；2014 年 12 月推行下发办公室空调使用制度，增强员工节能意识。 9.秘书处行政工作管理。包括秘书处办公用品管理、车辆管理、机票的订购 与报销管理，月度行政费用预算与资金计划管理等。秘书人员直接为集团高管服务， 直接关系和影响着领导的工作，于各项目公司工作的推进都有直接联系。作为行政 主管，整个 14 年度为秘书处提供强有力的工作支持，全力配合秘书处工作，为秘 书处工作的开展提供强有力保证。 10.会务管理。包括会议通知、会议室安排，会前电脑，投影仪，茶水等物料 准备，会后会场清理等工作。整个 14 年度，无论大小会议，如质监站，区政府质 量检查会议、公司周例会、营销人员会议、代理公司会议、部门例会等，从不懈怠， 认真做好会务工作，保证会议顺利开展。 11.领导交办的其他工作。包括零星采购、维修等。整个 14 年度，领导交办事 宜，无论大小轻重，定做好备忘，及时有效办理，未出现漏办、忘办的问题。 当然，取得一定成绩的同时，我深知自己还有不足之处，还有很多地方有待改 进，最突出的是自主学习意识有待加强，以后的工作生活中，我会严格要求自己， 不断提升自身素质。新的起点，新的挑战，我会始终怀揣一颗忠诚、敬业、勤奋的 心，向领导请教，向同事学习，不怕困难和挑战，把工作当成自己的事业，付出全 心的努力，为公司贡献自己的一份力量。 最后，请领导批评指正。 行政主管：王志西 2014 年 12 月 25 日
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绩效述职怎么做
中基层管理者绩效述职怎么做 对于中基层管理者的绩效，一般都采取面向上级管理团队述职的方式进行。以总结为 主旨的绩效述职可以从下到上进行，以新考核周期任务布置为主旨的述职则应从上到下进 行。 绩效述职会是比较常见的一种现场述职方式，就是评价人面对评价小组和其他被评价 人当众进行述职演讲，由评价小组现场评分或评议。这个评估方式有利于被评价人校正对 自己业绩的自我评价，也有利于上级校正对自己下级的业绩评价，能较好地保障绩效评估 的顺利落实和客观公正，并促进各部门的经验交流。述职会的操作步骤和要求建议如下。 第一步，会前准备阶段。会前，要做好分组、确定评价人和述职会的主持人，一般是同 领域或某分管领导的所辖领域成员在一起进行分组，评价人由分管领导、与分管领导同级 或上级领导组成，主持人可以由该业务领域的绩效经理来担任。会议开始前，应确保每个 评价小组成员都拿到并通读了被考核人的年度总结和相关评价支持材料，并了解评价规则。 第二步，被考核人当众述职。被考核人可以根据年度总结的内容和相关要求向评价小 组进行述职。所述内容包括几大部分。 (1) 事实：①目标是多少？②实际完成是多少？ (2) 可能的原因识别：①做得好的地方是什么？为什么？②可以改善的地方在哪里？为 什么？ (3) 下一步的行动计划。 (4) 个人提升计划。 第三步，现场提问。评价小组与现场听众可以针对其述职内容进行提问。 第四步，现场评分。评价人员根据被考核者提供的相关材料及现场述职情况进行评分。 第五步，数据统计及结果确认。会后，可由绩效经理对每位被考核人的得分进行统计， 并整理现场评议的意见记录、考核小组的评价表记录反馈给主管领导，由员工主管领导进 行复核并向员工进行反馈。 友情提示 上述模板摘自胡劲松最新专著《绩效管理从入门到精通》（清华大学出版社）。
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9-三季度述职报告（行政部）
上海一开投资（集团）有限公司 第三季度述职报告 单位：办公室 姓名 : 郭维亚 日期： 2014 年 10 月 13 日 一开电气集团发展目标 成长 业绩 资源优化 目录 ——————————————————————— 目录 1 ——————————————————————— 内部管理 2 ——————————————————————— 行政支持 3 ——————————————————————— 制度建设 4 ——————————————————————— 外联事务 5 ——————————————————————— 分析总结 6 ——————————————————————— 计划建议 主要工作目标和实绩 一、内部管理 1. 厂容厂貌：继续整改着装、卫生、安全、环境；对事业部工作现场 环境问题的发现与建议及时通知事业部。 2. 后勤管理：对食堂卫生、饭菜质量持续整改促进；消防、安全、 等方面，持续改进中。 3 、人事支持：先后对部分中层职位人选进行调整，对各部门的人员 需求进行统计并尽可能满足。配合各部门进行岗位调整，应对劳 动仲裁。 主要工作目标和实绩 二、行政支持 行政工作的目的是对各部门进行人力、行政、后勤的支持， 三季度，后勤部继续维护车间顶棚、照明灯具、防雷设施、排水 系统，工作仍在进行中。 人力资源部以满足各部门人力资源需求为己任，做了不少工作。 同时，行政后勤部门除日常安全检查和对员工进行安全培训外， 配合各部门完成南方电网和壳牌工厂审查工作。 主要工作目标和实绩 三、制度建设 三季度，根据工厂实际情况，修订了人事劳动合同制度， 查遗补缺，经四次修订及律师审核后予以发布执行。 主要工作目标和实绩 四、外联事务 完成了企业诚信持续创建和部分资质申报工作。 与人事部一起完成员工劳动仲裁事项。 主要工作目标和实绩 五、分析总结 回顾三季度工作，还未能尽善尽美；在接下来的实际工作 中，仍需注意细节，全面考虑，要持续改进！ 主要工作目标和实绩 六、计划与建议 四季度计划： 1 、继续完善公司各项行政管理制度，尤其是劳动人事方面的制度。 2 、继续加强员工质量、安全教育和培训。 3 、加强安全生产、吸烟、着装、上网行为等监控和处置。 4 、档案室已经设立；下一步重点工作为回收分散在各部门的文件，建立 公司统一的档案室。 5 、辅助总经办完成临时工作。加强外联工作。 6 、完成制度民主程序。 工作建议： 公司应进一步加强销售管理和促进，对新产品的开发也要逐步提上日 程付诸行动。 谢 谢
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2015年半年度人事行政部述职报告—李星万
深圳市鼎易鸿基科技有限公司 内部文档·不得外传 深圳市鼎易鸿基科技有限公司 人事行政部部门经理半年度述职报告 参照 2015 年初向公司总经办提交的 《2014 年度综合统筹部年终总结报告暨 2015 年度职位述职报 告》（以下简称：年初述职报告），本着“慎重的拟定计划，严格的执行计划”的行事原则，对年初 述职报告中针对 Q1 和 Q2 所阐述的工作计划做一个总结陈述。 一、2015 年上半年度主要工作指标完成情况： 招聘与配置：新增人员 8 人，主要以销售环节为主，后勤环节 1 人，管理岗 1 人；解除劳动关系 6 人， 岗位包括销售环节、后勤环节。（以 1 月 1 日至 6 月 30 日在职人员为准，不包括短暂入职人员） 培训与提升：共完成培训 13 场次，其中包括公司级别的全员培训、中层管理管理培训、职业素养培 训、以及部分岗位的岗位技能培训。 绩效与考核：已完成一次基础岗位的季度绩效考核，并提交绩效考核总结报告。 行政与法务：撰写并实施公司级管理制度《绩效考核制度》、《基础销售岗进阶制度》、《基础销 售岗薪酬制度》，配合总经办完成对过往公司制度的补充及细化，其中重点制度包括有考勤类、出差管 理类、基础人事类、报表类、销售及采购流程类。同时，带领人事行政部完成对公司文档的格式及相关 要素（例如：编号、标题、署名）进行全面统一。 二、2015 年上半年度工作开展思路： 恰逢我加入公司之际，各部门的建制也逐渐成型。同时，随着我于 Q1 后期正式转正，人事行政部也 正式成型。 基于年初述职报告中所提到的年度工作规划思路——15 年整体工作规划当中，人力资源管理规划占 比在 20%，部署 40%，实施 40%。上半年主要倾向于将工作重点放置在“规划”与“部署”中，通过将公 司管理制度大纲进行梳理和中层管理人员的综合素养培训以及对部门的辅助配合，逐步向全体员工推广 部门化的理念。让各层级的员工从过往两级化管理模式的认知转变到如今三级化管理模式的认知。同时， 重点关注中层级别岗位，通过制度的引导以及专项培训，辅助提升中层管理人员的综合素质及执行力， 促成这部分人员快速成为公司的中坚力量，再由中层管理人员拉动基础岗。 从而，我的工作指向也就从面对全员转变到面对各级别人员。在员工培训方面，针对级别的不同， 实施不同级别的培训课程或者心里疏导方式。在制度的拟定与实施上也考虑到了分级分层。可以通过以 下这几个方面感知： 2.1、在行政审批流程方面，将部门经理纳入进来，作为初级审批，让其感受到管理的参与度。 2.2、在招聘、入离职方面，将部门经理纳入进来，对其面试意见作为重要参考依据，树立其责任心。 第1页 共2页 深圳市鼎易鸿基科技有限公司 内部文档·不得外传 2.3、在工作对接上，直接与部门经理对接，再由部门经理下达。 3.3、对中层管理人员的工作报表进行改革，一改往日流水帐的记录方式，更多的导入了一些统筹的 思路进来，辅助提升这部分员工思路的清晰度。 三级化的公司架构模式，现已基本成型。我年度计划中的“规划”与“部署”也基本完成，在接下 来的时间里，也将要把工作的重心倾向于“实施”了 三、工作心得： 就犹如我在年初报告中提到的——介于各部门中间的 HR 岗位，则应做到在“维稳”的基础上，配合 高层去逐步的革新员工的观念，直接或间接提升各级的执行力。在过去半年的大部分时间里，我的工作 模式更多的倾向于“渗透型”。嵌入到各个部门，尝试以说教的方式去转变部分员工的工作理念，改善 工作行为。并且通过培训的方式向员工分享一些优质的行为及理念。 这样做的优点是：员工内心的接受度会比较高，不会有太多的抗拒心里。但是劣势也是比较明显的： 对于需要提升的员工，如果内心没有收到较大的冲击，转变的意志力也有可能会变得很低。同时，本人 过于委婉的表达方式，也比较难以引起部分员工的重视，导致执行效果不明显或者在“玩笑”间将原本 严肃的事情给淡忘了。 在过去的一段时间里，可能我太过于看重“维稳”。但是，如果没有拿捏好的话，也就可能简介的 塑造了安逸。孟子有云：“生于忧患，死于安乐”！对于当前处于需要快速成长的鼎易鸿基而言，“高 效”应当作为公司运营的主旋律。市场的不断变化，公司也就需要做到快速变革。那么作为公司员工， 也就需要紧跟公司的“节奏”，不断提高执行力。作为公司的人力资源岗，对于公司人员“精神物资” 的及时补充、公司行政管理规划的协助和执行。以下这几个词就是我要继续修炼的功课了——“匹配 度”“及时性”“持续性”。 四、小结： 在过去的六个月的时间里，有收获也有不足的地方。但是个人认为，通过引荐过往的工作经验，导 入了一些新的思维方式及管理工具。在公司革新的路上还是起到了破冰的作用。在接下来的半年，还需 要更多的去调整自己的执行方式增强自己的执行力，以便能更早的收到“革新”的效果。 引用逄总当初提到过的一句话——“我想让鼎易鸿基的员工成什么样的员工？我想让鼎易鸿基的工 作氛围变成怎样的氛围？”我想，这是我接下来要花更多心思的地方。 人事行政部——李星万 2015 年 7 月 7 日 第2页 共2页
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办公室主任年终述职报告范文
办公室主任年终述职报告范文 尊敬的各位领导、各位同事： 大家上午好！ 不知不觉在办公室主任这个岗位上已工作一年，在这一年的工作里我始终牢记一个宗旨，那就是“认认真 真履行职责，扎扎实实做好工作，以实为本，尽心尽力”。在公司领导的关心和指导下，在各位同事的热 情帮助下，一年来，圆满的完成了公司交办的各项工作任务，现将具体情况向各位作以下汇报。 一、努力学习,全面提高自身素质 办公室人员是领导的重要参谋和助手。办公室工作地位特殊、关系重大,所以对办公室人员的自身要求也特 别高，需要永无止境地更新知识和提高素质。为达到这一要求,我不断地加强学习。一是向书本学。工作之余 我总要利用一切可利用的时间向书本学习,除了认真阅读酒店管理本科课本外，还经常到书店买《管理杂 谈》、 《培训指南》等专业书籍进行学习。另一方面，经常阅读各种杂志报刊以及许多精美的文章，并要求自 已每个月至少要写两篇文章投到华天报，从而提高了自已的写作水平。二是向领导学。在办公室工作,与领 导接触的机会比较多。一年来,我亲身感受了三位领导的不同风格与人格魅力、每位领导都有一套不同的管 理模式，很多领导都非常注重制度管人，也很会做员工的思想工作，积极创建学习型团队、有效地增强了 班组凝聚力和战斗力。他们的风范和工作艺术,让我受益匪浅,他们的知识和管理才能使我收获甚丰。三是向 同事学。古人说,三人行必有我师。我觉得娱乐部每位同事都是我的良师益友,他们中有业务专家,有销售能手 也有管理精英，正是不断地相互学习和交流,我自身的素质和能力才得以不断提高,工作才能顺利开展。 二、尽心履职,全心全意协助好领导的工作 作为公司领导的助手,我的理解,没有什么谋求利益和享受待遇的权力,只有承担责任、带头工作的义务。在平 时的工作中,对领导交办的工作,从不讨价还价,保质保量完成;对自己分内的工作更是积极对待,努力完成,做 到既不越位,又要到位,更不失职。在同办公室其他几位同志的工作协调上,做到真诚相待,互帮互学。对上级 领导,做到谦虚谨慎,尊重服从;对基层同事,做到严于律己,宽以待人。 三、勤奋工作,回报领导和同事的厚爱 我从基层调入办公室工作以来,公司领导及各位同事给了我许多支持和帮助，这些都无以为报，我惟一的 回报方式就是努力工作。一年来,对领导安排的所有工作,我从不讲任何客观理由和条件,总是默默无闻地努 力完成。从年初的年检及经营期限变更的工作来说吧， 5 月初我专项负责办理年检及企业经营期限的变更 等事宜，由于第一次接触此项工作，总是这个文件有问题就是那个决议不妥当，不停地穿梭于集团，商务 厅，工商局，政务厅等地；每天在外面跑感觉自已就像一只无头的苍蝇，在职能部门来回乱窜，但经过自 己的不懈努以及前任办事员王粒的友情相助，在 5 月 12 日那天，完成了联合年检及经营期限变更，商务 局的批准证书、省工商局的营业执照及组织机构代码证均已提前办好，那种付出后所获得的成功，让人有 种莫名的兴奋。部门的月饼销售也给了我同样的感觉，为了完成部门任务可谓是东奔西走，全力以付，一 边安排表弟到外面跑市场，一边发动全家为酒店月饼做义务宣传员，在最后冲刺关头，为了完成部门任务 ， 海量范文、表格、幻灯片，尽在 WPS。 www.wps.cn/moban 我们全力以付，终于在公司全体同仁的努力下，部门超额完成的计划任务。任务的艰巨虽然常常让人感到 身心疲惫,但我的心情始终是舒畅的。每当我的工作得到领导和同事们的认可,每当看到自己的努力为公司的 发展起到一定作用时,那种成就感,那种自豪感是任何语言也无法表达的。古人说:人三十而立。已经三十的我 对人生、对事业也有了自己的感悟。对金钱、对名誉、对权力,我都没有什么奢求,努力工作是我追求的方向。 工作不仅是我谋生的手段,更是我回报领导和同事们的最好方式,也是一个人实现人生价值的惟一选择. 总之，在过去的一年里，我虽然做了一定的工作，取得了一些小成绩，但在某些方面，离领导的要求还是 有很大差距，一是部门的质检工作不够规范和系统，对班组的监管力度有待加强；二、是对人对事的了解 还不够透彻，处理人与人之间的关系上表现生硬。在新的一年里，我一定要认真查找不足，积极改正，不 断探索新的工作方法，与时俱进，开拓创新，力争明年使办公室工作再上一个新台阶。 谢谢大家！ 海量范文、表格、幻灯片，尽在 WPS。 www.wps.cn/moban
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述职报告—年会述职 - 上传版
****** 有限公司成都分公司 人事行政部述职报告 报告人： ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 主要工作完成情况 服 务 2015 年计划 协 调 督 办 参 谋 位 定 职能 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 主要工作完成情况 2015 年计划 招聘 制度 培训 薪酬绩效 人事管理 企业文化 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 员工关系 企业文化 实时考核，逐项记录加扣分事项，员工签字确认 新增人事费用预算 季末，部门根据绩效考核分数进行排序并评级 绩效反馈面谈 季度绩效工资年度费用 98296 部分岗位调增年度费用 人事行政部对部门考核等级评定比例进行审核 可用预算 13560 0 20800 结果报总经理审批，作为季度绩效工资核算依据 说明： 1 、决定个人季度绩效工资增 / 减 2 、决定年终个人评优、薪酬调整、职业发展 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 企业文化 3 1 2 基础人事 管理 员工关系 的维护 推进劳务 派遣用工 转换 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 以部门文化墙评比助力文 化建设的活动于 2013.7 月 正式拉开序幕。文化墙作 为公司文化建设的重要载 体 , 是对外展示企业风采 的一张名片。 为了切实保障活动效果， 我们制度《评比方案》， 成立评审小组。 各部门间相互比学赶超， 用实际行动展示部门的出 众风采，大大增强了员工 合作意识，形成了团结、 协作、进取的和谐氛围。 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 企业文化 1 月 18 日 3 月 10 日 3 月 28 日 4 月 18 日 2013 新春联欢 会 “ 植树护林” 志愿者活动 技能考核比赛 志愿者献血献 爱心活动 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 企业文化 5 月 11 日 8 月 30 日 11 月 15 日 12 月 7 日 夏季运动会 KTV 嗨歌 物业协会卡拉 OK 比赛 冬季运动会 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 2015 年计划 主要工作完成情况 管理知识 专业技能 服务意识 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 感谢您的聆听！ 祝：新年快乐 万事如意！ ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7
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述职报告
述职报告 自我 2015 年 7 月到合正物业服务有限公司以来，能够在各级领导 的指示下坚决的完成各项工作任务，全力配合部门工作，严格管理 部门各项事物，虚心请教他人，并能团结上下级关系，在项目中颇 有好评。为此为了本人在工作中能有更好的业绩，现将这段期间的工 作情况介绍如下： 一：严防死守、滴水不漏，时刻以大局为重 自调小区来，工作中兢兢业业不敢有半点马虎，时刻和队员打成 一片，了解工作情况和相应的思想状况，但由荣悦府项目复杂，加 上周边环境也很恶劣，工作中难免有很多波折，但这些并不能阻止 我对工作的热诚和执着，最后终于在困难中渡过险境完成了各项任 务。并获得项目领导的一致好评。 二：用舒适的生活环境营造良好的工作氛围 生活中我时刻站在他们的立场上考虑问题，大家都是来自五湖四 海、离乡背井、在外打拼，我们作为管理者，作为老大哥关心理解是 理所应当的。经常与员工聊天谈心、嘘寒问暖，了解员工的思想动态， 使他们有个良好的心态，工作中有个好的平台。我还经常跟他们阐述 公司的发展前景和趋势，使他们有更佳的状态投入到工作当中。真正 的让大家感受家的温馨，和大集体的温暖。 三：严扣细训、精益求精打造一支战无不胜、攻无不克的安全团队 进年来各小区偷盗案发率频频上升，这不仅对企业是个考验，对 我们管理者也是一个严峻的挑战，为了使案发率下降，在公司领导 的指示下严格挑选一批作风优良、纪律严明、训练有素的安全员建立 便衣巡逻队，主要对小区外来人员、施工人员进行控制和震慑，并对 小区安全员进行岗位检查和督导，防止睡觉、脱岗和服务不到位现象 的纠正。同时对这支巡逻队我们经常进行严格的军事训练和体能训练， 促使他们遇到情况随时都能拉得出、打得赢为公司储备后备力量。 四：存在不足 俗话说：人无远虑、必有近忧，在工作中我也有很多不足之处。 1、工作中和员工们沟通有所欠缺。 2、生活中不能细致入微的关怀。 3、训练中有粗暴的方式。 针对以上的缺点在以后的工作中我会加以克服和改进。好的方面 我会一如既往的坚持和发扬。当然语言代表不了行动，行动才是最响 亮的语言，请大家看我的行动吧。 2015 年 10 月 7 日
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人资述职模板
人力资源部述职报告 2011, 我们可以做的更好 ! 提 要 2010 年工作总结 2011 年工作计划 工作总结 招聘与人才引进 培训与拓展训练 薪酬与绩效考核 员工关系 招聘管理 培训拓展 薪酬绩效 员工关系 开辟多种招聘渠道 招聘工作是 2010 年公司人力资源 工作的重点。在这一年的时间内，公司共计 发布 5 次报纸招聘广告，开通前程无忧网络 招聘广告，同时使用《网才》系统发布紧急 招聘岗位，并使用《 MAST 行为风格测评》 对招聘人才进行性格测试。截止 2010 年 12 月 18 日，共计通知面试 750 人，面试 544 人，录用 105 人，共计费用 75200 元。 招聘管理 培训拓展 薪酬绩效 员工关系 览招 聘 岗 位 分 配 情 况 一 招聘管理 培训拓展 薪酬绩效 员工关系 招聘工作需要规范和强化 ■ 需要规范： 1 、人才识别的手段不太完善； 2 、招聘的基础管理有待加强； 3 、效果的评估有待进一步提高。 ■ 有待强化： 1 、制定科学合理的年度人员编制计划及招聘计划； 2 、人资科及用人部门通力协作，尽快完成人员入职工作； 3 、善用人才识别体系。 招聘管理 培训拓展 薪酬绩效 员工关系 培训组织安排 公司于今年加大培训力度，根据公司发展战略，分 别针对高层管理人员、中层专业人员、基层员工的不同需求 展开了不通内容的培训。人力资源部除了针对新进员工进行 了新员工培训以外，还展开了其他项目的培训：高层人员的 培训侧重领导力与管理能力的提升，公司于今年 9 月组织了 为期 2 天的《领导力与团队管理》的培训，并取得了良好的 效果；针对中层人员，主要在于提高执行能力，公司于今年 10 月进行了《执行力》的培训，使中层管理人员的执行能力 得到了较好的提升；针对专业岗位的人员，公司安排相关人 员参加了今年 9 月的《星河湾地产成功之道剖析》、《房地 产高级销售策划与销售管理》、《实战招聘面试技巧》；共 计费用 89466 元。 招聘管理 培训拓展 薪酬绩效 员工关系 培训工作问题分析 ■ 培训教材缺乏标准化； ■ 内训讲师队伍的建设及综合素质的提高； ■ 培训情况应记入员工档案，并与考核、晋升挂勾 . 招聘管理 培训拓展 薪酬绩效 员工关系 薪酬绩效 薪酬绩效 10 年 11 月开始实行绩 效考核制度，采用平衡 计分法，针对销售中心 开始试点。 单击添加内容文字 招聘管理 培训拓展 薪酬绩效 员工关系 员工关系 公司员工保险、公积金缴纳情况统计如下： 工作计划 完善组织结构 绩效评价体系的完善与运行 岗位分析 培训与开发＼职业规划 招聘与配置 制度建设 薪酬福利 人员流动与劳资问题 完善公司组织架构 进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做 到组织架构的科学适用，短期内不再做大的调整，保证公司在既有的组织架构中 运行。 公司迄今为止的组织架构严格来说是不完备的。而公司的组织架构建设 决定着企业的发展方向。 鉴于此，人力资源部在 2011 年首先应完成公司组织架构的完善。基于稳 定、合理、健全的原则，通过对公司未来发展态势的预测和分析，制定出一个科 学的公司组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，使每个部门、每个职位的 职责清晰明朗，做到既无空白、也无重叠，争取做到组织架构的科学适用，保证 公司运营在既有的组织架构中运行良好、管理规范、不断发展。 公司各岗位工作分析 职位分析是公司定岗、定编和调整组织架构、确定每个岗位薪酬的依据 之一，通过职位分析既可以了解公司各部门各职位的任职资格、工作内容，从而 使公司各部门的工作分配、工作衔接和工作流程设计更加精确，也有助于公司了 解各部门、各职位全面的工作要素，适时调整公司及部门组织架构，进行扩、缩 编制。也可以通过职位分析对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行 综合考量，以便为制定科学合理的薪酬制度提供良好的基础。详细的职位分析还 给人力资源配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。 人力资源部将在 2011 年 6 月前完成公司各部门各职位的工作分析，为人才 招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据。 招 聘 与 配 置 思路分析： 1 、 2011 年是公司快速发展的一年，人力需求将迅猛增加、逐步到位。 2 、利用公司业内号召力和春节后人才流动的高峰期这些机会，补充一些来自 行业的高端人才和优秀的基础人才，作为培养储备或进行人力资源的更替。 3 、改善目前招聘渠道、流程，增加招聘投入，适应 2011 年人才猛增需求。 4 、在 2011 年绩效考核的基础上实现 2011 年的内部培养与晋升，提拔和任 用有上进心、不断学习提升的内部员工。 目标概述： 公司目前正处在变革时期， 2011 年总体目标做到三点 满足岗位需求 保证人才储备 实现梯队建设 人力资源目标 薪 酬 管 理 人力资源部把公司薪酬管理作为本部乃至公司 2011 年度的工作目标之 一。本着“对内体现公平性，对外具有竞争力”的原则 . 人力资源部将在 2011 年度完成公司的薪酬设计和薪酬管理的规范工作。 员工福利与激励 员工福利和激励是相辅相承的关 系，工作的认真与否直接影响到员工士气、 人才流动率、企业凝聚力和吸引力、公司 整体人才层次、企业运作效率和公司的长 期发展方向。 人力资源部应站在公司长远利益 的立场上，做好员工福利与激励工作。 充分考虑员工福利，做好员工激 励工作，建立内部升迁制度，做好员工职 业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身 精神，增强企业凝聚力。 绩 效 考 核 目标概述： 绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责 的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞 争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心， 及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进工作成果达成。 绩效考核 思路分析 2010 年 10 月公司试行平衡积分卡的绩效考核以来，截止目前，取得一定成效，也从中得 到一定的经验积累。但在具体操作中，还有许多地方急需完善。 2011 年，人力资源部将此目标 列为本年度的重要工作任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有效果， 实现绩效考核的根本目的。绩效考核体系应完成的任务非常明确，概括为四大任务： 一是健全绩效指标； 二是抓好绩效过程监控； 三是严格施行考核结果反馈和应用； 四是规范考核方式，并与薪酬挂钩。 员工培训 思路分析： A 、各部门对培训的重视不够，力度不足，公司培训管理制度的约束力不强， 因此存在着各部门为应付培训考核指标随意安排培训课程或者未按月度培 训计划严格执行的情况； B 、未能系统化和规范化实施，培训课程存在盲目性，多为应急式的培训； C 、培训方式单一，多为课堂讲授为主，缺少互动和反馈，效果不明显； D 、培训考核机制不健全，进而影响到培训效果的达成； E 、未设立专门的培训专员、培训讲师队伍未能形成。 员工培训 目标概述： 1 、员工培训与开发是公司着眼于长期发展战略必须进行的工作之一，也是 培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。 2 、通过对员工的培训与开发，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工 作品质都将进一步加强，增强企业的竞争力。 3 、人力资源部 2011 年将对员工进行“鹰计划”方案的培训与开发，使公 司在人才培养方面产生明显效益 , 并在内部进行人才梯队的培训 , 将优秀 人才输送到 EMT 经营管理团队。 员工培训 具体实施方案： A 、静态需求和动态需求：根据岗位需求和部门培训需求制定“静态”和 “动态”培训计划，制定年度培训计划和月度培训计划。 B 、讲师培养计划：选拔一批内部讲师进行内部管理和工作技能培训，开 发培训课程的课件。 C 、重点培训内容：营销技巧、工作沟通、客户服务、企业文化、职业规 划、产品知识、项目管理、新进员工公司培训、规章制度培训等。 D 、培训制度修订： 3 月份完成《培训管理制度》修订。 E 、培训效果评估：对培训进行跟踪评估，及时收集培训对象的反馈信息。 F 、实施“鹰计划”：落实“雏鹰计划、飞鹰计划和精英计划”。 G 、“ＥＭＴ团队”人才输送． 员工培训－２０１１培训设置 课程分类 人力资源类 课程名称 问题员工管 理 人力资源类 跨国公司员 工的八个行 为习惯 人力资源类 新员工入职 训练的课程 设计及 TTT 训练 课程目标 培训对象 备注 1 了解问题员工的类型，掌握不同的应对策略 2 掌握正确的划分标准，合理区分问题员工与低绩效员工 3 学会领导问题员工的技巧，掌握与其有效沟通的步骤 4 掌握问题员工管理中应该具备的同理心、倾听、批评及 辅导等技能 人力资源部经理、 主管及相关工作人 员；中、基层管理 者 1 洞悉重塑员工行为的重要意义，提升管理意识和管理技巧 全体员工 需要培训企业新员 工的培训专员或直 接经理 2 了解跨国公司员工的工作习惯，调整和优化组织成员的行 为 3 明晰先进企业的工作风格和文化，建设优秀团队的文化基 础 4 辨证看待工作与生活的关系，培养良好的个人习惯 掌握新员工入职训练课程设计的方法并现场实践和接受培训 技巧训练 员工培训－２０１１培训设置 人力资源 类 人力资源 类 人力资源 类 招聘与面试 技巧 业绩与激励 导向的 HR 管理 员工消极行 为的管理与 改善 1 掌握职位分析的内容与方法； 2 有效运用职位评估； 3 编制完备的职位说明书； 4 熟悉面试的每个流程及流程中的注意事项； 5 辨识面试中的 ' 事实 ' 与 ' 谎言 ' ； 6 根据目标和围度设定面试计划； 7 掌握结构化面试的方法与技巧； 8 认清招聘和选才误区并有效的避免。 企业高层经理、人 事经理、培训经理 、企业中层管理者 1 透析业绩与激励导向的人力资源管理与一般意义上的 HR 管理的区别； 2 精辟阐述业绩与激励导向的人力资源管理原理、技术、 工具； 3 透视目前全球先进的 HR 管理思想； 4 分享中国本土知名企业 HR 管理咨询案例； 5 传授建立业绩与激励导向的 HR 管理体系的实操技能； 企业中高层、人力 资源管理人士、财 务经理 作为管理者，我们可以掌握很多的管理技能：授权、时 间管理、团队激励、有效会议等等，但每天还必须去面 对来自不同背景的员工在不同状态下的表现，员工总以 不同的方式表达他们对工作、团队、管理者的态度：“ 迟到，牢骚，开会保持沉默，假装不懂，在团队中传播 消极消息…… .” 尤其是当您刚刚晋升、管理新团队、面 对冲突的时候。了解员工消极行为的成因以及管理的方 法，可以帮助您建立一个更有活力的精英团队。 企业各部门经理、 企业高层管理人员 、业务经理、 HR 助 理及一般主管人员 员工培训－２０１１培训设置 人力资源类 培训需求分 析与规划 人力资源类 非人力资源 经理的人力 资源管理 人力资源类 个人绩效合 约——如何 制订切实可 行的绩效目 标 1. 2. 3. 4. 5. 6. 清晰培训人员的角色和在企业发展中的地位 了解培训需求在人力资源管理工作中的重要性 掌握培训需求分析的方法 了解影响培训投资回报的因素 学会制定切实可行培训计划 掌握培训课程设计与讲师甄选技术 人力资源部、培训 部、各部门经理、 各阶层主管 掌握最新的人力资源组织架构以及基本的人力资源管理 技术，使您的选人、用人更能符合企业实际需求，从而 优化企业或部门内的人员配置，达到人力资本的最大化 ，为企业创造出一个长期稳定发展的良好环境。 企业各部门经理、 企业高层管理人员 、业务经理、 HR 助 理及一般工作人员 1. 了解个人绩效合约的应用 2 ．掌握目标与标准的制定 3 ．现场演练如何制定绩效合约 人力资源经理、人 力资源主管、直线 经理 员工培训－２０１１培训设置 人力资源类 人力资源类 绩效管理与 绩效目标分 解 1 正确理解绩效管理并避免运作中的误区 2 全面了解绩效管理的运作程序及设计方法 3 掌握必要的绩效管理与绩效目标分解的工具和方法 4 现场实践绩效制度设计与基本操作 / 绩效目标设定与分 解 人力资源经理、人 力资源总监、中高 层管理者 职位分析、 职位评估及 职业生涯规 划 1 学习战略性的人力资源管理理念 2 弄清楚为什么要澄清岗位的角色和职责 3 学习如何进行职位分析 4 掌握如何描写岗位说明书 5 基本掌握职位说明体系 企业管理层、人力 资源管理人员 1. 了解作为部门经理应具备的品质 2. 掌握评价自身长处和不足的要领 3. 明晰与上司和下属共事的方法和技巧 4. 学会树立威信以及有效授权的方法 部门经理、主管及 即将成为部门经理 的人员 熟悉商务礼仪的要点 全体人员 个人发展类 如何做一名 优秀的部门 经理 个人发展类 商务礼仪 员工培训－２０１１培训设置 个人发展类 职业经理人 高效时间管 理技能 个人发展类 沟通技巧 个人发展类 高效的会议 管理技巧 个人发展类 商务写作 个人发展类 压力管理 个人发展类 员工的执行 力塑造 个人发展类 成为职业人 让学员认识到自己在时间管理上的障碍，充分了解时间 管理的重要性，统筹安排、利用时间，提高自己的工作 效率。 各部门经理、主管 ，需要在时间管理 上有突破的员工 掌握有效沟通的方法与技巧 全体人员 掌握高效会议管理的技巧 全体人员 掌握商务写作的要点 全体人员 了解压力管理的基本方法 全体人员 提升员工的执行力以及执行意识 企业各层级员工 帮助学员理解企业与员工的互赖关系，培养员工的职业 心态和职业化意识。学会科学的工作方法，帮助新进员 工尽快进入角色，少犯错误，首战告捷。 全体员工、尤其是 新员工 员工培训－２０１１培训设置 个人发展类 突破自我 ——培养积 极的心态 个人发展类 创新性思维 训练 财务管理类 总经理的成 本分析 1 、了解积极的来源，认清阻碍我们的信念和心智陷阱。 2 、培养员工积极的思考方式和信念。 3 、训练调整心 态的技巧和方法。 全体员工 1 、了解什么是创新，认清并学会消除禁锢创新的枷锁。 2 、学会创新的思路和方法。 3 、训练、掌握创新的技 巧，并学会应用。 全体员工、中层主 管、经理 1 、快速见成效，以最快的速度和时间掌握成本核算管理 的核心原理，自己也懂成本； 2 、学习到如何进行结构、比较、趋势、因素等全套现代 成本分析方法； 3 、最大收获：学会财务分析的基本方法——以后可自己 分析，随意分析任意对象； 4 、最大收获：学会本企业成本问题的自我诊断——洞察 财务成本； 5 、学会如何通过成本透视整个企业经营管理的水平能力 ； 6 、学会书写制作成本报表、报告，成本分析报告的能力 总经理，副总经理 ，非财务总监 员工培训－２０１１培训设置 财务管理类 财务管理类 财务管理类 非财务人员 的财务管理 如何合理避 税 成本管理与 控制 1． 2． 3． 4． 学会阅读企业财务报告 掌握评价企业财务状况的基本方法 学会阅读审计报告 了解要承担的会计法律责任 1 、学会合理避税的知识、技巧、技能，为公司增加收入 利润、现金流量。 2 、学会在财务软件、 ERP 中的合理避税方法，合理避税 更加有效成功、完美。 3 、学会 2 套账的建立以及如何应付各种检查。减免个人 所得税、企业所得税。 现代企业，尤其是制造业成本核算、管理、控制的基本 原理与实务经验，教您学会成功的构建现代化的成本核 算、控制、管理效益，取得成本管理经济效益、管理效 益 2 大效益。 企业财务人员、企 业非财务人员、企 业高中基层管理者 总经理、中高层管 理者、全体财务人 员 总经理、中高层管 理者、人力资源工 作者 员工培训－２０１１培训设置 财务管理类 客户管理类 客户管理类 如何阅读分 析财务报表 客户满意与 客户意识 如何建立客 户调查和反 馈系统 掌握基本的会计知识，优化部门、企业的财务管理，通 过分析财务报表了解经营情况，使之更能配合自己的本 职工作。 1 阐述内部客户的概念与内部客户服务的重要性 2 通过分析沟通的要素使学员了解沟通过程模式及沟通的 障碍 3 通过分析测试，使学员了解自己的倾听和沟通风格并掌 握改善的方法 4 通过练习，使学员改善自己内部服务以及沟通技巧 . 1 了解客户调查和反馈系统的构成 2 提供制订客户调查和反馈系统的方法和步骤 3 提供成功应用客户调查和反馈系统的案例分析 4 现场练习如何制订定期评估 / 审核 / 反馈系统 专业财务管理人员 以及在工作中需要 了解财务报表的管 理者 所有在工作中需要 与内部客户打交道 的人员，包括行政 ，后勤，办公室等 部门的雇员，主管 和经理。 所有在工作中需要 与客户打交道的人 员，包括销售，客 户服务，送货，接 待等部门的雇员， 主管和经理。以及 企业内部统计部门 管理人员及专业人 士 员工培训－２０１１培训设置 客户管理类 客户管理类 客户管理类 客户满意与 客户服务技 巧 客户关系管 理 如何平息客 户的不满 帮助学员全面提高客户服务的意识和素质；掌握与客户 打交道的技巧和诀窍；树立 ' 内部客户 ' 的概念 1 了解客户关系管理（简称 CRM ）的概念和起源 2 分析在企业实施客户关系管理的价值 3 阐述如何建立客户关系管理系统 4 了解成功企业实施客户关系管理的经验 可以清楚说明不满的客户的心理，针对要求提出客户离 开之后的应做的事情，并展示成功地应付客户的策略和 步骤 企业全体人员 企业高层管理人员 、服务部门管理人 员、信息部门管理 人员及专业人士 一线销售人员以及 客户部门的管理人 员 企业中高层管理者 综合管理类 管理者如何 做好角色定 位 1. 学会自我分析与角色定位 2. 掌握管理者的基本职责与提升能力的方法 3. 掌握创造性思维的方法及解决问题的一般思路 4. 学会如何提高自身素质、进行自我管理和自我创新 5. 掌握管理者提升自我修养的要点 员工培训－２０１１培训设置 综合管理类 综合管理类 如何打造高 绩效团队 高效会议管 理技巧 1 了解团队的基本概念； 2 诊断团队的发展阶段并采用不同的领导方法； 3 掌握挑选团队成员的方法； 4 学会制定有效的团队目标； 5 理解并运用打造高绩效团队的关键技巧。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 了解会议的目的、种类和体系 了解会议效率不高的原因及对策 掌握有效为会议做准备的要领 掌握会议中的沟通和反馈技巧 掌握会议主持人的会议管理技巧 学会提高会议效率和质量的技巧 1 、了解中层主管面临的挑战并找到解决问题的入手点。 综合管理类 主管的角色 认知 2 、掌握主管的基本职责。 3 、了解上级与员工对中层主管的期望。 4 、理解主管的角色定位及常见的角色错位。 企业中高层管理者 、人力资源部工作 人员、培训部工作 人员 企业中高层管理者 各级主管、经理及 中高层管理者 员工培训－２０１１培训设置 综合管理类 市场营销类 市场营销类 企业执行力 与领导力课 程 策略性商务 谈判技术 如何做好产 品解说 管理者如何把握执行的核心要素，形成健康的执行心态 ； 科学利用执行工具，有效扮演执行角色； 构造有效 的执行流程，将公司的有效政策，计划不折不扣地执行 下去； 使企业产生经济效益； 增进员工、团队间的合 作和情感。 为中高层主管提升优质领导与贯彻管理能力 。 1. 从谈判演练案例测验自己的谈判实力 2. 知道成为谈判高手必备的 12 项条件 3. 建立正确的商业谈判观念与理论基础的奠定 4. 掌握杰出的谈判策略规划与系统化谈判展开技巧 5. 掌握谈判中的说服技巧 6. 掌握结束谈判的技巧 1. 2. 3. 4. 5. 提高产品解说的专业意识，快速提升解说能力 掌握产品解说精彩的开场技巧 学会如何在客户头脑中构建美好图画 掌握提升客户购买欲望的方法 把握完美结束销售的契机 总经理、副总经理 、人力资源总 监、 HR 经理、培训 经理、高级经理 全体销售人员 销售主管及销售人 员 、门市店长 员工培训－２０１１培训设置 销售管理人员、 销售主任、销售 经理、营销人员 市场营销 类 大客户管 理与销售 了解并学会如何管理大客户；掌握针对大客户的销售 过程和技巧；学会与大客户建立伙伴关系。 职业规划 思路分析： 1 、根据公司战略发展、岗位需要进行员工职业发展通道设计； 2 、明确各岗位的发展通道的能力素质标准； 3 、整合发展通道与员工发展计划，实现企业发展通道和员工发展相统一； 职业规划 目标概述： 1 、编制各岗位的职业发展通道，形成《职业发展规划管理制度》文件； 2 、着力跟进员工的职业发展，提供帮助和指导； 3 、实现内部规划和外部规划相结合，职务规划和薪资规划相结合； 职业规划 具体实施方案： 1 、上半年完成《职业发展规划管理制度》文件； 2 、内部发展渠道描述： A 、内部职称发展途径； B 、行政级别发展途径； C 、个人薪酬发展途径； D 、内部横向发展途径； 3 、外部发展渠道描述：外部创业项目 制度建设 制度建设思路： 1 、制度是工作经验的总结，是工作效果达成的保证； 2 、制度的编者和修订遵循现实工作的需要，同时要有前瞻性； 3 、制度不能一蹴而就，而是一个持续改善的过程； 序号 制度名称 完成时间 1 《员工职业规划管理办法》编制 2011 年 4 月 1 日前 2 《人力资源手册》编制 2011 年６月 30 日前 3 《培训管理办法》修订 2011 年３月 30 日前 4 《招聘管理办法》修订 2011 年 4 月 1 日前 5 《薪酬福利管理办法》修订 2011 年 4 月 1 日前 6 《员工手册》修订 2011 年 5 月 1 日前 7 其他制度的修改和完善 全年进行中 人员流动与劳资关系 协调处理好劳资双方关系，合理控制企业人员流动比率，是人力资源部 门的基础性工作之一，人力资源部将做好人员流动率的控制与劳资关系、 纠纷的预见与处理，既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。 结 束 ■感谢各级领导及同事的协助与支持！ ■请各位同仁批评指正！
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xx公司年终述职表格
福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 诚味餐饮 2015 年年度述职报告 填表日期： 姓名 职务 入职时间 当岗位职责 个人优势 个人劣势 总结和分析 2015 年度的工作情况 ① 对当岗 位的工作态 度 ② 工作内 容（目标分 解、工作完 成情况） ③MBO 推 动 情 况 （ MBO 推行中遇到 的问题、原 因、如何解 决） 1 年 月 日 福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 ④ 简述 2015 年的 自我成长与 提升的突出 表现 对 2016 年度工作的预估和计划 ① 认为自 己哪方面可 以再发挥？ 2 福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 ② 对于公 司人员流动 有什么建 议？ ③ 对于公 司业绩增长 有什么建 议？ ④2016 年 希望公司给 到哪些方面 的支持？ 3 福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 ⑤ 对公司 改善有什么 更好的建 议？ 4
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述职报告-人事行政
汇报摘要 2015 年的工作 总结 2016 年的工作 计划 个人感悟 工作总结： 2015 年人事工作完成工作情况小结 第一部分： 2015 年工作总结 2015 年招聘人员的学历分别情况 2015 年季度招聘率与人员流失率 2015 行政工作完成工作情况小结 2015 年薪酬绩效奖金季度总额比率 2015 年办公用品采购率与损耗率 2 、工作中存在问题 一 . 关于总结 ： 1. 从大的方面说 2. 从操作过程来说， 3. 从规律： 计划——实践——总结——再计划——再实践——再总结 。 二 . 关于工作报告 今年提的比较多 , 但是仍是有不及时, 内容应付式的 . 2 、工作改善建议 关于整体素养的提升 : 对他人的尊重 , 体现在具体的沟通上面 . 比如我们的员工用的最多字是 “叫 ", 而不是 " 请 ". 在书面沟通中则更糟 , 1. 没有称呼的邮件 . 2. 主题不清的邮件。 3 、还有其它错字百出、不知所谓、让别人猜测看的云里雾里的邮件 . 不过也有做 的比较好的 , 比如 成都办 、深圳助理， 还有部份主管在这方面也做的不错 . 在后继的会议上或者在平时沟通中及时进行纠正 , 更需要各主管以身作则 , 带 动大家一起提高 . 3 、对公司发展的建议 1. 公司的发展由每个岗位人员的提升来推动，尤其是管理人员，更起到言传身教的作用。 2. 人力资源体系建立， 如招聘体系、培训体系、薪酬体系、考核体系也在计划之中，但是由于我 本身也需要强化学习一些比较全面的理论知识，再强合公司的状况去拟定。 故这个计划不是 2012 年就必须完成，而是未来二年的计划。 第二部 2016 年的计划 2016 年人事工作计划 2016 行政工作计划 第三部分 ：个人感悟 人很容易被同化，很容易被一些消极思想所影响， 对于刚入职场不久的同事尤其容易被影响， 如果做主管 不去及时纠正、不去引导，这对公司对员工都是不负责的。 其实在职场，因为员工的 经历、年龄、位置、角色的原因，出现思想及工作方法都是出现偏差是比较普遍的，需要及时引导。 对于主管而言，培养出优秀的下属，这是作为管理 人员的 职责之一。 相信气场
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2015年年度述职报告-作业
兰州 XX 集团 XX4S 店 2015 年年度述职报告 人力资源部 何佳芮 人事——人力资源状况 1 、人员总数 • 2015 年我店编制为 78 人； • 2015 年初人员总数为 85 人，截至 12 月 31 日，我店人数合计为 82 人； • 平均每月人数为 82 人，基本符合编制用人总数。 人力资源部 人事——人力资源状况 2 、人员结构 • 由于公司所处行业的原因，公司 男性员工占了大多数，占到 68% ； • 支持岗位人员以女性员工为主， 行政、财务、客服女性员工占到 100% ； • 销售顾问男女比例大致为 3:1 ， 由于该岗位压力较大，任务重， 考虑以男性销售顾问居多，故目 前比例而言符合用人状况。 人力资源部 人事——人力资源状况 2 、人员结构 • 目前我店人员平均年龄为 25.8 岁， 25 岁以下占 到 54% ，超过公司总人数的一半以上，说明 90 后已成为公司的主力军，这与公司发展有关，前 期多数员工为校招实习学生； • 管理岗位目前以 80 后为主； • 年轻化的团队富有朝气、创造力强、乐于学习， 但普遍经验不足，处事方面缺乏稳重； • 对于公司人员年轻化而言，目前重在培养现有人 员，减少流失；招聘方面，在人员缺口不大的前 提下，优先考虑富有经验的人员； • 另一方面管理人员需重新考虑对于 90 后的管理。 人力资源部 人事——人力资源状况 2 、人员结构 • 现有人员中销售顾问、服务顾问中大专 及以上学历占到 100% ；其中本科学历 占到 24% ； • 本科学历主要分布在管理及支持岗位； • 大专以下学历主要为钣喷车间，该岗位 所需动手能力大于理论，对学历暂无硬 性要求，但目前也在储备该岗位大专学 历人员，以提高岗位综合能力； • 基于集团对各店的要求以及目前部分学 校大专高考录取分数无要求， 2016 年 起考虑选择部分本科类院校及毕业生质 量较高的大专进行校招； • 同时鼓励现有人员不断学习，提高自身 能力； 人力资源部 人事——招聘 1 、招聘流程（普通流程） 人力资源部 招聘 2 、简历收集渠道 58 同城 1143 智联招聘 1182 个人到店 31 员工举荐 34 赶集、校招 220 总计 2610 人力资源部 人事——招聘 3 、招聘统计 简历总数 到店面试人数 店内初试通过人数 实际入职人数 2610 320 88 36 （ 1 ）从表中可以看出，我店整体投递简历量很大，但到店面试率为 12.3% ， 未面试简历主要是：学历不符（高中及以下），年龄严重不符（ 40 岁以上） ，工作经历严重与岗位不符（化工 厂、矿业厂等），邀约但未到店，已找到 工作； （ 2 ）面试通过率为 27.5% ，主要未通过原因考虑：不适合该岗位、个人期望 值远高于公司实际； （ 3 ）实际入职率为 40.9% ，主要为：复试不合格、试岗期未通过、因个人原 因未入职等。 人力资源部 人事工作——入离职 离职人数 新进人数 离职率 新进率 销售部 18 10 50.00% 27.78% 服务部 15 17 24.19% 27.42% 财务部 4 6 36.36% 54.55% 客服部 8 6 61.54% 46.15% 公司总体 45 36 34.38% 30.47% 人力资源部 2016 年计划 1. 招聘：多与各部门沟通，确保所招人员适合岗位需 求； 2. 薪酬绩效方面：学习相关书籍，了解相关业务，及 时与部门及集团沟通； 3. 完善公司人员入离职流程、面谈、人才储备体系 ； 4. 与安宁几家店联合做好 2016 年汽车城招聘工作（ 校招、网招为主） 人力资源部 THANKS 人力资源部
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年终述职报告
述职报告 部 门：人事部 述职人：于启凤 司 华理创投（大连）基金管理有限公 总述 忙碌而充实的 2015 年即将过去，我很荣幸于 2015 年 10 月 26 日加入到华理这 个大家庭，在人事行政部工作，让我结识了很多新的同事。初涉金融行业，有诸多 方面需要学习。在公司领导和同事们的支持和帮助下，很快融入到了公司并进入工 作状态，我自身也做到努力学习、努力适应，目前已经基本符合岗位要求。虽然如 此，工作中还有很多不足有待完善、不断提高，我也愿在 2016 年的工作中，百尺 竿头再进一步，为公司发展尽自己的绵薄之力，现将工作情况汇报如下： 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （一）培训教材、业务流程体系的编订工作 （二）新员工入职培训工作 （三）逐步规范公司早会并监督实施 （四）保险公积金的办理 （五）辅助招聘工作 （六）加强自身学习 （七）部门其他事务性工作的辅助 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （一）公司培训教材、业务流程体系的编订工作 1 、《公司培训教材（草拟版）》 着重从理论的角度来编订， 分为三个章节：公司介绍、小微 金融行业概述、产品知识（含理财类和基金类）。整体框架及内容已 经完成（公司介绍部分除外）； 2 、《（财富管理中心）业务操作手册（草拟版）》 着重从实践的角度来编订，分为四个章节：财富管理中心业务 操作流程及说明、财富管理中心沟通话术、财富管理中心薪酬体系、 例会制度。通过业务操作手册的学习，让销售人员知道从何入手开展 工作，并能知道如何与客户沟通，再通过团队经理的帮带，快速上手 。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （二）新员工入职培训工作 为了打造一个学习型的团队，新员工入职培训可谓非常重要。进一 步完善和细化新员工入职培训工作，经过各部门的讨论研究确定了《新 员工培训方案》。 目的： 1 、让新员工明确来到华理创投需要掌握或者能够学到哪些知识； 2 、明确了培训主讲人及内容，便于培训的执行； 3 、根据培训内容都编制了测试题或考点，进行分段考核，全部培训 结束后，进行大综合测试。 总结：① 在内容设置上除了专业理论知识外，也加入公司管理制度、商务 礼仪视频、励志电影等；②在形式上以讲解为主，另外加入研讨等； ③ 培训考核方面，测试不是目的，主要是通过测试结果发现问题，有 侧重点的学习，让每位员工在培训后都有所收获，同时能快速达到岗 位技能要求。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （三）逐步规范公司早会并监督实施 第一次参加公司早会，发现并存在一些问题： 1 、着装比较随意； 2 、早会内容随意； 3 、早会时间控制差（要么太短、要么太长）； 4 、参会人员不齐； 5 、参会人员精神面貌不佳，比较随意。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （三）逐步规范公司早会并监督实施 发现上述问题后，经过跟公司领导沟通后，决定首先从早会抓起，从 而改变员工的精神面貌以及对早会的充分认识，采取了几项措施 ; 1 、跟员工明确早会目的及意义； 2 、规范早会纪律及对员工着装提出要求； 3 、明确早会人员安排，样板示范； 4 、着重抓监督落实工作。 结果：早会质量明显提高，员工从被动接受到主动配合，思想上有了 进一步认识。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （三）逐步规范公司早会并监督实施 执行督导与日常考核并行实施，在原有思想意识提升的基 础上，公司又推出员工日常考核，员工基本都能自觉按公司着装，早 会流程进一步规范，参会员工（除临时有事）均能按时参加，早会内 容也积极向上，做到学习与激励并举。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （四）保险公积金的办理 11 月 -12 月共有 新转正员工 4 人，均完成《劳动合同》的签署，准 备相关材料，并做到及时办理。 （五）辅助招聘工作 对于招聘起到辅助的作用。搜索简历、电话邀约、面试等，并 与 大专院校建立联系，为了便于以后校园招聘。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （六）加强自身学习 初涉金融行业，需要学习的地方很多，为了尽快融入公司，快速开展工 作，通过网上查资料、公司内部资料学习，并请教同事，使我对公司及公 司的业务有了更深一步的认知。 两个月过去了，在公司领导的指导下，在同事们的帮助下，现在已经基 本适应各项工作，这是我来华理最大的收获。 —— 干到老，学到老，树立 终身教育观 （七）部门其他事务性工作的辅助 工作中做到“团队协助大赢”，积极配合和辅助部门其他事务性工作 的处理。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 二、未完成的工作 （一）公司教材需要完善 （二）加强心态培训 （三）培训工作的落实需要细化 （四）继续狠抓《管理规范考核》落实 华理创投（大连）基金管理有限公司 二、未完成的工作 （一）公司教材需要完善 1 、《公司培训教材（草拟版）》的业务知识部分，已经由业务部分审核通过，企业文化的内容需要进一步的细化，并公司领导最后审定（需要公司领导给予建 议）。另外新三板的知识将作为基金产品知识的一部分加入进去。 2 、《业务操作手册（草拟版）》部分需要公司领导给予建议，以便最后定稿。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 二、未完成的工作 （二）加强心态培训 若员工出现缺乏热情，整天消极、抱怨、责任感不强、执行力不佳 ，完全是当一天和尚撞一天钟，得过且过，没有长远的目标和计划等现象。 只有一个原因，那就是 : 员工的心态出了问题！心态决定行为，行为导致结 果。当我们看到结果不好是因为行为出了差错，而要改变员工的行为，必须 先从改变心态开始！因为“心态决定一切”，心态改变了，一切都随之而变！ 目前员工心态培训的 PPT 已经完成了三分之一，其余部分将是接下 来要完成的工作。 华理创投（大连）基金管理有限公司 二、未完成的工作 （三）培训工作的落实需要细化 培训工作重点是抓落实，需要紧跟培训方案组织实施并进行考 核，切实达到培训的目的。这个是接下来的重点工作。 与此同时，对于培训工作我们要广泛征询员工的意见，并开发 新的培训内容，让所有加入华理的员工都能有所收获。 （四）继续狠抓《管理规范考核》落实 前期公司制度和管理规范已经开会宣讲完毕，接下来就是紧 抓考核落实这个环节，捐款不是目的，真正的目的是让员工养成自觉遵 守公司规章制度的习惯。 华理创投（大连）基金管理有限公 司 三、未来工作中的建议 1 、公司所有教材定版后，培训工作要围绕教材，先从理论着手， 然后再进行业务操作方面的培训； 2 、积极配合公司和部门的各项工作安排，做到有效执行； 3 、加强部门之间、岗位之间的沟通和衔接，做到顺畅、快速、有效； 华理创投（大连）基金管理有限公 司 四、对自己不足分析与总结 1 、来公司时间已有两个月，也已经融入了公司，在工作的推进上 需 要提高效率； 2 、随着工作深入，提出更多的合理化建议； 3 、加强制度的落实工作； 4 、紧跟公司步伐，做到服从、执行。 在以后的工作中做到服从、执行、配合。 华理创投（大连）基金管理有限公司 加入华理，人生华丽！ 谢谢大家 ! 华理创投（大连）基金管理有限公司
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中高层管理者述职报告
中高层管理者述职报告 姓 名 部 门 职 位 本部门经营策略重点 关键绩效指标及衡量标准 实际完成情况 完成方式或未完成原因 本期计划改进 基于事实和数据的完成情况 计 划 完 成 情 况 计划调整 项目 部门目标管理与促进企业决策 管 理 文化与团队建设 改 进 流程管理与部门协作 员工辅导与培养 绩效 改进 自评 绩效改善情况自述 □杰出 □良好 □满意 被评价者签名： □合格 □有待改进 日期 以评价标准为依据，对照工作结果与预期目标做评价，适当考虑责任难度。 评价 小组 评价 □杰出 □良好 □满意 □合格 评价小组评价 评价小组组长签名 日期 □有待改进
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0052-向集团汇报KPI(高层述职报告）
XX 集团 IE 事业部、网络公司 中期述职模版 XX 集团企业管理部 二零零二年五月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版 有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按 照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明： 一、 填写模版时应注意的事项 （一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充 分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据 从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿 避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组 名单”的企业请尽快上报。 （二）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三）上报格式。初稿均以 WORD 文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WORD 和 POWERPOINT 二种格式上报，述职时以 POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT 的制作应以集团 VI 标识作为 底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX 集司[2002]96 号”《关 于认真做好 2002 年 KPI 考核及中期述职工作的通知》。 二、 KPI 字典（附后） KPI 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公 式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进 行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部 联系人：，电话：。 集团企管部 二 OO 二年六月八日 1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 市 场 容 量 平均增长率 % 价格水平变 动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断： 2.2 市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 去年同期 销量 收入 本年当期 份额 销量 收入 全年预测 份额 销量 收入 份额 份额变化 X X 行业最 佳企业 直接对 手1 直接对 手2 合计 数据来源： 分析判断： 2.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 XX 行业最佳 企业 对手二 对手三 劣势 经营模式 3. KPI 指标完成情况 3.1 KPI 指标达成及分析 3.1.1 KPI 指标达成率 KPI 指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 同比增长% 营业收入 利润总额 流动资金周转天 数 期间费用率 存货周转天数 （网络设备）、 新品率（IE 事业 部） 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限 200 字) 3．1．3 改进措施和效果预计(限 200 字) 3.2 其他主要指标完成情况 3.2.1 损益表分析 本年当期 数额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 与去年同期比 比率 差额 增加% 与预算比 差额 增加% 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 与预算的差异分析： 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 说明： 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长 3.2.3 分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 数额 比率 去年同期 数额 比率 同比增长 数额 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断： 3.2.4 分产品毛利率 产品 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 分析与判断： 本年同期 去年全年 比去年增减% 百分点 3.2.5 现金流量 项目 本年当期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 对经营活动现金净流量赤字的原因分析： 去年同期 比预算增减% 4.收入增长与提高竞争力的策略与措施 4.1 总体策略 4．1．1 年初提出的总体策略： 4．1．2 上半年策略实施效果（限 200 字） 4．1．3 再次确认的总体策略（限 200 字） （表述方式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么 目标） 4.2 新产品开发 4．2．1 研发投入规模和比率 项 目 去年同期 本年当期 同比增长% 全年预测 1、研发费用 2、研发费用率% 3、研发人员数量 4、研发人员比例 其中硕士以上人员比例 说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不 限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人 员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果 总投入(含研 定位 发、推广费用) 卖点 销量 本年当 期 全年预测 利润 本年当期 新产品 1 新产品 2 注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品 效果分析 4.2.3 下半年新产品推出计划 推出时间 预计销量 预计毛利率 全年新品率预计% 新产品 1 新产品 2 4.3 产 品 组 合 优 化 策 略 全年预测 4.3.1 二级指标 去年同期 本年当期 同比 全年预测 销量最大的前 20%的品种的销售收入 占全部销售收入的比重 创利最大的前 20%的品种的创利占全 部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最大的前 20%的品种贡献分析 产品型号 销量 数量 合计 分析与判断： 比重 收入 同比增加 数量 比重 利润 同比增加 数量 比重 市场潜力 同比增加 （升、降） 说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图 分析与判断： 4.4 质量管理状况与措施 4.4.1 质量管理指标 质量指标 月度统计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 退货率% 返修率% 客户投诉次数/万台、部 其它指标 4.4.2 趋势图： 4.4.3 OEM 管理 OEM 商 合同金额 批次合格率 1月 2月 说明： 4.4.4 趋势图： 4.4.5 改进 OEM 管理的措施： 4.5 加快周转和实现资金平衡的措施 4.5.1 渠道管理 4.5.2.1 二级指标 3月 4月 5月 6月 去年同期 本年当期 全年计划目 标 全年挑战目标 经销商平均销售额 存货周转天 数（ IE 事 业部） 说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量 70%）进行管理和分析。 二级指标： 经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总 数）/2] 设立目的：牵引网络升级和经营模式创新 4.5.2.2 渠道（客户资源）管理 主渠道客户资源（去年全年） 客户数量 数量 波动 主渠道客户资源（本年当期） 平均销量 数量 客户数量 波动 数量 平均销量 波动 数量 波动 主渠道 1 主渠道 2 说明： 4.5.2.3 渠道管理改进措施 4.5.3 存货结构及库龄分析 0~30 天 型号 小计 数量 金额 30~90 天 比重 型号 小计 数量 金额 90~180 天 比重 型号 小计 数量 金额 比重 180~360 天 型号 数量 金额 1 年以上 比重 型号 小计 数量 金额 比重 小计 4.5.4 存货库龄的直方图分析： 4.5.5 清理过期存货的措施: 措施 当期清 理 预计损 失 第三季度清理数额 90~180 天 第四季度计划清理数额 180 天以上 90~180 天 180 天以上 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因 4.5.6 应收账款结构和帐龄分析 1~30 客户名称 30~90 金额 比重 小计 客户名称 90~180 金额 比重 客户名称 小计 小计 180~360 客户名称 金额 1 年以上 比重 客户名称 金额 比重 金额 比重 小计 小计 说明： 4.5.7 应收账款账龄的直方图分析： 4.5.8 清理过期应收账款的措施 措施 第三季度计划清欠数额 当期清理 预计损失 90~180 天 180 天以上 第四季度计划清欠数 额 90~180 天 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因 5. 客户满意度 5.1 客户满意度企业调查结果 5.1.1 客户满意度企业调查结果 去年全年 本年当期 同比增减 180 天以 上 综合满意度 质量满意度 交货满意度 服务满意度 品牌知名度 5.1.2 分析说明 5．2 提高客户满意度措施 6、组织学习与成长 6.1 关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果） 去年同期 关键人员组织气氛指数 灵活性 责任性 奖励性 进取性 明确性 凝聚性 6．2 分析与判断： 本年当期 7.1 KPI 指标 7. 计划和预算调整 7.1.1 KPI 目标值调整 KPI 指标 年初承诺 调整后的计划 增长% 比去年增长% 挑战目标 销售收入 利润总额 流动资金周转 天数 期间费用率 应收帐款周转 天数、存货周转 天数（网络设 备） 7．1．2 完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限 200 字） 7.2 主要产品产销量 序号 产品名称或 产品系列 1 2 3 4 5 说明： 7.3 主要预算 单位 产量 年初计 划 调整后 的计划 销量 年初计 划 其 中 出口 调 整 后 的 计划 其 中 出口 7.3.1 损益预算 年初预算 数额 调整后的预算 比率 数额 比率 比年初预算 数额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 分析与判断： 7.3.2 现金流量预算 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 年初预算 调整后的预 算 比年初预算增减 % 增减率 % 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 说明 8. 意见反馈 集团 其他相关部门和公司 KPI 字典 名词 解释 A类经销商个数变化 与上年相比，本财年列入 A 类的经销商数量变化。 IT建设项目 公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设 项目。 QA抽检不良率 QA 抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。 XX在该客户的销量 该客户销售在 XX 品牌产品上的销售量。 XX 在 该 客 户 的 重 要 度排序 在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中， XX 所处的位置。 XX使用该客户的费用 率 XX 给该客户的扣点。 A 按计划完成的可能性 述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断，并在 “分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。 暗点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的 不足。 B 比重 某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。 通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。 本年同期 即当期。 变化 某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过 这个指标把握各厂家渠道政策的演化。 变化率 所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。 部品采购检验合格率 采购部品入库检验合格率。 部品采购交货及时率 采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。 C 彩电市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的彩电 产品的总的需求量。 采购计划完成率 当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值 财务费用 财政年度内融通资金发生的各种费用。 差距 YY 在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手 等方面存在的差距。 产品化能力 吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。 产品转换时间 系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。 产品组合优化 根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提 出产品结构优化措施。 畅销产品入围和排名 根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结 指数 果，考核及计算入围产品的加权排名指数。 超高端市场 对彩电来说，就是定价在 10000 元以上的产品所针对的市 场。 承诺 关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个 方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经 营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样的沟通 机会。 城市家庭彩电拥有率 在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 城市家庭电冰箱拥有 率 在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 城市家庭家电消费支 出份额 在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 城市家庭空调拥有率 在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例 城市家庭洗衣机拥有 率 在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 城市家庭音响和家庭 影院市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的音响 和家庭影院产品的总的需求量。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入总和除城市居民总人数 重复维修次数 本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以上 的案例数。 存货结构及库龄分析 分析每个月月底全部库存结构，不同库龄的产品的数量。 存货周转率 本财政年度销售收入总额（按回款计）与销售公司存货平均 金额之比。其中，存货平均金额=本财政年度各月末存货占用 金额之和/12 D 大量投产时间 研发项目的在研产品计划的大量投产时间 单店平均 每个渠道单个门店的平均销售额，通过这个指标的比较，把 握各厂家的销售终端效率。 单个标准台部品采购 成本降低率 当期生产领用部品成本折合到单个标准台的单台部品采购成 本与去年同期相比的降低水平 单个标准台制造成本 降低率 单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降 低率 当年上市新产品创利 比例 当年上市的新产品创造的利润占全部利润的比例 大商场 位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端 形式。 大中城市市场占有率 大中城市市场占有率=一级市场和二级市场销量/市场总销量 地级市 地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。 地域 该客户自身网络覆盖的地域范围。 电冰箱市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的电冰 箱产品的总的需求量。 低端市场 对彩电来说，定价在 3000 元以下的产品所瞄准的市场。 多元化产品结构优化 分析 对主要产品的销售量排序，分析各产品的毛利和销售收入分 别在全部毛利和销售收入中的比例，进而分析和预测销量变 化和波动情况。 F 费用支出构成 销售公司各种费用的结构分析。 分产品材料成本率 不同产品或产品线的材料成本占全部成本的比例。 分产品毛利率 不同产品或产品线的毛利率。 分产品主营业务收入 构成 按产品列示销售收入的结构。 分产品销售费用率 一个财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上的销售 费用总额占该产品全部销售收入的比例。 分析与判断 根据定性或定量的分析结果，做出判断，形成决策依据。 份额 在一个财政年度内，单个制造厂商向市场提供的产品数量占 所有竞争产品的当年总销量的比例。 G 高端市场 对彩电来说，定价在 5000~10000 元之间的产品所针对的 市场。 工厂毛利率 当年上市的新产品为制造环节创造的毛利空间估计。 供应商管理 随着经营规模的扩大，影响力沿着产业价值链的后向延伸程 度就成为 YY 的核心竞争力之一。成功地利用 IT 技术把关键 部件供应商的资源供应计划和自己的信息系统联结在一起， 从而做到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和能 力。 广告定位 通过比较各厂家所强调和宣传的广告形象，分析其广告策略 的动向。 广告投入 通过比较每个财政年度各竞争对手的广告投入力度，分析其 营销策略。 广告效果 通过比较各厂家的广告投入效果，优化自身的广告行为，提 高广告运作效率。 关键管理人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的管理人才。 关键绩效指标(KPI) 由经营战略转化而来的，并用来衡量战略实施效果的绩效指 标。 关键技术人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的技术人才。 关键人员 总经理必须直接关注的、对公司有重要影响的战略性人才。 关键人员组织气氛指 数 通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝聚 力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。 管理费用 行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。 H 行业先进模式的跟踪 系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程， 和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不 断完善和改良自身的经营模式。 宏观市场形势特征 对所处行业和市场的宏观状况，影响行业和市场发展的重大 因素做出概括，并关注这些因素的影响程度。 J 级别 根据市场发达和成熟划分市场的方式。 计划进度 根据 IT 建设项目的实施计划，当前应该达到的里程碑。 计划项目与进度 经营模式创新各阶段计划实施的项目的进展情况，用里程碑 性的阶段性成果来衡量。 集团 指 XX 集团有限公司。 技术发展趋势 由技术发展推动的市场需求变化趋势。 家电全国家庭拥有率 拥有某种家电的家庭数占全国家庭数的比例。 家电消费者钱袋份额 居民可支配收入用于家电消费的比重。 加快周转措施 加快周转措施，主要包括加快存货周转措施和存货库龄分 析，以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。 奖励性 员工感到他们的优异工作得到认同并受到奖励，并且这种认 同是建立在绩效的基础上，员工感到认可和表扬、激烈的批 评和批判的程度。 解决措施 针对组织建设方面存在的最突出的三个问题，拟定的解决办 法是什么。 进取性 员工感到管理层强调绩效改进和尽心尽力的程度，包括人们 感到设置的组织和个人目标虽具挑战性但可以达到的程度。 进展程度 研发项目已经完成的里程碑性的阶段性成果。 经销商 从事家电批发业务的中间代理，家电厂商通常通过它把产品 送到各零售终端。 经销商满意度 经销商对 XX 销售公司提供的支持和服务的看法。 经销商平均销售额 经销商平均销售额=本财政年度回款总额/[（期初经销商总 数+期末经销商总数）/2] 经营模式 总结和概括各竞争对手的销售模式，关注其模式上的演化可 能给 XX 带来的影响。 经营模式创新 系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式，根据市场走势对 未来模式做出预测，从而有步骤地实施向未来模式转化进 程。 对销售公司来说，经营模式创新主要指营销组织和客户资源 管理方面的改进和创新。 竞争对手 竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直接 竞争对手，即向市场提供和 YY 相同产品的其他企业。 竞争对手战略动向 对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供应链管 理策略，组织结构，关键人事变动等重要方面的变化和战略 动向进行概括性的总结。 竞争对手销量最大者 对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大的厂家是谁， 它在这个产品上的表现又如何？ K 开发项目 单个新产品开发项目。 开箱合格率 销售现场开箱合格产品占全部产品的比例。 考核牵引什么 设计该考核指标的意图。 考核指标 对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么。 可合作性和开放性 外部联合开发的进展与内部资源共享的程度。 客户的平均费用率 本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例。 客户满意度 以销售公司为例，客户包括两个层次的客户。一是经销商层 次的客户，这是销售公司面对的直接客户，也是管理的重 点；二是消费者层次的客户，即终端客户。所谓的客户满意 度就是分别针对这两类客户的满意度。 客户在地区市场的占 有率 本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额 容量的比例。 客户最重要的制造商 在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大的品牌制造 商。 空调市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的空调 产品的总的需求量。 L 劣势 对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点，尤 其是分析这些弱点的成因和潜在的影响。 离职 在一个财政年度内，辞退或辞职的人次。 利润比例 一个财政年度内，一种产品创造的毛利占全部毛利的比例。 利润率目标完成率 本财年销售公司完成集团下达的毛利率目标的程度。通过该 指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈 亏平衡基础长追求销售收入的最大化。 利润总额 本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。 利润总额增长率 本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的 变化率。 亮点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的 成绩 灵活性 员工在工作场合中对约束的感受程度，包括对那些将会影响 工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受 程度，以及新的思想被接受的程度。 M 卖点 新产品或主打产品推广所强调的宣传主题和瞄准的市场兴奋 点。 毛利 财政年度内的销售收入减销售成本 毛利空间 各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。 明确性 人人都知道部门目标及对他们的期望，并且了解这些期望和 目标的相关程度。 模式创新过程 经营模式创新必须是一个深思熟虑的过程，既要明确当前模 式的优劣势，又要明确模式创新的方向，还要能够看到模式 创新各阶段可能存在的困难和风险。 目前市场表现 某种主打产品在本年度创造的市场业绩有多大。 N 难点与风险 经营模式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险。 年度总回款目标完成 率 本财政年度完成集团下达的年度销售收入任务（按回款口径 计算）的百分比。通过该指标衡量销售公司整体业绩水平。 凝聚性 人们为自己属于组织而感到骄傲的程度。这在需要的时候能 够产生特定的力量使人们相信每个人都为一个共同的目标而 工作。 农村家庭彩电拥有率 在所有农村家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 农村家庭电冰箱拥有 率 在所有农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 农村家庭家电消费支 出份额 在农村家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 农村家庭洗衣机拥有 率 在所有农村家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 农村人均可支配收入 农村居民可支配收入总和除农村居民总人数 P 帕雷托图 根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序的结果做出的 “收入份额- 品种份额”或“毛利份额- 品种份额”曲线。其 中，“收入 份额 - 品种份额”曲线接近“ 2- 8”分布，即 20%的品种贡献 80%的收入；“毛利份额- 品种份额”曲线 又被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出贡 献，反而还会侵蚀其他产品创造的毛利。 排行榜 第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果。 排行榜指数 排行榜指数等于当月进入排行榜的产品综合加权值。计算方 法如下：首先确定从第一到第十名每个名次的权重，例如分 别为 20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后计算进 入排行榜的每个产品的加权值，假设某个月一个第一名、一 个第五名和一个弟十名，那么，每个月的加权值分别为 20 、8 和 1；最后，这些值的总和除总权数(80)就等于该月 的排行榜指数，本例的排行榜指数等于 0.36。分析每个月的 加权值走势就可以大致看出每个月的畅销产品表现变化。 批次合格率 一个批次中的不合格产品数占整个批次产品数的比例。 平均价格 平均价格是指分产品规格，按数量计算的价格加权平均值。 通过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平，分析各 厂家的价格政策走向。 平均收入水平 同类人才在 XX 的当前平均收入水平。 Q 前 20% 品 种 毛 利 占 全 部产品毛利的比重 对一个财政年度内各种产品的毛利贡献多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品贡献的毛利总和占全 部毛利的比重。通过该指标分析产品和业务组合的毛利贡献 结构。 前 20% 品 种 销 售 收 入 占全部销售收入的比 重 对一个财政年度内各种产品的销售收入多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品销售收入总和占全部 销售收入的比重。通过该指标分析产品和业务组合的收入结 构。 其他二级公司 指 XX 集团内的其他相关兄弟单位。 去年全年 去年年底完成的 KPI 目标水平。 全年挑战目标 年初为年底制定的、应该竭尽全力才能到达到的目标。 渠道 根据产品从制造厂商流通到消费者手中的通道划分市场的方 式。 渠道个案分析 每类渠道进行一个典型的个案分析，把握渠道的演化趋势。 渠道（客户资源）管 理措施 通过比较各竞争对手在不同渠道上的走货量结构及其变化情 况，把握各厂家的渠道管理策略。 渠道模式演进预测 分析各主流渠道的走货量及其结构变化趋势，预测未来的渠 道模式走向。 R 人均创利 财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比，该指标鼓 励公司雇用高素质人才。 人均回款 本财年销售公司回款总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 销售公司在性质上属于渠道组织，因此，效率是其生存和成 功的关键。本指标的设立旨在促进销售公司提高效率。 人均毛利 本财年销售公司毛利总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 人均销售收入 财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比。 人均费用 财政年度内的销售公司全部费用与当期平均人数之比。 人均研发费用 财政年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比。 人数 通过关注和对比各竞争对数的营销队伍规模，比较各公司的 效率。 人员结构变化 为满足组织改革需要而发生的人员结构变化。 S 上半年产品被投诉次 数/上半年销量 上半年收到的最终消费者对 XX 产品质量和售后服务的有效 投诉次数与同期全部销售数量之比。 上市时间 研发项目的在研产品计划的上市时间。 设计完成时间 研发项目计划的完成时间。 生产计划完成率 当期实际产量与当期计划完成产量之比。 省会城市 主导地区消费潮流的各省省会所在地市场。 市场潜力 单个产品型号所处的生命周期状态，反映为在未来一段时间 内潜在的市场需求量，或超过一定水平的市场需求量能够持 续的时间。 市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的某种 产品的总的需求量。 市场数据 有关市场容量和影响市场容量和结构因素的数据。 市场细分 根据渠道、地区、消费者需求特征进行市场细分，以便根据不 同细分市场的不同特征，采取特殊的措施和策略。 市场需求趋势 由市场消费心理变化拉动的市场需求变化趋势。 市场走势和未来模式 系统地分析市场需求和技术发展趋势，对经营模式创新的目 标模式做出判断。 实际进度 IT 建设项目当前实际到达的里程碑。 实施效果 经营模式创新过程中各阶段完成的计划项目所取得的效果。 收入 YY 或它的竞争对手在直接竞争产品上的总销售收入。 收入比例 一个财政年度内，一种产品销售收入占全部销售收入的比 例。 数量 各厂家在某种渠道上的终端机构数量，通过这个指标把握各 厂家在各种渠道上的规模。 数字化产品投入比重 在当年投入的全部研发费用中，用于数字化产品的研发费用 所占的比重。 损益表 一个财政年度内的营业收入与其营业费用进行配比，以计算 出企业在该财政年度内的税后净利润。 T 特大城市 指北京、上海、深圳这样的主导全国消费潮流的地区市场。 提高产品质量 产品质量是进入市场的“门票”，持续提高质量意识和管理 水平是保持竞争力的必要条件之一。 提高经销商和消费者 满意度的措施 已经实施、正在实施或即将实施的提高经销商和消费者满意 度的具体措施。 提高人均效率措施 通过持续提高队伍整体素质，加大人力资本投入提高人均效 率。 提高生产率 生产率的提高是扩大利润空间的源泉。 投诉次数 本财年经销商对销售公司工作的有效投诉次数总和。 推出时机 当年上市的新产品上市时间在一个销售周期中的位置。 W 王牌制造毛利率 用毛利率水平来衡量 YY 当前经营模式的效率。 网点 该客户自身拥有的网点数。 网络覆盖深度 各竞争对手自己的销售网络在从城市到农村和从厂家到销售 终端两个方向上的延伸程度。 万元工资销售收入比 例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的 比值。该指标反映的是万元工资的投入产出效率，鼓励公司 提高员工整体素质和能力。 为后年新产品的投入 当年发生的研发费用在后年上市的新产品开发项目上的投入 量。 为明年新产品的投入 当年发生的研发费用在明年上市的新产品开发项目上的投入 量。 未完成计划的原因 碰到了什么问题，原因是什么，打算的修正办法是什么。 X 向未来模式转化进程 研究向模式创新的目标模式转化的可能性，有步骤、有计划 地实施向未来模式的转化。 系统柔性 系统在不同产品或产品线之间切换的可能性和难易程度。 细分市场定位 主打产品或当年推出的新产品所瞄准的细分市场。 细分市场占有率 当年上市的新产品在所瞄准得悉分市场中所占有的份额。 吸引和留住关键人员 本财年所采取的吸引和留住关键人员所取得的效果。 先进性评估 实施中的 IT 项目所采用的技术解决方案的先进性。 现行模式的检讨 系统性地分析和检讨当前经营模式的起源、演化和优劣势， 研究如何不断改良和完善现行模式，不断挖掘其潜力。 项目管理水平 结构化产品开发过程管理水平及团队工作效率。 乡镇和农村 面向农民和小城镇居民的市场。 消费者满意 最终消费者对 XX 产品和售后服务的满意情况。 销量 YY 或它的竞争对手在竞争产品上的总销售台书。 销量比例 在一个财政年度内，一种产品的销售数量占全部产品销售数 量的比例。 销量变化 与上年同期相比，该产品今年的销售数量的变化率。 销量波动 分析历年销售量的变化情况，预测下一年度该产品的销量变 化。 销量与利润贡献率 每种主力机型对全部销售收入和利润做出的贡献比例。 销售费用 企业财政年度内在销售产品的过程中发生的各项费用。 销售计划完成率 当期销售量与当起计划销售量之比。 效果 对当前、行业先进或未来模式的效率做出的衡量。 新产品定位 当年推出的新产品所瞄准的市场区隔。 新产品开发 加大研发投入、提高研发投入产出效率，不断提升产品化能 力和项目管理水平。 上市一年内的产品均指新产品，新产品销售收入占总收入比 率的百分比。 新品率 新产品推出节奏 新产品首次上市时间、批量生产时间和产品销售周期之间的 关系。 新增数 在一个财政年度内，新招聘或提拔到关键人才岗位的人次。 洗衣机市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的洗衣 机产品的总的需求量。 Y 研产销一体化 打通研、产、销环节之间的壁垒，提高整体响应市场能力。 研发计划完成率 当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数 的比例。 研发人数 整个研发环节的当年平均员工人数。 研发投入 当年投入的研发费用总和。 研发投入占销售收入 的比例 当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。 业界最佳毛利率 用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式的效率水平。 业内平均水平 同类人才在当前市场上可能得到的平均收入水平。 业务组合优化策略 优化业务结构，提高运作效率的措施。 已取得效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑时机已经取得的效益评估。 意见反馈 为了完成全年目标，需要集团提供哪些方面的支持，需要其 他部门或二级公司提供哪些协作和配合。 应收帐款结构和帐龄 分析 分析每个月月底应收帐款余额的结构，分析不同帐龄的帐款 金额和占全部帐款的比例。 应收帐款平均回收期 本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。 应收帐款总额 月底应收帐款余额的总和。 营销策略与效果 比较竞争对手在组织营销工作中采取的组织结构、员工队伍、 网络覆盖策略、价格政策、广告政策等方面的差异。 营销组织改革 为了适应渠道经营模式的变化，销售公司已经和正在实施的 组织和管理改革。营销组织改革包括组织结构与层次变化、人 员结构变化以及考核指标列示等方面的内容。其中，组织结 构变化通过组织结构图的变化来反映业务模式的演化；人员 结构变化通过员工结构变化反映资源投入变化；考核指标说 明考核所牵引的内容，即组织各功能部门围绕什么重点开展 工作。 优势 对比和关注各厂家的销售模式的优势，尤其是注意这些优势 的成因、演化趋势以及其潜在的影响。 预期效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑应该取得的效益。 预算 年终做出的对未来一年的经营结果的预测。 预算调整 根据中期述职情况和结果对上年终对本年全年做出的预算进 行调整，其中包括为保证实现修正后的预算目标而调整资源 的分配。 月平均提货次数 本财年，经销商全年提货次数总和的十二分之一。 月平均提货金额 本财年，经销商全部提货金额与全部提货次数之比。 Z 在该客户的费用率 本财年，该客户最重要的制造商给该客户的扣点。 在该客户的销量 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数 量。 在该客户的销量占地 区市场的比重 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量 占该制造商在当地市场销售量的比例。 增长趋势 根据历年和当前情况，对不同的销售渠道或在不同级别的地 区市场的走货量的变化做出估计。 责任性 员工感到取得很大的授权程度，包括无须做每件事都需要向 上司汇报和感到自己全权对工作结果负责的程度。 整机装配线不良率 当期征集装配生产线不良产品数与当期生产线全部装配产品 数之比。 中端市场 对彩电来讲，定价在 3000~5000 之间的产品所瞄准的市 场。 中期述职 “中期述职”是在每年 7 月中旬，各二级公司总经理就上半 年关键绩效指标和经营计划的完成情况、市场竞争环境的变 化、收入增长与核心竞争力提升的关键措施及其实施效果、经 营创新与管理变革的进展，以及对全年计划目标的修订和承 诺等内容向集团述职。使集团能够清楚各子公司总经理的思 路，评估其策略和措施，从整体上把握当年经营战略和目标 的实施和完成情况，及时调整资源的分配，确保年度经营目 标的实现。 主打产品 各厂家销量最大的三种产品。 主力机型市场表现 对彩电来说，每个规格销售量排在前三名的机型的市场表 现。 专卖店 按照品牌厂商的要求组织的专门经营该固定品牌产品的销售 终端。 专业零售网 直接向家电制造厂商进行集中、大量采购，并具有自己的终 端家电销售网的商家。专业零售网的兴起将对家电也产生重 要的影响。 准备状况 公司实施 IT 建设项目应该具备的前提条件的准备情况。 主渠道客户资源 专卖店、大商场、经销商和专业零售网等主流形式渠道的客 户。 主营业务成本 主营业务的销售成本。 主营业务收入 主营业务的销售收入。 资金沉淀率 在一个财政年度内，流动资金用于固定投资和弥补亏损的紫 荆占用额占全部流动资金总和的比例。 资金周转率 本财年销售收入总额（按回款计）与销售公司资金平均占用 额之比。其中，资金平均占用额=本财年各月末资金占用额之 和/12。通过该指标，促进销售公司加快存货和资金周转，提 高资金利用效益，规避市场风险。 总库存金额 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额。 总库存数量 月底全部库存产品数量。 总结工作会议次数 在模式创新过程中，分别召开的有建设性的检讨现行经营模 式、跟踪行业先进模式、预测市场走势和未来模式以及研究如 何向未来模式转化的总结工作会议的次数。 总体策略 总体策略是王牌制造系统在产品开发、制造和推广方面 的策略与关键措施的概括陈述。它反映了王牌制造系统的经 营思路，是整个述职报告的核心。总体策略的陈述要尽可能 精炼和简洁，以后各个部分内容都是围绕着这个纲领性的陈 述展开的。 不同事业方向、或处于不同发展阶段的二级企业，面临 的生存与发展的紧迫问题各不相同，因此，相应的经营思路 也是不一样的。体现在中期述职报告中，就会具有不同的策 略与措施或者在同类措施中采取不同的侧重点。 总体策略的表述方式建议采用以下形式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目的 “针对什么机会或问题”----竞争策略应当明确地指向市 场机会、与竞争对手的差距或存在的主要问题 “采取什么措施”----策略与措施必须具有创新性和竞争 力，是可行的和有资源保证的 “达到什么样的目的”----目的应当是具体的，可以量化 为指标的 组织建设 公司的战略规划、组织设计、岗位设置、人事调配和激励等经 营管理活动。 组织建设最突出的三 个问题 按照重要度次序列出公司在组织建设方面存在的三个最突出 的问题，并对这些问题的原因进行分析。 组织结构 各厂家组织销售队伍的形式和结果，可以附图说明。 组织扩张 个案对象自身的网点数量、地域覆盖情况。 组织学习与成长 组织学习与成长主要围绕着员工能力和素质，IT 建设项目展 开，其中重点是吸引和留住关键业务人才、关键管理人才和 关键技术人才的措施和效果，提高员工整体素质的措施和效 果，重大的 IT 项目的进展评价等。 原材料制成合格成套产品的比率 直通率
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大型高科技集团KPI指标以及中期述职模版
XX 集团 IE 事业部、网络公司 中期述职模版 XX 集团企业管理部 二零零九年八月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版 有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按 照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明： 一、 填写模版时应注意的事项 （一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充 分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据 从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿 避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组 名单”的企业请尽快上报。 （二）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三）上报格式。初稿均以 WORD 文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WORD 和 POWERPOINT 二种格式上报，述职时以 POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT 的制作应以集团 VI 标识作为 底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX 集司[2006]96 号”《关 于认真做好 2006 年 KPI 考核及中期述职工作的通知》。 二、 KPI 字典（附后） KPI 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公 式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进 行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部 联系人：，电话：。 集团企管部 二 OO 二年六月八日 1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 市 场 容 量 平均增长率 % 价格水平变 动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断： 2.2 市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 去年同期 销量 收入 本年当期 份额 销量 收入 全年预测 份额 销量 收入 份额 份额变化 X X 行业最 佳企业 直接对 手1 直接对 手2 合计 数据来源： 分析判断： 2.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 XX 行业最佳 企业 对手二 劣势 经营模式 对手三 3. KPI 指标完成情况 3.1 KPI 指标达成及分析 3.1.1 KPI 指标达成率 KPI 指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 营业收入 利润总额 流动资金周转天 数 期间费用率 存货周转天数 （网络设备）、 新品率（IE 事业 部） 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限 200 字) 3．1．3 改进措施和效果预计(限 200 字) 3.2 其他主要指标完成情况 同比增长% 3.2.1 损益表分析 本年当期 数额 与去年同期比 比率 差额 增加% 与预算比 差额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 与预算的差异分析： 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长 增加% 说明： 3.2.3 分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 数额 比率 去年同期 数额 比率 同比增长 数额 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断： 3.2.4 分产品毛利率 产品 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 分析与判断： 本年同期 去年全年 比去年增减% 百分点 3.2.5 现金流量 项目 本年当期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 对经营活动现金净流量赤字的原因分析： 去年同期 比预算增减% 4.收入增长与提高竞争力的策略与措施 4.1 总体策略 4．1．1 年初提出的总体策略： 4．1．2 上半年策略实施效果（限 200 字） 4．1．3 再次确认的总体策略（限 200 字） （表述方式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么 目标） 4.2 新产品开发 4．2．1 研发投入规模和比率 项 1、研发费用 2、研发费用率% 目 去年同期 本年当期 同比增长% 全年预测 3、研发人员数量 4、研发人员比例 其中硕士以上人员比例 说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不 限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人 员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果 总投入(含研 定位 发、推广费用) 卖点 销量 本年当 期 新产品 1 新产品 2 注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品 效果分析 全年预测 利润 本年当期 全年预测 4.2.3 下半年新产品推出计划 推出时间 预计销量 预计毛利率 全年新品率预计% 新产品 1 新产品 2 4.3 产品组合优化策略 4.3.1 二级指标 去年同期 本年当期 同比 全年预测 销量最大的前 20%的品种的销售收入 占全部销售收入的比重 创利最大的前 20%的品种的创利占全 部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最大的前 20%的品种贡献分析 产品型号 合计 销量 数量 比重 收入 同比增加 数量 比重 利润 同比增加 数量 比重 市场潜力 同比增加 （升、降） 分析与判断： 说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图 分析与判断： 4.4 质量管理状况与措施 4.4.1 质量管理指标 质量指标 月度统计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 退货率% 返修率% 客户投诉次数/万台、部 其它指标 4.4.2 趋势图： 4.4.3 OEM 管理 OEM 商 合同金额 批次合格率 1月 2月 说明： 4.4.4 趋势图： 4.4.5 改进 OEM 管理的措施： 4.5 加快周转和实现资金平衡的措施 4.5.1 渠道管理 4.5.2.1 二级指标 3月 4月 5月 6月 去年同期 本年当期 全年计划目 标 全年挑战目标 经销商平均销售额 存货周转天 数（ IE 事 业部） 说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量 70%）进行管理和分析。 二级指标： 经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总 数）/2] 设立目的：牵引网络升级和经营模式创新 4.5.2.2 渠道（客户资源）管理 主渠道客户资源（去年全年） 客户数量 数量 波动 主渠道客户资源（本年当期） 平均销量 数量 客户数量 波动 数量 平均销量 波动 数量 波动 主渠道 1 主渠道 2 说明： 4.5.2.3 渠道管理改进措施 4.5.3 存货结构及库龄分析 0~30 天 型号 小计 数量 金额 30~90 天 比重 型号 小计 数量 金额 90~180 天 比重 型号 小计 数量 金额 比重 180~360 天 型号 数量 金额 1 年以上 比重 型号 小计 数量 金额 比重 小计 4.5.4 存货库龄的直方图分析： 4.5.5 清理过期存货的措施: 措施 当期清 理 预计损 失 第三季度清理数额 90~180 天 第四季度计划清理数额 180 天以上 90~180 天 180 天以上 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因 4.5.6 应收账款结构和帐龄分析 1~30 客户名称 30~90 金额 比重 小计 客户名称 90~180 金额 比重 客户名称 小计 小计 180~360 客户名称 金额 1 年以上 比重 客户名称 金额 比重 金额 比重 小计 小计 说明： 4.5.7 应收账款账龄的直方图分析： 4.5.8 清理过期应收账款的措施 措施 第三季度计划清欠数额 当期清理 预计损失 90~180 天 180 天以上 第四季度计划清欠数 额 90~180 天 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因 5. 客户满意度 5.1 客户满意度企业调查结果 5.1.1 客户满意度企业调查结果 去年全年 综合满意度 质量满意度 本年当期 同比增减 180 天以 上 交货满意度 服务满意度 品牌知名度 5.1.2 分析说明 5．2 提高客户满意度措施 6、组织学习与成长 6.1 关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果） 去年同期 关键人员组织气氛指数 灵活性 责任性 奖励性 进取性 明确性 凝聚性 6．2 分析与判断： 本年当期 7.1 KPI 指标 7. 计划和预算调整 7.1.1 KPI 目标值调整 KPI 指标 年初承诺 调整后的计划 增长% 比去年增长% 挑战目标 销售收入 利润总额 流动资金周转 天数 期间费用率 应收帐款周转 天数、存货周转 天数（网络设 备） 7．1．2 完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限 200 字） 7.2 主要产品产销量 序号 产品名称或 产品系列 1 2 3 4 5 说明： 7.3 主要预算 单位 产量 年初计 划 调整后 的计划 销量 年初计 划 其 中 出口 调 整 后 的 计划 其 中 出口 7.3.1 损益预算 年初预算 数额 调整后的预算 比率 数额 比率 比年初预算 数额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 分析与判断： 7.3.2 现金流量预算 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 年初预算 调整后的预 算 比年初预算增减 % 增减率 % 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 说明 8. 意见反馈 集团 其他相关部门和公司 KPI 字典 名词 解释 A类经销商个数变化 与上年相比，本财年列入 A 类的经销商数量变化。 IT建设项目 公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设 项目。 QA抽检不良率 QA 抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。 XX在该客户的销量 该客户销售在 XX 品牌产品上的销售量。 XX 在 该 客 户 的 重 要 度排序 在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中， XX 所处的位置。 XX使用该客户的费用 率 XX 给该客户的扣点。 A 按计划完成的可能性 述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断，并在 “分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。 暗点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的 不足。 B 比重 某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。 通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。 本年同期 即当期。 变化 某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过 这个指标把握各厂家渠道政策的演化。 变化率 所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。 部品采购检验合格率 采购部品入库检验合格率。 部品采购交货及时率 采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。 C 彩电市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的彩电 产品的总的需求量。 采购计划完成率 当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值 财务费用 财政年度内融通资金发生的各种费用。 差距 YY 在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手 等方面存在的差距。 产品化能力 吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。 产品转换时间 系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。 产品组合优化 根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提 出产品结构优化措施。 畅销产品入围和排名 指数 根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结 果，考核及计算入围产品的加权排名指数。 超高端市场 对彩电来说，就是定价在 10000 元以上的产品所针对的市 场。 承诺 关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个 方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经 营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样的沟通 机会。 城市家庭彩电拥有率 在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 城市家庭电冰箱拥有 率 在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 城市家庭家电消费支 出份额 在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 城市家庭空调拥有率 在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例 城市家庭洗衣机拥有 率 在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 城市家庭音响和家庭 影院市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的音响 和家庭影院产品的总的需求量。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入总和除城市居民总人数 重复维修次数 本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以上 的案例数。 存货结构及库龄分析 分析每个月月底全部库存结构，不同库龄的产品的数量。 存货周转率 本财政年度销售收入总额（按回款计）与销售公司存货平均 金额之比。其中，存货平均金额=本财政年度各月末存货占用 金额之和/12 D 大量投产时间 研发项目的在研产品计划的大量投产时间 单店平均 每个渠道单个门店的平均销售额，通过这个指标的比较，把 握各厂家的销售终端效率。 单个标准台部品采购 成本降低率 当期生产领用部品成本折合到单个标准台的单台部品采购成 本与去年同期相比的降低水平 单个标准台制造成本 降低率 单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降 低率 当年上市新产品创利 比例 当年上市的新产品创造的利润占全部利润的比例 大商场 位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端 形式。 大中城市市场占有率 大中城市市场占有率=一级市场和二级市场销量/市场总销量 地级市 地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。 地域 该客户自身网络覆盖的地域范围。 电冰箱市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的电冰 箱产品的总的需求量。 低端市场 对彩电来说，定价在 3000 元以下的产品所瞄准的市场。 多元化产品结构优化 分析 对主要产品的销售量排序，分析各产品的毛利和销售收入分 别在全部毛利和销售收入中的比例，进而分析和预测销量变 化和波动情况。 F 费用支出构成 销售公司各种费用的结构分析。 分产品材料成本率 不同产品或产品线的材料成本占全部成本的比例。 分产品毛利率 不同产品或产品线的毛利率。 分产品主营业务收入 构成 按产品列示销售收入的结构。 分产品销售费用率 一个财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上的销售 费用总额占该产品全部销售收入的比例。 分析与判断 根据定性或定量的分析结果，做出判断，形成决策依据。 份额 在一个财政年度内，单个制造厂商向市场提供的产品数量占 所有竞争产品的当年总销量的比例。 G 高端市场 对彩电来说，定价在 5000~10000 元之间的产品所针对的 市场。 工厂毛利率 当年上市的新产品为制造环节创造的毛利空间估计。 供应商管理 随着经营规模的扩大，影响力沿着产业价值链的后向延伸程 度就成为 YY 的核心竞争力之一。成功地利用 IT 技术把关键 部件供应商的资源供应计划和自己的信息系统联结在一起， 从而做到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和能 力。 广告定位 通过比较各厂家所强调和宣传的广告形象，分析其广告策略 的动向。 广告投入 通过比较每个财政年度各竞争对手的广告投入力度，分析其 营销策略。 广告效果 通过比较各厂家的广告投入效果，优化自身的广告行为，提 高广告运作效率。 关键管理人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的管理人才。 关键绩效指标(KPI) 由经营战略转化而来的，并用来衡量战略实施效果的绩效指 标。 关键技术人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的技术人才。 关键人员 总经理必须直接关注的、对公司有重要影响的战略性人才。 关键人员组织气氛指 数 通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝聚 力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。 管理费用 行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。 H 行业先进模式的跟踪 系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程， 和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不 断完善和改良自身的经营模式。 宏观市场形势特征 对所处行业和市场的宏观状况，影响行业和市场发展的重大 因素做出概括，并关注这些因素的影响程度。 J 级别 根据市场发达和成熟划分市场的方式。 计划进度 根据 IT 建设项目的实施计划，当前应该达到的里程碑。 计划项目与进度 经营模式创新各阶段计划实施的项目的进展情况，用里程碑 性的阶段性成果来衡量。 集团 指 XX 集团有限公司。 技术发展趋势 由技术发展推动的市场需求变化趋势。 家电全国家庭拥有率 拥有某种家电的家庭数占全国家庭数的比例。 家电消费者钱袋份额 居民可支配收入用于家电消费的比重。 加快周转措施 加快周转措施，主要包括加快存货周转措施和存货库龄分 析，以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。 奖励性 员工感到他们的优异工作得到认同并受到奖励，并且这种认 同是建立在绩效的基础上，员工感到认可和表扬、激烈的批 评和批判的程度。 解决措施 针对组织建设方面存在的最突出的三个问题，拟定的解决办 法是什么。 进取性 员工感到管理层强调绩效改进和尽心尽力的程度，包括人们 感到设置的组织和个人目标虽具挑战性但可以达到的程度。 进展程度 研发项目已经完成的里程碑性的阶段性成果。 经销商 从事家电批发业务的中间代理，家电厂商通常通过它把产品 送到各零售终端。 经销商满意度 经销商对 XX 销售公司提供的支持和服务的看法。 经销商平均销售额 经销商平均销售额=本财政年度回款总额/[（期初经销商总 数+期末经销商总数）/2] 经营模式 总结和概括各竞争对手的销售模式，关注其模式上的演化可 能给 XX 带来的影响。 经营模式创新 系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式，根据市场走势对 未来模式做出预测，从而有步骤地实施向未来模式转化进 程。 对销售公司来说，经营模式创新主要指营销组织和客户资源 管理方面的改进和创新。 竞争对手 竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直接 竞争对手，即向市场提供和 YY 相同产品的其他企业。 竞争对手战略动向 对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供应链管 理策略，组织结构，关键人事变动等重要方面的变化和战略 动向进行概括性的总结。 竞争对手销量最大者 对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大的厂家是谁， 它在这个产品上的表现又如何？ K 开发项目 单个新产品开发项目。 开箱合格率 销售现场开箱合格产品占全部产品的比例。 考核牵引什么 设计该考核指标的意图。 考核指标 对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么。 可合作性和开放性 外部联合开发的进展与内部资源共享的程度。 客户的平均费用率 本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例。 客户满意度 以销售公司为例，客户包括两个层次的客户。一是经销商层 次的客户，这是销售公司面对的直接客户，也是管理的重 点；二是消费者层次的客户，即终端客户。所谓的客户满意 度就是分别针对这两类客户的满意度。 客户在地区市场的占 有率 本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额 容量的比例。 客户最重要的制造商 在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大的品牌制造 商。 空调市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的空调 产品的总的需求量。 L 劣势 对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点，尤 其是分析这些弱点的成因和潜在的影响。 离职 在一个财政年度内，辞退或辞职的人次。 利润比例 一个财政年度内，一种产品创造的毛利占全部毛利的比例。 利润率目标完成率 本财年销售公司完成集团下达的毛利率目标的程度。通过该 指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈 亏平衡基础长追求销售收入的最大化。 利润总额 本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。 利润总额增长率 本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的 变化率。 亮点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的 成绩 灵活性 员工在工作场合中对约束的感受程度，包括对那些将会影响 工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受 程度，以及新的思想被接受的程度。 M 卖点 新产品或主打产品推广所强调的宣传主题和瞄准的市场兴奋 点。 毛利 财政年度内的销售收入减销售成本 毛利空间 各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。 明确性 人人都知道部门目标及对他们的期望，并且了解这些期望和 目标的相关程度。 模式创新过程 经营模式创新必须是一个深思熟虑的过程，既要明确当前模 式的优劣势，又要明确模式创新的方向，还要能够看到模式 创新各阶段可能存在的困难和风险。 目前市场表现 某种主打产品在本年度创造的市场业绩有多大。 N 难点与风险 经营模式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险。 年度总回款目标完成 率 本财政年度完成集团下达的年度销售收入任务（按回款口径 计算）的百分比。通过该指标衡量销售公司整体业绩水平。 凝聚性 人们为自己属于组织而感到骄傲的程度。这在需要的时候能 够产生特定的力量使人们相信每个人都为一个共同的目标而 工作。 农村家庭彩电拥有率 在所有农村家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 农村家庭电冰箱拥有 率 在所有农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 农村家庭家电消费支 出份额 在农村家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 农村家庭洗衣机拥有 率 在所有农村家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 农村人均可支配收入 农村居民可支配收入总和除农村居民总人数 P 帕雷托图 根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序的结果做出的 “收入份额- 品种份额”或“毛利份额- 品种份额”曲线。其 中，“收入 份额 - 品种份额”曲线接近“ 2- 8”分布，即 20%的品种贡献 80%的收入；“毛利份额- 品种份额”曲线 又被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出贡 献，反而还会侵蚀其他产品创造的毛利。 排行榜 第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果。 排行榜指数 排行榜指数等于当月进入排行榜的产品综合加权值。计算方 法如下：首先确定从第一到第十名每个名次的权重，例如分 别为 20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后计算进 入排行榜的每个产品的加权值，假设某个月一个第一名、一 个第五名和一个弟十名，那么，每个月的加权值分别为 20、8 和 1；最后，这些值的总和除总权数(80)就等于该月 的排行榜指数，本例的排行榜指数等于 0.36。分析每个月的 加权值走势就可以大致看出每个月的畅销产品表现变化。 批次合格率 一个批次中的不合格产品数占整个批次产品数的比例。 平均价格 平均价格是指分产品规格，按数量计算的价格加权平均值。 通过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平，分析各 厂家的价格政策走向。 平均收入水平 同类人才在 XX 的当前平均收入水平。 Q 前 20% 品 种 毛 利 占 全 部产品毛利的比重 对一个财政年度内各种产品的毛利贡献多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品贡献的毛利总和占全 部毛利的比重。通过该指标分析产品和业务组合的毛利贡献 结构。 前 20% 品 种 销 售 收 入 占全部销售收入的比 重 对一个财政年度内各种产品的销售收入多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品销售收入总和占全部 销售收入的比重。通过该指标分析产品和业务组合的收入结 构。 其他二级公司 指 XX 集团内的其他相关兄弟单位。 去年全年 去年年底完成的 KPI 目标水平。 全年挑战目标 年初为年底制定的、应该竭尽全力才能到达到的目标。 渠道 根据产品从制造厂商流通到消费者手中的通道划分市场的方 式。 渠道个案分析 每类渠道进行一个典型的个案分析，把握渠道的演化趋势。 渠道（客户资源）管 理措施 通过比较各竞争对手在不同渠道上的走货量结构及其变化情 况，把握各厂家的渠道管理策略。 渠道模式演进预测 分析各主流渠道的走货量及其结构变化趋势，预测未来的渠 道模式走向。 R 人均创利 财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比，该指标鼓 励公司雇用高素质人才。 人均回款 本财年销售公司回款总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 销售公司在性质上属于渠道组织，因此，效率是其生存和成 功的关键。本指标的设立旨在促进销售公司提高效率。 人均毛利 本财年销售公司毛利总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 人均销售收入 财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比。 人均费用 财政年度内的销售公司全部费用与当期平均人数之比。 人均研发费用 财政年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比。 人数 通过关注和对比各竞争对数的营销队伍规模，比较各公司的 效率。 人员结构变化 为满足组织改革需要而发生的人员结构变化。 S 上半年产品被投诉次 数/上半年销量 上半年收到的最终消费者对 XX 产品质量和售后服务的有效 投诉次数与同期全部销售数量之比。 上市时间 研发项目的在研产品计划的上市时间。 设计完成时间 研发项目计划的完成时间。 生产计划完成率 当期实际产量与当期计划完成产量之比。 省会城市 主导地区消费潮流的各省省会所在地市场。 市场潜力 单个产品型号所处的生命周期状态，反映为在未来一段时间 内潜在的市场需求量，或超过一定水平的市场需求量能够持 续的时间。 市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的某种 产品的总的需求量。 市场数据 有关市场容量和影响市场容量和结构因素的数据。 市场细分 根据渠道、地区、消费者需求特征进行市场细分，以便根据不 同细分市场的不同特征，采取特殊的措施和策略。 市场需求趋势 由市场消费心理变化拉动的市场需求变化趋势。 市场走势和未来模式 系统地分析市场需求和技术发展趋势，对经营模式创新的目 标模式做出判断。 实际进度 IT 建设项目当前实际到达的里程碑。 实施效果 经营模式创新过程中各阶段完成的计划项目所取得的效果。 收入 YY 或它的竞争对手在直接竞争产品上的总销售收入。 收入比例 一个财政年度内，一种产品销售收入占全部销售收入的比 例。 数量 各厂家在某种渠道上的终端机构数量，通过这个指标把握各 厂家在各种渠道上的规模。 数字化产品投入比重 在当年投入的全部研发费用中，用于数字化产品的研发费用 所占的比重。 损益表 一个财政年度内的营业收入与其营业费用进行配比，以计算 出企业在该财政年度内的税后净利润。 T 特大城市 指北京、上海、深圳这样的主导全国消费潮流的地区市场。 提高产品质量 产品质量是进入市场的“门票”，持续提高质量意识和管理 水平是保持竞争力的必要条件之一。 提高经销商和消费者 满意度的措施 已经实施、正在实施或即将实施的提高经销商和消费者满意 度的具体措施。 提高人均效率措施 通过持续提高队伍整体素质，加大人力资本投入提高人均效 率。 提高生产率 生产率的提高是扩大利润空间的源泉。 投诉次数 本财年经销商对销售公司工作的有效投诉次数总和。 推出时机 当年上市的新产品上市时间在一个销售周期中的位置。 W 王牌制造毛利率 用毛利率水平来衡量 YY 当前经营模式的效率。 网点 该客户自身拥有的网点数。 网络覆盖深度 各竞争对手自己的销售网络在从城市到农村和从厂家到销售 终端两个方向上的延伸程度。 万元工资销售收入比 例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的 比值。该指标反映的是万元工资的投入产出效率，鼓励公司 提高员工整体素质和能力。 为后年新产品的投入 当年发生的研发费用在后年上市的新产品开发项目上的投入 量。 为明年新产品的投入 当年发生的研发费用在明年上市的新产品开发项目上的投入 量。 未完成计划的原因 碰到了什么问题，原因是什么，打算的修正办法是什么。 X 向未来模式转化进程 研究向模式创新的目标模式转化的可能性，有步骤、有计划 地实施向未来模式的转化。 系统柔性 系统在不同产品或产品线之间切换的可能性和难易程度。 细分市场定位 主打产品或当年推出的新产品所瞄准的细分市场。 细分市场占有率 当年上市的新产品在所瞄准得悉分市场中所占有的份额。 吸引和留住关键人员 本财年所采取的吸引和留住关键人员所取得的效果。 先进性评估 实施中的 IT 项目所采用的技术解决方案的先进性。 现行模式的检讨 系统性地分析和检讨当前经营模式的起源、演化和优劣势， 研究如何不断改良和完善现行模式，不断挖掘其潜力。 项目管理水平 结构化产品开发过程管理水平及团队工作效率。 乡镇和农村 面向农民和小城镇居民的市场。 消费者满意 最终消费者对 XX 产品和售后服务的满意情况。 销量 YY 或它的竞争对手在竞争产品上的总销售台书。 销量比例 在一个财政年度内，一种产品的销售数量占全部产品销售数 量的比例。 销量变化 与上年同期相比，该产品今年的销售数量的变化率。 销量波动 分析历年销售量的变化情况，预测下一年度该产品的销量变 化。 销量与利润贡献率 每种主力机型对全部销售收入和利润做出的贡献比例。 销售费用 企业财政年度内在销售产品的过程中发生的各项费用。 销售计划完成率 当期销售量与当起计划销售量之比。 效果 对当前、行业先进或未来模式的效率做出的衡量。 新产品定位 当年推出的新产品所瞄准的市场区隔。 新产品开发 加大研发投入、提高研发投入产出效率，不断提升产品化能 力和项目管理水平。 上市一年内的产品均指新产品，新产品销售收入占总收入比 率的百分比。 新品率 新产品推出节奏 新产品首次上市时间、批量生产时间和产品销售周期之间的 关系。 新增数 在一个财政年度内，新招聘或提拔到关键人才岗位的人次。 洗衣机市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的洗衣 机产品的总的需求量。 Y 研产销一体化 打通研、产、销环节之间的壁垒，提高整体响应市场能力。 研发计划完成率 当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数 的比例。 研发人数 整个研发环节的当年平均员工人数。 研发投入 当年投入的研发费用总和。 研发投入占销售收入 的比例 当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。 业界最佳毛利率 用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式的效率水平。 业内平均水平 同类人才在当前市场上可能得到的平均收入水平。 业务组合优化策略 优化业务结构，提高运作效率的措施。 已取得效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑时机已经取得的效益评估。 意见反馈 为了完成全年目标，需要集团提供哪些方面的支持，需要其 他部门或二级公司提供哪些协作和配合。 应收帐款结构和帐龄 分析 分析每个月月底应收帐款余额的结构，分析不同帐龄的帐款 金额和占全部帐款的比例。 应收帐款平均回收期 本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。 应收帐款总额 月底应收帐款余额的总和。 营销策略与效果 比较竞争对手在组织营销工作中采取的组织结构、员工队伍、 网络覆盖策略、价格政策、广告政策等方面的差异。 营销组织改革 为了适应渠道经营模式的变化，销售公司已经和正在实施的 组织和管理改革。营销组织改革包括组织结构与层次变化、人 员结构变化以及考核指标列示等方面的内容。其中，组织结 构变化通过组织结构图的变化来反映业务模式的演化；人员 结构变化通过员工结构变化反映资源投入变化；考核指标说 明考核所牵引的内容，即组织各功能部门围绕什么重点开展 工作。 优势 对比和关注各厂家的销售模式的优势，尤其是注意这些优势 的成因、演化趋势以及其潜在的影响。 预期效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑应该取得的效益。 预算 年终做出的对未来一年的经营结果的预测。 预算调整 根据中期述职情况和结果对上年终对本年全年做出的预算进 行调整，其中包括为保证实现修正后的预算目标而调整资源 的分配。 月平均提货次数 本财年，经销商全年提货次数总和的十二分之一。 月平均提货金额 本财年，经销商全部提货金额与全部提货次数之比。 Z 在该客户的费用率 本财年，该客户最重要的制造商给该客户的扣点。 在该客户的销量 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数 量。 在该客户的销量占地 区市场的比重 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量 占该制造商在当地市场销售量的比例。 增长趋势 根据历年和当前情况，对不同的销售渠道或在不同级别的地 区市场的走货量的变化做出估计。 责任性 员工感到取得很大的授权程度，包括无须做每件事都需要向 上司汇报和感到自己全权对工作结果负责的程度。 整机装配线不良率 当期征集装配生产线不良产品数与当期生产线全部装配产品 数之比。 中端市场 对彩电来讲，定价在 3000~5000 之间的产品所瞄准的市 场。 中期述职 “中期述职”是在每年 7 月中旬，各二级公司总经理就上半 年关键绩效指标和经营计划的完成情况、市场竞争环境的变 化、收入增长与核心竞争力提升的关键措施及其实施效果、经 营创新与管理变革的进展，以及对全年计划目标的修订和承 诺等内容向集团述职。使集团能够清楚各子公司总经理的思 路，评估其策略和措施，从整体上把握当年经营战略和目标 的实施和完成情况，及时调整资源的分配，确保年度经营目 标的实现。 主打产品 各厂家销量最大的三种产品。 主力机型市场表现 对彩电来说，每个规格销售量排在前三名的机型的市场表 现。 专卖店 按照品牌厂商的要求组织的专门经营该固定品牌产品的销售 终端。 专业零售网 直接向家电制造厂商进行集中、大量采购，并具有自己的终 端家电销售网的商家。专业零售网的兴起将对家电也产生重 要的影响。 准备状况 公司实施 IT 建设项目应该具备的前提条件的准备情况。 主渠道客户资源 专卖店、大商场、经销商和专业零售网等主流形式渠道的客 户。 主营业务成本 主营业务的销售成本。 主营业务收入 主营业务的销售收入。 资金沉淀率 在一个财政年度内，流动资金用于固定投资和弥补亏损的紫 荆占用额占全部流动资金总和的比例。 资金周转率 本财年销售收入总额（按回款计）与销售公司资金平均占用 额之比。其中，资金平均占用额=本财年各月末资金占用额之 和/12。通过该指标，促进销售公司加快存货和资金周转，提 高资金利用效益，规避市场风险。 总库存金额 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额。 总库存数量 月底全部库存产品数量。 总结工作会议次数 在模式创新过程中，分别召开的有建设性的检讨现行经营模 式、跟踪行业先进模式、预测市场走势和未来模式以及研究如 何向未来模式转化的总结工作会议的次数。 总体策略 总体策略是王牌制造系统在产品开发、制造和推广方面 的策略与关键措施的概括陈述。它反映了王牌制造系统的经 营思路，是整个述职报告的核心。总体策略的陈述要尽可能 精炼和简洁，以后各个部分内容都是围绕着这个纲领性的陈 述展开的。 不同事业方向、或处于不同发展阶段的二级企业，面临 的生存与发展的紧迫问题各不相同，因此，相应的经营思路 也是不一样的。体现在中期述职报告中，就会具有不同的策 略与措施或者在同类措施中采取不同的侧重点。 总体策略的表述方式建议采用以下形式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目的 “针对什么机会或问题”----竞争策略应当明确地指向市 场机会、与竞争对手的差距或存在的主要问题 “采取什么措施”----策略与措施必须具有创新性和竞争 力，是可行的和有资源保证的 “达到什么样的目的”----目的应当是具体的，可以量化 为指标的 组织建设 公司的战略规划、组织设计、岗位设置、人事调配和激励等经 营管理活动。 组织建设最突出的三 个问题 按照重要度次序列出公司在组织建设方面存在的三个最突出 的问题，并对这些问题的原因进行分析。 组织结构 各厂家组织销售队伍的形式和结果，可以附图说明。 组织扩张 个案对象自身的网点数量、地域覆盖情况。 组织学习与成长 组织学习与成长主要围绕着员工能力和素质，IT 建设项目展 开，其中重点是吸引和留住关键业务人才、关键管理人才和 直通率 关键技术人才的措施和效果，提高员工整体素质的措施和效 果，重大的 IT 项目的进展评价等。 原材料制成合格成套产品的比率
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员工年度述职
述职报告 综合办负责行政、人力、后勤三方面工作，在基础工作方面基本达到 要求，但在深化、细化方面还需进一步改进提升，下面对 20xx 年工作盘 点，总结经验教训，并提出 20xx 年的工作思路做具体阐述。 一、 常规工作内容 行政后勤工作内容包含： 行政事务：档案管理、工作计划总结、文书管理、接待管理、会议管理、 卫生管理、领导交办的其他工作 后勤保障：公司用车管理、资产配合管理 人力资源工作内容包含： 招聘与配置、绩效管理、劳动关系管理、制度流程建设、保险管理、考勤 管理 工作现状分析及改进方向： 20xx 年：扎实基础工作 1.1 接待管理：提升了会议接待工作（实行会议通知单、配备会议专用 夹），一定程度提升了公司形象。接待内容包含：会议接待（6 月 份实行会议通知单后统计 80 次以上，平均每月 xx 次会议）、餐厅 接待、董事会及总经理办公室接待。 1.2 卫生管理：负责 8 个办公室卫生清理及各办公室及公共区域卫生 督导工作。卫生督导工作不到位，制度执行力不强，需加强。 1.3 抽调专人完成售楼部 DM 单发放情况检查，及时反馈情况。 1.4 公司用车管理：在公务车派车基础上，20xx 年 10 月开始增加董事 会车辆的用车管理，及公司全部车辆违章查询；公务用车派车以 “节约型”原则为导向，倡导拼车；及时对车况进行检查。 1.5 招聘与配置： 1.5.1 招聘人数：公司现有人数 58 人，20xx 年新进人员 30 人，其中 综合办通过招聘渠道招聘 18 人，领导推荐 9 人，其他渠道 3 人； 20xx 入职一个月以上的离职人数 15 人，其中公司辞退 7 人，自 行离职 8 人。 1.5.2 现有招聘渠道：网上招聘（智联）、选择性现场招聘、员工推荐， 建议可建立人员推荐奖励制，鼓励员工举荐人才，此种方式举 荐人才契合度较高。 1.5.3 员工关系：对新进员工及时关怀，于入职的一周、一个月内进行 思想交流，促进新进员工的稳定性。对离职员工进行交流，了解 离职原因并进行分析。 1.5.4 团队建设：参与筹备了 20xx 年 200 人新春年会、20xx 年中秋卡 拉 ok 大赛，增进了团队感情。 1.6 制度建设：完成了车辆管理办法补充规定、合同管理补充规定、接 待管理办法、员工手册、修订考勤制度（进行中）。 20xx 年：基础工作深入细化 1.1 加强专业技能学习，提升管理水平 1.1.1 档案管理：完善档案管理制度及督导力度，除常规归档资料外， 主动收集及督导其他有价值的档案资料归档，防止资料流失。建 1 立电子管理台账，加强科学合理性。 1.1.2 保险管理：根据公司参保条件跟进保险事宜。 1.2 基于公司实际，提升契合度 1.2.1 绩效管理：改进绩效管理办法，真正发挥绩效管理在员工激励、实 绩提升方面的作用。 1.3 信息化管理及企业文化建设 建立公司网站提升企业形象 建立公司内部局域资源共享平台 深入企业文化建设，为大家创造和谐温馨的办公环境及人文环境 二、 队伍建设 注重对直属员工知识技能的培养，生活工作上多关心、多指导。有意 识激发员工的主观能动性及独挡一面的工作技能。让员工充分理解部门及 个人职责，更好的发挥主人翁精神。 20xx 年将部门人员岗位职责进一步明确，各项工作梳理流程，建立 简明作业指导书。 三、 公司合理化建议 1、强调工作效率，工作时间≠效率，致力于公司文化建设，吸引和 留住人才， 用心付出远比出工不出力收获的多； 2、明确责任划分，杜绝推诿扯皮； 3、遇到问题追溯根源，奖罚分明； 4、对于公司制度，建议领导充分考虑，减少变更次数； 5、多考虑实际产生的效果，简化不必要的工作流程； 2
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述职报告
2015 年工作总结及 16 年计划 —— 生产部 二〇一五年十二月 目录 | Contents 生产工作简报 生产产能实绩 存在问题及改善措施 部门配合事项 2016 年工作计划 目录 | Contents PART 1 生产工作简报 生产工作简报 光阴似箭，日月如梭， 2015 年在不知不觉中 已悄悄过去；辞旧迎新，我们即将迎来新的一年。 回望过去颇有感慨。虽然较好的完成了工作计划任 务和逐步建立实施质量体系，但是与公司高指标、 高目标相差甚远。我们生产部较之以往有了一定的 改进，也取得了一定的成绩，但也存在很多不足需 要改进。我相信在新年里，通过本部及公司领导、 同仁的支持和不懈努力，相信可以得到持续改进， 生产部一定会取得标准化、长足稳定的发展！ 目录 | Contents PART 2 生产产能实绩 一、 2015 生产设备完成情况 400 350 336 300 250 200 189 150 122 100 84 63 50 0 40 YH150 35 YH300 64 49 32 17 12 YH300A YHA300 生产型号 / 数量 5 YHA120 库存 4 YHA50 总计 二、 2015 生产配件完成情况 • 共计生产 130 个 库存： 68 个 • 共计生产 294 个 库存： 45 个 双联脚踏 三联脚踏 胃镜软 电极 • 共计生产 241 根 库存： 52 根 肠镜软 电极 • 共计生产 478 根 库存： 182 根 目录 | Contents PART 3 存在问题及改善措施 一、存在问题及改善措施 问题 措施 改善 • 生产任务计划的合理性：虽编排了《生产计划表》，但还缺少一些数 据依据，缺少比较准确的定期内销售计划与季度或定期销售供需 ( 量 ) 评估，很多都是靠临时计划在编排和中途修改之前计划 • 销售主管部门合理、准确制定年销售计划后，填写《年度生产任务 单》，由销售主管及公司领导高层批准后，销售内勤通知生产部门 并由生产主管在《生产任务单》签字确认后生效方可生产。 • 对临时、紧急生产任务及调配，生产任务流程依据以上流程，由 《年度生产任务单》改为《年度临时生产任务单》，高层领导批准 及相关部门主管签字确认后生效生产。 • 依据《市场销售供需报表汇总》，科学准确、及时合理反馈下达《生 产任务单》 二、存在问题及改善措施 外购物料 • 到位不及时，虽然编排了《采购 计划》，但由于对供应商情况， 导致物料不能及时到位，影响生 产进度、造成市场经济损失 措施 • 市场调查、货比三家、选择和保 留供应商 • 合同管理、供应商管理更是只能 加强，不能放松 • 适时采购、局部调整；期长早购 改善 • 货物验收、品质检验、生产反馈 • 由采购将信息资料都必须按规定 定期上报存档，综合评比，优胜 劣汰 三、存在问题及改善措施 问题 在库货物的定位、标识、防护、清查未及时整理、到位， 监督检查不够到位。 措施 5S 管理、定置 定位管理，看板管理的运用与管理、三防、 物料管理三不精髓及其他日常管理 收货：来货产品的接受与入库的管理；所有到货产品依单 核对来料产品的名称、数量、规格等常规工作并做好相应 的标识工作。 物资在库的使用控制，物资在库的申购控制，物料分析 ABC 管理法。 改善 加强整理细化仓库区域 ( 来料待检区、待处理区、不合格品 区、退货区、发货区、 物料存储区 ) ；加强入库程序、物 料标识、物料依单入出库、特性分类 四、存在问题及改善措施 问题 明确战略规划、岗位职责分工、 加强监督考核、打造人才梯队 培养、物的控制等；‘做到管 要有思路、理要有力度’ 生产作业未够标准化；效率、品质、 人员培养等方面整体有待提高。 措施 改善 将计划、生产、工艺、设备整合； 遇事反应迅速，及时上下传达和 掌控；“人造环境，环境育人” 完善梯队培养：提高员工的责任 感、荣誉感 目录 | Contents PART 4 部门配合事项 部门配合事项 销售部：销售备机、市场反馈、质量信息汇总、售后人员 技术部：完善 YH300A 工艺标准、优化电刀调试技术参数、人员技 综合办：质量体系、工作考核、日常事务、人员培养、公司 培养、日协作等 能培训、技术支持等等配合 安排等 目录 | Contents PART 5 2016 工作计划 2015 工作计划 1. 2—3 个月内改善以上问题 2. 另工作计划 2016 工作计划 品质提升。对影响 产品质量因素有针 对性的进行改进 • A 、人员因素：持续进行质量培训，并以考核等办法，提升直至稳固员工 的质量意识。 • B 、设备：持续实行各工序设备的维护保养工作，排除因设备原因造成对 质量的影响。 • C 、物料：生产前应保证物料符合产品质量要求。来料需要质检部对物料 的质量进行把关。避免检验合格物料在后期又判定不合格。 • D 、方法：严格执行作业指导书操作要求，保证操作方法在预控范围内。 产能提升 • 对现有各工序就产能负荷、工艺、设备、人 员等因素进行分析研究，制定提升产能实施 方案。 现场管理 • 根据公司现场管理要求，结合 各区域实际情况，制定的现场 管理标准，持续检查督导，辅 以考核持续实现 5S 管理要求。 2016 工作计划推进时间表 序 号 改进事项 需要达到效 果 1 数据交接及时 性与准确性 准确率达到 98% 2 现场管理 达到指标 95% 以上 3 质量提升 持续提升至≥ 99% 4 产能提升 提升 10% 5 员工考核 考核方式整 改 6 质量体系实施 实施率 ≥ 90% 完成时间段 责任人 监督人 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 09 月 10 月 11 月 12 月 than ks THE END
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【工作计划】某公司2016年终报告及2017年述职计划（六大模块）
深圳市****科技有限公司 2016 年度人事行政部年终总结报告暨 2017 年度述职报告 参照 2016 年初向公司总经办提交的 《2016 年度综合统筹部年终总结报告暨 2016 年度职位述职报告》（以下 简称：年度工作计划），对 2016 年工作做一个总结陈述，并规划 2017 年工作的开展。 一、2016 年主要工作指标完成情况： 1.1、招聘与配置：新增人员 11 人：非销售基础岗 2 人，管理岗 2 人，基础销售岗 7 人，离职 10 人。（数据采集 截止时间为 2016 年 12 月 31 日，不包括临时入职人员）以下为各部门人员流动分布简表： 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 办公事业部 1 部 办公事业部 2 部 影像采集事业部 项目事业部 人事行政部 互联网事业部 1.2、培训与提升：组织策划培训共计 35 场次，涵盖公司级别的全员培训、中层管理管理、职业素养、岗位技能、 产品系列以及新员工培训。同时，组织 “团队”主题户外拓展 1 次。 以下为各类课程分布图： 12 10 8 6 4 2 0 新员工培训 产品培训 中层管理培训 技能培训 第1页 共8页 综合培训 素养培训 户外拓展 1.3、绩效与考核：已完成 4 次基础岗位的季度绩效考核，两 2 次管理岗位绩效考核。并提交绩效考核相关总结 报告。 1.4、工作报告：本年度已向总经办提交绩效考核总结报告 3 篇，周期人力资源报告 2 篇，半年度述职报告 1 篇。 1.5、行政管理： 1.5.1：撰写并实施公司级管理制度，配合总经办完成对过往公司制度的补充及细化。以下简表为相关内容： 基础销售岗 进阶制度 绩效考核 基础 人事 基础销售岗 薪酬制度 制度 公司级管 理制度 报表类 出差 管理类 财务类 制度 细化 考勤类 销售及采 购流程 1.5.2：根据劳动法规，完成对所有相关人员的社保公积金的缴纳及变更，目前社保缴纳人数 18 人（鼎易： 12 人；东方：6 人），一档缴纳级 4 人，二档缴纳级 14 人。 1.5.3：我部人员协助财务部完成公司相关资质的变更与审核；于 2016 年中旬，成果申报 2014 年度《守合同 重信用企业》称号。同时，我部协助财务部完成相关报税及销售业绩审计工作。 1.6、销售辅助服务：为销售环节提供销售助理服务（跟单、ERP 管理）共计 7 人次。 1.7、企宣文案：建设公众微信平台并发表原创文章、转载网文共计 65 篇；向鼎易、东方网站提供行业相关文章 素材 30 余篇。以下简表为内容分类占比： 其他 20% 产品类 30% 公司人文 20% 行业信息 30% 1.8、劳动法务：处理劳动（人事）纠纷 2 人次，其中包括庭审 1 案次，劳动仲裁 2 案次。 第2页 共8页 1.9、活动组织：组织公司全员级各类活动，以下为活动类型分布简表： 8 7 6 5 4 3 2 1 0 员工生日 迎新会 员工旅游 欢送会 周年庆 乔迁仪式 二、2016 年度重点工作解析： ◆ 绩效考核—— 2016 年度已完成四次绩效考核，一、三季度为季度小结，二、四季度为半年度、年度总结。经过四次绩效考核， 得出两个方向的结论：1、绩效考核主体 2、考核的结果导向 1、绩效考核主体：经过两次绩效考核之后，这项工作已经完成了初步的磨合，能够做到考核框架与岗位设置 的基本匹配，受限于以下两个方面： a、历史数据的欠缺，无法做充分的数据环比评估。 b、 由于许多岗位的工作交叉较多，导致垂直评估的难度较大。 故，2016 年的绩效考核多是由部分数据+直评以及综合评估考核方式。但绩效考核工作还是有较大细化的空间， 在此事应导入更多的精力。另一方面，还有许多课题亟待解决或者调和： a、公司员工对绩效考核的认知度与认可度。是否认可？是否支持？ b、各部门的主管领导是否能够协助做好绩效考核前的宣导工作？ c、主体评价者是否准确并客观的做相关的评价，对于评价结果能否经得住推敲？ 就今年四次绩效考核的推进情况来看，从头两次的不了解及不理解到后面了解并配合。这也侧面反应了推广绩 效考核后所收到的一定成效。 2、考核的结果导向：从第三季度开始，绩效考核施行优秀者奖励机制。但是，个人认为奖励力度尚有提升空间， 同时，绩效考核的结果导向没有引入“惩罚”机制稍显遗憾。应当奖前 10%，惩后 10%，以便让绩效考核起到真正 的引导力。让全员重视绩效考核带来的“利益”上的变化。 ◆ 制度的监管—— 虽然行政奖惩不是目的，但可作为一种手段。 整一年，除 2016 年开年对王祥、王沛、朱升华的未及时返司做出旷工处理以外，整一年度未有其他相关处罚， 但并不表示整个 2016 年度没有员工出现违规的事宜。这环节工作也衍射我部对于监管环节工作的管理疏忽。在接 下来的 2016 年度，相关奖惩明细将写入员工手册，让员工更加明细基础行为准则，让制度的推行更为有尊严。 第3页 共8页 ◆ 培训管理—— 在 2016 年度里，培训的场次已达到“年初计划”中预计的数量，但是仍存在两个问题。 a、培训需求：整一年度的培训，大部分是由人事行政部或总经办发起，而非各部门提出相关需求。故，各部 门提出培训需求的积极性尚有很大的提升空间。 b、训后跟进：这项工作完成的较为欠缺，像是技能培训方面。这部分工作的缺失很难保证受训人员对技能培 训的训后巩固程度，容易导致反复培训。 2016 年度，对于培训工作的梳理，定要加强训前调研及训后跟踪这两项工作，确保培训的巩固程度。 三、2016 年度工作开展思路： ◆ 工作管理—— 2016 年度的工作主要思路分为三步：“规划”、“部署”、“实施”。 Q1、Q2 季度主要倾向于将工作重点放置在“规划”与“部署”中，通过将公司三级化（高层 、中层、基层）管 理制度的推广，逐步向全体员工推广部门化的理念。同时，重点关注中层级别岗位，通过制度的引导以及专项培训， 辅助提升中层管理人员的综合素质及执行力。 在将三级化管理“实施”的过程中，通过制度调整及沟通，使得“实施”有一个落地的平台。同时，也可以通过 以下这几个方面（不局限于）进行感知： 在招聘、入离职方面，将部门经理纳入进来，将意见作为重要参考依据，以树立 其责任心。 在行政审批流程方面，将部门经理纳入进来，作为初级审批，让其感受到管理的 参与度。 在工作对接上，直接与部门经理对接，再由部门经理下达。树立其上传下达意识 对中层管理人员的工作报表进行改革，一改往日流水帐的记录方式，导了一些统 筹的思路进来，辅助提升这部分员工思路的清晰度。 参与绩效考核评价，对部门成员进行直接评价 , 使其提升管理评估能力 ◆ 部门管理—— 本部门人员建制 3 人。李朝霞主要销售行政方向，刘箐为基础行政方向。 关于部门管理方面；由于岗位工作分配的原因，人员管理的思路主要以“工作分工”为主线，让二人主动完成各 自所被分配的工作，在过程中做进度监督，协调解决其不能处理的问题。同时，每间隔一个周期（1-2 个月）进行工 作集中总结，了解工作进展及之后工作计划，以避免相关问题处理的滞后。 在人员成长方面，主要以下两种方式进行： 第4页 共8页 1、示范——对于一些工作的处理，进行现场示范，同时展示问题处理思路。同时，我对二人分享我撰写的相关 文档及总结报告，以帮助其二人提高工作的条线管理能力。 2、案例解析——以某一些工作的处理、过往的工作经历为例，分析工作处理的多种可能性，以帮助二人提高对 于工作经验学习上举一反三的能力。 四、年度小结 对于 2016 年整体的工作评价，我从这个两个方面进行简评： 1、革——变革、革新：通过引荐过往的工作经验，导入了一些新的思维方式及管理模式。在公司革新的路上起 到了破冰的作用。 2、疏——疏忽、疏漏：对于部分工作细致化的疏忽以及部分工作环节的疏漏，让整一年度工作向全员覆盖时， 出现执行障碍，导致部分问题出现反复。 2016 年度述职报告 一、重点工作解析： 2016 年重点阐述几个工作模块，制定各模块的工作大纲，主要工作模块如下表简述： 招聘 管理 人员 行政 配置 管理 员工 企宣 关怀 文案 培训 ◆ 绩效 考核 招聘管理—— 逐步开发更多的招聘渠道，以满足公司较大的用人缺口，以下为 2016 年各部门招聘需求： ◇办公事业部：2 人 1、负责市场前端开拓，收集相关市场信息及客户基础产品需求，将市场的触角延伸至广东省外。 ◇大行业事业部：2-5 人 1、配送中心 1-3 人，以配送中心为销售基准点辐射周边工业区，实现相关产品的销售，同时也作为部门及公司 的销售储备力量。 2、基础销售岗 1-2 人，以行业或者产品线作为划分，进行大客户销售。 第5页 共8页 ◇产品事业部：1-2 人 1、以行业或者产品线，进行大客户销售。后期保留一人作销售辅助相关工作，例如老客户跟进项目成交后实 施等。 ◇自动化事业部：1-2 人 1、销售工程师或者项目助理工作为主，与部门主管协同进行市场开拓与项目攻关。目前该部门已提出考虑招 聘自动化相关专业应届毕业生作为培养对象。 ◇影像采集事业部：1-2 人 目前暂无用人需求，但从市场开拓情况来看，需预配置储备人员，以便在后期能承接现有的行业市场开拓或新 行业市场开拓工作。 ◇采购办：1 人 专职负责公司相关的采购管理工作。 ◆ 培训—— 在预设好相关培训大纲的同时，需要着重储备一批内训讲师，承担培训讲师工作的人员为公司内部及外部人员， 由人事行政部统筹安排协调。以下为 2016 年培训计划大纲： 1、新员工培训：将新员工培训工作以素养、心态、技能三个方面进行拆分。同时新员工培训期依旧保持一个 月。重点带训部门留在人事行政部。 2、素养培训：素养培训包括《商务礼仪》、《社交礼仪》、《办公礼仪》《心态》等，其中部分课题作为公 司员工硬性素养要求，将整合到日后相关的行政管理制度当中。 3、技能培训：技能培训包括《电话沟通技巧》、《谈判技巧》、《前端市场开拓技巧》、《项目展示技巧》、 《产品展示技巧》、《项目方案撰写》、《培训技巧》、《团队管理》、《中层管理》等，以上课题的受众面涵盖 销售环节及后勤环节的管理岗与基础岗。培训讲师将从以下三个方面进行筛选： a、人事行政部。 b、其他部门。 c、公司外部人员。 4、专业培训：专业培训重点集中在以下两个方面： a、销售相关的《产品系列培训》、《营销》、《供应商甄选》等。 b、工作技能方面，例如：《财务》、《TTT》、《产品技术》等。 诸如此类相关专业度较高的培训，可根据公司实际发展进度，挑选对应员工到相关机构或同行业企业进行进修 ， 以满足公司更高层次的需求。 附加说明：2016 年的培训工作不局限公司内部培训（不含拓展），2016 培训计划所提到的“外联培训”未能 真正实施，在 2016 年的培训计划当中需要提上议程。 ◆ 行政管理—— 在 2016 年，将重新配置相关行政管理工作，从 Q1-Q4 季度从以下几个方面的着手： 第6页 共8页 1、整合或精简部分行政管理制度，让公司管理轻装上阵的同时，满足公司内部管理所需。 2、加大行政监管力度，落实责任制，从而降低管理成本。 3、对部分政管理职权重新分配，明确各项制度出口，建立所有员工的工作秩序。 附加说明：行政管理方面，无论是化繁为简还是化简为繁，主要目的不是给公司管理套上“枷锁”，而是让公 司管理树立秩序。 ◆ 绩效考核—— 依旧按照季度进行绩效考核，同时半年为一小结。以下几个方面将会有变动： 1、考核框架，有了 2016 年度绩效考核的相关数据作为依托，16 年相关考核指标将增加多项环比评价项，同时 考核指标将细化到员工的日常行为。 2、结果导向：除去附属的基础销售岗进阶以外，将对得分前后 10%的人员进行奖惩：对优秀者的奖励进行提 升（不局限与现金奖励），对落后者实施处罚（例如：连续两季度落后者，直接解聘。但不局限此）。 3、加强绩效考核宣导，将员工考核直接关联至部门绩效。 ◆ 企宣文案—— 根据 2016 年的工作沉淀，利用“微信公众平台”“公司网站”两个载体对此项工作进项模块化管理。同时， 此项工作需联合互联网事业部共同开展，初步计划可以从以下 3 个方面进行感知： 1、内容：按照文案多元化的需求，分为几个题材 a、产品及行业信息（包含新产品推广）。 b、企业文化。 c、时事关注。 2、参与者：以部门为单位，定期提供一定数量的相关素材（参考所在部门工作），初步建议： a、销售环节：1 篇/月（以采纳为准） b、后勤环节（本部除外）1 篇/季度（以采纳为准）： 3、专题策划：开展专题策划，以某一个重大事件或者销售相关事件为节点，做一期专题策划。 ◆ 员工关怀—— 从以下几个方面进行感知： 1、员工生日：以月为单位举行，赠与当月生日员工一份小礼物。时间预计统一在每月中旬。 2、活动策划：预备一定数额的活动基金，用于在某一些特殊的时间举行小型的聚会活动。 3、新员工关怀：从租房及生活起居到日常工作，给予适当的关怀，让新员工产生一定归属感。 ◆ 人员配置—— 通过内部调研、当面沟通、相关考评等方式，对员工所在岗位的匹配度定期进行考评，对于与岗位需求不匹配 者或有更优岗位设置方案的人员进行重新调岗定编，并出具岗位说明书。此工作还需几项辅助工作才能真正完善： 1、对新增岗位撰写岗位说明书。 第7页 共8页 2、对各部门经理进行宣导，使之理解并配合完成此项工作。 3、将此项工作纳入员工手册进行说明。 二、总结陈述 以上七个工作模块为 2016 年人事行政部工作大纲，此大纲为主体工作，有小部分未尽事宜（包含临时分配性 工作）。所呈之事如有不妥当之处，望请指正！人事行政部将在通过总经办决议之后，正式逐步施行。 人事行政部 陈述人：XXX 2016 年 1 月 10 日 第8页 共8页
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7员工述职管理规定()
LC-XZ-ZD-117 员工述职管理规定 1 员工述职是员工绩效考核的重要组成部分，为规范员工述职管理，特制订本规定。 2 员工述职目的：使各级管理人员能够及时掌握直接下级的工作态度、工作质量以及 工作绩效，通过面谈，实现沟通与反馈，为员工培训和薪酬提供依据。 3 述职依据是直接上级为其直接下级（述职人）制订的岗位描述。 4 述职工作由公司以及所属各分公司人力资源管理部门组织实施。 5 述职分首次述职、定期述职和特别述职三种，分别在下列情况下进行： 5.1 首次述职：当下列情况发生时，均需进行首次述职。 5.1.1 新员工入司时。 5.1.2 建立并实施管理模式时。 5.1.3 员工岗位变动时。 5.2 定期述职：每季度定期进行，旨在考核直接下级的工作绩效。 5.3 特别述职：专门为调整、修改或重新修订岗位描述而进行。 6 述职活动由述职人、述职人直接上级双边进行，即一对一述职。公司经理级（含） 以上员工述职时，人力资源管理部门派人参加并做记录；其他员工述职，人力资 源管理部门可视情况派人员参加。如果只有述职人和述职人直接上级进行述职， 则由述职人直接上级记录。 7 述职过程是上下级双边沟通过程，人力资源管理部门参加人员的工作职责是记录 述职重要过程和结果，不参与上下级之间讨论。 8 首次述职的主要内容如下： 8.1 上级向应聘者或直接下级逐条宣读并讲解直接下级的岗位描述内容，并与对方协 商能否接受和完成岗位描述中赋予的权力、责任。 8.2 应聘者或直接下级可根据自身实际情况向上级提出建议和要求。 8.3 达成一致意见后，述职双方在岗位描述和《述职记录单》上签字，述职人保留一份 岗位描述，人力资源管理部门保留一份岗位描述和《述职记录单》存档备案，述职 过程宣告完成。 未能达成一致，则述职双方在《述职记录单》上签字，表示此次述职不成立，双 8.4 方可根据情况另行约定述职时间，重复上述过程，《述职记录单》由人力资源管理 部门存档。 9 定期述职主要内容如下： 9.1 直接上级依据述职人岗位描述的各条款及述职人本季度内每个月的月度计划（或 业务量）完成情况，逐条向述职人提问。 9.2 述职人依据工作记录及自身实际情况回答直接上级的提问。 9.3 直接上级依据述职人的岗位描述及本季度述职人的绩效完成情况，对述职人本季 度绩效做出评价并给予评分。直接上级评分标准见《绩效考核管理规定》。 9.4 述职人做自我总结，对工作提出意见或建议，最后述职双方在《述职记录单》上签 字后，由人力资源部存档。 10 上下级任何一方在工作中认为有必要修改岗位描述时，可以向人力资源管理部门 申请安排特别述职。原则上涉及到直接下级工作内容、职责、权力、隶属关系的任何 变化，都要及时进行特别述职。 11 员工工作岗位发生变动，必须及时进行特别述职。 12 没有人力资源管理部门参加述职时，其《述职记录单》由述职人直接上级填写，双 方签字后交人力资源部存档。 13 本规定由公司行政中心（所属各分公司行政人事部）制订并负责检查与解释，报 公司总经理批准后施行，修改时亦同。 14 本规定施行后，凡既有规章制度与之相抵触的内容自行终止。 15 本规定自公布之日起施行。
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述职报告 业绩汇报 行业报告 个人工作总结通用ppt模板
2017 工作总结通用模板 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 A 点击此处输入内容 B02 点击此处输入内容 C 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 01.城市运行管理 04. 城市交通领域 02.生态环境领域 05. 智能建筑与数字家庭 03.公共安全领域 06. 其他领域 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 1990 年 1995 年 1991 年 点击此处输入内容 1999 年 点击此处输入内容 点击此处输入内容 2005 年 2009 年 点击此处输入内容 点击此处输入内容 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 文本 1 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 文本 2 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 文本 3 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 文本 4 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 • 单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容点击此处输入内容 点击此处输入内容点击此处输入内容 点击此处输入内容点击此处输入内容 点击此处输入内容点击此处输入内容 点击此处输入内容点击此处输入内容 点击此处输入内容点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 文本 点击此处输入内容 点击此处输入内容 这里添加文字 文本 文本 点击此处输入内容 点击此处输入内容 点击此处输入内容 谢谢观看
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