北京鲁艺房地产工程部考核流程
工程部经理月度考核流程 人事主管 董事会 总经理 办公室主任 总经理办公会 总经理 财务部 任务绩效考 核 管理绩效考 核 审核、上呈 审定考核结 果 审批工资表 发工资 收表 启动考核 发考核表 1 发表 2 汇总、统计 考核结果 1 上报考核表 2 3 编制工资表 上报工资表 •次月 1 日启动考 核，分发考核表 •结合考勤记录， 编制工资表， 8 日完成。 • 部门经理月度业 绩考核表， 5 号 完成。 • 部门经理管理 绩效考核 表， 5 号完成。 •形式审核，上呈 总经办审定， 6 号上报总经办审 定。 总体平衡，审定 各部门考核结 果， 7 号完成。 • 全面考虑公司 资金状况，审 签工资表， 9 号完成。 • 结合工资表，当 月员工奖惩情况， 10 号发工资 工程部经理年度考核流程 人事主管 董事会 总经理 相关部门经理 办公室主任 董事会 总裁 财务部 业绩合同考 核 能力考核 周边绩效考 核 审核、上呈 审定考核结 果 审批工资表 发工资 收表 启动考核 发考核表 1 发表 2 汇总、统计 考核结果 1 上报考核表 2 3 编制工资表 上报工资表 •元月 11 日启动 考核，分发能力 考核表 •汇总统计年度综 合得分， 16 日 完成。 •编制年度浮动工 资表， 21 日完 成。 • 业绩合同考核 15 日完成 • 能力考核 15 日 完成 • 周边绩效考核 15 日完成 形式审核，上呈总 经办审定， •17 日上报董事会 审定考核结果。 •21 日上报总裁工 资表 •25 日报财务部 • 总体平衡，审 定各部门考核 结果， 20 日完 成。 • 全面考虑公司 资金状况，审 签年度浮动工 资表， 24 日完 成。 • 结合工资表及奖 惩情况， 2 月 1 日发工资 工程部一般员工月度考核流程 人事主管 工程部经理 办公室主任 总经理办公会 总经理 财务部 任务绩效考 核 审核、上呈 审定考核结 果 审批工资表 发工资 收表 启动考核 发考核表 1 发表 2 汇总、统计 考核结果 1 上报考核表 2 3 编制工资表 上报工资表 •次月 1 日启动考 核，分发考核表 •结合考勤记录， 编制工资表， 8 日完成。 • 部门经理管理 绩效考核 表， 5 号完成。 •形式审核，上呈 总经办审定， 6 号上报总经办审 定。 总体平衡，审定 各部门考核结 果， 7 号完成。 • 全面考虑公司 资金状况，审 签工资表， 9 号完成。 • 结合工资表，当 月员工奖惩情况， 10 号发工资 工程部一般员工年度考核流程 人事主管 工程部经理 办公室主任 总经理办公会 总经理 财务部 任务绩效 能力考核 审核、上呈 审定考核结 果 审批工资表 发工资 收表 启动考核 发考核表 1 发表 2 汇总、统计 考核结果 1 上报考核表 2 3 编制工资表 上报工资表 •元月 11 日启动 考核，分发能力 考核表 •汇总统计年度综 合得分， 16 日 完成。 •编制年度浮动工 资表， 21 日完 成。 • 任务绩效为各 月平均分； • 能力考核 15 日 完成 •形式审核，上呈 总经办审定， •17 日上报总经办 审定考核结果。 •21 日上报总经理 工资表 •25 日报财务部 • 全面考虑公司 总体平衡，审定 各部门考核结 资金状况，审 果， 20 日完成。 签年度浮动工 资表， 24 日完 成。 • 结合工资表，当 月员工奖惩情况， 2 月 1 日发工资
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2006年宝亿集团高层绩效KPI考核表
2006年宝亿集团总经理绩效考核工作业绩指标考核表 序号 指标名称 指标定义 计算公式 计量 单位 极性 目标值 实际值 权重（ %） 得分 评分说明 1 集团销售收入 衡量集团销售收入实现 情况 —— 万元 正 25 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 2 集团利润总额 衡量集团利润实现情况 —— 万元 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 3 集团总资产增 长率 总资产增长率=（期末总资产衡量集团资产规模扩张 期初总资产）/期初总资产 情况 *100%，期初、期末总资产计 算口径一致，并调整客观因素 % 正 15 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 4 集团期间费用 利用率 期间费用利用率=利润总额/三 衡量集团费用控制情况 项期间费用总额*100%（管理 费用、财务费用、经营费用） % 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 5 项目投资立项 个数 衡量集团项目投资项目 指完成项目可行性分析论证， 研究情况 经董事会批准立项的项目 个 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 6 房地产工程进 度完成率 衡量房产公司工程建设 房地产工程进度完成率=按时 进度完成情况 完成的工程进度/总计划进度 % 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 7 战略投资合作 计划达成评价 衡量集团项目计划执行 由董事会根据计划执行的进度 分数 情况 、质量、成本进行综合评价 正 5 8 重大责任事故 发生次数 严重影响企业品牌形象的过失 衡量集团的安全、经济 或行为、给集团带来重大损失 、声誉责任事故情况 或恶劣影响的事件，由董事会 认定 次 负 10 发生一次扣5分，根 据责任事故的性质和 严重性本项转为否决 项目，扣分无上限 9 关键人才流失 率 关键人才流失率=流失的关键 衡量集团的人才培养与 人才数量/关键人才总数量（ 保留情况 关键人才在考核期初由董事会 认定） % 负 5 得分=目标值/实际 值*权重；最高得分 合计 100 2006年宝亿集团副总经理绩效考核工作业绩指标考核表 序号 指标名称 指标定义 计算公式 计量 单位 极性 目标值 实际值 权重（ %） 得分 评分说明 1 集团销售收入 衡量集团销售收入实现情况 —— 万元 正 15 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 2 集团利润总额 衡量集团利润实现情况 —— 万元 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 3 集团期间费用 利用率 衡量集团费用控制情况 期间费用利用率=利润总额/三 项期间费用总额*100%（管理 费用、财务费用、经营费用） % 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 4 物资公司销售 收入 衡量物资公司销售收入实现情况 —— 万元 正 25 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 5 物资公司销售 利润率 衡量物资公司销售获利情况 物资公司销售利润率=物资公 司销售毛利/物资公司销售总 收入 % 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 6 人均劳动生产 率 衡量集团员工工作效率情况 人均劳动生产率=销售总收 入/平均在岗人数 元/人 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 7 分管业务的营 销网络建设计 划达成评价 按照时间的节点，从完成计划 衡量物资公司的营销网络建设计划完成 的时间、质量、成本和效果由 分数 情况 董事会综合评价 正 10 8 重大责任事故 发生次数 严重影响企业品牌形象的过失 衡量集团的安全、经济、声誉责任事故 或行为、给集团带来重大损失 情况 或恶劣影响的事件，由董事会 认定 次 负 5 发生一次扣5分，根 据责任事故的性质和 严重性本项转为否决 项目，扣分无上限 9 关键人才流失 率 关键人才流失率=流失的关键 人才数量/关键人才总数量（ 关键人才在考核期初由董事会 认定） % 负 5 得分=目标值/实际 值*权重；最高得分 衡量集团的人才培养与保留情况 合计 100 2006年宝亿集团财务总监绩效考核工作业绩指标考核表 序号 指标名称 指标定义 计算公式 计量 单位 极性 目标值 实际值 权重（ %） 得分 评分说明 1 集团销售收入 衡量集团主营业务实现情况 —— 万元 正 5 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 2 集团利润总额 衡量集团利润实现情况 —— 万元 正 5 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 3 集团期间费用 利用率 衡量集团费用控制情况 期间费用利用率=利润总额/三 项期间费用总额*100%（管理 费用、财务费用、经营费用） % 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 4 融资计划达成 率 衡量集团融资计划完成情况 融资计划达成率=实际融资金 额/计划融资金额 % 正 25 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 5 平均融资成本 衡量集团融资成本控制情况 平均融资成本=（融资总成本收益）/融资总金额 % 负 10 得分=目标值/实际 值*权重；最高得分 6 应收帐款回收 率 衡量集团应收帐款控制情况 衡量销售部应收帐款控制情况 ，季度应收帐款回收率=实际 回收应收帐款/销售合同总金 额 次 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 7 审计计划完成 率 衡量集团审计工作完成情况 审计计划完成率=实际按时完 成审计计划次数/计划审计总 次数 % 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 8 重大投资项目 的财务分析评 价 衡量财务工作对专项工作的支持情况 由董事会对专项项目的财务支 持从及时性、准确性和服务质 分数 量进行综合评价 正 5 9 外联单位的关 系维护工作评 价 衡量公司金融、工商、税务等机构关系 由董事会进行综合评价 维护情况 正 5 10 重大责任事故 发生次数 严重影响企业品牌形象的过失 衡量集团的安全、经济、声誉责任事故 或行为、给集团带来重大损失 情况 或恶劣影响的事件，由董事会 认定 分数 次 负 15 发生一次扣5分，根 据责任事故的性质和 严重性本项转为否决 项目，扣分无上限 合计 100 2006年宝亿集团人事行政总监绩效考核工作业绩指标考核表 序号 指标名称 指标定义 计算公式 计量 单位 极性 目标值 实际值 权重（ %） 得分 评分说明 1 集团销售收入 衡量集团主营业务实现情况 —— 万元 正 5 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 2 集团利润总额 衡量集团利润实现情况 —— 万元 正 5 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 3 办公行政费用 额 衡量集团办公行政费用控制情况 —— 万元 负 10 得分=目标值/实际 值*权重；最高得分 4 人均劳动生产 率 衡量集团员工工作效率情况 元/人 正 5 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 5 年度人力资源 规划达成评价 时间：在2006年X月之前推动 完成年度的人力资源规划工作 衡量集团的人力资源规划工作完成情况 ，质量：人力资源编制、招聘 分数 与培训计划具有可操作性与战 略前瞻性，而被总经理办公会 正式认可） 正 15 6 员工满意度 衡量集团员工的满意度情况 由集团统一组织专项调查员工 分数 满意度 正 15 7 制度、流程建 设及执行评价 衡量集团制度、流程建设和优化及执行 由董事会对企业的制度流程优 化从规范性、及时性、有效性 分数 情况 、可行性及执行效果综合评价 正 15 8 企业文化建设 情况评价 衡量集团企业文化建设情况 由董事会对企业的企业文化建 设情况从针对性、普及性、有 效性、可行性及执行效果综合 分数 评价 正 10 9 关键人才流失 率 衡量集团的人才培养与保留情况 关键人才流失率=流失的关键 人才数量/关键人才总数量（ 关键人才在考核期初由董事会 认定） 负 10 人均劳动生产率=销售总收 入/平均在岗人数 % 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 得分=目标值/实际 值*权重；最高得分 10 重大责任事故 发生次数 严重影响企业品牌形象的过失 衡量集团的安全、经济、声誉责任事故 或行为、给集团带来重大损失 情况 或恶劣影响的事件，由董事会 认定 次 10 负 合计 100 发生一次扣5分，根 据责任事故的性质和 严重性本项转为否决 项目，扣分无上限 2006年宝亿集团投资总监绩效考核工作业绩指标考核表 序号 指标名称 指标定义 计算公式 计量 单位 极性 目标值 实际值 权重（ %） 得分 评分说明 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 1 集团销售收入 衡量集团主营业务实现情况 —— 万元 正 5 2 集团利润总额 衡量集团利润实现情况 —— 万元 正 5 3 平均项目投资 回报率 衡量集团项目投资回报情况 平均项目投资回报率=项目投 资获利总额/项目投资总金额 % 正 20 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 4 项目投资预算 准确率 衡量项目投资预算执行情况 项目投资预算准确率=1-（超 出或未达成预算/总预算） % 正 15 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 5 项目投资立项 个数 衡量项目投资项目研究情况 指完成项目可行性分析论证， 经董事会批准立项的项目 个 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 战略规划制定 与经营计划控 制评价 要求按时间节点完成战略规划 报告，要求无重大错漏项，对 衡量集团战略规划制定及经营计划控制 集团的战略发展能做出有价值 的建议，同时负责组织经营计 分数 情况 划的编制和执行控制，定期对 经营计划进行总结分析，由董 事会综合评价 正 10 7 行业分析调研 工作达成评价 衡量行业研究分析情况 要求按时间节点完成行业分析 报告，要有详细准确的数据及 数据分析，对行业的发展做出 分数 预测，能对高层的决策做出有 价值的建议，由总经理办公会 综合评价 正 10 8 控、参股公司 管理工作评价 衡量集团对参股公司管理执行情况 按照相关制度的要求，完成参 股公司的管理和监控，由董事 分数 会综合评价 正 20 9 高级人才储备 计划达成评价 衡量高级人才储备计划完成情况 按照投资项目的要求，组织高 级人才储备，由董事会综合评 分数 价 正 5 6 合计 100 2006年宝亿集团物资公司总经理绩效考核工作业绩指标考核表 序号 指标名称 指标定义 计算公式 计量 单位 极性 目标值 实际值 权重（ %） 得分 评分说明 1 公司销售收入 衡量公司销售收入实现 情况 —— 万元 正 25 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 2 公司利润总额 衡量公司利润实现情况 —— 万元 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 3 期间费用利用 率 期间费用利用率=利润总额/三 衡量公司费用控制情况 项期间费用总额*100%（管理 费用、财务费用、经营费用） % 正 5 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 4 应收帐款回收 率 衡量销售部门应收帐款控制情 衡量公司的应收帐款控 况，应收帐款回收率=实际回 制情况 收应收帐款/销售合同总金额 次 正 15 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 5 采购工作效果 评价 衡量公司的采购资源平 由董事会对公司的采购工作效 衡、供应商开拓、产品 果从及时性、高效性、经济性 结构实现情况 及执行效果综合评价综合评价 % 正 15 6 存货周转次数 衡量公司的存货周转状 存货周转次数=主营业务成 况 本/平均存货 次 正 5 7 营销网络建设 计划达成评价 按照时间的节点，从完成计划 衡量公司的专项计划完 的时间、质量、成本和效果由 分数 成情况 董事会综合评价 正 10 8 公司规章制度 建设及执行评 价 衡量公司制度、流程优 由董事会对公司的制度流程优 化从规范性、及时性、有效性 分数 化及执行情况 、可行性及执行效果综合评价 正 5 9 重大责任事故 发生次数 严重影响企业品牌形象的过失 衡量公司的安全、经济 或行为、给公司带来重大损失 、声誉责任事故情况 或恶劣影响的事件，由董事会 认定 负 5 次 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 发生一次扣5分，根 据责任事故的性质和 严重性本项转为否决 项目，扣分无上限 10 关键人才流失 率 关键人才流失率=流失的关键 衡量公司的人才培养与 人才数量/关键人才总数量（ 保留情况 关键人才在考核期初由董事会 认定） % 5 负 合计 100 得分=目标值/实际 值*权重；最高得分 2006年宝亿集团物资公司运营总监绩效考核工作业绩指标考核表 序号 指标名称 指标定义 计算公式 计量 极性 单位 目标值 实际值 权重（ %） 得分 评分说明 1 公司销售收入 衡量公司销售收入实现 情况 —— 万元 正 30 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 2 公司利润总额 衡量公司利润实现情况 —— 万元 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 3 期间费用利用 率 期间费用利用率=利润总额/三 衡量公司费用控制情况 项期间费用总额*100%（管理 费用、财务费用、经营费用） % 正 5 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 4 应收帐款回收 率 衡量销售部门应收帐款控制情 衡量公司的应收帐款控 况，应收帐款回收率=实际回 制情况 收应收帐款/销售合同总金额 次 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 5 采购工作效果 评价 衡量公司的采购资源平 由董事会对公司的采购工作效 衡、供应商开拓、产品 果从及时性、高效性、经济性 结构实现情况 及执行效果综合评价综合评价 % 正 15 6 存货周转次数 衡量公司的存货周转状 存货周转次数=主营业务成 况 本/平均存货 次 正 5 7 大客户、大项 目拓展个数 衡量公司大客户、大项 目开拓情况，综合考虑 销售增长和品牌影响 个 正 10 8 营销网络建设 计划达成评价 衡量公司的专项计划完 按照时间的节点，从完成计划 的时间、质量、成本和效果由 分数 成情况 董事会综合评价 正 10 —— 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 9 重大责任事故 发生次数 严重影响企业品牌形象的过失 衡量公司的安全、经济 或行为、给公司带来重大损失 、声誉责任事故情况 或恶劣影响的事件，由董事会 认定 衡量物资公司专业人才 10 专业人才引进 工作评价 引进情况 由集团总经理办公会认定 次 负 5 发生一次扣5分，根 据责任事故的性质和 严重性本项转为否决 项目，扣分无上限 分数 正 10 本项为加分项目 合计 110 2006年宝亿集团房地产公司总经理绩效考核工作业绩指标考核表 序号 指标名称 指标定义 计算公式 计量 单位 极性 目标值 实际值 权重（ %） 得分 评分说明 万元 负 10 得分=目标值/实际 值*权重；最高得分 % 负 15 得分=目标值/实际 值*权重；最高得分 衡量公司的开工计划完 由董事会对开工计划达成的时 间、进度、质量等方面进行评 分数 成情况 价 正 10 设计计划达成 评价 由董事会对设计计划达成的时 衡量公司的设计计划完 间、进度、质量等方面进行评 分数 成情况 价 正 15 5 营销计划达成 评价 由董事会对营销计划达成的时 衡量公司的营销计划完 间、进度、质量等方面进行评 分数 成情况 价 正 5 6 房地产工程进 度完成率 衡量公司工程建设进度 房地产工程进度完成率=按时 完成情况 完成的工程进度/总计划进度 正 15 7 制度建设、人 才引进培养等 专项工作 衡量公司的建章建制、 人员管理等内部管理情 由董事会对公司内部管理进行 分数 评价 况 正 10 8 外联单位的关 系维护工作评 价 衡量公司规划办、城建 局等政府相关机构关系 由董事会进行综合评价 维护情况 分数 正 10 9 重大责任事故 发生次数 严重影响企业品牌形象的过失 衡量公司的安全、经济 或行为、给公司带来重大损失 、声誉责任事故情况 或恶劣影响的事件，由董事会 认定 次 负 10 1 期间费用额 衡量公司的费用控制情 况 2 建筑成本目标 达成率 衡量公司建筑成本控制 建筑成本目标达成率=实际建 情况 筑成本/目标建筑成本 3 开工计划达成 评价 4 % 合计 100 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 发生一次扣5分，根 据责任事故的性质和 严重性本项转为否决 项目，扣分无上限 2006年宝亿集团进出口公司总经理绩效考核工作业绩指标考核表 序号 指标名称 指标定义 计算公式 计量 单位 极性 目标值 实际值 权重（ %） 得分 评分说明 1 进出口公司贸 易额 衡量进出口公司的贸易 往来实现情况 —— 万元 正 20 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 2 进出口公司利 润总额 衡量进出口公司的利润 实现情况 —— 万元 正 15 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 3 期间费用利用 率 衡量公司的费用控制情 期间费用利用率=利润总额/三 况 项期间费用总额*100% % 正 10 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 4 应收帐款回收 率 衡量应收帐款控制情况，季度 衡量公司的应收帐款控 应收帐款回收率=实际回收应 制情况 收帐款/销售合同总金额 次 正 15 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 5 进出口客户新 开发个数 衡量公司进出口客户开 与公司建立经常性的业务往来 发情况 的新客户 个 正 15 6 存货周转次数 衡量公司的存货周转状 存货周转次数=主营业务成 况 本/平均存货 次 正 5 7 制度建设、人 才引进培养等 专项工作 衡量公司的建章建制、 人员管理等内部管理情 由董事会对公司内部管理进行 分数 评价 况 正 10 8 重大责任事故 发生次数 严重影响企业品牌形象的过失 衡量公司的安全、经济 或行为、给公司带来重大损失 、声誉责任事故情况 或恶劣影响的事件，由董事会 认定 次 10 负 合计 100 得分=实际值/目标 值*权重；最高得分 发生一次扣5分，根 据责任事故的性质和 严重性本项转为否决 项目，扣分无上限 高层述职报告评价标准 A B C 序号 考核维度 1 报告及时性 按时提交述职报告 推迟一个工作日提交 推迟2个工作日提交 报告全面性 按照模版要求，内容丰富 ，数据翔实，能全面反映 上季度的工作，且重点突 出 按照模版的要求，内容 比较丰富，有一些数据 ，但有些数据来源不明 ，能反映上季度的工作 ，但没有亮点 按照模版的要求，内容 一般，缺少某些数据， 基本能涵盖上季度的工 作，缺少亮点 报告深刻性 能对上季度的数据进行分 析，提出存在的问题，能 提出切实可行的解决方法 ，并有详细的预防方案和 改进举措，对公司决策有 很好的参考价值 能对上季度的数据进行 分析，能提出常规性的 问题并有解决方案，但 方案一般或可行性存在 疑问 能对上季度的数据进行 分析，但不能指出问题 的根本原因，缺乏相应 的解决方案和计划 绩效完成情况 完成或超额完成上季度的 绩效分解指标 基本完成上季度的绩效 分解指标或由于客观原 因没能完成 上季度指标完成欠缺且 不是客观原因造成 2 3 4 评价A=权重*100%，B=权重*80%，C=权重*60%，D=0 准 %，D=0 D 权重 推迟2个以上工日提交 5 按照模版的要求内容有缺 陷，数据缺乏或不准确， 不能说明上季度的工作 5 缺乏对上季度数据的分析 和问题说明，不能很好的 改进 10 因主观原因造成绩效指标 完成很差 10 2006年宝亿集团高层绩效考核能力态度指标评价表 指标维 指标名称 度 A（2分） 评价标准描述 B（1分） C（0分） 评价等 权重（ %） 级 创新能力 提出具有创造性的方案解决长期问题，注重 成效；开创新的解决问题的方式和方法；尝 试新的工作方法和程序，不断检验、确证和 改进；有确认及衡量风险的能力；积极鼓励 下属寻求解决问题的新方法、方式和新思路 ；对新观点、新思路或者变革持开放态度 愿意尝试新的解决问题的方式和方法； 用已证明有效的方式处理新的或不同的 有行动但最终未能解决实际中的 问题；针对不同情况采用不同的或新的 问题；遵循现有的程序，害怕承 解决办法；借鉴并采用他人的方法解决 担风险；没有新观点，新方法 问题 2 2 能 力 态 度 类 3 领导能力 尚能领导、指导部属，勉强达成 善于领导部属，总能指导教育下属，群策群 灵活使用部属，能指导教育下属，顺利 目标，但有时需要上级的协助， 力达成目标，制定的战略战术能够在团队中 达成目标，制定的战略战术能 够在团 制定的战略战术基本能够在团队 彻底得到执行 队中得到较好执行 中得到执行 2 学习能力 了解当前最新的专业知识和技术，并能够意 识到它们将来的可能用途；对自己不太熟悉 的工作内容，能够钻研资料，尽快熟悉并胜 任；对自己的工作有强烈的好奇心和兴趣， 积极与他人交流，改进自己的工作 在专业上停滞不前，不愿意更新 自己的知识结构，在工作中不注 意向其他人学习。对本职工作兴 趣和好奇心不够，工作上面居于 被动地位 2 4 服务意识 主动寻求客户需求，想客户之所想，急客户 在工作中以客户的要求和需要为中心， 对客户的要求和意见不够重视， 之所急，能运用一定的沟通技巧和方面与客 主动提供服务和帮助 不能做到以为客户为服务中心， 户融洽交流，并建立长期友好合作关系 与客户关系处理不当 2 5 团队精神 善于与团队合作，经常主动为团队提出有意 能尊重团队的每一位成员，积极配合其 能在团队中基本配合其他成员， 义、建设性的意见，当团队利益与个人 利 他成员工作，有较好的合作精神，态度 有一定的合作精神，态度基本端 益冲突时，以团队利益为先 端正 正但群众口碑一般 2 1 愿意更新自己的知识结构，在工作中注 意学习积累经验；在工作中注意向其他 人学习，积极与他人交流并向他人求助 ，观察他人的工作，从而改进自己的工 作 合计 10 得分
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2007年绩效考核标准表
基本原则： 主要绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 基础绩效： 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由总经办人事科核定后酌情加分。 部门绩效考核标准表 2007年 部门：行销部 考核角度 指 标 名 称 销量 显性业绩 单位 吨 计算方法或评价依据 权重 评价 周期 大分 ％ 小分 面粉销量，统计表 月 边际贡献 万元 计划销量*（250-60）元/吨 月 逾期30天应收帐款额 万元 逾期30天以上的应收帐款 月 50 评价标准 计分方法 40 20 按月度滚动计划 每相差5％加/扣1分 30 15 与实际边际贡献对比 每增加或下降20万元加/扣2分 10 5 15万元 超范围每5万元扣1分，30天以上无逾期欠款加1分 6 3 新客户数及其销量 无新客户数扣2分，月销量达10吨以上每个加0.5分 我们如何实现最 顾客取得力 重要的工作目标 顾客满意度调查 ？ ％ 本季新发展个数及销量，年度累计情况 季 ％ 由销售部门每季定期调查，做出评估 季 4 2 此项工作开展与否 此项工作开展与否得/扣2分 销售计划准确率 ％ 实际销售量/计划销售量 月 10 5 90-110％ 超范围每2％扣1分 天 月末应收帐款余额/本月销售收入*30 月 10 2 35天 每超2天扣1分 月 10 2 32元/吨 每超1元扣0.5分 10 2 98% 每降1％扣0.5分 10 2 20天 每超2天扣1分 10 2 紧贴市场不变，滞后市场扣1分，严重扣完 应收帐款周转天数 吨粉可控销售费用 客户维系率 基本职能 产成品周转天数 元/吨 可控销售费用/面粉总销量 ％ （上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数 月 天 月末产成品库存金额/本月销售成本*30 月 价格行情指数 评价 按类别选一代表产品，以当期市场行情作为评价依据 月 顾客关系综合评价 评价 选择典型客户进行分析,经营影响程度，双向信息沟通 季 10 2 综合评价，如范例非常差，扣1分 季 10 2 2% 每超0.5％扣0.5分 月 10 2 95% 每超1％加/扣0.5分 月 10 2 是否分析及分析深度 不作市场分析0分，市场分析不够好扣1分。 月 5 1 总经办负责组织检查 存在问题扣0.5分，严重扣1分 我们如何完成部 滞销产品比例 门的基本职能？ 对帐单或收货确认单签回率 ％ 市场分析 ％ 环境卫生 ％ 2月以上滞销产品数量比例/本月销售数量 对帐单正确签回数/对帐单发出数，收货确认单数量/运 货次数 每月针对有明显业绩或严重萎缩的区域进行分析 评价 办公区、卫生区及员工衣着容貌 20 2007年 部门：行销部 考核角度 绩效管理 指 标 名 称 安全办公 计算方法或评价依据 评价 无事故、存在隐患、及时整改 评价 周期 月 权重 评价标准 计分方法 5 1 安全生产委员会组织检查 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 业代对客户的拜访次数 人次 业务代表对该区域内客户的平均拜访次数，选择性评价 季 10 1 成熟客户不低于1次，新客户不低于2次,凡发现不够则扣0.5 公司对客户的拜访次数 人次 行销部副经理以上人员对客户的拜访人次 季 10 1 6-20次 低于6次扣0.5，低于4次扣1分 促销手段 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分 广告支持 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分 评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划 季 10 1 部门自评+市场反馈 滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分 我们要展开那些 宣传品支持 绩效管理工作？ 销售计划编制 评价 销售计划编制的及时性和合理性 月 5 0.5 自评+相关部门反馈 严重滞后或联产不匹配扣0.2，无扣0.5分 业务代表管理及信息反馈 评价 参见业务代表管理办法 月 5 0.5 自评+市场反馈 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分 销售中心服务质量 月 5 0.5 自评+相关部门反馈 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分 不合格记录数 评价 销售中心之评审、开票、收款环节 付款条件、含运费单价、不含运费售价之错误记录 笔 数/总业务记录数 月 5 0.5 5-10笔 超5笔扣0.2 10 ISO运行有效性和符合度 评价 参照ISO9000体系文件 季 10 1 品管部体系办评价 日常有问题扣0.5分，内审或外审一个不合格项扣0.5分 部门管理费用 评价 财会费用明细 月 10 1 超标费用合理性及金额 费用超标较多扣0.5分，严重超标0分。财会部评价 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 10 1 总经办人事科检查、记录 存在问题扣0.5分，严重扣1分 季 20 2 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分 评价 统计员工建议数量及采纳情况 季 20 2 评价 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 季 20 2 评价 对业务流程的改进和创新 季 20 2 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 季 20 2 员工满意度 学习与创新 单位 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 我们如何持续保 持变革和提高的 重要流程改进情况 能力？ 激励、授权与团队意识 % 主针对部门的满意度，每季度一次 10 自评，分为非常优秀(有实 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 例)、一般、无变化 自评，分为非常优秀(有实 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 例)、一般、无变化 自评，分为非常优秀(有实 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 例)、一般、无变化 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 月 5 100 5 2、临时任务 评价 月 5 100 5 3、 评价 0% 0% 4、 评价 计分总计 主管领导： 0% 100 0% 100 部门经理： 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 供水所绩效考核标准表(试行） 2007年 部门：供水所 考核角度 显性业绩 基本职能 指 标 名 称 学习与创新 计算方法或评价依据 评价标准 计分方法 供水保障率（供水量） 天 当月实际天数（生产报表） 月 30 15 因水厂原因造成断水 出现一次该项得分为0分，日、月报不及时不准确每次扣2分 出厂水水质合格率 ％ 不合格次数/出厂水检测频率 月 30 15 100%，且无用户投诉 20 10 10 10 10 10 5 5 2 2 99%以上且无用户投诉 99%以上且无用户投诉 90-110％ 工作开展与否及效果 调度合理有序 水质综合合格率 供水水压合格率 供水计划准确率 水质管理 供水调度 ％ ％ ％ 评价 评价 设备管理 评价 有设备台帐/检修维护计划/运行设备记录/设备完好率 月 10 2 工作开展与否及效果 生产技术工作 供水设施（管道）管理 评价 编制和完善公司生产、施工技术规范，技术资料归档 评价 供水设施维护（含水库观测）频率、记录，管道测绘 评价 为公司自建工程、配合安装承建工程提供概预算、施工图 、编制决算，参与工程验收 月 月 10 10 2 2 工作开展与否及效果 工作开展与否及效果 每下降0.5%加/扣2分，发生一次用户合理投诉，扣5分，严重水质事故 得0分 每下降0.5%加/扣1分，发生一次用户合理投诉，扣2分 每下降0.5%加/扣1分，发生一次用户合理投诉，扣1分 超范围每2％扣1分 水质监测、净水工艺改进、净水药剂进厂检验 因调度不当造成供水紧张得0分 台帐建立不及时、检修维护无计划、运行记录不合格每次扣0.5分，因设 备故障影响生产得0分 规范未及时调整和充实、技术资料归档不整齐或缺失每项扣1分 未按规定频率进行维护、未做维护记录、管道测绘不完整每次扣0.5分 10 2 预决算、图纸质量 概预算编制准确，施工图规范、标准，决算及时 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 % 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 季 季 季 季 季 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 20 20 20 20 20 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 工作开展与否及效果 是否分析及分析深度 办公室负责组织检查 安全生产委员会组织检查 公司管委会审查 部门自评+相关部门反馈 部门自评+办公室监督 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 自评+相关部门反馈 办公室检查、记录 办公室调查、统计 自评 自评 自评 办公室调查、统计 未做统计得0分，或做了统计未进行对比分析每项扣0.5分 不作报表分析0分，报表分析不够好扣1分。 存在问题扣0.5分，严重扣1分 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 有制度不实施得0分 技术支持不及时、工作配合不到位扣0.5分，未支持配合扣1.5分 考核未实施或实施差扣0.5分，考核方案未制订扣1.5分 工作计划不及时、不合理、不准确扣0.5分，工作计划未制订扣1.5分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 沟通少或沟通能力差扣0.5分，无沟通、无反馈扣1分 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分 存在问题扣0.5分，严重扣1分 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 100 预决算、图纸绘制 绩效管理 单位 权重 评价 周期 大分 ％ 小分 单位成本控制 报表分析 环境卫生 安全生产 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 劳动纪律 员工满意度 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 源水、出厂水、管网水合格率平均值 不合格次数/水压监测记录频率 实际供水量/计划供水量 水质监测、净水工艺改进、净水药剂进厂检验 根据管网水压、水库水位、水情确定泵站启用、停止 千吨水成本、药耗、电耗统计分析 每月针对有明显变化或出现的严重问题进行分析 生产区、卫生区及员工衣着容貌 无事故、存在隐患、及时整改 部门管理制度是否实施 为相关部门提供技术支持、工作配合 员工考核方案、是否实施考核 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 参与公司管理、对公司工作提出合理化建议 与相关部门或下属员工有无沟通、工作完成有无反馈 电话接听及时率、接听电话程序规范、礼貌用语 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 员工对部门的满意度，每季度一次 统计员工建议数量及采纳情况 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 对生产工艺、工作流程的改进和创新 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 月 月 月 月 月 月 月 50 20 10 10 5 5 100 部门经理： 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 供水所绩效考核评价表（试行） 部门：供水所 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 学习与创新 指 标 名 称 供水保障率（供水量） 出厂水水质合格率 水质综合合格率 供水水压合格率 供水计划准确率 水质管理 供水调度 设备管理 生产技术工作 供水设施（管道）管理 预决算、图纸绘制 单位成本控制 报表分析 环境卫生 安全生产 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 劳动纪律 员工满意度 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 权重 单位 评价 评价标准 周期 大分 ％ 小分 天 月 30 15 因水厂原因造成断水 ％ 月 30 15 100%，且无用户投诉 ％ 月 50 20 10 99%以上且无用户投诉 ％ 月 10 5 99%以上且无用户投诉 ％ 月 10 5 90-110％ 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 10 2 调度合理有序 天 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 20 10 2 预决算、图纸质量 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 10 2 是否分析及分析深度 评价 月 10 2 办公室负责组织检查 评价 月 10 2 安全生产委员会组织检查 评价 月 15 1.5 公司管委会审查 评价 月 15 1.5 部门自评+相关部门反馈 评价 月 15 1.5 部门自评+办公室监督 评价 月 15 1.5 部门自评+相关部门反馈 10 评价 月 10 1 公司管委会考核 评价 月 10 1 部门自评+相关部门反馈 评价 月 10 1 自评+相关部门反馈 评价 月 10 1 办公室检查、记录 % 季 20 2 办公室调查、统计 评价 季 20 2 自评 评价 季 10 20 2 自评 评价 季 20 2 自评 评价 季 20 2 办公室调查、统计 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 5 5 100 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 100 部门经理： 结果 差异值 简要说明 计分 下月计划 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 营业所绩效考核标准表（试行） 2007年 部门：营业所 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 学习与创新 指 标 名 称 单位 计算方法或评价依据 管网无故障运行天数 产销差率 水费回收率 天 当月实际天数 ％ 当月应收水量/上月供水量（按抄表周期） ％ 当月实收水费(不含追收)/当月应收水费 拖欠水费变化率 ％ 当月拖欠水费(2个月以上)/上月拖欠水费(2个月以上)、不得 出现呆死帐 评价 权重 周期 大分 月 月 月 50 评价标准 ％ 小分 30 15 因管网故障造成断水 25 12.5 90%以上 25 12.5 95%以上 月 10 5 上升或下降幅度 计分方法 出现大面积断水(1000户以上)该项得分为0分，局部断水每次扣2分 每下降0.5%扣2分 每下降0.5%扣1分，发生一次用户合理投诉，扣2分 基本持平扣2分，每上升/下降2%扣/加0.5，下降5%以上得5分，出现呆 死帐得0分 售水(收入)计划准确率 用水管理 ％ 实际售水量(收入)/计划售水量(收入) 评价 新(改)装用户申报，用户变更、报停、销户等 月 月 10 10 5 2 90-110％ 工作开展与否及效果 超范围每2％扣1分 工作程序不规范，表单处理不及时该项得0分 协调处理水费纠纷 评价 营业所负责水费纠纷的处理 月 10 2 工作开展与否及效果 如水费纠纷处理不及时、不合理，反映到分管经理每次扣0.5分，反映到 公司得0分。 维修服务 评价 供水主管10分钟内到、用户分支管15分钟内到、停水告知 月 10 2 维修是否及时 维修不及时、停水未告知主要用户每次扣1分 计量工作 稽查、修校表有计划、有台帐、有报表，水表环境，消防栓 评价 管理 月 10 2 工作开展与否及效果 无计划/无台帐/无报表/水表环境差/环卫用水无记录每项扣0.5分，出现 三项得0分 户表改造工作 用户咨询投诉受理 营业报表 报表分析 服务质量 安全生产 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 环境卫生 劳动纪律 员工满意度 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 % 评价 评价 评价 评价 受理申请并查勘/配合产权单位做前期工作/工程验收 用户咨询、建议、投诉答复满意率 水费应收、实收、拖欠报表，维修部营业报表 每月针对有明显变化或出现的严重问题进行分析 参考《营业所岗位职责及考核细则》 无事故、存在隐患、及时整改 部门管理制度是否实施 为相关部门提供技术支持、工作配合 员工考核方案、是否实施考核 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 参与公司管理、对公司工作提出合理化建议 与相关部门或下属员工有无沟通、工作完成有无反馈 营业区、卫生区及员工衣着容貌 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 员工对部门的满意度，每季度一次 统计员工建议数量及采纳情况 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 对生产工艺、工作流程的改进和创新 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 季 季 季 季 季 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 20 20 20 20 20 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 安全质检小组抽查 用户签字为准 报表是否及时、准确 是否分析及分析深度 自评+相关部门反馈 安全生产委员会组织检查 公司管委会审查 部门自评+相关部门反馈 部门自评+办公室监督 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 办公室负责组织检查 办公室检查、记录 办公室调查、统计 自评 自评 自评 办公室调查、统计 查勘设计不合理、前期工作不到位、工程验收不规范该项得0分 未答复该项得0分，答复不满意每次扣0.5分 每少一份报表扣0.5分 不作报表分析0分，报表分析不够好扣1分。 有问题扣0.5分，严重问题得0分 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 有制度不实施得0分 技术支持不及时、工作配合不到位扣0.5分，未支持配合扣1.5分 考核未实施或实施差扣0.5分，考核方案未制订扣1.5分 工作计划不及时、不合理、不准确扣0.5分，工作计划未制订扣1.5分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 沟通少或沟通能力差扣0.5分，无沟通、无反馈扣1分 存在问题扣0.5分，严重得0分 存在问题扣0.5分，严重得0分 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 100 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 20 10 10 5 5 100 部门经理： 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 营业所绩效考核评价表（试行） 部门：营业所 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 学习与创新 指 标 名 称 管网无故障运行天数 产销差率 水费回收率 拖欠水费变化率 售水(收入)计划准确率 用水管理 协调处理水费纠纷 维修服务 计量工作 户表改造工作 用户咨询投诉受理 营业报表 报表分析 服务质量 安全生产 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 环境卫生 劳动纪律 员工满意度 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 权重 单位 评价 评价标准 周期 大分 ％ 小分 天 月 30 15 因管网故障造成断水 ％ 月 25 12.5 90%以上 ％ 月 50 25 12.5 95%以上 ％ 月 10 5 上升或下降幅度 ％ 月 10 5 90-110％ 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 10 2 维修是否及时 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 10 2 安全质检小组抽查 20 评价 月 10 2 用户签字为准 评价 月 10 2 报表是否及时、准确 评价 月 10 2 是否分析及分析深度 评价 月 10 2 自评+相关部门反馈 评价 月 10 2 安全生产委员会组织检查 评价 月 15 1.5 公司管委会审查 评价 月 15 1.5 部门自评+相关部门反馈 评价 月 15 1.5 部门自评+办公室监督 评价 月 15 1.5 部门自评+相关部门反馈 10 评价 月 10 1 公司管委会考核 评价 月 10 1 部门自评+相关部门反馈 评价 月 10 1 办公室负责组织检查 评价 月 10 1 办公室检查、记录 % 季 20 2 办公室调查、统计 评价 季 20 2 自评 评价 季 10 20 2 自评 评价 季 20 2 自评 评价 季 20 2 办公室调查、统计 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 5 5 100 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 100 部门负责： 结果 差异值 2007年 简要说明 计分 月 下月计划 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 办公室绩效考核标准表（试行） 2007年 部门：办公室 考核角度 显性业绩 指 标 名 称 绩效管理 学习与创新 计算方法或评价依据 评价 权重 周期 大分 ％ 小分 评价标准 计分方法 传达联络 评价 文件撰写、收发、处置，传达，公司内外部联络 月 25 文件撰写质量、收发文及 未及时完成文件的撰写扣5分，质量不高扣5分，收发文不及时、收文未 12.5 时、联络通畅 处置、联络不畅每次扣2分，重大失误得0分 宣传策划 时政宣传、每月至少两篇宣传稿、平均每季一次宣传或其 评价 它活动 月 25 12.5 时政、宣传稿、活动策划 制度宣贯 会议培训 事务管理 资源调配 接待协调 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 车辆管理 基本职能 单位 统计汇总 档案管理 人事劳资 综合治理 考勤管理 环境卫生 安全生产 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 劳动纪律 员工满意度 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 公司车辆由办公室统一调配、确保各部门用车，随叫随走 评价 、车辆燃油费、修理费报计划经分管经理审批后执行 评价 各类报表(数据)统计、汇总、上报 评价 各类档案收集、整理、归类 评价 人事调动、工资普调、职称申报、社保统筹 评价 计划生育、防火防盗、综治工作总结 评价 每月对各部门考勤进行统计汇总 评价 工作区、卫生区及员工衣着容貌 评价 无事故、存在隐患、及时整改 评价 部门管理制度是否实施 评价 为相关部门提供服务支持、工作配合 评价 员工考核方案、是否实施考核 评价 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 评价 参与公司管理、对公司工作提出合理化建议 评价 与相关部门或下属员工有无沟通、工作完成有无反馈 评价 电话接听及时率、接听电话规范用语 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 % 员工对部门的满意度，每季度一次 评价 统计员工建议数量及采纳情况 评价 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 评价 对办公自动化、工作流程的改进和创新 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 公司制度宣传、解释，贯彻执行 组织安排公司会议培训、为各部门会议培训做好服务 办公环境/责任区环境/公用设施(备)修缮/水电保洁费收取 办公设备(物资)、办公用品领用/建档，其它资源集中调配 做好接待工作、协调与相关单位之间的关系 50 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 季 季 季 季 季 月 月 20 10 10 5 5 100 20 20 10 10 10 10 10 5 2 2 10 2 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 20 20 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 100 制度解释、执行 会议培训效果/服务成效 环境保持好、修缮及时 办公设备、用品管理 接待效果、协调能力 未据时政进行宣传扣5分/未写稿扣5分/稿件质量差扣2分/未组织活动扣5 分/活动策划不力扣2分 制度解释不准确扣3分、执行不到位扣5分 会议培训组织混乱扣3分、未做好记录扣3分、未做好服务扣3分 环境脏、乱、差扣1分/修缮不及时扣1分/水电保洁费未及时收扣1分 办公设备、耐用品未建档、消耗品领用记录不全得0分 接待效果差每次扣1分、协调处理不当每次扣1分 车辆调配合理、出车及时 车辆调配不当、出车不及时、燃油修理费无计划得0分 、燃油修理费控制 统计汇总准确、上报及时 统计汇总不准确、上报不及时每次扣0.5分，未统计汇总得0分 档案保管完好/检索方便 档案(文件)未及时收集、整理每次扣0.5分，档案资料查找不到得0分 未按相关单位要求做好得0分 按相关单位要求做好 出现综治事件得0分、未按时完成综治总结扣1分 不得出现综治事件 考勤统计不及时、不准确每次扣0.5分，未做得0分 考勤统计及时准确 存在问题扣0.5分，严重扣1分 各部门监督 安全生产委员会组织检查 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 公司管委会审查 有制度不实施得0分 部门自评+相关部门反馈 服务支持不及时、工作配合不到位扣0.5分，未支持配合扣1.5分 部门自评+各部门监督 考核未实施或实施差扣0.5分，考核方案未制订扣1.5分 部门自评+相关部门反馈 工作计划不及时、不合理、不准确扣0.5分，工作计划未制订扣1.5分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 沟通少或沟通能力差扣0.5分，无沟通、无反馈扣1分 自评+相关部门反馈 有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分 存在问题扣0.5分，严重扣1分 自行检查、记录 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 自评 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 自评 自评 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 自评 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 自评 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 部门经理： 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 办公室绩效考核评价表（试行） 部门：办公室 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 学习与创新 权重 单位 评价 周期 大分 ％ 小分 传达联络 评价 月 25 12.5 文件撰写质量、收发文及 时、联络通畅 宣传策划 制度宣贯 会议培训 事务管理 资源调配 接待协调 评价 评价 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 25 20 20 10 10 10 12.5 10 10 5 2 2 时政、宣传稿、活动策划 制度解释、执行 会议培训效果/服务成效 环境保持好、修缮及时 办公设备、用品管理 接待效果、协调能力 车辆管理 评价 月 10 2 车辆调配合理、出车及时 、燃油修理费控制 统计汇总 档案管理 人事劳资 综合治理 考勤管理 环境卫生 安全生产 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 劳动纪律 员工满意度 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 % 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 季 季 季 季 季 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 20 20 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 统计汇总准确、上报及时 档案保管完好/检索方便 按相关单位要求做好 不得出现综治事件 考勤统计及时准确 各部门监督 安全生产委员会组织检查 公司管委会审查 部门自评+相关部门反馈 部门自评+各部门监督 部门自评+相关部门反馈 公司管委会考核 部门自评+相关部门反馈 自评+相关部门反馈 自行检查、记录 自评 自评 自评 自评 自评 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 100 指 标 名 称 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 50 20 10 10 5 5 100 评价标准 部门负责： 结果 差异值 2007年 简要说明 计分 月 下月计划 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 安装公司绩效考核标准表（试行） 2007年 部门：安装公司 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 学习与创新 指 标 名 称 单位 计算方法或评价依据 权重 评价 周期 大分 ％ 小分 评价标准 计分方法 安装收入（工程量） ％ 按全年目标平均或月度收入（工程进度）计划 月 30 15 100% 每下降1%扣0.5分，下降30%不得分 工程质量 ％ 一次验收合格率 月 30 15 100%，且无用户投诉 出现一次不合格扣2分，发生一次用户合理投诉扣5分，重大工程质量事 故不得分，（特殊情况经核实认定后不扣分） 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 2 2 2 2 2 2 2 户表改造 接洽业务 安装计划准确率 施工组织设计 生产技术工作 施工现场管理 工程验收 预决算、图纸绘制 原材料控制 材料计划 评价 评价 ％ 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 按户表改造流程进行 业务接洽单、客户访问单 实际收入(工程进度)/计划收入(工程进度) 合理组织施工、进行工序设计、编制进度计划 编制和完善部门生产、施工技术规范，技术资料归档 材料放置整齐/施工段有负责人/施工记录/工程完工清场 分项、隐蔽工程提前验收签证/完工后及时组织竣工验收 为承建项目会同生计室提供概预算、施工图，编制决算 按设计(施工)图核定和领用原材料，不得多耗 及时向公司上报材料计划 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 机具管理 评价 有机具台帐/检修维护计划/机具使用记录/机具无故障率 月 10 环境卫生 安全生产 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 劳动纪律 员工满意度 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 评价 % 评价 评价 评价 评价 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 季 季 季 季 季 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 20 20 20 20 20 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 工作区、卫生区及员工衣着容貌 无事故、存在隐患、及时整改 部门管理制度是否实施 为相关部门提供技术支持、工作配合 员工考核方案、是否实施考核 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 参与公司管理、对公司工作提出合理化建议 与相关部门或下属员工有无沟通、工作完成有无反馈 客户回访、投诉率 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 员工对部门的满意度，每季度一次 统计员工建议数量及采纳情况 对自我、部门、公司学习需求或培训情况作出评价 对安装工艺、工作流程的改进和创新 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 月 50 20 10 10 5 5 100 100 100 0% 0% 按改造流程进行 以用户签字(盖章)为准 90-110％ 工作开展与否及效果 工作开展与否及效果 现场管理具体项目 签证单、验收组织 预决算、图纸质量 材料核定数、消耗数 材料计划及时、准确 未按流程开展工作扣3分，出现用户纠纷扣5分 无单不得分，单据低于2张扣3分，低于4张扣1分 超范围每2％扣1分 未进行施工组织设计不得分、施工组织混乱扣1分 规范未及时调整和充实、技术资料归档不整齐或缺失每项扣1分 未按要求每项扣0.5分 分项、隐蔽工程未及时签证、竣工验收不及时得0分 概预算编制准确，施工图规范、标准，决算及时 返工造成材料损耗扣1分，核定材料数量不准确扣0.5分 材料计划不及时、不准确每次扣1分，造成仓库材料积压不得分 台帐建立不及时、检修维护无计划、机具使用记录不合格每次扣0.5分， 2 工作开展与否及效果 因机具故障影响施工得0分 存在问题扣0.5分，严重扣1分 2 办公室负责组织检查 2 安全生产委员会组织检查 有事故0分、存在1项隐患扣0.5分、未及时整改扣0.5分 有制度不实施得0分 1.5 公司管委会审查 1.5 部门自评+相关部门反馈 技术支持不及时、工作配合不到位扣0.5分，未支持配合扣1.5分 考核未实施或实施差扣0.5分，考核方案未制订扣1.5分 1.5 部门自评+办公室监督 1.5 部门自评+相关部门反馈 工作计划不及时、不合理、不准确扣0.5分，工作计划未制订扣1.5分 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 1 公司管委会考核 1 部门自评+相关部门反馈 沟通少或沟通能力差扣0.5分，无沟通、无反馈扣1分 无回访计划、回访单、发生投诉得0分 1 回访单、有无投诉 存在问题扣0.5分，严重扣1分 1 办公室检查、记录 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 2 办公室调查、统计 2 自评 没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分 2 自评 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分 2 自评 无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分 2 办公室调查、统计 办公室根据调查结果作评价，加分不超过2分 5 5 0% 0% 100 部门经理： 基本原则： 主要绩效： 基础绩效： 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由办公室核定后酌情加分。 安装公司绩效考核评价表（试行） 部门：安装公司 考核角度 显性业绩 基本职能 绩效管理 学习与创新 指 标 名 称 安装收入（工程量） 工程质量 户表改造 接洽业务 安装计划准确率 施工组织设计 生产技术工作 施工现场管理 工程验收 预决算、图纸绘制 原材料控制 材料计划 机具管理 环境卫生 安全生产 管理制度实施 与相关部门协调配合 员工考核 工作（费用）计划编制 对公司工作改进建议 沟通及信息反馈 服务质量 劳动纪律 员工满意度 员工建议数及采纳情况 员工学习与培训 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 权重 单位 评价 评价标准 周期 大分 ％ 小分 天 月 30 15 100% ％ 月 30 15 100%，且无用户投诉 ％ 月 50 20 10 按改造流程进行 ％ 月 10 5 以用户签字(盖章)为准 ％ 月 10 5 90-110％ 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 10 2 现场管理具体项目 评价 月 10 2 签证单、验收组织 评价 月 10 2 预决算、图纸质量 评价 月 20 10 2 材料核定数、消耗数 评价 月 10 2 材料计划及时、准确 评价 月 10 2 工作开展与否及效果 评价 月 10 2 办公室负责组织检查 评价 月 10 2 安全生产委员会组织检查 评价 月 15 1.5 公司管委会审查 评价 月 15 1.5 部门自评+相关部门反馈 评价 月 15 1.5 部门自评+办公室监督 评价 月 15 1.5 部门自评+相关部门反馈 10 评价 月 10 1 公司管委会考核 评价 月 10 1 部门自评+相关部门反馈 评价 月 10 1 回访单、有无投诉 评价 月 10 1 办公室检查、记录 % 季 20 2 办公室调查、统计 评价 季 20 2 自评 评价 季 10 20 2 自评 评价 季 20 2 自评 评价 季 20 2 办公室调查、统计 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、短板要求 评价 2、临时任务 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 主管领导： 月 月 5 5 100 100 100 0% 0% 5 5 0% 0% 100 部门负责： 结果 差异值 2007年 简要说明 计分 月 下月计划 发展战略： 年度目标： 部门： 考核角度 部门绩效考核评价表 指标名称 单位 分值 标准 结果 年度： 2003年 差异值 简要说明 月份： 1月 计分 显性业绩 我们如何实现最重要 的工作目标？ 基本职能 我们如何完成部门的 基本职能？ 绩效管理 我们要展开那些绩效 管理工作？ 学习与创新 我们如何持续保持变 革和提高的能力？ 其他重要工作内容：（短板要求或临时任务） 1、 评价 2、 评价 3、 评价 4、 评价 计分总计 0 注：在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。 主管领导： 0 部门主管： 下月计划 员工目标管理（MBO）模型 上级 工作程序 下级 提议要求 目标设定 参加 委托工作 实现过程 自我控制 上司评价 成果评价 自我评价 领导权 沟 通 促动因素 员工关系绩效评价模型 中层管理者 直接上级 （S层） 外部关系 被考核者 【自评】 同级同事 客户、供应商 直接下级 普通员工 二次评价 （J、E层） 观察 直接主管 被考核者 【自评】 了解 员工目标管理考核评价表 部门： 员工： 岗位： 时间： 年 季 一、主要绩效目标与评价 序号 绩效目标 权重(％) 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 小计 完成期限 考核标准 实际完成情况 评分 100 0 注：具体绩效目标和权重在绩效计划时确定。 二、与所在组织的绩效考核关联 组织 名称 得分 权重 20% 0 关联后得分 注：组织指施行绩效评价的部门、科室、工段、班组、项目组等。 三、重大事项加、减分 序号 典型事项说明 加、减分 加、减分小计 0 1 2 3 总评得分 如可行，给出评价等级 注：每个重大事项之加分不超过5分，扣分不超过10分。 四、员工目标完成情况定性评价及改进计划 完成情况 定性评价 绩效改进 计划 优点： 不足： 有待改进之处 改进、提高的措施、方法 1 2 3 4 目标确认 签名 被考核者： 考核者： 考核确 认签名 被考核者： 考核者： 评估期 年 季 井冈山供水公司 管理层关系绩效评价表 姓 名 类 别 考评 项目 岗 位 C（勉强） B（满意） 3 2 1 3 2 1 日 期 A（很满意） 3 2 1 工作量是否满负 荷 大大低于平均工 作量 工作完成的快慢 程度 不能按时完成， 工作拖拉 懒散、粗心，可 避免的错误经常 出现 只能照章行事， 需不断督促 工作不细心，偶尔 出错 工作大体满意 工作质量上乘，且 知错即改 日常工作无需指示 ，但新任务需督促 主动开展工作 一直主动工作且工 作有计划 应付工作且经常 推卸责任 责任心一般，不能 主动承担责任 了解自己的职责且 竭尽所能并勇于承 有责任心 担责任 与他人在工作上 的协作程度 个人主义严重， 不肯与他人合作 应他人要求或必要 时才与其合作 常争取他人合作或 与他人协调无间， 协助别人开展工作 顺利完成工作 纪 律 性 自我约束力及是 否违反劳动纪律 提示、要求下能够 遵守纪律和规章 能自觉遵守各项纪 遵章守纪，并教育 律与规章 、影响他人 专业知识 岗位必需专业知 识的掌握程度 对岗位相关专业知 识基本掌握 掌握岗位相关知识 专业知识丰富，能 ，并能灵活运用 融会贯通 工作方法 解决问题的形式 、途径 自我约束差、时 常出现违纪现象 岗位必需及相关 的专业知识掌握 甚少 单一、呆板，方 式不合时宜 能正确开展工作， 但效果一般 方法得当，富有成 产生理想效果 效 工作经验 由工作实践积累 的知识或技能 基本无经验可谈 具备一些简单经验 善于积累 判断能力 对事物、现象的 甄别与断定的能 力 各方面判断力都 很一般 只能判断一些简单 事物、现象 具备综合分析、判 断的能力，对工作 判断迅速、准确且 富有远见卓识 有所帮助 工作是否持之以 恒 处理公共关系能 力、交际能力如 何 对突发事件的处 置 是否能从全局着 手观察、解决问 题 工作经常半途而 废 无特殊原因可以完 成工作 想方设法完成本职 很有耐心和毅力， 工作 工作持之以恒 工作中始终处于 被动局面 虽不影响工作，但 沟通不够主动 协调、沟通方法得 善于协调与沟通且 当 卓有成效 手足无措、慌张 ，遇事无主见 无全局意识，孤 立、片面看待问 题 偶尔出现处理不当 的情况 可以面对突发情况 临危不乱，处事果 ，且能正确处理 断 全局观念不浓，工 作不系统无计划 能从系统、全局出 顾全大局、考虑周 发看问题、做事情 到，变零散为系统 创 造 性 是否有新意 无创造性可言 有追求改革的意识 经常改进工作 组织能力 管理及组织能力 管人、管事均杂 乱无章 工作虽不滞后，但 组织管理方面欠缺 带领员工圆满完成 有组织、有条理， 工作 员工积极性高 识才育人 识人才、重培育 意识淡泊，没有 采取任何行动 观念认同，但不太 愿意多方培育下属 能判断下属能力， 尊重人才，不断引 并设法挖掘其潜能 导员工进取、成长 学习能力 接受新知识的速 度、方法、积极 性 很少主动学习 能学习工作所需的 知识技能 主动学习，能力有 学以致用，改善业 提高 绩 工作数量 工 作 工作速度 业 绩 工作质量 主 动 性 工 责 任 感 作 态 度 协 作 性 管 坚 韧 性 理 能 协调沟通 力 项目 描述 部 门 D（不满意） 3 2 1 应变能力 系 统 性 个 性 特 性格特征 征 工作是否正确、 清楚、完全 无详尽指示、无 人监督下的工作 能力 承担责任，而不 是设法逃避 低于平均工作量 工作量饱满 有时不能按时完成 能按时完成工作 考评 超出平均工作量 积极主动，经常提 前完成工作任务 阅历丰富 创造性很强且效果 优异 —— 业余爱好 —— 评 考评得分=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 分 D1:_×5 +D2:_×4+D3:_×3）/ 1.9 = 评 语 考评人： 注： 1、性格特征、业余爱好项目在填写相关内容后再打分，以利于上级和人事了解员工的个性专长。 2、评语栏填写内容为考核项目未包含事宜及对被考核人的行为方面的综合评价。 井冈山供水公司 员 工 关 系 绩 效 考 评 表 姓 名 类 别 考评 项目 部 门 项目 描述 工作数量 工作量是否满负 荷 工 作 工作完成快慢的 业 工作速度 程度 绩 工作是否正确、 工 作 态 度 工作质量 清楚、完全 无详尽指示、无 主 动 性 人监督下的工作 能力 是否能自发工作 责 任 心 ，能否主动承担 责任 协 作 性 与他人在工作上 的协作程度 岗 位 D（不满意） C（勉强） 3 2 1 3 2 1 日 期 B（满意） A（很满意） 自我 主管 经理 3 2 1 3 2 1 考评 考评 考评 大大低于平均工 低于平均工作量 工作量适当 作量 工作量较满 工作拖拉，经常 有时不能按时完 基本能按时完成 很快，经常提前 不能按时完成 成 工作 完成工作任务 懒散、粗心，可 避免的错误频繁 只能照章行事， 需不断督促 常出错或暴露问 题，工作不细心 工作大体满意 日常无需指示， 新任务需督促 主动从事改进 工作保持正确且 知错即改 主动工作，自动 增加额外工作 敷衍，经常推卸 责任心一般，能 有责任心，尽可 任劳任怨，勇于 自动自发工作 能完成份内工作 承担责任 个人主义严重， 应他人要求或必 常争取他人合作 与他人协调无间 不肯与他人合作 要时才与其合作 或协助别人开展 ，顺利完成 纪 律 性 自我约束力及是 否违反劳动纪律 自我约束差、经 严格要求下能够 基本能够遵守纪 能严格、自觉遵 常出现违纪现象 遵守纪律和规章 律和规章 守纪律与规章 岗位必需专业知 专业知识 识的掌握程度 岗位必需的专业 对岗位相关专业 掌握岗位相关知 专业知识丰富， 知识掌握甚少或 知识基本掌握 识，并能灵活运 能融会贯通 肤浅 用 工作技巧 解决问题的形式 、途径 单一、死板 亟待提高 合理、灵活、多 善于走捷径，且 变 可达最佳效果 无经验可谈 简单经验 善于积累 工 工作经验 由工作实践积累 的知识或技能 作 能 力 理解能力 对意图、事物、 事件的理解程度 阅历丰富 对很多事物不能 点拨、交流后才 基本上能够独立 能快速理解并做 出相应的评价或 正确理解 能理解 理解与判断 回应 工作是否持之以 坚 韧 性 恒 工作经常半途而 勉强将事情做到 能够坚持完成工 坚韧不拔，有较 废 最后 作 强耐力 以口头或文字等 表达能力 形式表达意思 辞不达意 能准确实现沟通 口语流利、文笔 能基本描述事项 交流 流畅 接受新知识的速 学习能力 度、方法、积极 性 很少主动学习 能学习工作所需 主动学习，能力 学以致用，改善 的知识技能 有提高 业绩 个 性 特 性格特征 征 业余爱好 评 分 自我评价=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 员工签字： D1:_×5+D2:_×4+D3:_×3）/ 1.4 = 主管考评=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 主管签字： D1:_×5+D2:_×4+D3:_×3）/ 1.4 = 经理考评=（A1:_×10+A2:_×9.5+A3:_×9+B1:_×8.5+B2:_×8+B3:_×7.5+C1:_×7+C2:_×6.5+C3:_×6+ 经理签字： D1:_×5+D2:_×4+D3:_×3）/ 1.4 = 考评得分=自我评价得分×0.1+主管考评得分×0.5 + 经理考评得分×0.4= 评 语 经理： 注： 1、性格特征、业余爱好项目在填写相关内容后再打分，以利于上级和人事了解员工的个性专长。 2、评语栏填写内容为考核项目未包含事宜及对被考核人的行为综合评价，由经理填写。 ———— ———— 经理 考评 XXXX公司汇总绩效指标表 方面 类型 项目 性质 一、财务方面： 计算方法或评价依据 略 一、财务方面： 1、评价经济效益指标 产品销量 销售原成差 边际贡献 利润额 成果度量 2、资产运营状态指标 原材料周转天数 产成品周转天数 应收帐款周转天数 逾期应收帐款额 成果度量 3、偿还负债能力指标 资产负债率 流动比率 速动比率 营运现金流量 净现金流量 成果度量 4、衡量发展能力指标 营业额增长率 新产品百分比 高档产品比率 绩效驱动 5、成本费用指标 吨产品可控销售费用 吨产品可控管理费用 吨产品制造费用 成果度量 6、其他财务指标 产销率 分部门费用明细 成果度量 二、顾客方面： （一） 顾客核心成果量度 1、市场占有率 产品1市场占有率 产品2市场占有率 市场覆盖率 2、客户维系力 客户流失数 单位 成果度量 成果度量 评价 主要责任 周期 部门 略 略 次要责 其他相关 评价计算 任部门 部门 部门 略 略 略 备注 略 方面 类型 项目 性质 客户维系率 3、顾客取得力 新客户数 新客户销售量 新客户开发成本 成果度量 4、顾客满意度 顾客满意率 客户投诉率 成果度量 5、企业获利率 净毛利率 新产品获利率 新客户获利率 成果度量 （二） 顾客价值主张 1、产品和服务特征 功能：产品的使用定位 一般需求 特定使用需求 质量：售出产品不良率 内在质量不良率 包装质量不良率 运输质量不良率 价格：价格行情指数 产品1 产品2 时间：按时交货率及服务响应 车皮最长到达时间 汽车运货最长到达时间 库房汽车发货效率 现场顾客最长等待时间 技术服务最迟到达时间 最长商务处理时间 绩效驱动 2、顾客关系 顾客关系综合评价 对顾客的经营影响度 双向信息沟通 业代对客户的拜访次数 公司对客户的拜访次数 绩效驱动 3、形象和商誉 包装形象 促销手段 广告支持 宣传品支持 绩效驱动 单位 计算方法或评价依据 评价 主要责任 周期 部门 次要责 其他相关 评价计算 任部门 部门 部门 备注 方面 类型 项目 性质 产品诉求点 成果度量 （三） 内部顾客服务 1.财务之于各部门 税收与资金筹划满意度 采购付款计划完成率 出纳、收款服务满意度 部门帐务满意度 会计报表准确性与及时性 报帐核销满意度 原成差、利润预测之准确性与及时性 存货管理 2.办公室之于各部门 文秘工作满意度 车辆管理满意度 行政后勤满意度 员工食堂满意度 信息系统满意度 安全保卫满意度 人事管理满意度 成果度量 3.技术品管之于储运、生产、销售 原辅料检验满意度 生产过程控制满意度 产品质量控制满意度 计量工作满意度 质量事故处理满意度 ISO质量体系有效性 成果度量 三、内部营运流程： 成果度量 （一） 创新（改良）流程 新产品比例 独家产品比例 新产品上市速度 新产品计划进度 新产品设计质量 BET(收支平衡时间） （二） 营运流程 1、采购环节 采购计划完成率 原料合格率 包装物合格率 辅料合格率 成果度量 单位 计算方法或评价依据 评价 主要责任 周期 部门 次要责 其他相关 评价计算 任部门 部门 部门 备注 方面 类型 项目 性质 原料价格指数 车皮计划准确率 合同履约率 采购及时率 质量目标达成度 2、储运环节 原料吨装卸费 产品吨装卸费 零工费用 破袋回机比例 车皮接收满意度 车皮发出效率 集装箱发出效率 装运准确率 盈亏比率 仓储管理满意度 装卸队伍管理满意度 成果度量 3、加工环节 技术方案满意度 生产计划完成率 技术参数执行率 产品出率 净生产率 单位产品电耗 安全运转率 工艺故障率 电气故障率 机械故障率 入库出库损耗比例 生产回机比例 成果度量 4、检验环节 一次交验合格率 不合格产品数量 百万产品不合格率 成品合格率 成果度量 5、销售环节 销售计划完成率 产品1比例 产品2比例 销售退货比例 成果度量 单位 计算方法或评价依据 评价 主要责任 周期 部门 次要责 其他相关 评价计算 任部门 部门 部门 备注 方面 类型 项目 性质 滞销产品比例 不合格销售记录数 （三） 售后服务流程 对帐单签回率 收货确认单签回率 技术服务比例 技术服务满意率 退货速度 商务处理成本 四、学习与成长： 1、员工能力 员工满意度 员工离职率 员工流动率 行政管理员工培训率 生产技术员工培训率 业务人员培训率 事故发生率 员工生产率 成果度量 绩效驱动 2、资讯系统 信息系统支持流程能力 员工获取外界信息能力 员工获取内部数据能力 绩效驱动 3、激励、授权、整合度 员工建议数 员工建议采纳数 重要流程的实际改进速率 临时工转正比例 新员工比例 员工晋升比例 员工发表论文数 个人与组织的整合度 团队的意识与绩效 绩效驱动 单位 计算方法或评价依据 评价 主要责任 周期 部门 次要责 其他相关 评价计算 任部门 部门 部门 备注
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2008年绩效考核标准表
供水所绩效考核标准表（试行） 2008年 部门：供水所 考核角度 指 标 名 称 评价 周期 权重 资料 计分方法 月 20 8 因水厂原因造成断水 * 出现一次该项不得分，日、月报不及时不准确每次扣2分 水质合格率符合国标/水质监测措施到位/过程监督到位/各类原始 评价 记录、上报材料规范及时准确/涉水产品进厂检验/检测仪器药品 制剂管理有序/水质数据电脑管理 月 30 12 工作开展与否及效果 * 水质合格率未达标不得分，水质监测措施不到位扣5分，原始记录缺失扣4分，上报材 料不规范及时准确扣3分、涉水产品进厂未检验扣2分，水质检测仪器药品制剂管理无 序扣1分 应急处置 评价 紧急情况有预防能消除/完善预案/处置及时有记录/宣贯预演 月 20 8 据预案文本和实际操作 * 未完成预案扣5分/对预案不宣贯不熟悉、处置问题不及时妥善各扣3分，未预演且无 文字记录扣2分 生产区现场管理 评价 工作程序规范、用具摆放整齐、供水设施、设备清洁完好 月 20 8 现场管理成效 工作程序不规范/用具摆放零乱/设施设备不清洁有故障各扣2分 月 10 4 90-110％ 超范围每2%扣1分 因调度不当造成供水紧张不得分，出现异常情况未及时反馈扣2分 显性业绩 供水计划准确率 天 当月实际天数（生产报表准确及时） ％ 实际供水量/计划供水量 大分 评价标准 小分 水质管理 共性指标 计算方法或评价依据 ％ 供水保障率（供水量） 基本职能 单位 40 供水调度 评价 合理调度,对调度中出现的异常情况及时反馈 月 13.3 4 调度合理有序 设备管理 评价 有设备台帐/检修维护计划/运行设备记录/设备完好率 月 13.3 4 工作开展与否及效果 * 因设备故障影响生产不得分，台帐建档不规范或缺失扣2分、检修维护无计划扣2分， 生产技术工作 评价 编制和完善技术规范并归档，生产技术在工作中的应用 月 13.3 4 工作开展与否及效果 * 规范未及时调整和充实、技术资料归档不整齐或缺失每项扣2分 供水设施（管道）管理 评价 设施巡检维护（水库水情观测、清淤）频率，记录，管网测绘 月 13.3 4 工作开展与否及效果 * 未按规定频率进行维护且无文字记录，管网测绘不完整每次扣2分 预决算、图纸绘制 为自建工程编制预决算、施工图，参与工程查勘、验收。配合安 评价 装，为承建工程提供预决算。换用清单计价情况 月 20 6 分管经理审核 * 编制预决算不规范不及时，严重漏项不得分。施工图不标准扣2分 单位成本控制 评价 千吨水成本、药耗、电耗统计分析及时并采取控制措施 月 13.3 4 工作开展与否及效果 * 未做统计不得分，统计未进行图表对比分析每项扣2分。 报表分析 评价 每月针对有明显变化或出现的严重问题进行图表分析说明 月 13.3 4 是否分析及分析深度 * 不作报表分析不得分，报表分析深度不够扣2分。 绩效考核工作 评价 按照绩效考核制度要求开展工作、月初提交上月考核资料 月 20 5 公司管委会审查 员工考核 评价 制订和完善员工考核方案并实施考核 月 10 2.5 公司管委会审查 工作（费用）计划编制 评价 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 月 10 2.5 分管经理审核 * 工作计划不及时、不合理、不准确扣每项扣1分，工作计划未制订不得分 员工学习与培训 评价 根据本部门工作需要，针对薄弱环节,开展培训工作 季 10 2.5 公司管委会考核 * 未开展培训不得分，培训效果不理想扣1.5分 安全生产 评价 危险源点分析控制，无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2.5 安全质检小组组织检查 * 有事故不得分、存在1项隐患扣1分、未及时整改扣1分 与相关部门协调配合 评价 为相关部门提供服务支持、工作配合、工作完成有无反馈 月 服务质量 评价 电话接听及时率、接听电话程序规范、礼貌用语 工作落实 30 25 未按制度实施不得分，未足项按时提交考核资料每项扣1分 无考核方案不得分，考核流于形式扣1.5分 8 2 自评+相关部门反馈 不提供支持、工作不配合、工作完成无反馈每次扣1分 月 8 2 自评+相关部门反馈 有问题扣1分，严重问题扣2分 评价 应当在本月完成的工作是否按时完成，成效如何 月 8 2 公司管委会审查 工作未进行不得分，未按时完成扣1分，完成质量差扣1分 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 8 2 部门统计、分管经理检查 存在问题扣1分，严重扣2分 环境卫生 评价 工作区、卫生区及员工衣着容貌 月 8 2 各部门监督 工作区、卫生区脏乱每项扣1分，严重扣2分 采纳员工建议情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 月 100 评价 对生产工艺、工作流程的改进和创新 月 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 合作与创新 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 计分总计 主管领导： 5 100 5 100 100 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 100 部门经理： 注：资料栏内有“*”号的考核项目，除“合作与创新”大项外，需在每月2号前足项、及时提交给公司办公室，资料内容不多的可合并。 供水所绩效考核评价表（试行） 2008年 部门：供水所 考核角度 指 标 名 称 评价 周期 权重 月 20 8 * 水质合格率符合国标/水质监测措施到位/过程监督到位/各类原 评价 始记录、上报材料规范及时准确/涉水产品进厂检验/检测仪器 药品制剂管理有序/水质数据电脑管理 月 30 12 * 应急处置 评价 紧急情况有预防能消除/完善预案/处置及时有记录/宣贯预演 月 20 8 * 生产区现场管理 评价 工作程序规范、用具摆放整齐、供水设施、设备清洁完好 月 20 8 月 10 4 显性业绩 供水计划准确率 天 当月实际天数（生产报表准确及时） ％ 实际供水量/计划供水量 大分 评价 合理调度,对调度中出现的异常情况及时反馈 月 13.3 4 设备管理 评价 有设备台帐/检修维护计划/运行设备记录/设备完好率 月 13.3 4 * 生产技术工作 评价 编制和完善技术规范并归档，生产技术在工作中的应用 月 13.3 4 * 供水设施（管道）管理 评价 设施巡检维护（水库水情观测、清淤）频率，记录，管网测绘 月 13.3 4 * 预决算、图纸绘制 为自建工程编制预决算、施工图，参与工程查勘、验收。配合 评价 安装，为承建工程提供预决算。换用清单计价情况 月 20 6 * 单位成本控制 评价 千吨水成本、药耗、电耗统计分析及时并采取控制措施 月 13.3 4 * 报表分析 评价 每月针对有明显变化或出现的严重问题进行图表分析说明 月 13.3 4 * 绩效考核工作 评价 按照绩效考核制度要求开展工作、月初提交上月考核资料 月 20 5 员工考核 评价 制订和完善员工考核方案并实施考核 月 10 2.5 工作（费用）计划编制 评价 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 月 10 2.5 * 员工学习与培训 评价 根据本部门工作需要，针对薄弱环节,开展培训工作 季 10 2.5 * 安全生产 评价 危险源点分析控制，无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2.5 * 与相关部门协调配合 评价 为相关部门提供服务支持、工作配合、工作完成有无反馈 月 8 2 服务质量 评价 电话接听及时率、接听电话程序规范、礼貌用语 月 8 2 工作落实 评价 应当在本月完成的工作是否按时完成，成效如何 月 8 2 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 8 2 环境卫生 评价 工作区、卫生区及员工衣着容貌 月 8 2 采纳员工建议情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 月 100 重要流程改进情况 评价 对生产工艺、工作流程的改进和创新 月 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 主管领导： 完成情况 分管领导 自评分 40 供水调度 计分总计 部门自评 资料 小分 水质管理 合作与创新 计算方法或评价依据 ％ 供水保障率（供水量） 共性指标 单位 30 25 5 100 * 5 100 100 * * 100 部门经理： 注：资料栏内有“*”号的考核项目，除“合作与创新”大项外，需在每月2号前足项、及时提交给公司办公室，资料内容不多的可合并。 了解的实际情况和其他部门反馈 评分 营业所绩效考核标准表（试行） 2008年 部门：营业所 考核角度 显性业绩 指 标 名 称 合作与创新 计算方法或评价依据 评价 周期 权重 大分 ％ 评价标准 小分 资 料 计分方法 管网无故障运行天数 天 当月实际天数 月 25 10 因管网故障造成断水 产销差率 % （上月供水量-当月应收水量）/上月供水量（按抄表周期） 月 25 10 10%以下 * 每上升0.5%扣2分 水费回收率 % 当月实收水量/当月应收水量 月 20 8 98%以上 * 每下降0.5%扣1分 拖欠水费变化率 % 当月拖欠水费（2个月以上）/上月拖欠水费（2个月以上）、 不得出现呆、死帐 月 20 8 上升或下降幅度 * 基本持平扣1分，每上升5%扣2分，出现呆死帐不得分 售水（收入）计划准确率 % 实际售水量/计划售水量 月 10 4 90—110% 40 出现大面积断水（1000）户以上不得分，局部断水每次扣2分 超范围每2%扣1分 用水管理 评价 新（改）装用户审核、实施，用户变更、报停、销户等 月 10 3 工作开展与否及效果 协调处理水费纠纷 评价 负责水费纠纷的处理 月 10 3 工作开展与否及效果 维修服务 供水主管10分钟内到、用户分支管15分钟内到，维修质量，停 评价 水告知 月 10 3 维修是否及时、维修质量是否 好、停水是否告知 * 维修不及时、出现返修、停水未告知每次扣1分，未做不得分 稽查、计量工作 稽查、修校表、查漏有计划、有台账、有报表、有反馈报告， 评价 水表环境、消防栓管理 月 20 6 工作开展与否及效果 * 无计划/无台账/无报表/无反馈报告/水表环境差/无环卫用水记录每项扣1分，出现3项不得 分 户表改造工作 受理申请/查勘/配合产权单位（业主代表）做好前期工作/验 评价 收/验收报告 月 10 3 安全质检小组抽查 * 受理延误/查勘设计不合理/前期工作不到位/验收不规范/无验收报告每项扣1分，出现3项 不得分 用户咨询投诉受理 评价 用户咨询、投诉、建议答复满意率 月 10 3 公司管委会审查 * 发生一次用户合理投诉不得分，未答复扣2分，答复不满意扣1分 营业报表及报表分析 水费汇总、应收、实收、回收率、产销差率、拖欠报表，维修 评价 部营业报表，针对有明显变化或出现问题进行分析 月 15 4.5 报表是否及时、准确 * 分析不正确、不到位、深度不够扣2分，不作分析不得分 管网及阀门管理 评价 有抢修、维修、维护管理记录 月 15 4.5 是否管理、记录 * 管理、记录不到位扣2分，不作管理、记录不得分 绩效考核工作 评价 按照绩效考核制度要求开展工作、月初提交上月考核资料 月 20 员工考核 评价 制订和完善员工考核方案并实施考核 月 10 2.5 部门自评+各部门监督 * 无考核方案不得分，考核流于形式扣1.5分 工作（费用）计划编制 评价 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 月 10 2.5 分管经理审核 * 工作计划不及时、不合理、不准确扣每项扣1分，工作计划未制订不得分 员工学习与培训 评价 根据工作需要，针对薄弱环节开展培训工作 季 10 2.5 公司管委会考核 * 未开展培训不得分，培训效果不理想扣1.5分 安全生产 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2.5 安全质检小组组织检查 与相关部门协调配合 评价 为相关部门提供服务支持、工作配合、工作完成有无反馈 月 服务质量 评价 参考公司及营业所相关制度 工作落实 基本职能 共性指标 单位 * 如水费纠纷处理不及时、不合理，反映到分管经理每次扣1分，反映到公司不得分 30 25 5 程序不规范、实施不及时不得分 未按制度实施不得分，未足项按时提交考核资料每项扣1分 公司管委会审查 有事故不得分、存在1项隐患扣1分、未及时整改扣1分 8 2 自评+相关部门反馈 不提供支持、工作不配合、工作完成无反馈每次扣1分 月 8 2 自评+相关部门反馈 有问题扣1分，严重问题扣2分 评价 应当在本月完成的工作是否按时完成，成效如何 月 8 2 公司管委会审查 工作未进行不得分，未按时完成扣1分，完成质量差扣1分 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 8 2 部门统计、分管经理检查 存在问题扣1分，严重扣2分 环境卫生 评价 工作区、卫生区及员工衣着容貌 月 8 2 各部门监督 工作区、卫生区脏乱每项扣1分，严重扣2分 采纳员工建议情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 月 100 重要流程改进情况 评价 对用水管理、水费回收及其他工作流程的改进和创新 月 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 计分总计 主管领导： 5 100 5 100 100 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 100 部门经理： 注：资料栏内有“*”号的考核项目，除“合作与创新”大项外，需在每月2号前足项、及时提交给公司办公室，资料内容不多的可合并。 营业所绩效考核评价表（试行） 2008年 部门：营业所 考核角度 显性业绩 指 标 名 称 合作与创新 计算方法或评价依据 评价 周期 权重 大分 ％ 小分 天 当月实际天数 月 25 10 产销差率 % （上月供水量-当月应收水量）/上月供水量（按抄表周期） 月 25 10 * 水费回收率 % 当月实收水量/当月应收水量 月 20 8 * 拖欠水费变化率 % 当月拖欠水费（2个月以上）/上月拖欠水费（2个月以上）、 不得出现呆、死帐 月 20 8 * 售水（收入）计划准确率 % 实际售水量/计划售水量 月 10 4 40 用水管理 评价 新（改）装用户审核、实施，用户变更、报停、销户等 月 10 3 协调处理水费纠纷 评价 负责水费纠纷的处理 月 10 3 维修服务 评价 供水主管10分钟内到、用户分支管15分钟内到，维修质量，停 水告知 月 10 3 * 稽查、计量工作 评价 稽查、修校表、查漏有计划、有台账、有报表、有反馈报告， 水表环境、消防栓管理 月 20 6 * 户表改造工作 受理申请/查勘/配合产权单位（业主代表）做好前期工作/验 评价 收/验收报告 月 10 3 * 用户咨询投诉受理 评价 用户咨询、投诉、建议答复满意率 月 10 3 * 营业报表及报表分析 评价 水费汇总、应收、实收、回收率、产销差率、拖欠报表，维修 部营业报表，针对有明显变化或出现问题进行分析 月 15 4.5 * 管网及阀门管理 评价 有抢修、维修、维护管理记录 月 15 4.5 * 绩效考核工作 评价 按照绩效考核制度要求开展工作、月初提交上月考核资料 月 20 5 员工考核 评价 制订和完善员工考核方案并实施考核 月 10 2.5 * 工作（费用）计划编制 评价 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 月 10 2.5 * 员工学习与培训 评价 根据工作需要，针对薄弱环节开展培训工作 季 10 2.5 * 安全生产 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2.5 与相关部门协调配合 评价 为相关部门提供服务支持、工作配合、工作完成有无反馈 月 8 2 服务质量 评价 参考公司及营业所相关制度 月 8 2 工作落实 评价 应当在本月完成的工作是否按时完成，成效如何 月 8 2 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 8 2 环境卫生 评价 工作区、卫生区及员工衣着容貌 月 8 2 采纳员工建议情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 月 100 重要流程改进情况 评价 对用水管理、水费回收及其他工作流程的改进和创新 月 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 计分总计 主管领导： 部门自评 资料 管网无故障运行天数 基本职能 共性指标 单位 完成情况 分管领导 自评分 * 30 25 5 100 * 5 100 100 * * 100 部门经理： 注：资料栏内有“*”号的考核项目，除“合作与创新”大项外，需在每月2号前足项、及时提交给公司办公室，资料内容不多的可合并。 了解的实际情况和其他部门反馈 评分 办公室绩效考核标准表（试行） 2008年 部门：办公室 考核角度 显性业绩 基本职能 共性指标 合作与创新 指 标 名 称 单位 计算方法或评价依据 评价 周期 权重 大分 ％ 小分 评价标准 资料 计分方法 传达联络 起草撰写各类文字材料，收发、处置、传达文件，公司内外部 评价 联络 月 30 12 文件撰写质量、收发文及时、 联络通畅 * 未及时完成文件的撰写扣5分，质量不高扣3分，收发文不及时、收文未处置、联络 不畅每次扣2分，重大失误得0分 宣传策划 评价 时政宣传、每月至少在总公司网站上两篇宣传稿、平均每两月 出一期板报、每季组织一次宣传或文体活动 月 30 12 时政、宣传稿、活动策划 * 未据时政进行宣传扣2分/缺稿一篇扣2分/稿件质量差扣1分/未出板报扣3分/未组织活 动扣3分/活动策划不力扣2分 制度宣贯 评价 公司制度编撰、宣传、解释，贯彻执行 月 25 10 制度编撰、解释、执行 * 未及时更新制度手册扣4分，未组织宣贯扣2分，制度解释不准确扣2分、执行不到位 扣2分 事务管理 评价 办公环境/责任区环境/公用设施(备)修缮/水电保洁费收取 月 15 6 环境保持好、修缮及时 资源调配 评价 办公设备(物资)、办公用品领用/建档，其它资源集中调配 月 20 6 办公设备、用品管理 接待协调 评价 做好接待工作、协调与相关单位之间的关系 月 10 3 接待效果、协调能力 车辆管理 评价 公司车辆由办公室统一调配、确保各部门用车，随叫随走、车 辆燃油费、修理费报计划经分管经理审批后执行 月 10 3 车辆调配合理、出车及时、燃 油修理费控制 * 无正当理由不出车或出车不及时、燃油修理费无计划每项扣1分 统计汇总 评价 各类报表(数据)统计、汇总、上报 月 13.3 4 统计汇总准确、上报及时 * 统计汇总不准确、上报不及时每项扣2分，未统计汇总不得分 档案管理 评价 各类档案收集、整理、归类 月 13.3 4 档案保管完好/检索方便 * 档案(文件)未及时收集、整理每次扣2分，档案资料查找不到不得分 人事劳资 评价 人事调动、工资普调、职称申报、社保统筹 月 13.3 4 按相关单位要求做好 * 未按相关单位要求做好每项扣2分，未开展工作不得分 综合治理（及其它） 评价 计划生育、防火防盗、综治工作 月 10 3 不得出现相关事件 考勤管理 评价 每月对各部门考勤进行统计汇总 月 10 3 考勤统计及时准确 绩效考核工作 评价 按照绩效考核制度要求开展工作、月初提交上月考核资料 月 20 5 公司管委会审查 员工考核 评价 制订和完善员工考核方案并实施考核 月 10 2.5 公司管委会审查 * 无考核方案不得分，考核流于形式扣1.5分 工作（费用）计划编制 评价 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 月 10 2.5 分管经理审核 * 工作计划不及时、不合理、不准确扣每项扣1分，工作计划未制订不得分 员工学习与培训 评价 对自我、部门、公司学习需求及培训情况作出调查和评价 季 10 2.5 公司管委会考核 * 未调查培训需求扣1分，未了解部门培训情况扣1分 安全生产 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2.5 安全质检小组组织检查 与相关部门协调配合 评价 为相关部门提供服务支持、工作配合、工作完成有无反馈 月 服务质量 评价 为一线部门、员工提供优质的后勤保障和服务 工作落实 40 30 25 环境脏、乱、差扣2分/修缮不及时扣2分/水电保洁费未及时收扣1分 * 办公设备、耐用品未及时建档，消耗品领用记录不全每项扣1分 接待效果差每次扣1.5分、协调处理不当每次扣1.5分 出现相关事件不得分 * 考勤统计不及时、不准确每次扣1分，未做不得分 未按制度实施不得分，未足项、按时提交考核资料每项扣1分 有事故0分、存在1项隐患扣1分、未及时整改扣1分 8 2 自评+相关部门反馈 不提供支持、工作不配合、工作完成无反馈每次扣1分 月 8 2 自评+相关部门反馈 有问题扣1分，严重问题扣2分 评价 应当在本月完成的工作是否按时完成，成效如何 月 8 2 公司管委会审查 工作未进行不得分，未按时完成扣1分，完成质量差扣1分 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 8 2 部门统计、分管经理检查 存在问题扣1分，严重不得分 环境卫生 评价 工作区、卫生区及员工衣着容貌 月 8 2 各部门监督 工作区、卫生区脏乱每项扣1分，严重不得分 采纳员工建议情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 月 100 重要流程改进情况 评价 对办公自动化、工作流程的改进和创新 月 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 计分总计 主管领导： 5 100 5 100 100 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 100 部门经理： 注：资料栏内有“*”号的考核项目，除“合作与创新”大项外，需在每月2号前足项、及时提交给公司办公室，资料内容不多的可合并。 办公室绩效考核评价表（试行） 2008年 部门：办公室 考核角度 显性业绩 基本职能 共性指标 指 标 名 称 单位 计算方法或评价依据 评价 周期 权重 大分 ％ 小分 30 12 * 30 12 * * 传达联络 起草撰写各类文字材料，收发、处置、传达文件，公司内外部 评价 联络 月 宣传策划 时政宣传、每月至少在总公司网站上两篇宣传稿、平均每两月 评价 出一期板报、每季组织一次宣传或文体活动 月 制度宣贯 评价 公司制度编撰、宣传、解释，贯彻执行 月 25 10 事务管理 评价 办公环境/责任区环境/公用设施(备)修缮/水电保洁费收取 月 15 6 资源调配 评价 办公设备(物资)、办公用品领用/建档，其它资源集中调配 月 20 6 接待协调 评价 做好接待工作、协调与相关单位之间的关系 月 10 3 车辆管理 公司车辆由办公室统一调配、确保各部门用车，随叫随走、车 评价 辆燃油费、修理费报计划经分管经理审批后执行 月 10 3 * 统计汇总 评价 各类报表(数据)统计、汇总、上报 月 13.3 4 * 档案管理 评价 各类档案收集、整理、归类 月 13.3 4 * 人事劳资 评价 人事调动、工资普调、职称申报、社保统筹 月 13.3 4 * 综合治理（及其它） 评价 计划生育、防火防盗、综治工作 月 10 3 考勤管理 评价 每月对各部门考勤进行统计汇总 月 10 3 绩效考核工作 评价 按照绩效考核制度要求开展工作、月初提交上月考核资料 月 20 5 员工考核 评价 制订和完善员工考核方案并实施考核 月 10 2.5 * 工作（费用）计划编制 评价 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 月 10 2.5 * 员工学习与培训 评价 对自我、部门、公司学习需求及培训情况作出调查和评价 季 10 2.5 * 安全生产 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2.5 与相关部门协调配合 评价 为相关部门提供服务支持、工作配合、工作完成有无反馈 月 8 2 服务质量 评价 为一线部门、员工提供优质的后勤保障和服务 月 8 2 工作落实 评价 应当在本月完成的工作是否按时完成，成效如何 月 8 2 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 8 2 环境卫生 评价 工作区、卫生区及员工衣着容貌 月 8 2 采纳员工建议情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 月 100 评价 对办公自动化、工作流程的改进和创新 月 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 合作与创新 重要流程改进情况 激励、授权与团队意识 计分总计 主管领导： 40 30 25 5 100 完成情况 分管领导 自评分 * * * 5 100 100 部门自评 资料 * * 100 部门经理： 注：资料栏内有“*”号的考核项目，除“合作与创新”大项外，需在每月2号前足项、及时提交给公司办公室，资料内容不多的可合并。 了解的实际情况和其他部门反馈 评分 安装公司绩效考核标准表（试行） 2008年 部门：安装公司 考核角度 基本职能 共性指标 合作与创新 单位 计算方法或评价依据 评价 周期 班组考核 评价 班组按月考核，考核指标有当月工作量（实现收入），定额工 日、实际出勤、返工率 月 工作规范和流程 评价 按公司规范和流程开展工作 指 标 名 称 工程质量 % 一次验收合格率100%，无用户合理投诉 业务拓展 ％ 业务接洽单、客户访问(回访)单 权重 资 料 计分方法 ％ 小分 28.6 10 考核开展与否及成效 28.6 10 按规范、流程工作 未按规范和流程工作扣3分，出现用户纠纷扣5分，私自装表或其他重大失误不得分 月 28.6 10 安全质检小组组织检查 出现一次不合格扣2分，发生一次用户合理投诉扣4分，重大工程质量事故不得分 月 14.3 5 以用户签字(盖章)为准 * 无单不得分，单据低于2张扣3分，低于4张扣1分 月 大分 评价标准 35 * 未考核不得分，考核缺项或不准确每项扣3分。 施工组织设计 评价 合理组织施工、进行工序设计、编制进度计划 月 11.4 4 工作开展与否及效果 * 未进行施工组织设计不得分、施工组织混乱扣2分 生产技术工作 评价 编制和完善部门生产、施工技术规范，技术资料归档 月 11.4 4 工作开展与否及效果 * 规范未及时调整和充实、技术资料归档不整齐或缺失每项扣1分 施工现场管理 评价 材料放置整齐/施工段有负责人/施工记录/工程完工清场 月 14.3 5 现场管理具体项目 * 未按要求每项扣1分 工程验收 评价 分项、隐蔽工程提前验收签证/完工后及时组织竣工验收 月 11.4 4 签证单、验收组织 * 分项、隐蔽工程未及时签证、竣工验收不及时不得分 预决算、图纸绘制 评价 为承建项目会同生计室提供概预算、施工图，编制决算 月 17.1 6 部门自评+各部门监督 * 概预算编制准确，施工图规范、标准，决算及时 原材料控制 评价 按设计(施工)图核定和领用原材料，按用户签证单据核准 月 11.4 4 分管经理审核 * 返工造成材料损耗扣2分，核定材料数量不准确扣2分 材料计划 评价 及时向公司上报材料计划 月 11.4 4 材料计划及时、准确 * 材料计划不及时、不准确每次扣2分，造成仓库材料积压不得分 机具管理 评价 有机具台帐/检修维护计划/机具使用记录/机具无故障率 月 11.4 4 工作开展与否及效果 * 台帐建立不及时、检修维护无计划、机具使用记录不合格每次扣1分，因机具故障 影响施工不得分 绩效考核工作 评价 按照绩效考核制度要求开展工作、月初提交上月考核资料 月 20 5 公司管委会审查 员工考核 评价 制订和完善员工考核方案并实施考核 月 10 2.5 公司管委会审查 工作（费用）计划编制 评价 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 月 10 2.5 分管经理审核 * 工作计划不及时、不合理、不准确扣每项扣1分，工作计划未制订不得分 员工学习与培训 评价 根据本部门工作需要，针对薄弱环节,开展培训工作 季 10 2.5 公司管委会考核 * 未开展培训不得分，培训效果不理想扣1.5分 安全生产 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2.5 安全质检小组组织检查 与相关部门协调配合 评价 为相关部门提供服务支持、工作配合、工作完成有无反馈 月 服务质量 评价 为建设单位、用户提供优质的工程质量和服务 工作落实 35 25 未按制度实施不得分，未足项按时提交考核资料每项扣1分 无考核方案不得分，考核流于形式扣1.5分 有事故不得分、存在1项隐患扣1分、未及时整改扣1分 8 2 自评+相关部门反馈 不提供支持、工作不配合、工作完成无反馈每次扣1分 月 8 2 自评+相关部门反馈 有问题扣1分，严重问题扣2分 评价 应当在本月完成的工作是否按时完成，成效如何 月 8 2 公司管委会审查 工作未进行不得分，未按时完成扣1分，完成质量差扣1分 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 8 2 部门统计、分管经理检查 存在问题扣1分，严重扣2分 环境卫生 评价 工作区、卫生区及员工衣着容貌 月 8 2 各部门监督 工作区、卫生区脏乱每项扣1分，严重扣2分 采纳员工建议情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 月 100 重要流程改进情况 评价 对施工工艺、工作流程的改进和创新 月 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 计分总计 主管领导： 5 100 5 100 100 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 公司经理办公会决定 * 由部门上报，分管经理同意，报经理办公会讨论决定，加分不超过5分 100 部门经理： 注：资料栏内有“*”号的考核项目，除“合作与创新”大项外，需在每月2号前足项、及时提交给公司办公室，资料内容不多的可合并。 安装公司绩效考核评价表（试行） 2008年 部门：安装公司 考核角度 基本职能 共性指标 合作与创新 指 标 名 称 单位 计算方法或评价依据 评价 周期 小分 28.6 10 28.6 10 月 28.6 10 月 14.3 5 * 评价 班组按月考核，考核指标有当月工作量（实现收入），定额工 日、实际出勤、返工率 月 工作规范和流程 评价 按公司规范和流程开展工作 月 % 一次验收合格率100%，无用户合理投诉 业务拓展 ％ 业务接洽单、客户访问(回访)单 大分 35 评价 合理组织施工、进行工序设计、编制进度计划 月 11.4 4 * 生产技术工作 评价 编制和完善部门生产、施工技术规范，技术资料归档 月 11.4 4 * 施工现场管理 评价 材料放置整齐/施工段有负责人/施工记录/工程完工清场 月 14.3 5 * 工程验收 评价 分项、隐蔽工程提前验收签证/完工后及时组织竣工验收 月 11.4 4 * 预决算、图纸绘制 评价 为承建项目会同生计室提供概预算、施工图，编制决算 月 17.1 6 * 原材料控制 评价 按设计(施工)图核定和领用原材料，按用户签证单据核准 月 11.4 4 * 材料计划 评价 及时向公司上报材料计划 月 11.4 4 * 机具管理 评价 有机具台帐/检修维护计划/机具使用记录/机具无故障率 月 11.4 4 * 绩效考核工作 评价 按照绩效考核制度要求开展工作、月初提交上月考核资料 月 20 5 员工考核 评价 制订和完善员工考核方案并实施考核 月 10 2.5 工作（费用）计划编制 评价 工作（费用）计划编制的及时性、合理性、准确性 月 10 2.5 * 员工学习与培训 评价 根据本部门工作需要，针对薄弱环节,开展培训工作 季 10 2.5 * 安全生产 评价 无事故、存在隐患、及时整改 月 10 2.5 与相关部门协调配合 评价 为相关部门提供服务支持、工作配合、工作完成有无反馈 月 8 2 服务质量 评价 为建设单位、用户提供优质的工程质量和服务 月 8 2 工作落实 评价 应当在本月完成的工作是否按时完成，成效如何 月 8 2 劳动纪律 评价 检查评价员工考勤、遵章守纪等情况 月 8 2 环境卫生 评价 工作区、卫生区及员工衣着容貌 月 8 2 采纳员工建议情况 评价 统计员工建议数量及采纳情况 月 100 重要流程改进情况 评价 对施工工艺、工作流程的改进和创新 月 激励、授权与团队意识 评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等 月 计分总计 主管领导： 25 5 100 自评分 了解的实际情况和其他部门反馈 * 5 100 100 完成情况 分管领导 * 施工组织设计 35 部门自评 资料 ％ 班组考核 工程质量 权重 * * 100 部门经理： 注：资料栏内有“*”号的考核项目，除“合作与创新”大项外，需在每月2号前足项、及时提交给公司办公室，资料内容不多的可合并。 评分
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办事处考核表
办事处负责人 考核指标 评价内容 差 一般 0-60 61-80 得分 好 优秀 81-100 101-120 权重 加权得分 办事处工作计划的制定情况 有无年度月度计划，上级审核发现的计划中无重大漏项，是否有切实可行的 配套实施方案 ％ #VALUE! 办事处工作计划的完成情况 是否按时保质保量完成工作计划 ％ #VALUE! 办事处销售完成情况 办事处销售任务完成情况＝实际销售额／计划销售额；办事处销售增长情况 ＝实际销售额／去年同期销售额 ％ #VALUE! 平均销售完成情况 人均销售额完成情况＝实际人均销售额／计划人均销售额；人均销售额增长 情况＝实际人均销售额／去年同期人均销售额 ％ #VALUE! 会员发展情况 会员发展完成情况＝实际发展人数／计划发展人数；会员增长情况＝实际发 展人数／去年同期发展人数 ％ #VALUE! 办事处货款回收质量 办事处各店超期未收款不得超过总货款的（ ％），超期应收帐款帐龄不得 超过（ 月） ％ #VALUE! 过期品管理控制情况 过期品管理控制情况＝过期品金额／半年总销售金额 ％ #VALUE! 促销品、试用教育用品管理情况 是否按照公司相关规定管理及发放促销品及试用教育用品；促销品、试用教 育用品无缺少丢失现象 ％ #VALUE! 施策指导的情况 是否组织研究市场情况，进行施策分析，分析是否全面准确，施策指导是否 达到预期的目的 ％ #VALUE! 开拓、维护销售渠道情况 与所在地区的导入店是否维持良好关系，是否维护了公司在导入店内的利益 和品牌形象 ％ #VALUE! 客户投诉处理情况 是否能够及时组织处理客户投诉事宜，客户投诉记录是否详细完善 ％ 办事处各店销售统计工作情况 组织办事处各店的销售统计工作是否及时、准确，无重大差错发生 ％ 内部管理工作情况 工作分配是否合理，是否提供及时有效的业务指导，有无员工投诉现象 ％ #VALUE! #VALUE! #VALUE! 办事处费用控制情况 办事处的费用是否在费用计划之内，有无计划失控现象 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 ％ 工作态度 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 #VALUE! 0 #VALUE! 总分 20% 领班BC岗 考核指标 考核主体 评价内容 差 一般 得分 好 优秀 权重 加权得分 0-60 61-80 81-100 101-120 柜台总销售任务完成情况 业务管理MA 柜台总销售任务完成情况＝实际销售额／计划销售额；柜台销售增长情 况＝实际销售额／去年同期销售额 ％ ### 柜台中心品销售完成情况 业务管理MA 柜台中心品销售完成情况＝实际中心品销售额／中心品计划销售额 ％ ### 柜台彩妆品销售完成情况 业务管理MA 柜台彩妆品销售完成情况＝实际彩妆品销售额／彩妆品计划销售额 ％ ### 柜台供货业绩完成情况 业务管理MA 柜台供货完成情况＝实际供货完成／供货计划销售额；；柜台供货增长 情况＝实际销售额／去年同期销售额 ％ ### 库存管理情况 业务管理MA 过期品数量是否超过公司及办事处要求，滞销品比例是否超过公司及办 事处要求 ％ ### 施策执行情况 施策担当 是否严格按照每月的施策计划和施策要求来进行工作安排；达到施策要 求 ％ ### 促销品管理情况 施策担当 是否按照公司及办事处相关规定发放促销品，促销品无缺少丢失情况 ％ ### 搜集其他品牌的资料和数 据情况 施策担当 搜集其他品牌的各种资料和销售数据是否及时、全面、准确 ％ ### 会员管理情况 教育担当 AP会员发展情况＝AP会员实际发展数量／计划发展数量；JS会员发展情 况＝JS会员实际发展数量／计划发展数量；SHISEIDO会员发展情况＝ SHISEIDO会员实际发展数量／计划发展数量；顾客资料是否填写完整； 顾客交流记录填写的质量好坏 ％ ### 美容计划书 教育担当 美容计划书数量是否达到要求，是否整洁、规范、专业 ％ ### 仪容仪表、柜台形象保持 情况 教育担当 日常的个人仪容仪表，包括发型、化妆、服装、站姿、微笑、鞠躬等是 否符合公司及办事处相关规定；柜台陈列、柜台形象、工作环境的卫生 情况是否保持良好 ％ ### 知识培训学习情况 教育担当 培训考试成绩是否达到要求 ％ ### 顾客服务情况 教育担当 顾客对服务是否满意，有无顾客投诉现象 ％ 工作态度 教育担当 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 20% ### 0 ### 总分 BC岗 考核指标 考核主体 评价内容 差 一般 得分 好 优秀 权重 加权得分 0-60 61-80 81-100 101-120 总销售任务完成情况 BC领班 总销售任务完成情况＝实际销售额／计划销售额 ％ #VALUE! 中心品销售完成情况 BC领班 中心品销售完成情况＝实际中心品销售额／中心品计划销售额 ％ #VALUE! 彩妆品销售完成情况 BC领班 彩妆品销售完成情况＝实际彩妆品销售额／彩妆品计划销售额 ％ #VALUE! 施策执行情况 施策担当 是否严格按照每月的施策计划和施策要求来进行工作安排；达到 施策要求 ％ #VALUE! 促销品管理情况 施策担当 是否按照公司及办事处相关规定发放促销品，促销品无缺少丢失 情况 ％ #VALUE! 搜集其他品牌的资料和数据情况 施策担当 搜集其他品牌的各种资料和销售数据是否及时、全面、准确 ％ #VALUE! 会员管理情况 教育担当 AP会员发展情况＝AP会员实际发展数量／计划发展数量；JS会员 发展情况＝JS会员实际发展数量／计划发展数量；SHISEIDO会 员发展情况＝SHISEIDO会员实际发展数量／计划发展数量；顾 客资料是否填写完整；顾客交流记录填写的质量好坏 ％ #VALUE! 美容计划书 教育担当 美容计划书数量是否达到要求，是否整洁、规范、专业 ％ #VALUE! 仪容仪表、柜台形象保持情况 教育担当 日常的个人仪容仪表，包括发型、化妆、服装、站姿、微笑、鞠 躬等是否符合公司及办事处相关规定；柜台陈列、柜台形象、工 作环境的卫生情况是否保持良好 ％ #VALUE! 知识培训学习情况 教育担当 培训考试成绩是否达到要求，培训听课的态度是否较好 ％ #VALUE! 顾客服务情况 教育担当 对顾客服务是否规范，有无顾客投诉现象 ％ #VALUE! BC领班 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 20% 0 #VALUE! 工作态度 总分 办事处教育担当 考核指标 评价内容 差 一般 0-60 61-80 得分 好 优秀 81-100 101-120 权重 加权得分 培训计划的制定情况 有无年度月度培训工作计划，上级审核发现的计划中无重大漏项，是否有 切实可行的配套实施方案 ％ #VALUE! 培训教材教案开发整理情况 是否及时开发整理各项培训教材教案，教材与教案的内容是否完善 ％ 办事处培训工作质量 #VALUE! #VALUE! 办事处市场督察情况 是否按计划组织办事处人员培训，员工满意度是否达到预期目标 是否定期检查办事处店头工作，检查内容是否全面，巡店记录是否完整详 细 ％ ％ #VALUE! 办事处客户投诉处理情况 是否能够及时协助处理办事处客户投诉事宜，客户投诉记录是否详细完善 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 工作态度 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 ％ #VALUE! 0 #VALUE! 总分 20% 办事处施策担当 考核指标 评价内容 差 0-60 得分 一般 好 优秀 权重 加权得分 61-80 81-100 101-120 办事处施策计划的制定情况 有无年度月度计划，上级审核发现的计划中无重大漏项，是否有切实可行的 配套实施方案 ％ #VALUE! 销售计划完成情况 办事处销售任务完成情况＝实际销售额／计划销售额；办事处销售增长情况 ＝实际销售额／去年同期销售额 ％ #VALUE! 每月中心品销售计划完成情况 中心品销售完成情况＝实际中心品销售额／中心品计划销售额 ％ 过期品管理控制情况 过期品管理控制情况＝过期品金额／半年总销售金额 ％ 策划促销专案制定和实施情况 办事处策划促销专案制定是否完整详细，实施是否达到了预期的目的 ％ 办事处施策活动的执行效果 办事处施策活动是否达到了预期的目的，施策分析报告是否完整详细 ％ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 办事处市场督察情况 是否定期检查办事处店头工作，检查内容是否全面，巡店记录是否完整详细 ％ #VALUE! 店头赠品和施策品的管理情况 办事处店头赠品和施策品供应是否及时，充足，保管是否良好，有无遗失、 错漏、损坏等现象 ％ #VALUE! 市场情况分析情况 分析报告是否清晰详细，有无重大遗漏现象 ％ 领导交办的其他工作 工作态度 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 #VALUE! #VALUE! 0 #VALUE! 总分 ％ 20% 办事处人事担当 考核指标 评价内容 差 一般 0-60 61-80 得分 好 优秀 81-100 101-120 权重 加权得分 人事计划的制定情况 有无年度月度计划，上级审核发现的计划中无重大漏项，是否有切实 可行的配套实施方案 ％ #VALUE! 员工招聘的及时性 是否及时按照办事处用人需求开展招聘工作 ％ #VALUE! 员工档案的管理 是否及时委托管委会相关机构对档案进行管理，是否严格执行使用手 续并确保档案完全、保密 ％ #VALUE! ％ #VALUE! 员工保险和公积金的办理情况 是否及时准确办理各项保险业务和公积金业务 员工考核情况 是否及时收集整理办事处其他员工的巡店记录和考核意见，是否及时 准确的统计办事处员工的考勤情况，是否提出合理化建议 ％ #VALUE! 员工考核统计情况 是否及时统计并上报办事处员工的统计报表 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 ％ #VALUE! 工作态度 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 总分 20% 0 #VALUE! 办事处讲座担当 考核指标 评价内容 差 一般 0-60 61-80 得分 好 优秀 81-100 101-120 权重 加权得分 讲座计划的制定情况 有无年度月度计划，上级审核发现的计划中无重大漏项，是否有切实可行的 配套实施方案 ％ #VALUE! 讲座教材教案开发整理情况 是否及时开发整理各项讲座教材教案，教材与教案的内容是否完善 ％ #VALUE! 办事处讲座工作质量 是否按计划组织办事处的讲座，客户满意度是否达到预期目标 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 ％ #VALUE! 工作态度 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 20% 0 #VALUE! 总分 0 业务管理岗（MA） 考核指标 评价内容 差 一般 得分 好 0-60 61-80 81-100 优秀 权重 加权得分 101-120 本地营销计划的合理性 协助制定的本地各项营销计划是否合理，是否有切实可行的配套实施方 案 ％ #VALUE! 办事处销售完成情况 办事处销售任务完成情况＝实际销售额／计划销售额；办事处销售增长 情况＝实际销售额／去年同期销售额 ％ #VALUE! 平均销售完成情况 人均销售额完成情况＝实际人均销售额／计划人均销售额；人均销售额 增长情况＝实际人均销售额／去年同期人均销售额 ％ #VALUE! 会员发展情况 会员发展完成情况＝实际发展人数／计划发展人数；会员增长情况＝实 际发展人数／去年同期发展人数 ％ #VALUE! 办事处货款回收质量 办事处各店超期未收款不得超过总货款的（ ％），超期应收帐款帐龄 不得超过（ 月） ％ #VALUE! 过期品管理控制情况 过期品管理控制情况＝过期品金额／半年总销售金额 ％ #VALUE! 促销品、试用教育用品管理情况 是否按照公司相关规定管理及发放促销品及试用教育用品；促销品、试 用教育用品无缺少丢失现象 ％ #VALUE! 施策协助的情况 是否有效协助施策担当研究市场情况，进行施策分析，分析是否全面准 确 ％ #VALUE! 办事处各店督察情况 是否定期巡店，检查内容是否全面，对发现的问题是否监督整改 ％ #VALUE! 协助开拓、维护销售渠道情况 与所在地区的导入店是否维持良好关系，是否协助维护了公司在导入店 内的利益和品牌形象 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 ％ #VALUE! 工作态度 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 20% 0 #VALUE! 总分 物流管理岗 考核指标 评价内容 差 一般 0-60 61-80 得分 好 优秀 81-100 101-120 权重 加权得分 办事处物流工作计划的制订情 况 办事处物流工作计划中是否无重大漏项，并且有切实可行的配套实施方案 ％ #VALUE! 办事处物流管理办法的建立和 完善情况 办事处的货物预定和管理，货物发放的制度和流程，办事处仓库管理办法 是否合理可行，有无重大漏项，是否及时进行合理地调整和完善 ％ #VALUE! 办事处的货物预定、入库和发 放工作情况 办事处的货物预定、入库和发放工作是否有序，无重大差错发生，无帐实 不符现象 ％ #VALUE! 办事处仓库管理工作情况 办事处仓库管理工作是否规范、有序，无重大差错发生 ％ #VALUE! 办事处货物检查工作情况 办事处所辖区域内的货物检查工作是否规范、有序，无重大漏检情况 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 ％ #VALUE! 工作态度 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 20% 0 #VALUE! 总分 会员管理 考核指标 评价内容 差 一般 0-60 61-80 得分 好 优秀 81-100 101-120 权重 加权得分 办事处会员管理计划的制订情况 办事处会员管理计划中是否无重大漏项，并且有切实可行的配套实施 方案 ％ #VALUE! 办事处会员管理办法的建立和完善 情况 办事处会员管理办法是否合理可行，有无重大漏项，是否及时进行合 理地调整和完善 ％ #VALUE! 组织发展会员，收集和整理会员资 料的成效 是否切实有效地组织积极发展会员的措施，收集和整理会员资料是否 及时、全面、准确 ％ #VALUE! 组织会员服务活动工作成效 组织会员参加办事处的各项美容讲座，为会员提供各种美容服务工作 是否有序，会员是否有较高的满意度 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 工作态度 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 ％ #VALUE! 0 #VALUE! 总分 20% 统计报表岗 考核指标 评价内容 差 一般 0-60 61-80 得分 好 优秀 81-100 101-120 权重 加权得分 收集和整理市场信息工作的质量 是否及时、全面、准确地汇总、统计、整理其他品牌的市场销售 情况，并且编制办事处所辖区域内的各种品牌比较图表 ％ #VALUE! 办事处各种报表的编制情况 是否及时、准确地编制日销售报表、月度销售报表、月度库存报 表、地区间销售比较图表和品牌间销售比较图表 ％ #VALUE! 报表分析的质量 是否科学、合理地分析各个报表，向上级提出合理化建议 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 ％ 工作态度 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 #VALUE! 0 总分 20% #VALUE! 会计岗 考核指标 评价内容 差 一般 0-60 61-80 得分 好 优秀 81-100 101-120 权重 加权得分 办事处备用金帐户的管理情 况 是否定期核对银行余额、现金余额和现金日记帐、银行日记帐有无不符之 处，该工作是否无差错发生 ％ #VALUE! 办事处财务凭证的审核情况 是否对出纳编制的财务凭证进行及时、严格地复核，该工作是否无差错发 生 ％ #VALUE! 编制相关财务报表情况 编制相关财务报表是否及时、准确，无差错发生 ％ #VALUE! 分析办事处费用开支情况 分析办事处费用开支情况，是否科学、合理，并且据此向上级提出合理化 建议 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 工作态度 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 ％ #VALUE! 0 #VALUE! 总分 20% 出纳岗 考核指标 评价内容 差 一般 0-60 61-80 得分 好 优秀 81-100 101-120 权重 加权得分 办事处员工备用金管理工作情况 办事处员工的备用金管理工作是否符合相关财务制度，并且无差错 发生 ％ #VALUE! 办事处员工的报销工作情况 办事处员工的报销工作是否符合相关财务制度，并且无差错发生 ％ #VALUE! 工资、福利发放情况 工资、福利等的发放是否及时、准确，无差错发生 ％ #VALUE! 办事处票据、财务凭证整理和保管 整理和保管办事处相关票据、装订和保管办事处财务凭证，是否及 情况 时、准确，无差错发生，并且符合相关财务制度 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 ％ #VALUE! 工作态度 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 总分 20% 0 #VALUE! 内勤岗 考核指标 评价内容 差 一般 0-60 61-80 得分 好 优秀 81-100 101-120 权重 加权得分 办事处文件处理情况 办事处所需公文的登记编号、录入、整理、打印、复印、传递、流转 是否及时、准确，无重大差错发生 ％ #VALUE! 办事处来访人员登记、接待情 况 是否接待热情，登记是否及时、认真详细 ％ #VALUE! 办事处来电接听登记情况 是否在规定时间内接听电话，主动问候，用语标准；登记是否认真详 细 ％ #VALUE! 办事处报刊、邮件收发情况 是否准确、及时接收、发送办事处报刊、邮件；登记是否及时、详细 、规范 ％ #VALUE! 保管办事处各种印鉴情况 保管办事处各种印鉴是否妥善，无差错发生，印鉴使用管理是否规范 ％ #VALUE! 办事处接待工作情况 是否按规定接待公司出差人员和其他相关人员，安排食宿、联系交通 等工作是否妥善办理，客人是否满意 ％ #VALUE! 领导交办的其他工作 是否能够及时、按质完成领导交办的其他工作 ％ #VALUE! 工作态度 责任心、主动性、纪律性、团队协作意识 总分 20% 0 #VALUE! 等级 工作业绩定义 优秀 实际表现显著超出预期 计划/目标或岗位职 责/分工要求，取得特 别出色的成绩 评分等级定义表 好 一般 差 实际表现达到预期计划 实际表现基本达到预期 实际表现未达到预期计 /目标或岗位职责/分工 计划/目标或岗位职 划/目标或岗位职责/分 要求，取得比较出色的 责/分工要求，有明显 工要求，有重大失误 成绩 不足或失误 等级 优秀 好 工作态度定义 工作态度端正，勤奋努 力，责任心、主动性、 纪律性强，具有团队协 作意识 工作态度比较端正，勤 奋努力，责任心、主动 性、纪律性较强，具有 一定的团队协作意识 一般 差 工作态度一般，责任心 工作态度不端正，责任 、主动性、纪律性尚可 ，具有一定团队协作意 心、主动性、纪律性不 强，欠缺团队协作意识 识
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宝亿集团绩效考核指标库更新
2010年宝亿集团绩效考核工作业绩指标库 指标维度 指标名称 1 2 财务类 指标性质 指标定义 计算公式 计量单位 极性 数据来源 集团销售收入 考核指标 衡量集团销售收入实现 情况 —— 万元 正 财务部 集团利润总额 考核指标 衡量集团的利润实现情 况 —— 万元 正 财务部 % 正 财务部 % 负 财务部 % 正 财务部 3 集团净资产收 益率 考核指标 净资产收益率=净利润/平均净 资产*100%；平均净资产=（期 衡量集团资产获利情况 初净资产+期末净资产）/2，期 初、期末净资产计算口径一致， 并调整客观因素 4 呆坏账比率 考核指标 衡量集团呆坏账控制情 呆坏账比率=呆坏账金额/销售 况 合同总额 5 总资产增长率 考核指标 衡量集团资产增值情况 6 XX公司销售收 入 考核指标 衡量XX公司销售收入 实现情况 —— 万元 正 财务部 7 XX公司利润总 额 考核指标 衡量XX公司利润实现 情况 —— 万元 正 财务部 8 XX销售利润率 考核指标 衡量XX公司销售获利 情况 % 正 财务部 9 平均项目投资 回报率 考核指标 衡量公司项目投资回报 平均项目投资回报率=项目投资 情况 获利总额/项目投资总金额 % 正 财务部 10 项目投资利润 考核指标 衡量公司项目投资获利 情况 万元 正 财务部 11 集团期间费用 利用率 考核指标 期间费用利用率=利润总额/三 衡量集团的费用控制情 项期间费用总额*100%（管理费 况 用、财务费用、经营费用） % 正 财务部 总资产增长率=期末资产总 额/期初资产总额 销售利润率=房地产销售毛 利/房地产销售总收入 —— 12 季度应收帐款 回收率 考核指标 衡量XX公司应收帐款 回收情况 季度应收帐款回收率=实际回收 帐款/销售总金额 % 正 财务部 13 应收帐款周转 次数 考核指标 衡量集团的应收帐款周 应收帐款周转次数=主营业务收 转情况 入/平均应收帐款余额； 次 正 财务部 14 管理费用 考核指标 衡量集团管理费用控制 情况 —— 万元 负 财务部 15 招聘培训费用 考核指标 衡量公司的招聘培训费 用控制情况 —— 万元 负 财务部 16 融资计划达成 率 考核指标 衡量公司的融资计划完 融资计划达成率=实际融资金额 成情况 /计划融资金额 % 正 财务部 17 客户投诉率 考核指标 衡量公司客户服务情况 客户投诉率=客户投诉数量/总 客户数量 % 负 人力行政部 18 XX产品销售增 长率 考核指标 衡量XX产品销售增长 实现情况 XX产品销售增长率=当年XX产品 销售额/上年XX产品销售额 % 正 财务部 % 正 财务部 19 老客户保持率 考核指标 公司老客户保持率=当年老客户 衡量公司老客户服务情 数量/上年老客户数量（老客户 况 是指考核期初在客户名录的客户 ） 20 新客户增长率 考核指标 新客户增长率=新增客户数 衡量公司新客户增长情 量/总客户数量（新增客户指考 况 核期初不在客户名录的客户） 21 金融授信等级 维护工作评价 考核指标 衡量公司金融机构授信 重要融资渠道机构至少提升一个 维护情况 等级 —— —— 金融机构 22 员工投诉处理 满意率 考核指标 衡量公司员工投诉处理 员工投诉处理满意率=员工投诉 情况 处理满意次数/总员工投诉次数 % 正 人力行政部 23 员工满意度 考核指标 衡量集团员工的满意度 由公司统一组织专项调查员工满 情况 意度 分数 正 人力行政部 客户类 财务部 24 重要客户满意 度 考核指标 衡量工资重要客户满意 由公司专门部门对重要客户从质 度情况 量、价格、服务等做综合调查 分数 正 人力行政部 25 项目投资立项 个数 考核指标 衡量集团项目投资项目 指完成项目可行性分析论证，经 研究情况 董事会批准立项的项目 个 正 财务部 26 人均劳动生产 率 考核指标 衡量集团公司的员工工 人均劳动生产率=销售总收 作效率情况 入/平均在岗人数 元/人 正 财务部 27 公司规章制度 建设及执行评 价 考核指标 由总经理办公会会对公司的制度 衡量物资公司制度、流 流程优化从规范性、及时性、有 程优化及执行情况 效性、可行性及执行效果综合评 价 分数 正 总经理办公会 28 书面的流程和 制度所占的百 分率 考核指标 书面的流程和制度所占的百分率 衡量公司流程、制度优 =(书面化的流程和制度数目/所 化执行情况 有需要制订的流程和制度总 数)*100% % 正 人力行政部 29 平均融资成本 考核指标 衡量公司融资成本控制 平均融资成本=融资总成本/融 情况 资总金额 负 财务部 30 采购滞销率 考核指标 月度采购滞销率=（月末库存吨 衡量采购部采购物资的 数-上月库存吨数）/采购物资 滞销情况 总吨数 % 负 财务部 31 采购质量问题 异议未及时处 理次数 考核指标 在6个工作日内组织质量问题异 衡量采购部采购物资质 议处理为及时，质量异议是指因 量异议处理及时情况 质量原因造成的客户书面投诉， 本指标同时结合质量异议次数考 核 次 负 销售部 32 重要客户流失 个数 考核指标 重要客户指占销售部销售额？% 衡量销售部重要客户维 的客户，一个季度没有销售额为 护情况 客户流失 个 负 销售部 33 项目跟踪流失 个数 考核指标 衡量项目配送部项目跟 项目跟踪流失指在服务工程项目 中由于跟踪服务不到位造成的项 踪服务情况 目流失 个 负 销售部 内部运 营类 34 财务预算准确 率 考核指标 衡量公司财务预算工作 预算准确率=1-（超出或未达成 执行情况 预算/总预算） % 正 审计部 35 审计计划完成 率 考核指标 衡量公司审计工作完成 审计计划完成率=实际按时完成 情况 审计计划次数/计划审计总次数 % 正 审计部 36 财务核算审计 抽检符合率 考核指标 财务核算审计抽检符合率=抽检 衡量财务与资金核算工 符合笔数/总抽检笔数，抽检指 作情况 审计部对财务部与资金不的不定 期审计 % 正 审计部 37 项目投资预算 准确率 考核指标 衡量项目投资预算执行 项目投资预算准确率=1-（超出 情况 或未达成预算/总预算） % 正 财务部 38 项目投资立项 个数 考核指标 衡量公司项目投资项目 指完成项目可行性分析论证，经 研究情况 董事会批准立项的项目 个 正 董事会 39 内部客户满意 度 考核指标 衡量集团部门内部客户 由人力资行政部做专项调查 满意度情况 分数 正 人力行政部 考核指标 时间：在2006年X月之前推动完 成年度的人力资源规划工作，质 衡量公司的人力资源规 量：公司人力资源编制、招聘与 划工作完成情况 培训计划具有可操作性与战略前 瞻性，而被总经理办公会正式认 可） 分数 正 总经理办公会 考核指标 关键空缺职位人员及时到岗率= 衡量公司的招聘工作完 关键岗位及时到岗人数/总关键 成情况 岗位招聘人数；关键岗位及招聘 周期由董事会考核期初制定 % 正 人力行政部 40 年度人力资源 规划编制达成 评价 41 关键空缺职位 人员及时到岗 率 42 学习类 行业分析调研 工作达成评价 考核指标 要求按时间节点完成行业分析报 告，要有详细准确的数据及数据 衡量公司行业研究分析 分析，对行业的发展做出预测， 情况 能对高层的决策做出有价值的建 议，由总经理办公会综合评价 分数 正 总经理办公会 分数 正 董事会 43 战略规划制定 与经营计划控 制评价 考核指标 要求按时间节点完成战略规划报 告，要求无重大错漏项，对公司 衡量公司战略规划制定 的战略发展能做出有价值的建议 及经营计划控制情况 ，同时负责组织经营计划的编制 和执行控制，定期对经营计划进 行总结分析，由董事会综合评价 44 存货周转次数 考核指标 衡量集团的存货周转状 存货周转次数=主营业务成 况 本/平均存货 次 正 财务部 45 投资严重违规 违纪发生次数 否定指标 衡量公司项目投资过程 中风险规避、法规遵守 指给公司带来重大经济损失和恶 劣影响的事件，由董事会认定 执行情况 次 负 董事会 46 重大财务违规 发生次数 否定指标 衡量公司财务制度、法 重大财经纪律违规由董事会认定 规遵守情况 次 负 董事会 47 重大安全事故 发生次数 否定指标 衡量公司的安全工作完 重大安全事故由董事会认定 成情况 次 负 董事会 48 培训计划达成 率 考核指标 培训计划达成率=培训实际完成 衡量集团培训工作执行 量/计划完成) 情况 *100% % 正 人力行政部 49 获得专业资格 的财务人员比 率 考核指标 衡量公司的人才培养情 获得专业资格的财务人员比率= 况 获得专业资格员工数/总员工数 % 正 人力行政部 50 员工平均培训 时间 考核指标 衡量公司培训工作的执 员工平均培训时间=公司总培训 行情况 时间/总人数 小时/人 正 人力行政部 学习类 专项工 作 51 员工自然流动 率 考核指标 衡量集团员工自然流失 员工自然流动率=离职人数/现 情况 有人数*100% 52 内部员工满意 度 考核指标 53 高级人才储备 计划达成评价 54 % 负 人力行政部 衡量集团员工内部满意 由人力资行政部做专项调查 度 分数 正 人力行政部 考核指标 衡量公司高级人才储备 按照投资项目的要求，组织高级 计划完成情况 人才储备，由董事会综合评价 分数 正 董事会 关键人才流失 率 考核指标 关键人才流失率=流失的关键人 衡量集团的人才培养与 才数量/关键人才总数量（关键 保留情况 人才在考核期初由董事会认定） % 负 人力行政部 55 外地销售公司 建设计划达成 评价 考核指标 按照时间的节点，从完成计划的 衡量公司的专项计划完 时间、质量、成本和效果由董事 成情况 会综合评价 分数 正 董事会 56 并购项目的财 务分析评价 考核指标 由董事会对专项项目的财务支持 衡量财务工作对专项工 从及时性、准确性和服务质量进 作的支持情况 行综合评价 分数 正 董事会 57 绩效考核计划 达成评价 考核指标 衡量公司的专项计划完 按照时间的节点，从完成计划的 时间、质量、成本和效果由董事 成情况 会综合评价 分数 正 董事会 58 参股公司管理 工作评价 考核指标 衡量公司对参股公司管 按照相关制度的要求，完成参股 公司的管理和监控，由董事会综 理执行情况 合评价 分数 正 董事会 59 项目计划达成 评价 考核指标 衡量集团项目计划执行 由董事会根据项目执行的进度、 情况 质量、成本进行综合评价 分数 正 董事会 2010年宝亿集团物资公司绩效考核能力态度指标评价表 指标维 指标名称 度 A 评价标准描述 B C 创新能力 提出具有创造性的方案解决长期问题，注重 成效；开创新的解决问题的方式和方法；尝 试新的工作方法和程序，不断检验、确证和 改进；有确认及衡量风险的能力；积极鼓励 下属寻求解决问题的新方法、方式和新思路 ；对新观点、新思路或者变革持开放态度 领导能力 能 力 态 度 类 3 善于领导部属，总能指导教育下属，群策群 灵活使用部属，能指导教育下属，顺利 尚能领导、指导部属，勉强达成 力达成目标，制定的战略战术能够在团队中 达成目标，制定的战略战术能 够在团 目标，但有时需要上级的协助， 制定的战略战术基本能够在团队 彻底得到执行 队中得到较好执行 中得到执行 学习能力 了解当前最新的专业知识和技术，并能够意 识到它们将来的可能用途；对自己不太熟悉 的工作内容，能够钻研资料，尽快熟悉并胜 任；对自己的工作有强烈的好奇心和兴趣， 积极与他人交流，改进自己的工作 4 服务意识 主动寻求客户需求，想客户之所想，急客户 对客户的要求和意见不够重视， 之所急，能运用一定的沟通技巧和方面与客 在工作中以客户的要求和需要为中心， 不能做到以为客户为服务中心， 主动提供服务和帮助 户融洽交流，并建立长期友好合作关系 与客户关系处理不当 5 团队精神 善于与团队合作，经常主动为团队提出有意 能尊重团队的每一位成员，积极配合其 能在团队中基本配合其他成员， 义、建设性的意见，当团队利益与个人 利 他成员工作，有较好的合作精神，态度 有一定的合作精神，态度基本端 益冲突时，以团队利益为先 端正 正但群众口碑一般 1 2 愿意尝试新的解决问题的方式和方法； 用已证明有效的方式处理新的或不同的 有行动但最终未能解决实际中的 问题；针对不同情况采用不同的或新的 问题；遵循现有的程序，害怕承 解决办法；借鉴并采用他人的方法解决 担风险；没有新观点，新方法 问题 愿意更新自己的知识结构，在工作中注 意学习积累经验；在工作中注意向其他 人学习，积极与他人交流并向他人求助 ，观察他人的工作，从而改进自己的工 作 在专业上停滞不前，不愿意更新 自己的知识结构，在工作中不注 意向其他人学习。对本职工作兴 趣和好奇心不够，工作上面居于 被动地位
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部件线班长考核指标库
济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 岗位：部件线班组长 序 号 KPI 1 安全、进度、环境 2 指标类型：硬性指标 考核周期：月度 KPI说明 信息来源 考核目的 考核日期 ： 考核 评分 权重 得分 计算方式 标准 指全面管理本班组各项事务，对 工作记录、生产进 在保证安全的前提下完 每出错一次扣10分 100分 本班组安全、进度、环境全面负 度汇总单 成工作任务 责 人员安排、调度，工作 统筹安排人员调度，督察员工工 督促、检查、考核 作 车间主任反馈 加强人员的合理利用， 每错误一次扣10分 100分 保证工作的顺利完成 综合得分 被考核人： 考核人： 审核人： 40% 60%
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部门绩效考核表
2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 部门负 责人 财务部 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 指标说明 1 主营业务收入 完成率 财务指标 财务部 某一时期全省主营业务收入完成 情况 2 利润完成率 财务指标 财务部 某一时期全省利润完成情况 3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控管理费用之 和； 4 预算费用控制 率 财务指标 财务部 某一时期实际发生费用与预算费 用控制标准之差，再与预算费用 控制标准的比值。 5 坏帐率 财务指标 财务部 公司坏帐率与基准值对比 6 考核投诉率 过程指标 人资部 当期考核投诉次数与可总量之比 7 预算执行偏差 率 过程指标 财务部 预算执行结果与预算的偏差再与 预算标准的比值。 8 会计核算差错 率 过程指标 财务部 出现差错的会计核算与所有会计 核算之比 9 帐帐相符率 过程指标 财务部 所有帐面错误数量之和 10 帐卡相符率 过程指标 财务部 当期有价通信卡的帐面价值与有 价通信卡实物的相符程度 11 财务报表差错 率 过程指标 财务部 财务各类报表的及时、准确、规 范、完整情况 12 资金存量 过程指标 财务部 某一时期公司实际资金存量与总 部规定存量的对 13 市分公司经营 指标 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核挂钩 指标类别 数据来源 序号 改进KPI 指标说明 本月目标值 累计目标达成比率 权重 本月达成情况 实际完 实际完 成值 成比率 本月目标值 累计目标达成比率 权重 本月达成情况 实际完 实际完 成值 成比率 管理要项 考评期 达成情况评价 总经理意见 得分 达成情况评价 总经理意见 得分 序号 管理要项 工作内容与衡量方法 1 财务制度管理 根据国家、总部的相关财务管理制度，制定全省各项财务 管理制度、规范及流程。 2 财务分析质量 财务分析方法的正确性，分析的全面性和问题的提出 3 每月进行一次 工作检讨 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对质量 管理人员及部门进行考核； 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。 5、 财务管理制度规范完善，流程实施规范严谨 合理； 衡量标准 4 财务管理制度基本规范，流程实施基本规范合 理； 3、财务管理制度基本规范，流程实施不够规范； 权重 总经理意见 2 、 财务管理制度不够规范，流程 实施不够规范； 5、 财务分析全面透彻，能提出建设性的经营建 1 、财 议，对公司战略决策提供有力支撑； 务管理制度不够规范，流程实施不合理。 4 、分析较全面透彻，能从财务角度提出经营建议 ，为公司决策提供有力支持； 3、分析较全面，为公司决策提供财务数据支持； 2 、分析不全面，但仍能为公司提供 财务数据支持； 1 、财 务分析方法不正确，分析不能为公司提供支持 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及 时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得 当，并能及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考 核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考 核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及 时，对问题分析不够准确，措施不当。 1、工作例会不正常，工作 计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合 格 部门负责人 总经理 得分 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 部门负 责人 计划部 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 指标说明 1 主营业务收入 财务指标 完成率 财务部 某一时期全省主营业务收入 完成情况 2 利润完成率 财务指标 财务部 某一时期全省利润完成情况 3 可控管理费用 财务指标 财务部 4 投资计划控制 过程指标 率 财务部 5 预算控制率 过程指标 财务部 6 资产报酬率 财务指标 财务部 7 统计报表上交 过程指标 及时率 计划部 8 工程竣工决算 过程指标 完成率 计划部 当期完成工程竣工结算数与 应完成工程竣工结算之比 9 工程物资帐物 过程指标 相符率 计划部 当期工程物资的帐面价值与 工程物资实物的相符程度 10 市分公司经营 财务指标 指标 财务部 与市分公司绩效考核挂钩 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 考评期 本月目标值 累计目标达成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完 总经理意 得分 成值 成比率 见 本月目标值 累计目标达成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完 总经理意 得分 成值 成比率 见 某一时期某部门可控管理费 用之和； 某一时期，实际发生的投资 费用与计划控制费用标准的 比值 某一时期实际发生费用与预 算费用控制标准之差，再与 预算费用控制标准的比值。 期末与期初资产总额的回报 情况 当期在规定时间内上缴统计 报表的次数与统计报表上缴 的总次数之比。 指标说明 管理要项 序号 1 2 3 4 管理要项 衡量标准 1、规划合理，能为公司战略提供支撑； 2、规划基本合理，可为公司战略提供支撑； 根据总公司的经营计划与目标，负责和指导全省中长期 3、规划基本合理，但对公司战略缺乏支持； 发展规划制定 发展规划的制订和管理工作，为公司战略目标提供决策 支撑。 4、规划不合理，对 于战略缺乏支撑。 1、全面合理，能为公司业务提供支持； 5、 规划及其不合理。 2、基本合理，能为公司提供业务支持； 3、基本合理，但对公司业务缺乏支持； 基本建设与技 术改革的计划 全面负责公司基本建设和技术改革项目的计划管理工作 4、规划不合理。 管理 招投标管理 项目管理 工作内容与衡量方法 5、 规划非常不合理，不具有 5、招投标流程合乎规范，及时高效的组织对供应单位 可操作性。 的考察评估，最大限度保证公司利益； 4、标流程基本规范，商务谈判有理有据，基本保障公 司的利益； 统筹管理省分公司工程设备采购过程中的商务活动，协 3、招投标流程基本规范，但对供应单位考察评估不够 同相关部门考察、评估供应单位，规范公司工程设备采 及时，能基本保障公司的利益； 购的流程，为公司工程建设顺利进行提供保证。 2、招投标流程不够规范，但没有造成损失； 1、招投标流程不规 范，对公司利益造成较大损失。 5、项目管理制度和流程制定规范合理，项目立项审批 工作规范及时，工程项目进度与计划较一致，工程竣工 验收严格合乎合同； 4、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批 及时，工程项目进度基本与计划相符，竣工验收较及时 ； 3、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批 迟延，但对公司业务开展没有造成较大影响，工程项目 根据总公司的的有关规定和基本建设程序，结合浙江省 进度与计划偏差不大，竣工验收不及时，但对公司业务 分公司的实际情况，制订项目管理流程和规定，对工程 没有造成较大影响； 项目进行全过程的管理和控制，及时解决工程出现的问 2、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批 题，保证项目顺利进行。 迟延，对公司业务开展造成一定影响；工程项目进度与 计划有一定偏差，竣工验收不及时，对公司业务有一定 影响；； 1、项目管 理制度和流程规范基本合理，项目立项审批迟延，对公 司业务开展造成较大影响，工程项目进度与计划偏差较 大；竣工验收不及时，对公司业务造成较大损失； 权重 总经理意见 得分 5 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时 规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并 能及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管 及时，对问题分析基本到位，措施基本得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核 每月进行一次 理人员及部门进行考核； 工作检讨 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实 及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时 。 ，对问题分析不够准确，措施不当。 1、工作例会不正常，工作计划反馈不 及时，问题分析以及改进措施不当。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不 合格 部门负责人 总经理 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 部门负 责人 基建办 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 指标说明 1 主营业务收入 完成率 财务指标 财务部 某一时期全省主营业务收入 完成情况 2 利润完成率 财务指标 财务部 某一时期全省利润完成情况 3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控管理费 用之和； 4 质量控制率 过程指标 财务部 5 进度控制率 过程指标 财务部 6 投资计划控制 率 过程指标 财务部 投资实际执行情况与各级计 划部门批准的初步设计概算 的比值。 7 整体工程一次 性验收合格率 过程指标 基建部 一次性验收合格工程与工程 总数量的比值 8 房地产权证办 理及时性 过程指标 基建部 工程项目备案后，六个月内 完成产权办理工作。 9 整体工程完成 率 过程指标 基建部 某一时期整体工程的完成情 况 10 市分公司经营 指标 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核挂钩 指标类别 数据来源 序号 改进KPI 本月目标值 累计目标达 成比率 权重 本月达成情况 实际完 实际完 成值 成比率 本月目标值 累计目标达 成比率 权重 本月达成情况 实际完 实际完 成值 成比率 考评期 达成情况评价 总经理意见 得分 某一时期分部分项工程实际 施工质量与国家规范规定施 工质量的比值。 当期基建实际进度执行情况 与计划进度的比值（形象进 度） 指标说明 管理要项 达成情况评价 总经理意见 得分 序号 1 管理要项 计划拟定 工作内容与衡量方法 根据省公司工程项目的建设计划，制定具体的基建项 目实施计划与管理制度。 5、 基建管理制度规范完善，基建项目实 衡量标准 施计划规范严谨合理； 4 基建管理制度基本规范，基建项目实施 计划基本规范合理； 3、基建计划管理制度基本规范，基建项目 实施计划不够规范； 2 基建计划管理制度不够规范 ，基建项目实施计划不够规范； 1 基建计划管理制度不够 规范，基建项目实施计划不合理。 2 文件审批与审 核 5、基建项目的设计任务书、招标文件、施 工（工作）联系单和施工图的设计变更等相 关文件的审批及时，规范，对合同以及相关 合同款项审核规范，确保工程项目顺利进行 。 4、基建项目的设计任务书、招标文件、施 工（工作）联系单和施工图的设计变更等相 关文件的审批及时，基本规范，对合同以及 相关费用审核基本规范，工程项目进展按计 划进行； 对基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作） 3、基建项目的设计任务书、招标文件、施 联系单和施工图设计变更相关文件的审批，以及对基 工（工作）联系单和施工图的设计变更等相 建合同、工程款与费用的报销审核。 关文件的审批与合同审核规范但不及时，对 工程项目进展有一定影响； 2、基建项目的设计任务书、招标文件、施 工（工作）联系单和施工图的设计变更等相 关文件的审批和合同审核不规范，对公司产 生一定的损失。 1、 基建项目的设计任务书、招标文件、施工（ 工作）联系单和施工图的设计变更等相关文 件和合同的审核审批不够及时，规范，对公 司造成较大的损失。 权重 总经理意见 得分 5、合同签订及时、完整，信息收集完整、 正确，整理及时。做好与政府职能部门的协 调、与供方的沟通协调，及时有效指导市分 的工程建设； 4、合同签订基本及时、完整，信息收集基 本完整、正确，整理及时。基本能做好与政 府职能部门的协调、与供方的沟通协调，基 本能及时有效指导市分的工程建设； 3 4 基建工程管理 每月进行一次 工作检讨 3、合同 签订的及时性、完整性一般，信息收集的完 对基建合同、信息进行管理，做好项目协调工作，加 整性、正确性，整理及时性一般。一般能做 好与政府职能部门的协调、与供方的沟通协 强对地市的指导 调，指导市分工程建设的及时性与有效性一 般； 4、合同签订欠及时 、完整，信息收集欠完整、正确，整理欠及 时。与政府职能部门的协调以及与供方的沟 通协调工作欠缺，指导市分的工程建设欠及 时有效； 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对 管理人员及部门进行考核； 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落 实。 5、合同签订不及时、完整，信息收集不 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范 完整、正确，整理不及时。未能做好与政府 ，考核及时规范；对问题分析到位，总结及 职能部门的协调、与供方的沟通协调，不能 时有效，措施得当，并能及时落实； 及时有效指导市分的工程建设； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本 规范，考核及时，对问题分析基本到位，措 施基本得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本 规范，考核及时，对问题分析不够准确，措 施不够妥当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不 够规范及时，对问题分析不够准确，措施不 当。 1、工作例会不正常，工作计划反馈 不及时，问题分析以及改进措施不当。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、 不合格 部门负责人 总经理 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 部门负 责人 综合部 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 指标说明 1 主营业务收入 完成率 财务指标 财务部 某一时期全省主营业务收入完成情 况 2 利润完成率 财务指标 财务部 某一时期全省利润完成情况 3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期部门可控管理费用之和； 4 预算费用控制 率 财务指标 财务部 某一时期该部门预算费用差额，再 与预算费用控制标准的比值。 5 日常事务处理 及时率 过程指标 综合部 在规定时间内 完成日常事物数与 需要处理总的日常事物数之比 6 信息通报完成 率、及时性、 准确率 过程指标 综合部 在规定要求的时间内 完成信息通 报数与需要编发的信息通报数之比 ； 7 后勤服务满意 度 过程指标 综合部 包括办公楼宇管理、食堂清洁卫生 、饭菜供应及时； 过程指标 综合部 过程指标 综合部 对其他部门反映OA系统需求处理及 时性 对各部门起草的公司类发文核稿及 时性，行文规范、内容准确无差错 过程指标 综合部 文印工作及时准确无差错 过程指标 综合部 安全消防事故发生的情况 过程指标 综合部 车辆行驶安全情况 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核挂钩 指标类别 数据来源 8 9 10 11 12 13 序号 内部OA系统需 求处理及时性 文件审核及时 性、准确性 文印工作规范 性 安全消防事故 率 车辆行驶安全 率 市分公司经营 指标 改进KPI 指标说明 考评期 本月目标值 累计目标达成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完 成值 成比率 总经理意见 得分 本月目标值 累计目标达成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完 总经理意见 得分 成值 成比率 管理要项 序号 管理要项 1 综合协调 2 3 会议组织 档案管理规范 工作内容与衡量方法 衡量标准 5、督促、协调分公司、省公司各部门做 好各项综合管理工作，积极主动做好公司 日常行政事务、对外接待等综合管理工作 ； 4、能及时协调好分公司、省公司各部 门的各项综合管理工作，较好地做好公司 日常行政事务、对外接待等综合管理工作 。 3、基本能协调好分公司、省公司各 协助处理公司日常工作，做好公司各项重要工作，做好上 部门的各项综合管理工作，基本上能完成 下沟通落实工作 公司日常行政事务、对外接待等综合管理 工作； 2、对各分公司、省公司各部门有 协调，但协调不力，有一定不良后果和影 响。 1、对分公司、省公司各部门提 出的协调处理不当，有不良后果和较差影 响。 5、会议安排妥当通知及时，会议档案和 材料齐全，文书档案整理及时 ； 4、会议安排较妥当，通知基本及时，会 议档案准备基本无差错 ； 做好公司会议的组织以及文件、决议、纪要的整理、发放 3、会议安排较规范，会议材料准备不够 充分，文书档案整理不够及时； 工作 2、会议安排有偏差，材料准备不充分， 档案整理差错较大，造成较坏的影响； 1、会议安排出现重大偏差，会议材料 准备不充分，对行政工作开展带来较大影 响。 建立健全全省档案工作体系。 5、档案管理制度健全，档案接收移交及 时规范，保密工作合乎规定，信息化管理 与信息加工对公司相关工作支持性强； 4、档案管理制度健全，档案接收移交基 本规范，保密工作合乎规范，信息化管理 及时，信息加工基本满足使用需要； 3、档案移交规范但不够及时，保密工作 合乎规定，资料信息整理及时； 2、 档案移交不够及时规范，资料信息 整理不够及时； 1、 档案移交不够及时规范，资料信息整理不 够及时，发生档案泄密严重事件。 权重 总经理意见 得分 4 5 6 安全保卫消防 工作 5、承担办公楼宇等安全保卫工作，有规 范的突发事件处理措施；处理及时，处理 效果好，事件没有造成不良后果和影响； 4、有基本的突发事件处理措施；处理较 妥当及时，事件没有造成不良影响和后果 ； 3、对突发事件处理基本妥当，事件没 安全保卫消防工作规范，以及对突发性事件的防范、保护 有造成不良后果和影响； 、规避工作。 2、对突发事件处理基本妥当，但有不 良后果和影响； 1、对突发事件处理不当，造成较坏影 响； 行政后勤管理 行政后勤、固定资产、办公用品的管理； 每周进行一次 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况； 部门工作例会 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。 考评得分 合计 5、后勤管理制度比较规范，固定资产核 定及时准确，办公用品管理规范合理，既 满足办公需求，又节约开支； 4、后勤管理制度基本规范，固定资产核 定基本准确，办公用品发放基本合乎规定 ； 3、固定资产核定基本准确，但不够及时 ；办公用品发放基本合乎规定； 2、固定资产核定不够及时，办公用品发 放超支； 1、后勤管理制度不够规范，办 公用品发放严重超支。 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规 范，考核及时规范；对问题分析到位，总 结及时有效，措施得当，并能及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基 本规范，考核及时，对问题分析基本到位 ，措施基本得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基 本规范，考核及时，对问题分析不够准确 ，措施不够妥当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈 不够规范及时，对问题分析不够准确，措 施不当。 1、工作例会不正常，工作计划反馈不 及时，问题分析以及改进措施不当。 等级 部门负责人 总经理 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 5：优秀;4：良好;3、合格;2：需要改进;1、不 合格 部门负责人 总经理 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 部门负 责人 市场部 KPI指标 常规KPI 指标类别 数据来源 1 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控管理费用之和； 2 预算控制率 过程指标 财务部 某一时期该部门预算费用之差与预算 费用控制标准的比值。 3 APRU值 财务指标 财务部 包括：GSM和CDMA业务ARPU 4 欠费率 财务指标 财务部 当期用户欠费统计 5 主营业务收入完成 率 财务指标 财务部 某一时期全省主营业务收入完成情况 6 G网与C网主营业务 收入完成率 财务指标 市场部 某一时期全省C网与G网业务收入完成 情况 8 利润完成率 财务指标 市场部 某一时期全省利润完成情况 9 G网与C网利润完成 率 财务指标 市场部 某一时期全省G网与C网利润完成情况 11 利润市场占有率 财务指标 市场部 本年利润总额占当地电信运营公司利 润总额之和的比例 12 业务发展计划完成 率 财务指标 财务部 GSM净增帐用户计划完成率，CDMA净出 帐用户计划完成率 13 市场占有率 过程指标 市场部 当期浙江联通的市场占有率 14 用户满意度 客户 市场部 客户对GSM网络与CDMA网络及服务的满 意程度 15 客户服务渠道满意 度 客户 市场部 用户对营业厅服务的满意程度 16 离网率 客户 市场部 反映客户离网情况 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核挂钩 指标类别 数据来源 序号 17 市分公司经营指标 序号 序号 改进KPI 管理要项 指标说明 指标说明 工作内容与衡量方法 管理要项 本月目标值 累计目标达成 比率 权重 本月目标值 累计目标达成 比率 权重 衡量标准 考评期 本月达成情况 达成情况评价 实际 实际完 完成 总经理 得分 成值 意见 比率 本月达成情况 实际 达成情况评价 实际完 完成 总经理 得分 成值 意见 比率 权重 总经理意见 得分 1 2 外部协调 每月进行一次工作 检讨 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 5、对公司与外界的联系协调到位，确 保公司业务发展能在一个良好的外界 环境。 4、对公司与外界的联系基本协调得当 ，公司外界环境基本良好； 对公司与通信管理局、物价局等行业主管部门的相关工作，协调 3、对公司与外界的联系不够紧密，公 公司外部情况。。 司外部环境不够协调； 2、对公司与外界的联系十分不和谐， 公司外部经营环境一般。 1、对公司与外界的联 系较差，对公司造成较大损失较大。 5、定期举行工作例会，工作计划反馈 规范，考核及时规范；对问题分析到 位，总结及时有效，措施得当，并能 及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈 基本规范，考核及时，对问题分析基 本到位，措施基本得当； 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人员及 3、定期举行工作例会，工作计划反馈 基本规范，考核及时，对问题分析不 部门进行考核； 够准确，措施不够妥当； 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。 2、定期举行工作例会，当工作计划反 馈不够规范及时，对问题分析不够准 确，措施不当。 1、工作例 会不正常，工作计划反馈不及时，问 题分析以及改进措施不当。 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 部门负责人 总经 理 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 集团客户部 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 指标说明 1 主营业务收入完成率 财务指标 财务部 某一时期全省主营业务收入完成 情况 2 利润完成率 财务指标 财务部 某一时期全省利润完成情况 3 可控管理费用 财务指标 财务部 4 预算控制率 过程指标 财务部 5 6 7 300元以上G网用户离 网率 300元以上C网用户离 网率 300元以上G网用户欠 费率 过程指标 集团客户部 当期对G网离网用户统计 过程指标 集团客户部 当期对C网离网用户统计 过程指标 集团客户部 当期对G网欠费用户统计 过程指标 集团客户部 当期对C网离网用户统计 过程指标 集团客户部 当期对集团客户离网用户的统计 9 10 集团客户满意度 客户 集团客户部 集团用户对服务的满意程度 11 客户服务渠道满意度 客户 集团客户部 用户对大客户俱乐部的满意程度 12 全国性集团用户发展 计划完成率 过程指标 当期综合性集团用户发展数与总 集团客户部 部综合性集团用户发展计划数的 比率 13 综合性集团用户发展 计划完成率 过程指标 集团客户部 当期星级客户服务比率 14 星级用户服务率 过程指标 集团客户部 当期集团客户的满意度调查 15 市分公司经营指标 财务指标 财务部 指标类别 数据来源 序号 改进KPI 考评期 本月目标值 累计目标达 成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完成 实际完 总经理意 得分 值 成比率 见 本月目标值 累计目标达 成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完成 实际完 总经理意 得分 值 成比率 见 某一时期某部门可控管理费用之 和； 某一时期该部门预算费用之差与 预算费用控制标准的比值。 300元以上C网用户欠 费率 集团客户离网率 8 部门负责 人 与市分公司绩效考核挂钩 指标说明 管理要项 序号 1 2 管理要项 业务综合管理 5、 组织策划集团客户市场拓展 衡量标准 ，大客户俱乐部建设比较完善， 并及时对地市公司工作进行指导 。 4、组织策划集团客户市场拓展， 大客户俱乐部建设相对完善，对 地市公司工作开展指导基本有效 ； 3、集团客户市场拓展组织策划不 够完善，，大客户俱乐部建设比 组织策划公司集团客户市场发展及服务方案，并对地市公司 较薄弱，对地市公司工作开展指 导不够有力； 工作进行指导 2、集团客户市场拓展策划不够完 善，大客户俱乐部建设十分薄弱 ，对地市公司工作开展指导不够 有力； 工作内容与衡量方法 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人 每月进行一次工作检 员及部门进行考核； 讨 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 权重 总经理意见 1、集团客 户市场策划基本没有开展，大客 5、定期举行工作例会，工作计划 户俱乐部不够健全，对地市公司 反馈规范，考核及时规范；对问 工作开展指导基本没有展开。 题分析到位，总结及时有效，措 施得当，并能及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划 反馈基本规范，考核及时，对问 题分析基本到位，措施基本得当 ； 3、定期举行工作例会，工作计划 反馈基本规范，考核及时，对问 题分析不够准确，措施不够妥当 ； 2、定期举行工作例会，当工作计 划反馈不够规范及时，对问题分 析不够准确，措施不当。 1、工作例会不正常 ，工作计划反馈不及时，问题分 析以及改进措施不当。 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、 部门负责人 不合格 总经理 得分 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单 位 序 号 浙江联通 部门 KPI指标 常规KPI 指标类别 数据来源 指标说明 1 主营业务收入完成 财务指标 率 财务部 某一时期省公司主营业务收入完成情 况 2 利润完成率 财务指标 财务部 某一时期省公司利润完成情况 3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控管理费用之和； 4 预算控制率 过程指标 财务部 某一时期该部门实际发生费用与预算 费用控制标准之差，再与预算费用控 制标准的比值。 5 GSM与CDMA通信质 量指标 过程指标 移动部 6 GSM与CDMA严重故 障 过程指标 移动部 7 服务小区查找成功 过程指标 率 增值部 定位计算中服务小区查找成功总次数 8 测量PN查找成功率 过程指标 增值部 定位计算中PN查找成功总次数 9 工程计划完成率 过程指标 移动部 当期移动工程实际进度执行情况与计 划进度的比值 10 用户满意度 客户 市场部 11 用户投诉率 客户 移动部 12 市分公司经营指标 财务指标 序 号 部门负责 人 移动部 改进KPI 财务部 指标类别 数据来源 考评期 本月目标值 累计目标达成比 率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完成 实际完 总经理 得分 值 成比率 意见 本月目标值 累计目标达成比 率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完成 实际完 总经理 得分 值 成比率 意见 包括：来话接通率，交换系统接通率 ，无线网络接通率，话务掉话率比， 寻呼成功率，忙时话务掉话率比，呼 叫建立成功率，忙时PPP连接建立成功 包括：交换系统严重障碍发生次数， 设备严重障碍发生次数，安全生产事 故发生次数，造成较大损失或者较坏 影响 包括：GSM网络与CDMA网络通信质量的 满意程度 用户通过1001、营业厅等途径对G、C 网业务网络质量的投拆数 与市分公司绩效考核挂钩 指标说明 管理要项 序 号 1 管理要项 工作内容与衡量方法 移动通信网络规划 根据总部总体战略，结合公司实际，提出全省移动通信网 的发展规划、年度建设计划。 衡量标准 5、规划合理，年度计划合理具有较好的执行性 ， 与公司总体战略一致性较强； 4 规划合理，年度计划基本合理，具有一定的 执行性，与公司总体战略基本相符 ； 3、规划合理，年度计划基本合理，但执行性不 够，与公司总体战略基本相符； 2 规划不够合理，年底计 划制定可执行性不强，与公司总体战略有一定的 偏差； 1 规划非常不合理，与公司战略差距较大 。 5、通信网络设备的运行良好，及时对全省无线 通信网络出现的问题及时解决，网络覆盖率高。 4、通信网络设备运行良好，能对全省通信网络 出现的问题进行解决，网络覆盖率较高； 3、通信网络设备运行基本良好，网络覆盖率较 移动通信网络运行 2 负责移动通信网络设备的运行维护管理和优化管理工作； 维护 高； 2、通信网络设备运行有一定的故障率，但尚维 持通信正常，网络覆盖率基本满足要求。 1、通信网络设备故障率高，网络 覆盖效率低。 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考 核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效， 措施得当，并能及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范 ，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得 当； 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范 每月进行一次工作 员及部门进行考核； 3 ，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥 检讨 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。 当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规 范及时，对问题分析不够准确，措施不当。 1、工 作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析 以及改进措施不当。 考评得分 合计 等级 KPI完成情况：分 部门负责人 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 管理改进：分 加减分项：分 权重 总经理意见 总经理 得分 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 部门负 责人 数据与互联网部 KPI指标 序号 1 2 常规KPI 指标类别 数据来源 数据互联网业务收 财务指标 入完成率 数据互联网利润完 财务指标 成率 指标说明 财务部 当期全省数据互联网业务收入完成 情况 财务部 当期全省数据互联网利润完成情况 3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控管理费用之和 ； 4 预算费用控制率 财务指标 财务部 某一时期该部门实际发生费用与预 算费用控制标准之差，再与预算费 用控制标准的比值。 5 欠费率 财务指标 财务部 当期数据与互联网用户欠费统计 数据部 当期国内长途忙时来话应答率与基 准值的对比 数据部 当期IP电话（17911，17910）忙时 来话应答率与基准值的对比 数据部 当期国内长途忙时去话应答率与基 准值的对比 8 国内长途忙时来话 过程指标 应答率 IP电话 （17911，17910） 过程指标 落地忙时来话应答 率 落地联通移动忙时 过程指标 去话应答率 8 交换机阻断次数 过程指标 数据部 当期长途交换机（含国际、长途交 换机、IP前置机、ATM交换机）阻 断与基准值的对比 9 互联网接入服务器 过程指标 忙时接通率 数据部 当期接入服务器忙时接通率与基准 值的对比 10 业务汇聚路由器故 障造成全省业务中 过程指标 断 数据部 当期业务汇聚路由器故障造成全省 业务中断次数与基准值的对比 11 数据、互联网计费 过程指标 认证认证系统阻断 数据部 当期数据、互联网计费认证认证系 统阻断次数与基准值的对比 6 7 本月目标值 累计目标达成比率 权重 考评期 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完成 总经理 得分 成值 比率 意见 12 系统严重障碍发生 过程指标 次数 数据部 长途交换机（含国际局）阻断、前 置交换机阻、17911阻断次数 13 客户满意度 客户指标 市场部 用户对数据、互联网业务网络及服 务质量的满意程度 14 大客户投拆率 客户指标 市场部 用户通过相关途径投拆到总部或签 约分公司）的次数 15 用户投拆率 客户指标 市场部 用户通过1001、营业厅等途径对数 据、互联网业务投拆的次数 16 话务量完成 财务指标 数据部 某一时期话务量完成情况 17 市分公司经营指标 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核挂钩 序号 改进KPI 序号 管理要项 指标类别 数据来源 指标说明 本月目标值 累计目标达成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完成 总经理 得分 成值 比率 意见 管理要项 1 网络规划 工作内容与衡量方法 衡量标准 5、对全省数据和互联网网络的规划合理，设备 选型标准与招标设备技术规范拟定比较合理； 4 规划基本合理，设备选型标准和招标设备技 术规范拟定基本合理； 3、规划不合理，不能为公司业务提供有力支持 ；设备选型标准和招标技术规范基本合理。2 规划不够合理，不能为公司业务发展提供有力 对全省数据与互联网网络的规划，建设方案确定，使公司 支持，设备选型标准和招标技术规范不合理， 网络建设规划合理。以及相关设备的招投标管理。 为公司造成一定损失 ； 1 规划不够合 理，不能为公司业务发展提供有力支持，设备 选型标准和招标技术规范不合理，为公司造成 较大的损失。 权重 总经理意见 得分 2 运行分析 5、定期对全省数据与互联网设备以及网络运行 情况进行监督，分析到位，为业务发展提供有 力支持，并对地市公司业务拓展进行有效的服 务和监督； 4、定期监督网络运行情况，分析基本合理，能 为公司业务发展提供一定支持，对地市公司业 务进行服务和监督。 对全省数据与互联网设备及网络的运行情况监控与分析， 3、定期监督网络运行情况，分析不能为公司业 提高网络运维能力。 务提供有力支持，对地市公司服务监督进行一 定的监督和服务； 2、不能定期监督网络运行情况，分析不能为公 司业务提供支持，对地市公司服务和监督不够 。 1、不能有效监督网络运行情况，为公司业务发 展造成较大的影响。 3 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理 每月进行一次工作 人员及部门进行考核； 检讨 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考 核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效 ，措施得当，并能及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范 ，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本 得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范 ，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够 妥当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规 范及时，对问题分析不够准确，措施不当。 1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问 题分析以及改进措施不当。 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 部门负责人 总经理 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 计费、结算与信息系统部 KPI指标 序号 常规KPI 1 主营业务收入完成率 财务指标 财务部 某一时期全省主营业务收入 完成情况 2 利润完成率 财务指标 财务部 某一时期全省利润完成情况 3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控管理费 用之和； 指标类别 数据来源 指标说明 4 预算费用控制率 财务指标 财务部 某一时期该部门实际发生费 用与预算费用控制标准之差 ，再与预算费用控制标准的 比值。 5 GSM与CDMA业务漫游 结算话单迟传率 过程指标 计费部 业务漫游结算话单迟传率与 基准值的对比 6 计费差错率 过程指标 计费部 7 计费稽核准确率 过程指标 计费部 8 计费报表出帐及时率 过程指标 计费部 计费差错率与基准值对比 计费稽核准确率与基准值对 比 计费报表出帐及时、准确 9 欠费率 财务指标 财务部 10 系统出帐处理时长 过程指标 计费部 11 业务新装忙时平均响 应时长 过程指标 计费部 当期用户欠费统计 月底出帐时从系统开始生成 帐单到所有客户帐单合并、 完成预存话费销帐、可查询 到每个客户当月最终话费的 历时时长 忙时营业员录完营业界面所 需信息并提交至完成营业数 据库修改并报结果信息的历 时时长 本月目标值 累计目标达成比 率 权重 部门 负责 人 本月达成情 况 实际 完成 值 考评 期 达成情况评价 实际 总经 完成 理意 比率 见 得分 12 严重故障 过程指标 计费部 网络、设备、系统软硬件、 操作不当等发生故障次数 13 用户满意度 客户指标 计费部 用户对CDMA、GSM等业务计费 质量的满意程度 14 市分公司经营指标 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核挂钩 序号 改进KPI 序号 管理要项 1 协调配合 指标类别 数据来源 指标说明 本月目标值 累计目标达成比 率 权重 本月达成情 达成情况评价 实际 况 实际 总经 完成 完成 理意 得分 值 比率 见 管理要项 2 工作内容与衡量方法 协调处理并提供公司所需各项基础数据，做好上下 及各部门之间的沟通、协调与配合工作 衡量标准 5、较好处理、协调配合分公司、省公司各 部门的各项工作； 4、能及时协调配合好分公司、省公司各部 门的各项工作； 3、基本上能做好与分公司、省公司各部门 的协调配合工作； 2、对各分公司、省公司各部门提出的协调 配合工作，有配合，力度不够； 1、对分公司、省公司各部门提出的协调配 合工作处理不当，造成一定影响。 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范 ，考核及时规范；对问题分析到位，总结及 时有效，措施得当，并能及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本 规范，考核及时，对问题分析基本到位，措 施基本得当； 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本 规范，考核及时，对问题分析不够准确，措 每月进行一次工作检 管理人员及部门进行考核； 讨 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落 施不够妥当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不 实。 够规范及时，对问题分析不够准确，措施不 当。 1、工作例会不正常，工作计划反馈不及 时，问题分析以及改进措施不当。 权重 总经理意见 得分 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、 不合格 部门负责人 总经 理 2004年浙江联通公司部门月度考核 单位 序号 浙江联通 常规KPI 指标类别 部门 KPI指标 数据来源 指标说明 基网部 当期省际、省内长途 电路月阻断率（全部 开通的电路（折成 2M）中断时长（分钟 ）与全部开通的电路 （折成2M）之比）与 基准值的对比 1 省际、省内长途电 路月阻断率（1分 钟/月） 2 省际、省内干线光 缆百公里线路障碍 次数（0.3次/百公 里、年） 过程指标 基网部 当期百公里线路故障 次数（省际、省内长 途障碍总次数与光缆 线路总长度（百公里 ）之比与基准值的对 比 3 严重故障 过程指标 基网部 指传输网络、动力等 发生故障的次数 4 本年度省内、本地 传输网障碍造成租 线客户退租（2次 ） 过程指标 基网部 本年度省内、本地传 输网障碍造成租户客 户退租次数 由于电源、空调、消 防及安全系统发生的 故障造成的通信设备 无法正常运行，影响 正常通信业务大于60 分钟的。 过程指标 5 综合机房故障发生 次数（0次） 过程指标 基网部 6 主营业务收入完成 率 财务指标 财务部 7 利润完成率 财务指标 财务部 8 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控 管理费用之和； 某一时期全省主营业 务收入完成情况 某一时期全省主营业 务利润完成情况 9 预算费用控制率 财务指标 财务部 某一时期该部门实际 发生费用与预算费用 控制标准之差，再与 预算费用控制标准的 比值。 10 市分公司经营指标 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核 挂钩 本月目标值 序号 改进KPI 序号 管理要项 1 动力设备维护 指标类别 指标说明 本月目标值 管理要项 5、定期对动力设备进行安全检查；提出 衡量标准 量分析建议，及时解决和协调全省动力 空调、消防设备在运行中出现的普遍性 题和隐患。 4 定期对动力设备进行安全检查，能提 质量分析建议，解决全省动力、空调 、 防设备在运行中的一些普遍性问题和隐 ； 3、动力设备安全检查不及时，但能提出 量分析建议，解决全省动力、空调、消 动力设备、机房环境设备维护管理：参与通信综合机房内高 设备在运行中的一些普通问题； 低配设备和消防设备、基站内动力和空调设备及全省动力与 环境集中监控系统的规划设计和设备选型工作； 2 动力设备 全检查不及时，对全省动力、空调、消 设备在运行中的问题解决不力； 工作内容与衡量方法 1 维护检 不及时，导致动力设备发生重大障碍， 成重大损失或者较坏的社会影响 。 2 5、根据公司业务需求和传输技术发展预 ，编制干线传输网滚动发展规划，提出 度建设及优化方案。为年度传输网建设 定资金需求计划。 4、干线传输网滚动发展规划基本满足公 业务发展需求，年度传输网建设资金需 计划比较合理。 3、干线传输网滚动发展规划与公司业务 传输规划与计划管 全程管理传输网建设规划与管理，以确保公司传输网建设对 展需求有一定偏差，年度传输网资金计 理 满足公司业务发展需求。 不够合理； 2、干线传输网滚动发展规划与公司业务 展偏差较大，年度传输网资金计划不够 理。 1、干线传输网滚动发展 划与公司业务发展偏差很大，年度传输 资金计划非常不合理。 3 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人 每月进行一次工作 员及部门进行考核； 检讨 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规 ，考核及时规范；对问题分析到位，总 及时有效，措施得当，并能及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基 规范，考核及时，对问题分析基本到位 措施基本得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基 规范，考核及时，对问题分析不够准确 措施不够妥当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈 够规范及时，对问题分析不够准确，措 不当。 1、工作例会不正常，工作计 反馈不及时，问题分析以及改进措施不 。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改 进;E、不合格 联通公司部门月度考核表 KPI指标 基网部 累计目标达成比 率 部门负责人 权重 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 考评期 二月份 达成情况评价 总经理意见 得分 累计目标达成比 率 权重 管理要项 定期对动力设备进行安全检查；提出质 衡量标准 析建议，及时解决和协调全省动力、 、消防设备在运行中出现的普遍性问 隐患。 定期对动力设备进行安全检查，能提出 分析建议，解决全省动力、空调 、消 备在运行中的一些普遍性问题和隐患 动力设备安全检查不及时，但能提出质 析建议，解决全省动力、空调、消防 在运行中的一些普通问题； 2 动力设备安 查不及时，对全省动力、空调、消防 在运行中的问题解决不力； 1 维护检查 时，导致动力设备发生重大障碍，造 大损失或者较坏的社会影响 。 根据公司业务需求和传输技术发展预测 制干线传输网滚动发展规划，提出年 设及优化方案。为年度传输网建设拟 金需求计划。 干线传输网滚动发展规划基本满足公司 发展需求，年度传输网建设资金需求 比较合理。 干线传输网滚动发展规划与公司业务发 求有一定偏差，年度传输网资金计划 合理； 干线传输网滚动发展规划与公司业务发 差较大，年度传输网资金计划不够合 1、干线传输网滚动发展规 公司业务发展偏差很大，年度传输网 计划非常不合理。 本月达成情况 实际完成值 实际完成比率 权重 达成情况评价 总经理意见 得分 总经理意见 得分 定期举行工作例会，工作计划反馈规范 核及时规范；对问题分析到位，总结 有效，措施得当，并能及时落实； 定期举行工作例会，工作计划反馈基本 ，考核及时，对问题分析基本到位， 基本得当； 定期举行工作例会，工作计划反馈基本 ，考核及时，对问题分析不够准确， 不够妥当； 定期举行工作例会，当工作计划反馈不 范及时，对问题分析不够准确，措施 。 1、工作例会不正常，工作计划 不及时，问题分析以及改进措施不当 部门负责人 总经理 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 部门负 责人 客服部 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 指标说明 1 寻呼业务收入完 成率 财务指标 某一时期全省寻呼业务收入完成情 财务部 况 2 寻呼利润完成率 财务指标 财务部 某一时期全省寻呼利润完成情况 3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控管理费用之和 4 预算控制率 过程指标 某一时期该部门实际发生费用与预 财务部 算费用控制标准之差，再与预算费 用控制标准的比值。 过程指标 运监部 综合考虑网络运行质量合服务质量 水平 客户 用户对1001客户服务中心的满意程 市场部 度 5 6 通信网络运行及 服务质量综合指 标 服务渠道客户满 意度 7 自动寻呼系统阻 断 过程指标 客服部 当期自动寻呼系统阻断次数与基准 值的对比 8 自动接通率 过程指标 客服部 自动接通率的比率情况 9 客户服务系统严 重故障 过程指标 客户服务系统严重故障问题给公司 客服部 造成较坏影响的事件发生次数 10 外中继忙时呼损 过程指标 客服部 忙时呼损情况 服务体系的完善 度 12 市分公司经营指 标 改进KPI 序号 11 过程指标 财务指标 考评期 本月目标值 累计目标达成比 率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完 总经理 得分 成值 成比率 意见 本月目标值 累计目标达成比 率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完 总经理 得分 成值 成比率 意见 综合考虑服务体系的各部分的建设 客服部 情况 财务部 与市分公司绩效考核挂钩 指标类别 数据来源 指标说明 管理要项 序号 1 管理要项 对市分公司的业 务指导 工作内容与衡量方法 贯彻党和国家有关工会工作的方针、政策，全面指导基 层工会工作。组织制订工会年度工作计划和重要工作制 度，规范工会工作开展。 衡量标准 5、业务规划详尽合理，专业发展各项规章 制度比较完善，对市分公司指导与协调有 力； 4、业务规划基本合理，专业发展各项规章 制度基本健全，对市分公司指导与协调有 力； 3、业务规划基本合理，专业发展各项规章 制度不够健全，对市分公司指导与协调支 持不够； 2、业务规划不尽合理，专业发展各项规章 制度不够健全，对市分公司指导与协调支 持不够； 权重 总经理意见 1、业务规划不合理，对市分公司缺 乏指导与协调。 2 每月进行一次工 作检讨 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范 ，考核及时规范；对问题分析到位，总结 及时有效，措施得当，并能及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本 规范，考核及时，对问题分析基本到位， 措施基本得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理 规范，考核及时，对问题分析不够准确， 人员及部门进行考核； 措施不够妥当； 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不 够规范及时，对问题分析不够准确，措施 不当。 1、工作例会不正常，工作计划 反馈不及时，问题分析以及改进措施不当 。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、不合格 部门负责人 总经理 得分 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 增值业务部 KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 财务指标 财务部 财务指标 财务部 2 增值业务收入完成 率 利润完成率 3 可控管理费用 财务指标 财务部 4 预算控制率 过程指标 财务部 5 6 SP结算准确率 欠费率 财务指标 财务指标 财务部 财务部 7 服务小区查找成功 率 过程指标 增值部 8 测量PN查找成功率 过程指标 增值部 9 短信网关状态报告 回复率 过程指标 增值部 10 项目完成率 过程指标 增值部 11 系统维护质量 过程指标 增值部 12 严重故障 过程指标 增值部 13 用户满意度 客户指标 市场部 14 市分公司经营指标 财务指标 财务部 序号 改进KPI 指标类别 数据来源 1 指标说明 部门负 责人 考评期 本月目标值 累计目标达 成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完 总经理 得分 成值 成比率 意见 本月目标值 累计目标达 成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完 总经理 得分 成值 成比率 意见 某一时期全省主营增值业务 收入完成情况 某一时期全省利润完成情况 某一时期某部门可控管理费 用之和； 某一时期该部门实际发生费 用与预算费用控制标准之差 ，再与预算费用控制标准的 比值。 SP结算准确程度 当期用户欠费统计 定位计算中服务小区查找成 功总次数 定位计算中PN查找成功总次 数 当期短信网关状态报告回复 率与基准值对比 增值业务项目研发已完成与 计划数之比 已研发使用的系统，维护不 及时、操作人员培训知道不 到位等，影响系统正常运行 的情况 增值业务系统故障发生次数 用户对增值业务通信及服务 质量的满意程度 与市分公司绩效考核挂钩 指标说明 管理要项 序号 1 5、组织全省增值业务开发，产品规划具 衡量标准 有较高的市场价值，并积极组织产品开 发，以及具有较好的市场效果。 4、业务开发具有一定的市场价值，产品 开发基本有序，并具有一定的市场效果 ； 3、业务开发具有一定的市场价值，产品 组织增值业务的业务规范制定，并指导全省增值业务 开发基本有序，但市场化策划不够理想 增值业务经营管理 的开展以及合作伙伴的管理 ； 2、业务开发市场价值不高，市场效果不 好； 管理要项 工作内容与衡量方法 1、业务开发市场价值不高，对市场产 品支持不够，市场反馈十分不好。 2 5、增值业务规划，标准和建设比较规范 ，组织本部门的增值业务系统及接入系 统的维护管理及时规范。 4、增值业务规划，标准和建设基本规范 ，本部门的增值业务系统及接入系统的 维护管理基本规范。 3、增值业务规划，标准和建设基本规范 增值业务建设、维 组织全省增值业务系统及应用接入系统的规划、建设 ，但本部门的增值业务系统及接入系统 的维护管理不够规范。 护管理 及管理工作。 2、增值业务规划，标准和建设不够规范 ，本部门的增值业务系统及接入系统的 维护管理不够系统规范。 1、增值业务规划，标 准和建设十分不规范，本部门的增值业 务系统及接入系统的维护管理不系统规 范。 权重 总经理意见 得分 2 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对 每月进行一次工作 管理人员及部门进行考核； 检讨 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落 实。 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规 范，考核及时规范；对问题分析到位， 总结及时有效，措施得当，并能及时落 实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基 本规范，考核及时，对问题分析基本到 位，措施基本得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基 本规范，考核及时，对问题分析不够准 确，措施不够妥当； 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈 不够规范及时，对问题分析不够准确， 措施不当。 1、工作例会不正常，工作计划反馈不及 时，问题分析以及改进措施不当。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、 不合格 部门负责人 总经理 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单位 浙江联通 部门 技术信息部（研发部） KPI指标 序号 常规KPI 指标类别 数据来源 财务指标 财务部 财务指标 财务部 指标说明 2 主营业务收入 完成率 利润完成率 3 可控管理费用 财务指标 财务部 4 预算费用控制 率 财务指标 财务部 5 项目完成率 项目研发的进度是否与计划 过程指标 技术信息部 相符 6 研发项目效益 评估 过程指标 技术信息部 研发项目是否符合公司需求 7 系统维护质量 操作人员明知不到位，影响 过程指标 技术信息部 系统正常运行的情况 8 项目的成功率 过程指标 技术信息部 当期开发成功项目数与项目 开发总数之比 9 攻关项目计划 完成率 过程指标 技术信息部 完成公关项目的数量与计划 公馆项目数量之比 10 过程指标 技术信息部 当期完成开发项目数与计划 开发项目数之比。 11 项目开发计划 完成率 市分公司经营 指标 序号 改进KPI 1 财务指标 财务部 指标类别 数据来源 部门负 责人 考评期 本月目标值 累计目标达成比 率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完 总经理 成值 成比率 意见 得分 本月目标值 累计目标达成比 率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完 实际完 总经理 得分 成值 成比率 意见 某一时期全省主营业务收入 完成情况 某一时期全省利润完成情况 某一时期某部门可控管理费 用之和； 某一时期该部门实际发生费 用与预算费用控制标准之差 ，再与预算费用控制标准的 比值。 与市分公司绩效考核挂钩 指标说明 管理要项 序号 1 2 管理要项 信息化管理 工作内容与衡量方法 申报新技术、新业务试验项目材料及组织、信息化 规划与实施。 衡量标准 权重 总经理意见 5、新技术与信息化项目申办规范及时，组织 项目研发规范，进度合理，为公司业务发展 和办公系统管理提供有力支持； 4、新技术与信息化项目申办规范，组织项目 研发进度基本合理，为公司业务发展和办公 系统管理提供一定支持； 3、新技术与信息化项目申报不规范，项目进 度基本合理，能为公司业务发展与办公系统 管理提供一定支持； 2、新技术与信息化项目申报不规范，项目进 度不能按时完成，对公司业务发展和办公系 统管理支持力度不够； 1、 新技术与信息化项目申报不规范，项目进度 不能按时完成，对公司业务发展和办公系统 造成较大的影响。 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范， 考核及时规范；对问题分析到位，总结及时 有效，措施得当，并能及时落实； 4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规 范，考核及时，对问题分析基本到位，措施 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对 基本得当； 3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规 每月进行一次 管理人员及部门进行考核； 工作检讨 2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落 范，考核及时，对问题分析不够准确，措施 不够妥当； 实。 2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够 规范及时，对问题分析不够准确，措施不当 。 1、工作例会不正常，工作计划反 馈不及时，问题分析以及改进措施不当。 考评得分 KPI完成情况：分 管理改进：分 加减分项：分 合计 等级 A：优秀;B：良好;C、合格;D：需要改进;E、 不合格 部门负责人 总经理 得分 2004年浙江联通公司部门月度考核表 单 位 序 号 浙江联通 部门 互联互通部 KPI指标 常规KPI 指标类别 数据来源 指标说明 某一时期全省业务收 入完成情况 某一时期全省利润完 成情况 1 主营业务收入完成率 财务指标 财务部 2 利润完成率 财务指标 财务部 3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控 管理费用之和； 4 预算费用控制率 财务指标 财务部 某一时期该部门实际 发生费用与预算费用 控制标准之差，再与 预算费用控制标准的 比值。 5 网间结算控制率 过程指标 互联互通 当期网间结算的准确 、及时、合理程度 6 移动业务至其他企业 过程指标 去话网络接通率 互联互通 去话接通率与基准值 对比 7 长途来话落地至其他 过程指标 企业网络接通率 来话接通率与基准值 互联互通 对比 8 互联网中继每线话务 过程指标 量 互联互通 话务量与基准值对比 9 长途、IP业务接入率 过程指标 互联互通 接入率与基准值对比 10 市分公司经营指标 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核 挂钩 序 号 指标类别 数据来源 指标说明 改进KPI 部门负责 人 考评期 本月目标值 累计目标 达成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完成 实际完成比 总经理意 得分 值 率 见 本月目标值 累计目标 达成比率 权重 本月达成情况 达成情况评价 实际完成 实际完成比 总经理意 得分 值 率 见 管理要项 序 号 1 2 管理要项 业务规划管理 工作内容与衡量方法 根据公司总体战略和业务发展计划，提出互 联互通总体规划、积极与政府、行业主管部 门、其它运营商进行沟通，营造良好的互联 互通外部环境，并根据业务部门需要，申请 码号资源。 1、定期召开工作例会，检查计划落实情况 每月进行一次工作检 ；组织对管理人员及部门进行考核； 讨 2、分析问题、总结经验，制定改进措施， 并督促落实。
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中华商务营业部部总考核指标
战略板块 战略主题 编号 第一季度 指标权重 第一季度 考核指标 第二季度 考核指标 第三季度 考核指标 第四季度 考核指标 营业部部总KP 记分说明 1 25% ¤ ¤ ¤ ¤ 比例法 2 10% ¤ ¤ ¤ ¤ 比例法 3 15% ¤ ¤ ¤ ¤ 减分法 提高销售 额 4 40% ¤ ¤ ¤ ¤ 比例法 提升客户 满意度 5 5% ¤ ¤ ¤ ¤ 比例法 提升执行 力 6 15% ¤ ¤ ¤ ¤ 比例法 利润增加 7 8 营业部部总KPI词典/考核指标 指标名称 指标定义 设立目的 逾期一年 以下及帐 期内的回 款率 营业费用 占销售额 的比率 提高公司 现金流， 提高利润 水平 控制合理 的销售费 用 市场营业 部人均销 售毛利润 订单合同 执行额与 销售指标 的比率 客户对公 司印件质 量服务的 满意水平 保持一定 的利润水 平 上级交付 任务满意 度 当期回款 率 计算公式 逾期1年以下及 帐期内回款 额/当期的销售 额 考核期营业费 用/考核期销售 额 考核期销售毛 利润/市场营业 部人员总数 指标极性 数据来源 责任人 统计单位 保持在一 定范围 财务 市场营业 部总经理 ％ 保持在一 定范围 财务 市场营业 部总经理 ％ 保持在一 定范围 财务 市场营业 部总经理 ％ 完成公司 既定销售 指标 订单合同执行 金额/销售指标 越高越好 财务 市场营业 部总经理 ％ 提高客户 忠诚度 客户投诉至总 经理处的投诉 数量 总经理 市场营业 部总经理 次数 上级对交 办工作的 满意程度 体现工作 执行认真 完成情况 PCP总经理 市场营业 部总经理 项 下达工程 单被车间 发现的次 数 不作为下 达工程单 被车间发 现的次数 上级交办工作 满意的个数/交 越高越好 办的任务数 x100% 提高下单 的质量准 确性 ∑数量统计 越小越好 制作部 市场营业 部总经理 次数 大客户流 失的数量 大客户流 失的数量 维护客情 关系 ∑数量统计 越小越好 制作部 市场营业 部总经理 次数 营业费用 占销售额 的比率 人均销售 毛利润 销售计划 完成率 客户满意 度 越小越好 统计周期 相关说明 季度 合理区间 季度 合理区间 季度 合理区间 季度 季度 由于营业部原因所造 成的客户投诉 季度 满意：上级对交办的 任务表示认可既为满 意 季度 季度 备注
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中华商务技术部考核指标
第一季度 指标权重 第一季度 考核指标 第二季度 考核指标 第三季度 考核指标 第四季度 考核指标 1 20% ¤ ¤ ¤ ¤ 比率 法 上级交办任务达 成率 上级交办任务 达成率 2 60% ¤ ¤ ¤ ¤ 比率 法 主要生产设备设 施完好率 主要设备设施 完好率 3 20% ¤ ¤ ¤ ¤ 比率 法 物料测试完成率 物料测试完成 率 ¤ ¤ ¤ ¤ 减分 法 专业技术培训不 满意的项/次数 专业技术培训 不满意的项/次 数 维修费用超标 金额 4 5 6 ¤ 记分 说明 技术部KPI 编 号 上一级指标来源 职能职责 指标名称 引进/改善技 引进/改善技术 术/管理项目的项 /管理项目的项 数 数 技术部KPI指标词典 指标定义 指标极性 数据来源 责任人 考核该部门经理对 实际完成任务项 部总下达任务的执 数/布置任务的总项 行情况 数 越大越好 部经 部经 主要设备设施完好率 主要生产设备设施 保证在用设备和基 完好台数/现有已安 础设施的状态良好 装主要生产设备设 施总台数 根据技术 部/财务部 /制作部对 越大越好 设备进行 盘点的结 果进行计 算 部经 在规定时间内，完成送 检物料的项数占该时间 段内应完成的送检物料 总项数之比 保证及时完成物料 完成项数/应完成物 检测任务 料测试项数 越大越好 物料测试 统计 部经 专业技术培训不满意的 项/次数 提高培训质量：包 ∑不满意被的投诉 括但不限于课程开 发、授课水平等 项数 越大越好 制作部 部经 控制维修费用 越大越好 财务部 部经 越大越好 绩效管理 委员会 部经 实际完成项目占总布置 任务的百分比 技术部年度维修费用减 去本年度预算费用 为加强技术部管理工作 而引进的先进管理理念 、管理制度、管理技术 及专业技术的次数或项 数 设立目的 计算公式 ∑超标金额 推动技术部管理制 度的完善和专业技 ∑实际完成项数 能的提升 统计单位 统计 周期 % 半年 % 部总 见附件 % 应完成物 料测试项 数，以送 检时间要 半年 求本时间 段完成的 项目数加 上上期遗 留应完成 项目数。 % 半年 同上 元 指标库备 半年 用 次 半年 加分項目 相关说明 备注 编号 第一季度 指标权重 第一季度 考核指标 第二季度 考核指标 第三季度 考核指标 第四季度 考核指标 记分说明 20% ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 50% ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 加分项目 主要基础设施完 好率(权重30％ ） 主要生产 设备设施 完好率 基础设施维修项 目完成率(权重 10％） 关键基础设施维 护保养计划的完 成率(权重10％ ） ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 ¤ ¤ ¤ ¤ 减分法 专业技术 培训不满 意的项/次 数 ¤ ¤ ¤ ¤ 减分法 增 20% 10% 上一级指 指标名称 标来源 上级交办 上级交办任务达 任务达成 成率 率 专业技术培训计 划完成率(权重 10％） 专业技术培训不 满意的项/次数 (权重10％） 因维修不及时造 成的投诉项/次 数 引进先进 技术/管理 基础设施合理的 技术改造项目次 制度的项 数 数 基础设施科KPI词典 指标定义 设立目的 计算公式 指标极性 实际完成项目占总布 考核该部门经理 对部总下达任务 置任务的百分比 的执行情况 实际完成任务项 数/布置任务的总项 数 保证公司主要基 主要基础设施完好率 础设施的状态良 好 主要基础设施完好台 数/现有已验收使用 越高越好 主要基础设施台数 督促基础设施科完成 加强对基础设施 日常的维修任务。 维护保养 实际完成任务项 数/应完成任务项数 关键基础设施维护保 加强对基础设施 养计划的完成率 维护保养 实际完成项数/计划 完成项数 基础设施科相关 基础设施科相关安全 知识培训和操作培训 安全知识培训和 操作培训 提高培训质量： 对培训结果和效果进 包括但不限于课 行评估分析 程开发、授课水 平等 约束设备维修的 因维修不及时造成的 效率，加强部门 投诉项/次数 与部门之间的沟 通 鼓励相关技术人员主 动改善现有基础设施 实际完成项数 的状况；为公司节约 成本和费用。 数据来源 责任人 统计 统计 单位 周期 部总/技术 基础设施 部 科主任 % 季度 基础设施 科主任 % 季度 越高越好 基础设施 基础设施 科统计 科主任 % 季度 越高越好 基础设施 基础设施 科统计 科主任 项 季度 越高越好 技术部 实际完成次数/计划 越大越好 完成次数 技术部 基础设施 科主任 % 季度 ∑不满意被的投诉项 越小越好 数 制作部 基础设施 科主任 % 季度 ∑投诉项数 越小越好 制作部 基础设施 科主任 项 季度 ∑实际完成项数 越大越好 基础设施 基础设施 科统计 科主任 项 季度 相关说明 主要基础设施是指，公司生产/生活活 动所不可或缺的基础设施，如供配电 ，给排水，空调制冷、消防/电梯/煤 气站、厂房宿舍建筑等，并且为了便 于计量，只考虑系统中关键的设备。 这部分工作正在建设中 超出计划，按项加分 满意度调查问卷 同一项目重复多次投诉时，按两次不 满意项设定。投诉以书面或电邮投诉 为准。 备注 编 号 第一季度 指标权重 第一季度 考核指标 第二季度 考核指标 第三季度 考核指标 第四季度 考核指标 1 10% ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 2 3 ¤ 60% 记分 说明 上一级指 指标名称 标来源 上级交办 任务达成 上级交办任务达 成率 率 主要生产设备完 好率(权重30％） 主要设备 设施完好 率 设备维修维护计 划完成率(权重 10％） 设备台帐健全率 (权重10％） 4 ¤ 5 ¤ ¤ ¤ ¤ 同一设备发生重 复故障台/次数 (权重10％） 6 ¤ ¤ ¤ ¤ 专业技术培训计 划完成率（权重 10％） ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 20% 7 8 10% 9 加分项目 专业技术 培训不满 意的项/次 专业技术培训不 数 满意的项/次数（ 权重10％） 因维修不及时造 职责职责 成的投诉项/次数 引进/改善 技术/管理 设备技术改造项 项目的项 目次数 数 设备科KPI词典 指标定义 实际完成项目占总布置任 务的百分比 设立目的 计算公式 实际完成任务项 考核该部门经理对部总 数/布置任务的总项 下达任务的执行情况 数 指标极性 越高越好 数据来源 部总 主要生产设备完好的程度 主要生产设备完好台 保证现有设备的状态良 数/现有已验收使用 越高越好 好 主要生产设备台数 根据技术部/财 务部/制作部对 设备进行盘点 的结果进行计 算 设备维修维护计划完成率 加强设备的维护保养， 使设备运行状态良好； 实际完成维护维修次 督促设备维修人员更好 数/应完成的维护维 越高越好 地解决设备故障，保障 修次数 生产的顺利进行 技术部 设备台帐健全率 已有帐物相符的设备 规范公司设备管理工作 台帐的设备台数/公 越高越好 司设备的总台数 技术部 同一设备发生重复故障 台/次数 加强设备的维护保养， ∑发生2次以上故障 使设备运行状态良好 的机台数 越少越好 制作部 专业技术培训计划完成率 对车间操作人员培训设 备日常维护保养知识， 加强设备的日常维护保 养工作 实际完成次数/计划 越高越好 完成次数 制作部 专业技术培训不满意的 项/次数 对培训结果和效果进行 ∑不满意的项数 评估分析 越少越好 制作部 因维修不及时造成的投诉 项/次数 约束设备维修的效率， 加强部门与部门之间的 ∑不满意的项数 沟通 越少越好 制作部 设备技术改造项目次数 强化设备管理，为公司 ∑项数 节约成本和费用 越高越好 设备科主任 责任人 统计单位 统计周期 设备科主 任 % 设备科主 任 % 季 设备科主 任 % 季 设备科主 任 % 季 设备科主 任 次/台 季 设备科主 任 部经 设备科主 任 % 相关说明 其中的设 备是指主 要的生产 设备。 % 超出计划 ，按项加 分 季 设备科主 任 项 季 同一项目 重复多次 投诉时， 按两次不 满意项设 定。投诉 以书面或 电邮投诉 为准。 设备科主 任 项 季 加分项目 备注 编号 第一季度 指标权重 第一季度 考核指标 第二季度 考核指标 第三季度 考核指标 第四季度 考核指标 20% ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 50% 上一级指 指标名称 标来源 上级交办 上级交办任务 比率法任务达成 达成率 率 ¤ ¤ ¤ ¤ 物料测试 完成率 减分法 ¤ ¤ ¤ ¤ 减分法 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法专业技术 培训不满 意的项/次 数 30% 加分项目 记分 说明 物料测试完成 率(权重30％） 因测试不及时 造成的投诉次 数(权重15％） 因测试失误导 致损失的金额 (权重5％） 专业技术培训 计划完成率(权 重15％） 专业技术培训 不满意的项/次 数(权重15％） 引进先进 技术/管理 合理的技术改 制度的项 造项目次数 数 物料测试中心KPI词典 指标定义 设立目的 计算公式 指标极性 数据来源 责任人 统计单位 实际完成项目占 总布置任务的百 分比 考核该部门经理 实际完成任务项 对部总下达任务 数/布置任务的 越高越好 的执行情况 总项数 上级 物料测试 中心主任 % 在规定时间内， 完成送检物料的 项数占该时间段 内应完成的送检 物料总项数之比 保证及时完成物 完成项数/应完 越高越好 料检测任务 成物料测试项数 同上 物料测试 中心主任 % 从服务的角度， 衡量物料测试完 成情况 保证及时完成物 ∑投诉次数 料检测任务 越少越好 同上 物料测试 中心主任 季 因测试失误导致 的质量问题金额 损失 加强产成品质量 ∑损失金额 检验工作 越少越好 质量部 物料测试 中心主任 季 基础设施科相关 安全知识培训和 操作培训 提升员工专业操 实际完成次 数/计划完成次 越大越好 作技能 数 技术部 物料测试 中心主任 季 对培训结果和效 果进行评估分析 鼓励相关技术人 员主动改善现有 物料测试状况。 实际完成项数 ∑不满意项数 越少越好 ∑项数 越大越好 物料测试 中心主任 物料测试 中心统计 物料测试 中心主任 项 季 统计周期 统一制定 项 元 % 项 相关说明 备注
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中华商务行政部部总考核指标
行政与公共事务部部总KPI词典/考核指 战略 板块 战略主 题 编号 1 第一季度指 第一季度考核 第二季度考核 第三季度考核 第四季度考核 记分方 标权重 指标 指标 指标 指标 法 25% ¤ ¤ ¤ ¤ 指标名称 指标定义 设立目的 企业文化建设活动 一定时期内实际开展 构建蕴涵中商特色 比率法 计划完成率 的文康活动次数占计 的企业文化氛围 划完成总次数的比率 文化建设活动满意 管理层及员工对所文 提升文化活动的计 比率法 度 化活动安排及组织状 划编排及组织实施 况的认可程度 的质量水准 2 学习成 企业文化 长 建设 3 4 内部流 提升执行 程 力 ¤ 一定时期内实际进行 对外宣传计划完成 的对外宣传活动次数 对外宣传中商的公 比率法 率 占计划完成总次数的 司文化和经营理念 比率 ¤ 一定时期内对非计划 提升公司对应突发 对外活动应对不及 内对外公关活动不能 公关活动的时效， 减分法 时的件/次数 及时应对的件数或次 对外宣传企业文化 数 一定时期内上级对交 上级交办任务不满 贯彻落实公司战略 减分法 意的件/次数 办给本部门的工作不 及各项政策、措施 满意的件数或次数 5 第 1 頁，共 6 頁 学习成 吸引和保 长 留人才 6 关键岗位员工主动 一定时期内关键岗位 为企业保留骨干员 流失率 员工主动流失的比率 工 内部流 推行标准 程 化系统 7 内部流 技术（管 程 理）领先 8 一定时期内是否按时 提升部门文件管理 部门文件管理系统 完成部门文件管理系 水平，构建部门信 层差法 是否按时建立 统的建设 息共性平台 内部流 流程优化 程 9 流程优化目标达成 一定时期内部门工作 优化业务流程，提 比率法 率 流程优化完成的比率 升工作效率 10 消防安全培训计划 一定时期员工进行消 增强员工消防意识 比率法 及时达成率 防安全培训按时完成 ，防患于未然，保 的比率 证企业生产安全 11 部门员工培训覆盖 一定时期内计划培训 提升员工参与培训 比率法 率 人数完成的比率 的机会 10% ¤ 一定时期内行政管理 比率法 行政管理制度建设 制度建设按时完成的 促进行政管理及作 按时达成率 业流程的标准化 比率 ¤ 学习成 员工培训 长 — 部门职能 指标 12 25% ¤ ¤ ¤ ¤ 第 2 頁，共 6 頁 比率法 工作计划达成率 依托公司整体战略 工作计划的完成情况 部署，提升行政管 理工作效率 — 部门职能 指标 — 部门职能 指标 14 — 部门职能 指标 15 — 部门职能 指标 16 13 25% ¤ ¤ ¤ ¤ 比率法 综合满意度 管理层及员工行政及 提升工作效率，改 公共事务工作的认可 善工作方式 程度 IMS体系外审及海外 确保环境、安全及 环安健审核不合格 客户审核中发现的环 职业安全等方面的 减分法 件/次数 安健方面不合格 工作符合审核要求 件/次数 10% ¤ ¤ ¤ ¤ 属于行政部责任的 一定时期内发生的重 为企业提供一个安 减分法 重大安全责任事故 大安全责任事故的件 全的生产及生活保 件/次数 /次数 障 固定资产账物不符 一定时期内发现的固 提升对固定资产的 减分法 的件/次数 定资产台账与实物不 有效管理 吻合的件/次数 5% ¤ ¤ ¤ ¤ 第 3 頁，共 6 頁 比率法 上级交办任务完成 上级交办任务完成率 按时保质完成领导 率 交办的各项任务 总KPI词典/考核指标 计算公式 指标极性 数据来源 责任人 一定时期内实际开展的文 康活动数量/该时期计划开 越大越好 展文康活动的总数量 行政部（文康福 利科） 部总 调查问卷统计 年度综合满意度 调查表 部总 越大越好 统计单位 统计周期 备注 % 季度 1、企业文化活动是指公司规定或传统惯例必须开展 的旅游、节日晚会、文体比赛等各种活动； 2、计划开展企业文化活动的次数在 年初部门工作会议上确定。 % 季度 考核评分标准由顾问或公司专责小组统一制订 一定时期内实际开展对外 宣传活动次数/该时期计划 越大越好 开展对外宣传活动总次数 公共事务部 部总 % 季度 对外宣传活动是指： 1、向行业协会、相关企业或政府机构提供宣传公司 状况的稿件； 2、 参加公司所在地社区、或行业协会及政府部门组织 的各种文康活动。（可事先预测的对外活动） 一定时期内不能及时应对 突发对外公关活动的件数 越小越好 或次数之和 PCP经理室 部总 件/次 季度 计划外/突发性对外公关活动 一定时期内上级对交办工 作不满意的件数或次数之 越小越好 和 PCP总经理 部总 季度 考核评分标准由公司专责小组统一制订 件/次 第 4 頁，共 6 頁 季度 1、关键岗位员工是指各二级部门及职能部门组长级 别以上员工； 2、主动 流失流失是指员工主动提出离职； 3、人员流失 因素的确认以员工离职访谈（HR+直接主管）记录为 准。 % 季度 行政管理制度目标由公司专责小组确定或在年初部 门工作会议上确定。 (公共指标，质量部主导 ) 部总 是否按时完 成 季度 部门文件管理制度和部门内部信息共享渠道均按时 完成视为该项指标按时完成。 各二级部门及职 能科室或公司专 责小组 部总 % 季度 有待优化的具体工作流程及要达成的目标由公司专 责小组确定或在年初部门工作会议上确定。 (公共指标，质量部主导) 一定时期内如期完成的消 防安全培训数目/当期计划 越大越好 总数目 保安部/HR培训 科 部总 % 季度 消防安全培训包括新入职员工消防安全知识培训及 消防演示等事项。 一定时期内实际参加培训 越大越好 的人数/当期员工总数 各二级部门及职 能科室或HR 部总 % 季度 2、培训计划以公司年度培训计划和各级别岗位说明 书为依据由二级部门及职能科室主管制订。 按时完成的项目数量/计划 越大越好 完成的项目数量 各二级部门及职 能科室 部总 % 季度 部门年度工作计划在年初部门工作会议上确定。 一定时期内主动流失的关 键岗位员工数量/部门关键 越小越好 岗位员工总数 HR 一定时期内部门实际按时 完成的行政管理制度数 越大越好 量/当期计划总数 各二级部门及职 能科室或公司专 责小组 部总 一定时期内文件管理系统 按时完成为 实际按时完成与否 好 各二级部门及职 能科室或公司专 责小组 一定时期内实际优化的项 目数量/计划实现优化的项 越大越好 目数量 部总 % 1、部门员工一年至少接受1次以上培训； 第 5 頁，共 6 頁 越大越好 综合满意度调查 表 部总 % 季度 综合满意度调查表由公司专责小组统一编制或由部 门自行编制。 （公共指标，建议满意度调 查由专责小组负责） 审核中发现的环安健方面 越小越好 不合格项目之和 综合委员会及海 外客户审核小组 部总 % 季度 环安健不合格项目是指由于行政及公共事务部的责 任导致未能按HKQAA及海外客户的审核要求及时完成 环安健方面的工作。 调查问卷统计 一定时期内发生的重大安 全责任事故件/次数之和 越小越好 保安部 部总 % 季度 重大安全责任事故是指因责任人工作懈怠或疏忽所 导致的损失在5000元以上的事故。 说明：因负责工业安全的部门尚 未组建，本指标所指事故仅指消防事故/治安事件 一定时期内发现的不吻合 越小越好 件/次数之和 行政部 部总 % 季度 明确公司固定资产申请、采购及日常管理的流程及 各部门对各类固定资产的管理权限和范围后，才能 使本指标具有操作性。 完成上级交办的数量/上级 越高越好 下达的任务数量 总经理 部总 ％ 季度 第 6 頁，共 6 頁 完成：上级对交办的任务表示认可既为达成
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整机装配工绩效考核表
序 号 KPI 1 领料准确性 月 指员工领料过程中准确领料，未 不合格换料程序仓库 出现差错或反复 留存 加强零料管理，提高领料 准确性，减少时间浪费 每错误一次扣10分 100 分 2 加工符合图纸、 工艺要求 《工艺检查记录单》 月 指物料的加工工艺和程序、标准 和《质量问题统计表 符合图纸、工艺要求 》 加强物料加工管理，推行 标准化 每错误一次扣10分 100 分 3 是否漏冲孔 月 指加工物料过程中漏冲压线孔 加强物料加工管理，保证 线缆都可以使用 每错误一次扣5分 100 分 4 物料是否存在质 量问题，有无记 录 月 指对存在问题的电缆线、铜管等 质检记录、车间主任 物料及时报告，并作记录 反馈 加强原材料审查，保障物 料符合要求 每漏报一次扣20分，每发现一 次并记录加10分 100 分 5 合理化建议 月 指在工作过程中发现问题及时反 软性指标评分表四 馈，并提供相应的解决措施 发掘存在的问题，不断完 善各项工作、管理措施 见软性指标评分表四 100 分 6 是否按规定保养 机器设备 按照保养要求按时按规定保养机 设备例行检查记录表 月 械设备 ，设备维修记录表 加强设备管理，保证机械 设备状态良好 每出现一次保养不合格扣10分 ，出现一次机械故障（因保养 不周造成的）扣100分 100 分 7 是否能够按时完 成工作任务 月 按照生产进度要求完成生产任务 生产进度汇总单 加强生产进度管理，保障 生产任务按时完成 每出现一次不能按时完成生产 任务扣10分 100 分 8 卫生保持 月 按照5s管理要求保持卫生区卫生 软性指标评分表一 加强卫生管理，保持良好 工作环境 见软性指标评分表一 100 分 9 安全保持 月 按照《安全文明生产管理制度》 软性指标评分表二 保证安全措施到位 加强安全管理，保持良好 工作环境 见软性指标评分表二 100 分 见软性指标评分表三 100 分 10 工作态度 考核 周期 KPI说明 信息来源 质检记录 指员工在工作过程中表现出的态 月 度和责任心、配合程度等方面的 软性指标评分表三 综合表现 考核目的 计算方式 考核 权重 得分 标准 济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 岗位：整机装配 软性指标评分项目 1 卫生保持 指标类型：软性指标 考核周期：月度 具体项目 说明 工作效率 0 指个人卫生、仪表 2、袖子糊乱拉起未叠，领子内叠，下摆未扣 、着装、标识佩戴 3、虽然干净整齐，但是袋内个人杂物过多 等保持情况 （主任填写） 4、无一漏缺，佩戴标识亦干净整齐 40 0 指完成工作过程中 2、勉强胜任工作，无甚表现 表现出来的时效性 3、工作不误期，能够按时完成岗位工作任务 、及时性及工作效 果的综合对比情况 4、能胜任工作，效率较高 40 指 工作过程中对 2、缺乏成本意识，稍有浪费 物料的节约和合理 3、尚有成本意识，尚能节约 利用，对工具设备 的爱惜使用和保养 4、具备成本意识，并能节约 1、对产品，材料及相关技术的掌握不能应付工作 产品认知 2、对产品，材料及相关技术的掌握不全面、能应付工作 指对产品，材料及 相关技术方面的掌 3、对产品，材料及相关技术的掌握比较全面、能应付工作 握情况 4、对产品，材料及相关技术的掌握很全面、顺利完成工作 15% 110 1、工作效率低，不能按时完成岗位工作任务 5、成本意识强烈，能积极节省，避免浪费 4 100 100 1、无成本意识，经常浪费 成本意识 80 现场检查扣分 每出现一次“差”得分项，扣20分；每出现一次“优”得分项， （综合部填写） 加10分；扣完为止 5、能出色完成工作任务，工作效率高，具有卓越创意 3 得分 自评 终评 权重 加权得分 1、有明显赃污，破烂痕迹，扣子敞开（无） 5、唤起众人的集体意识，同时能保证质量 2 考核日期： 80 15% 100 110 0 40 80 10% 100 110 0 40 80 100 15% 济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 指对产品，材料及 相关技术方面的掌 指标类型：软性指标 握情况 软性指标评分项目 具体项目 4 产品认知 岗位：整机装配 考核周期：月度 说明 5、对产品，材料及相关技术的掌握全面而深刻、顺利完成工作 5 现场卫生 现场卫生保持 （主任填写） 合理化建议 110 0 2、只清扫表面，有不相关的物品堆放 40 3、数量和摆放位置满足需要，但有少许污痕 80 4、只摆放必须物品，随时清扫 100 5、整理状态良好，一尘不染 110 0 2、几个月会出现一次合理化建议 40 80 4、几乎每周都会有合理化建议 100 5、一周内会出现一次以上的合理化建议 110 1、为了应付差事，没有实际意义 0 2、没有提供改进措施，只是提出问题 40 合理化建议有效性 3、提供改进措施无法施行或不符合公司现实 80 4、改进措施稍加修改即可施行 100 5、改进措施优越，给公司带来效益、节省开支或改进工作方式 110 1、能推就推，高高挂起，几乎毫无反应或不服从工作安排 0 2、不得以应付一下，但时间上总拖上一星期 40 合理化建议创新性 3、虽然件件处理，但效果不堪理想 4、闻过即改，能做就做，不推卸责任 25% 100 1、从来没有提出过 合理化建议的频度 3、一个月内会出现一次合理化建议 15% 得分 自评 终评 权重 加权得分 1、杂乱摆放，有粉尘脏污或积水 现场检查扣分 每出现一次“差”得分项，扣20分；每出现一次“优”得分项， （综合部填写） 加10分；扣完为止 6 考核日期： 80 100 5% 10% 5% 济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 岗位：整机装配 软性指标评分项目 合理化建议创新性 指标类型：软性指标 具体项目 考核周期：月度 说明 5、件件有落实，同样投诉不犯两次 考核日期： 5% 得分 自评 终评 权重 加权得分 110 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 内容 卫生保持/现场、个人 安全保持/用电 工作态度/敬业、投诉 合理化建议/频度、有效性、创新 招待所管理/卫生、管理 工作改善 工作效率 工作责任感 沟通协作 成本意识 产品认知 消防设施 服从安排 防护措施
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整机连线工绩效考核表
序 号 KPI 1 领料准确性 月 指员工领料过程中准确领料，未 不合格换料程序仓库 出现差错或反复 留存 加强零料管理，提高领料 准确性，减少时间浪费 每错误一次扣10分 100 分 2 加工符合图纸、 工艺要求 《工艺检查记录单》 月 指物料的加工工艺和程序、标准 和《质量问题统计表 符合图纸、工艺要求 》 加强物料加工管理，推行 标准化 每错误一次扣10分 100 分 3 是否漏冲孔 月 指加工物料过程中漏冲压线孔 加强物料加工管理，保证 线缆都可以使用 每错误一次扣5分 100 分 4 物料是否存在质 量问题，有无记 录 月 指对存在问题的电缆线、铜管等 质检记录、车间主任 物料及时报告，并作记录 反馈 加强原材料审查，保障物 料符合要求 每漏报一次扣20分，每发现一 次并记录加10分 100 分 5 合理化建议 月 指在工作过程中发现问题及时反 软性指标评分表四 馈，并提供相应的解决措施 发掘存在的问题，不断完 善各项工作、管理措施 见软性指标评分表四 100 分 6 是否按规定保养 机器设备 按照保养要求按时按规定保养机 设备例行检查记录表 月 械设备 ，设备维修记录表 加强设备管理，保证机械 设备状态良好 每出现一次保养不合格扣10分 ，出现一次机械故障（因保养 不周造成的）扣100分 100 分 7 是否能够按时完 成工作任务 月 按照生产进度要求完成生产任务 生产进度汇总单 加强生产进度管理，保障 生产任务按时完成 每出现一次不能按时完成生产 任务扣10分 100 分 8 卫生保持 月 按照5s管理要求保持卫生区卫生 软性指标评分表一 加强卫生管理，保持良好 工作环境 见软性指标评分表一 100 分 9 安全保持 月 按照《安全文明生产管理制度》 软性指标评分表二 保证安全措施到位 加强安全管理，保持良好 工作环境 见软性指标评分表二 100 分 见软性指标评分表三 100 分 10 工作态度 考核 周期 KPI说明 信息来源 质检记录 指员工在工作过程中表现出的态 月 度和责任心、配合程度等方面的 软性指标评分表三 综合表现 考核目的 计算方式 考核 权重 得分 标准 济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 岗位：整机连线 软性指标评分项目 1 卫生保持 指标类型：软性指标 具体项目 考核周期：月度 说明 考核日期： 得分 自评 终评 权重 加权得分 1、有明显赃污，破烂痕迹，扣子敞开（无） 0 指个人卫生、仪 2、袖子糊乱拉起未叠，领子内叠，下摆未扣 表、着装、标识 佩戴等保持情况 3、虽然干净整齐，但是袋内个人杂物过多 （主任填写 4、无一漏缺，佩戴标识亦干净整齐 ） 5、唤起众人的集体意识，同时能保证质量 40 80 100 15% 110 现场检查扣分 每出现一次“差”得分项，扣20分；每出现一次“优”得分项， 100 （综合部填写） 加10分；扣完为止 1、工作效率低，不能按时完成岗位工作任务 2 工作效率 指完成工作过程 2、勉强胜任工作，无甚表现 中表现出来的时 效性、及时性及 3、工作不误期，能够按时完成岗位工作任务 工作效果的综合 4、能胜任工作，效率较高 对比情况 5、能出色完成工作任务，工作效率高，具有卓越创意 1、无成本意识，经常浪费 3 成本意识 指 工作过程中对 2、缺乏成本意识，稍有浪费 物料的节约和合 理 利用，对工具 3、尚有成本意识，尚能节约 设备的爱惜使用 4、具备成本意识，并能节约 和保养 5、成本意识强烈，能积极节省，避免浪费 1、对产品，材料及相关技术的掌握不能应付工作 4 产品认知 2、对产品，材料及相关技术的掌握不全面、能应付工作 指对产品，材料 及相关技术方面 3、对产品，材料及相关技术的掌握比较全面、能应付工作 的掌握情况 4、对产品，材料及相关技术的掌握很全面、顺利完成工作 0 40 80 15% 100 110 0 40 80 10% 100 110 0 40 80 100 15% 济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 4 产品认知 岗位：整机连线 软性指标评分项目 指对产品，材料 及相关技术方面 指标类型：软性指标 的掌握情况 具体项目 考核周期：月度 说明 5、对产品，材料及相关技术的掌握全面而深刻、顺利完成工作 5 现场卫生 现场卫生保持 （主任填写） 15% 考核日期： 得分 自评 终评 权重 加权得分 110 1、杂乱摆放，有粉尘脏污或积水 0 2、只清扫表面，有不相关的物品堆放 40 3、数量和摆放位置满足需要，但有少许污痕 80 4、只摆放必须物品，随时清扫 100 5、整理状态良好，一尘不染 110 15% 现场检查扣分 每出现一次“差”得分项，扣20分；每出现一次“优”得分项， 100 （综合部填写） 加10分；扣完为止 1、从来没有提出过 2、几个月会出现一次合理化建议 合理化建议的频 3、一个月内会出现一次合理化建议 度 4、几乎每周都会有合理化建议 5、一周内会出现一次以上的合理化建议 6 合理化建议 0 40 80 100 110 1、为了应付差事，没有实际意义 0 2、没有提供改进措施，只是提出问题 40 合理化建议有效 3、提供改进措施无法施行或不符合公司现实 性 4、改进措施稍加修改即可施行 5、改进措施优越，给公司带来效益、节省开支或改进工作方式 80 110 0 2、不得以应付一下，但时间上总拖上一星期 40 5、件件有落实，同样投诉不犯两次 10% 100 1、能推就推，高高挂起，几乎毫无反应或不服从工作安排 合理化建议创新 3、虽然件件处理，但效果不堪理想 性 4、闻过即改，能做就做，不推卸责任 10% 80 100 110 10% 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 内容 卫生保持/现场、个人 安全保持/用电 工作态度/敬业、投诉 合理化建议/频度、有效性、创新 招待所管理/卫生、管理 工作改善 工作效率 工作责任感 沟通协作 成本意识 产品认知 消防设施 服从安排 防护措施
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浙江联通考核指标库
浙江联通绩效考核指标库 编号 1 指标类别 财务 指标名称 净资产收益率 对应部门 财务部 数据来源 财务部 统计 周期 月 2 财务 EVA 浙江联通 财务部 月 3 财务 市盈率 浙江联通 财务部 月 4 财务 相对平均市盈率 浙江联通 财务部 月 设立目的 指标定义 计算公式 通过本指标来了 解某一时期内省 某一时期内省公司税后利润和 公司净资产收益 净资产额平均值之比 能力 税后净利润÷净资产平均值 用以衡量公司在某一段期间所 创造的经济价值是否高于其所 通过本指标来了 解某一时期内公 用资产的资金成本的一种专门 技术。是经营利润扣除债务和 司收益情况 股权成本后所体现的真正利润 。 EVA=(资本报酬率－资本成本率) × 期初总投入资本＝（资本报酬 率－资本成本率）×（期初股东权 益＋期初计息负债＋期初权益准备 ）= (ROIC – WACC) × Beginning Total Invested Capital =NOPAT-C%（TC） = 税 后净利润-资金成本系数*所使用的 全部资金 反映公司股票收 益与风险 反映我公司的上 市操作水平 用当前每股市场价格除以该公 司的每股税后利润 当期本公司的市盈率与市场平 均市盈率之比 股票每股市价／每股税后利润 联通市盈率/市场当期市盈率 5 财务 投资收益率 浙江联通 财务部 月 通过本指标来了 解某一时期内子 某一时期内所投资子公司税后 公司投资的收益 净利润和总投资额之比 情况 6 财务 收入利润率 浙江联通 财务部 月 销售盈利状况 利润总额÷成本费用总额×100% 当期公司利润与销售收入净额 的比率 税后净利润÷投资总额 利润/销售收入净额×100% 7 财务 成本费用利润率 浙江联通 财务部 月 通过指标评价公 司对成本费用的 公司当期利润额与当期成本费 控制能力和管理 用总额的比率 水平。 8 财务 固定资产收益率 浙江联通 财务部 月 通过指标了解公 公司当期税后净利润和固定资 司固定资产收益 产额（包括固定资产、在建工 情况 程、无形资产）的比率 税后净利润÷固定资产总额×100% 9 财务 资产报酬率比率 浙江联通 财务部 年度 了解一段时间公 司运营情况的结 期末与期初资产总额的回报情 况(实际完成值/基准值) 果 资产报酬率＝（净利润＋折旧摊销 ）/总资产占用额×100％ 84--1 浙江联通绩效考核指标库 编号 指标类别 指标名称 对应部门 数据来源 统计 周期 10 财务 主营业务利润率 浙江联通 财务部 月 11 财务 盈余现金保障倍数 浙江联通 财务部 月 设立目的 通过指标了解公 司主营业务的盈 余水平 保证企业正常运 转的情况 指标定义 计算公式 公司当期销售产品的主营业务 利润与销售收入的比率 主营业务营业利润÷产品销售收入 ×100% 公司一定时期经营现金净流量 同净利润的比率 经营现金净流量/净利润 12 财务 成本利润率 浙江联通 财务部 月 通过指标评价公 司对成本的控制 公司当期利润额与当期销售成 能力和管理水平 本总额的比率 。 13 财务 费用利润率 浙江联通 财务部 月 费用控制 公司当期利润额与费用总额的 比率 利润总额÷费用总额×100% 14 财务 流动资产收益率 浙江联通 财务部 月 通过指标了解公 司流动资产收益 公司当期税后净利润和流动资 产额的比率 情况 税后净利润÷流动资产余额 15 财务 毛利率 浙江联通 财务部 月 16 财务 经营性净现金流 浙江联通 财务部 月 17 财务 每股净资产 浙江联通 财务部 月 18 财务 撬动资金比率 浙江联通 财务部 月 19 财务 资金保值增值率 浙江联通 财务部 月 通过指标了解公 司销售产品毛利 水平 考察企业当期现 金流 反映每股股票所 拥有的资产现值 控制投资与公司 日常运营的平衡 加强对资金的管 理工作 公司当期营业收入抵减营业成 本后的毛利与销售收入的比率 经营性获得现金减去经营性支 出现金 公司某一时期所有者权益的平 均值与发行股数之比 毛利÷营业收入 所有者权益平均值÷发行股数 当期投资额所有资金总额之比 投资额÷资金总额 期末资金总值与期初资金总值 之比 期末资金总值÷期初资金总值 20 财务 流动资产周转率 浙江联通 财务部 季 反映公司资金利 用效果，在一定 当期公司产品销售收入与流动 程度上说明公司 资产平均值的比率 的经济效益。 21 财务 应收帐款周转率 浙江联通 财务部 季 反映公司资产运 企业一定时期内销售收入净额 营情况 同平均应收帐款余额的比率 84--2 利润总额÷成本总额×100% 产品销售收入÷流动资产平均值 销售收入净额/平均应收帐款余额 浙江联通绩效考核指标库 编号 指标类别 指标名称 对应部门 数据来源 统计 周期 设立目的 指标定义 企业年末不良资产总额占年末 资产总额的比重其中不良资产 反映公司资产运 是指没有利用价值或不能充分 营情况 利用其价值的各种资产（如闲 置资产、报废资产、无法回收 资产）。 反映资金利用效 果，在一定程度 公司当期营业收入与固定资产 上说明公司的经 平均占用额的比率 济效益。 计算公式 年末不良资产总额÷年末资产总额 ×100% 22 财务 不良资产比率 浙江联通 财务部 季 23 财务 固定资产周转率 浙江联通 财务部 季 24 财务 经营收入 浙江联通 财务部 月 反映公司的经营 公司当期各项营业收入之和。 效果 G网收入+C网收入+数据收入+长途 业务收入+互联网收入+寻呼收入 +其他收入 25 财务 利润总额 浙江联通 财务部 月 反映公司的经营 公司当期营业收入扣除相配比 效果 成本费用后的差额 营业收入-线路租赁成本-折旧及摊 销成本-经营租赁费用-修理及维修 费用-人工成本－管理费用 可控管理费用+可控销售费用+可控 制造费用+可控工程费用+财务费用 营业收入÷固定资产平均余额 26 财务 可控费用 浙江联通 财务部 月 当期公司发生的人工成本、可 公司可控费用的 控管理费用、可控销售费用、 控制情况 可控制造费用、可控工程管理 费和财务费用。 27 财务 线路租赁 浙江联通 计划部 月 反映公司运营情 当期公司线路租赁费用 况 根据结算结果核算 28 财务 人工成本 浙江联通 人力资源部 月 反映公司员工变 分公司所有人工费用之和 动情况 根据用工人数进行统计 29 财务 修理及维修 浙江联通 财务部 月 30 财务 经营租赁费用 浙江联通 财务部 月 31 财务 折旧及摊销修理 浙江联通 财务部 月 反映公司固定资 分公司折旧费用摊销 产摊销情况 根据当期费用发生结果进行统计 月 反映公司为市场 直接采购手机摊销成本＋与手 机厂商捆绑销售、联合促销等 拓展在终端所支 租机业务按期分摊计算的对外 付的成本 支付成本之和 直接采购手机摊销成本＋与手机厂 商捆绑销售、联合促销等租机业务 按期分摊费用 32 财务 手机摊销费用 浙江联通 财务部 反映公司维护情 分公司修理及维修费用之和 况 反映公司经营成 分公司经营租赁费用摊销 本情况 84--3 根据当期费用发生结果进行统计 根据当期费用发生结果进行统计 浙江联通绩效考核指标库 编号 指标类别 指标名称 对应部门 数据来源 统计 周期 设立目的 指标定义 计算公式 33 财务 主营业务收入增长贡 献率 浙江联通 财务部 月 34 财务 利润增长率 浙江联通 财务部 月 35 财务 三年资本平均增长率 浙江联通 财务部 年度 36 财务 三年销售平均增长率 浙江联通 财务部 年度 37 财务 收支差额总额预算完 成率 市场部 财务部 月度 38 财务 主营收入总额预算完 成率 市场部 财务部 月度 39 财务 集团用户离网率 集团客户部 集团客户部 月度 40 财务 用户欠费率 市场部 市场部 月度 公司当期主营业务收入总额与 反映主营业务收 公司上年同期主营业务收入总 入的增加情况 额增加的比率 反映公司未来的 公司当期利润总额比上年同期 发展状况 利润总额的增加比率 反映公司未来的 反应企业连续三年的资本积累 发展能力 状况 反映公司未来的 反应企业主营业务连续三年的 发展能力 增长状况 反映省公司总体 收支差额管理能 某一时期省公司各部门收支差 额总体预算完成情况。 力 反映主营收入管 某一时期省公司主营业务收入 理能力 完成情况 反映集团用户离 当期对集团离网用户统计 网情况 反映公司用户欠 当期对公司欠费用户统计 费情况 41 财务 坏帐率 市场部 财务部 月度 反映公司管理财 公司坏帐率与基准值对比 务管理能力 （坏帐损失/主营业务收 入）×100％ 42 财务 ARPU值 市场部，移动 部 财务部 月度 反映用户质量 （本年累计服务收入/月数）/（（ 上年年末网上用户＋本年各月月末 网上用户）/（月数＋1）） 43 客户 用户满意度综合指数 市场部 市场部 月度 通过用户角度反 用户对技术、产品质量、交货 映公司服务水平 期、售后服务等方面的综合满 意程度 根据调查结果进行统计分析 44 客户 集团客户计划完成率 集团客户部 集团客户部 月度 反映公司大客户 完成总部计划比率 市场发展情况 (当期集团用户发展数/总部集团用 户发展计划数)×100％ 84--4 网络单位用户月话费 本年主营业务收入总额/上年同期 主营业务收入总额×100% （当期利润总额-上年同期利润总 额）÷上年同期利润总额 [（年末所有者权益总额/三年前所 有者权益总额）1/3-1×100%] [（当年主营业务收入总额/三年前 主营业务收入总额）1/3-1×100%] ∑（各部门本年收支差额/各部门 本年收支差额预算×100％） （本年主营业务收入/本年主营业 务收入预算）×100％ 浙江联通绩效考核指标库 编号 指标类别 指标名称 对应部门 数据来源 统计 周期 45 员工 人均收入 浙江联通 人力资源部 月度 46 员工 员工流动率 浙江联通 人力资源部 月度 47 员工 员工任职资格达标率 省公司各部门 人力资源部 月度 48 员工 内部员工满意度 省公司各部门 季 人力资源部 度/年 度 49 员工 劳动生产率 浙江联通 人力资源部 月 50 员工 劳动生产率增长率 浙江联通 人力资源部 季/年 51 过程管理 计划制定质量综合指 数 计划部 计划部 52 过程管理 工程结算完成及时率 计划部（项目 物质管理部） 计划部（项 目物质管理 季/年 部） 53 过程管理 预算执行偏差率 财务部 财务部 季/年 54 过程管理 基建计划完成率 基建办 基建办 季/年 55 过程管理 基建计划执行偏差率 基建办 基建办 季/年 季/年 设立目的 指标定义 通过指标分析公 司人均收入贡献 变化情况并据以 公司销售产品所取得的销售收 分析该公司的人 入与全部员工平均人数之比 力规模与盈利水 平。 考察公司及各部 门人员的稳定性 当期内公司员工流动的比率 及人员代谢情况 反映公司员工适 当期任职资格考核达标的员工 所占该时期员工总数所占的比 岗情况 率 计算公式 （营业收入/员工平均人数） 离职人员/在编的平均人数×100% （∑任职资格考核达标员工）/（ ∑员工数量） 反映部门内部员 当期对部门内部员工满意度调 工满意情况 查分析统计值 满意度 反映企业员工的 劳动的经济效益 。 反映公司未来的 发展能力 当期经营收入×12/（员工总人数 ×累计月数） 当期平均每个员工创造的总产 值 期末劳动生产率比期初劳动生 产率的增长率 综合考虑计划信息的完整、与 实际相吻合、跟踪到位、计划 反映计划指定的 人员技能达标率、主管领导者 质量 计划技能达标率、计划周期的 合理性、计划的准确性和可操 作性等因素 （期末劳动生产率－期初劳动生产 率）/期初劳动生产率 反映工程预结算 当期完成工程结算数与应完成 的工作情况 工程结算数之比 (∑完成工程结算数)/(∑应完成工 程结算数) 反映预算编制水 平和执行力度 反映基建计划的 完成情况 预算执行结果与预算的偏差/预算 标准 预算执行结果与预算的偏差再 与预算标准的比值。 当期基建计划的完成量与基建 计划量之比 反映基建计划的 当期基建计划执行的结果与计 划标准的偏差再与计划标准的 执行情况 比值。 84--5 综合指数 计划完成量/基建计划量 （计划执行结果－计划标准 值）/计划标准值 浙江联通绩效考核指标库 编号 指标类别 指标名称 对应部门 数据来源 统计 周期 设立目的 反映基建审核工 作的质量 反映基建项目的 审核情况 通过用户角度反 映公司服务水平 指标定义 在基建项目审核中发现有效问 题的次数。 当期基建项目漏审数与所有应 审核基建项目总数之比。 用户对技术、产品质量、售后 服务等方面的综合满意程度 56 过程管理 审核发现问题次数 基建办 基建办 季/年 57 过程管理 基建项目漏审率 基建办 基建办 季/年 58 过程管理 用户满意度综合指数 市场部 市场部 季/年 59 过程管理 网络运行质量综合指 数 移动部，基网 部，数据与互 联网部 移动部，基 网部，数据 月度 与互联网部 反映网络运行质 当期各专业运行质量指数之和 量 。 60 过程管理 重大通信服务质量责 任事件发生率 移动部，基网 部，数据与互 联网部 移动部，基 网部，数据 月度 与互联网部 反映网络运行质 当期重大通信服务质量问题给 量 公司造成较坏影响的次数 61 过程管理 非不可抗力造成的通 信事故次数 移动部，基网 部，数据与互 联网部 移动部，基 网部，数据 月度 与互联网部 反映网络运行质 当期由于管理等非不可抗力造 成重大通信服务质量问题并给 量 公司造成较坏影响的事故次数 62 过程管理 通信系统严重障碍 移动部，基网 部，数据与互 联网部 移动部，基 网部，数据 月度 与互联网部 反映网络运行质 当期由于交换、传输部分系统 造成重大通信故障，给公司造 量 成损失与较坏影响的事故次数 过程管理 安全生产与违法违纪 案件 监察部 发生如贪污、挪用、携带公款 反映公司廉政纪 潜逃和盗窃、抢劫等案件，给 律教育和管理情 公司造成较大损失的案件发生 况 次数 63 省公司各部门 月度 84--6 计算公式 ∑发现有效问题的次数 (∑漏审数)/(∑应审核基建项目数 目) 根据调查结果进行统计分析 ∑（各专业指数） 浙江联通绩效考核指标字典 一、财务方面 1 净资产收益率 2 EVA 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 净资产收益率 某一时期内分公司税后利润和净资产额平均值之比 税后净利润÷净资产平均值 财务部 月 通过本指标来了解某一时期内分公司净资产收益能力 指标名称 EVA 用以衡量公司在某一段期间所创造的经济价值是否高于其所用资产的资金成本的一种专门技 术。是经营利润扣除债务和股权成本后所体现的真正利润。 EVA=(资本报酬率－资本成本率) × 期初总投入资本＝（资本报酬率－资本成本率）×（期初 股东权益＋期初计息负债＋期初权益准备）= (ROIC – WACC) × Beginning Total Invested Capital =NOPAT-C%（TC） = 税后净利润-资金成本系数*所使用的全部资金 财务部 月 通过本指标来了解某一时期内公司收益情况 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 3 4 市盈率 相对平均市盈率 数据 数据 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 市盈率 用当前每股市场价格除以该公司的每股税后利润 股票每股市价／每股税后利润 财务部 月 反映公司股票收益与风险 指标名称 指标定义 相对平均市盈率 当期本公司的市盈率与市场平均市盈率之比 数据 7 浙江联通绩效考核指标字典 5 6 7 投资收益率 销售利润率 成本费用利润率 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 联通市盈率/市场当期市盈率 财务部 月 反映我公司的上市操作水平 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 投资收益率 某一时期内所投资分公司税后净利润和总投资额之比 税后净利润÷投资总额 财务部 月 通过本指标来了解某一时期内分公司投资的收益情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 销售利润率 当期公司利润与销售收入净额的比率 利润/销售收入净额×100% 财务部 月 销售盈利状况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 成本费用利润率 公司当期利润额与当期成本费用总额的比率 利润总额÷成本费用总额×100% 财务部 月 通过指标评价公司对成本费用的控制能力和管理水平。 数据 数据 数据 数据 8 浙江联通绩效考核指标字典 8 9 10 11 固定资产收益率 资产报酬率 主营业务利润率 盈余现金保障倍数 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 固定资产收益率 公司当期税后净利润和固定资产额（包括固定资产、在建工程、无形资产）的比率 税后净利润÷固定资产总额×100% 财务部 月 通过指标了解公司固定资产收益情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 资产报酬率 期末与期初资产总额的回报情况 实际完成值/基准值 财务部 半年 了解一段时间公司运营情况的结果 相关说明 资产报酬率＝（净利润＋折旧摊销）/总资产占用额 总资产 占用额＝期末总资产—本年新增固定资产和在建工程－上年新增固定资产和在建工程×50％ 统计方式 数据 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 主营业务利润率 公司当期销售产品的主营业务利润与销售收入的比率 主营业务营业利润÷产品销售收入×100% 财务部 月 通过指标了解公司主营业务的盈余水平 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 盈余现金保障倍数 公司一定时期经营现金净流量同净利润的比率 经营现金净流量/净利润 财务部 数据 数据 9 浙江联通绩效考核指标字典 12 13 14 15 成本利润率 费用利润率 流动资产收益率 毛利率 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 月 保证企业正常运转的情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 成本利润率 公司当期利润额与当期销售成本总额的比率 利润总额÷成本总额×100% 财务部 月 通过指标评价公司对成本的控制能力和管理水平。 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 费用利润率 公司当期利润额与费用总额的比率 利润总额÷费用总额×100% 财务部 月 费用控制 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 流动资产收益率 公司当期税后净利润和流动资产额的比率 税后净利润÷流动资产余额 财务部 月 通过指标了解公司流动资产收益情况 指标名称 毛利率 数据 数据 数据 数据 10 浙江联通绩效考核指标字典 16 17 18 经营性净现金流 每股净资产 撬动资金比率 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 公司当期营业收入抵减营业成本后的毛利与销售收入的比率 毛利÷营业收入 财务部 月 通过指标了解公司销售产品毛利水平 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 经营性净现金流 经营性获得现金减去经营性支出现金 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 每股净资产 公司某一时期所有者权益的平均值与发行股数之比 所有者权益平均值÷发行股数 财务部 月 反映每股股票所拥有的资产现值 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 撬动资金比率 当期投资额所有资金总额之比 投资额÷资金总额 财务部 月 控制投资与公司日常运营的平衡 数据 财务部 月 考察企业当期现金流 数据 数据 数据 11 浙江联通绩效考核指标字典 19 20 21 22 资金保值增值率 流动资产周转率 应收帐款周转率 不良资产比率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 资金保值增值率 期末资金总值与期初资金总值之比 期末资金总值÷期初资金总值 财务部 月 加强对资金的管理工作 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 流动资产周转率 当期公司产品销售收入与流动资产平均值的比率 产品销售收入÷流动资产平均值 财务部 季 反映公司资金利用效果，在一定程度上说明公司的经济效益。 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 应收帐款周转率 企业一定时期内销售收入净额同平均应收帐款余额的比率 销售收入净额/平均应收帐款余额 财务部 季 反映公司资产运营情况 指标名称 不良资产比率 企业年末不良资产总额占年末资产总额的比重其中不良资产是指没有利用价值或不能充分利 用其价值的各种资产（如闲置资产、报废资产、无法回收资产）。 年末不良资产总额÷年末资产总额×100% 财务部 指标定义 计算公式 数据来源 数据 数据 数据 12 浙江联通绩效考核指标字典 23 24 25 固定资产周转率 经营收入 利润总额 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 季 反映公司资产运营情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 固定资产周转率 公司当期营业收入与固定资产平均占用额的比率 营业收入÷固定资产平均余额 财务部 季 反映资金利用效果，在一定程度上说明公司的经济效益。 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 经营收入 公司当期各项营业收入之和。 C网收入+G网收入+数据收入+长途收入+互联网收入+寻呼收入+其他收入 财务部 月 反映公司的经营效果 指标名称 指标定义 利润总额 公司当期营业收入扣除相配比成本费用后的差额 营业收入-线路租赁成本-折旧及摊销成本-经营租赁费用-修理及维修费用-人工成本－管理 费用 财务部 月 反映公司的经营效果 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 26 数据 数据 数据 数据 可控费用 13 浙江联通绩效考核指标字典 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 27 28 29 线路租赁 人工成本 修理及维修 可控费用 当期公司发生的人工成本、可控管理费用、可控销售费用、可控制造费用、可控工程管理费 和财务费用。 可控管理费用+可控销售费用+可控制造费用+可控工程费用+财务费用 财务部 季 公司可控费用的控制情况 数据 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 线路租赁 当期公司线路租赁费用 根据结算结果核算 经营管理部 月 反映公司运营情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 人工成本 分公司所有人工费用之和 根据用工人数进行统计 人力资源部 月 反映公司员工变动情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 修理及维修 分公司修理及维修费用之和 根据当期费用发生结果进行统计 财务部 月 反映公司维护情况 数据 数据 14 浙江联通绩效考核指标字典 相关说明 统计方式 30 31 32 经营租赁费用 折旧及摊销修理 手机摊销费用 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 经营租赁费用 分公司经营租赁费用摊销 根据当期费用发生结果进行统计 财务部 月 反映公司经营成本情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 经营租赁费用 分公司经营折旧费用摊销 根据当期费用发生结果进行统计 财务部 月 反映公司固定资产摊销情况 指标名称 手机摊销费用 直接采购手机摊销成本＋与手机厂商捆绑销售、联合促销等租机业务按期分摊计算的对外支 付成本之和 直接采购手机摊销成本＋与手机厂商捆绑销售、联合促销等租机业务按期分摊费用 财务部 月 反映公司为市场拓展在终端所支付的成本 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 33 数据 主营业务收入增长率贡献率 指标名称 指标定义 数据 数据 数据 主营业务收入增长率贡献率 公司当期主营业务收入总额与公司上年同期主营业务收入总额增加的比率 15 浙江联通绩效考核指标字典 34 35 36 利润增长率 三年资本平均增长率 三年销售平均增长率 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 本年主营业务收入总额/上年同期主营业务收入总额×100% 财务部 月 反映主营业务收入的增加情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 利润增长率 公司当期利润总额比上年同期利润总额的增加比率 （当期利润总额-上年同期利润总额）÷上年同期利润总额 财务部 月 反映公司未来的发展状况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 三年资本平均增长率 反应企业连续三年的资本积累状况 [（年末所有者权益总额/三年前所有者权益总额）1/3-1×100%] 财务部 年度 反映公司未来的发展能力 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 三年销售平均增长率 反应企业主营业务连续三年的增长状况 [（当年主营业务收入总额/三年前主营业务收入总额）1/3-1×100%] 财务部 年度 反映公司未来的发展能力 数据 数据 数据和趋势图 数据和趋势图 16 浙江联通绩效考核指标字典 37 38 39 40 收支差额总额预算完成率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 主营收入总额预算完成率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 集团用户离网率 用户欠费率 收支差额总额预算完成率 某一时期省公司各部门收支差额总体预算完成情况。 ∑（各部门本年收支差额/各部门本年收支差额预算×100％） 财务部 季度 反映省公司总体收支差额管理能力 数据和趋势图 主营收入总额预算完成率 某一时期省公司主营业务收入完成情况 （本年主营业务收入/本年主营业务收入预算）×100％ 财务部 季度 反映主营收入管理能力 数据和趋势图 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 集团用户离网率 当期对集团离网用户统计 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 用户欠费率 反映用户欠费情况 财务部 季度 反映集团用户离网情况 数据和趋势图 财务部 季度 反映用户欠费情况 17 浙江联通绩效考核指标字典 相关说明 统计方式 41 42 坏帐率 ARPU值 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 坏帐率 公司坏帐率与基准值对比 （坏帐损失/主营业务收入）×100％ 财务部 季度 反映公司管理财务管理能力 指标名称 指标定义 ARPU值 网络单位用户月话费 （本年累计服务收入/月数）/（（上年年末网上用户＋本年各月月末网上用户）/（月数＋ 1）） 财务部 季度 反映网络用户质量 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 二、客户 43 用户满意度综合指数 44 集团客户计划完成率 数据和趋势图 数据和趋势图 数据和趋势图 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 用户满意度综合指数 用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度 根据调查结果进行统计分析 市场部 月度 通过用户角度反映公司服务水平 指标名称 集团客户计划完成率 调查统计 18 浙江联通绩效考核指标字典 三、员工 45 人均销售收入 46 员工流动率 47 员工任职资格达标率 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 完成总部计划比率 (当期集团用户发展数/总部集团用户发展计划数)×100％ 人力资源部 月度 反映公司大客户市场发展情况平 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 人均销售收入 公司销售产品所取得的销售收入与全部员工平均人数之比 （营业收入/员工平均人数） 人力资源部 月 通过指标分析公司人均收入贡献变化情况并据以分析该公司的人力规模与盈利水平。 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 员工流动率 当期内公司员工流动的比率 离职人员/在编的平均人数×100% 人力资源部 月度 考察公司及各部门人员的稳定性及人员代谢情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 员工任职资格达标率 当期任职资格考核达标的员工所占该时期员工总数所占的比率 （∑任职资格考核达标员工）/（∑员工数量） 人力资源部 年度 反映公司员工适岗情况 调查统计 19 浙江联通绩效考核指标字典 相关说明 统计方式 48 内部员工满意度 49 劳动生产率 50 劳动生产率增长率 四、过程管理 51 计划制定质量综合指数 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 员工满意度 当期公司对员工满意度调查分析统计值 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 劳动生产率 当期平均每个员工创造的总产值 当期经营收入×12/（员工总人数*累计月数） 人力资源部 月 反映企业员工的劳动的经济效益 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 劳动生产率增长率 期末劳动生产率比期初劳动生产率的增长率 （期末劳动生产率－期初劳动生产率）/期初劳动生产率 经营管理部 季/年 反映公司未来的发展能力 指标名称 计划制定质量综合指数 人力资源部 年度 20 浙江联通绩效考核指标字典 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 52 工程结算完成及时率 53 预算执行偏差率 55 基建计划完成率 综合考虑计划信息的完整、与实际相吻合、跟踪到位、计划人员技能达标率、主管领导者计 划技能达标率、计划周期的合理性、计划的准确性和可操作性等因素 综合指数 计划部 季/年 反映计划指定的质量 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 工程结算完成及时率 当期完成工程结算数与应完成工程结算数之比 (∑完成工程结算数)/(∑应完成工程结算数) 计划部（项目管理部） 季/年 反映工程预结算的工作情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 预算执行偏差率 预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值 预算执行结果与预算的偏差/预算标准 财务部 季/年 反映预算编制水平和执行力度 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 覆盖城市数 当期基建计划的完成量与基建计划量之比 计划完成量/基建计划量 基建部 季/年 反映基建计划的完成情况 21 浙江联通绩效考核指标字典 相关说明 统计方式 56 基建计划执行偏差率 57 审核发现问题次数 58 基建项目漏审率 59 用户满意度综合指数 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 基建计划执行偏差率 当期基建计划执行的结果与计划标准的偏差再与计划标准的比值。 （计划执行结果－计划标准值）/计划标准值 基建部 季/年 反映基建计划的执行情况 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 审核发现问题次数 在基建项目审核中发现有效问题的次数。 ∑发现有效问题的次数 基建部 季/年 反映基建审核工作的质量 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 基建项目漏审率 当期基建项目漏审数与所有应审核基建项目总数之比 (∑漏审数)/(∑应审核基建项目数目) 市场部 季/年 反映基建项目的审核情况 指标名称 指标定义 计算公式 用户满意度综合指数 用户对技术、产品质量、售后服务等方面的综合满意程度 根据调查结果进行统计分析 22 浙江联通绩效考核指标字典 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 市场部 季/年 通过用户角度反映公司服务水平 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 网络运行质量综合指数 当期各专业运行质量指数之和。 ∑（各专业指数） 移动部，基网部，数据与互联网部 月 反映网络运行质量 60 网络运行质量综合指数 61 非不可抗力造成的通信事故次数 指标名称 62 通信系统严重障碍 非不可抗力造成的通信事故次数 指标定义 当期由于管理等非不可抗力造成重大通信服务质量问题并给公司造成较坏影响的事故次数 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 移动部，基网部，数据与互联网部 月 当期各专业运行质量指数之和。 指标名称 通信系统严重障碍 指标定义 当期由于交换、传输部分系统造成重大通信故障，给公司造成损失与较坏影响的事故次数 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 ∑（各专业指数） 移动部，基网部，数据与互联网部 月 反映网络运行质量 23 浙江联通绩效考核指标字典 63 网络运行质量综合指数 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 网络运行质量综合指数 发生如贪污、挪用、携带公款潜逃和盗窃、抢劫等案件，给公司造成较大损失的案件发生次 数 监察部 月 反映公司廉政纪律教育和管理水平 24 浙江联通部门考核指标定义 编号 指标类别 指标名称 对应部门 数据来源 统计周期 1 财务 可控管理费用 省公司各部门 财务部 2 财务 办公费 省公司各部门 财务部 3 财务 人均办公费用 省公司各部门 财务部 4 财务 办公费用控制偏差率 省公司各部门 财务部 5 财务 人均办公费用节约率 省公司各部门 财务部 6 财务 招待费 省公司各部门 财务部 月度 7 财务 差旅费 省公司各部门 财务部 月度 8 财务 通讯费 省公司各部门 财务部 月度 9 财务 预算费用控制率 省公司各部门 财务部 月度 10 财务 培训费用 人力资源部 财务部 月度/季 度/年度 11 财务 主营业务收入完成率 省公司各部门 财务部 月度 设立目的 月度 反映部门管理费用 控制情况 月度 反映部门办公费用 控制情况 月度/年度 反映公司人均办公 费用控制情况 月度 反映公司办公费用 控制执行情况 指标定义 某一时期某部门可控管理 费用之和； 某一时期 该部门办公费 用之和 某一时期公司办公费用与 在职员工总数之比。 某一时期该部门实际发生 办公费用与费用控制标准 之差，再与费用控制标准 的比值。 计算公式 ∑可控管理费用 ∑办公费用 （∑办公费用）/ 职工总数 （∑实际办公费 用-∑费用控制标 准）/费用控制标 准 月度/年度 反映公司办公费用 某一时期该公司实际发生 （实际人均办公 控制情况 人均办公费用与费用控制 费用-费用控制标 标准之差，再与费用控制 准）/费用控制标 标准的比值。 准 25 反映部门招待费用 控制情况 反映部门差旅费用 控制情况 反映部门通讯费用 控制情况 反映部门预算费用 控制情况 某一时期 该部门招待费 用之和 某一时期 该部门差旅费 用之和 某一时期 该部门通讯费 用之和 某一时期该部门实际发生 费用与预算费用控制标准 之差，再与预算费用控制 标准的比值。 反映省公司培训费 某一时期 省公司培训费 用控制情况 用之和 ∑招待费用 ∑差旅费用 ∑通讯费用 （∑实际发生费 用-∑预算费用控 制标准）/预算费 用控制标准 ∑培训费用 某一时期全省主营 某一时期省公司业务收入 ∑（本年业务收 业务收入完成情况 完成情况。 入/本年业务收入 预算×100％） 备注 浙江联通部门考核指标定义 12 财务 利润完成率 省公司各部门 财务部 月度 某一时期全省利润 某一时期省公司利润完成 完成情况 情况。 13 财务 寻呼利润完成率 客服部 财务部 月度 反映省公司寻呼业 某一时期省公司寻呼业务 务利润完成情况 利润完成预算情况 14 财务 寻呼业务收入完成率 客户服务部 财务部 月度 反映省公司寻呼业 反映省公司寻呼业务收入 务收入完成情况 完成情况 15 财务 G网主营业务收入完成 市场部，移动 率 部 财务部 月度 反映省公司GSM业务 某一时期省公司GSM业务 收入完成情况 收入完成预算情况。 16 财务 C网主营业务收入完成 市场部，移动 率 部 财务部 月度 反映省公司CDMA业 某一时期省公司CDMA业务 ∑（本年C网业务 务收入完成情况 收入完成预算情况。 收入/本年C网业 务收入预算 ×101％） 17 财务 数据互联网业务收入完 市场部，数据 成率 与互联网部 财务部 月度 反映互联网收支管 某一时期省公司国际国内 理能力 长途、数据通信与本地电 话收支预算完成情况 18 财务 G网利润完成率 市场部，移动 部 财务部 月度 反映省公司GSM业务 某一时期省公司GSM业务 利润完成情况 收入完成预算情况。 19 财务 C网利润完成率 市场部，移动 部 财务部 月度 20 财务 集团客户离网率 集团客户部 财务部 月度 21 财务 集团客户部 月度 22 财务 3000元以上G网用户离 集团客户部 网率 3001元以上C网用户离 集团客户部 网率 集团客户部 月度 26 ∑（本年G网业务 收入/本年G网业 务收入预算 ×100％） ∑（本年G网业务 收入/本年G网业 务收入预算 ×100％） 反映省公司CDMA业 某一时期省公司CDMA业务 ∑（本年C网业务 务利润完成情况 收入完成预算情况。 收入/本年C网业 务收入预算 ×101％） 反映集团客户离网 当期对集团客户离网用户 情况 的统计 反映G网用户离网情 当期对G网离网用户统计 况 反映C网用户离网情 当期对C网离网用户统计 况 浙江联通部门考核指标定义 23 财务 集团客户部 月度 集团客户部 月度 财务 3002元以上G网用户欠 集团客户部 费率 3003元以上C网用户欠 集团客户部 费率 坏帐率 市场部 24 财务 25 财务部 月度 26 财务 GSM业务ARPU值 市场部，移动 部， 财务部 月度 27 财务 CDMA业务净ARPU值 市场部，移动 部， 财务部 月度 反映CDMA用户质量 CDMA网络单位用户月话费 （扣除手机补贴 等优惠后本年累 计服务收入/月数 ）/（（上年年末 出帐用户＋本年 各月月末出帐用 户）/（月数＋ 1） 28 客户 服务渠道客户满意度 市场部，集团 客户部，数据 与互联网部 月度 反映公司业务客户 用户对公司业务的满意程 满意情况 度 29 客户 集团客户满意度 市场部，集团 客户部，数据 与互联网部， 客户服务部 集团客户部 集团客户部 月度 30 客户 潜在客户满意度 市场部 年度 31 客户 GSM网络用户满意度 市场部，客服 部 移动部，运监 部 移动部 月度 反映集团客户服务 情况 反映即将成为我公 司客户的满意情况 反映GSM网络运行质 量 32 客户 CDMA网络用户满意度 移动部，运监 部 移动部 月度 反映CDMA网络运行 当期对CDMA用户满意度调 质量 查分析统计值 33 客户 数据与互联网专业用户 数据与互联网 满意度 部，运监部 数据与互联网 部 月度 反映数据与互联网 当期对数据与互联网专业 网络运行质量 用户满意度调查分析统计 值 27 反映G网用户欠费情 当期对G网欠费用户统计 况 反映C网用户离网情 当期对C网离网用户统计 况 反映公司管理财务 公司坏帐率与基准值对比 （坏帐损失/主营 管理能力 业务收 入）×100％ 反映GSM用户质量 GSM网络单位用户月话费 （本年累计服务 收入/月数）/（ （上年年末网上 用户＋本年各月 月末网上用 户）/（月数＋ 1）） 当期集团客户的满意度调 查 当期对潜在客户满意情况 满意度 调查分析结果 当期对GSM用户满意度调 查分析统计值 浙江联通部门考核指标定义 34 客户 增值业务用户满意度 增值业务部 增值业务部 月度 反映增值业务专业 当期对增值业务专业用户 用户服务水平 满意度调查分析统计值 35 客户 月度 客户 客服部，质量 与服务监督部 客服部，质量 与服务监督部 客服部 36 无线寻呼网专业用户满 意度 10001客户服务中心用 户满意度 客服部 月度 反映无线寻呼专业 用户服务水平 反映10001客户服务 水平 37 客户 用户投诉率 市场部 月度 38 员工 内部员工满意度 市场部，集团 客户部，数据 与互联网部， 增值业务部， 省公司各部门 39 员工 内部服务满意度 省公司各部门 人力资源部 40 员工 合理化建议被采纳数量 省公司各部门 企业发展部 月度 反映员工的创新能 当期合理化建议被浙江联 ∑合理化建议被 力 通公司采纳的数量 浙江联通公司采 纳数量 41 员工 员工任职资格达标率 省公司各部门 人力资源部 月度 反映公司员工适岗 当期任职资格考核达标的 （∑任职资格考 情况 员工所占该时期员工总数 核达标员工）/（ 所占的比率 ∑员工数量） 42 员工 出勤率 省公司各部门 人力资源部 月度 反映员工的出勤情 某一时期公司员工出勤天 实际出勤天数/应 况 数与当期应出勤天数的比 出勤天数×100% 率 43 员工 员工任职资格晋升率 省公司各部门 人力资源部 月度 考核公司员工能力 当期任职资格晋升的员工 （∑任职资格晋 及素质提高水平 所占该时期员工总数所占 升的员工）/（∑ 的比率 员工数量） 44 过程管理 计划制定质量综合指数 计划部 计划部 月度 反映计划制定的质 综合考虑计划信息的完整 综合指数 量 、与实际相吻合、跟踪到 位、计划人员技能达标率 、主管领导者计划技能达 标率、计划周期的合理性 、计划的准确性和可操作 性等因素 人力资源部 反映客户服务水平 用户通过1001、营业厅等 途径对业务部门投拆的次 数 季度/年度 反映部门内部员工 满意情况 季度/年度 反映公司内部对本 部门服务支持的满 意度 28 当期对无线寻呼网专业用 户满意度调查分析统计值 当期对10001客户服务用 户满意度调查分析统计值 当期对部门内部员工满意 满意度 度调查分析统计值 当期对公司内部其他部门 满意度 或企业进行调查分析对本 部门服务支持的满意度。 浙江联通部门考核指标定义 45 过程管理 投资计划控制率 计划部，基建 办 月度 反映投资计划的合 某一时期，实际发生的投 理性 资费用与计划控制费用标 准的比值 46 过程管理 计划执行偏差率 计划部 计划部 月度 反映计划制定 47 过程管理 统计报表上交及时率 计划部 计划部 月度 过程管理 统计报表出错次数 计划部 计划部 月度 49 过程管理 统计信息录入及时率 计划部 计划部 月度 反映统计工作质量 当期在规定时间内上缴统 （∑上缴统计报 计报表的次数与统计报表 表的次数）/（∑ 上缴的总次数之比。 统计报表上缴次 数) 反映统计工作质量 在当期统计报表中，发现 ∑错误数量 错误次数之和。 反映统计工作质量 某一时期部门在规定时间 （∑录入的信息 内录入的信息量在所有信 量)/（∑所有信息 息量中所占的比例 量) 48 50 过程管理 统计信息传递及时率 计划部 计划部 月度 51 过程管理 统计管理体系设置的合 计划部 理性 计划部 月度 52 过程管理 统计分析预警及时性 计划部 计划部 月度 反映统计工作质量 经过统计资料的收集、统 计、分析，并在规定时间 内提出经营管理语境信号 。 53 过程管理 工程物资帐物相符率 计划部 计划部 月度 反映工程物资实物 当期工程物资的帐面价值 的管理情况 与工程物资实物的相符程 度 54 过程管理 工程项目进度 计划部 计划部 月度 55 过程管理 工程竣工计算完成率 计划部 计划部 月度 反映工程项目进度 情况 反映工程竣工结算 的工作情况 29 当期计划执行的结果与计 （计划执行结果划标准的偏差再与计划标 计划标准值）/计 准的比值。 划标准值 反映统计工作质量 某一时期部门在规定时间 （∑传递的信息 内传递的信息量在所有信 量)/（所有信息量 息量中所占的比例 ) 反映统计工作质量 综合考虑统计管理体系的 综合指数 完整、与实际相吻合、跟 踪到位、统计人员技能达 标率、主管领导者统计技 能达标率、统计周期的合 理性、统计的准确性和可 操作性等因素 项目的工程进度与计划相 符 当期完成工程竣工结算数 (∑完成工程竣工 与应完成工程竣工结算数 结算数)/(∑应完 之比 成工程竣工结算 数) 浙江联通部门考核指标定义 56 过程管理 工程造价标准审核的合 计划部 理性 计划部 月度 反映工程预结算的 根据全国各地工程造价信 工作情况 息和实地考察确定工程造 价标准。 57 过程管理 考核信息反馈及时率 人力资源部 月度 反映考核工作的质 当期在规定时间内反馈考 (∑反馈考核结果 量 核结果量与需要反馈考核 量)/（∑需要反馈 结果的总量之比。 考核结果总量) 58 过程管理 考核指标设置合理性 计划部、财务 部、人力资源 部、企业发展 部 计划部、财务 部、人力资源 部、企业发展 部 人力资源部 月度 反映考核工作的质 综合考虑考核指标的统计 综合指数 量 收集情况；解决问题的能 力；对经营决策的辅助作 用。 59 过程管理 考核投诉率 人力资源部 月度 反映考核工作的质 当期考核投诉次数与可总 (∑考核投诉次 量 量之比 数)/∑总量 60 过程管理 考核投诉次数 人力资源部 月度 反映考核工作的质 当期考核投诉次数的总和 ∑考核投诉次数 量 。 61 过程管理 机构设置的合理性 计划部、财务 部、人力资源 部、企业发展 部 计划部、财务 部、人力资源 部、企业发展 部 企业发展部 企业发展部 月度 反映组织机构的管 综合考虑整个工作流程的 综合指数 理水平 通畅性；工作效率；组织 结构清晰；工作职责清晰 等因素。 62 过程管理 制度审核的及时性 企业发展部 企业发展部 月度 反映制度管理情况 在公司规定的时间内将制 度审核完毕并给予制度包 起步们以答复。 63 过程管理 制度体系的完善程度 企业发展部 企业发展部 月度 反映制度管理情况 综合考虑制度体系的完整 综合指数 性、可行性、科学性和完 善程度等因素。 64 过程管理 制度的一致性 企业发展部 企业发展部 月度 65 过程管理 管理模式推广综合指数 企业发展部 企业发展部 66 过程管理 经营对策提出的及时性 企业发展部 计划部 反映制度管理情况 制度与制度之间是否存在 冲突和不一致的地方。 季度/年度 反映管理模式推广 充分反映当期管理模式推 综合指数 情况 广的及时性、管理模式的 完善性和管理模式的不断 改进等情况 月度 30 反映统计分析工作 当期经过对经营数据等的 的质量 统计分析发现问题后在规 定时间内提出经营对策。 浙江联通部门考核指标定义 67 过程管理 全国性集团用户发展计 集团客户部 划完成率 集团客户部 月度 68 过程管理 综合性集团用户发展计 集团客户部 划完成率 集团客户部 月度 69 过程管理 星级用户服务率 集团客户部 集团客户部 月度 70 过程管理 用户满意度综合指数 市场部，质量 与服务监督部 市场部 月度 71 过程管理 服务体系的完善度 客服部，质量 与服务监督部 质量与服务监 督部 月度 反映企业服务体系 综合考虑服务体系的各部 综合指数 的建设程度 分的建设情况 72 过程管理 会计核算差错率 财务部 财务部 月度 反映会计核算水平 出现差错的会计核算与所 出现差错的会计 有会计核算之比 核算与所有会计 核算之比 73 过程管理 预算执行偏差率 财务部 财务部 月度 反映预算编制水平 预算执行结果与预算的偏 预算执行结果与 和执行力度 差再与预算标准的比值。 预算的偏差/预算 标准 74 过程管理 预算制定的及时率 财务部 财务部 月度 反映预算编制水平 在规定时间内应完成预算 (∑规定时间内应 数与所有应完成预算数之 完成预算数)/(∑ 比。 应完成预算数) 75 过程管理 资金存量 财务部 财务部 月度 76 过程管理 资金保值增值率 财务部 财务部 月度 反映公司资金管理 水平 反映公司资金利用 效果，在一定程度 上说明公司的经济 效益。 某一时期公司实际资金存 量与总部规定存量的对 当期公司产品销售收入与 产品销售收入÷流 流动资产平均值的比率 动资产平均值 77 过程管理 经营性净现金流 财务部 财务部 月度 78 过程管理 财务报表差错率 财务部 财务部 月度 考察企业当期现金 流 反映财务报表的准 确程度 经营性获得现金减去经营 性支出现金 当期 发现错误财务报表 数与上缴财务报表总数的 比值。 31 反映公司全国性集 当期全国性集团用户发展 (当期全国性集团 团客户发展情况 数与总部全国性集团用户 用户发展数/总部 发展计划数的比率 全国性集团用户 发展计划 数)×100％ 反映公司综合性集 当期综合性集团用户发展 (当期综合性集团 团客户发展情况 数与总部综合性集团用户 用户发展数/总部 发展计划数的比率 综合性集团用户 发展数)×100％ 反映星级客户服务 当期星级客户服务比率 频率 通过用户角度反映 用户对技术、产品质量、 根据调查结果进 公司服务水平 售后服务等方面的综合满 行统计分析 意程度 经营性获得现金经营性支出现金 (∑发现错误财务 报表数)/(∑上缴 财务报表数目) 浙江联通部门考核指标定义 79 过程管理 财务分析质量 财务部 财务部 月度 反映财务分析的工 综合考虑财务分析方法的 综合指数 作情况 正确性；分析的全面性和 问题的提出。 80 过程管理 财务预警及时率 财务部 财务部 月度 关于财务问题包括 根据财务分析报告针对一 隐含问题提出的及 些财务问题提出预警信号 时性 。 81 过程管理 帐实相符率 财务部 财务部 月度 82 过程管理 帐卡相符率 财务部 财务部 月度 反映资产评估的真 实性 反映公司有价通信 卡管理 83 过程管理 库存现金的安全性 财务部 财务部 月度 反映库存现金的安 综合考虑现金管理制度、 综合指数 全程度 现金的使用方法、现金使 用审批流程等因素。 84 过程管理 现金管理制度严谨性 财务部 财务部 月度 反映现金管理制度 现金管理制度的完善性、 综合指数 的质量 合理性、科学性、可行性 、一致性等综合指标 85 过程管理 现金管理流程完整性 财务部 财务部 月度 反映现金管理流程 现金管理流程的严密性， 综合指数 的完善程度，现金 衔接性等综合指标 管理工作的质量 86 过程管理 现金制度执行程度 财务部 财务部 月度 87 过程管理 现金抽查次数 财务部 财务部 月度 88 过程管理 现金抽查相符率 财务部 财务部 月度 反映现金管理工作 的质量 反映现金管理工作 的质量 反映现金管理工作 的质量 89 过程管理 帐帐相符率 财务部 财务部 月度 90 过程管理 记帐及时率 财务部 财务部 月度 反映现金管理工作 反映帐目准确性 的质量 反映财务记帐管理 实际记帐的帐物与应该记 (∑实际记帐的帐 工作的质量 帐帐物的比率 物数量))/(∑应该 记帐帐物数量) 91 过程管理 帐面出错次数 财务部 财务部 月度 反映财务记帐管理 所有帐面错误数量之和 工作的质量 32 当期帐面价值与资产实际 情况相符程度。 当期有价通信卡的帐面价 值与有价通信卡实物的相 符程度 未能按照制度执行而发生 ∑未能按照制度 失误的数量之和 执行而发生失误 每一次现金抽查次数之和 ∑现金抽查次数 相符的现金抽查数量与所 (∑相符的现金抽 有现金抽查数量的比率 查数量)/(∑现金 抽查数量) ∑所有帐面错误 数量 浙江联通部门考核指标定义 92 过程管理 招聘人员适岗率 人力资源部 人力资源部 月度 反映招聘管理水平 招聘人员中适合本岗位工 (∑招聘人员中适 作的人员数与所有招聘所 合本岗位工作的 有人员数量之比。 人员数)/(∑招聘 所有人员数量) 93 过程管理 招聘供给率 人力资源部 人力资源部 月度 94 过程管理 招聘及时率 人力资源部 人力资源部 月度 反映招聘管理水平 当期招聘人员数量与所需 (∑招聘人员数 人员总数之比。 量)/(∑所需人员) 反映招聘管理水平 在企业要求的时间内供给 (∑供给所需人员 所需人员数量与要求人员 数量)/(∑要求人 数量之比。 员数量) 95 过程管理 员工淘汰率 人力资源部 人力资源部 月度 96 过程管理 员工内部流动率 人力资源部 人力资源部 月度 97 过程管理 员工外部流动率 人力资源部 人力资源部 月度 反映人力资源管理 当期企业内部员工向外流 (∑企业内部员工 水平 动人数与员工总数之比。 向外流动人数)/ (∑员工数量) 98 过程管理 员工淘汰率的实现度 人力资源部 人力资源部 月度 反映人力资源管理 当期员工淘汰率与企业要 (∑员工淘汰率)/ 水平 求员工淘汰率之比。 (∑企业要求员工 淘汰率) 99 过程管理 核心人才流失率 人力资源部 人力资源部 月度 反映要职要员管理 当期企业核心人才流失数 (∑企业核心人才 水平 量与核心人才总数的比。 流失数量)/(∑核 心人才总数) 100 过程管理 人力资源制度体系完善 人力资源部 人力资源部 月度 反映人力资源制度 综合考虑人力资源横向各 综合指数 管理水平 部分工作的全面；纵向分 级管理的清晰。 101 过程管理 管理类任职资格达标率 人力资源部 人力资源部 月度 102 过程管理 经理人员储备率 人力资源部 人力资源部 月度 反映干部培育管理 水平 反映干部培育管理 经理人员储备数量与在岗 (∑经理人员储备 水平 经理人员总数之比。 数量)/(∑在岗经 理人员数量) 103 过程管理 培训达标率 人力资源部 人力资源部 月度 104 过程管理 人均受培训时间 人力资源部 人力资源部 月度 33 反映人力资源管理 当期淘汰员工数量与员工 (∑淘汰员工数 水平 总数之比。 量)/(∑员工数量) 反映人力资源管理 当期企业内部员工流动人 (∑企业内部员工 水平 数与员工总数之比。 流动人数)/(∑员 工数量) 反映员工培训管理 当期受培训人员的达标情 (∑培训达标人 水平 况。 数)/(∑受训人数) 反映员工培训管理 当期员工接受培训时间之 ∑培训时间 水平 和。 浙江联通部门考核指标定义 105 过程管理 培训体系的完整程度 人力资源部 人力资源部 月度 反映员工培训管理 综合考虑培训课程、师资 综合指数 水平 、教材的设置等各方面因 素。 106 过程管理 培训计划质量 人力资源部 人力资源部 月度 反映员工培训管理 综合考虑培训计划的系统 综合指数 水平 性、内容完整性、程序可 行性与培训准备的全面性 。 107 过程管理 人均培训成本 人力资源部 人力资源部 月度 反映员工培训管理 当期所有培训发生的费用 (∑培训发生的费 水平 与发生的所有培训人数之 用)/(∑培训人数) 比。 108 过程管理 培训计划完成率 人力资源部 人力资源部 月度 109 过程管理 人力资源成本预算的偏 人力资源部 差率 人力资源部 月度 反映员工培训管理 培训计划的完成状况 水平 反映人力资源预算 实际人力资源成本与人力 管理水平 资源的预算横本的偏差。 110 过程管理 劳动生产率增加率 人力资源部 人力资源部 月度 反映公司未来的发 期末劳动生产率比期初劳 （期末劳动生产 展能力 动生产率的增长率 率－期初劳动生 产率）/期初劳动 生产率 111 过程管理 薪酬总额控制力 人力资源部 人力资源部 月度 112 过程管理 薪酬报表出错次数 人力资源部 人力资源部 月度 113 过程管理 薪酬报表上交及时率 人力资源部 人力资源部 月度 反映薪酬管理水平 综合考虑薪酬结构设计的 合理性,薪酬的激励性，薪 酬/经营收入＜8%等因素 。 反映薪酬管理水平 当期薪酬报表中出现的次 数之和 反映薪酬管理水平 按照薪酬管理制度准时上 交报表数与所需上缴报表 数之比。 114 过程管理 考核结果收集统计的及 人力资源部 时率 人力资源部 月度 反映考核管理水平 根据考核管理制度在规定 (∑收集考核结 时间内收集考核结果与需 果)/(∑需要所有 要所有考核结果之比。 考核结果) 115 过程管理 考核事件处理率 人力资源部 人力资源部 月度 反映公司考核管理 指能够在公司要求的时间 (∑对于员工的考 指能够在公 能力水平 内对于员工的考核的投诉 核的投诉进行答 司要求的时 进行答复的数量与总投诉 复的数量)/(∑总 间内 数量之比。 投诉数量) 116 过程管理 人力资源预测的偏差率 人力资源部 人力资源部 月度 反映人力资源规划 人力资源的实际发展情况 的管理水平 与人力资源规划的偏差情 况。 34 (∑培训完成数 量)/(∑培训计划 实际人力资源成 数量) 本－人力资源的 预算成本 综合指数 ∑薪酬报表中出 现的次数 (∑上交报表数)/ 按照薪酬管 (∑所需上缴报表 理制度 数) 根据考核管 理制度在规 定时间内 浙江联通部门考核指标定义 117 过程管理 人才结构的合理性 人力资源部 人力资源部 月度 反映人力资源规划 综合考虑企业战略、人力 综合指数 的管理水平 资源规划、组织结构、企 业未来人力资源战略等因 素。 118 过程管理 职务说明书体系的完整 人力资源部 性 人力资源部 月度 反映职务说明书的 综合考虑整个燃气专业集 综合指数 管理情况 团职务说明书分级管理体 系的职责、组织、流程和 人员等因素。 119 过程管理 职务说明书更新及时率 人力资源部 人力资源部 月度 反映职务说明书的 按照职务说明书管理制度 管理情况 ，根据企业战略、企业的 发展阶段、组织结构的变 化在规定时间内对职务说 明书进行增加、删减、调 整。 120 过程管理 职务说明书应用程度 人力资源部 人力资源部 月度 121 过程管理 任职资格体系的完整性 人力资源部 人力资源部 月度 反映职务说明书的 执行情况 反映任职资格的管 理情况 122 过程管理 任职资格更新及时率 人力资源部 月度 反映任职资格的管 按照任职资格管理制度， 理情况 根据企业战略、企业的发 展阶段的变化在规定时间 内对任职资格
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月度经营计划考核台帐
单位 销售公司 办公室 A级 项 目 4月份工作计划预计完成情况分析表 未完成A级计划项目 原因 6 1、完成销售回款额1.875亿元 轻卡由于生产拖后，只完成320 ；（轻卡750万元) 万元,全月完成18368万元,比计 划差382万元。 4 2、保证配件供应到位 无 B级 项 目 未完成B级计划项目 6 无 9 18 3 无 10 2 无 2 无 4 无 无 8 无 4 无 19 1 无 11 3 7 财务部 3 朝阳分厂 7 顺义分厂 7 零部件采购 工程部 7 无 无 分厂厂长带队学习福田的现场 管理 1.完成生产任务301辆(不考核 ) 2.分厂厂长带队学习福田的现 场管理 轻卡生产拖后,完成169辆,比计 划少完成132辆. 没有组织 无 3 3 1.轻卡第二批（9个车型）上 轻卡18个未上公告 报公告、环保目录. 产品工程部 没有进行 6 5 没有组织 无 组织并确认岗位等级的考评 3.制定下发顺义分厂机构设置 没有继续做工作。 、必要的管理制度。 综合计划部 配合经营战略部完成机构设置 、制定必要的管理制度。 完成签订配套会未签订的合同 等领导批示 （光华） 1.陆霸车五月份体现生产：安 未完成路试,碰 全气囊生产准备完毕；完成试 撞试验. 车路试、天津碰撞试验；延康 气囊盖、方向盘同步准备。 2.陆霸车2400（4*4）设计改 样车完成,未评 10 进：离合器分泵、油底等项目 审. ；第二轮试装2辆样车，样车 评审，确定方案； 7 项目 原因 小计 无 4月份本部提出改变供货方式 2.完成顺义分厂分阶段的人力 没有继续做工作。 资源配置计划,并组织实施。 C级 未完成C 项 级计划项 目 目 6 1.完成劳动合同的签订工作. 没有收尾. 经营战略部 原因 0 17 14 7 3 13 无 3 3.完成陆霸车改进项目：增加 没完成 后导流板.后反射器.牌照灯底 板;前篦子改进生产准备完毕. 质量部 3 无 7 无 1 合计 60 8 55 6 25 20 完成休闲 车3C技术 没报出 文件（L J491发动 无 11 1 140 说明：公司4月份十大部门下达工作计划共140项（其中：A级60项，B级55项，C级25项），140项目中有15项不能完成，占总计划项目的10.7%，其中 ：A级有8项不能完成，占A级项目的13.3%；B级有6项不能完成，占B级项目的10.9%;C级有1项不能完成,占C级项目4%. 综合计划部 5/2/2004 月度经营计划考核台帐 单位：产品工程中心 序号 工作计划 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 完成T100扩展项目公告申报 完成皮卡4JB1发动机公告申报 完成陆霸2700国产发动机公告申报 T100项目生产准备完毕 S100项目设计 陆霸匹配QD32柴油机试装 陆霸匹配4G22发动机试装 陆霸改进项目本月完成性能试验 陆霸车ABS匹配样车装配 雷驰车486发动机项目本月完成试装和 性能试验。 雷驰车ABS及气囊样车装配 一吨水陆车初样车本月完成水上试验 传统车明细表整顿 编制完成本中心各部职责范围 完成传统车换型第二辆样车 组织开好配套会 配套企业年终评价 采购合同签订 报本部门2月份工作计划 向计划财务中心财务部报次月资金计划 ，否则无法支付资金 工作描述 考核等级 ### ### ### 全月 全月 全月 全月 全月 ### A B B B B B B B B 全月 B 全月 全月 全月 10日 1月底 17日 全月 全月 22日 B B B A A A B B B 20日 C 完成情况 考核结果 责任人 兑现方式 未完成 未完成 未完成 刘小欧 刘小欧 刘小欧 编制单位：经营战略部 批准： 12/31/2004 绩效目标 申报文本 申报文本 申报文本 月度总结一份 月度总结一份 试装总结一份 试装总结一份 试装总结一份 试装总结一份 试装总结一份 试装总结一份 本月列出整改计划 文本一份 试装总结一份 总结报告一份 评价总结报告一份 汇总总结一份 计划一份 资金预算计划一份 月度经营计划考核台帐 单位：质量管理中心 序号 工作计划 1 2 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 军品第三次、民品第二次监督审核不符合 项关闭 管理评审 洽谈《质量手册》、《程序文件》修订、 换版咨询协议。 编制《质量手册》、《程序文件》修订、 换版计划 组织公司各部门建立质量目标 启动合格供方质量管理体系确认计划 AUDIT抽查 启动建立陆霸车标杆车标准计划 启动外配件进厂质量监督考核计划 启动生产过程质量抽查计划 编制本中心各部职责范围 报本部门2月份工作计划 向计划财务中心财务部报次月资金计划， 否则无法支付资金 工作描述 考核等 完成情况 级 全月 A 全月 B 全月 B 全月 B 全月 全月 全月 全月 全月 全月 10日 22日 B B B A B A A B 20日 C 考核结果 责任人 编制单位：经营战略部 批准： 12/31/2004 帐 兑现方式 绩效目标 总结一份 总结一份 文本一份 计划一份 文本一份 计划 一份 记录 计划文本一份 计划文本一份 计划文本一份 文本一份 计划一份 资金预算计划一份 月度经营计划考核台帐 单位:朝阳制造事业部 序号 工作计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 严格按照销售订单组织生产1530台车，其 中传统车1300台，皮卡车230台并实现柴油 皮卡的批量生产。 研制开发皮卡教练车、经济型样车各一台。 开始按计划实施2005基建、技改。完成皮 卡货厢报具，实现上总装线。 按照新体制运行并做好各项工作对接。 配合公司做好经销商大会和供应商大会的准 备工作。 工作描述 考核等 完成情况 级 全月 A 全月 B 全月 B 全月 B 全月 B 做好二月份涂装喷漆室改造准备工作。 全月 A 做好其它突发性工作的应时安排。 完成销售特殊合同用户需求产品。 生产、交通、消防重大事故，月度为零。 编制事业部各科室职责范围 完成传统车换型第二辆样车 报本部门2月份工作计划 全月 全月 全月 10日 1月底 22日 C B B A A B 考核结果 责任人 向计划财务中心财务部报次月资金计划，否 13 则无法支付资金 编制单位：经营战略部 批准： 20日 C 12/31/2004 兑现方式 绩效目标 试装样车总结二份 完成技改项目总结一份 工作对接小结一份 准备计划一份，总结一 份。 特殊合同评审会签表 文档一份 总结报告一份 计划一份 资金预算计划一份 月度经营计划考核台帐 单位：顺义制造事业部 序号 工作计划 1 工作描述 考核 等级 完成情况 机构人员按事业部要求进行调整。 扩大月份产量，做好军车生产计划， 确保军车生产任务。 全月 B 全月 B 全月 全月 全月 全月 全月 B B A A B 8 继续完成陆霸车成本工作 完成新轻卡及其它产品的试制工作。 完成新轻卡的生产准备工作。 完成雷驰车冲压模具 的改进。 按计划完成销售会样车的生产 配合公司做好经销商大会和供应商大 会 全月 B 9 完成销售特殊合同用户需要产品 全月 B 10日 A 全月 B 22日 B 20日 C 2 3 4 5 6 7 10 编制完成事业部各科室职责范围 11 生产、交通、消防重大事故，月度为 零。 12 报本部门2月份工作计划 向计划财务中心财务部报次月资金计 13 划，否则无法支付资金 考核结果 责任人 编制单位：经营战略部 批准： 12/31/2004 兑现方式 绩效目标 军车计划，组织完成300辆 BJ2020VAJ军车。 提供阶段成本汇报总结一份 阶段工作总结报告一份 阶段工作总结报告一份 改进计划一份，总结报告一份 。 特殊合同评审会签表 文档一份 计划一份 资金预算计划一份 月度经营计划考核台帐 单位：营销事业部 工作描述 考核 等级 序号 工作计划 1 完成发车2510辆（传统870辆、陆霸210辆 、雷驰460辆、轻卡470辆、皮卡200辆、 军车300辆） 全月 B 2 完成回款15380万元。其中：传统4500万 元、大客户部1000万元，陆霸、雷驰7500 万元，轻卡1880万元、皮卡500万元 全月 A 开好营销大会 配合完成新的计划流程、制度的培训、宣贯 工作 上半月 A 全月 B 做好各地区的促销活动 做好军车服务工作 做好各种产品入库前及生产过程中的检验工 作；做好与顺义厂区、朝阳厂区的产品质量 沟通工作 全月 全月 B B 全月 B 做好教练车商品改造落实工作 按时上报召回信息交质量部 组织好特殊合同评审，保证用户需求 编写各部门、科室、岗位职责范围 报本部门2月份工作计划 全月 月底 全月 10日 22日 B B A A B 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 完成情况 考核结果 责任人 向计划财务中心财务部报次月资金计划，否 13 则无法支付资金 编制单位：经营战略部 批准： 20日 C 12/31/2004 兑现方式 绩效目标 提供会议总 结一份 培训计划、 总结各一份 活动总结报 军车服务计 告一份 划与总结一 份 检查记录一 份 改进计划一 份，过程报 告一份。 特殊合同评 审记录 文本一份 计划一份 资金预算计 划一份 单位：计划财务中心 月度经营计划考核台帐 序号 工作计划 考核 工作描述 等级 完成情况 1 编制完成本中心各部职责范围 10日 A 2 编制公司05年经营计划 全月 A 3 协调顺义厂区技改项目报批 全月 B 4 开始实施绩效管理年度重点工作专项计划 20日 A 5 落实绩效考核组织机构 全月 B 6 监督检查各财务科财务制度执行情况 全月 B 7 严格审核各事业部、职能中心资金预算， 监控资金管理，控制资金支出。 全月 A 8 2月份工作计划 22日 B 9 编制下发2月份部门工作计划 28日 A 10 完成04年经营计划总结报告 15日 B 11 开展银企商联合融资专项计划 20日 B 12 向计划财务中心财务部报次月资金计划， 否则无法支付资金 20日 C 考核结果 责任人 编制单位：经营战略部 批准： 12/31/2004 兑现方式 绩效目标 文档一份 文档一份 总结报告一份 专项计划系统 一套 机构和管理文 献一套 审计报告一份 审计报告一份 计划一份 文档一份 文档一份 完成计划 预算计划一份 月度经营计划考核台帐 单位：综合管理中心 序号 工作计划 工作描述 考核等 完成情况 级 1 与新华信公司、企业管理部制定人力资源管 理制度草案 全月 B 2 3 4 5 6 制定公司人力资源规划 确定人力资源相关政策草案 确定人力资源部与事业部职能划分 现有人员定岗定编确定薪酬 制定招聘计划实施招聘 15日 全月 全月 全月 15日 B B A A B 7 确定培训计划，实施培训，督促职能中心及 事业部的培训 医疗保险核定 15日 B 全月 B 颁布《职务（岗位）说明书使用说明与管理 规定》 15日 B 10 下发管理人员的《职务说明书 15日 B 11 下发《管理制度体系的管理办法》初稿，经 各部门讨论会签后修订完善，并颁布实施 15日 B 12 编定培训计划和培训大纲 15日 B 13 14 组织2次培训 编制下发新机构的职责范围 15、29日 10日 C A 8 9 考核结果 责任人 已完成 已完成 李俸军 李俸军 已制定、开始招聘 李俸军 通过调研列出需要新建、修订、废止的公司 管理制度清单 编制完成本中心各部的职责范围 继续做好公司通讯、劳保、办公用品食堂等 后勤管理工作 全月 A 10日 A 全月 B 18 继续做好物业卫生管理工作、保洁协议完善 全月 B 19 20 确定需求和初步方案 报本部门2月份工作计划 全月 22日 B B 21 向计划财务中心财务部报次月资金计划，否 则无法支付资金 20日 C 15 16 17 编制单位：经营战略部 批准： 2004-12-31 兑现方式 绩效目标 文本一份 文本一份 文本一份 文本一份 文本一份 计划一份 计划一份 总结报告一 份 文本一份 文本一份 文本一份 计划一份 总结报告一 份 文本一份 文本一份 文本一份 总结一份 现场检查 文本一份 计划一份 资金预算计 划一份
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调试组考核指标库
济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 岗位：调试组 序 号 1 指标类型：硬性指标 考核周期：月度 KPI KPI说明 信息来源 考核目的 调试、维修 对各种焊机的调试、维修 、机器改型、焊机主板的 调试、济宁地区的市场维 修 商务部反馈 提高产品质量和信誉 2 调试规范是否 根据调试规范严格操作， 《质量问题统计表》 严格操作 确保产品的合格率 考核日期 ： 考核 评分 权重 得分 计算方式 标准 每发现一次没有调试或 100分 维修的扣10分 100分 30% 每发现一次没有对反馈 3 是否有质量记 指反馈、处理异常信息， 《质量问题统计表》 发掘工作中存在的问题，不断 信息做记录的扣10分 100分 录 做好质量记录 完善各项工作 10% 加强生产进度管理，保障生产 每出现一次不能按时完 100分 成生产任务的扣10分 任务按时完成 30% 每出现一次保养不合格 是否按规定保 按照保养要求按时按规定 设备例行检查记录表 加强设备管理，保证机械设备 扣10分，出现一次机械 100分 5 养机器设备 保养机械设备 ，设备维修记录表 状态良好 故障（因保养不周造成 的）扣100分 10% 4 是否能够按时 按照生产进度要求完成生 完成工作任务 产任务 生产进度汇总单 确保产品合格率 有一不合格扣10分 20% 综合得分 被考核人： 考核人： 审核人：
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天城置业总办考核用表
绩效评价标准 等级 目标达成情况 说明 150%及以上 A 工作绩效始终超越本职位常规标准要求，通常具有下列表现：在规定的 （9-10分） 时间之前完成任务，完成任务的数量、质量等明显超出规定的标准，得 [135—150%） 到来自客户的高度评价。 出色 B [125—135%) 工作绩效经常超出本职位常规标准要求，通常具有下列表现：严格按照 （7-8分） 规定的时间要求完成任务并经常提前完成任务，经常在数量、质量上超 [115—125%） 出规定的标准，获得客户的满意。 优良 [105—115%） C 工作绩效经常维持或偶尔超出本职位常规标准要求，通常具有下列表现 （5-6分） ：基本上达到规定的时间、数量、质量等工作标准，没有客户的不满意 [95—105%） 。 可接受 D [85—95%） （3-4分） 需改进 [70—85%） E （1-2分） 不良 [55—70%） 55%以下 工作绩效基本维持或偶尔未达到本职位常规标准要求，通常具有下列表 现：偶有小的疏漏，有时在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准 ，偶尔有客户的投诉。 工作绩效显著低于常规本职位正常工作标准的要求，通常具有下列表现 ：工作中出现大的失误，或在时间、数量、质量上达不到规定的工作标 准，经常突击完成任务，经常有投诉发生。 部门季度考核用表 部门：总经办 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 考核期：2003年度第1季度 指标名称 权重 1 2 3 评价标准 4 5 6 7 8 9 预算费用执行率95％ 20% 140% 130% 120% 110% 100% 95% 90% 85% 帐物（固定资产）准确率100％ 20% 83% 88% 92% 95% 98% 100% 车辆管理成本控制率95％ 20% 73% 78% 83% 88% 92% 95% 97% 99% 100％以上 部门目标计划考核有效准期率100％ 10% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 员工绩效计划考核有效准期率100％ 10% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 安全事故 20% 8 6 4 2 1 实际得分 加权得分 9 6 9 6 6 6 80%以下 0 附加指标 1 2 合计 备注：附加指标－安全事故中一旦出现重大安全交通、盗窃、火灾事故，此项指标为零分，以上标准为小事故次数。 部门管理者签字： 复核者签字： 总分： 7.2 1.8 1.2 1.8 0.6 0.6 1.2 0 0 0 0 0 部门季度考核用表 部门：总经办 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 考核期：2003年度第2季度 指标名称 权重 1 2 3 评价标准 4 5 6 7 8 9 预算费用执行率95％ 20% 140% 130% 120% 110% 100% 95% 90% 85% 帐物（固定资产）准确率100％ 20% 83% 88% 92% 95% 98% 100% 车辆管理成本控制率95％ 20% 73% 78% 83% 88% 92% 95% 97% 99% 100％以上 部门目标计划考核有效准期率100％ 10% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 员工绩效计划考核有效准期率100％ 10% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 安全事故 20% 8 6 4 2 1 实际得分 加权得分 9 6 9 6 6 6 80%以下 0 附加指标 1 2 合计 备注：附加指标－安全事故中一旦出现重大安全交通、盗窃、火灾事故，此项指标为零分，以上标准为小事故次数。 部门管理者签字： 复核者签字： 总分： 7.2 1.8 1.2 1.8 0.6 0.6 1.2 0 0 0 0 0 部门季度考核用表 部门：总经办 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 考核期：2003年度第3季度 指标名称 权重 1 2 3 评价标准 4 5 6 7 8 9 预算费用执行率95％ 20% 140% 130% 120% 110% 100% 95% 90% 85% 帐物（固定资产）准确率100％ 20% 83% 88% 92% 95% 98% 100% 车辆管理成本控制率95％ 20% 73% 78% 83% 88% 92% 95% 97% 99% 100％以上 部门目标计划考核有效准期率100％ 10% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 员工绩效计划考核有效准期率100％ 10% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 安全事故 20% 8 6 4 2 1 实际得分 加权得分 9 6 9 6 6 6 80%以下 0 附加指标 1 2 合计 备注：附加指标－安全事故中一旦出现重大安全交通、盗窃、火灾事故，此项指标为零分，以上标准为小事故次数。 部门管理者签字： 复核者签字： 总分： 7.2 1.8 1.2 1.8 0.6 0.6 1.2 0 0 0 0 0 部门季度考核用表 部门：总经办 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 考核期：2003年度第4季度 指标名称 权重 1 2 3 评价标准 4 5 6 7 8 9 预算费用执行率95％ 20% 140% 130% 120% 110% 100% 95% 90% 85% 帐物（固定资产）准确率100％ 20% 83% 88% 92% 95% 98% 100% 车辆管理成本控制率95％ 20% 73% 78% 83% 88% 92% 95% 97% 99% 100％以上 部门目标计划考核有效准期率100％ 10% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 员工绩效计划考核有效准期率100％ 10% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 安全事故 20% 8 6 4 2 1 实际得分 加权得分 9 6 9 6 6 6 80%以下 0 附加指标 1 2 合计 备注：附加指标－安全事故中一旦出现重大安全交通、盗窃、火灾事故，此项指标为零分，以上标准为小事故次数。 部门管理者签字： 复核者签字： 总分： 7.2 1.8 1.2 1.8 0.6 0.6 1.2 0 0 0 0 0 部门年度考核用表 部门：总经办 序号 1 2 3 4 5 6 7 考核期：2003年度 指标名称 权重 季度平均 75% 服务满意度95％ 20% 外审不合格项比率 0 公司知名度与美誉度 0 质量培训（一年至少一次） 5% 1 73% 2 78% 3 83% 评价标准 4 5 6 88% 0次 7 8 9 92% 95% 97% 99% 100％以上 1次 2次 3次 备注：第2项不宜考核，第3项年内先做调查收集数据；第4、5、6、7项按四个季度平均计算。 复核者签字： 7.2 9 7 8 部门管理者签字： 实际得分 加权得分 总分：7.55 5.4 1.8 0 0 0.35 0 0 0 0
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送丝机考核指标库
济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 岗位：送丝机 序 号 KPI 1 领料准确性 2 3 指标类型：硬性指标 KPI说明 考核周期：月度 信息来源 考核目的 考核日期 ： 考核 评分 权重 得分 计算方式 标准 指员工领料过程中准确领料 不合格换料程序仓库 加强领料管理，提高领料 ，未出现差错或反复 留存 准确性，减少时间浪费 每错误一次扣10分 100分 20% 加工符合工艺、 指物料的加工工艺和程序、 《工艺检查记录单》 加强物料加工管理，推行 图纸要求 标准符合工艺、图纸要求 、质检记录 标准化 每错误一次扣10分 100分 30% 指加工过程中送丝机接线方 加强物料加工管理，保证 《质量问题统计表》 法是否正确 生产的正常运行 每错误一次扣5分 100分 10% 每漏报一次扣20分 100分 20% 每出现一次不能按时 100分 完成生产任务扣10分 20% 接线的准确性 4 物料是否存在质 指对喉箍是否紧固、接线方 量问题，有无记 法是否正确等问题及时汇报 录 ，并作记录 车间主任反馈 加强原材料审查，保障物 料符合要求 5 是否能够按时完 按照生产进度要求完成生产 成工作任务 任务 生产进度汇总单 加强生产进度管理，保障 生产任务按时完成 综合得分 被考核人： 考核人： 审核人：
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送丝机操作工绩效考核表
序 号 KPI 1 领料准确性 月 指员工领料过程中准确领料，未 不合格换料程序仓库 出现差错或反复 留存 加强零料管理，提高领料 准确性，减少时间浪费 每错误一次扣10分 100 分 2 加工符合图纸、 工艺要求 《工艺检查记录单》 月 指物料的加工工艺和程序、标准 和《质量问题统计表 符合图纸、工艺要求 》 加强物料加工管理，推行 标准化 每错误一次扣10分 100 分 3 是否漏冲孔 月 指加工物料过程中漏冲压线孔 加强物料加工管理，保证 线缆都可以使用 每错误一次扣5分 100 分 4 物料是否存在质 量问题，有无记 录 月 指对存在问题的电缆线、铜管等 质检记录、车间主任 物料及时报告，并作记录 反馈 加强原材料审查，保障物 料符合要求 每漏报一次扣20分，每发现一 次并记录加10分 100 分 5 合理化建议 月 指在工作过程中发现问题及时反 软性指标评分表四 馈，并提供相应的解决措施 发掘存在的问题，不断完 善各项工作、管理措施 见软性指标评分表四 100 分 6 是否按规定保养 机器设备 按照保养要求按时按规定保养机 设备例行检查记录表 月 械设备 ，设备维修记录表 加强设备管理，保证机械 设备状态良好 每出现一次保养不合格扣10分 ，出现一次机械故障（因保养 不周造成的）扣100分 100 分 7 是否能够按时完 成工作任务 月 按照生产进度要求完成生产任务 生产进度汇总单 加强生产进度管理，保障 生产任务按时完成 每出现一次不能按时完成生产 任务扣10分 100 分 8 卫生保持 月 按照5s管理要求保持卫生区卫生 软性指标评分表一 加强卫生管理，保持良好 工作环境 见软性指标评分表一 100 分 9 安全保持 月 按照《安全文明生产管理制度》 软性指标评分表二 保证安全措施到位 加强安全管理，保持良好 工作环境 见软性指标评分表二 100 分 见软性指标评分表三 100 分 10 工作态度 考核 周期 KPI说明 信息来源 质检记录 指员工在工作过程中表现出的态 月 度和责任心、配合程度等方面的 软性指标评分表三 综合表现 考核目的 计算方式 考核 权重 得分 标准 济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 岗位：送丝机 软性指标评分项目 1 2 卫生保持 工作效率 指标类型：软性指标 考核周期：月度 具体项目 说明 成本意识 0 指个人卫生、仪 2、袖子糊乱拉起未叠，领子内叠，下摆未扣 表、着装、标识 佩戴等保持情况 3、虽然干净整齐，但是袋内个人杂物过多 （主任填写 4、无一漏缺，佩戴标识亦干净整齐 ） 5、唤起众人的集体意识，同时能保证质量 40 100 1、工作效率低，不能按时完成岗位工作任务 0 指完成工作过程 2、勉强胜任工作，无甚表现 中表现出来的时 效性、及时性及 3、工作不误期，能够按时完成岗位工作任务 工作效果的综合 4、能胜任工作，效率较高 对比情况 5、能出色完成工作任务，工作效率高，具有卓越创意 指 工作过程中对 2、缺乏成本意识，稍有浪费 物料的节约和合 理 利用，对工具 3、尚有成本意识，尚能节约 设备的爱惜使用 4、具备成本意识，并能节约 和保养 2、对产品，材料及相关技术的掌握不全面、能应付工作 指对产品，材料 及相关技术方面 3、对产品，材料及相关技术的掌握比较全面、能应付工作 的掌握情况 4、对产品，材料及相关技术的掌握很全面、顺利完成工作 15% 110 100 1、对产品，材料及相关技术的掌握不能应付工作 产品认知 80 现场检查扣分 每出现一次“差”得分项，扣20分；每出现一次“优”得分项， （综合部填写） 加10分；扣完为止 5、成本意识强烈，能积极节省，避免浪费 4 得分 自评 终评 权重 加权得分 1、有明显赃污，破烂痕迹，扣子敞开（无） 1、无成本意识，经常浪费 3 考核日期： 40 80 10% 100 110 0 40 80 15% 100 110 0 40 80 100 15% 济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 指对产品，材料 及相关技术方面 指标类型：软性指标 的掌握情况 软性指标评分项目 具体项目 4 产品认知 岗位：送丝机 考核周期：月度 说明 5、对产品，材料及相关技术的掌握全面而深刻、顺利完成工作 5 现场卫生 现场卫生保持 （主任填写） 坚守岗位 2、只清扫表面，有不相关的物品堆放 40 3、数量和摆放位置满足需要，但有少许污痕 80 4、只摆放必须物品，随时清扫 100 5、整理状态良好，一尘不染 110 0 2、经常性离岗，或没有在指定的岗位值班，但容易找到 40 合理化建议 80 110 0 2、几个月会出现一次合理化建议 40 5、一周内会出现一次以上的合理化建议 1、为了应付差事，没有实际意义 2、没有提供改进措施，只是提出问题 合理化建议有效 3、提供改进措施无法施行或不符合公司现实 性 4、改进措施稍加修改即可施行 10% 100 1、从来没有提出过 合理化建议的频 3、一个月内会出现一次合理化建议 度 4、几乎每周都会有合理化建议 20% 100 1、经常性离岗，经常性找不到人 5、从不在工作时间内离岗 7 110 0 指在工作时间不 3、有时离岗，在值班地周围可找到 擅自离岗情况 4、极少离岗，有时因必要因素离岗 15% 得分 自评 终评 权重 加权得分 1、杂乱摆放，有粉尘脏污或积水 现场检查扣分 每出现一次“差”得分项，扣20分；每出现一次“优”得分项， （综合部填写） 加10分；扣完为止 6 考核日期： 80 3% 100 110 0 40 80 100 10% 7 合理化建议 济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 合理化建议有效 指标类型：软性指标 性 软性指标评分项目 具体项目 岗位：送丝机 考核周期：月度 说明 5、改进措施优越，给公司带来效益、节省开支或改进工作方式 1、能推就推，高高挂起，几乎毫无反应或不服从工作安排 7 合理化建议 2、不得以应付一下，但时间上总拖上一星期 合理化建议创新 3、虽然件件处理，但效果不堪理想 性 4、闻过即改，能做就做，不推卸责任 5、件件有落实，同样投诉不犯两次 考核日期： 10% 得分 自评 终评 权重 加权得分 110 0 40 80 100 110 2% 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 内容 卫生保持/现场、个人 安全保持/用电 工作态度/敬业、投诉 合理化建议/频度、有效性、创新 招待所管理/卫生、管理 工作改善 工作效率 工作责任感 沟通协作 成本意识 产品认知 消防设施 服从安排 防护措施
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丝印考核指标库
济宁山大奥太电气有限公司员工绩效考核表 岗位：丝印 序 号 KPI 1 领料准确性 指标类型：硬性指标 KPI说明 考核周期：月度 信息来源 考核日期 ： 考核 评分 权重 得分 标准 考核目的 计算方式 指员工领料过程中准 不合格换料程序仓 确领料，未出现差错 库留存 或反复 加强领料管理，提高领料 准确性，减少时间浪费 每错误一次扣10分 100分 20% 2 指物料的加工工艺和 加工符合工艺、 《工艺检查记录单 程序、标准符合工艺 图纸要求 》、质检记录 、图纸要求 加强物料加工管理，推行 标准化 每错误一次扣10分 100分 30% 3 物料是否存在质 指对元器件的损坏、 量问题，有无记 图纸不符等问题及时 录 报告，并作记录 车间主任反馈 加强审查，保障产品符合 每发现漏记一次扣10分 100分 要求 10% 4 是否能够按时完 按照生产进度要求完 成工作任务 成生产任务 生产进度汇总单 加强生产进度管理，保障 每出现一次不能按时完 100分 成生产任务扣10分 生产任务按时完成 20% 5 是否按规定清洁 指按照要求清洁网版 网版、工件 、工件 上级反馈 加强工具、工件的卫生管 每出现一次没有按照要 100分 理，保证工具状态良好， 求清洁的扣10分 产品清洁 20% 综合得分 被考核人： 考核人： 审核人：
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